SAGARPA SU:SI ARIA DE ACRICULTURA,

GANADERIA. DESARROLLD RURAL, PESCA Y ALIMENTACION

Informe Anual del Estado que Guarda el Control Interno Institucional del

ejercicio 2014.

I. Aspectos relevantes derivados de la aplicaciOn de las encuestas:

a) Porcentaje de cumplimiento general, por nivel del Sistema de Contro Interno Institucional y por Norma General

De conformidad con lo establecido en los numerates 25 y 26 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de AplicaciOn General en Materia de Control Inferno se realize, la aplicacion de las Encuestas por Nivel de Control Interno (Estrategico, Directivo y Operativo), con los siguientes resultados:

Porcentaje de cumplimiento General 73.5

Nivel Estrategico: 82.0 Nivel Directivo: 67.8

Nivel Operativo: * 75.5

* Incluye resultados de 7 Elementos de Control Interno del Nivel Operativo TIC's Norma General Primera: 71.3 Norma General Segunda: 65.0 Norma General Tercera: 76.5 Norma General Cuarta: 76.1 Norma General Quinta: 76.6

b) Elementos de Control Interno con mayor grado de cumplimiento, identificados por Norma General y nivel del Sistema de Control Interno Institucional

Elementos de control Interno con mayor grado de cumplimiento.

Nota: El detalle de los Elementos de control se encuentra en as graficas. Porcentaje

Del Nivel Estrategico: 2 de 20 Elementos de control 96.0

Del Nivel Directivo: 7 de 36 Elementos de control 75.6 Del Nivel

Operativo: 1 de 18 Elementos de control 81.4

* Incluye resultados de 7 Elementos de Control Interno del Nivel Operativo TIC's

De la Norma General Primera: 1 de 15 Elementos de control 92.0

De la Norma General Segunda: 1 de 12 Elemento de control 84.0

De la Norma General Tercera: 2 de 28 Elementos de control 96.0

De la Norma General Cuarta: 1 de 11 Elementos de control 92.0

De la Norma General Quinta: 3 de 8 Elementos de control 84.0

SAGA R_PA SECRLTARIA DE AGRICULTURA,

GAN/WI:AU, DESAY ROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACK*

Informe Anual del Estado que Guarda el Control Interno Institucional del

ejercicio 2014.

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I. Aspectos relevantes derivados de la aplicaciOn de las encuestas: ..0.0'0"*.•"*"11••••••"•••.•••••••••'11,..0"..••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••.••••••••••.•••••••••••••••••••••.•••••••••••••.•••••••••

c) Debilidades o areas de oportunidad en el Sistema de Control Interno Institucional

Debilidad(es) o areas de oportunidad en el Sistema de Control Interno Institucional.

Nota: El detalle de los Elementos de control se encuentra on as graficas. Porcentaje

Del Nivel Estrategico: 1 de 20 Elementos de control 36.0

Del Nivel Directivo: 1 de 36 Elementos de control 46.7

Del Nivel

Oerativo: * p 1 de 18 Elementos de control 60.0

* Incluye resultados de 7 Elementos de Control Interno del Nivel Operativo TIC's De la Norma

General Primers: 1 de 15 Elementos de control 36.0

De la Norma General Segunda: 1 de 12 Elemento de control 53.3

De la Norma General Tercera: 1 de 28 Elementos de control 60.0

De la Norma General Cuarta:

1 de 11 Elementos de control 64.4

De la Norma General Quints:

1 de 8 Elementos de control 64.4

Estos resultados se derivan del compromiso establecido con Ia consecuciOn de la mision, vision y objetivos, que se encuentran plasmados en Ia Politica del Sistema de Gestion de la Calidad de Ia Entidad, misma que se enuncia a continuacion:

"Quienes trabajan para PRONABIVE estan comprometidos con el Sistema de Gestion Integrado de la Calidad en todas las actividades que desemperian y tienen la obligacion de prevenir la ocurrencia de Ia no conformidad en el proceso, producto o servicio, cumpliendo con los requisitos del cliente interno y externo, cuya retroalimentacion sera parte de Ia mejora continua del sistema.

1 De igual manera, son responsables de controlar que los productos no conformes, no pasen a Ia siguiente etapa del proceso, hasta que la deficiencia o condici6n no satisfactoria haya sido corregida, identificando y reportando las causas de la misma."

SAGARPA SECRETARIA DE AGRICULTWIA,

CANADERiA. DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMf NTACION

Informe Anual del Estado que Guarda el Control Interno Institucional del

ejercicio 2014.

-34k/11/

II. Resultados relevantes alcanzados con Ia implementaciOn de las acciones de mejora comprometidas en el alio inmediato anterior en relaciOn con los esperados

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A continuaciOn se muestran los resultados relevantes derivados de las acciones de mejora implementadas a partir del Informe Anual del estado que guards el Control Interno Institucional 2014:

• Como parte de Ia mejora continua y de conformidad con la dinamica de los procesos de la Entidad, Ia revision de los manuales de procedimientos incluye coma tarea permanente la revision de los tiempos de las actividades en los casos que sea posible.

• Para el caso de los procedimientos de contratacion para las areas susceptibles de corrupciOn, se realize) una revision de los perfiles de puesto, el procedimiento se aplica de manera general y se supervisa de manera permanente.

III. Compromiso de cumplir en tiempo y forma las acciones de mejora comprometidas en el PTCI.

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Derivado de Ia Aplicacion de las Encuestas, se integre) un programa de trabajo que incluye las acciones de mejora encaminadas a fortalecer el Control Interno Institucional, por lo que se establece el compromiso de dar cumplimiento en tiempo y forma al referido programa

M.V.Z. Juan Garza Ramos Director General