PROCEDIMIENTO CODIGO GF-S5P12

REVISION ADMINISTRATIVA A LA FACTURACIN

VERSION 3

VIGENCIA 23/07/2014

PGINA 1 de 2

NOMBRE: LUIS HUMBERTO SERNA CARGO: COORDINADOR FACTURACION

NOMBRE: LUIS HUMBERTO SERNA CARGO: COORDINADOR FACTURACION

NOMBRE: DAVID ANDRES CANGREJO CARGO: GERENTE

REALIZ REVIS APROB

PROCEDIMIENTO TRANSVERSAL A LOS SUBPROCESOS

URGENCIAS- SERVICIOS AMBULATORIOS- HOSPITALIZACION-CONTROL INTERNO

OBJETIVO PRINCIPAL

Verificar y generar la documentacin necesaria para garantizar el pago del servicio prestado en los diferentes tipos de contratacin que suscribe la ESE CEO.

ACTIVIDADES

No. CICLO RESPONSABLE QUE SE HACE DOCUMENTOS

1 P Coordinador de

Facturacin

Realizara una reunin con los revisores de cuentas en la primera semana del mes para coordinar las actividades para la eficiente revisin y armado de cuentas a las diferentes entidades a las cuales se les prestan servicios por parte de la ESECEO.

Acta

2 H Auxiliar Facturacin Entrega diariamente todas las Facturas evento al

Revisor de cuentas de cada zona.

3 H

Revisor de Cuentas

Capitacin Urgencias y/o Consulta Externa: confronta en el sistema de Dinmica Gerencial (Modulo de Historias Clnicas) y en las Bases de datos (Fosyga y DNP) con el fsico reportado por el facturador usuario por usuario. (Si se encuentran inconsistencias entre la historia clnica, la base de datos y la factura se procede a su anulacin, la cual ser entregada al facturador responsable para su respectiva correccin.) Las urgencias del sector rural se liquidan en la sedes Granjas, IPC y Siete de Agosto y Granjas debido a que no se encuentra habilitados para tal fin.

4 V

Capitacin Consulta Externa: 1. Zona Rural, se verifican los RIPS manuales teniendo en cuenta los siguientes aspectos: documento de identidad, nombres y apellidos, fecha de la atencin, servicios prestados, firma del profesional y firma y huella del paciente) Posteriormente se entregan los RIPS al auxiliar de facturacin del centro de salud cndido o a quien la coordinacin en su momento designe segn el caso

5 V Auxiliar Facturacin

Verifica en la base de datos cada uno de los usuarios reportados y se cargan en Dinmica Gerencial Modulo de facturacin las actividades realizadas por el profesional mdico, posteriormente se liquida y genera la factura la cual ser entregada al revisor con el respectivo RIPS.

6 V Revisor de cuentas

Verifica las facturas (Documento de identidad, nombres y apellidos del usuario, centro de salud, fecha de ingreso y egreso, nombre del profesional, diagnostico, valores y bases de datos, de presentar alguna inconsistencia la informacin se hace devolucin al auxiliar de facturacin responsable para su respectiva correccin.

PROCEDIMIENTO CODIGO GF-S5P12

REVISION ADMINISTRATIVA A LA FACTURACIN

VERSION 3

VIGENCIA 23/07/2014

PGINA 2 de 2

NOMBRE: LUIS HUMBERTO SERNA CARGO: COORDINADOR FACTURACION

NOMBRE: LUIS HUMBERTO SERNA CARGO: COORDINADOR FACTURACION

NOMBRE: DAVID ANDRES CANGREJO CARGO: GERENTE

REALIZ REVIS APROB

7 H

Revisor de Cuentas

Mensualmente se genera informe por facturador del sistema por las facturas anuladas. (Tabla Reporte Devoluciones)

Informe facturas anuladas y reporte devoluciones

8 H Peridicamente se enviar al archivo central los RIPS de la zona urbana y Rural organizados por fechas y centro asistencial.

9 V

Revisin de Facturas por Evento en Urgencias y Consulta Externa: confrontar en el sistema modulo historias clnicas y (Bases de datos, Fosyga y DNP) y los soportes (Imaginologa, reporte de laboratorio, medicamentos, insumos, notas de enfermera, envi de los anexos tcnicos de la resolucin 3047de 2008: 01, 02 y 03, pie de pgina en la factura con el cdigo de autorizacin, bitcora, registro de enfermera, firma del auxiliar de facturacin, firma y huella del usuario.)

10 A

De presentarse alguna inconsistencia en la informacin se hace devolucin o anulacin parcial de la factura al auxiliar de facturacin responsable para su respectiva correccin.

Nueva factura

11 H

Si efectivamente la informacin es correcta, se visa por parte del revisor de cuentas de cada zona, y se dispone para ser entregada al armador e cuentas de cada zona

12 H Entrega a la auxiliar de facturacin la factura recin Anulada para su nueva correccin y liquidacin

Factura anulada

13 H Armador de

Cuentas Realiza el Armado de cuenta por entidad, para ser radicado ante cada epss

14 A Coordinador de

Facturacin Socializa el proceso final de revisora, para efectuar planes de mejoras si hay lugar a ello.

Acta asistencia