Reunión Delegados

Oficialía MayorLic. Marcos Bucio Mújica

9 de Diciembre de 2013

2

Concurrencia 2015

Ruta Crítica

Se han realizado reuniones con los responsables de los 7 rubros del Anexo 11.1 PEF 2015.

Rubro Responsable

• Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Enrique Sánchez

• Concurrencia con Entidades Federativas Victor Celaya

• Extensión e Innovación Productiva Jorge Galo

• Sistemas Producto Agrícolas y Pecuarios Francisco Gurria / Jorge Kondo

• COUSSA Jaime Segura

• PESA Isaac Bueno

• SNIDRUS

Patricia Ornelas

3

FOFAE (Perspectivas 2015 )

1. Convenio al 2018 (marco legal y cláusulas)

Anualmente 1 sólo anexo (que incluya los 7 rubros del Anexo PEF - FOFAES).

Énfasis en zonas estratégicas definidas por el Presidente de la República.

Énfasis en zonas regionales.

Contenido principal del Anexo único (incluye 7).

• Objetivos específicos alineados a los objetivos de la SAGARPA.

• Metas

• Fuente de financiamiento

• Zonas

4

FOFAE

FOFAE

Cada UR equivale a 1 7

Anexo 11.1 del PEF 2015

Aportaciones

Federal

Estatal

80%

20%

100%

FOFAE Incentivos productivos dirigidos a elevar producción de alimentos a través de objetivos y metas.

• Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria• Concurrencia con Entidades Federativas• Extensión e Innovación Productiva

• Sistemas Producto Agrícolas y Pecuarios

• COUSSA• PESA• SNIDRUS

¿todos los rubros?

5

FOFAE (Perspectivas 2015 )

Ejemplo:

Objetivos Generales F. Financiamiento Meta Zona

Tecnificación del Riego Prog. Concurrencia 10,000 Ha. Altzayanca, Tlax.

Sanidad “riesgo cero” Sanidades Control Álamo, Veracruz. “mosca Naranja”

Incrementar el Coeficiente de Agostadero Prog. Concurrencia. 1,000 Has.

Huasteca, S.L.P

Repoblación Hato Ganadero Sistema Producto

Incrementar la Producción Horto-frutícola

6

FOFAE (Perspectivas 2015 )

Información, sistemas, transparencia y rendición de cuentas Anexo 11.1 PEF 2015

a) Una cuenta (subcuenta) en cada ejercicio fiscal para cada rubro del Anexo 11.1

Sólo habrán recursos federales y estatales de componente o programa

b) Consulta de saldos / publicación cada 3 meses (pagado y saldos)

c) Estados financieros auditados

d) Lay-out de pagos con envío de información a SAGARPA que contenga: nombre, cuenta, banco, programa, componente, pago, monto, estado. , municipio, DDR, Cader, otros.

7

FOFAE (Perspectivas 2015 )

Ciclo seguimiento

1

Cuenta bancaria (7 rubros Anexo 11.1 PEF 2015)

2

Cuenta saldos

- Saldo inicial ________- (pago) ________- Intereses ________

- Saldo Final

3

4

• Estados financieros auditados

• Publicación de saldos y beneficiarios.

Información lay-out $

8

Avance Presupuesto 2014

Cifras en millones de pesos.

Total 99.8% 99.1% 99.3% 100.0%

I. Programas Presupuestarios 99.9% 99.6% 99.6% 100.0%

II. Programa de Educación e Investigación 99.8% 98.1% 99.2% 100.0%

III. Gasto Administrativo del Ramo 98.6% 94.2% 95.5% 100.0%

2o. Trimestre1 er. TrimestreRubro4o. Trimestre (Perspectivas)

3 er. Trimestre

9

Avance del Anexo 10.1 PEF 2014

PEF 2014 Art. 35 Fracc. VII

• ministraciones marzo – septiembre

Estados Ministración

20 1 3 2 9 3

Cifras en millones de pesos.

