SECRETARÍA DE FINANZAS Gobernabilidad … · DE FINANZAS. Objetivo 1 Subprograma ... El gobierno tiene la tarea de favorecer e inducir ... administrativas de las instituciones locales

Gobernabilidad Democráticapara el Desarrollo

Bóveda de la Capilla de Nápoles, Gpe., Zac.

SECRETARÍADE FINANZAS

Objetivo

1

Subprograma

Proyectada Obtenida

24,739 21,984 88.86%

32,517 29,538 90.84%

224,515 227,250 101.22%

366,750 413,439 112.73%

648,521 692,211 98.41%

Modificado Ejercido

60,534,996 60,534,995 100.00%32,234,898 32,234,897 100.00%

487,272,340 487,272,340 100.00%716,249,061 716,183,150 99.99%

1,296,291,294 1,296,225,381 99.99%Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.

183

Resumen de Programas

Descripción Descripción

Dependencia

Gobernabilidad Democrática

Impulso a la Reforma Democrática del Estado

Mejoramiento de la Procuración Administración de la Justicia

Gestión Administrativa Eficaz y Transparencia de la Administración Pública

Objetivo del Subprograma

Avance Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS

CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007

Descripción


Programa

Objetivo

Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que tienden a avanzar en la consolidación de la democraciaen Zacatecas, desde una visión integral para una mejor calidad de vida de la sociedad; promoviendo una cultura afirmada contransparencia y rendición de cuentas; impulsar compromisos para favorecer e inducir actitudes de una cultura política convalores, el fortalecimiento de las unidades administrativas con las instituciones locales y municipales.

Dependencia

Presupuesto Anual

Gobernabilidad Democrática para el Desarrollo Humano


Información Financiera

Información Programática

Varias

Meta Anual

Unidad de medida

Total

Mejoramiento de la Procuración Administración de la JusticiaGestión Administrativa Eficaz y Transparencia de la Administración Pública

Varias

Varias

Avance Anual

Varias

98%

98%

99%

99%

100%

100%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

1

Subprograma

1,2,3,4

Proyectada Obtenida

2,387 2,420 101.38%

187 271 144.92%

15 9 60.00%

12,150 13,924 114.60%

10,000 5,360 53.60%

24,739 21,984 94.90%

Modificado Ejercido

31,767,083 31,767,083 100.00%

1,006,204 1,006,204 100.00%

1,672,640 1,672,640 100.00%

21,940,630 21,940,629 100.00%

4,148,440 4,148,440 100.00%

60,534,996 60,534,995 100.00%Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.

184

Total

Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional

Secretaría Particular

Instituto de Selección y Capacitación del Estado de Zacatecas



Varias

Varias

Varias

Varias

Varias

Avance Anual



Descripción


1

Programa

ObjetivoComprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que tienden a avanzar en la consolidaciónde la democracia en Zacatecas, desde una visión integral para una mejor calidad de vida de la sociedad;promoviendo una cultura afirmada con transparencia y rendición de cuentas; impulsar compromisos parafavorecer e inducir actitudes de una cultura política con valores, el fortalecimiento de las unidadesadministrativas con las instituciones locales y municipales.

Dependencia

Presupuesto Anual




Meta Anual

Unidad de medidaNombre del ProyectoNo. del

Proy.Dependencia


Avance Anual

Instituto para la Mujer Zacatecana

Secretaría General de Gobierno





92%

93%

94%

95%

96%

97%

98%

99%

100%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

1

Subprograma

1

Proyectada Obtenida

2,020 2,042 101.09%

126 141 111.90%

63 63 100.00%

70 66 94.29%

48 48 100.00%

60 60 100.00%

2,387 2,420 101.20%

Modificado Ejercido

31,767,083 31,767,083 100.00%


185


Consolidación de la Democracia en Zacatecas

Dependencia

Secretaría General de Gobierno Optimización de los recursos materiales, humanos y financieros


Avance Anual




Descripción

Programa

ObjetivoComprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que tienden a avanzar en la consolidación de lademocracia en Zacatecas, desde una visión integral para una mejor calidad de vida de la sociedad; promoviendo unacultura afirmada con transparencia y rendición de cuentas; impulsar compromisos para favorecer e inducir actitudes deuna cultura política con valores, el fortalecimiento de las unidades administrativas con las instituciones locales ymunicipales.

No. del Proy.

