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MOTIVO DE TRASLADO:
Compra / Venta
'ransformación
Consignación
Traslado entre establecimientos de la misma empresa
Traslado por emisor itinerante de comprobantes de pago
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PARA LA ,IJAP DE SISTFMAS F INFORMATICA
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WINDOWS 11 PRO €.4
UNIDAD OPTICAL/TEC OFIMATICA SIS/SIN
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Firma y Seli9
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R.U.C. 20102188293 GUIA DE REMISION
REMITENTE N°001 - 0153605
MOT:VO DE TRASLADO:
1.-Compra !Venta
1J anstormación
CLusignazión Traslado entre establecimientos de la misma empresa
Traslado por emisor itinerante de comprobantes de pago
Olms Remitirnos en buenas condiciones lo siguiente:
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R.U.C, 20102188293
C-1JIA DE REMISION REMITENTE
N°001 - 0153606 1-av: 14 ,9-6262
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:12 7114AL MAYOR DE SAN MARCOS
3115 LIMA - LitatiMAiLiftre).
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FACULTAD DE S 8TEMA'FORMATICA
VASTEC SELECTO VA4137SEE (C:OMPUTADORA 1-YE ESCRITORIO) PROCESADOR: NTEL CORr 7-479;: Gk7
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R.U.C. 20102188293
GUIA DE REMISION REMITENTE
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MOTIVO DE TRASLADO-
Compra Venta
2.- Transformación
2.- Consignación
Traslado entre establecimientos de la misma el opresa
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R.U.C. 20102188293
GUIA DE REM1SION REMITENTE
N° 001 - 0153599 ‘.-
MOTIVO DE TRASLADO:
1.-Compra / Venta
Translormación
Consignación
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R.U.C. 20102188293
GUIA DE REMISION REMITENTE
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Compra /Venta
Transformación
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le7 Traslado entre establecimientos de la misma empresa • 5.- Traslado por emisor itinerante de comprobantes de pago
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LA FACULTAD DE SS1U1
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MOTIVO DE TRASLADO:
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2.- Transf):mación
- Consignación
4. -traslado entre establecimientos de la misma empresa
Trealado por emisor itinerante de comprobantes d-.9 pago
Otros Remibmos en buenas condiciones lo siguiente:
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08MP/5i-2015 PEDIDO N' 1451 LÁ;li VERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS - .RLIC 2C>148092282
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PROVECTO DE INVERGiOM 'A4PuAC-to14 ASMODELACION E iMPLEMENTACION DE LA FAC . DE ING. DE SISTEMAS E INFORMATICA DE LA ONMSW
.‘amm ce Paga • 15 MAS CALENDARIO A LA CONFORMIDAD fnÚeQs 15 DIAS CALENDARIO GBIAlt18• 12 MESES Soincorante CRCINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
UARVERSITAR1A - Sargo RECURSOS CRDIAMRIOS VaIrm I.G. V.. (1VA): • 159528 96 TOTAL:
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1 NOTA; REQUERIMENTO SEGÚN OFICIO 1F 1647-OGIU-DGA-2015
Sehor Prtneedor SIR SE DEVOLVER LA ORDEN DE COMPRA SELLADA Y ESTIMADA C SCNO DE CONFORMIDAD DEL PRECIO OFERTADO, CALCAD DEL IMEN
ft< MuiCIN CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CUATRCUENTOS SESENTA Y SIETE Y 60/100
TOTAL O DE LA COMPRA
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PROGRAMA
SUB PROGRAMA
DISTRIBUCION CONTAjILE
CUENTAS POR PAGAR
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