Sct Macal r7 Manual Calidad

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MANUAL DE CALIDAD DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

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MMAANNUUAALL DDEE CCAALLIIDDAADD

DDEE LLAA SSEECCRREETTAARRÍÍAA DDEE CCOOMMUUNNIICCAACCIIOONNEESS YY TTRRAANNSSPPOORRTTEESS

AAPPLLIICCAABBLLEE AA::

OFICINA DEL C. SECRETARIO SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES

OFICIALÍA MAYOR COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE

Revisó Autorizó

CAP. RODOLFO SALGADO LEYVA Representante del Sistema de Gestión

de la Calidad de la SCT

ARQ. PEDRO CERISOLA Y WEBBER Presidente del Comité de Gestión

de la Calidad de la SCT

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CONTENIDO

1. PRESENTACIÓN 5 OBJETIVO 5 ESTRUCTURA DEL MANUAL 5 2. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 5 EXCLUSIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE REQUISITOS DE NORMA 9 FUNCIONAMIENTO DEL SGC 11 3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 12

3.1. DEFINICIONES 12

3.2. ABREVIATURAS 13 4. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 13 REQUISITOS GENERALES 13 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN 13

4.2.1. MANUAL DE CALIDAD DE SGC 14 CONTROL DE DOCUMENTOS 14 CONTROL DE REGISTROS 14 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 15 COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN 16 COMITÉ DE CALIDAD 16

FUNCIONES DEL COMITÉ DE CALIDAD 17

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PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CALIDAD 18

SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE CALIDAD Y REPRESENTANTE DEL SISTEMA 18

VOCALES DEL COMITÉ DE CALIDAD 18

ENFOQUE AL CLIENTE 18 POLÍTICA DE CALIDAD DEL SGC 19 PLANIFICACIÓN 19 OBJETIVOS DE CALIDAD 19 PLANIFICACIÓN DEL SGC 20 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN 21 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 21 RESPONSABILIDAD DEL REPRESENTANTE DEL SISTEMA 21 COMUNICACIÓN 22 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 22 GENERALIDADES 23 INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN 23 RESULTADOS DE LA REVISIÓN 23

6. GESTIÓN DE RECURSOS 24

PROVISIÓN DE RECURSOS 24

RECURSOS HUMANOS 24

INFRAESTRUCTURA 24

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AMBIENTE DE TRABAJO 24

7. REALIZACIÓN DEL SERVICIO 25

PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO 25

PROCESOS REALIZADOS POR EL CLIENTE 25

8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 26

GENERALIDADES 26 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 26

8.2.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 26

8.2.2. AUDITORÍA INTERNA 26

8.2.3. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE PROCESOS 26 8.2.4. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO 27

CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME 27 ANÁLISIS DE DATOS 27 MEJORA 27

8.5.1. MEJORA CONTINUA 27 8.5.2. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 27

9. INTERACCIÓN DE LOS PROCESOS DEL SGC 28

10. CONTROL DE CAMBIOS 33

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1. PRESENTACIÓN

OBJETIVO El objetivo del presente manual es: a) Establecer los elementos que componen al Sistema de Gestión de la Calidad (SGC); b) Definir el alcance del mismo, justificar exclusiones, establecer la estructura documental; c) Describir el funcionamiento del SGC en las áreas centrales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a sus diferentes niveles d) Mostrar la interrelación entre los procesos de gestión; el cuál tiene los siguientes propósitos.

ESTRUCTURA DEL MANUAL El capítulo uno establece las bases generales del SGC de la SCT. El capítulo dos introduce esencialmente el campo de aplicación y alcance del SGC. El capítulo tres establece definiciones y abreviaturas. En los capítulos cuatro, cinco, seis y siete se describen los requisitos del SGC. En estos capítulos se ha adoptado una estructura semejante a los capítulos cuatro al siete de la norma NMX-CC-9001-IMNC-2000. En el capítulo ocho se describe la interacción de los procesos del SGC y los requisitos de aplicación de cada uno de ellos. En tanto que en el capítulo nueve se describen los elementos de mejora, seguimiento y medición, apegado a la norma de referencia. Para finalizar se presenta dentro del capítulo diez el control de cambios a este manual. 2. ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN DE SGC El presente manual es aplicable a las actividades, trámites y servicios de las áreas centrales de la SCT, que conforman el SGC. Oficina del C. Secretario Unidad de Apoyo al Cambio Estructural

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Subsecretaría de Infraestructura Ø Dirección General de Desarrollo Carretero Ø Dirección General de Conservación de Carreteras Ø Dirección General de Servicios Técnicos Subsecretaría de Transporte Ø Dirección General de Aeronáutica Civil Ø Dirección General de Autotransporte Federal Ø Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal Ø Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte Subsecretaría de Comunicaciones Ø Dirección General de Política de Telecomunicaciones Coordinación Nacional e-México Coordinación General de Puertos y Marina Mercante Ø Dirección General de Puertos Ø Dirección General de Marina Mercante Ø Dirección General de Fomento y Administración Portuaria Oficialía Mayor Ø Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto Ø Dirección General de Recursos Humanos Ø Dirección General de Recursos Materiales Ø Unidad de Tecnologías de la Información El SGC cumple con todas las cláusulas de la Norma Mexicana NMX-CC-9001-IMNC:2000. Para las áreas antes mencionadas, se elaboraron documentos, los cuales son aplicables a cada una de ellas: De igual manera se codificaron el presente manual, así como la política y los objetivos de calidad

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Tabla 2.1. Documentos Internos del SGC de la SCT