Dependencia


1


Comprenden los proyectos y actividades de gobierno que permitan avanzar en la consolidación de lademocracia en Zacatecas, desde una visión integral que mejore las condiciones de vida de la gente,especialmente que limite las desigualdades y la pobreza.





Acción

Total

Meta Anual

Unidad de medida

319

387

Nombre del Proyecto

Reunión

315

316

Avance Anual

312


Secretaría General de Gobierno 307

Presupuesto Anual

ReuniónConcertación PolíticaSecretaría General de Gobierno

Reunión

Análisis

Gestión estratégica de las dependencias

Análisis de iniciativas de leyes y decretos

Vinculación Institucional

Análisis Político y Social del Estado

Acción

99%

100%

100%

100%

100%

100%

101%

101%

101%

101%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

1

Subprograma

2

Proyectada Obtenida

187 271 144.92%

14 9 64.29%

201 280 104.50%

Modificado Ejercido

1,006,204 1,006,204 100.00%1,672,640 1,672,640 100.00%


186


Promoción de una Nueva Cultura de Gobierno

Dependencia

Instituto para la Mujer Zacatecana Fortalecimiento y Desarrollo Institucional con perspectiva de género


Avance Anual




Descripción


Programa

ObjetivoComprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que tienden a avanzar en la consolidación de lademocracia en Zacatecas, desde una visión integral para una mejor calidad de vida de la sociedad; promoviendo unacultura afirmada con transparencia y rendición de cuentas; impulsar compromisos para favorecer e inducir actitudesde una cultura política con valores, el fortalecimiento de las unidades administrativas con las instituciones locales ymunicipales.

No. del Proy.

Dependencia


1


Comprenden los proyectos y actividades de gobierno que promuevan una nueva cultura de gobierno afirmadaen la gobernabilidad democrática, la armonía concertada con la federación, la transparencia y la rendición decuentas, la promoción del estado de derecho, el desarrollo regional incluyente, la equidad y el cambiosostenible.



Acción

Total

Meta Anual

Unidad de medida

318

158

Nombre del Proyecto

Acción

Avance Anual


Presupuesto Anual

Fortalecimiento del COPLADEZ

97%

98%

99%

100%

101%

102%

103%

104%

105%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

1

Subprograma

3

Proyectada Obtenida

9,532 6,945 72.86%

2,611 6,973 267.06%

7 6 85.71%

1 0 0.00%

12,151 13,924 106.50%

Modificado Ejercido

21,940,630 21,940,629 100.00%0 0 0.00%


187


Impulsar Compromisos Compartidos

Dependencia

Secretaría Particular Atención ciudadana y audiencias


Avance Anual




Descripción


Programa

ObjetivoComprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que tienden a avanzar en la consolidación de lademocracia en Zacatecas, desde una visión integral para una mejor calidad de vida de la sociedad; promoviendo unacultura afirmada con transparencia y rendición de cuentas; impulsar compromisos para favorecer e inducir actitudes deuna cultura política con valores, el fortalecimiento de las unidades administrativas con las instituciones locales ymunicipales.

No. del Proy.

Dependencia


1


Comprenden los proyectos y actividades de gobierno que impulsen compromisos compartidos para lograr yrecrear la gobernabilidad democrática en nuestra entidad. El gobierno tiene la tarea de favorecer e inducirnuevas actitudes y comportamientos en la cultura política local, basados en los valores derivados de unaética pública de servicio.




Personas

Total

Meta Anual

Unidad de medida

186

196

Nombre del Proyecto

Documento

Avance Anual

177


Secretaría Particular 201

Presupuesto Anual

Consejo

Comunicación social

Normatividad y acuerdo por Zacatecas y la reforma del Estado

Participación Ciudadana

Documento

96%

97%

98%

99%

100%

101%

102%

103%

104%

105%

106%

107%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

1

Subprograma

4

Proyectada Obtenida

9,843 5,131 52.13%

131 150 114.50%

26 79 100.00%

10,000 5,360 89.00%

Modificado Ejercido

4,148,440 4,148,440 100.00%


188

Avance Anual



Fortalecimiento de las Capacidades Administrativas

Meta Anual

Unidad de medida

Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que tienden a avanzar en laconsolidación de la democracia en Zacatecas, desde una visión integral para una mejor calidad de vida dela sociedad; promoviendo una cultura afirmada con transparencia y rendición de cuentas; impulsarcompromisos para favorecer e inducir actitudes de una cultura política con valores, el fortalecimiento de lasunidades administrativas con las instituciones locales y municipales.

