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INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO ACUMULADO
ENERO - DICIEMBRE 2015
INTRODUCCIÓN
La oficina de Control Interno de RTVC Sistema de Medios Públicos conforme a lo establecido en los decretos Decreto 1737 de 1998, 2245 de 2012, 2672 de 2001 y el Decreto 0984 de 2012 de la Presidencia de la Republica, relacionados con las medidas de austeridad del Gasto Publico presenta el informe acumulado a diciembre de 2015, el cual centra su información en los gastos originados en Publicaciones, Viajes y Viáticos, Servicios Públicos, Eventos y Capacitaciones, Contratación de Servicios Personales, Otros Gastos, y Gastos Generales
OBJETIVO:
Evaluar el cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto público para los anteriores conceptos.
.
ALCANCE:
Realizar la evaluación al cumplimiento de las normas de austeridad a través de la información y soportes suministrados por los Coordinadores de Presupuesto y Servicios Generales.
METODOLOGÍA:
Para el presente informe se analizó el Decreto 1737 de 1998 y las modificaciones realizadas en los Decretos 2209 de 1998, Decreto 2245 de 2012, Decreto 4561 de 2006 y 1598 de 2011 y el Decreto 0984 de 2012. Con base en estas normas se verificó:
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Seguimiento de la información mensual Verificación de soportes Elaboración del informe.
EVALUACIÓN:
CUMPLIMIENTO NORMAS DE AUSTERIDAD:
En la evaluación se verifica el cumplimiento de las medidas de austeridad a través de los soportes suministrados por las dependencias de Presupuesto y Servicios Generales a fecha de corte 31 de Diciembre de 2015, y se resume así:
NORMAS DE AUSTERIDAD ANÁLISIS
Decreto 1737 de 1998 Articulo 1 Aplica a RTVC Sistema de Medios Públicos
Artículo 3 del Decreto 1737 de 1998
modifica por el articulo 1 Decreto 2209
de 1998 referente a los contratos de
prestación de servicios con personas
naturales o jurídicas, solo se podrán
celebrar cuando no exista personal de
planta con capacidad para realizar las
Actividades que se contratarán.
RTVC Sistema de Medios Públicos en el trimestre suscribió contratos de prestación de servicios de acuerdo a la normatividad vigente solo para atender aquellas tareas específicas.
Artículo 4 del decreto 1737 de 1998 y
Artículo 2 del Decreto 2209 de 1998. “Prohibido el pacto de remuneración Para pago de servicios personales
En RTVC Sistema de Medios Públicos durante el año 2015, no se celebraron ni pactaron contratos de prestación de servicios en forma continua para atender asuntos propios de la entidad
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Calificados con personas naturales, o Jurídicas, encaminados a la prestación De servicios en forma continua para Atender asuntos propios de la respectiva Entidad, por valor mensual superior a la Remuneración total mensual establecida Para el jefe de la entidad”.
por valor superior a la remuneración total que recibe por el jefe de la entidad.
Artículo 5 del Decreto 1737 de 1998: Vinculación de personal supernumerario
RTVC Sistema de Medios Públicos a Diciembre de 2015 no vinculó personal Supernumerario.
Publicidad y Publicaciones. Capítulo III. Del Decreto 1737 de 1998. Articulo. 3 y 4 Del Decreto 2209 de 1998, Decreto 2445 Y 2465 de 2000 “En ningún caso las entidades objeto de esta reglamentación podrán Patrocinar contratar o realizar directamente La edición, impresión o publicación de documentos que no estén relacionados en forma directa con las funciones que legalmente debe cumplir, ni contratar, o patrocinar la impresión de ediciones de lujo o con policromías”.
RTVC Sistema de Medios Públicos acata lo establecido en las normas para la impresión y publicaciones de contratos y folios necesarios para el cumplimiento del objeto misional.
Artículo 15 del Decreto 1737 de 1998 modificado por el articulo 7 el Decreto 2209 de 1998 Asignación de teléfonos celulares.
La asignación de celulares se efectúa conforme a las Normas de austeridad del Gasto.
Artículo 17 del Decreto 1737 de 1998 modificado por el artículo 8 del decreto 2209 de 1998. Asignación y uso de vehículos.
Para la distribución y asignación de los vehículos la entidad cumple la normatividad Vigente.
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Decreto 26 de 1998 Prohíbase ordenar, autorizar o efectuar fiestas, agasajos, celebraciones u conmemoraciones u otorgar regalos con cargo Al Tesoro Público, salvo en las actividades de Bienestar social relacionado con la celebración de Navidad de los hijos de los funcionarios.
RTVC Sistema de Medios Públicos no realiza fiestas ni agasajos con cargo a los recursos públicos.
A continuación se muestra los rubros objeto de evaluación, indicando en código de cuenta y su descripción, en donde se compara la ejecución del año 2014 vs 2015. Es importante resaltar que las dos últimas columnas de las gráficas representan el esfuerzo que hizo la empresa para cumplir con la normatividad vigente, es decir nos muestra el porcentaje real alcanzado y así como el ahorro realizado.
Ejecutad
o 2014
Planead
o 2015
Ejecutad
o 2015
Meta Proyec
tada
Meta Alac
anzad
a
Ahorro
$ 0
$ 5
$ 10
$ 15
$ 20
$ 25
20 19
13
0.0500000000000001 0.35
7
212205 PUBLICACIONES
Series1
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En el año 2014 se gastó en este rubro 20 millones de pesos, la meta que se estableció fue de un ahorro del 5%., es decir se proyectó un gasto de 19 millones de pesos. Haciendo un estudio del comportamiento de este rubro se observa que el acumulado a Diciembre de 2015 corresponde a 13 millones de pesos, es decir que se sobrepasa la meta en un 35% con un ahorro de 7 millones.