CÓDIGO DOCUMENTO INTERNO

SCT-MACAL Manual de Calidad

SCT-POLCAL Política de Calidad

SCT-OBJCAL Objetivos de Calidad

Tabla 2.2. Procedimientos Institucionales del SGC

CÓDIGO PROCEDIMIENTO INSTITUCIONAL

SCT-PI-01 Revisión por la Dirección

SCT-PI-02 Auditorias Internas

SCT-PI-03 Control de Documentos

SCT-PI-04 Control de Registros

SCT-PI-05 Producto No Conforme

SCT-PI-06 Acciones Correctivas

SCT-PI-08 Medición de la Satisfacción del Cliente

SCT-PI-09 Formación de los Servidores Públicos de la SCT

SCT-PI-10 Adquisición de Bienes

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SCT-PI-11 Servicios Informáticos

SCT-PI-12 Contratación de Servicios

SCT-PI-13 Comunicación con el Usuario en Atención de Quejas, Sugerencias y Atenciones Inmediatas

SCT-PI-14 Acciones Preventivas

Tabla 2.3. Instructivos de Trabajo Institucionales del SGC

CÓDIGO INSTRUCTIVO DE TRABAJO

SCT-IT-03-01 Elaboración de Procesos y Procedimientos

SCT-IT-01-02 Análisis de Datos

SCT-IT-01-03 Planeación de la Calidad

SCT-IT-09-01 Detección de Necesidades de Capacitación

SCT-IT-09-02 Programa de Capacitación

SCT-IT-09-03 Seguimiento del Programa de Capacitación

SCT-IT-09-04 Evaluación de la Reacción

SCT-IT-09-05 Evaluación de la Eficacia de la Capacitación

SCT-IT-10-01 Evaluación de Proveedores

EXCLUSIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE REQUISITOS DE NORMA

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Se excluyen y se justifican las siguientes cláusulas de la Norma Mexicana NMX-CC-9001-IMNC:2000, de acuerdo a la cláusula 4.2.2 inciso a).

7.3 DISEÑO Y DESARROLLO DEL PRODUCTO Esta cláusula se justifica para la: Dirección General de Puertos, en el “Diseño y Desarrollo” realizado por una empresa externa sí forma parte del Proceso de Planeación y Programación de Proyectos de Obras Públicas. Esta cláusula no aplica a los demás procesos específicos del SGC, ya que no realizan tareas de diseño y desarrollo del producto.

7.4 COMPRAS Esta cláusula se justifica para la: Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte, en el proceso de “Examen Psicofísico”, la contratación de un proveedor de suministro de productos Químicos. Dirección General de Autotransporte Federal, en los procesos de “Expedición de Licencias Federal de Conductor” y “Expedición de Permisos e Inclusiones para los Servicios de Autotransporte Federal”, en la contratación del proveedor de material del producto. Dirección General de Aeronáutica Civil, en los procesos de “Licencias al Personal Aeronáutico” y “Registro Aeronáutico Mexicano”, en la contratación del proveedor de material del producto. Dirección General de Puertos, en el proceso de “Programación y Planeación de Proyectos de Obras Públicas”, en la contratación de un subcontratista en la elaboración de Proyectos está implícito en el proceso mismo. Dirección General de Conservación de Carreteras, en el proceso de “Seguimiento a la Ejecución del Programa Nacional de Conservación de Carreteras”, en la contratación de un subcontratista en el seguimiento de la ejecución del Programa Nacional. Unidad de Tecnologías de la Información, en el proceso de “Servicios Informáticos” en la atención de las adquisiciones, conforme a lo establecido

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en el documento Reglas técnicas y de operación de Tecnologías de Información y Comunicaciones. Esta cláusula no aplica a los demás procesos específicos del SGC, ya que no realizan compras de manera directa en cada una de las Unidades Administrativas.

7.5.2 VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Esta cláusula se justifica para la: Dirección General de Puertos, en el proceso de “Programación y Planeación de Proyectos de Obras Públicas”. Dirección General de Aeronáutica Civil, en el proceso “Licencias al Personal Aeronáutico”. Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte, en el proceso, “Examen Psicofísico”. Esta cláusula no aplica a los demás procesos específicos del SGC, ya que no realizan tareas de validación.

7.5.4. PROPIEDAD DEL CLIENTE Esta cláusula no aplica a los procesos específicos del SGC, ya que la SCT no resguarda ningún producto propiedad del cliente.

7.6 CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN Esta cláusula se justifica para la: Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte, en el proceso “Examen Psicofísico”, en los equipos empleados por los médicos para emitir el diagnóstico. Dirección General de Marina Mercante, en el proceso de “Certificados de Arqueo y Francobordo”, solicitados en las oficinas centrales, presentando el cálculo correspondiente, se utiliza una regla para realizar los cálculos correspondientes, por lo que si se utiliza un equipo de medición.

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Esta cláusula no aplica a los demás procesos específicos del SGC, ya que no se utilizan dispositivos de seguimiento y medición. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD El SGC de la SCT está dividido en tres niveles, mismos que en su ámbito de competencia, tienen la autoridad y responsabilidad para establecer, implantar y mantener el SGC. Nivel Institucional, presidido por el C. Secretario de Comunicaciones y Transportes, el cual se asegura de que se establecen, implementan y mantienen los Procesos y Procedimientos Institucionales que son base para el SGC. Niveles dos y tres, presididos por los Subsecretarios, Oficial Mayor, Coordinadores Generales y Directores Generales, se aseguran de que el SGC se establece, implementa y mantiene a sus diferentes niveles.

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*La Oficina del Secretario es equivalente a nivel Dirección General, pero se incluye al nivel 2 debido a que no cuenta con una Subsecretaría que la coordine con el Nivel Institucional. 3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS DEFINICIONES SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.- Sistema de Administración para dirigir y controlar una organización en materia de calidad. PROCEDIMIENTO.- Forma especificada de las actividades para llevar a cabo un proceso. PROCESO.- Conjunto de actividades que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados y son generalmente planificados y puestos en práctica bajo condiciones controladas.

NivelInstitucionalComité de Gestiónde la Calidad de la

SCT en áreascentrales.