No. del Proy.

Dependencia

Presupuesto Anual

Dependencia


Desarrollo e implementación del sistema de evaluación al desempeño de los servicios públicos


Acción




Descripción

Programa

Objetivo

Total


1


Comprenden los proyectos y actividades de gobierno que fortalezcan las capacidadesadministrativas de las instituciones locales y municipales

141

142

Nombre del Proyecto

Acción


Avance Anual


Instituto de Selección y Capacitación del Estado de Zacatecas 144

Asesoría para diseño de instrumentos operativos del servicio profesional de carrera

Formación de capacitadores, evaluadores y certificadores del instituto de selección y capacitación del Estado Acción

82%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

1

Subprograma

1,2,3.

Proyectada Obtenida

4 5 125.00%

3,670 3,667 99.92%

1,199 2,029 169.22%

27,644 23,837 86.23%

32,517 29,538 120.09%

Modificado Ejercido

2,763 2,762 99.98%5,543,030 5,543,030 100.00%6,352,220 6,352,219 100.00%

20,336,885 20,336,885 100.00%


189

Varias

Avance Anual

Nombre del Proyecto

Varias

Varias

Total

Coordinación General JurídicaSecretaría de Planeación y Desarrollo Regional

Instituto Estatal de Migración




Varias


Coordinación General Jurídica



Descripción


2


Programa

Objetivo

Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno para impulsar una reforma democrática coninstituciones plurales e influyentes que son base para un estado social, democrático y de derecho que demandan losciudadanos del estado y avanzar con un sistema gobernable, funcional y eficaz favoreciendo con pluralidad, tolerancia,diálogo, concertación y acuerdos políticos.

No. del Proy.

Dependencia

Presupuesto Anual

Dependencia



Avance Anual



Meta Anual

Unidad de medida

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

1

Subprograma

1

Proyectada Obtenida

4 5 125.00%

4 5 125.00%

Modificado Ejercido

2,763 2,762 99.98%

2,763 2,762 99.98%Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.

190


Impulsar la Reforma Democrática

Dependencia

Instituto Estatal de Migración Elaborar convenios de coordinación con los distintos niveles de gobierno


Avance Anual




Descripción

Programa

Objetivo

Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno para impulsar una reforma democrática coninstituciones plurales e influyentes que son base para un estado social, democrático y de derecho que demandan losciudadanos del estado y avanzar con un sistema gobernable, funcional y eficaz favoreciendo con pluralidad, tolerancia, diálogo, concertación y acuerdos políticos.

No. del Proy.

Dependencia


2


Comprenden los proyectos y actividades de gobierno para impulsar la reforma democrática del estado, coninstituciones plurales e incluyentes que sirvan de base al estado social, democrático y de derecho quedemandan los zacatecanos y las zacatecanas.



Convenio

Total

Meta Anual

Unidad de medida

400

Nombre del Proyecto

Avance Anual

Presupuesto Anual

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

1

Subprograma

2

Proyectada Obtenida

738 738 100.00%

557 1,082 194.25%

642 947 147.51%

442 442 100.00%

1,783 1,781 99.89%

74 72 97.30%

499 499 100.00%

134 135 100.75%

4,869 5,696 117.46%

Modificado Ejercido

5,543,030 5,543,030 100.00%

6,352,220 6,352,219 100.00%


191

TablaControl y seguimientoSecretaría General de Gobierno

Secretaría General de Gobierno Comisión

Secretaría General de Gobierno Atención a sindicatos

Atención a asuntos agrarios

Atención a la ciudadanía327

336

Reunión

Audiencia

Administración Operativa

Avance Anual

323

341 Atención a H. Ayuntamientos

344

194

Nombre del Proyecto

DocumentoEstudios Legislativos

Documento234

Total


Comprenden los proyectos y actividades de gobierno que permita avanzar en la construcción de unsistema político gobernable, funcional y eficaz que favorezca la pluralidad, la tolerancia, el diálogo, laconcertación, los consensos y los acuerdos políticos.





