Secretaría de Hacienda - transparenciamorelos.mx · Porcentaje de asistencia y participación en reuniones de los Grupos Técnico y de Trabajo del Sistema Nacional de Coordinación

Julio, 2013

Secretaría de Hacienda

Reportes de avance físico-financiero al segundo trimestre de los proyectos contemplados en el Programa Operativo Anual 2013, de las siguientes Unidades Responsables de Ejecución:

Indicadores de resultados 1. Oficina de la Secretaria de Hacienda 2. Dirección General de Coordinación y Desarrollo

Administrativo 3. Tesorería General 4. Dirección General de Coordinación Hacendaria 5. Subsecretaría de Ingresos 6. Dirección General de Recaudación 7. Dirección General de Auditoría Fiscal 8. Subsecretaría de Presupuesto 9. Dirección General de Inversión y Deuda Pública

10. Dirección General de Presupuesto y Gasto Público 11. Dirección General de Coordinación de Programas

Federales 12. Dirección General de Contabilidad 13. Procuraduría Fiscal 14. Subsecretaría de Planeación 15. Dirección General de Programación y Evaluación 16. Dirección General de Coordinación de Planeación 17. Dirección General de Información Estratégica 18. Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del

Gobierno del Estado de Morelos

Avancesfísicos

IGG-1

2do. trimestre de 2013 08/07/2013

Eje estratégico: Finalidad:Objetivo:

Meta Meta Meta Meta Meta1. Porcentaje de asistencia y participación en reuniones de los Grupos Técnico y de Trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se asiste y participa en reuniones de trabajo con la Auditoria Superior de la Federación; con la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas; con el Grupo Zonal Seis (Estado de México, Distrito Federal y Guerrero; Seminario Internacional de Política Tributaria

100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%2. Porcentaje de asistencia y participación en reuniones de presencia en el esquema del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria.

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se asiste y participa a reunión de trabajo con la Auditoria Superior de Fiscalización de Morelos; con las diferentes oficinas de la Subsecretaría de Ingresos para la actualización del Marco Jurídico Tributario; con la Secretaría de Salud; con la Secretaría de Seguridad Pública; en las Oficinas del IDEFOM y los 33 presidentes y representantes de los municipios del Estado de Morelos

100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%3. Número de reportes de recaudación de la Cuenta Comprobada de ingresos federales entregados en tiempo y forma

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 Entrega de la Cuenta Comprobada de Ingresos Federales correspondientes a los meses de Marzo, Abril y Mayo de 2013

3.00 3.00 .00 .00 3.004. Número de reportes de la Cuenta Comprobada de ingresos estatales entregados en tiempo y forma

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 Entrega de la Cuenta Comprobada de Ingresos Estatales correspondientes a los meses de Marzo, Abril y Mayo de 2013

3.00 3.00 .00 .00 3.005. Porcentaje de avance en la consolidación del anteproyecto del Presupuesto de Egresos del Poder Ejecutivo

0.00% 32.00% 34.00% 34.00% 32.00%

0.00% 32.00% 0.00% 0.00% 32.00%

1.5. Asuntos financieros y hacendariosSubfunción: 1.5.1. Asuntos financieros

Lic. Alejandro César Pinzón García

100.00%

Avance real del proyecto

Jefe de Departamento de Cuenta Comprobada y Enlace Hacendario Director General de Coordinación Hacendaria

Avance programado del proyecto 73.20%46.40%20.00%

Anteproyecto

20.0% 46.40%

46.40%

46.40%

Lic. Ricardo Arzate Aguilar

Función:Vinculación al

Plan Estatal de Desarrollo 2013-20185. Gobierno transparente y democracia participativaSecretaría de HaciendaDependencia/Organismo:

5.4. Fortalecer la administración tributaria de la Haceinda Pública Estatal

Unidad Responsable de Ejecución:

12.00

IndicadoresUnidad de medida

Meta anual

Porcentaje 100.00%

Reportes

ObservacionesCumplimiento trimestral (Programado/Realizado)Total acumulado4to. Trimestre.