Nivel 2Comité de Gestión de la

Calidad de las Subsecretarías,Oficialía mayor,

Coordinaciones Generales yOficina del C. Secretario(*).

Nivel 3

Comité de Gestión de laCalidad de las DireccionesGenerales de las UnidadesAdministrativas de la SCT

Presidido por el C. Secretario

Presidido por los Subsecretarios

Presidido por los DirectoresGenerales

Fig. 2.1. Funcionamiento del SGC enáreas centrales de la SCT

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ALTA DIRECCIÓN.- Esta compuesta por el C. Secretario, Subsecretarios, Oficial Mayor, Coordinadores Generales y Secretario Particular del C. Secretario. NIVEL INSTITUCIONAL.- Nivel del Sistema de Gestión de la Calidad en el cuál participa el Comité de Calidad Institucional, cuyo responsable es el C. Secretario del ramo. NIVEL 2. Nivel del Sistema de Gestión de la Calidad que se lleva a cabo por las Subsecretarias, Oficialía Mayor, Coordinaciones Generales y Oficina del C. Secretario, de manera independiente. NIVEL 3.- Nivel del Sistema de Gestión de la Calidad que se lleva a cabo en cada una de las Direcciones Generales de las Unidades Administrativas. ABREVIATURAS SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes SGC Sistema de Gestión de la Calidad 4. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD REQUISITOS GENERALES La SCT ha establecido, documentado e implementado su SGC, basado en los requisitos de la Norma Mexicana para Sistemas de Gestión de la Calidad NMX-CC-9001-IMNC-2000, con el propósito de mejorar la eficacia de sus actividades, servicios, procesos y sistemas. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN La documentación del SGC incluye: a) Declaraciones documentadas de la política del SGC y de los objetivos

relativos a calidad. b) Manual de Calida del SGC. c) Procedimientos e Instructivos Institucionales. d) Procedimientos Específicos.

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e) Registros Institucionales, para asegurar la eficaz implementación, operación y control de sus procesos.

f) Registros requeridos por cada una de las 17 áreas centrales de la SCT

incluidas en el SGC. MANUAL DE CALIDAD DE LA SGC El Manual de Calidad incluye: a) Declaración vigente de la política de calidad del SGC y de sus objetivos

referentes a calidad, el objetivo y alcance del SGC y la justificación de las exclusiones. Los detalles de los requisitos que por naturaleza de los servicios y procesos de la SCT le son aplicables.

b) Procesos del SGC que aplican a cada una de las 17 áreas centrales de

la SCT. c) Procedimientos Institucionales y Específicos de cada subsistema,

Instructivos de Trabajo Institucionales y a los documentos requeridos para asegurar la efectiva planificación, operación, control y a los registros requeridos por la Norma Mexicana de Sistemas de Gestión de Calidad NMX-CC-9001-IMNC-2000, así como los requeridos por la SCT.

d) Descripción de la interacción de los procesos, la cual se encuentra

detallada en el apartado 9 del presente documento, mediante el esquema “interacción de los procesos a nivel Institucional”, así como en los procedimientos SGC.

CONTROL DE DOCUMENTOS La SCT, ha establecido y documentado el Procedimiento Institucional para el Control de Documentos del SGC “SCT-PI-03”, el cual establece los lineamientos para la elaboración y control de los documentos que integran el SGC, el cual es aplicable para cada una de las 17 áreas centrales. CONTROL DE REGISTROS Los registros deben establecerse y mantenerse para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos así como de la operación eficaz del SGC. La SCT ha establecido e implementado el Procedimiento Institucional para el

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Control de Registros del SGC “SCT-PI-04” , el cual es aplicable para cada una de las 17 áreas centrales. 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN La Alta Dirección y los Directores Generales, deben proporcionar evidencia del compromiso con el desarrollo e implementación del SGC, así como con la mejora continua, asegurando que se establecen los objetivos de calidad; llevando a cabo las revisiones del SGC por ellos; y asegurando la disponibilidad de recursos. La Alta Dirección y los Directores Generales se aseguran de que los requisitos del usuario se determinan y se cumplen, con el propósito de aumentar la satisfacción de éste. La Alta Dirección y los Directores Generales, se aseguran de: a) Planificar que el SGC se realice con el fin de cumplir con los objetivos

de la calidad y los requisitos de la Norma Mexicana NMX-CC-9001-IMNC:2000;

b) Comunicar la política del SGC y sea entendida, por el personal

mediante su publicación a través del presente Manual de Calidad y difusión por diferentes medios.

c) Identificar los procesos necesarios para el SGC y su aplicación a través

de la organización; d) Determinar la secuencia e interacción de los procesos; e) Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que

tanto la operación como el control de los procesos sean eficaces; f) Proporcionar los recursos e información necesarios para apoyar la

operación y el seguimiento de los procesos; g) Realizar el seguimiento, la medición y el análisis de los procesos; h) Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados

planificados y la mejora continua de los procesos.

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La Alta Dirección y los Directores Generales se aseguran de que las responsabilidades y autoridad estén definidas y comunicadas dentro de la organización en los procedimientos documentados del SGC. COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN Se debe establecer la estructura, responsabilidades y autoridad, así como las actividades que debe desarrollar el Comité de Calidad de los distintos niveles, según lo establecido por el Instructivo de Trabajo Institucional de Comité de Calidad “SCT-IT-01-01”. La Alta Dirección y los Directores Generales, muestran su compromiso con el desarrollo, implementación y mejora continua del SGC, de la siguiente manera: a) Comunicando al personal la importancia de satisfacer tanto los

requisitos del cliente como los legales y reglamentarios; b) Estableciendo en el presente Manual de Calidad la política de la SCT; c) Asegurando que se cumplen con los objetivos de calidad establecidos

en el SGC; d) Llevando a cabo las revisiones por la dirección, según lo establecido en

el Procedimiento Institucional para la Revisión por la Dirección del SGC, “SCT-PI-01”;

e) Asegurando la disponibilidad de recursos necesarios detectados para la

implementación, certificación, mantenimiento y mejora del SGC; f) Designando a un representante encargado de verificar la

implementación, mantenimiento y mejora del SGC.