Asesoría

Unidad de medida

331



Descripción


2


Construcción de un Sistema Gobernable, Funcional y Eficaz


Programa

Objetivo

Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno para impulsar una reforma democrática coninstituciones plurales e influyentes que son base para un estado social, democrático y de derecho que demandanlos ciudadanos del estado y avanzar con un sistema gobernable, funcional y eficaz favoreciendo con pluralidad,tolerancia, diálogo, concertación y acuerdos políticos.

No. del Proy.

Dependencia

Presupuesto Anual

Asesoría


Avance Anual


Dependencia

Secretaría General de Gobierno Concertar con las organizaciones



Meta Anual

90%

95%

100%

105%

110%

115%

120%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

1

Subprograma

3

Proyectada Obtenida

28 28 100.00%

61 60 98.36%

617 629 101.94%

22 22 100.00%

745 65 8.72%

210 330 157.14%

5 3 60.00%

116 110 94.83%

12,893 15,679 100.00%

505 499 98.81%

105 39 37.14%

11,443 5,479 47.88%

894 894 100.00%

27,644 23,837 84.99%

Modificado Ejercido

20,336,885 20,336,885 100.00%


192


Desarrollo del Estado a Largo Plazo

Dependencia


Planeación y Programación para el Desarrollo


Avance Anual




Descripción

Programa

Objetivo

Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno para impulsar una reforma democrática coninstituciones plurales e influyentes que son base para un estado social, democrático y de derecho que demandan losciudadanos del estado y avanzar con un sistema gobernable, funcional y eficaz favoreciendo con pluralidad,tolerancia, diálogo, concertación y acuerdos políticos.

No. del Proy.

Dependencia


2


Comprenden los proyectos y actividades de gobierno para lograr una visión compartida del desarrollodel estado a largo plazo, sustentada en la planeación estratégica, la participación social y los consensospolíticos.



Secretaría de Planeación y Desarrollo RegionalSecretaría de Planeación y Desarrollo Regional

Documento

Total

Meta Anual

Unidad de medida

175

149

Nombre del Proyecto

Documento

226

188

Avance Anual

240

Secretaría de Planeación y Desarrollo RegionalSecretaría de Planeación y Desarrollo Regional 211

Presupuesto Anual

CursoCapacitación para el Desarrollo LocalSecretaría de Planeación y Desarrollo RegionalSecretaría de Planeación y Desarrollo Regional 173 Estadística e Información Geográfica para la Planeación del Desarrollo

Documento

Acción

Seguimiento y Evaluación de Planes y Programas

Asesoría Jurídica

Programa Estatal de Población

Fortalecimiento Municipal

Acción

Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional 130 Desarrollo de Procesos Administrativos Acción

DocumentoSecretaría de Planeación y Desarrollo Regional 228 Agenda Desde lo Local Autodiagnóstico

Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional 156 Planeación para el Desarrollo Documento

Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional 143 Modelo de Equidad de la SEPLADER Actividad

Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional 160 Coordinación del SIPLADEZ Proceso

Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional 238 Coordinación General Reunión

75%

80%

85%

90%

95%

100%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

1

Subprograma

1,2.

Proyectada Obtenida

42,410 56,511 133.25%

7,505 7,404 98.65%

143,860 125,555 87.28%

30,740 37,780 122.90%

224,515 227,250 110.52%

Modificado Ejercido

163,210,694 163,210,694 100.00%4,259,279 4,259,279 100.00%

296,318,213 296,318,213 100.00%23,484,154 23,484,154 100.00%


193


Dependencia

Procuraduría General de Justicia del Estado


Avance Anual

Mejoramiento de la Procuración de Justicia y la Seguridad Pública



Descripción

Instituto de Formación Profesional

Programa

Objetivo

Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que tienden a posicionar al estado como el más segurodel país manteniendo la tranquilidad de las familias zacatecanas; impulsando la reforma de justicia para la prevención dedelitos y evitar la impunidad, buscando el equilibrio entre la eficacia, la administración de justicia y la readaptación social.

No. del Proy.