100.00%

1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre

12.00

100.00%


Avance físico en el cumplimiento de metas al

Reportes

Porcentaje

Cantidad

Secretaría de Hacienda1. Gobierno

Fecha:Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

2do. trimestre de 2013 08/07/2013

Eje estratégico: Finalidad:Objetivo: Función:

Subfunción:Proyecto:

Meta Meta Meta Meta Meta1. Equilibrio presupuestal. 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Las Cifras se corroboran con la Cuenta Pública

100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%

2. Porcentaje de documentos de información pública puestos a disposición de acceso público.

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se publicaron y actualizaron 4 Obligaciones Específicas, 8 Obligaciones Contable Administrativas, 6 Obligaciones Jurídico Administrativas, 4

100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%

3. Porcentaje de asistencia y participación en reuniones, congresos y convenciones convocadas.

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% De 242, reuniones se asistieron puntualmente a todas.

100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%

Observaciones4to. Trimestre. Total acumulado2do. Trimestre

SECRETARIA DE HACIENDA

75.00%

50.00%

50.00%

LIC. ADRIANA FLORES GARZA

100.00%

SECRETARIA TÉCNICA

Porcentaje

Oficina de la Secretaría de Hacienda

1.5.1 Asuntos Financieros

Meta anual3er.TrimestreUnidad de medida

C.P. MARIA ESTHER ORTEGA CARMONA

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

5. Gobierno Transparente y Democracia Participativa

1. Política de la Hacienda Pública Estatal

Cantidad 1er. TrimestreIndicadores

Avance programado del proyecto

Porcentaje

5.4 Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal.

25.00%

100.00%

Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)


50.00%

50.00%

Sistema de Evaluación del DesempeñoFecha:

1. Gobierno1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios

Dependencia/Organismo:Avance físico en el cumplimiento de metas al

Secretaría de Hacienda Unidad Responsable de Ejecución:

Porcentaje 100.00%

25.00%


100.00%

IGG-1

2do. trimestre de 2013 12/07/2013



Meta Meta Meta Meta Meta1. Equilibrio presupuestal. 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Las Cifras se corroboran con la Cuenta Pública

100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%

2. Porcentaje de documentos de información pública puestos a disposición de acceso público.

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se publicaron y actualizaron 4 Obligaciones Específicas, 8 Obligaciones Contable Administrativas, 6 Obligaciones Jurídico Administrativas, 4

100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%

3. Porcentaje de asistencia y participación en reuniones, congresos y convenciones convocadas.

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% De 242, reuniones se asistieron puntualmente a todas.

100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%

1er. Trimestre

Sistema de Evaluación del Desempeño

5.4 Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal.

25.00%

100.00%

Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)Cantidad


50.00%

50.00% 50.00%

50.00%75.00%

Meta anual3er.TrimestreUnidad de medida

C.P. MARIA ESTHER ORTEGA CARMONA

100.00%

SECRETARIA TÉCNICA

Porcentaje

Oficina de la Secretaría de Hacienda

1.5.1 Asuntos Financieros

Porcentaje

Porcentaje 100.00%

25.00%


100.00%

Fecha:

1. Gobierno1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios



Indicadores




1. Política de la Hacienda Pública Estatal

LIC. ADRIANA FLORES GARZA

Observaciones4to. Trimestre. Total acumulado2do. Trimestre

SECRETARIA DE HACIENDA

IGG-1

2do. trimestre de 2013 12/07/2013



Meta Meta Meta Meta Meta1. Porcentaje de avance en la realización de mantenimientos preventivos programados.

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% NO SE REALIZARON MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS, DEBIDO A QUE NO HAY PRESUPUESTO PARA COMPRAR MATERIAL

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

2. Porcentaje de solicitudes recibidas-atendidas de usuarios de los sistemas administrados en las direcciones y subdirecciones

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 20% EN PROCESO DE ATENCIÓN

100.00% 80.00% 0.00% 0.00% 80.00%

3. Porcentaje de mantenimientos correctivos atendidos respecto a los solicitados.

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% SE ATENDIERON LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS SOLICITADOS

100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%

4. Porcentaje de actualización de la información pública de la Secretaría en Internet.

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% INFORMACIÓN ACTUALIZADA

100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%

5. Porcentaje de implementación de redes solicitadas. 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% RED SUBSECRETARIA DE INGRESOS. RED DE LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION, RED DE LA DIRECCION GENERAL DE

100.00% 90.00% 0.00% 0.00% 90.00%

Solicitud


5.2. Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos.


