SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA · Departamento: DEPARTAMENTO SUMINISTRO OFFITEK, SRL COMPAR CONTENEDOR DE RESIDUOS 406043 RICOH C252 DN 984.00 OFFITEK, SRL COMPAR TONER

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401036797

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O / C Trx. Fecha Articulo Orden Recib Ofer.

No. de portal

35916 00000 11/4/2018 8800 2,900 2,900 0

35916 00000 11/4/2018 8798 1,850 1,850 0

4,750 4,750 0

4,750 4,750 0

No. de portal

ROBERTOY ######

1 de 37

SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIASanto Domingo, República Dominicana

Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-Apr-2018 Hasta: 30-Apr-2018

Cantidades

Suplidor Modalidad de Compra Descripción Costo

CCC-CP-2018-0002

Departamento: VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CENTRO CUESTA NACIONAL COMPAR BONOS 1000 1,000.00

CENTRO CUESTA NACIONAL COMPAR BONOS 500 500.00

Sub Total Departamento 1,500.00

Sub Total Contrato Portal 1,500.00

CCC-CP-2018-0007

9:11:27 a1p1

Pag.:

401036797

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No. de portal

35928 00000 17/4/2018 8816 6 0 0

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35928 00000 17/4/2018 10465 3 0 0

ROBERTOY ######

2 de 37



Cantidades


CCC-CP-2018-0007

Departamento: DEPARTAMENTO SUMINISTRO

OFICINA UNIVERSAL, S. A. COMPAR TONER HP CE310 NEGRO (126A) 2,082.00

OFICINA UNIVERSAL, S. A. COMPAR TONER HP CE311 CYAN (126A) 2,315.00

OFICINA UNIVERSAL, S. A. COMPAR CARTUCHO HP 954 NEGRO 1,289.00

OFICINA UNIVERSAL, S. A. COMPAR CARTUCHO HP 954 YELLOW 878.00

OFICINA UNIVERSAL, S. A. COMPAR CARTUCHO HP 954 CYAN 878.00

OFICINA UNIVERSAL, S. A. COMPAR CARTUCHO HP 954 MAGENTA 878.00

OFICINA UNIVERSAL, S. A. COMPAR TONER RICOH CARTRIDGE SP3400HP 5,087.60

OFICINA UNIVERSAL, S. A. COMPAR TONER HP 131A CF210A NEGRO 2,765.00

OFICINA UNIVERSAL, S. A. COMPAR TONER HP 131A CF211A CYAN 3,464.00

OFICINA UNIVERSAL, S. A. COMPAR TONER HP 131A CF213A MAGENTA 3,464.00

OFICINA UNIVERSAL, S. A. COMPAR TONER CE-400 (507) CYAN 8,977.00

OFICINA UNIVERSAL, S. A. COMPAR TONER CE-400 (507) YELLOW 8,977.00

OFICINA UNIVERSAL, S. A. COMPAR TONER RICOH MP C2030 AZUL 2,478.00

OFICINA UNIVERSAL, S. A. COMPAR TONER RICOH MP C2030 MAGENTA 2,478.00

OFICINA UNIVERSAL, S. A. COMPAR TONER RICOH MP C2030 YELLOW 2,478.00

OFICINA UNIVERSAL, S. A. COMPAR CONTENEDOR RESIDUO MILTIUSO XEROX WC6605 108R011241,377.00

OFICINA UNIVERSAL, S. A. COMPAR TONER PRO MFP M477 CE410 NEGRO (HP LASERTJET) 3,297.00

OFICINA UNIVERSAL, S. A. COMPAR TONER PRO MFP M477 CE411 CYAN (HP LASERTJET) 4,258.00

OFICINA UNIVERSAL, S. A. COMPAR TONER PRO MFP M477 CE412 YELLOW (HP LASERTJET) 4,258.00

OFICINA UNIVERSAL, S. A. COMPAR TONER PRO MFP M477 CE413 MAGENTA (HP LASERTJET) 4,258.00

OFICINA UNIVERSAL, S. A. COMPAR TONER RICOH SPC252DN 407653 BLACK 5,555.39

OFICINA UNIVERSAL, S. A. COMPAR TONER RICOH SPC252DN 407654 CYAN 6,373.83

OFICINA UNIVERSAL, S. A. COMPAR TONER XEROX 106R02233 CYAN (6605) 9,882.31

OFICINA UNIVERSAL, S. A. COMPAR TONER XEROX 106R02234 MAGENTA (6605) 9,882.31

OFICINA UNIVERSAL, S. A. COMPAR TONER XEROX 106R02235 YELLOW (6605 ) 9,882.31

OFICINA UNIVERSAL, S. A. COMPAR TAMBOR HP CE314A (130A) 3,135.00

OFICINA UNIVERSAL, S. A. COMPAR TONER RICOH MP C305 YELLOW 2,572.89

OFICINA UNIVERSAL, S. A. COMPAR TONER RICOH MP C305 CYAN 2,572.89


9:11:27 a1p1

Pag.:

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No. de portal

35928 00000 17/4/2018 10466 6 0 0

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35928 00000 17/4/2018 8355 6 0 0

ROBERTOY ######

3 de 37



Cantidades


CCC-CP-2018-0007


OFICINA UNIVERSAL, S. A. COMPAR TONER RICOH MP C305 BLACK 2,163.67

OFICINA UNIVERSAL, S. A. COMPAR TONER HP CF351A AZUL 2,355.00

OFICINA UNIVERSAL, S. A. COMPAR TONER HP CF350A NEGRO 2,284.00

OFICINA UNIVERSAL, S. A. COMPAR TONER HP CF353A MAGENTA 2,355.00

OFICINA UNIVERSAL, S. A. COMPAR TONER HP CF352A AMARILLO 2,355.00

OFICINA UNIVERSAL, S. A. COMPAR TONER HP CE 285A NEGRO 2,781.00

OFICINA UNIVERSAL, S. A. COMPAR TONER CE400 NEGRO 6,027.00

OFICINA UNIVERSAL, S. A. COMPAR TONER CF383A 4,971.00

OFICINA UNIVERSAL, S. A. COMPAR TAMBOR HP CE314A (126A) 3,135.00


OFICINA UNIVERSAL, S. A. COMPAR TONER HP Q3960A NEGRO 4,508.00

OFICINA UNIVERSAL, S. A. COMPAR TONER CE400 MAGENTA 8,977.00



OFICINA UNIVERSAL, S. A. COMPAR TONER RICOH MP C2551 NEGRO 1,520.55

OFICINA UNIVERSAL, S. A. COMPAR TONER RICOH MP C2551 CYAN 2,942.00

OFICINA UNIVERSAL, S. A. COMPAR TONER Q3961A 5,438.00

OFICINA UNIVERSAL, S. A. COMPAR TONER HP Q3963A MAGENTA 5,438.00

OFICINA UNIVERSAL, S. A. COMPAR CARTUCHO HP 920 CYAN 797.00

OFICINA UNIVERSAL, S. A. COMPAR TONER HP Q3962A 2550 YELLOW 5,438.00


OFICINA UNIVERSAL, S. A. COMPAR TONER HP 49A 4,090.00

OFICINA UNIVERSAL, S. A. COMPAR CARTUCHO HP 920 NEGRO 1,034.00


OFICINA UNIVERSAL, S. A. COMPAR TONER HP 131A CF212A YELLOW 3,464.00


OFICINA UNIVERSAL, S. A. COMPAR TONER HP CE412A YELLOW 4,846.00

OFICINA UNIVERSAL, S. A. COMPAR TONER HP CE411A CYAN 4,846.00

OFICINA UNIVERSAL, S. A. COMPAR TONER HP CE413A MAGENTA 4,846.00

9:11:27 a1p1

Pag.:

401036797

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No. de portal

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31 0 0

598 0 0

No. de portal

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40 0 0

ROBERTOY ######

4 de 37



Cantidades


CCC-CP-2018-0007


OFICINA UNIVERSAL, S. A. COMPAR TONER HP CB540A 3,199.00





OFICINA UNIVERSAL, S. A. COMPAR TONER HP 305 NEGRO 3,402.00

OFICINA UNIVERSAL, S. A. COMPAR TONER HP CE313 MAGENTA (126A) 2,315.00



OFFITEK, SRL COMPAR CONTENEDOR DE RESIDUOS 406043 RICOH C252 DN 984.00

OFFITEK, SRL COMPAR TONER RICOH MP C2030 NEGRO 1,722.00

OFFITEK, SRL COMPAR TONER RICOH MP C406 CARTRIDGE 842094 YELLOW 3,445.00

OFFITEK, SRL COMPAR TONER XEROX 106R02236 BLACK (6605) 6,178.00

OFFITEK, SRL COMPAR TONER RICOH MP C406 CARTRIDGE 842092 CYAN 3,445.00

OFFITEK, SRL COMPAR TONER RICOH MP C406 CARTRIDGE 842093 MAGENTA 3,445.00

OFFITEK, SRL COMPAR TONER RICOH MP C406 CARTRIDGE 842091 BLACK 2,583.00



CCC-CP-2018-0008

Departamento: DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION

CECOMSA COMPAR DESKTOP CORE i5 8GB, 500GB, MONITOR 39,094.97

CECOMSA COMPAR DESKTOP i7 8GB 500GB 40,954.45

CECOMSA COMPAR COMPUTADORA DE ESCRITORIO 39,094.97

CECOMSA COMPAR COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE i5 34,917.03

CECOMSA COMPAR LAPTOP i7 8GB RAM 500GB 52,995.91


9:11:27 a1p1

Pag.:

401036797

/


No. de portal

35965 00000 24/4/2018 1444 7 0 0

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2 0 0

64 0 0

No. de portal

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35902 00000 4/4/2018 10310 1 1 0

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35902 00000 4/4/2018 10310 1 1 0

6 6 0

6 6 0

No. de portal

5 de 37



Cantidades


CCC-CP-2018-0008


OFICINA UNIVERSAL, S. A. COMPAR DESKTOP CORE i5 8GB, 500GB, MONITOR 43,000.00

OFICINA UNIVERSAL, S. A. COMPAR LAPTOP i5 8GB RAM, 500GB DISCO DURO 46,700.00

OFICINA UNIVERSAL, S. A. COMPAR MONITOR LED DE 24" HDMI+VGA 7,150.00

OFICINA UNIVERSAL, S. A. COMPAR LAPTOP INTEL 15" 42,250.00

OFICINA UNIVERSAL, S. A. COMPAR LAPTOP i7 8GB RAM 500GB 97,500.00

OFICINA UNIVERSAL, S. A. COMPAR LAPTOP 44,565.00

OFICINA UNIVERSAL, S. A. COMPAR COMPUTADORA COMPLETA 42,500.00



PROVESOL COMPAR COMPUTADORA DE ESCRITORIO 54,388.00



CCC-PE15-2018-0019

Departamento: DIRECCION DE INGENIERIA Y SERV. GENERALES

SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A. PROCES SERV. MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO 20,710.10








CCC-PE15-2018-0020

ROBERTOY ######

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No. de portal

35901 00000 4/4/2018 10310 1 1 0

35901 00000 4/4/2018 10310 1 1 0

35901 00000 4/4/2018 10310 1 1 0

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35901 00000 4/4/2018 10310 1 1 0

