San Diego de Alejandria 2008

Poder LegislativoCongreso del Estado de Jalisco

Comisión de Vigilancia 2010-2012Ficha Técnica

MUNICIPIO Y EJERCICIO FISCAL: SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 2008TOTAL DE CARGOS EN DICTAMEN ASEJ: $179,998.08Importe de Administrativo Financiero $1,610.00Importe de Administrativo Financiero (RAMO 33) $0.00 Importe de Obra Pública Fondos Propios $178,388.08Importe de Obra Pública Ramo 33 $0.00Importe Fraccionamiento $0.00TOTAL DE CARGOS EN COMISION VIGILANCIA: $157,508.14Importe de Administrativo Financiero $0.00Importe de Administrativo Financiero (RAMO 33) $0.00Importe de Obra Pública Fondos Propios $157,508.14Importe de Obra Pública Ramo 33 $0.00Importe Fraccionamiento $0.00

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Cuenta Pública San Diego de Alejandría, Jalisco Importe de Observación $66,700.00Ejercicio Fiscal 2008. Cargo según Dictamen ASEJ $1,610.00Fecha de Comisión Noviembre del 2010. Cargo sin Solventar $0.00

OBSERVACIÓN E IMPORTE DOC. SOLICITADA POR LA ASEJ DOC. ENTREGADA A LA ASEJObservación No. 8

Partida: 5205

Folio No. 665

Mes: septiembre

Importe: $66,700.00 (sesenta y seis mil setecientos pesos 00/100 M.N.).

Descripción de la observación

En la auditoría practicada al Ayuntamiento de San Diego de Alejandría, Jalisco, específicamente sobre el rubro de los egresos del ejercicio 2008, se observó la orden de pago No. 215157, con fecha 18 de septiembre de 2008, a favor de Miguel Ángel de Anda Alonso, por concepto de: “Pago de la factura No. 13 con fecha 18 de septiembre de 2008, por adquisición de equipo de comunicación, (radios, baterías, servicio de instalación, etc.) Para la Dirección de Seguridad Pública” (SIC). Sin adjuntar las autoridades municipales a la cuenta pública, más documentación e información complementarias que demuestren la autorización del Ayuntamiento, para la adquisición del bien, así como el proceso de selección del proveedor, y si el bien

Copia certificada del Acta de Ayuntamiento y/o del Comité y/o Comisión de Adquisiciones, en el cual se aprueba la compra del equipo en mención, la cual deberá corresponder al periodo del ejercicio presupuestal auditado

Copia certificada de la documentación que demuestre el proceso de selección del proveedor

Copia certificada del alta o registro en el patrimonio público municipal del equipo adquirido

Copia certificada de Identificación Oficial del C. Miguel Ángel de Anda Alonso

Copia certificada de Acta de Ayuntamiento de sesión ordinaria número 68, con fecha 31 de octubre de 2008, en la cual, en el décimo punto se aprueba por unanimidad los egresos del mes de septiembre de 2008.

Copia certificada de 3 cotizaciones.

Copia simple de alta en el Patrimonio Público Municipal, con fecha 31 de diciembre de 2008, relativo a 18 radios ICOM modelo ICF-14M, 16 canales y 2 radios kenwood modelo TK-7102, 8 canales, asignados a Secretaría General y Sindicatura.

Copia simple de ficha informativa de patrimonio municipal, a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, correspondiente a la Hacienda Municipal de San Diego de Alejandría, Jal., por el período comprendido del 01 al 30 de septiembre de 2008, donde se encuentran relacionados 18 radios ICOM modelo ICF-14M, 16 canales, adquiridos el 18 de septiembre de 2008 con un costo total de $56,925.00 y códigos del 03/09/177 al 03/09/194, así como 2 radios kenwood modelo TK-7102, 8 canales, adquiridos en la misma fecha, con un costo total de $8,165.00

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adquirido se encuentra dado de alta en el patrimonio público municipal.