LIC. ADRIANA FLORES GARZASECRETARIA TÉCNICA

Red


38.50%20.00%

75.00% 100.00% 50.00%

38.50%

25.00% 50.00%

Meta anual ObservacionesCumplimiento trimestral (Programado/Realizado)Unidad de medida 4to. Trimestre. Total acumuladoCantidad 1er. Trimestre



100.00%

C.P. MARIA ESTHER ORTEGA CARMONASECRETARIA DE HACIENDA

Solicitud

Avance físico en el cumplimiento de metas alDependencia/Organismo:

1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios.

Unidad Responsable de Ejecución:5. Gobierno Transparente y Democracia Participativa. 1. Gobierno

100.00%

100.00%


Indicadores

Mantenimiento 100.00%

Mantenimiento

1.5.1 Asuntos Financieros.

2do. Trimestre 3er.Trimestre

Fecha:Oficina de la Secretaría de Hacienda

100.00%

2. Planeación, desarrollo y modernización de la infraestructura de cómputo y sistemas de la

IGG-1

2do. trimestre de 2013 08/07/2013


Proyecto: 1. Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de Hacienda.

Meta Meta Meta Meta Meta1. Porcentaje de trámites de movimientos de personal atendidos oportunamente.

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se recibieron y realizaron 6,151 Mov d personal: altas, reingr, bajas, camb d plaza, permuta, modific a datos personales, cambio d nomb, licenc s/sueldo, reanudación d labores, reexpedición d pago, susp d la relación laboral, cambio d UA, cambio d clave nominal y cambio d adscripción; finiquitos, incidencias d personal, manuales d organización, polít y proced, contratos de NXTD, honorarios (pers fís), modific d estructura, descriptivo d puesto, segmto d capacitación y compensaciones.

100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%2. Porcentaje de trámites de recursos financieros atendidos oportunamente.

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se consolidaron 18 UA´s de la SH p/la actualización del SELPP 2013, 19 p/las actualizaciones del POA 2013, y 19 p/los IGG´s. Se tramitaron 129 actualizaciones a la pág de Inf Púb, 29 solicitudes de Inf Púb, 136 Transferencias, 20 Oficios de Ejercidos, 145 Oficios de Servicios y 160 Trámites de Gasto, al 100%.

100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%3. Porcentaje de trámites de recursos materiales atendidos oportunamente.

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se recibieron y realizaron 192 Trámites de recursos materiales: solicitudes de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, contratos, licitaciones, requisiciones, resguardos internos, inventario de bienes muebles e inmuebles, adquisiciones, compras especiales y stock.

100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%



Porcentaje

Cantidad

Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo1. Gobierno


ObservacionesCumplimiento trimestral (Programado/Realizado)Total acumulado4to. Trimestre.1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre

100.00%

100.00%


Meta anual

Porcentaje 100.00%

Porcentaje


Plan Estatal de Desarrollo 2013-20185. Gobierno Transparente y Democracia Participativa.Secretaría de HaciendaDependencia/Organismo:

5.8. Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyoen las dependencias.


LIC. AVÍ ENID ABARCA CASTILLO


DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

25.00% 50.00%

50.00%

50.00%

C.P. ELIZABETH OLIVARES ROMERO

100.00%


1.5 Asuntos Financieros y HacendariosSubfunción: 1.5.1 Asuntos Financieros

IGG-1

2do. trimestre de 2013 12/07/2013


Proyecto: 1. Incorporación de procesos de mejora continua en los sistemas y procedimientos de pagos institucionales.

Meta Meta Meta Meta Meta1. Porcentaje para lograr el equilibrio entre el ingreso y el egreso.

60.00% 60.00% 60.00% 60.00% 60.00% NO SE LOGRA LA META PROGRAMADA EN LOS PAGOS DE LOS RECURSOS FEDERALES YA QUE EN ESTA TESORERIA NO FUERON RECIBIDOS EL TOTAL DE LAS LIBERACIONES POR EL AREA DE PRESUPUESTO DURANTEL EL TRIMESTRES, NO SE LOGRA LA META PROGRAMADA EN LOS PAGOS DE LOS RECURSOS ESTATALES YA QUE EN ESTA TESORERIA NO SE CUENTA CON EL FLUJO DE EFECTIVO NECESARIO PARA PODER LIBERAR EL TOTAL DE LAS EXISTENCIAS ESTATALES QUE SON ENVIADAS POR EL AREA DE LA DIR. GRAL. DE PRESUPUESTO.