35901 00000 4/4/2018 10310 1 1 0

35901 00000 4/4/2018 10310 1 1 0

35901 00000 4/4/2018 10310 1 1 0

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9 9 0

9 9 0

No. de portal

35903 00000 4/4/2018 10310 1 1 0

35903 00000 4/4/2018 10310 1 1 0

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35903 00000 4/4/2018 10310 1 1 0

35903 00000 4/4/2018 10310 1 1 0

5 5 0

5 5 0

No. de portal

9:11:27 a1p1

6 de 37



Cantidades


CCC-PE15-2018-0020













CCC-PE15-2018-0021









CCC-PE15-2018-0022

ROBERTOY ######

Pag.:

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No. de portal

35905 00000 4/4/2018 10310 1 1 0

35905 00000 4/4/2018 10310 1 1 0

35905 00000 4/4/2018 10310 1 1 0

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35905 00000 4/4/2018 10310 1 1 0

7 7 0

7 7 0

No. de portal

35900 00000 4/4/2018 11773 2,000 1,519 0

35900 00000 4/4/2018 88 5,000 4,445 0

7,000 5,964 0

7,000 5,964 0

No. de portal

35904 00000 4/4/2018 10310 1 1 0

35904 00000 4/4/2018 10310 1 1 0

35904 00000 4/4/2018 10310 1 1 0

3 3 0

3 3 0

No. de portal

9:11:27 a1p1

7 de 37



Cantidades


CCC-PE15-2018-0022


VIAMAR C. POR A. PROCES SERV. MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO 8,126.86









CCC-PE15-2018-0023

Departamento: DIRECCION CONTRALORIA

SUNIX PETROLEUM, SRL PROCES GASOIL OPTIMO 164.60

SUNIX PETROLEUM, SRL PROCES GASOLINA PREMIUM (SAP) 211.30

Sub Total Departamento 375.90

Sub Total Contrato Portal 375.90

CCC-PE15-2018-0024







CCC-PE15-2018-0025

ROBERTOY ######

Pag.:

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No. de portal

35911 00000 5/4/2018 10310 1 1 0

35911 00000 5/4/2018 10310 1 1 0

35911 00000 5/4/2018 10310 1 1 0

35911 00000 5/4/2018 10310 1 1 0

35911 00000 5/4/2018 10310 1 1 0

35911 00000 5/4/2018 10310 1 1 0

35911 00000 5/4/2018 10310 1 1 0

35911 00000 5/4/2018 10310 1 1 0

8 8 0

8 8 0

No. de portal

35909 00000 5/4/2018 10310 1 1 0

1 1 0

1 1 0

No. de portal

35910 00000 5/4/2018 10310 1 1 0

35910 00000 5/4/2018 10310 1 1 0

2 2 0

2 2 0

No. de portal

9:11:27 a1p1

8 de 37



Cantidades


CCC-PE15-2018-0025


DELTA COMERCIAL, C. por A. PROCES SERV. MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO 4,346.16










CCC-PE15-2018-0026


BONANZA SERVICIO, SAS PROCES SERV. MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO 53,996.40



CCC-PE15-2018-0027


MAGNA MOTORS, S.A. PROCES SERV. MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO 5,752.42

MAGNA MOTORS, S.A. PROCES SERV. MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO 10,749.27



CCC-PE15-2018-0028

ROBERTOY ######

Pag.:

401036797

/


No. de portal

35915 00000 11/4/2018 88 5,000 4,061 0

35915 00000 11/4/2018 11773 2,000 1,351 0

7,000 5,412 0

7,000 5,412 0

No. de portal

35934 00000 17/4/2018 11773 2,000 0 0

35934 00000 17/4/2018 88 5,000 0 0

7,000 0 0

7,000 0 0

No. de portal

35935 00000 17/4/2018 88 5,000 0 0

35935 00000 17/4/2018 11773 2,000 0 0

7,000 0 0

7,000 0 0

No. de portal

35939 00000 17/4/2018 6309 84 84 0

35939 00000 17/4/2018 6327 88 88 0

172 172 0

9:11:28 a1p1

9 de 37



Cantidades


CCC-PE15-2018-0028






CCC-PE15-2018-0029






CCC-PE15-2018-0030






CCC-PE15-2018-0031

Departamento: DIRECCION ADMINISTRATIVA

ELIAS PEREZ COMBUSTIBLE, SRL PROCES GASOIL REGULAR (OTROS) 180.50

ELIAS PEREZ COMBUSTIBLE, SRL PROCES GASOLINA REGULAR 224.20


172 172 0

No. de portal

ROBERTOY ######

Pag.:

401036797

/


No. de portal

35967 00000 25/4/2018 88 5,000 0 0

35967 00000 25/4/2018 11773 2,000 0 0

7,000 0 0

7,000 0 0

No. de portal

35892 00000 3/4/2018 11913 21 0 0

35892 00000 3/4/2018 8759 1 0 0

22 0 0

22 0 0

No. de portal

35891 00000 3/4/2018 10561 1 0 0

1 0 0

1 0 0

No. de portal

35897 00000 3/4/2018 6312 1 1 0

1 1 0

1 1 0


CCC-PE15-2018-0032

9:11:28 a1p1

10 de 37



Cantidades


CCC-PE15-2018-0032






CD-2018-0006


CRITICAL POWER, SRL COMPRA SUM E INST BATERIA 12 V 17AH 2,695.00

CRITICAL POWER, SRL COMPRA SERV. MANTENIMIENTO UPS DE ASCENSOR 37,500.00



CD-2018-0008


DUCTO LIMPIO S D, SRL. COMPRA SERV. LIMPIEZA DUCTOS Y DESINFECCION DE AREAS 101,000.00



CD-2018-0012


LAVANDERIA ROYAL, SRL COMPRA SERVICIO DE LAVANDERIA 90,000.00



No. de portal

ROBERTOY ######

Pag.:

401036797

/


No. de portal

35955 00000 20/4/2018 4446 10 0 0

35955 00000 20/4/2018 191 12 0 0

35955 00000 20/4/2018 10215 12 0 0

35955 00000 20/4/2018 2495 5 0 0

35955 00000 20/4/2018 11884 1 0 0

35955 00000 20/4/2018 2783 2 0 0

35955 00000 20/4/2018 1943 12 0 0

35955 00000 20/4/2018 1171 6 0 0

35955 00000 20/4/2018 190 12 0 0

35955 00000 20/4/2018 6615 10 0 0

35955 00000 20/4/2018 561 4 0 0

35955 00000 20/4/2018 2557 12 0 0

35955 00000 20/4/2018 1348 20 0 0

35955 00000 20/4/2018 3900 12 0 0

35955 00000 20/4/2018 452 10 0 0

35955 00000 20/4/2018 7463 2 0 0

35955 00000 20/4/2018 1210 60 0 0

202 0 0

35956 00000 20/4/2018 8449 1 1 0

35956 00000 20/4/2018 10553 2 2 0

3 3 0

DAF-CM-2018-0002

9:11:28 a1p1

11 de 37



Cantidades


DAF-CM-2018-0002


JARDINERIA JUNIOR, SRL COMPRA ABONO TRIPLE 13 6,000.00

JARDINERIA JUNIOR, SRL COMPRA ACEITE 2 TIEMPO 434.00

JARDINERIA JUNIOR, SRL COMPRA SOBRE DE ATARA 1,961.00

JARDINERIA JUNIOR, SRL COMPRA LITROS ACEITE AGRICOLA 357.00

JARDINERIA JUNIOR, SRL COMPRA TIJERA DE CORTE METAL 2,100.00

JARDINERIA JUNIOR, SRL COMPRA GRAVA BLANCA 3,000.00

JARDINERIA JUNIOR, SRL COMPRA BUJIA 150.00

JARDINERIA JUNIOR, SRL COMPRA TIJERA DE CORTAR ESQUEJE 300.00

JARDINERIA JUNIOR, SRL COMPRA ACEITE DE 4 TIEMPO 260.00

JARDINERIA JUNIOR, SRL COMPRA ABONO UREA 1,365.00

JARDINERIA JUNIOR, SRL COMPRA MOCHA 350.00

JARDINERIA JUNIOR, SRL COMPRA BUJIA P/CORTADORA GRAMA TALLO CORTO 135.00

JARDINERIA JUNIOR, SRL COMPRA REGUILETE INCRUSTABLE EN TIERRA 1/2 350.00

JARDINERIA JUNIOR, SRL COMPRA TIJERA DE PODAR 700.00

JARDINERIA JUNIOR, SRL COMPRA ABONO TRIPLE 15 (15-15-115) 1,405.89

JARDINERIA JUNIOR, SRL COMPRA RAYO HERBICIDA 2,200.00

JARDINERIA JUNIOR, SRL COMPRA PLANTA PHILODENDRO XANADU 350.00



BOSQUESA,SRL COMPRA SIERRA DE EXTENSION 32,542.37

BOSQUESA,SRL COMPRA MAQUINA CORTAGRAMA 6.5HP 26,500.00


ROBERTOY ######

Pag.:

401036797

/


No. de portal

35957 00000 20/4/2018 3055 1 0 0

35957 00000 20/4/2018 5854 12 0 0

35957 00000 20/4/2018 10755 12 0 0

35957 00000 20/4/2018 10341 10 0 0

35957 00000 20/4/2018 7334 10 0 0

35957 00000 20/4/2018 9578 12 0 0

35957 00000 20/4/2018 5856 4 0 0

35957 00000 20/4/2018 11024 12 0 0

73 0 0

278 3 0

No. de portal

35970 00000 26/4/2018 376 10 0 0

35970 00000 26/4/2018 7388 10 0 0

35970 00000 26/4/2018 4802 10 0 0

35970 00000 26/4/2018 372 5 0 0

35970 00000 26/4/2018 4906 5 0 0

35970 00000 26/4/2018 11800 2 0 0

35970 00000 26/4/2018 6565 15 0 0

35970 00000 26/4/2018 2393 20 0 0

35970 00000 26/4/2018 2394 5 0 0

35970 00000 26/4/2018 2389 50 0 0

9:11:28 a1p1

12 de 37



Cantidades


DAF-CM-2018-0002


PROVESOL COMPRA MANGUERA DE 100 PIES 1,853.81

PROVESOL COMPRA LIMAS 84.70

PROVESOL COMPRA CADENA PARA MOTOSIERRA MOD.488 975.00

PROVESOL COMPRA FLOCULANTE 245.00

PROVESOL COMPRA ALGICIDA P/PISCINA 188.13

PROVESOL COMPRA CADENA P/MOTOSIERRA 33X78 440.00

PROVESOL COMPRA MACHETES LARGOS 159.61

PROVESOL COMPRA GUANTES BLANCO TELA C/BROCHE GDE. 132.41



DAF-CM-2018-0004


INVERSIONES LIBADOMSA, SRL COMPRA PINTURA OXIDO ROJO 616.95

INVERSIONES LIBADOMSA, SRL COMPRA PINTURA AZUL CIELO ACRILICA 826.27

INVERSIONES LIBADOMSA, SRL COMPRA PINTURA VERDE CANCHA 2,203.39

INVERSIONES LIBADOMSA, SRL COMPRA PINTURA OXIDO NEGRO MANTENIMIENTO 616.95

INVERSIONES LIBADOMSA, SRL COMPRA PINTURA BLANCO COLONIAL 66 ACRILICA 826.27

INVERSIONES LIBADOMSA, SRL COMPRA PINTURA DORADA ACRILICA 826.27

INVERSIONES LIBADOMSA, SRL COMPRA PINTURA LIMONCILLO SEMI GLOSS 1,118.22

INVERSIONES LIBADOMSA, SRL COMPRA PINTURA BLANCO COLONIAL AGRILICA 826.27

INVERSIONES LIBADOMSA, SRL COMPRA PINTURA BLANCO 50 826.27

INVERSIONES LIBADOMSA, SRL COMPRA PINTURA LIMONCILLO 20 ACRILICA 826.27

35970 00000 26/4/2018 10157 20 0 0

35970 00000 26/4/2018 5450 50 0 0

35970 00000 26/4/2018 3088 15 0 0

35970 00000 26/4/2018 1423 25 0 0

242 0 0

ROBERTOY ######

Pag.:

401036797

/


No. de portal

35971 00000 26/4/2018 7326 20 0 0

35971 00000 26/4/2018 8867 50 0 0

35971 00000 26/4/2018 2250 10 0 0

35971 00000 26/4/2018 2391 50 0 0

35971 00000 26/4/2018 8165 10 0 0

35971 00000 26/4/2018 6685 10 0 0

35971 00000 26/4/2018 10158 15 0 0

35971 00000 26/4/2018 10147 20 0 0

35971 00000 26/4/2018 9784 65 0 0

35971 00000 26/4/2018 11735 15 0 0

35971 00000 26/4/2018 9483 50 0 0

35971 00000 26/4/2018 11734 35 0 0

35971 00000 26/4/2018 378 15 0 0

365 0 0

35973 00000 26/4/2018 11737 5 0 0

5 0 0

612 0 0

No. de portal

INVERSIONES LIBADOMSA, SRL COMPRA PINTURA BLANCO HUESO 826.27

INVERSIONES LIBADOMSA, SRL COMPRA PINTURA COLOR PALACIO (LIMONCILLO) 826.27

INVERSIONES LIBADOMSA, SRL COMPRA PINTURA AMARILLO TRAFICO 1,266.95

INVERSIONES LIBADOMSA, SRL COMPRA PINTURA BLANCO 00 ACRILICA 1,211.86


9:11:28 a1p1

13 de 37



Cantidades


DAF-CM-2018-0004


JARDINERIA JUNIOR, SRL COMPRA PINTURA PORCELANO ACRILICA 711.86

JARDINERIA JUNIOR, SRL COMPRA PINTURA PORCELANA 90 SATINADA 901.69

JARDINERIA JUNIOR, SRL COMPRA PINTURA MARFIL 57 SEMI-GLOSS 963.38

JARDINERIA JUNIOR, SRL COMPRA PINTURA MARFIL 57 ACRILICA POPULAR 711.86

JARDINERIA JUNIOR, SRL COMPRA DRY COAT SELLADOR 1,328.81

JARDINERIA JUNIOR, SRL COMPRA PINTURA VERDE POSITIVO ESMALTE 1,025.08

JARDINERIA JUNIOR, SRL COMPRA PINTURA ROJO POSITIVO ACRILICO 749.83

JARDINERIA JUNIOR, SRL COMPRA PINTURA LINO 55 711.86

JARDINERIA JUNIOR, SRL COMPRA PINTURA OXIDO AMARILLO 531.52

JARDINERIA JUNIOR, SRL COMPRA PINTURA VERDE POSITIVO ACRILICO 749.83

JARDINERIA JUNIOR, SRL COMPRA PINTURA ACRILICA AMARILLA PUESTA DORADA 762.71

JARDINERIA JUNIOR, SRL COMPRA PINTURA OXIDO GRIS 531.52

JARDINERIA JUNIOR, SRL COMPRA PINTURA ACRILICA ROJO LADRILLO 711.86



INTERNATIONAL JAKSON SERVIC, SRL COMPRA PINTURA PAN DE ORO EN POLVO (LIBRA) 2,400.00



DAF-CM-2018-0006

ROBERTOY ######

Pag.:

401036797

/


No. de portal

35899 00000 3/4/2018 7260 5,000 0 0

35899 00000 3/4/2018 3075 100 0 0

35899 00000 3/4/2018 11091 50 0 0

35899 00000 3/4/2018 11606 1,000 0 0

35899 00000 3/4/2018 10392 300 0 0

35899 00000 3/4/2018 5145 5,250 1,700 0

35899 00000 3/4/2018 9727 1 1 0

35899 00000 3/4/2018 9896 500 500 0

35899 00000 3/4/2018 7319 1 1 0

35899 00000 3/4/2018 4048 6,000 0 0

35899 00000 3/4/2018 3829 2,000 0 0

35899 00000 3/4/2018 3829 1,000 0 0

35899 00000 3/4/2018 568 50 0 0

35899 00000 3/4/2018 1316 3 3 0

35899 00000 3/4/2018 2159 20 0 0

35899 00000 3/4/2018 782 1 1 0

35899 00000 3/4/2018 782 1 1 0

35899 00000 3/4/2018 632 100 0 0

35899 00000 3/4/2018 633 50 50 0

35899 00000 3/4/2018 633 12 0 0

35899 00000 3/4/2018 1522 1,000 0 0

35899 00000 3/4/2018 1394 10 0 0

9:11:28 a1p1

14 de 37



Cantidades


DAF-CM-2018-0006

Departamento: DIRECCION RECURSOS HUMANOS

PRINTMERD, SRL COMPRA SOBRE BLANCO ESCUDO COLOR 3.96

PRINTMERD, SRL COMPRA FUNDA PAPEL NEGRA GRANDE CON LOGO PALACIO 210.84

PRINTMERD, SRL COMPRA IMPRESION EJEMPLAR "MANUAL DE BIENVENIDA" 1,135.00

PRINTMERD, SRL COMPRA BOLETINES INFORMATIVOS 12 PAGS. 8.5*11 FULL COLOR 29.66

PRINTMERD, SRL COMPRA IMPRESION GUIA INSTITUCIONAL 230.64

PRINTMERD, SRL COMPRA TARJETA DE PRESENTACION 5.37

PRINTMERD, SRL COMPRA SELLO RECTANGULAR 1,428.00

PRINTMERD, SRL COMPRA CARTULINA P/MENU COLOR CREMA ESC. DORADO 6.87

PRINTMERD, SRL COMPRA SELLO REDONDO 1,428.00

PRINTMERD, SRL COMPRA PORTA VASO CON LOGO PALACIO 4.50

PRINTMERD, SRL COMPRA SOBRE HILO CREMA 6.65

PRINTMERD, SRL COMPRA SOBRE HILO CREMA 4.46

PRINTMERD, SRL COMPRA PAPEL HILO BLANCO TIMBR. PRESIDENCIA ESCUDO COLOR1,344.84

PRINTMERD, SRL COMPRA PAPEL EN HILO TIMBRADO 7 1/2X10 1/2 CREMA 838.82

PRINTMERD, SRL COMPRA TALONARIO PROVISIONAL PAGO CAJA CHICA 189.00

PRINTMERD, SRL COMPRA SELLO GOMIGRAFO 1,428.00

PRINTMERD, SRL COMPRA SELLO GOMIGRAFO 1,428.00

PRINTMERD, SRL COMPRA TALONARIO MATERIAL GASTABLE C/COPIA 154.56

PRINTMERD, SRL COMPRA TALONARIO DEFINITIVO DE CAJA CHICA 194.88

PRINTMERD, SRL COMPRA TALONARIO DEFINITIVO DE CAJA CHICA 216.72

PRINTMERD, SRL COMPRA TARJETAS PERSONALIZADAS 6.53

PRINTMERD, SRL COMPRA TALONARIOS DE NOTAS PERSONALIZADO 337.00

35899 00000 3/4/2018 1394 10 10 0

35899 00000 3/4/2018 4111 15 0 0

35899 00000 3/4/2018 1615 100 0 0

35899 00000 3/4/2018 2649 4 0 0

35899 00000 3/4/2018 2119 80 0 0

35899 00000 3/4/2018 6926 100 0 0

ROBERTOY ######

Pag.:

401036797

/


No. de portal

22,758 2,267 0

22,758 2,267 0

No. de portal

35880 00000 2/4/2018 398 5,000 0 0

35880 00000 2/4/2018 573 1,400 0 0

35880 00000 2/4/2018 394 5,000 0 0

35880 00000 2/4/2018 575 60 0 0

35880 00000 2/4/2018 399 3,500 0 0

35880 00000 2/4/2018 400 500 0 0

15,460 0 0

35881 00000 2/4/2018 396 5,000 0 0

35881 00000 2/4/2018 1313 50 0 0

5,050 0 0

20,510 0 0

No. de portal

PRINTMERD, SRL COMPRA TALONARIOS DE NOTAS PERSONALIZADO 350.00

PRINTMERD, SRL COMPRA PAPEL HILO CREMA TIMBR. PRESIDENCIA ESC. DORADO 2,178.28

PRINTMERD, SRL COMPRA TALONARIO DE SALIDA DE ALMACEN C/COPIA 154.56

PRINTMERD, SRL COMPRA IMPRESION DE EJEMPLARES "MEMORIA INSTITUCIONAL" 5,250.00

PRINTMERD, SRL COMPRA PAPEL BOND BCO. TIMBR. PRESIDENCIA ESC. A COLOR 390.39

PRINTMERD, SRL COMPRA FUNDA PAPEL NEGRA MEDIANA CON LOGO PALACIO 149.94

9:11:28 a1p1

15 de 37



Cantidades


DAF-CM-2018-0006




DAF-CM-2018-0010


COMPU-OFFICE DOMINICANA COMPRA SOBRE MANILA 8 1/2 x 11 2.09

COMPU-OFFICE DOMINICANA COMPRA PAPEL BOND 8 1/2 x 11 BLANCO 138.60

COMPU-OFFICE DOMINICANA COMPRA SOBRE BLANCO # 10 0.95

COMPU-OFFICE DOMINICANA COMPRA PAPEL BOND 8 1/2 x 11 BLANCO 100% 138.60

COMPU-OFFICE DOMINICANA COMPRA SOBRE MANILA 8 1/2 x 13 2.74

COMPU-OFFICE DOMINICANA COMPRA SOBRE MANILA 10 x 15 3.19



KELNET COMPUTER, SRL COMPRA SOBRE MANILA #7 0.62

KELNET COMPUTER, SRL COMPRA PAPEL HILO 8 1/2 x 11 BLANCO 385.59



DAF-CM-2018-0011

ROBERTOY ######

Pag.:

401036797

/


No. de portal

35884 00000 2/4/2018 886 400 0 0

35884 00000 2/4/2018 5143 10 0 0

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1,690 0 0

9:11:28 a1p1

16 de 37



Cantidades


DAF-CM-2018-0011


GTG INDUSTRIAL, SRL COMPRA JABON LIQUIDO 90.00

GTG INDUSTRIAL, SRL COMPRA ROLLO BRILLO FINO (LANA ACERO) PARA PISO 4,950.00

GTG INDUSTRIAL, SRL COMPRA CARRITO RESISTENTE (ROPA LAVANDERIA) 13,500.00

GTG INDUSTRIAL, SRL COMPRA CUBETA DE LIMPIEZA 90.00

GTG INDUSTRIAL, SRL COMPRA CLORO 52.00

GTG INDUSTRIAL, SRL COMPRA CARRITO DE LIMPIEZA CON BOLSA 13,500.00

GTG INDUSTRIAL, SRL COMPRA ATOMIZADOR PLAST. TRANSPARENTE 1 LT 48.00

GTG INDUSTRIAL, SRL COMPRA LIMPIADOR DE MADERA SPRAY PLEDGE 299.00

GTG INDUSTRIAL, SRL COMPRA HIPO ABSORBENTE DE HUMEDAD 150.00

GTG INDUSTRIAL, SRL COMPRA INSECTICIDA SPRAY 99.00

GTG INDUSTRIAL, SRL COMPRA HAMPER CUADRADO P/ROPA GDE. 585.00

GTG INDUSTRIAL, SRL COMPRA PIEDRA DE BAÑO 31.00

GTG INDUSTRIAL, SRL COMPRA LANILLA BLANCA 45.00

GTG INDUSTRIAL, SRL COMPRA REMOVEDOR D-SCALIN 1GL 135.00

GTG INDUSTRIAL, SRL COMPRA DESGRASANTE 158.00

GTG INDUSTRIAL, SRL COMPRA ESCOBA PLASTICA 79.00

GTG INDUSTRIAL, SRL COMPRA ALCOHOL 95º 32 ONZ 155.00

GTG INDUSTRIAL, SRL COMPRA JABON DE MANO ESPUMA TIPO S4 625.00

GTG INDUSTRIAL, SRL COMPRA BABY WIPES GRANDE 80.00


ROBERTOY ######

Pag.:

401036797

/


No. de portal

35885 00000 2/4/2018 8697 10 0 0

35885 00000 2/4/2018 297 30 0 0

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35885 00000 2/4/2018 9009 250 0 0

720 0 0

2,410 0 0

No. de portal

9:11:28 a1p1

17 de 37



Cantidades


DAF-CM-2018-0011


TUCANES SOLUTIONS TS, SRL COMPRA MICROGEL 342.20

TUCANES SOLUTIONS TS, SRL COMPRA ESCOBILLAS PARA INODOROS 67.72

TUCANES SOLUTIONS TS, SRL COMPRA SUAPERS # 32 102.80

TUCANES SOLUTIONS TS, SRL COMPRA CEPILLO DE PARED 37.00

TUCANES SOLUTIONS TS, SRL COMPRA BRILLO VERDE 10.48

TUCANES SOLUTIONS TS, SRL COMPRA GUANTES PLASTICOS 24.20



DAF-CM-20180011

ROBERTOY ######

Pag.:

401036797

/


No. de portal

35883 00000 2/4/2018 329 350 0 0

35883 00000 2/4/2018 6707 50 0 0

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35883 00000 2/4/2018 726 48 0 0

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35883 00000 2/4/2018 469 75 0 0

35883 00000 2/4/2018 545 150 0 0

35883 00000 2/4/2018 4486 50 0 0

35883 00000 2/4/2018 205 150 0 0

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35883 00000 2/4/2018 1165 60 0 0

9:11:28 a1p1

18 de 37



Cantidades


DAF-CM-20180011


PROVESOL COMPRA JABON RAYADO PARA LAVADORA 63.23

PROVESOL COMPRA BABY WIPES PEQ. 77.95

PROVESOL COMPRA ESPONJA DE FREGAR 72.03

PROVESOL COMPRA DESINFECTANTE 77.35

PROVESOL COMPRA ZAFACON DE PEDAL CREMA (24 GLS) 5,495.00

PROVESOL COMPRA FAROLA EN POLVO 40.82

PROVESOL COMPRA JABON DE CUABA EN PASTA 12.92

PROVESOL COMPRA MANITAS LIMPIAS 177.31

PROVESOL COMPRA PINE ESPUMA 284.00

PROVESOL COMPRA MULTIBRILLO 902.70

PROVESOL COMPRA LIMPIADOR DE CRISTALES EN SPRAY DE 32 ONZA 84.00

PROVESOL COMPRA NIAGARA 75.23

PROVESOL COMPRA KLEENEX PAÑUELOS FACIALES 63.10

PROVESOL COMPRA AMBIENTADOR "LYSOL" (DESINFECTANTE) 282.00

PROVESOL COMPRA AMBIENTADOR SPRAY OFICINA 57.50

PROVESOL COMPRA RECOGEDOR DE BASURA C/PALITA 68.18

PROVESOL COMPRA AMBIENTADOR P/DISPENSADOR 236.68

PROVESOL COMPRA CEPILLO DENTAL (INDIVIDUAL) 189.00

PROVESOL COMPRA SUAVIZANTE 354.00

2,121 0 0

2,121 0 0

No. de portal

ROBERTOY ######

Pag.:

401036797

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No. de portal

35882 00000 2/4/2018 290 20 0 0

35882 00000 2/4/2018 10571 39 0 0

35882 00000 2/4/2018 4571 15 0 0

35882 00000 2/4/2018 4508 8 0 0

35882 00000 2/4/2018 10570 39 0 0

35882 00000 2/4/2018 3673 20 0 0

35882 00000 2/4/2018 10765 39 0 0

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185 0 0

35886 00000 2/4/2018 7344 6 0 0

35886 00000 2/4/2018 1222 15 0 0

21 0 0

35887 00000 2/4/2018 1169 15 0 0

15 0 0



DAF-CM-2018-0012

9:11:28 a1p1

19 de 37



Cantidades


DAF-CM-2018-0012


WEST, S.A. COMPRA DETERGENTE PARA ROPA 550.00

WEST, S.A. COMPRA DETERGENTE CONCENTRADO ALCALINO 680.00

WEST, S.A. COMPRA NEUTRALIZADOR DE OLORES 1,276.00

WEST, S.A. COMPRA DISPENSADOR P/AMBIENTADOR 3,200.00

WEST, S.A. COMPRA BIO SOFT (SUAVIZANTE) 495.00

WEST, S.A. COMPRA NEUTRALIZADOR MALOS OLORES 2,500.00

WEST, S.A. COMPRA DETERGENTE BIO DISTAINER P/ TEJIDOS 1,507.50

WEST, S.A. COMPRA MULTIBRILLO 616.50



PROVESOL COMPRA QUITA PELUZA 243.75

PROVESOL COMPRA DESCALIN 295.55



GRUPO SERVICIO G-S, S. A. COMPRA SHAMPOO CX3 P/ALFOMBRA 930.07


221 0 0

No. de portal

ROBERTOY ######

Pag.:

401036797

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No. de portal

35945 00000 18/4/2018 1984 100 0 0

35945 00000 18/4/2018 6676 50 0 0

35945 00000 18/4/2018 481 200 0 0

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35945 00000 18/4/2018 388 75 0 0

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35945 00000 18/4/2018 316 3,000 0 0

35945 00000 18/4/2018 9018 1,200 0 0

35945 00000 18/4/2018 9035 4,000 0 0

35945 00000 18/4/2018 5149 6 0 0

35945 00000 18/4/2018 5905 100 0 0

35945 00000 18/4/2018 9082 600 0 0

35945 00000 18/4/2018 9811 900 0 0

35945 00000 18/4/2018 10224 75 0 0

35945 00000 18/4/2018 10226 100 0 0

35945 00000 18/4/2018 7210 360 0 0


DAF-CM-2018-0014

9:11:28 a1p1

20 de 37



Cantidades


DAF-CM-2018-0014


PROVESOL COMPRA AGENDA EJECUTIVA 323.00

PROVESOL COMPRA ROLLO PAPEL SUMADORA 12.24

PROVESOL COMPRA BANDAS DE GOMAS ( GOMITAS ) 19.42

PROVESOL COMPRA BANDEJA HORIZONTAL PARA ESCRITORIOS 112.96

PROVESOL COMPRA REGLA PLASTICA 6.70

PROVESOL COMPRA CDS EN BLANCO C/CARATULA 13.25

PROVESOL COMPRA CLIPS BILLETERO DE 2" 6.97

PROVESOL COMPRA FOLDERS 81/2*13 2.58

PROVESOL COMPRA FELPAS 21.10

PROVESOL COMPRA BOLIGRAFO 4.79

PROVESOL COMPRA ETIQUETA ACTIVO FIJOS 1,460.00

PROVESOL COMPRA TIJERAS OFICINA 27.34

PROVESOL COMPRA FOLDERS C/BOLSILLO SATINADO COLOR AZUL 81/2X11 38.63

PROVESOL COMPRA CLIPS P/BILLETERO 1½ (1.50) 2.15

PROVESOL COMPRA CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 1/2" 78.00

PROVESOL COMPRA CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 3" 151.68

PROVESOL COMPRA CLIPS BILLETEROS 1/2 1.20

35945 00000 18/4/2018 6691 50 0 0

35945 00000 18/4/2018 390 150 0 0

35945 00000 18/4/2018 1145 150 0 0

35945 00000 18/4/2018 5267 10 0 0

35945 00000 18/4/2018 7401 500 0 0

35945 00000 18/4/2018 3928 75 0 0

35945 00000 18/4/2018 686 500 0 0

13,361 0 0

ROBERTOY ######

Pag.:

401036797

/


No. de portal

35946 00000 18/4/2018 578 30 0 0

35946 00000 18/4/2018 597 10 0 0

35946 00000 18/4/2018 669 60 0 0

35946 00000 18/4/2018 2714 1 0 0

35946 00000 18/4/2018 3636 150 0 0

35946 00000 18/4/2018 3636 1 0 0

35946 00000 18/4/2018 483 50 0 0

35946 00000 18/4/2018 383 150 0 0

35946 00000 18/4/2018 873 50 0 0

35946 00000 18/4/2018 2007 80 0 0

35946 00000 18/4/2018 283 150 0 0

35946 00000 18/4/2018 288 150 0 0

35946 00000 18/4/2018 9018 200 0 0

35946 00000 18/4/2018 9458 50 0 0

35946 00000 18/4/2018 9986 50 0 0

35946 00000 18/4/2018 4107 4 0 0

35946 00000 18/4/2018 5474 2 0 0

PROVESOL COMPRA MARCADORES 36.21

PROVESOL COMPRA SACA PUNTA 3.17

PROVESOL COMPRA CLIPS PEQUEÑOS 8.82

PROVESOL COMPRA LABEL ADHESIVO 610.85

PROVESOL COMPRA LIBRETAS RAYADAS 5*8 16.23

PROVESOL COMPRA CARPETA 1" 82.31

PROVESOL COMPRA LIBRETA RAYADA 8 1/2*11 AMARILLA 27.53


9:11:28 a1p1

21 de 37



Cantidades


DAF-CM-2018-0014


YAN-SET REAL STATE LUXURY, SRL COMPRA PENDAFLEX 81/2*13 300.00

YAN-SET REAL STATE LUXURY, SRL COMPRA SACAPUNTA ELECTRICO 600.00

YAN-SET REAL STATE LUXURY, SRL COMPRA UHU LIQUIDO 40.00

YAN-SET REAL STATE LUXURY, SRL COMPRA NUMERADORES 2,500.00

YAN-SET REAL STATE LUXURY, SRL COMPRA GRAPADORA 100.00

YAN-SET REAL STATE LUXURY, SRL COMPRA GRAPADORA 400.00

YAN-SET REAL STATE LUXURY, SRL COMPRA BANDEJA HORIZONTAL PARA ESCRITORIOS 200.00

YAN-SET REAL STATE LUXURY, SRL COMPRA POST IT 3*5 20.00

YAN-SET REAL STATE LUXURY, SRL COMPRA LIBRO RECORD 300 PAGINAS 140.00

YAN-SET REAL STATE LUXURY, SRL COMPRA BANDEJA VERTICALES PARA ESCRITORIO 175.00

YAN-SET REAL STATE LUXURY, SRL COMPRA CLIPS GRANDE 20.00

YAN-SET REAL STATE LUXURY, SRL COMPRA COQUI 60.00

YAN-SET REAL STATE LUXURY, SRL COMPRA FELPAS 22.00

YAN-SET REAL STATE LUXURY, SRL COMPRA LIBRO RECORD 500 PAGINAS 200.00

YAN-SET REAL STATE LUXURY, SRL COMPRA TINTA PARA SELLOS (AZUL Y NEGRO) 20.00

YAN-SET REAL STATE LUXURY, SRL COMPRA RIBBON COLOR KIT 6,300.00

YAN-SET REAL STATE LUXURY, SRL COMPRA CINTA COLOR Y KIT LIMPIEZA YMCKT/ 500 IMPRESIONES 6,400.00

35946 00000 18/4/2018 576 75 0 0

35946 00000 18/4/2018 6081 3 0 0

35946 00000 18/4/2018 6081 2 0 0

35946 00000 18/4/2018 84 4 0 0

35946 00000 18/4/2018 577 40 0 0

1,312 0 0

ROBERTOY ######

Pag.:

401036797

/


No. de portal

35947 00000 18/4/2018 9017 500 0 0

35947 00000 18/4/2018 10225 100 0 0

35947 00000 18/4/2018 6862 1 0 0

35947 00000 18/4/2018 6862 1 0 0

35947 00000 18/4/2018 5654 10 0 0

35947 00000 18/4/2018 5536 100 0 0

35947 00000 18/4/2018 5720 500 0 0

35947 00000 18/4/2018 4745 4 0 0

35947 00000 18/4/2018 4795 10 0 0

35947 00000 18/4/2018 380 150 0 0

35947 00000 18/4/2018 781 75 0 0

35947 00000 18/4/2018 337 30 0 0

35947 00000 18/4/2018 2775 1 0 0

35947 00000 18/4/2018 3636 10 0 0

35947 00000 18/4/2018 489 25 0 0

35947 00000 18/4/2018 489 75 0 0

35947 00000 18/4/2018 3152 300 0 0

YAN-SET REAL STATE LUXURY, SRL COMPRA PEGAMENTO UHU BARRA 30.00

YAN-SET REAL STATE LUXURY, SRL COMPRA LAMINADO PARA CARNET 5,000.00

YAN-SET REAL STATE LUXURY, SRL COMPRA LAMINADO PARA CARNET 5,000.00

YAN-SET REAL STATE LUXURY, SRL COMPRA MURAL 12,000.00

YAN-SET REAL STATE LUXURY, SRL COMPRA PENDAFLEX 81/2*11 270.00


9:11:28 a1p1

22 de 37



Cantidades


DAF-CM-2018-0014


BEST SUPPLY, SRL COMPRA YOYO RETRACTIL P/CARNET 35.00

BEST SUPPLY, SRL COMPRA CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2" 110.00

BEST SUPPLY, SRL COMPRA TRITURADORA 9,250.00

BEST SUPPLY, SRL COMPRA TRITURADORA 19,455.00

BEST SUPPLY, SRL COMPRA CINTA CORRECTORA MAQ ESCRIBIR 35.00

BEST SUPPLY, SRL COMPRA DVD EN BLANCO C/CARATULA 19.34

BEST SUPPLY, SRL COMPRA DVD GRABABLE 7.90

BEST SUPPLY, SRL COMPRA BULTO P/MENSAJEROS 710.00

BEST SUPPLY, SRL COMPRA CINTA P/MAQUINA ESCRIBIR BROTHER 195.00

BEST SUPPLY, SRL COMPRA POST IT 3*2 12.95

BEST SUPPLY, SRL COMPRA PORTA LAPIZ 66.00

BEST SUPPLY, SRL COMPRA LIBRO RECORD 150 PAGINAS 110.00

BEST SUPPLY, SRL COMPRA GUILLOTINA 2,410.00

BEST SUPPLY, SRL COMPRA GRAPADORA 895.00

BEST SUPPLY, SRL COMPRA PROTECTORES DE HOJA 8½ X11 155.00

BEST SUPPLY, SRL COMPRA PROTECTORES DE HOJA 8½ X11 155.00

BEST SUPPLY, SRL COMPRA RESALTADORES COLORES VARIADOS 9.91

35947 00000 18/4/2018 1763 360 0 0

35947 00000 18/4/2018 382 150 0 0

35947 00000 18/4/2018 924 500 0 0

35947 00000 18/4/2018 2005 100 0 0

35947 00000 18/4/2018 2006 50 0 0

35947 00000 18/4/2018 3319 10 0 0

35947 00000 18/4/2018 1604 150 0 0

35947 00000 18/4/2018 530 200 0 0

35947 00000 18/4/2018 270 200 0 0

35947 00000 18/4/2018 315 12,000 0 0

35947 00000 18/4/2018 333 2,000 0 0

ROBERTOY ######

Pag.:

401036797

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No. de portal

17,612 0 0

32,285 0 0

No. de portal

35893 00000 3/4/2018 7084 4 0 0

35893 00000 3/4/2018 7084 2 0 0

6 0 0

35895 00000 3/4/2018 7084 5 0 0

35895 00000 3/4/2018 7084 12 0 0

35895 00000 3/4/2018 7084 3 0 0

35895 00000 3/4/2018 11914 3 0 0

35895 00000 3/4/2018 11914 2 0 0

25 0 0

BEST SUPPLY, SRL COMPRA CLIPS BILLETEROS DE 1" 1.33

BEST SUPPLY, SRL COMPRA POST IT 3*3 16.00

BEST SUPPLY, SRL COMPRA PORTA CARNET TRANSPARENTE VERTICAL (PVC) 29.65

BEST SUPPLY, SRL COMPRA MARCADORES PUNTA GRUESA 10.85

BEST SUPPLY, SRL COMPRA PORTA CLIPS 35.00

BEST SUPPLY, SRL COMPRA LABEL 4 X 2 525.00

BEST SUPPLY, SRL COMPRA TAQUI FINGER (GRASA P/CONTAR) 27.00

BEST SUPPLY, SRL COMPRA FICHA RAYADA 3*5 0.35

BEST SUPPLY, SRL COMPRA CINTA ADHESIVA (OFICINA) 14.00

BEST SUPPLY, SRL COMPRA FOLDERS 81/2*11 1.79

BEST SUPPLY, SRL COMPRA LAPIZ DE CARBON 2.10

9:11:29 a1p1

23 de 37



Cantidades


DAF-CM-2018-0014




DAF-CM-2018-0015


OFICINA UNIVERSAL, S. A. COMPRA APARATO TELEFONICO 38,500.00

OFICINA UNIVERSAL, S. A. COMPRA APARATO TELEFONICO 12,000.00


Departamento: DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

GRUPO ICEBERG, SRL COMPRA APARATO TELEFONICO 1,570.00



GRUPO ICEBERG, SRL COMPRA BOTONERA PARA TELEFONO 24,800.00

GRUPO ICEBERG, SRL COMPRA BOTONERA PARA TELEFONO 22,450.00


31 0 0

No. de portal

35943 00000 18/4/2018 3925 2 0 0

35943 00000 18/4/2018 4660 1 0 0

3 0 0

3 0 0

No. de portal

ROBERTOY ######

Pag.:

401036797

/


No. de portal

35961 00000 24/4/2018 5829 5 0 0

35961 00000 24/4/2018 8160 3 0 0

35961 00000 24/4/2018 2948 3 0 0

35961 00000 24/4/2018 10138 4 0 0

15 0 0

35962 00000 24/4/2018 3590 1 0 0

35962 00000 24/4/2018 5702 2 0 0

35962 00000 24/4/2018 6953 1 0 0

35962 00000 24/4/2018 5607 1 0 0

5 0 0

35963 00000 24/4/2018 4676 4 0 0

4 0 0


DAF-CM-2018-0020

Departamento: VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO DE POLITICAS SOCIALES

SOLAJICO COMERCIAL, SRL COMPRA MOTOCICLETA 100CC 75,000.00

SOLAJICO COMERCIAL, SRL COMPRA MOTOCICLETA 135,000.00



DAF-CM-2018-0023

9:11:29 a1p1

24 de 37



Cantidades


DAF-CM-2018-0023


GRUPO ICEBERG, SRL COMPRA ABANICO T/ TORRE 2,630.00

GRUPO ICEBERG, SRL COMPRA NEVERA DE 10 PIES CUB. 17,500.00

GRUPO ICEBERG, SRL COMPRA ESTUFA ELECTRICA DOS HORNILLAS 1,030.00

GRUPO ICEBERG, SRL COMPRA BEBEDERO 6,230.00



PROVESOL COMPRA BEBEDERO-NEVERITA 8,352.92

PROVESOL COMPRA TOSTADORA 2,795.00

PROVESOL COMPRA ABANICO DE TECHO 2,274.30

PROVESOL COMPRA ESTUFA 13,682.33



INVERSIONES CATALEYA, SRL COMPRA LICUADORA 3,200.00


24 0 0

No. de portal

35920 00000 12/4/2018 7099 16 16 0

35920 00000 12/4/2018 9525 16 16 0

35920 00000 12/4/2018 5703 2 2 0

35920 00000 12/4/2018 554 10 10 0

35920 00000 12/4/2018 5522 8 8 0

52 52 0

ROBERTOY ######

Pag.:

401036797

/


No. de portal

35921 00000 12/4/2018 8160 1 1 0

35921 00000 12/4/2018 10078 2 2 0

35921 00000 12/4/2018 5554 1 1 0

35921 00000 12/4/2018 3102 1 1 0

35921 00000 12/4/2018 8931 4 4 0

35921 00000 12/4/2018 179 1 1 0

35921 00000 12/4/2018 7329 2 2 0

35921 00000 12/4/2018 5515 1 1 0

13 13 0

65 65 0

No. de portal

35913 00000 9/4/2018 1732 1 1 0

35913 00000 9/4/2018 718 1 1 0


DAF-CM-2018-0024


GAT OFFICE, S.A. COMPRA JUEGO DE SABANAS 1,890.00

GAT OFFICE, S.A. COMPRA COLCHON 4,800.00

GAT OFFICE, S.A. COMPRA SET DE TAZAS P/CAFE 1,600.00

GAT OFFICE, S.A. COMPRA SILLAS PLASTICAS 625.00

GAT OFFICE, S.A. COMPRA CAMAROTE 8,890.00


9:11:29 a1p1

25 de 37



Cantidades


DAF-CM-2018-0024


ACTUALIDADES VD, S. A. COMPRA NEVERA DE 10 PIES CUB. 14,310.00

ACTUALIDADES VD, S. A. COMPRA ESTUFA 4 HORNILLAS C/HORNO 8,735.00

ACTUALIDADES VD, S. A. COMPRA INVERSOR 10,675.00

ACTUALIDADES VD, S. A. COMPRA COMEDOR DE 6 SILLAS 15,000.00

ACTUALIDADES VD, S. A. COMPRA ABANICO PEDESTAL 1,685.00

ACTUALIDADES VD, S. A. COMPRA MICROONDAS 3,900.00

ACTUALIDADES VD, S. A. COMPRA BATERIA P/INVERSOR 4,950.00

ACTUALIDADES VD, S. A. COMPRA LAVADORA 16 LBS 7,750.00



DAF-CM-2018-0028


LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR, S.A COMPRA SERV. ALQUILER DE VEHICULO 80,966.20

LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR, S.A COMPRA SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO 62,506.96

2 2 0

35914 00000 9/4/2018 1732 1 0 0

1 0 0

35948 00000 18/4/2018 1732 1 1 0

1 1 0

4 3 0

No. de portal

ROBERTOY ######

Pag.:

401036797

/


No. de portal

35972 00000 26/4/2018 1131 1 0 0

35972 00000 26/4/2018 9741 2 0 0

35972 00000 26/4/2018 10589 7 0 0

35972 00000 26/4/2018 11689 5 0 0

35972 00000 26/4/2018 2743 1 0 0

35972 00000 26/4/2018 847 4 0 0

35972 00000 26/4/2018 2358 1 0 0

21 0 0

35974 00000 27/4/2018 10899 2 0 0

35974 00000 27/4/2018 6499 1 0 0

35974 00000 27/4/2018 76 1 0 0

4 0 0



ANDEL STAR, INC COMPRA SERV. ALQUILER DE VEHICULO 87,671.50



ANDEL STAR, INC COMPRA SERV. ALQUILER DE VEHICULO 87,671.52



DAF-CM-2018-0029

9:11:29 a1p1

26 de 37



Cantidades


DAF-CM-2018-0029


GAT OFFICE, S.A. COMPRA MESA DE REUNION REDONDA 4 ASIENTOS 12,000.00

GAT OFFICE, S.A. COMPRA ESTACION MOD. TOPE WALNUT 1.20X0.60MT C/PANEL 1.10 37,999.00

GAT OFFICE, S.A. COMPRA GABINETE AEREO 10,549.00

GAT OFFICE, S.A. COMPRA ESTACION MODULAR 36,800.00

GAT OFFICE, S.A. COMPRA ESCRITORIO 1.40 C/RETORNO 7,700.00

GAT OFFICE, S.A. COMPRA SILLAS P/MESA DE REUNION 3,619.00

GAT OFFICE, S.A. COMPRA ESCRITORIO 7,089.00



MUEBLES OMAR, S.A. COMPRA SILLA DE VISITA (LINEA SILLON EJEC.) 15,920.00

MUEBLES OMAR, S.A. COMPRA SILLON SEMI-EJECUTIVO EN PIEL 19,620.00

MUEBLES OMAR, S.A. COMPRA CREDENZA 5,435.00


35975 00000 27/4/2018 6895 10 0 0

35975 00000 27/4/2018 11211 8 0 0

18 0 0

43 0 0

No. de portal

35959 00000 23/4/2018 5487 2 2 0

2 2 0

2 2 0

No. de portal

ROBERTOY ######

Pag.:

401036797

/


No. de portal

35888 00000 2/4/2018 7088 1 1 0

35888 00000 2/4/2018 1653 1 1 0

35888 00000 2/4/2018 110 1 1 0

35888 00000 2/4/2018 1464 1 1 0

35888 00000 2/4/2018 1464 1 1 0

35888 00000 2/4/2018 9001 1 1 0

6 6 0

6 6 0

No. de portal

35878 00000 4/4/2018 39 1 1 0

35878 00000 4/4/2018 5792 1 1 0


LIMCOBA,SRL COMPRA MODULO RODANTE 3 GAVETAS C/GRIS 4,298.00

LIMCOBA,SRL COMPRA SILLA TECNICA EN TELA NEGRA 3,140.00



DAF-CM-2018-0030

Departamento: DIR. INGENIERIA Y SERVICIOS GENERALES (FUERA PALACIO/PAGO CHEQUE)

POHUT COMERCIAL, SRL COMPRA UPS 48,999.99



PEEX-2018-0001

9:11:29 a1p1

27 de 37



Cantidades


PEEX-2018-0001

Departamento: VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CORRATEX, SRL PROCES SERV. DE RETAPIZADO SILLAS 28,350.00

CORRATEX, SRL PROCES SERVIC. TRANSPORTE 29,600.00

CORRATEX, SRL PROCES TRANSPORTE 29,500.00

CORRATEX, SRL PROCES TELA /TAPIZAR 659,762.00

CORRATEX, SRL PROCES TELA /TAPIZAR 146,758.33

CORRATEX, SRL PROCES SERVICIO TAPIZADO DE MUEBLES 153,300.00

Sub Total Departamento 1,047,270.33

Sub Total Contrato Portal 1,047,270.33

PEEX-2018-0002


INOCENCIO GUZMAN PEREZ PROCES SERV. DIRECCION TECNICA (27102) 45,831.44

INOCENCIO GUZMAN PEREZ PROCES SERVICIO MANTENIMIENTO DE PISOS 458,314.40

2 2 0

35907 00000 4/4/2018 11311 1 1 0

1 1 0

35908 00000 4/4/2018 4804 1 0 0

1 0 0

4 3 0

No. de portal

ROBERTOY ######

Pag.:

401036797

/


No. de portal

35930 00000 17/4/2018 11916 1 0 0

35930 00000 17/4/2018 11330 1 0 0

35930 00000 17/4/2018 9743 1 0 0

35930 00000 17/4/2018 9743 4 0 0

35930 00000 17/4/2018 9743 4 0 0

35930 00000 17/4/2018 9157 2 0 0

35930 00000 17/4/2018 9157 3 0 0

35930 00000 17/4/2018 11092 1 0 0

35930 00000 17/4/2018 11330 1 0 0

35930 00000 17/4/2018 11330 1 0 0

35930 00000 17/4/2018 11916 1 0 0

35930 00000 17/4/2018 11915 2 0 0

35930 00000 17/4/2018 11915 1 0 0



SUPLITEC SUPLIDORES TECNOLOGICOS DEL CARIBEPROCES SERV. MANTENIMIENTO SISTEMA VIDEO VIGILANCIA 95,000.00



PERALTA C MARKETING GROUPS, SRL PROCES SERVICIO DE LIMPIEZA 143,000.00



PEOR-2018-0001

9:11:29 a1p1

28 de 37



Cantidades


PEOR-2018-0001

Departamento: DIRECCION CEREMONIAL Y PROTOCOLO

AMBAR NACIONAL, SRL PROCES PIN (PLATA) 750.00

AMBAR NACIONAL, SRL PROCES PIEDRA LARIMAR 600.00

AMBAR NACIONAL, SRL PROCES GEMELOS LARIMAR Y PLATA 7,100.00



AMBAR NACIONAL, SRL PROCES GEMELO AMBAR Y PLATA 11,500.00

AMBAR NACIONAL, SRL PROCES GEMELO AMBAR Y PLATA 4,900.00

AMBAR NACIONAL, SRL PROCES ABRE CARTAS LARIMAR PLATA 21,500.00

AMBAR NACIONAL, SRL PROCES PIEDRA LARIMAR 4,200.00


AMBAR NACIONAL, SRL PROCES PIN (PLATA) 1,300.00

AMBAR NACIONAL, SRL PROCES PISA CORBATA 4,500.00

AMBAR NACIONAL, SRL PROCES PISA CORBATA 7,300.00

35930 00000 17/4/2018 11330 1 0 0

35930 00000 17/4/2018 11253 1 0 0

25 0 0

35933 00000 17/4/2018 7495 8 0 0

35933 00000 17/4/2018 9157 10 0 0

35933 00000 17/4/2018 11589 4 0 0

22 0 0

47 0 0

No. de portal

35894 00000 3/4/2018 10698 1 1 0

1 1 0

ROBERTOY ######

Pag.:

401036797

/


No. de portal

1 1 0

No. de portal

35918 00000 11/4/2018 107 250 250 0

35918 00000 11/4/2018 4612 270 270 0

520 520 0

520 520 0

No. de portal

35922 00000 13/4/2018 5467 650 650 0

35922 00000 13/4/2018 110 1 1 0


AMBAR NACIONAL, SRL PROCES FOSIL AMBAR GDE. 33,250.00


Departamento: DIRECCION CEREMONIAL Y PROTOCOLO

JOYAS CRIOLLAS, S.A. PROCES BROCHES AMBAR Y PLATA 8,900.00

JOYAS CRIOLLAS, S.A. PROCES GEMELO AMBAR Y PLATA 7,900.00

JOYAS CRIOLLAS, S.A. PROCES DIJES AMBAR Y PLATA 6,900.00



PEPB-2018-0003


TELESISTEMA DOMINICANO, S.A.S. PROCES SERVICIO TRANSMISION POR TELEVISION 400,000.00


9:11:29 a1p1

29 de 37



Cantidades


PEPB-2018-0003


PEPU-2018-0003


WELLANDVILLE SRL PROCES FUNDA DE HIELO 85.00

WELLANDVILLE SRL PROCES COCACOLA 20 OZ (FARDO) 335.85



PEPU-2018-0004

Departamento: DIRECCION DE EVENTOS Y AYUDAS COMUNITARIAS

WSB UNIVERSAL, SRL PROCES SERV. ALQUILER DE SILLAS 185.00

WSB UNIVERSAL, SRL PROCES TRANSPORTE 12,000.00

651 651 0

651 651 0

No. de portal

35923 00000 13/4/2018 9971 1 1 0

35923 00000 13/4/2018 110 1 1 0

2 2 0

2 2 0

No. de portal

35924 00000 13/4/2018 110 1 1 0

35924 00000 13/4/2018 10218 1 1 0

2 2 0

2 2 0

ROBERTOY ######

Pag.:

401036797

/


No. de portal

35889 00000 2/4/2018 10250 1 1 0

1 1 0

1 1 0

No. de portal

35898 00000 3/4/2018 4108 400 400 0

400 400 0

400 400 0

No. de portal



PEPU-2018-0005


WSB UNIVERSAL, SRL PROCES SERV. ALQUILER MONTAJE 115,200.00

WSB UNIVERSAL, SRL PROCES TRANSPORTE 10,000.00



PEPU-2018-0006


ARTE LUZ, S. A. PROCES TRANSPORTE 30,000.00

ARTE LUZ, S. A. PROCES SERV. DE MONTAJE ACTIVIDAD 498,750.00



9:11:29 a1p1

30 de 37



Cantidades


UC-CD-2017-0095


CESAR ALL TRAINING, SRL COMPRA CURSO TALLER 42,750.00



UC-CD-2018-0005

Departamento: DIRECCION COMPRAS Y CONTRATACIONES

ABC SOFTWARE, C. POR A. COMPRA TARJETAS DE PROXIMIDAD 204.00



UC-CD-2018-0010

35896 00000 3/4/2018 5417 4 4 0

4 4 0

4 4 0

No. de portal

35906 00000 4/4/2018 5551 1 1 0

35906 00000 4/4/2018 11624 1 1 0

35906 00000 4/4/2018 8758 3 3 0

5 5 0

5 5 0

No. de portal

ROBERTOY ######

Pag.:

401036797

/


No. de portal

35942 00000 18/4/2018 5180 1 1 0

1 1 0

1 1 0

No. de portal

35941 00000 18/4/2018 11923 1 0 0

1 0 0

1 0 0

Departamento: VICEMINISTERIO DE PRODUCCION Y DESARROLLO COMUNITARIO

LUDISA, LUBRICANTES DIVERSOS S. A COMPRA GOMAS 255/70 R16 7,978.00



UC-CD-2018-0013


PROVESOL COMPRA CILINDRO DE GAS 50 LBS 3,563.55

PROVESOL COMPRA CAMA (COLCHON) DOS PLAZAS 12,250.00

PROVESOL COMPRA ESTUFA 20 Pulg. CON HORNO 7,741.52



UC-CD-2018-0014

9:11:29 a1p1

31 de 37



Cantidades


UC-CD-2018-0014


PROVESOL COMPRA AIRE ACONDICIONADO INVERTER 12,000BTU 33,798.89



UC-CD-2018-0015


DE SOTO TRADING, S.A. COMPRA LOCKER PARA ARMAS 95,423.73



No. de portal

35917 00000 11/4/2018 11839 1 1 0

1 1 0

1 1 0

No. de portal

35919 00000 11/4/2018 3563 1 1 0

35919 00000 11/4/2018 940 1 1 0

2 2 0

2 2 0

No. de portal

ROBERTOY ######

Pag.:

401036797

/


No. de portal

35925 00000 16/4/2018 110 1 1 0

35925 00000 16/4/2018 9971 1 1 0

2 2 0

2 2 0

No. de portal

35926 00000 16/4/2018 110 1 1 0

35926 00000 16/4/2018 9971 1 1 0

UC-CD-2018-0017


PRINTMERD, SRL COMPRA DISEÑO E IMPRESION BANNERS 19X26 38,902.00



UC-CD-2018-0018


STEM UNIVERSAL MATERIAL, SRL COMPRA COMPUTADORA COMPLETA 59,000.00

STEM UNIVERSAL MATERIAL, SRL COMPRA UPS 1.5 K 17,500.00



UC-CD-2018-0019

9:11:29 a1p1

32 de 37



Cantidades


UC-CD-2018-0019


WSB UNIVERSAL, SRL COMPRA TRANSPORTE 4,000.00

WSB UNIVERSAL, SRL COMPRA SERV. ALQUILER MONTAJE 86,800.00



UC-CD-2018-0020




2 2 0

2 2 0

No. de portal

35927 00000 16/4/2018 9971 1 1 0

35927 00000 16/4/2018 110 1 1 0

2 2 0

2 2 0

No. de portal

35932 00000 17/4/2018 7253 4 4 0

35932 00000 17/4/2018 6425 2 2 0

35932 00000 17/4/2018 682 4 4 0

10 10 0

10 10 0

No. de portal

ROBERTOY ######

Pag.:

401036797

/


No. de portal

35931 00000 17/4/2018 7377 2 2 0

35931 00000 17/4/2018 6313 4 4 0

35931 00000 17/4/2018 4841 2 2 0

8 8 0

8 8 0

No. de portal

35938 00000 17/4/2018 110 1 0 0



UC-CD-2018-0021






UC-CD-2018-0022


LUDISA, LUBRICANTES DIVERSOS S. A COMPRA GOMAS 235/60R 18 9,098.00

LUDISA, LUBRICANTES DIVERSOS S. A COMPRA GOMAS 215/60R16 6,433.70

LUDISA, LUBRICANTES DIVERSOS S. A COMPRA GOMAS 265/60-R18 9,612.00



UC-CD-2018-0023

9:11:29 a1p1

33 de 37



Cantidades


UC-CD-2018-0023


LUDISA, LUBRICANTES DIVERSOS S. A COMPRA GOMAS 245/45-19 13,788.00

LUDISA, LUBRICANTES DIVERSOS S. A COMPRA GOMA 245/65R 17 8,567.00

LUDISA, LUBRICANTES DIVERSOS S. A COMPRA NEUMATICOS 14,388.00



UC-CD-2018-0024



35938 00000 17/4/2018 7631 1 0 0

2 0 0

35944 00000 18/4/2018 7631 1 1 0

35944 00000 18/4/2018 110 1 1 0

2 2 0

4 2 0

No. de portal

35936 00000 17/4/2018 110 1 1 0

35936 00000 17/4/2018 10350 1 1 0

2 2 0

2 2 0

No. de portal

ROBERTOY ######

Pag.:

401036797

/


No. de portal

35937 00000 17/4/2018 110 1 1 0

35937 00000 17/4/2018 10629 1 1 0

2 2 0

2 2 0

No. de portal

35940 00000 17/4/2018 4737 2 0 0

WSB UNIVERSAL, SRL COMPRA ALQUILER COMPOSICION DE PLANTAS 12,000.00



WSB UNIVERSAL, SRL COMPRA ALQUILER COMPOSICION DE PLANTAS 12,000.00




UC-CD-2018-0025



WSB UNIVERSAL, SRL COMPRA SERVICIO DE ALQUILERES 6,000.00



UC-CD-2018-0026

9:11:29 a1p1

34 de 37



Cantidades


UC-CD-2018-0026



WSB UNIVERSAL, SRL COMPRA SERV. ALQUILER MICROFONO 67,000.00



UC-CD-2018-0027


LUDISA, LUBRICANTES DIVERSOS S. A COMPRA GOMAS 205-70 R15 6,128.20

2 0 0

2 0 0

No. de portal

35949 00000 18/4/2018 110 1 1 0

35949 00000 18/4/2018 7165 1 1 0

2 2 0

2 2 0

No. de portal

35950 00000 18/4/2018 10350 1 1 0

35950 00000 18/4/2018 110 1 1 0

2 2 0

2 2 0

No. de portal

ROBERTOY ######

Pag.:

401036797

/


No. de portal

35951 00000 18/4/2018 10350 1 1 0

35951 00000 18/4/2018 110 1 1 0

2 2 0

2 2 0

No. de portal

35952 00000 19/4/2018 110 1 1 0



UC-CD-2018-0028



WSB UNIVERSAL, SRL COMPRA SERVICIO DE ALQUILER DE MANTELES 22,800.00



UC-CD-2018-0029






UC-CD-2018-0030

9:11:29 a1p1

35 de 37



Cantidades


UC-CD-2018-0030






UC-CD-2018-0031



35952 00000 19/4/2018 10629 1 1 0

2 2 0

2 2 0

No. de portal

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35953 00000 19/4/2018 9971 1 1 0

2 2 0

2 2 0

No. de portal

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35954 00000 19/4/2018 9179 1 1 0

2 2 0

2 2 0

No. de portal

ROBERTOY ######

Pag.:

401036797

/


No. de portal

35958 00000 20/4/2018 10215 4 4 0

35958 00000 20/4/2018 7478 2 2 0

35958 00000 20/4/2018 2495 4 0 0

10 6 0

10 6 0

No. de portal

WSB UNIVERSAL, SRL COMPRA SERV. ALQUILER MICROFONO 74,000.00



UC-CD-2018-0032






UC-CD-2018-0033



WSB UNIVERSAL, SRL COMPRA ALQUILER DE GRI GRI P/AMBIENTAR 24,000.00



UC-CD-2018-0034

9:11:29 a1p1

36 de 37



Cantidades


UC-CD-2018-0034


JARDINERIA JUNIOR, SRL COMPRA SOBRE DE ATARA 21,930.00

JARDINERIA JUNIOR, SRL COMPRA ABONO 2,422.00

JARDINERIA JUNIOR, SRL COMPRA LITROS ACEITE AGRICOLA 3,978.00



UC-CD-2018-0038

35969 00000 25/4/2018 5828 1 0 0

1 0 0

1 0 0

No. de portal

35912 00000 5/4/2018 8266 24,000 24,000 0

35912 00000 5/4/2018 9879 100 100 0

35912 00000 5/4/2018 3101 12,000 12,000 0

35912 00000 5/4/2018 3798 500 500 0

35912 00000 5/4/2018 1394 10 10 0

35912 00000 5/4/2018 1394 10 10 0

35912 00000 5/4/2018 1394 10 10 0

35912 00000 5/4/2018 1394 10 10 0

36,640 36,640 0

36,640 36,640 0

No. de portal

ROBERTOY ######

Pag.:

401036797

/


No. de portal

35890 00000 3/4/2018 8798 1,237 1,237 0

1,237 1,237 0

1,237 1,237 0

161,598


OFICINA UNIVERSAL, S. A. COMPRA LAPTOP 56,250.00



2018-00050

Departamento: DIRECCION COMPRAS Y CONTRATACIONES

IMPRESOS TRES TINTAS, SRL COMPRA SERVILLETAS PAPEL CREMA LOGO PALACIO 5.00

IMPRESOS TRES TINTAS, SRL COMPRA FOLDERS BLANCO TIMBRADO ESC, DORADO 90.00

IMPRESOS TRES TINTAS, SRL COMPRA SERVILLETAS PAPEL BLANCA LOGO PALACIO 5.00

IMPRESOS TRES TINTAS, SRL COMPRA SOBRE PEQUEÑO 8.40

IMPRESOS TRES TINTAS, SRL COMPRA TALONARIOS DE NOTAS PERSONALIZADO 300.00






9:11:29 a1p1

37 de 37



Cantidades


500.00


INVERSIONES CORIANDER, SRL COMPRA BONOS 500

Total Ordenes : 7,115,859.56

500.00


Sub Total Contrato Portal

ROBERTOY ###### 9:11:29 a1p1

1 de 37

Cantidades

Costo Total

2,900,000.00

925,000.00

3,825,000.00

3,825,000.00

9:11:27 a1p1

2 de 37

Cantidades

Costo Total

14,740.56

19,121.90

9,126.12

6,216.24

6,216.24

6,216.24

36,020.21

42,415.10

53,137.76

53,137.76

52,964.30

31,778.58

14,620.20

14,620.20

14,620.20

3,249.72

19,452.30

25,122.20

25,122.20

25,122.20

32,776.80

22,563.36

174,916.89

174,916.89

174,916.89

7,398.60

21,252.07

30,360.10

9,108.03

9:11:27 a1p1

3 de 37

Cantidades

Costo Total

15,318.78

30,567.90

53,902.40

30,567.90

36,125.70

82,039.50

42,671.16

117,315.60

3,699.30

117,315.60

10,638.88

52,964.30

117,315.60

87,603.20

10,765.49

10,414.68

12,833.68

12,833.68

3,761.84

12,833.68

10,414.68

96,524.00

12,201.20

127,333.80

53,137.76

98,270.40

28,591.40

34,309.68

34,309.68

9:11:27 a1p1

4 de 37

Cantidades

Costo Total

22,648.92

13,876.80

3,469.20

6,938.40

94,352.80

40,143.60

27,317.00

2,686,558.05

2,322.24

10,159.80

4,065.10

109,350.60

16,260.40

8,130.20

6,095.88

156,384.22

2,842,942.27

322,924.45

48,326.25

461,320.65

865,244.00

62,535.17

1,760,350.52

9:11:27 a1p1

5 de 37

Cantidades

Costo Total

355,180.00

110,212.00

8,437.00

99,710.00

115,050.00

157,760.10

300,900.00

1,147,249.10

128,355.68

128,355.68

3,035,955.30

24,437.92

8,103.02

12,483.00

32,199.00

11,453.00

11,453.00

100,128.94

100,128.94

9:11:27 a1p1

6 de 37

Cantidades

Costo Total

16,110.00

16,124.00

10,863.00

15,996.00

17,953.18

11,517.97

11,646.16

20,049.00

5,895.29

126,154.60

126,154.60

1,600.23

9,512.12

14,814.94

8,533.77

20,817.03

55,278.09

55,278.09

9:11:27 a1p1

7 de 37

Cantidades

Costo Total

9,589.69

123,879.30

5,586.20

7,779.66

5,603.06

4,406.96

7,162.78

164,007.65

164,007.65

329,200.00

1,056,500.00

1,385,700.00

1,385,700.00

10,835.11

5,954.80

42,267.66

59,057.57

59,057.57

9:11:27 a1p1

8 de 37

Cantidades

Costo Total

5,128.47

46,743.79

8,018.95

15,654.65

38,053.94

5,060.16

9,313.98

7,050.48

135,024.42

135,024.42

63,715.75

63,715.75

63,715.75

6,787.86

12,684.14

19,472.00

19,472.00

9:11:28 a1p1

9 de 37

Cantidades

Costo Total

1,076,500.00

339,200.00

1,415,700.00

1,415,700.00

337,200.00

1,066,500.00

1,403,700.00

1,403,700.00

1,071,500.00

341,200.00

1,412,700.00

1,412,700.00

15,162.00

19,729.60

34,891.60

34,891.60

9:11:28 a1p1

10 de 37

Cantidades

Costo Total

1,086,500.00

347,200.00

1,433,700.00

1,433,700.00

66,782.10

44,250.00

111,032.10

111,032.10

119,180.00

119,180.00

119,180.00

106,200.00

106,200.00

106,200.00

9:11:28 a1p1

11 de 37

Cantidades

Costo Total

60,000.00

6,145.44

23,532.00

1,785.00

2,478.00

7,080.00

2,124.00

2,124.00

3,681.60

13,650.00

1,652.00

1,911.60

8,260.00

9,912.00

14,058.90

4,400.00

21,000.00

183,794.54

38,400.00

62,540.00

100,940.00

9:11:28 a1p1

12 de 37

Cantidades

Costo Total

2,187.50

1,199.35

13,806.00

2,891.00

2,219.93

6,230.40

753.36

1,874.93

31,162.47

315,897.01

7,280.01

9,749.99

26,000.00

3,640.01

4,874.99

1,950.00

19,792.49

19,499.97

4,874.99

48,749.93

19,499.97

48,749.93

22,425.02

35,749.87

272,837.17

9:11:28 a1p1

13 de 37

Cantidades

Costo Total

16,799.90

53,199.71

11,367.88

41,999.74

15,679.96

12,095.94

13,271.99

16,799.90

40,767.58

13,271.99

44,999.89

21,951.78

12,599.92

314,806.18

14,160.00

14,160.00

601,803.35

9:11:28 a1p1

14 de 37

Cantidades

Costo Total

23,364.00

24,879.12

66,965.00

34,998.80

81,646.56

33,267.15

1,685.04

4,053.30

1,685.04

31,860.00

15,694.00

5,262.80

79,345.56

2,969.42

4,460.40

1,685.04

1,685.04

18,238.08

11,497.92

3,068.76

7,705.40

3,976.60

4,130.00

38,555.56

18,238.08

24,780.00

36,852.82

17,692.92

9:11:28 a1p1

15 de 37

Cantidades

Costo Total

600,242.41

600,242.41

12,331.00

228,967.20

5,605.00

9,812.88

11,316.20

1,882.10

269,914.38

3,658.00

22,749.81

26,407.81

296,322.19

9:11:28 a1p1

16 de 37

Cantidades

Costo Total

42,480.00

58,410.00

15,930.00

2,655.00

24,544.00

15,930.00

679.68

10,584.60

17,700.00

8,761.50

690.30

3,658.00

7,965.00

1,593.00

9,322.00

13,983.00

9,145.00

55,312.50

4,720.00

304,063.58

9:11:28 a1p1

17 de 37

Cantidades

Costo Total

4,037.96

2,397.29

18,195.60

1,309.80

3,091.60

7,139.00

36,171.25

340,234.83

9:11:28 a1p1

18 de 37

Cantidades

Costo Total

26,113.99

4,599.05

8,499.54

36,509.20

51,872.80

2,312.04

609.82

31,383.87

20,107.20

42,607.44

3,964.80

6,657.86

11,168.70

16,638.00

10,177.50

4,022.62

41,892.36

33,453.00

25,063.20

377,652.99

377,652.99

9:11:28 a1p1

19 de 37

Cantidades

Costo Total

12,980.00

31,293.60

22,585.20

30,208.00

22,779.90

59,000.00

69,375.15

3,637.35

251,859.20

1,725.75

5,231.24

6,956.99

14,816.01

14,816.01

273,632.20

9:11:28 a1p1

20 de 37

Cantidades

Costo Total

38,114.00

722.16

4,583.12

7,997.57

592.95

3,127.00

7,402.14

9,133.20

29,877.60

19,160.00

10,336.80

3,226.12

27,350.04

2,283.30

6,903.00

17,898.24

509.76

2,136.39

561.09

1,561.14

7,208.03

9,575.70

7,284.44

16,242.70

233,786.49

9:11:28 a1p1

21 de 37

Cantidades

Costo Total

10,620.00

7,080.00

2,832.00

2,950.00

17,700.00

472.00

11,800.00

3,540.00

8,260.00

16,520.00

3,540.00

10,620.00

5,192.00

11,800.00

1,180.00

29,736.00

15,104.00

2,655.00

17,700.00

11,800.00

56,640.00

12,744.00

260,485.00

9:11:28 a1p1

22 de 37

Cantidades

Costo Total

20,650.00

12,980.00

10,915.00

22,956.90

413.00

2,282.12

4,661.00

3,351.20

2,301.00

2,292.15

5,841.00

3,894.00

2,843.80

10,561.00

4,572.50

13,717.50

3,508.14

564.98

2,832.00

17,493.50

1,280.30

2,065.00

6,195.00

4,779.00

82.60

3,304.00

25,346.40

4,200.00

9:11:29 a1p1

23 de 37

Cantidades

Costo Total

195,883.09

690,154.58

181,720.00

28,320.00

210,040.00

9,263.00

427,632.00

17,523.00

87,792.00

52,982.00

595,192.00

805,232.00

177,000.00

159,300.00

336,300.00

336,300.00

9:11:29 a1p1

24 de 37

Cantidades

Costo Total

15,517.00

61,950.00

3,646.20

29,405.60

110,518.80

9,856.45

6,596.20

2,683.67

16,145.15

35,281.47

15,104.00

15,104.00

160,904.27

35,683.20

90,624.00

3,776.00

7,375.00

83,921.60

221,379.80

9:11:29 a1p1

25 de 37

Cantidades

Costo Total

16,885.80

20,614.60

12,596.50

17,700.00

7,953.20

4,602.00

11,682.00

9,145.00

101,179.10

322,558.90

95,540.12

73,758.21

169,298.33

103,452.37

103,452.37

103,452.39

103,452.39

376,203.09

9:11:29 a1p1

26 de 37

Cantidades

Costo Total

14,160.00

89,677.64

87,134.74

217,120.00

9,086.00

17,081.68

8,365.02

442,625.08

37,571.20

23,151.60

6,413.30

67,136.10

50,716.40

29,641.60

80,358.00

590,119.18

115,639.98

115,639.98

115,639.98

9:11:29 a1p1

27 de 37

Cantidades

Costo Total

33,453.00

34,928.00

34,810.00

778,519.16

173,174.83

180,894.00

1,235,778.99

1,235,778.99

54,081.10

458,314.40

512,395.50

112,100.00

112,100.00

168,740.00

168,740.00

793,235.50

9:11:29 a1p1

28 de 37

Cantidades

Costo Total

885.00

708.00

8,378.00

27,848.00

23,128.00

27,140.00

17,346.00

25,370.00

4,956.00

5,310.00

1,534.00

10,620.00

8,614.00

8,850.00

39,235.00

209,922.00

84,016.00

93,220.00

32,568.00

209,804.00

419,726.00

472,000.00

472,000.00

9:11:29 a1p1

29 de 37

Cantidades

Costo Total

472,000.00

21,250.00

107,001.81

128,251.81

128,251.81

141,895.00

14,160.00

156,055.00

156,055.00

135,936.00

11,800.00

147,736.00

147,736.00

35,400.00

588,525.00

623,925.00

623,925.00

9:11:29 a1p1

30 de 37

Cantidades

Costo Total

42,750.00

42,750.00

42,750.00

96,288.00

96,288.00

96,288.00

37,656.16

37,656.16

37,656.16

4,204.99

14,455.00

27,404.98

46,064.97

46,064.97

9:11:29 a1p1

31 de 37

Cantidades

Costo Total

39,882.69

39,882.69

39,882.69

112,600.00

112,600.00

112,600.00

45,904.36

45,904.36

45,904.36

69,620.00

20,650.00

90,270.00

90,270.00

9:11:29 a1p1

32 de 37

Cantidades

Costo Total

4,720.00

102,424.00

107,144.00

107,144.00

7,080.00

100,359.00

107,439.00

107,439.00

21,794.60

8,260.00

30,054.60

30,054.60

42,942.56

15,183.53

45,368.64

103,494.73

103,494.73

9:11:29 a1p1

33 de 37

Cantidades

Costo Total

32,539.68

40,436.24

33,955.68

106,931.60

106,931.60

4,720.00

13,920.00

18,640.00

14,160.00

4,720.00

18,880.00

37,520.00

4,720.00

7,080.00

11,800.00

11,800.00

9:11:29 a1p1

34 de 37

Cantidades

Costo Total

7,080.00

79,060.00

86,140.00

86,140.00

14,462.55

14,462.55

14,462.55

4,720.00

26,904.00

31,624.00

31,624.00

59,000.00

4,720.00

63,720.00

63,720.00

9:11:29 a1p1

35 de 37

Cantidades

Costo Total

59,000.00

4,720.00

63,720.00

63,720.00

4,720.00

87,320.00

92,040.00

92,040.00

7,080.00

100,300.00

107,380.00

107,380.00

4,720.00

28,320.00

33,040.00

33,040.00

9:11:29 a1p1

36 de 37

Cantidades

Costo Total

87,720.00

4,844.00

15,912.00

108,476.00

108,476.00

66,375.00

66,375.00

66,375.00

141,600.00

10,620.00

70,800.00

4,956.00

3,540.00

3,540.00

3,540.00

3,540.00

242,136.00

242,136.00

9:11:29 a1p1

37 de 37

Cantidades

Costo Total

618,500.00

30,572,559.23

618,500.00

618,500.00

9:11:29 a1p1

Documents

SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA · Departamento: DEPARTAMENTO SUMINISTRO OFFITEK, SRL COMPAR CONTENEDOR DE RESIDUOS 406043 RICOH C252 DN 984.00 OFFITEK, SRL COMPAR TONER