Dependencia


3





Varias

Total

Secretaría General de GobiernoCoordinación General Jurídica

Meta Anual

Unidad de medidaNombre del Proyecto

Varias

Avance Anual



Presupuesto Anual

Varias

Varias

94%

96%

98%

100%

102%

104%

106%

108%

110%

112%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

1

Subprograma

1

Proyectada Obtenida

11,127 11,127 100.00%

30,443 30,421 99.93%

840 995 118.45%

0 13,786 100.00%

0 182 100.00%

1,975 1,538 77.87%

2,883 2,310 80.12%

1,930 1,467 76.01%

717 2,089 100.00%

5,274 2,230 42.28%

13,529 14,422 106.60%

818 939 114.79%

332 205 61.75%

34,908 36,969 105.90%

14 12 85.71%

720 720 100.00%

336 233 69.35%

59,310 46,158 77.82%

6,264 6,264 100.00%

72 36 50.00%

72 72 100.00%

2,661 1,891 71.06%

3,452 1,194 34.59%

7 3 42.86%

177,684 175,263 83.96%

Hoja 1 de 2Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional. 194

Prevención del Delito

Instituto de Formación Profesional Documento


Reclutamiento y Selección de Personal

120 Capacitación al personal de Procuración y Administración de Justicia y de Seguridad Pública

50

114

Instituto de Formación Profesional 124 Administrativo

Secretaría General de Gobierno 332 Implementación de Operativos


Servicios Periciales

54

117

Procuraduría General de Justicia del EstadoProcuraduría General de Justicia del Estado

Coordinación GeneralInstituto de Formación Profesional

Control Administrativo Eficiente

Acciones Preventivas y Disuasivas

Averiguaciones Previas y Procesos Penales

Procuraduría General de Justicia del EstadoProcuraduría General de Justicia del Estado

52

53

51


Objetivo

Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que tienden a posicionar al estado como elmás seguro del país manteniendo la tranquilidad de las familias zacatecanas; impulsando la reforma dejusticia para la prevención de delitos y evitar la impunidad, buscando el equilibrio entre la eficacia, laadministración de justicia y la readaptación social.





Descripción

No. del Proy.Dependencia Nombre del Proyecto


Avance Anual


3

Comprenden los proyectos y actividades de gobierno que permitan posicionar a Zacatecas como elestado más seguro del país, que mantenga la tranquilidad de las familias; para que la confianza sigasiendo la norma de la convivencia entre los zacatecanos.


Programa

Zacatecas Seguro

Meta Anual

Unidad de medida

Personas

Dictamen

Acción

Investigación

Acción

Averiguación Previa

Acción

Operativo

Secretaría General de Gobierno 335 Ingeniería de Tránsito Acción

Acción

Secretaría General de Gobierno 330 Servicio Público y de Transporte Concesión

337 Cultura en educación Vial Curso

Secretaría General de Gobierno 339 Cumplir con Transparencia la Normatividad a la Ley y el Reglamento de Tránsito vigente ofreciendo un servicio de calidad a la ciudadanía.

Licencia

Secretaría General de Gobierno 359 Vigilancia Recorrido

Secretaría General de Gobierno 343 Administración Eficaz Control

Secretaría General de Gobierno 349 Atención Integral al Sistema Penitenciario Acción

Secretaría General de Gobierno 361 Ampliación de Cobertura Operativo

Secretaría General de Gobierno 371 Unidad Canina Acción

Secretaría General de Gobierno 379 Auxilio Acción

Secretaría General de Gobierno 380 Recuperación Documento

Secretaría General de Gobierno 347 Atención Especializada para Menores Conflictuados con la Ley Registro

Secretaría General de Gobierno 378 Prevención Acción preventiva

Secretaría General de Gobierno 372 Capacitación Curso

Objetivo

1

Subprograma

1

Modificado Ejercido

163,210,694 163,210,694 100.00%

4,259,279 4,259,279 100.00%

292,743,482 292,743,482 100.00%


Hoja 2 de 2

195



Descripción




Zacatecas Seguro


3


Comprenden los proyectos y actividades de gobierno que permitan posicionar a Zacatecas como el estadomás seguro del país, que mantenga la tranquilidad de las familias; para que la confianza siga siendo lanorma de la convivencia entre los zacatecanos.


Programa

Objetivo

Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que tienden a posicionar al estado como el másseguro del país manteniendo la tranquilidad de las familias zacatecanas; impulsando la reforma de justicia para laprevención de delitos y evitar la impunidad, buscando el equilibrio entre la eficacia, la administración de justicia y lareadaptación social.