Convenido PEF Pagado % de Avance

10,922.5 10,016.5 91.7%

4,587.1 4,187.1 91.3%600.1 547.8 91.3%440.4 432.4 98.2%

3,231.5 2,842.5 88.0%59.5 31.5 52.9%41.3 31.5 76.2%18.2 0.0 -65.4 65.4 100.0%

1,938.6 1,909.8 98.5%

2. Extensión e Innovación Productiva

Programa/Componente

Total Concurrencia

1. Programa de Concurrencia

7. Sanidades

3. COUSSA4. PESA5. Sistemas Producto

AgrícolaPecuario

6. SNIDRUS

10

Variaciones PEF 2014 vs 2015

• SHCP términos reales (Criterios Generales de Política Económica): 7.5%

• Términos absolutos (nominal): 11%

Presupuesto 2015 vs. 2014

Cifras en millones de pesos.

TOTAL 82,900.4 92,141.8

I. Programas Presupuestarios 69,873.7 78,988.1

II. Programas de Educación e Investigación 5,638.2 5,773.5

III. Gasto Administrativo 7,388.5 7,380.2

PEF 2014RubroPEF 2015 Aprobado

Incremento/Decremento

11

Anexo 10.1 vs. Anexo 11.1 (Concurrencia)

Cifras en millones de pesos.

12

Indicadores de Evaluación de las Delegaciones

Se asigna una calificación numérica a cada delegación para evaluar su desempeño. Ésta se obtiene a partir de una combinación lineal de ciertos indicadores relevantes:

Indicador Ponderación Estimación

Gasto administrativo 1/ 20% (Gasto ejercido) / (Presupuesto modificado)

Gasto incentivos 1/ 25% (Total pagado) / (Total solicitado)

Saldos en FOFAES 3/ 20% (Monto pagado) / (Monto asignado)

Indicador de movimientos de calendario 1/ -20% Penaliza en caso de existir retraso en el gasto de

acuerdo al calendario

Bancarización 1/ 15% (Apoyos entregados mediante depósitos bancarios) / (Total de apoyos entregados)

Atención a solicitudes de apoyo 2/ 20% (Solicitudes atendidas) / (Solicitudes recibidas)

1/ Dir. Gral. de Programación, Presupuesto y Finanzas.2/ Dir. Gral. de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.3/ Coordinación General de Delegaciones.

13

Indicadores de Evaluación de las Delegaciones

Estado CalificaciónAguascalientes 6.68Baja California 5.61Baja California Sur 5.09Campeche 6.22Coahuila 6.86Colima 7.72Chiapas 5.08Chihuahua 5.16Distrito Federal 4.64Durango 7.71Guanajuato 5.55Guerrero 5.46Hidalgo 5.91Jalisco 7.48México 5.94Michoacán 5.24Morelos 5.85

Estado CalificaciónNayarit 6.92Nuevo León 5.98Oaxaca 7.35Puebla 6.23Querétaro 6.26Quintana Roo 5.55San Luis Potosí 5.52Sinaloa 7.77Sonora 6.95Tabasco 6.21Tamaulipas 7.62T laxcala 5.43Veracruz 6.50Yucatán 5.85Zacatecas 6.15Región Lagunera 6.29

PROMEDIO 6.21

Avance SURIEn

ero

Feb

rero

Marz

o

Ab

ril

Mayo

Jun

io

Julio

Ag

ost

o

Sep

tie..

.

Oct

ub

re

Novie

mb

re

Dic

iem

bre

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000

1,100,000

1,200,000

1,300,000

1,400,000

1,500,000

1,600,000

1,700,000

1,800,000

1,900,000

-

85,447 244,466

454,591

631,645 751,626

833,327

906,506

973,150 1,013,584

1,013,585

1,057,780

132 132 104,640

330,288

561,416

765,477

869,297

1,046,259

1,202,266

1,299,760

1,502,406

1,579,102

240

12,906

338,860

898,281

1,090,842

1,187,806

1,352,310 1,447,224

1,537,328 1,617,509

1,690,044

1,768,068

Apertura de venta-nillas 15/

Ene

COMPARATIVO DE NÚMERO DE SOLICITUDES EN SURI 2012 AL 2014

ACUMULADO 2012

ACUMULADO 2013

ACUMULADO 2014

Clima laboral: La SAGARPA obtuvo el 3er lugar de todas las dependencias gubernamentales y mejoró en su puntuación respecto de los indicadores de la SFP.