54.00% 56.00% 0.00% 0.00% 56.00%

1. 5. Asuntos Financieros y HacendariosSubfunción: 1. 5. 1. Asuntos Financieros


DIRECTORA DE INVERSIONES Y EGRESOS TESORERO GENERAL DEL ESTADO


22.50% 45.83%

50.00%

45.83%

C.P. MARBELIA GUZMAN NAJERA LIC. RAFAEL CAL Y MAYOR Y FRANCO

100.00%

5. Gobierno Transparente y Democracia Participativa.


Porcentaje

Secretaría de HaciendaDependencia/Organismo:





Cantidad

Tesorería General

60.00%


Meta anual

Función:1. Gobierno


ObservacionesTotal acumulado4to. Trimestre.1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre


IGG-1

2do. trimestre de 2013 08/07/2013


Proyecto: 1. Coordinación Hacendaria

Meta Meta Meta Meta Meta1. Porcentaje de asistencia y participación en reuniones de los Grupos Técnico y de Trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se asiste y participa en reuniones de trabajo con la Auditoria Superior de la Federación; con la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas; con el Grupo Zonal Seis (Estado de México, Distrito Federal y Guerrero; Seminario Internacional de Política Tributaria

100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%2. Porcentaje de asistencia y participación en reuniones de presencia en el esquema del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria.

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se asiste y participa a reunión de trabajo con la Auditoria Superior de Fiscalización de Morelos; con las diferentes oficinas de la Subsecretaría de Ingresos para la actualización del Marco Jurídico Tributario; con la Secretaría de Salud; con la Secretaría de Seguridad Pública; en las Oficinas del IDEFOM y los 33 preseidentes y representantes de los municipios del Estado de Morelos

100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%3. Número de reportes de recaudación de la Cuenta Comprobada de ingresos federales entregados en tiempo y forma.

3.00 6.00 9.00 12.00 6.00 Entrega de la Cuenta Comprobada de Ingresos Federales correspondientes a los meses de Marzo, Abril y Mayo de 2013

3.00 6.00 .00 .00 6.004. Número de reportes de la Cuenta Comprobada de ingresos estatales entregados en tiempo y forma.

3.00 6.00 9.00 12.00 6.00 Entrega de la Cuenta Comprobada de Ingresos Estatales correspondientes a los meses de Marzo, Abril y Mayo de 2013

3.00 6.00 .00 .00 6.00

1.5 Asuntos Financieros y HacendariosSubfunción: 1.5.2 Asuntos hacendarios


Avance programado del proyecto 75.00%50.00%25.00% 50.00%

Jefe de Departamento de Cuenta Comprobada y Enlace Hacendario Director General de Coordinación HacendariaLic. Ricardo Arzate Aguilar

25.00% 50.00%50.00%

Lic. Alejandro César Pinzón García

100.00%


5. Gobierno Transparente y Democracia Participativa.Secretaría de HaciendaDependencia/Organismo:

5.4. Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal.


12.00


Meta anual

Porcentaje 100.00%

Reportes

Dirección General de Coordinación Hacendaria1. Gobierno


Función:


12.00

100.00%



Reportes

Porcentaje

Cantidad

IGG-1

2do. trimestre de 2013 12/07/2013


Proyecto: 1. Administración de los Recursos asignados a la Subsecretaría de Ingresos

Meta Meta Meta Meta Meta1.Porcentaje de solicitudes recibidas y solicitudes gestionadas.

90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% De 4,118 Documentos recibidos se han atendido 3,790 el resto son documentos que de acuerdo a su proceso requieren de un periodo mayor, 328 siguen en trámite de atención en otras áreas, para su valoración, analisis y respuesta.

87.90% 92.03% 0.00% 0.00% 92.03%2. Porcentaje de atención de solicitudes en los plazos establecidos para cada Unidad Administrativa.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Se han disminuido los tiempos promedio para dar respuesta a las solicitudes en los plazos establecidos en cada Unidad Administrativa, sin embargo en casos aislados las respuestas se prolongan debido a su conformación técnica y de estructura, por su importancia en contenido.