Dependencia Avance Anual

Total



Presupuesto Anual

75%

80%

85%

90%

95%

100%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

1

Subprograma

2

Proyectada Obtenida

14,070 12,246 87.04%

836 892 106.70%

1,185 1,069 90.21%

1,920 8,014 100.00%

200 174 87.00%

600 187 31.17%

12,000 9,782 81.52%

2,112 2,253 106.68%

13,908 17,370 124.89%

46,831 51,987 90.58%

Modificado Ejercido

3,574,731 3,574,731 100.00%

23,484,154 23,484,154 100.00%


196


Modernización del Sistema de Justicia

Dependencia

Secretaría General de Gobierno Conciliación y Arbitraje del Estado


Avance Anual




Descripción


Programa

Objetivo

Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que tienden a posicionar al estado como el másseguro del país manteniendo la tranquilidad de las familias zacatecanas; impulsando la reforma de justicia para laprevención de delitos y evitar la impunidad, buscando el equilibrio entre la eficacia, la administración de justicia y lareadaptación social.

No. del Proy.

Dependencia


3


Comprenden los proyectos y actividades de gobierno para impulsar una gran reforma al sistema dejusticia que lo modernice y haga eficaz para prevenir los delitos y evitar la impunidad. El gobierno noescatimará esfuerzos ni recursos para garantizar la paz en nuestro estado. Queremos vivir y trabajar entranquilidad.





Documento

Total

Meta Anual

Unidad de medida

354

384

Nombre del Proyecto

Asesoría

204

207

Avance Anual

202


Secretaría General de Gobierno 346

Presupuesto Anual

TestimoniosCerteza NotarialCoordinación General Jurídica

Coordinación General Jurídica 208 Registro Civil

Asesoría

Expediente

Fortalecimiento de la Cultura Laboral

Administración de Justicia Laboral Burocrática

Asesoría Jurídica

Asuntos Contenciosos

Procedimiento

Coordinación General Jurídica 215 Coordinación General Acción

Trámite

Coordinación General Jurídica 209 Fraccionamientos Rurales Acción

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

1

Subprograma

1,2,3,4.

Proyectada Obtenida

2,457 4,788 194.87%

55,300 64,669 116.94%

18,711 18,659 99.72%

289,819 324,896 112.10%

437 398 91.08%

26 29 111.54%

366,750 413,439 121.04%

Modificado Ejercido

62,082,042 62,082,042 100.00%171,511,121 171,511,121 100.00%

99,273,516 99,232,541 99.96%363,580,167 363,571,900 100.00%

19,802,215 19,785,545 99.92%0 0 0.00%


197


Dependencia



Avance Anual

Gestión Administrativa Eficaz y Transparente de la Administración Pública



Descripción

Oficialía Mayor

Programa

Objetivo

Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno para fortalecer las áreas de la administración públicacon solidez, transparencia, eficacia y de calidad; capacitando a los servidores públicos para responder a las demandasde la sociedad.

No. del Proy.

Dependencia


4




Secretaría de Finanzas

Secretaría de Desarrollo Económico

Varias

Total

Contraloría InternaSecretaría de FinanzasSecretaría de Desarrollo EconómicoSecretaría de Planeación y Desarrollo Regional

Meta Anual

Unidad de medidaNombre del Proyecto

Varias

Avance Anual

Oficialía Mayor

Contraloría Interna

Presupuesto Anual

VariasSecretaría de Planeación y Desarrollo Regional

Varias

Varias

Varias

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

1

Subprograma

1

Proyectada Obtenida

300 142 47.33%

200 370 100.00%

429 423 98.60%

480 480 100.00%

83 82 98.80%

965 3,291 100.00%

333 348 104.50%

2,790 5,136 92.75%

Modificado Ejercido

62,082,042 62,082,042 100.00%0 0 0.00%

2,604,927 2,604,783 99.99%


198

AcciónFunciones AdministrativasSecretaría Particular

Oficialía Mayor Servicios Atendidos

Contraloría Interna No Disponible

Oficinas de Representación

Relaciones Públicas221

222

Acción

Evento

Coordinación Institucional

Avance Anual

220

40 Eventos especiales y logística

N.D.

216

Nombre del Proyecto

EquipoSoporte Técnico

Documento219

Total



Comprenden los proyectos y actividades de gobierno para lograr que todas las áreas de laadministración pública sean caracterizadas por su solidez, transparencia, eficacia y cercanía con lagente.





Giras

Unidad de medida

210



Descripción


4


Administración Cercana a la Gente

Oficialía Mayor

Programa

Objetivo

Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno para fortalecer las áreas de la administraciónpública con solidez, transparencia, eficacia y de calidad; capacitando a los servidores públicos para responder a lasdemandas de la sociedad.