(ocho mil ciento sesenta y cinco pesos 00/100 M.N) códigos 03/09/195 y 03/09/196.

Copia certificada de identificación oficial, expedida por el I.F.E., al C. Miguel Ángel de Anda Alonso, con clave de elector ANALMG83100114H800.

ACLARATORIAS ANTE LA COMISIÓN OPINIÓN TÉCNICA Copia certificada del Acta de Ayuntamiento No. 68 con fecha 31 de

octubre del 2008 de Sesión Ordinaria, en la que en el punto No.10, donde se aprueba por unanimidad los gastos generados en la factura No. 13 emitida por el C. Miguel Ángel de Anda Alonso.

Copia certificada del alta en el patrimonio de los equipos adquiridos.

Copia certificada de la factura No. 013 emitida por el C. Miguel Ángel de Anda Alonso, de Sistema y Servicios de Seguridad y Comunicaciones, que ampara la cantidad de $66,700.00 (sesenta y seis mil setecientos pesos 00/100 M.N.) por la compra de radios, baterías, servicio de instalación, etc.

Se solventa.

Cuenta Pública San Diego de Alejandría, Jalisco. Importe de Observación $215,988.34Ejercicio Fiscal 2008. Cargo según Dictamen ASEJ $157,508.14

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Fecha de Comisión Noviembre del 2010. Cargo sin Solventar $157,508.14

OBSERVACIÓN E IMPORTE DOC. SOLICITADA POR LA ASEJ DOC. ENTREGADA A LA ASEJObra Directa.

Observación No. 01

Ramo: 6206.- Mes: octubre, noviembre y diciembre.- Folio: 725, 729, 737, 746, 750, 752, 754, 758, 764, 770, 785, 786, 788, 806, 816, 818, 846, 847, 718, 720, 723, 726, 735, 738, 748, 753 y 769, 806, 808, 810, 818, 821, 823, 835, 838 y 840.

Concepto: Pavimento con piedra ahogada en cemento, en la calle 5 de Mayo segunda etapa, en la cabecera municipal.

Importe: $215,988.34 (doscientos quince mil novecientos ochenta y ocho pesos 34/100 M.N.).

Observaciones: Durante la auditoría practicada al Municipio de San Diego de Alejandría, Jalisco, en el área de obra pública, a la obra “Pavimento con piedra ahogada en cemento, en la calle 5 de mayo segunda etapa, en la cabecera Municipal.” ejecutada por “El H. Ayuntamiento”, y una vez realizada la cuantificación de volúmenes observados en obras, se detectaron diferencias en el resultado de la comparativa de volúmenes estimados contra los medidos físicamente en la obra, con un importe de $215,988.00 (doscientos quince mil novecientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N), en el siguiente concepto:

a) Suministro de cemento gris, se detectó una diferencia de 117.93 ton. por un precio unitario

a) Documentos que fehacientemente soporten las diferencias determinadas correspondientes al concepto de suministro de cemento gris, de la que se desprenden la diferencia de la cantidad observada con base a las mediciones de la obra realizada y del proyecto autorizado.

b) Presentar copia certificada de los números generadores, cantidades de obra y unidades de medición, rubricados por las autoridades correspondientes que soporten la utilización del material observado.

Oficio aclaratorio donde da respuesta a la observación presentada.

Ficha técnica de control de obra; reporte de generadores de obra por conceptos ejecutados; cantidades requeridas de materiales para la elaboración de mortero cemento gris-arena de río, con una proporción de 1:5, plano y croquis con medidas de la diferentes áreas de los elementos realizados, cambio de espesor de la losa de 15 cm. a 20 cm. y archivo fotográfico.

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de $1,831.49 (mil ochocientos treinta y uno pesos 49/100 M.N.), obteniendo la cantidad por aclarar de $215,988.34 (doscientos quince mil novecientos ochenta y ocho pesos 34/100 M.N), incluyendo I.V.A.