COMITÉ DE CALIDAD El organigrama del Comité de Calidad indica la interrelación y comunicación entre el personal de la SCT. En los lineamientos de Operación del Comité de Calidad se definen las atribuciones y funciones del personal que administra, realiza y verifica el trabajo que afecta a la calidad, como se muestra en el siguiente organigrama.

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FUNCIONES DEL COMITÉ DE CALIDAD Las funciones del Comité de Calidad son: a) Autorizar la política, objetivos y lineamientos para fomentar la Gestión

de la Calidad; b) Revisar por lo menos una vez al año el contenido del presente Manual; c) Proponer contenidos para el programa de capacitación que promueva el

desarrollo personal y profesional de los servidores públicos de la SCT; d) Establecer mecanismos que propicien el mejoramiento continuo de los

Procesos, Sistemas, Procedimientos e Instructivos de Trabajo, a efecto de dar respuesta inmediata y efectiva a las necesidades de los usuarios internos y externos, que permita además, contar con una base operativa sólida para el mejoramiento permanente de los servicios y trámites ofrecidos por la SCT;

e) Supervisar y dar seguimiento al mantenimiento y mejora del SGC,

incluyendo la aplicación de acciones correctivas y preventivas;

Secretario de Comunicaciones yTransportes

PRESIDENTE

Oficial MayorPRESIDENTE SUPLENTE

Subsecretario deTransporte

VOCAL

Subsecretario deInfraestructura

VOCAL

Subsecretario deComunicaciones

VOCAL

Coordinador General dePlaneación y Centros SCT

VOCAL

Coordinador General delSistema Nacional e-México

VOCAL

Dirección General deAsuntos Jurídicos

VOCAL

Dirección General deComunicación Social

VOCAL

Jefe de la Unidad de Apoyo al Cambio EstructuralSECRETARIO TÉCNICO Y/O REPRESENTANTE

DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Coordinador dePuertos y Marina Mercante

VOCAL

Secretario Particular delC. Secretario

VOCAL

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f) Requerir de las áreas que integran la SCT la información y documentación que estime necesarias para su actuación.

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CALIDAD

El Comité de Calidad, designa como Presidente, al C. Secretario de Comunicaciones y Transportes y le otorga la autoridad y responsabilidad para establecer, implantar y mantener el SGC de la SCT en sus Unidades Administrativas, se estable también que en ausencia del C. Secretario, el Oficial Mayor del ramo será el Presidente Suplente.

SECRETARIO TÉCNICO Y REPRESENTANTE DEL SISTEMA El Comité de Calidad designa como Secretario Técnico y representante del sistema, al Jefe de la Unidad de Apoyo al Cambio Estructural (UACE) y le otorga la autoridad y responsabilidad para establecer, implantar y mantener el SGC de la SCT y sus unidades administrativas de acuerdo con la Norma Mexicana MNX-CC-9001-IMNC-2000, informar al Comité de Calidad acerca del desempeño, para su revisión, como base para mejorar el mismo, así como asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la SCT.

VOCALES DEL COMITÉ DE CALIDAD El Comité de Calidad designa como Vocales al Secretario Particular del C. Secretario, Subsecretario de Transporte, Subsecretario de Infraestructura, Subsecretario de Comunicaciones, Coordinador General de Puertos y Marina Mercante, Coordinador General de Planeación y Centros SCT, Coordinador General del Sistema Nacional E-México, Director General de Asuntos Jurídicos y Director General de Comunicación Social. ENFOQUE AL CLIENTE La Alta Dirección se asegura mediante el Procedimiento Institucional para la Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad “SCT-PI-01”, de que sean determinados y cumplidos los requisitos del cliente, a fin de incrementar la satisfacción de éste y la mejora de los servicios y trámites, mediante los procesos y actividades del SGC.

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POLÍTICA DE CALIDAD DEL SGC Superar las demandas y expectativas de la sociedad, mediante los servicios ofrecidos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de un Sistema de Gestión de la Calidad basado en la innovación, compromiso, trabajo en equipo y la mejora continua de nuestros procesos. Esta política: a) Es adecuada al propósito de la SCT; b) Determina el compromiso de la Alta Dirección, áreas centrales y el

personal en general, para cumplir requisitos de la norma y legales aplicables, para buscar la mejora continua en el desempeño del SGC;

c) Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos o metas de la calidad;

d) Se revisa junto con los objetivos por lo menos en cada revisión anual del SGC para su continua adecuación y vigencia;

e) Está disponible al público; es decir, su conocimiento y la explicación de

su contenido no es de carácter reservado ni confidencial. PLANIFICACIÓN La SCT mediante el Instructivo de Trabajo Institucional de Planeación de la Calidad “SCT-IT-01-03”, realiza las actividades de planeación de la calidad en las Unidades Administrativas que integran el SGC. OBJETIVOS DE CALIDAD a) Disminuir el número de actividades en los procesos certificados. b) Disminuir el tiempo de respuesta en los servicios ofrecidos por la

Secretaría de Comunicaciones y Transportes. c) Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios con relación a los

servicios que ofrece la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El cumplimiento de estos objetivos, estará en función a las metas que cada Dirección General determine anualmente. PLANIFICACIÓN DEL SGC

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La Alta Dirección se asegura de que se mantiene la integridad del SGC al planificar e implementar cambios al mismo, considerando lo siguiente: a) Política de Calidad de la SCT b) Objetivos del SGC c) Necesidades y expectativas de los clientes y partes interesadas d) Evaluación del desempeño del SGC e) Oportunidades de mejora detectadas f) Retroalimentación de la satisfacción del cliente; Derivado de los procesos necesarios que se identificaron para el SGC, en el próximo año se tiene planeado “Ampliar el Alcance del SGC”, de acuerdo a la programación siguiente:

Tabla 5.1. Nuevos Procesos del SGC

DIRECCIÓN GENERAL PROCESOS PRIMER SEMESTRE 2005

PRIMER SEMESTRE 2007

Adquisición de bienes

DGRM Contratación de Servicios

UTI Servicios Informáticos

DGST

Planeación y Presupuestación para la verificación de calidad de carreteras a cargo de la SCT

DGPMPT Toxicológico

E-México Generación de Portales y Comunidades

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Administración de Contenidos

Instructivo de Trabajo Institucional Quejas del Servicio

DGP

DGE

DGAJ

DGCS

DGCF

DGC

RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN La Alta Dirección debe asegurarse de que en la SCT, se establezcan las responsabilidades, autoridades y comunicación necesaria para el SGC. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD La Alta Dirección y los Directores Generales se aseguran de que se han establecido los procesos de comunicación apropiados dentro de la organización y que se comunica a la organización sobre la eficacia del SGC. RESPONSABILIDAD DEL REPRESENTANTE DEL SISTEMA El Representante del SGC en la SCT, tiene la responsabilidad y autoridad para asegurase de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para la implantación y comunicación del SGC.

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COMUNICACIÓN Establecer las actividades para la comunicación apropiada dentro de la SCT, incluyendo la comunicación de la efectividad del SGC. Está enfocado a todas las áreas de la Secretaría que intervienen en el SGC. Los representantes del SGC tienen la responsabilidad de recabar la información y difundirla a través de los siguientes medios: a) Enviar a los Responsables de las áreas tarjetas informativas, oficios

institucionales, memorandum, notas informativas o correo electrónico sobre el status del SGC, solicitando hacerlo extensivo al personal involucrado;

b) Realizar reuniones informativas periódicas con el personal involucrado

en los procesos; c) Mediante tablero de avisos de cada Unidad Administrativa; d) Otros medios de comunicación; El personal de la Secretaría, puede utilizar cualquiera de los siguientes medios para la comunicación, ya sea interna o externa: a) Correo electrónico; b) Tarjetas informativas, oficios institucionales, memorandum, notas; c) Por medios telefónicos: Intercomunicador ICM de dos dígitos; red de

cuatro dígitos; extensión de cinco dígitos; d) En forma verbal. En el caso de la comunicación telefónica o verbal, puede utilizarse para generar reuniones, Revisiones por la Dirección o cualquier otra, y la evidencia quedará establecida con los resultados de dichas reuniones. Así mismo la comunicación interna de los documentos del SGC se da de la siguiente manera

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El comité de calidad de la SCT SGC, ha establecido a través de una matriz las acciones más relevantes, así como determinar que se comunicará, como se comunicará y a quien se le comunicará, aprovechando los medios de que dispone la Secretaría.

Que se va a comunicar

Quien lo debe de comunicar Que medio se elige A quién se le

debe comunicar Como se evalúa

la eficacia Registros

Política de Calidad Alta Dirección y Representantes del SGC.

Pantallas, pendones, folletos pizarrones A todo el personal 100% del personal debe

conocer la Política

Lista de asistencia, fotos, copias fotostáticas o impresas

Objetivos de Calidad

Alta Dirección, Representantes del SGC y dueños de procesos

Pantallas, pendones, folletos pizarrones A todo el personal

100% del personal debe conocer los objetivos de calidad

Minutas (listas de asistencia), fotos copias fotostáticas o impresas

Responsabilidad y Autoridad

Alta Dirección, Representantes del SGC y dueños de procesos.

www.uace.sct.gob.mx reuniones

Personal que participa directamente o indirectamente en el proceso

100% del personal debe conocer las responsabilidades y autoridad en materia de calidad

Procedimientos de procesos específicos, minutas (listas de asistencia)

Resultados de Auditoria Representantes del SGC de los tres niveles

www.uace.sct.gob.mx. Pizarrones, reuniones A todo el personal

100% del personal debe conocer los resultados de la auditoria

Minutas (listas de asistencia), informe impreso firmado, página del SGC

Resultados de la Revisión por la Dirección

Alta Dirección y Representantes del SGC

www.uace.sct.gob.mx. Pizarrones, reuniones A todo el personal

100% del personal debe conocer los resultados de la revisión por la dirección


Objetivos y Metas de los Procesos Operativos

Representantes del SGC y dueños de procesos

Pantallas, pendones, folletos pizarrones, reuniones

Personal que participa directamente o indirectamente en el proceso

100% del personal debe conocerlos


Cambios en los requisitos relacionados con el Producto

Dueños de los Procesos

Folletos, pizarrones, oficios usuarios 100% del personal debe

conocerlos Fotos, copias fotostáticas o impresas

http://www.uace.sct.gob.mx



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REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN El representante del SGC, establece las actividades para revisar el desempeño y la mejora de la eficacia del SGC a todos los niveles de la SCT para asegurarse de la conveniencia, adecuación y eficacia de este sistema. Esta revisión se realiza conforme a la periodicidad establecida en el Procedimiento Institucional para la Revisión por la Dirección del SGC “SCT-PI-01”. GENERALIDADES La revisión por la Dirección realizadas por el NIVEL 2, se deben efectuar una vez que se realizó la revisión por la Dirección en el NIVEL 3, asimismo, la Alta Dirección, NIVEL INSTITUCIONAL, debe llevar a cabo la revisión por la Dirección, una vez que se realizó la revisión en el NIVEL 2, según se señala en el Procedimiento Institucional para la Revisión por la Dirección del SGC “SCT-PI-01”, esto debido a que los resultados obtenidos por el NIVEL 3, sirven de insumo para efectuar la revisión por la Dirección del NIVEL 2, de igual forma los resultados del NIVEL 2, sirven de insumo para la revisión por la Dirección del NIVEL INSTITUCIONAL. INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN Para la revisión a los tres niveles del SGC, se debe contar con un insumo mínimo de información, de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento Institucional para la Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad “SCT-PI-01”. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Los resultados de la revisión incluyen decisiones y acciones relacionadas con la mejora a la eficacia del SGC, y sus procesos, la mejora del servicio en relación con los requisitos del cliente, la necesidad de recursos y análisis de datos según lo especifica el Instructivo de Trabajo Institucional de Análisis de Datos “SCT-IT-01-02”. 6. GESTIÓN DE RECURSOS PROVISIÓN DE RECURSOS