No. del Proy.

Dependencia

Presupuesto Anual


Avance Anual


Dependencia

Secretaría Particular Giras, eventos y recorridos



Meta Anual

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

1

Subprograma

2

Proyectada Obtenida

404 404 100.00%

0 0 0.00%

404 404 100.00%

Modificado Ejercido

1,443,908 1,442,843 99.93%90,011,583 90,011,583 100.00%


199

Avance Anual

490

N.D.

Nombre del Proyecto

N.D.No Disponible

Total


Comprenden los proyectos y actividades de gobierno que con acciones permitan concretar una profundareforma de la administración pública, que la modernice y la haga de calidad; con servidores públicosprofesionales y capacitados, con procesos definidos y certificados, con mínimos trámites y especialmentecon transparencia plena.



Acción




Descripción


4


Programa

Objetivo


No. del Proy.

Dependencia

Presupuesto Anual

Dependencia

Contraloría Interna Normatividad y Modernización Administrativa


Avance Anual



Reforma de la Administración Pública

Meta Anual

Unidad de medida

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

1

Subprograma

3

Proyectada Obtenida

74 66 89.19%

27,000 35,417 131.17%

145 145 100.00%

24,500 25,471 103.96%

575 356 61.91%

127 127 100.00%

1,512 1,512 100.00%

1,253 1,342 107.10%

312 317 101.60%

58,951 67,165 113.93%

41,370 41,370 100.00%

975 859 88.10%

96 96 100.00%

234 208 88.89%

3,886 3,818 98.25%

24 24 100.00%

2,076 2,067 99.57%

1,706 1,622 95.08%

164,816 181,982 98.82%

Hoja 1 de 2Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional. 200

Secretaría de Finanzas 574 Ejercicio del Acceso a la Información Pública Solicitud

Secretaría de Finanzas 544 Operación Bancaria Acto

Secretaría de Finanzas 523 Generación de Información Financiera de Gobierno del Estado Documento

Secretaría de Finanzas 555 Concentrar y Consolidar la Información de los Ingresos Acción

Secretaría de Finanzas 569 Vigilancia de Obligaciones Informe

Secretaría de Finanzas 541 Recaudaciones de Rentas MDP

550 Análisis y Control de Ingresos Acción

Acción

Secretaría de Finanzas 259 Soporte Administrativo para el Óptimo Desarrollo de las Funciones de la Secretaría de Finanzas

Acción

Acción

Acto

Acción

Servicio

Acción

Documento

Avalúo

Servicio

No. del Proy.Dependencia Nombre del Proyecto


Avance Anual

Finanzas Públicas Responsables

Meta Anual

Unidad de medida

Comprenden los proyectos y actividades de gobierno que mantengan una política responsable definanzas públicas, para apoyar las acciones del desarrollo.


Programa

Objetivo

Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno para fortalecer las áreas de la administraciónpública con solidez, transparencia, eficacia y de calidad; capacitando a los servidores públicos para responder alas demandas de la sociedad.





Descripción


4



471

500

513

Secretaría de Finanzas Gestión Estratégica de Catastro

520

532



Elaboración del Proyecto del Presupuesto de Egresos/07Secretaría de Finanzas

Registro Público

Informática y Sistemas Catastro

Valuación y Conservación

521

516

Secretaría de Finanzas 533 Conducción de la Política de Ingresos del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas 536 Departamento de Recaudación


Servicios Cartográficos

Secretaría de Finanzas Documento


Operación, control y análisis del Ejercicio Presupuestal

568 Fiscalización de Calidad, Efectividad y Transparencia

Objetivo

1

Subprograma

3

Proyectada Obtenida

144 142 98.61%

33 30 90.91%

19 16 84.21%

4,212 4,219 100.17%

36 36 100.00%

2,875 2,618 91.06%

16 17 106.25%

104 95 91.35%

116,732 134,920 115.58%

17 15 88.24%

730 730 100.00%

73 73 100.00%

12 3 25.00%

104,373 112,565 95.81%

Modificado Ejercido

273,568,584 273,560,317 100.00%

273,568,584 273,560,317 100.00%Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional. Hoja 2 de 2

201

Secretaría de Finanzas 605 Conducción de la Secretaría Técnica de la Comisión Gasto Financiamiento Actividad

Coordinación de Servicios Aéreos Actividad

Secretaría de Finanzas 603 Gestión Estratégica del Gasto Público Actividad

Documento

Secretaría de Finanzas 392 Modernización Admva. para los Documentos por pagar Acción

Secretaría de Finanzas 545 Mantenimento de la Infraestructura Acción

Acción

Acto

Control Presupuestal y Contable de Participación a Municipios y Deuda Pública

Atención de Obligaciones Fiscales del Gobierno del Estado.