La mejora de la SAGARPA se debió en gran medida a las prácticas y ejercicios que tuvieron verificativo en 14 Delegaciones de nuestra dependencia.

Encuesta de Clima y Cultura Organizacional 2014 (ECCO) – Certificación Operadores SURI

La implementación de la certificación de los operadores del SURI, con el apoyo y asesoría de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAC), en el mes de junio se trabajó y elaboró la Norma Institucional de Competencia (NIC) del SURI) y sus instrumentos de evaluación; se realizaron pruebas piloto, y el pasado 10 de noviembre se dio inicio a la impartición de cursos, considerando un total de 175 cursos impartidos a una población de 3,215 servidores públicos.

Encuesta de Clima y Cultura Organizacional 2014 (ECCO) – Certificación Operadores SURI

Se solicita a todas las Delegaciones el envío de lo siguiente:

Programa Anual de Obra Pública, así como proyectos ejecutivos.Para vista y conocimiento de la DGRMIS.

Catálogos de conceptos de cada una de las obras a realizar.Con el fin de validar los conceptos y precios unitarios de dicho catálogo.

Datos del contrato para apertura de Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP). (Una vez adjudicada la obra).

Reportes de avance de la ejecución de la obra.De manera periódica, de acuerdo a las necesidades y características del proyecto.

Ejecución de Obra y Mantenimiento

La DGRMIS está realizando el análisis de la situación de los inmuebles en cada una de las Delegaciones Estatales. En su oportunidad recibirán el resultado de dicho análisis.

Se solicita su colaboración para dar atención prioritaria a los mismos, a fin de continuar con el proceso de regularización de inmuebles de esta Secretaría.

En materia de arrendamiento se solicita:1. Nuevo arrendamiento: remitir documento que ampare o

manifieste que se cuentan con la suficiencia presupuestaria, además de la documentación señalada en el numeral 146 del “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en materia de Recursos Materiales y Servicios Generales”.

2. Remitir reportes de arrendamiento los 5 primeros días naturales de cada mes a la DGRMIS, con el fin de remitir el concentrado al Órgano Interno de Control.

Situación Inmobiliaria

  

Diciembre 2014

Solicitudes de Información 2014

Solicitudes Turnadas Subenlaces

18 Coordinación General de Delegaciones190 Tabasco28 Jalisco20 San Luis Potosí12 Puebla15 Veracruz9 Estado de México, Durango, Sinaloa7 Distrito Federal, Chiapas

4 Veracruz, Sonora, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos,

5 Oaxaca, Sonora, Yucatán

3 Chihuahua, Guerrero, Campeche, Nuevo León, Zacatecas

2 Quintana Roo, Hidalgo, Aguascalientes

1 Tamaulipas, Baja California Norte, Tlaxcala y Nayarit

• 378 solicitudes de información fueron contestadas por las Delegaciones en un tiempo menor a cinco días hábiles lo que resulto en que los solicitantes quedarán satisfechos con las respuestas que brindo la SAGARPA.

• La mayor parte de la información se entregó en formatos abiertos.

  

Diciembre 2014

Auditoría Superior de la Federación 2014

• 20 Auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación a la SAGARPA en el 2014 de la Cuenta Publica 2013.

• Durante el 2014 se dio atención a todas las acciones de Recomendaciones y Recomendaciones al Desempeño que se encontraban pendientes de las Cuentas Publicas 2008 al 2011 y todas las del 2012.

• La atención de diversos Pliegos de Observación que se encontraban rezagados de las Cuentas Publicas antes mencionadas, así como la atención anticipada de algunos Pliegos de Observación de la Cuenta Pública 2012 los cuales ya no se tuvieron que notificar a la SAGARPA.

• Las Delegaciones de la SAGARPA, tuvieron injerencia directa o indirectamente en todas estas acciones