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La Alta Dirección de la SCT, proporciona los recursos para llevar la operación cotidiana de las funciones de una manera eficiente, a efecto de que lleven a cabo la función de brindar calidad en los servicios prestados para: a) Implantar y mantener el SGC y mejora continua de su eficacia; b) Aumentar la satisfacción del usuario mediante el cumplimiento de sus

requisitos. RECURSOS HUMANOS La Alta Dirección de la SCT, se asegura de que el personal que realiza trabajos que influyan en la calidad del servicio, dispone de la competencia, toma de conciencia y formación necesaria para la correcta operación, según se establece en el Procedimiento Operativo de la formación de los Servidores Públicos de la SCT “SCT-PI-09”. Las actividades desempeñadas por la Dirección General de Recursos Humanos, son consideradas como proceso de apoyo para el desarrollo y cumplimiento de la formación del personal. INFRAESTRUCTURA La Alta Dirección de la SCT en las áreas, mantiene y proporciona la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del servicio en cada uno de los procesos identificados, de esta manera se asegura la continua adecuación de la infraestructura, como son: a) Edificios , oficina de trabajo y servicios asociados b) Equipos para los procesos (tanto software como hardware) c) Servicios de apoyo (transporte y comunicación) Dicho mantenimiento a la infraestructura, se proporciona de acuerdo con los Procedimientos Institucionales de “Adquisición de Bienes y Servicios “SCT-PI-10”, y Servicios Informáticos” “SCT-PI-11”. AMBIENTE DE TRABAJO Las áreas involucradas en el SGC de la SCT, cuentan con las condiciones ambientales, instalaciones y herramientas necesarias para el desarrollo de sus actividades, además de gestionar la aplicación de encuestas de ambiente laboral, que les permita realizar mejoras y lograr la conformidad con los requerimientos del servicio cuando estén a su alcance.

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7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO En las áreas centrales de la SCT, se planifica la realización del servicio de cada uno de los procesos que conforman el SGC, establecido en el Instructivo de Trabajo Institucional de Planeación de la Calidad “SCT-IT-01-03” PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE Las áreas centrales de la SCT determinan que todos los requisitos relacionados con el cliente, están definidos en cada uno de los procesos. Los cuales determinan lo siguiente: a) Los requisitos especificados por el usuario y que se encuentran en la

normatividad aplicable para cada proceso; b) Aquellos requisitos que el usuario no establece directamente, así como

el cumplimiento de los tiempos para la realización del trámite y que es necesario para asegurar la satisfacción del usuario, basado en la adecuada aplicación de las leyes;

c) Los requisitos documentados de orden legal y/o reglamentos que

tengan relación con los procesos identificados; d) Cualquier otro requisito que la SCT determine será identificado y

documentado. Las cláusulas que se refieren a compras, producción y prestación del servicio y control de los dispositivos de seguimiento y medición se encuentran desglosados en el apartado 2.1 de exclusión y justificación del SGC. La Instrucción de Trabajo SCT-IT-10-01, establece los criterios de como se evalúa a los proveedores de acuerdo con los requisitos de la organización. Y se cuenta con un procedimiento SCT-PI-13 para el tratamiento de la comunicación con el cliente incluyendo las quejas.

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8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA GENERALIDADES Se planifican e implementan los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para el SGC, mediante el Instructivo de Trabajo Institucional de Planeación de la Calidad “SCT-IT-01-03”. 8.2. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 8.2.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE La satisfacción del cliente se mide mediante su retroalimentación respecto al tiempo de atención, efectividad, acceso a la información y orientación, trato de los servidores públicos, transparencia e Instalaciones, de acuerdo con el Procedimiento Institucional de Medición de la Satisfacción del Cliente del SGC “SCT-PI-08”. 8.2.2 AUDITORIA INTERNA La SCT, ha establecido y documentado el Procedimiento Institucional de Auditorias Internas del SGC “SCT-PI-02”, el cual cumple con los requisitos establecidos en la Norma Mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2000, así mismo, define las directrices, requisitos y secuencia para la planificación, el desarrollo y las actividades de seguimiento a las auditorias internas del SGC. Este procedimiento establece las responsabilidades y autoridad del personal que planifica, ejecuta, informa de los resultados y da seguimiento a las auditorías, así como los criterios para el desarrollo y registro de las mismas. También incluye los criterios, los métodos, los alcances y la frecuencia de las auditorías. 8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE PROCESOS El Representante del SGC de cada nivel, tiene la responsabilidad y autoridad a través de la Revisión por la Dirección de asegurase de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el SGC, de igual forma los Representantes del Sistema a Nivel 3, dan seguimiento a los procesos mediante la trazabilidad de los mismos.