Gestión y Atención Pública de Calidad

Implementación de un Sistema de Comunicación Interna y Externa

DocumentalDe Operación y Funcionamiento Procuraduría FiscalSecretaría de Finanzas

Secretaría de Finanzas 537 Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria Reunión

Secretaría de Finanzas 539

573

530

Avance Anual

531

Estudio y Análisis de Ingresos Coordinados

Secretaría de Finanzas 455

576

577

Nombre del Proyecto

Documento

Visita578

Total


Comprenden los proyectos y actividades de gobierno que mantengan una política responsable definanzas públicas, para apoyar las acciones del desarrollo.





Trámite





Descripción


4

Programa

Objetivo


No. del Proy.

Dependencia

Presupuesto Anual

Dependencia

Secretaría de Finanzas Control Presupuestal y Contable del Sector Educativo


Avance Anual



Finanzas Públicas Responsables

Meta Anual

Unidad de medida

93%

94%

95%

96%

97%

98%

99%

100%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

1

Subprograma

4

Proyectada Obtenida

437 398 91.08%

3,475 5,714 100.00%

17,172 10,065 58.61%

26,440 32,078 121.32%

6,080 14,195 100.00%

1,800 2,269 126.06%

21 21 100.00%

593 593 100.00%

437 437 100.00%

15,132 15,132 100.00%

42 42 100.00%

54 64 100.00%

0 8 100.00%

305 235 77.05%

1,723 1,723 100.00%

26 29 111.54%

73,737 83,003 99.10%

Modificado Ejercido

19,802,215 19,785,545 99.92%171,511,121 171,511,121 100.00%

95,224,681 95,184,915 99.96%0 0 0.00%


202


247 Certificación de la SEPLADER bajo la norma ISO-9001-2000 Acción

Contraloría Interna 483 Ley de Acceso a la Información Acción

Contraloría Interna 492 Vigilancia y Control de Licitaciones y Contratos Actos Licitación

Gestión Estratégica Acción

Contraloría Interna 469 Auditoría Auditoría

Fiscalización y Evaluación de la Obra Pública Actualización y registro

Contraloría Interna 468 Prevención y Control Evaluaciones


Mejoramiento de los Procesos Administrativos

Meta Anual

Unidad de medida

Contraloría Interna 431 Apoyo Administrativo Acción

Presupuesto Anual

Dependencia Nombre del Proyecto

Administración de Recursos Materiales

Avance Anual


Contraloría Interna 473 Apoyo Jurídico y de Determinación de Responsabilidades Expediente



Descripción

Oficialía Mayor

Programa

Objetivo

Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno para fortalecer las áreas de la administración públicacon solidez, transparencia, eficacia y de calidad; capacitando a los servidores públicos para responder a las demandas dela sociedad.

No. del Proy.

Dependencia


4


Comprenden los proyectos y actividades de gobierno que mejore la respuesta gubernamental a las demandasde la población mediante mejores prácticas y procesos que den resultados concretos para la gente.



Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles Servicios Atendidos


Acción

Acción

Acción

Acción

Total

Contraloría InternaSecretaría de Planeación y Desarrollo Regional

Avance Anual

Oficialía Mayor

406

43

420

41

42

Programa de Apoyo a los Proyectos de Desarrollo Económico

Administración de Oficialía Mayor

Administración de Personal

Oficialía Mayor 137 Instituciones Diversas Persona

Contraloría Interna 488 Contraloría Social Capacitación


Oficialía Mayor

Oficialía Mayor

Oficialía Mayor

Contraloría Interna 518

Contraloría Interna 479

99%

99%

99%

99%

99%

100%

100%

100%

Prográmatica

Financiera

Documents

SECRETARÍA DE FINANZAS Gobernabilidad … · DE FINANZAS. Objetivo 1 Subprograma ... El gobierno tiene la tarea de favorecer e inducir ... administrativas de las instituciones locales