Obteniendo en total la cantidad por aclarar de $215,988.34 (doscientos quince mil novecientos ochenta y ocho pesos 34/100 M.N), considerando necesario aclarar el estado que guardan esta diferencia en relación a la obra física ejecutada, la aplicación de los recursos, y las condiciones comprobatorias de las mismas.

Nota: La ASEJ (Auditoría Superior del Estado de Jalisco) deja un cargo parcial en su dictamen, por la cantidad de $157,508.14 (ciento cincuenta y siete mil quinientos ocho pesos 14/100 M.N.)

ACLARATORIAS ANTE LA COMISIÓN OPINIÓN TÉCNICA Copia certificada de oficio, dirigido al Mtro. Alonso Godoy Pelayo, Auditor Superior del

Estado de Jalisco, donde notifica el pliego de las observaciones de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2008, del Municipio de San Diego de Alejandría, Jalisco, con fecha 28 de julio de 2009.

Copia certificada de oficio, dirigido al Dip. Salvador Barajas del Toro, Presidente de la Comisión de Vigilancia del H. Congreso del Estado de Jalisco, donde notifica el pliego de las observaciones de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2008, del Municipio de San Diego de Alejandría Jalisco, con fecha del 01 de julio de 2010.

Copia certificada de ficha técnica de control de obra generadores de obra, por concepto de colocación de empedrado ahogado en cemento en la calle 5 de Mayo de la 2da etapa, con inicio de la obra el día 01 septiembre 2008, y fecha de término el 22 de noviembre de 2008, con diferentes unidades, cantidades y gasto de material siguiente:

a).- Concepto de obra empedrado con piedra ahogada.

No se solventa.

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b).- Concepto de obra construcción machuelos de concreto de 15 x 20 cms.

Copia certificada de la ficha técnica de control de obra fotografías de obra, con inicio de la obra el día 01 septiembre 2008, y fecha de término el 22 de noviembre de 2008, reporte de fotografías de obra según concepto descrito:

a).- Construcción de machuelos de concreto de 15 x 20 cms.

b).- Empedrado con piedra ahogado, asentada y emboquillada con mortero cemento arena en proporción 1.5 de 20 cm, de espesor promedio, con elementos de confinamiento a lo largo del eje vial y transversales a cada 6.15 mts, de 15 x 20 cm, incluyendo material mano de obra y herramienta.

Copia certificada de la ficha técnica de control de reporte fotográfico de la obra, de localización, con inicio de la obra el día 01 septiembre 2008, y fecha de término el 22 de noviembre de 2008, en 11 tantos.

Copia certificada de 39 legajos de fotocopias y 9 fojas útiles que concuerdan fielmente con su original de donde se compulsó, misma que doy fe de haberlas tenido a la vista y cotejado conforme a derecho de fecha 29 de octubre de 2010, firmado por el Lic. José Manuel Vázquez Hernández, encargado de la Secretaría General y Sindicatura del Municipio de San Diego de Alejandría Jalisco.

Se anexa un legajo que contiene copia fotostática certificada de los formatos entregados a la SEDESOL (Secretaría de Desarrollo Social) y de la documentación comprobatoria de las dos obras que se ejecutaron en la calle 5 de mayo denominadas “pavimentación con piedra ahogada en cemento en calle 5 de mayo, segunda etapa” y “Colocación de banquetas de concreto hidráulico en calle 5 de mayo, segunda etapa.

Cuenta Pública San Diego de Alejandría, Jalisco. Importe de Observación $20,879.94Ejercicio Fiscal 2008. Cargo según Dictamen ASEJ $20,879.94Fecha de Comisión Noviembre del 2010. Cargo sin Solventar $0.00

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OBSERVACIÓN E IMPORTE DOC. SOLICITADA POR LA ASEJ DOC. ENTREGADA A LA ASEJOBSERVACIÓN No. 02

Ramo: 6206.