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8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO El Representante del SGC de cada nivel, tiene la responsabilidad y autoridad de asegurase de que se da seguimiento y medición a los productos derivados de los procedimientos institucionales, de igual forma los Representantes del Sistema a Nivel 3, dan seguimiento a los productos que deriven de sus procesos certificados. 8.3 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME La SCT cuenta con el Procedimiento Institucional de Producto no Conforme del SGC “SCT-PI-05”, el cual describe las responsabilidades y los lineamientos establecidos para la identificación, control y manejo del producto no conforme. 8.4 ANÁLISIS DE DATOS El SGC de la SCT, lleva a cabo el análisis de datos derivado de la medición de la satisfacción del cliente, la conformidad con los requisitos del producto, desempeño de los procesos específicos a través del Instructivo de Trabajo Institucional de Análisis de Datos “SCT-IT-01-03”. 8.5 MEJORA 8.5.1 MEJORA CONTINUA La SCT se asegura de mejorar continuamente la eficacia del SGC, basado en el cumplimiento de la política, los objetivos del SGC, los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la Revisión por la Dirección. 8.5.2 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS La SCT ha establecido y documentado el Procedimiento Institucional de Acciones Correctivas SCT-PI-06”, y del SGC “el cual establece la necesidad de adoptar acciones para asegurar que las no conformidades recurran; el registro de los resultados de las acciones tomadas y la revisión de la eficacia de las acciones correctivas tomadas. En cuanto al Procedimiento Institucional de Acciones Preventivas SCT-PI-14 de la SCT establece las acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales, para prevenir su ocurrencia.

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9 INTERACCIÓN DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. El modelo del SGC de la SCT muestra, a través de la identificación de los procesos claves y de alto impacto, la razón de ser de la Institución a todo el personal, proveedores y la sociedad en general, reflejándose en los servicios proporcionados al cliente. Lo cuál a llevado a la SCT, a sistematizar un conjunto de acciones para implantar, controlar y mejorar los procesos, con un enfoque de innovación y desarrollo tecnológico. Se han identificado 4 áreas clave, que son: a) Responsabilidad de la Dirección

b) Gestión de recursos c) Realización del servicio d) Medición, análisis y mejora

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Fig. Interacción de Procesos del SGC de la SCT De igual forma, en la tabla 9.1, se muestra la agrupación de los procesos específicos certificados, los cuales se han clasificado en 5 grandes macro procesos, que son: a) Planeación b) Normativos c) Autorización – Permiso d) Inspección e) Administrativos

Soc

ieda

d y

Clie

ntes

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

Soc

ieda

d y

Clie

ntes

Revisión por laDirección

Control deRegistros

Control deDocumentos

Planeación delSGC

GESTIÓN DE RECURSOSMEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

REALIZACIÓN DEL SERVICIO

Compras:Bienes Muebles e

InmueblesServicios Generales

Servicios Informáticos

Formación deServidoresPúblicos

ProcesosExternos

Planeación

Inspección

AdministraciónProgramación

Presupuestación

Autorización Satisfaccióndel Cliente

Comportamientode los procesos

Accionescorrectivas ypreventivas

Análisisde Datos

Producto NoConforme

AuditoríaInterna

ProcesosExternos

ProcesosExternos

ProcesosExternos

ProcesosExternos

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REGISTROS

AUDITORIASINTERNAS

CONTROLDE

DOCUMENTOS

*PROCESOS EXTERNOS:Centrosde Capacitación Centros de Verificación

Función PúblicaHacienda

Economía Seguridad Pública

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE

PROCESOS DE AUTORIZACIÓN:Expedición de permisos e inclusiones paras los servicios de Autotransporte Federal*

Registro de tarifas Ferroviarias Registro de Tarifas del transporte aéreo Nacional

Registro Aeronáutico Mexicano Inscripción en el Registro Ferroviario Mexicano Expedición de licencia federal de conductor*(1)

Licencias al personal aeronáutico (1)Permisos y autorizaciones a los operadores del servicio aéreo

Expedición de licencia federal ferroviaria (1)

PROCESO DE INSPECCIÓN:Examen Psicofísico

Integral-Toxicológico (1)

PROCESO DE PLANEACIÓN / DGPOP

PROCESO DE ADMINISTRACIÓN

PRODUCTO NO CONFORME

ACCIONES CORRECTIVASY PREVENTIVAS

SATISFACCIÓN DEL USUARIO

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

C

L

I

E

N

T

E

C

L

I

E

N

T

E

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

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CONTROLDE

REGISTROS

AUDITORIASINTERNAS

CONTROLDE

DOCUMENTOS

* PROCESOS EXTERNOS:Comisión Federal deTelecomunicaciones

SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES

PROCESOS DE AUTORIZACIÓN:(2) Otorgamiento de permisos para establecer, operar y explotaruna comercializadora de telefonía pública.* **

(2) Otorgamiento de permisos para instalar y operar estacionesterrenas transmisoras. * **(2) Autorización de cesión de derechos de concesiones o permisos.*(1) Autorización de Frecuencias de enlace estudio planta y sistemasde control remoto. * **(1) Aumento de potencia (1) Cambio de titularidad de acciones o partes sociales de empresasconcesionarias de radio y televisión **

PROCESO DE INSPECCIÓN:(1) Visitas de inspección aleatorias a estaciones de radio y televisión.

PROCESO DE PLANEACIÓN / DGPOP

PROCESO DE ADMINISTRACIÓN


ACCIONES CORRECTIVASY PREVENTIVAS

SATISFACCIÓN DEL USUARIO


C

L

I

E

N

T

E

C

L

I

E

N

T

E


DGAJ**

(1) Procedimientos específicos de DGSRTV(2) Procedimientos específicos de DGPT

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AASADMINISTRACIOAASADMINISTRACIO

CLIENTES

INTERACCIÓN DE PROCESOS DE LA COODINACION GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE

REQUISITIOS

CLIENTES

SATISFACCION

P HA V

B

PROGRAMACION Y PLANEACION DE OBRAS

PORTUARIAS

C D

BA FORMULACION DEL PROYECTO DE TITULO DE

CONCESION

C D

BA

BASE DE REGULACION TARIFARIA Y DE PRECIOS

B

G R

AA

PROCESO GESTION PROCESO RECURSOSD

PLANEACION DEL SGCREVISION POR LA DIRECCIONCONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOSCONTROL DE REGISTROSPRODUCTO NO CONFORMIDAD

