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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

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Contenido ...................................................................................................................................... 3

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Ilustración 1. Pilares de la GpR

Pila

res

de

la G

pr Planeación orientada a

Resultados

Presupuesto por Resultados

Gestión financiera, auditoría y adquisiciones

Gestión de programas y proyectos

Monitoreo y evaluación



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Ilustración 2. Componentes del Modelo de GpR en México



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Ilustración 3. Nueva Gestión Pública

•Movimiento que inicio en los años 70’s como el precursor del cambio y la modernización de la administración pública

•Redefinir el estado haciendo hincapié en la eficiencia, eficacia y productividad, a través de la aplicación de herramientas metodológicas propias del sector privado

•Racionalización de estructuras y procedimientos

•Mejoramiento de los procesos de toma de decisiones

•Aumento de la productividad y la eficiencia de los servicios públicos



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Ilustración 4. El PbR en las etapas del ciclo presupuestario



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Ilustración 5. Proceso para mejorar la calidad del gasto público



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El objetivo del SED es mejorar la calidad del gasto público por

medio de la asignación de recursos acorde con los objetivos políticos y sociales, de tal manera

que se logre su eficiencia



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•

•

•



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Ilustración 6. Ejemplo de listado de actores involucrados

Programa

presupuestario

Adultos mayores

Entidades de gobierno

Investigadores

Sector privado

Grupos empresarial

es

Organismos No

Gubernamentales

Alcaldías

Sector educativo

Servidores públicos



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Ilustración 7. Árbol de Problemas y Jerarquía de Objetivos



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Ilustración 8.Ejemplo de Árbol de Problemas



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•

•

•



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Ilustración 9.Ejemplo de Árbol de Objetivos



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Ilustración 10. Estructura Analítica del Programa presupuestario



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Ilustración 11.Diagrama para la definición de la EAPp

Definir el fin, tomándolo del árbol de objetivos

Identificar el problema central

Identificar los productos o componentes, tomando de las alternativas seleccionadas

Identificación de acciones

Pasar la estructura analítica del programa a la Matriz de Indicadores para Resultados



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Ilustración 12.Ejemplo de vinculación de la EAPp con los objetivos de la MIR



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Cuadro 1. Estructura de la MIR



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Cuadro 2. Reglas de sintaxis del Resumen Narrativo



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Cuadro 3. Ejemplo de sintaxis del Resumen Narrativo



35

Ilustración 13. Tipos de Indicadores



36

Cuadro 3. Ejemplo de indicadores según su dimensión



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Ilustración 14. Criterios CREMAA



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Ilustración 15. Proceso para la construcción de indicadores



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Cuadro 4. Ejemplo de Indicadores de la MIR



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Cuadro 5. Frecuencia de medición según nivel de la MIR



44

Cuadro 6. Ejemplo de Medios de Verificación en la MIR



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Ilustración 16. Criterios para la validación de Supuestos

Validación de Supuestos

¿Es externo?

¿Es importante?

¿Probabilidad de

ocurrencia?

SÍ

SÍ

Incluir

No incluir

NO

NO

NO

SÍ



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Ilustración 17. Validación de lógica vertical de la MIR

Fin

Propósito

Componentes

Actividad

+ Supuestos de sostenibilidad

+ Supuestos de Propósito

+ Supuestos de Componente

+ Supuestos de Actividad



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Cuadro 7. Validación de la lógica horizontal de la MIR



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PRESUPUESTO DE EGRESOS

FICHA DEL INDICADOR DEL DESEMPEÑO

Datos de Identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Unidad responsable del Pp