Ejecu
tado 2014
Planead
o 2015
Ejecu
tado 2015
Meta Proye
ctada
Meta Alac
anzad
a
Ahorro
$ 0$ 100$ 200$ 300$ 400 382 350 316
0.08 0.1766
212204 VIAJE Y VIATICOS
Series1
En el año 2014 se gastó en este rubro 382 millones de pesos, la meta que se estableció fue de un ahorro del 8%., es decir se proyectó un gasto de 350 millones de pesos. Haciendo un estudio del comportamiento de este rubro se observa que el acumulado a Diciembre de 2015 corresponde a 316 millones de pesos, es decir que se sobrepasa la meta en un 17% con un ahorro de 66 millones de pesos.
-$ 400
-$ 200
$ 0
$ 200
$ 400
$ 600
$ 800
$ 1,000
634 630
831
0.01
-0.3100000000
00001
-197
212202 SERVICIOS PUBLICOS
Series1
En el año 2014 se gastó en este rubro 634 millones de pesos, la meta que se estableció fue de un ahorro del 1%., es decir se proyectó un gasto de 630 millones de pesos. Haciendo un estudio del comportamiento de este rubro se observa que
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el acumulado a Diciembre de 2015 corresponde a 831 millones de pesos, es decir que NO se cumple con la meta en un porcentaje de -31%, con un aumento en el gasto de 197 millones.
Ejecutad
o 2014
Planead
o 2015
Ejecutad
o 2015
Meta Proyec
tada
Meta Alac
anzad
a
Ahorro
$ 0$ 20$ 40$ 60$ 80
$ 100$ 120
28
105 100
0 0.05 5
212209 EVENTOS Y CAPACITACIONES
Series1
En el año 2014 se gastó en este rubro 28 millones de pesos, Dentro de los compromisos se autorizó para este rubro un valor de 105 millones de pesos. Haciendo un estudio del comportamiento de este rubro se observa que el acumulado a Diciembre de 2015 corresponde a 100 millones de pesos, es decir que se cumple con la meta en un valor de 5%.
Ejecutad
o 2014
Planead
o 2015
Ejecutad
o 2015
Meta Proyec
tada
Meta Alac
anzad
a
Ahorro
$ 0$ 500
$ 1,000$ 1,500$ 2,000$ 2,500$ 3,000 2851 2830
2060
0.01 0.28
791
211202 CONTRATACION DE SERVICIOS PERSONALES
Series1
En el año 2014 se gastó en este rubro 2.851millones de pesos, la meta que se estableció fue de un ahorro del 1%., es decir se proyectó un gasto de 2.830 millones de pesos. Haciendo un estudio del comportamiento de este rubro se
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observa que el acumulado a Diciembre 2015 corresponde a 2.060 millones de pesos, es decir que se sobrepasa la meta en un 28% con un ahorro de 791 millones de pesos.
Ejecutad
o 2014
Planead
o 2015
Ejecutad
o 2015
Meta Proyec
tada
Meta Alac
anzad
a
Ahorro
$ 0$ 1,000$ 2,000$ 3,000$ 4,000$ 5,000$ 6,000$ 7,000$ 8,000$ 9,000 7748
70926134
0.870000000000001 0.26
1614
OTROS GASTOS
En el año 2014 se gastó en este rubro 7.748 millones de pesos, la meta que se estableció fue de un ahorro del 87%., es decir se proyectó un gasto de 7.092 millones de pesos. Haciendo un estudio del comportamiento de este rubro se observa que el acumulado a Diciembre 2015 corresponde a 6.134 millones de pesos, es decir que se sobrepasa la meta en un 26% con un ahorro de 1.614 millones de pesos.
Ejecutad
o 2014
Planead
o 2015
Ejecutad
o 2015
Meta Proyec
tada
Meta Alac
anzad
a
Ahorro
$ 0$ 2,000$ 4,000$ 6,000$ 8,000
$ 10,000$ 12,000$ 14,000
11663 110269454
0.05 0.192209
GASTOS GENERALES
Series1
En el año 2014 se gastó en este rubro 11.663 millones de pesos, la meta que se estableció fue de un ahorro del 5%., es decir se proyectó un gasto de 11.026
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millones de pesos. Haciendo un estudio del comportamiento de este rubro se observa que el acumulado a Diciembre 2015 corresponde a 9.454 millones de pesos, es decir que se sobrepasa la meta en un 19% con un ahorro de 2209 millones de pesos.
CONCLUSIÓN:
La entidad aplica las políticas para Austeridad del Gasto implementadas en la circular interna No. 222 de 2015, el memorando 057 de 2014 para los vehículos y las medidas para el uso del papel e insumos de impresión a doble cara, control al uso de teléfonos y los servicios públicos de agua y energía. Con la implementación y aplicación de estas medidas se esperan resultados de impacto en el ahorro de los recursos.
La implementación de controles para la aplicación de las normas de austeridad, en los gastos de funcionamiento que corresponden a la operatividad de la entidad, presentan en el acumulado a Diciembre su efectividad en los siguientes rubros: Impresos y Publicaciones, Viajes y Viaticos, Eventos y Capacitaciones Contratación de Servicios Personales y Otros Gastos.
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