M

PROCESO MEDICION Y MEJORA

M M

ADQUISICIONESCONTRATACION DE SERVICIOS CAPACITACIONEVALUACION DE PROVEEDORES

AUDITORIAS INTERNASACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVASMEJORA CONTINUASATISFACCION DEL CLIENTE

PROCESOS EXTERNOS

BASE DE REGULACION TARIFARIA Y DE PRECIOS

BASE DE REGULACION TARIFARIA Y DE PRECIOSAA

AA B

B

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EE

NN

TT

RR

AA

DD

AA

SS

UACUAC’’SS

SHCPSHCP

SFPSFP

PROGRAMACIÓN Y

PRESUPUESTO

ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS

INGRESO

AUTORIZACIÓN DE ESTRUCTURAS

PAGO DESUELDOS

Y SALARIOS

ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS

CONTRATACIÓN DESERVICIOS Y ADQUISITIÓN

DE BIENES

OIC

DGAJ

BIENES

SERVICIOS GENERALES

INFORMATICA

CAPACITACIÓN

SS

AA

LL

II

DD

AA

SS

UACUAC’’SS

SHCPSHCP

SFPSFP

CUENTA PUBLICA

OBSERVACIONES DE AUDITORÍA

CONTROLDE

FIDEICOMISOS

*PROCESOS EXTERNOS:Convenios de Colaboración con el Centro de Datos para

Internet y Correo Electrónico Sitios de la Red Digital

Multiservicios


NORMATECA

CONTROLDE

REGISTROS

AUDITORIASINTERNAS

CONTROLDE

DOCUMENTOS

OFICIALIA MAYOR


ACCIONES CORRECTIVAS

Y PREVENTIVAS

SATISFACCIÓN DEL

USUARIO


CONSOLIDACICONSOLIDACIÓÓNNDE INGRESOSDE INGRESOS

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Tabla 9.1. Identificación de macro procesos

PLANEACIÓN NORMATIVOS AUTORIZACIÓN - PERMISO INSPECCIÓN ADMINISTRATIVOS

Otorgamiento de permisos para establecer, operar y explotar una comercializadora de telefonía pública

Control de Gestión

Otorgamiento de permisos para instalar y operar estaciones terrenas transmisoras

Solicitudes de Audiencia con el C. Secretario

Generación de Portales y Comunidades

Autorización de cesión de derechos de concesiones o permisos

Administración de Contenidos Ventanilla Única

Registro de tarifas para autopistas y puentes

Bases de regulación tarifaría y de precios

Dictamen de la solicitud de registro de tarifas para autopistas y puentes concesionados

Expedición de permisos e inclusiones paras los servicios de Autotransporte Federal

Registro de tarifas Ferroviarias

Permiso de navegación de cabotaje y autorización de permanencia en aguas nacionales para embarcaciones de bandera extranjera

Registro de Tarifas del transporte aéreo Nacional

Autorizaciones y permisos en Ornas. Centrales para la prestación de servicios de transporte marítimo.

Registro Aeronáutico Mexicano

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Inscripción en el Registro Ferroviario Mexicano

Examen Psicofísico Integral Expedición de licencia federal de conductor Cuenta Pública

Planeación del Programa de Trabajo de MM Detección de Sustancias Licencias al personal

aeronáutico Remuneraciones de Servicios Personales en la SCT

Permisos y autorizaciones a los operadores del servicio aéreo Formación de Servidores

Público

Expedición de licencia federal ferroviaria Presupuestación Capitulo 1000

Programación y planeación de proyectos de obras portuarias

Formulación de proyectos de título de concesión Certificados de Competencias Administración de la Normateca

Operación de Buques Balizadores Adecuaciones Presupuestales

Elaboración del PNCC Elaboración de cuadernos de Faros

Certificados de arqueo y francoabordo solicitados en oficinas centrales, presentando cálculo correspondiente

Seguimiento a la ejecución del PNCC Control de Fideicomisos

Elaboración de estrategias de conservación de tramos carreteros para definir el listado preeliminar de obras

Elaboración de Directrices, comentarios y observaciones vinculados al transporte marítimo

Consolidación de Ingresos

Autorización de permisos de construcción en el derecho de vía

Adquisición de Bienes

Elaboración del listado de puentes a reconstruir Contratación de Servicios

Aprobación de estudios y/o proyectos para obras de conservación mayor en autopistas y puentes de cuota.

Servicios Informáticos

Planeación y Presupuestación para la Verificación de la Calidad de Carreteras a Cargo de la SCT

Procedimiento de control y seguimiento de observaciones de Auditoría

Dictaminación administrativa de las estructuras orgánicas, ocupacionales de personal de mando de las UAC y Centros SCT, de la dependencia

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10 CONTROL DE CAMBIOS

Fecha de Modificación Revisión Motivo del Cambio

Junio, 2003 0 Se Oficializa su uso

Junio, 2004 1 Implementación de los trabajos de mejora del Sistema de Gestión de la Calidad

Noviembre, 2004 2 Adecuaciones derivadas de la auditoría de mantenimiento del mes de Julio del 2004.

Marzo,2005 3 Incluye reinterpretación del esquema de interacción de procesos del SGC de la SCT.

Mayo, 2005 4 Incluye procesos necesarios al SGC y nuevos procesos

Noviembre 2005 5 Incluye la nueva interacción de procesos y la matriz de comunicación interna

Mayo 2006 6 Se atiende la SAC 59

Noviembre 2006 7

Se actualizan los nombres de varias unidades administrativas, se modifica la cláusula 7.5.4 propiedad del cliente, se actualiza la tabla de nuevos procesos del SGC, se incluyen los esquemas de interacción de procesos de la Subsecretaría de Transporte, Subsecretaría de Comunicaciones, Oficialía Mayor y la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante. Se dan de baja la IT de Comité de Calidad y el Procedimiento de Mejora Continua

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Documents

Sct Macal r7 Manual Calidad