1.00 2.00 .00 .00 2.0050.00%

Función: 1.5 Asuntos Financieros y HacendariosSubfunción: 1.5.2 Asuntos Hacendarios

Subdirector de Enlace Administrativo Subsecretaria de Ingresos

24.7% 62.49%62.49%

C.P. Ricardo Solís Flores

100.00%



C.P. Juana María Pedroche Cruz


Meta anual


5. Gobierno Transparente y Democracia ParticipativaSecretaría de HaciendaDependencia/Organismo:

5.2. Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos


Tiempo (Día)

1.00

Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)Total acumulado4to. Trimestre.1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre

90.00%



Porcentaje

Cantidad

Subsecretaría de Ingresos1. Gobierno


Observaciones

IGG-1

2do. trimestre de 2013 12/07/2013


Proyecto: 1. Esfuerzo recaudatorio y administración tributaria.

Meta Meta Meta Meta Meta1. Tasa de variación en la recaudación de ingresos con respecto al 2012.

27.90% 55.31% 77.95% 100.00% 55.31% Se continua con el programa de reemplacamiento, el cual dio inicio por etapas y no de manera general, por lo cual el ingreso se ha visto disminuido, asi mismo se pretende implementar la generación de requerimientos para los contribuyentes omisos en el Impuesto Sobre Nomina, para asi poder incrementar la recaudación de los ingresos propios

17.45% 44.12% 0.00% 0.00% 44.12%

1. Gobierno.






Cantidad

Dirección General de Recaudación.

100.00%


Meta anual

Función:5. Gobierno Transparente y Democracia Participativa.


Porcentaje




C. Teresa Cuevas Arteaga

100.00%Avance programado del proyecto 77.95%55.31%27.90%

17.5% 44.12%

55.31%

44.12%

C. Juan Bastian de la CruzEncargado de Despacho del Departamento de Enlace Administrativo Directora General de Recaudacion


1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios.Subfunción: 1.5.1 Asuntos Financieros.

IGG-1

2do. trimestre de 2013 12/07/2013



Meta Meta Meta Meta Meta1. Porcentaje de solicitudes de recursos humanos, materiales, financieros y de servicios atendidas en un rango de 5 días hábiles o menos.

80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% EQUIVALENTE A 240 ACTOS GENERADOS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2013.

80.00% 80.00% 0.00% 0.00% 80.00%50.00%

C.P. Pedro Ramos Aranda

Fecha:

75.00%


50.00%

50.00%25.00%


5.8. Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyoen las dependencias.

1. Gobierno1.8 Otros Servicios Generales

Dependencia/Organismo: Dirección General de Auditoría Fiscal

50.00%

Observaciones

25.00%

Porcentaje 80.00%

1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales

Avance físico en el cumplimiento de metas alSecretaría de Hacienda Unidad Responsable de Ejecución:

Indicadores



Cantidad 1er. Trimestre 2do. TrimestreMeta anual

1. Administración de los Recursos y Apoyos disponibles para la ejecución de Actos de Fiscalización.


C.P. Silvia Llinas Diaz


100.00%

3er.TrimestreUnidad de medida


Jefe de Departamento de Programacion y Programas Masivos Directora General de Auditoria Fiscal

4to. Trimestre. Total acumulado

IGG-1

2do. trimestre de 2013 12/07/2013



Meta Meta Meta Meta Meta1. Actos de fiscalización de impuestos federales concluidos. 192.00 419.00 653.00 893.00 419.00

221.00 477.00 .00 .00 477.002. Actos de fiscalización de impuestos estatales concluidos. 103.00 250.00 399.00 547.00 250.00

103.00 252.00 .00 .00 252.003. Porcentaje de actos de presencia fiscal concluidos del Subprograma de Apoyo a la Fiscalización.

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% EQUIVALENTE A 56 ACTOS GENERADOS Y REALIZADOS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013.

100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%4. Tasa de variación de ingresos recaudados por concepto de diferencias detectadas por Actos de Fiscalización con relación al ejercicio inmediato anterior.