Mes: junio, julio y agosto.

Folio: 688, 703, 706 y 712, 636, 638, 641, 642, 644, 658, 660, 671, 678, 681, 692, 593, 600, 605, 613, 620 y 624.

Concepto: Línea de agua, banquetas y pavimento con piedra ahogada en cemento, en la calle Pedro Moreno, en la cabecera municipal.

Importe: $20,879.94. (veinte mil ochocientos setenta y nueve pesos 94/100 M.N.).

Observaciones: Durante la auditoría practicada al Municipio San Diego de Alejandría, Jalisco, en el área de obra pública, a la obra “Línea de agua, banquetas y pavimento con piedra ahogada en cemento, en la calle Pedro Moreno, en la cabecera municipal.” ejecutada por “El H. Ayuntamiento”, y una vez realizada la cuantificación de volúmenes observados en obras, se detectaron diferencias en el resultado de la comparativa de volúmenes estimados contra los medidos físicamente en la obra, con un importe de $20,879.94 (veinte mil ochocientos setenta y nueve pesos 94/100 M.N.).

en el siguiente concepto:

a) Suministro de cemento gris, se detectó una

Documentos que, fehacientemente soporten las diferencias determinadas correspondientes al concepto de suministro de cemento gris, de la que se desprenden la diferencia de la cantidad observada con base a las mediciones de la obra realizada y del proyecto autorizado.

Presentar copia certificada de los números generadores, cantidades de obra y unidades de medición, rubricados por las autoridades correspondientes que soporten la utilización del material observado.

Oficio aclaratorio donde da respuesta a la observación presentada; ficha técnica de control de obra; reporte de generadores de obra por conceptos ejecutados, cantidades requeridas de materiales para la elaboración de mortero cemento gris-arena de río, con una proporción de 1:5, plano y croquis con medidas de la diferentes áreas de los elementos realizados, cambio de espesor de la losa de 15 cm. a 20 cm. y archivo fotográfico.

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diferencia de 12.00 ton., por un precio unitario de $1,739.99 (mil setecientos treinta y nueve pesos 99/100 M.N.), obteniendo la cantidad por aclarar de $20,879.94 (veinte mil ochocientos setenta y nueve pesos 94/100 M.N.), incluyendo I.V.A.

Obteniendo en total la cantidad por aclarar de $20,879.94 (veinte mil ochocientos setenta y nueve pesos 94/100 M.N.), considerando necesario aclarar el estado que guardan esta diferencia en relación a la obra física ejecutada, la aplicación de los recursos, y las condiciones comprobatorias de las mismas.

ACLARATORIAS ANTE LA COMISIÓN OPINIÓN TÉCNICA Copia certificada de oficio, dirigido al Mtro. Alonso Godoy Pelayo, Auditor Superior del Estado

de Jalisco, donde notifica el pliego de las observaciones de la cuenta pública del ejercicio fiscal de 2008, del Municipio de San Diego de Alejandría Jalisco, con fecha 28 de julio de 2009.

Copia certificada de oficio, dirigido al Dip. Salvador Barajas del Toro, Presidente de la Comisión de Vigilancia del H. Congreso del Estado de Jalisco donde notifica el pliego de las observaciones de la cuenta pública del ejercicio fiscal del 2008, del Municipio de San Diego de Alejandría Jalisco, con fecha 01 de julio de 2010.

Copia certificada de ficha técnica de control de obra – generadores de obra, por concepto de colocación de empedrado ahogado en cemento en la calle Pedro Moreno, con inicio de la obra el día 26 mayo 2008 y fecha de término el 02 de agosto de 2008, con diferentes unidades, cantidades y gasto de material.

Copia certificada de las carátulas entregadas a la Secretaría de Desarrollo Humano y de la documentación comprobatoria.

Se solventa.

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Documents

San Diego de Alejandria 2008