Nombre del Pp

Alineación con el PGD y sus Programas

Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México

Eje de política pública al que contribuye el Pp

Programas del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México

Tipo de Programa

Programa

Objetivo del Programa

Alineación con ODS

Objetivo al que contribuye el Pp

Datos Generales del Indicador

Nombre del indicador

Dimensión del indicador Tipo de indicador para resultados



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Sentido del indicador

Definición del indicador Tipo de valor de la meta

Método de cálculo Unidad de Medida

Desagregación geográfica Frecuencia de medición

Línea base

Año Indicador Numerador Denominador Periodo de cumplimiento de la Meta

Justificación línea base

Parámetros de semaforización

Tipo de valor

Umbral verde Umbral amarillo

Umbral rojo

Contacto indicador

Nombre Apellido paterno

Apellido materno

Área

Puesto

Correo electrónico

Lada Teléfono Extensión

Metas del ciclo presupuestario

Periodo (según la frecuencia de

medición)

Valor Periodo al que corresponde el valor

Indicador (relativo)

Numerador (absoluto)

Denominador (universo de cobertura)

Trimestre 1 Enero - Marzo



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Trimestre 2 Enero - Junio

Trimestre 3 Enero - Septiembre

Trimestre 4 Enero - Diciembre

Características de las variables (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre Descripción de la variable

Medios de verificación Unidad de medida

En caso de seleccionar "otros", especifique la unidad de medida:

Desagregación geográfica Frecuencia

Método de recopilación de datos Fecha de disponibilidad de la información



En caso de seleccionar "otros", especifique la unidad de medida:

Desagregación geográfica

Frecuencia


Serie estadística

Ciclo serie Valor serie Periodo de la serie



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PRESUPUESTO DE EGRESOS

FICHA TÉCNICA

Datos de Identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Unidad responsable del Pp Instituto del Deporte

Clasificación del Pp S018

Denominación del Pp Estímulos Económicos a las Asociaciones Deportivas que participan en la Olimpiada, Paralimpiada y Nacional Juvenil

Nombre de la Matriz S018 Estímulos Económicos a las Asociaciones Deportivas que participan en la Olimpiada, Paralimpiada y Nacional Juvenil

Alineación con el PGD y sus Programas

Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México

Eje de política pública al que contribuye el Pp Eje 2. Ciudad Sustentable

Programas del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México

Tipo de Programa

Sectorial Programa

Objetivo del Programa

Alineación con ODS

Objetivo al que contribuye el Pp

Matriz de Indicadores para Resultados



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Resumen Narrativo

Resumen narrativo

Nivel en la Matriz de Marco Lógico

Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador

Dimensión del indicador Tipo de indicador para resultados

Definición del indicador Tipo valor de la meta

Método de cálculo Unidad de medida

Desagregación geográfica Frecuencia de medición

Serie de Información Disponible

Información disponible

Criterios CREMAA

Característica Calificación Justificación

Claridad No cumple El indicador es de difícil comprensión.

Relevancia No cumple El indicador no aporta información respecto a los efectos que tienen las acciones del Programa sobre los objetivos que este se ha planteado en el ejercicio presupuestal reportado.

Economía No cumple Se requieren recursos adicionales para la medición del indicador.

Monitoreable No cumple No es posible dar un seguimiento al comportamiento del indicador durante el ciclo presupuestal.

Adecuado No cumple El indicador no contribuye al logro del objetivo del Programa.

Aporte marginal No cumple El indicador no proporciona información adicional a los demás indicadores.



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Contacto indicador

Nombre Apellido

paterno Apellido

materno

Área

Puesto

Correo electrónico

Lada Teléfono Extensión

Viabilidad de la meta

Meta acumulable

Comportamiento del indicador

Factibilidad de la meta

Justificación de la factibilidad

Línea base

Año Valor Periodo al que corresponde el valor Indicador

(relativo) Numerador (absoluto)


Justificación línea base

Parámetros de semaforización

Tipo de valor

Umbral verde Umbral amarillo

Umbral rojo

Metas del ciclo presupuestario

Periodo (según la frecuencia de

medición)

Valor Periodo al que corresponde el valor Indicador

(relativo) Numerador (absoluto)


Trimestre 1



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Trimestre 2

Trimestre 3

Trimestre 4

Características de las variables (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)









Serie estadística

Ciclo serie Valor serie Periodo de la serie



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