RESUMEN EJECUTIVO

a. Presentacin de AEO

La zona de impacto de la AEO son los distritos de Ilave, Pilcuyo, Pomata y acora donde se encuentran ubicado los centros de acopio y procesamiento de leche que a continuacin se detalla:

NCentro de acopio y procesamientoRepresentanteRUC NDNI NLocalidadDistritoProvincia

1TUQUILACJuan Ticahuanca Villanueva1001867461601867461Centro Poblado TuquinaPomataChucuito juli

2ORTELACGilberto Ortega Pacco1080328805080328805Centro poblado PharataIlaveEl collao

3LUPACAOwaldo Jaime Lupaca Valeriano1000501325400501325PilcuyoPilcuyoEl collao

4PROLAC AYMARANoemi Condori Barrientos1001313228901313228Centro poblado ThuncoAcora Puno

Los referidos productores conformaron una asociacin bajo el enfoque de CONSORCIO a la cual se le denomino Consorcio de procesadores de derivados lcteos DERILAC - AYMARA. El consorcio se rige bajo un contrato que cuenta con 04 socios. Para el presente Plan de Negocios se presentan al consorcio que beneficiaran directamente a 04 familias e indirectamente a 415 familias proveedoras de leche a travs de la mejora del precio pagado por litro de leche.

b. Nombre del plan de negocio

Mejoramiento del sistema de produccin y comercializacin de quesos del consorcio de procesadores DERILAC AYMARA regin puno.

c. Problemtica y la descripcin del negocio propuesto

El problema que atraviesa nuestra organizacin es en la etapa productiva y comercializacin; especficamente en la etapa de acopio los vehculos menores no permiten abarcar mayores mbitos; en la etapa de transformacin no se cuenta con equipo adecuado para la pasteurizacin, pues la que se tiene solo llega a calentar para producir queso tipo paria. Con la experiencia de varios aos de produccin y comercializacin se ha demostrado que s se puede producir quesos madurados a pesar que se necesita doble capital de trabajo; sin embargo, no se tiene las condiciones adecuadas en equipamiento para su masificacin de produccin y maduracin en planta. Para el transporte de quesos a los mercados se realizan en bodegas de buses lo cual no es tcnico por tratarse de alimentos perecibles. d. Descripcin del negocio propuesto:

La idea del negocio consiste en producir y comercializar Quesos tipo paria pasteurizado, Andino, tipo Gouda, utilizando una tecnologa mejorada y sobre todo estandarizada a fin de garantizar la calidad de productos los mismos que sern distribuidos y comercializados en los principales mercados demandantes de Tacna y Moquegua principalmente. Sin embargo, todava existen problemas en lograr una ptima y estandarizada calidad de los productos lcteos, por lo que ser necesario continuar fortalecindose con actividades de asistencia tcnica en las etapas de manejo y transporte de materia prima y la estandarizacin de productos acabados, as como, dotar de equipamiento tcnico en las plantas de produccin de tal modo que permitan incrementar la productividad, calidad y rentabilidad del producto producido.

e. Mercado al cual se orienta el negocio

El mercado de los quesos est orientado a la provincia de Tacna y Moquegua..

f. Impacto econmico y social.

El acceso a mercados especiales con productos diferenciados como el nuestro por la calidad sostenible, tendr como efecto mejores precios pagados y que contribuir a la mejora de la calidad de vida de los socios proveedores de leche

g. Monto solicitado al programa PROCOMPITE

Mdulo de la estructura de financiamiento del negocio

Participaciones 2013Porcentaje

PROCOMPITE REGIONAL414,997.0049.89%

Consorcio DERILAC - AYMARA416,798.7650.11%

Inversin total831,795.76100.00%

h. Propuesta econmica (inversin inicial, rentabilidad esperada y principales indicadores financieros: VAN, TIR, entre otros)

La propuesta econmica para la ejecucin de plan de negocios es la siguiente:Valor actual neto(VAN) 815,489.64

Tasa Interna de Retorno(TIR)39%

Ventas en los prximos 5 aos(S/.) 1.384.624,00 1.458.611,70 1.571.784,64 1.696.915,02 1.832.558,00

Utilidades en los prximos 5 aos (S/.) 193,451.15 256,432.19 300,727.50 347,390.91 399,948.26

Consorcio de procesadores DERILAC AYMARA