Ejercicio 1: Navegación en SAP

Duración del Ejercicio 30 Minutos

Objetivo del ejercicio.-

Al finalizar los ejercicios de la unidad Ud. estará en condiciones para:

Ingresar y salir del sistema SAP - Crear y Borrar sesiones.

Conocer la ventana principal de SAP.

Navegar en el sistema SAP a través de los menús.

Realizar varias tareas al mismo tiempo - Crear modos.

Describir que es un campo en SAP

Visualizar los posibles valores de campos en SAP.

Manejar la ayuda en sus diferentes formas (Ampliada - Campo)

Preguntas, Conteste Verdadero o Falso

1.- ( ) El Icono que permite el acceso desde el panel de su PC se denomina SAP-GUI.

2.- ( ) Puedo tener más de un mandante definido en el mismo servidor.

3.- ( ) El mandante DEV me sirve para conectarme al ambiente productivo.

4.- ( ) La clave o Password es personal y No la puedo cambiar todos los días.

5.- ( ) La línea de comando sirve para trasladar las transacciones a la carpeta de favoritos.

6.- ( ) Puedo definir más de 6 mandantes.

7.- ( ) Para direccionar una transacción a una carpeta de Favoritos debo seguir la RUTA: Favoritos Insertar transacción indicar transacción

8.- ( ) Presionando la tecla F4 me da los posibles valores de un campo.

9.- ( ) Presionando la tecla F1 el sistema me indica el significado del campo.

10.- ( ) la opción del status del sistema me indica el programa y transacción que estoy usando

11.- ( ) Si estoy en una consulta en el sistema puedo ir a otro Modo y visualizar otra funcionalidad desde la línea de comando

12.- ( ) Si quiero visualizar las transacciones del menú de opciones de SAP o en general la Ruta es Detalles Información detallada

13.- ( ) Si me encuentro en una transacción y el sistema me envía un mensaje de error tipo E al presionar ENTER me deja continuar las operaciones que estoy realizando.

14.-( ) Si recibo un mensaje tipo W la responsabilidad del resultado de la operación al presionar ENTER es del sistema.

Tarea 1.-

1.- Defina 4 carpetas dentro de la carpeta Favoritos con los siguientes nombres:

Carpeta 1: Requerimientos. Carpeta 2: Compras. Carpeta 3: Gestión de Stock. Carpeta 4: Facturas.

2.- Ingrese o arrastre las transacciones siguientes para cada una de las carpetas según ruta a seguir:

Carpeta 1: Requerimientos. Logística Gestión de Materiales Compras Solicitud de

Pedido Crear / Modificar / Consultar

Carpeta 2: Compras. Logística Gestión de Materiales Compras Pedido

Crear / Modificar / consultar

Carpeta 3: Gestión de Stock. Logística Gestión de Materiales Gestión de stock

Movimiento de Mercancías MIGO

crea una sub capeta con el nombre RESERVA y asignar las transacciones siguientesLogística Gestión de Materiales Gestión de stock Movimiento de Mercancías Reserva Crear /Modificar/consultar

Carpeta 4: Verificación de Facturas. Logística Gestión de Materiales Verifica Factura

Entrada de documentos MIRO

3.- Apertura varios Modos de trabajo y consulte las siguientes transacciones e indique la Ruta se sigue dentro del menú SAP para acceder a dichas transacciones

Modo 1: MM03, Ingrese el código de material Bomba PRECISION 104 y direccione la vista de contabilidad indique qué valor tiene el campo categoría de valoración cual es grupo de compra asignado, ir a datos básicos e indicar el grupo de artículo y descripción. El Centro a direccionar es el 1000 Werk Hamburg

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Modo 2: MB51, Ingrese el código de material P-104 y el centro 1000, indique cual fue el último movimiento y documento asignado.

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Modo 3: MMBE, Ingrese el código de material P-104 y diga cuál es stock en el centro 1000 y si es igual al stock que figura en la vista de contabilidad.

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Modo 4: ME23N, Ingrese el Nro. de Pedido 4500005145 e indique los datos de organización asignado, el Nombre del proveedor, País, distrito y el tipo de moneda a usar en el pedido.

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Modo 5: ME53N, Ingrese el Nro. de Solicitud de Pedido 10005672 e indique el tipo y descripción del documento, el estado de la posición, persona de contacto, el proveedor fijo, el precio estimado del material y la fecha de entrega

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Modo 6: MIGO, use la opción A04 e ingrese el Nro. de documento 49000040 y describa el tipo de movimiento ejecutado, el almacén y la cantidad del material de la posición 1 , cual es el nro. de documento contable generado.

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