0.00% 0.00% 0.00% 3.50% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%


Total acumulado


Dependencia/Organismo:

IndicadoresCantidad

1.5.2 Asuntos Hacendarios.

Fecha:

3er.Trimestre




Observaciones

37.37%

Meta anualUnidad de medida



100.00%


2do. Trimestre

Acto de fiscalización

Porcentaje

3.50%


17%

547.00

893.00

37.37%

35.66%

Jefe de Departamento de Programacion y Programas Masivos Directora General de Auditoria FiscalC.P. Silvia Llinas Diaz

55.27% 100.00%35.66%



Porcentaje

2. Actos de Fiscalización.

16.33%

Dirección General de Auditoría Fiscal

1er. Trimestre 4to. Trimestre.



IGG-1

2do. trimestre de 2013 12/07/2013



Meta Meta Meta Meta Meta1. Actos de fiscalización de impuestos federales concluidos. 192.00 419.00 653.00 893.00 419.00

221.00 477.00 .00 .00 477.002. Actos de fiscalización de impuestos estatales concluidos. 103.00 250.00 399.00 547.00 250.00

103.00 252.00 .00 .00 252.003. Porcentaje de actos de presencia fiscal concluidos del Subprograma de Apoyo a la Fiscalización.

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% EQUIVALENTE A 56 ACTOS GENERADOS Y REALIZADOS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013.

100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%4. Tasa de variación de ingresos recaudados por concepto de diferencias detectadas por Actos de Fiscalización con relación al ejercicio inmediato anterior.

0.00% 0.00% 0.00% 3.50% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%


Total acumulado



IndicadoresCantidad

1.5.2 Asuntos Hacendarios.

Fecha:

3er.Trimestre




Observaciones

37.37%

Meta anualUnidad de medida



100.00%


2do. Trimestre


Porcentaje

3.50%


17%

547.00

893.00

37.37%

35.66%

Jefe de Departamento de Programacion y Programas Masivos Directora General de Auditoria FiscalC.P. Silvia Llinas Diaz

55.27% 100.00%35.66%



Porcentaje

2. Actos de Fiscalización.

16.33%


1er. Trimestre 4to. Trimestre.



IGG-1

2do. trimestre de 2013 12/07/2013


Proyecto: 1. Coordinación, supervisión y control del gasto público, inversión y deuda pública

Meta Meta Meta Meta Meta1. Porcentaje de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% El 100% corresponde a cero cumplidos de cero requeridos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental

100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%



Porcentaje

Cantidad

Oficina del Subsecretario de Presupuesto1. Gobierno


Observaciones

100.00%


Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)Total acumulado4to. Trimestre.1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre


Plan Estatal de Desarrollo 2013-20185. Gobierno Transparente y Democracia ParticipativaSecretaría de HaciendaDependencia/Organismo:

5.5. Administrar eficientemente el gasto público, inversión y deuda pública con base enresultados


C.P. JORGE MICHEL LUNA


JEFE DE OFICINA SUBSECRETARIO DE PRESUPUESTO

25.00% 50.00%

50.00%

50.00%

ISABEL TORRES MANZANO

100.00%


1.5 Asuntos Financieros y HacendariosSubfunción: 1.5.2 Asuntos Hacendarios

IGG-1

2do. trimestre de 2013 11/07/2013



Meta Meta Meta Meta Meta1. Porcentaje de proyectos de Inversión aprobados. 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se recibieron un total de 150 Expedientes Técnicos, Aprobados de estos

150 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%

2. Porcentaje de solicitudes de liberación de recursos atendidas 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se recibieron un total de 1,200 Liberaciones de Recursos, de las cuales 1,200 fueron recibidas en Tesoreria.

100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%3. Porcentaje de comprobación de recursos liberados. 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se Recibieron un total de 16 Comprobaciones, de las cuales 16 fueron

recibidas en la Dirección General de Contabilidad100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%

4. Informes financieros de inversión ejercida enviados a Dependencias

12.00 24.00 36.00 48.00 24.00 Se enviaron 12 informes, en total 4 informes cada mes

12.00 24.00 .00 .00 24.00

100.00%

SUBDIRECTORA DE EVALUACION Y SUPERVISION DE OBRAS Y

Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)Cantidad


5.5. Administrar eficientemente el gasto público, inversión y deuda pública con baseen resultados.

25.00% 50.00%

50.00%


50.00%

50.00%

100.00%75.00%

2do. TrimestreMeta anual

3er.TrimestreUnidad de medida

C. MARIA GUADALUPE DIAZ MARTINEZ

Peso 100.00%

DIRECCION GENERAL DE INVERSION Y DEUDA PUBLICA

Porcentaje 100.00%

Informe

25.00%



5. Gobierno Transparente y Democracia Participativa.Dirección General de Inversión y Deuda Pública

48.00

4to. Trimestre. Total acumulado

Peso

1.5.1. Asuntos Financieros

Observaciones1er. Trimestre

Fecha:

1. Gobierno1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios



Indicadores


L.A.E. NAPO AMARO IBARRA

1. Aprobación, Liberación y Seguimiento de la Inversión Pública

IGG-1

2do. trimestre de 2013 11/07/2013



Meta Meta Meta Meta Meta1. Porcentaje de pago oportuno de la Deuda Directa 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se realizo un pago a capital de $ 31,871,474.10

100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%2. Porcentaje de pago oportuno de la Deuda Contingente. 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se realizo un pago a capital de $ 131,944,494.69

100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%


5.5. Administrar eficientemente el gasto público, inversión y deuda pública con baseen resultados.


25.00%

25.00% 50.00%

50.00%

L.A.E. NAPO AMARO IBARRA

75.00%

DIRECCION GENERAL DE INVERSION Y DEUDA PUBLICA

50.00%

RECTORA DE EVALUACION Y SUPERVISION DE OBRAS Y PROYECTOS DE INVE

Observaciones

Porcentaje

100.00%

100.00%

50.00%

2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumuladoCantidad 1er. TrimestreMeta anual

Unidad de medida



C. MARIA GUADALUPE DIAZ MARTINEZ

Porcentaje

Avance físico en el cumplimiento de metas alDependencia/Organismo:



4.1. Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda

Dirección General de Inversión y Deuda Pública

100.00%

Indicadores2. Registro y Control de la Deuda Pública.

Secretaría de Hacienda Unidad Responsable de Ejecución:5. Gobierno Transparente y Democracia Participativa. 1. Gobierno

4.1.2. Deuda Pública Interna.

Fecha:

IGG-1

2do. trimestre de 2013 12/07/2013


Proyecto: 1. Integración, asesoría y supervisión del Presupuesto de Egresos de Gobierno del Estado

Meta Meta Meta Meta Meta1. Porcentaje de avance en la consolidación del anteproyecto del Presupuesto de Egresos del Poder Ejecutivo.

0.00% 32.00% 66.00% 100.00% 32.00%

0.00% 32.00% 0.00% 0.00% 32.00%

1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios.Subfunción: 1.5.2. Asuntos Hacendarios


Directora de Análisis Financiero Director General de Presupuesto y Gasto Público


0.00% 32.00%

32.00%

32.00%

C.P. Carmen Edith Aguilar Morales. C.P. Carlos Alberto Bermúdez Pureco

100.00%



Anteproyecto






Cantidad

Dirección General de Presupuesto y Gasto Público

100.00%


Meta anual





IGG-1

2do. trimestre de 2013 08/07/2013

Eje estratégico Finalidad:Objetivo:

Proyecto: 1. Administración en la operación de los programas del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano y Otros Convenios Federales

Meta Meta Meta Meta Meta1. Porcentaje de Liberación de Recursos tramitados por los H. Ayuntamientos Municipales y Dependencias Ejecutoras

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Corresponde a 158 documentos revisados y tramitados del Ramo 33 de los Fondos 3, 4 , 10 correpsondientes a Socorro de Ley y 24 corerespondientes a Fondo de Pavimentación.

100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%2. Porcentaje de Asesorías y Capacitaciones realizadas a las Dependencias Federales, Estatales y Municipales Involucrados.

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Corresponde a participaciones en reuniones en representación de la Secretaría de Hacienda y 88 asesorÍas proporcionadas a los Ayuntamientos del Estado y Dependencias ejecutoras en la operación de los programas, así como del sistema de Información Trimestral del Formato Único, entre otras.

100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%3. Porcentaje de Entrega de reportes programados a las Instancias Federales normativas.

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Corresponde a la captura y validación del 1er. Reporte Trimestral del Avance Físico Financiero del Ramo 20 Desarrollo Social, Ramo 33, Otros Programas Federales, de pasivos 2009,2010,2011, 2012, y actual 2013 información que capturan las Dependencias Ejecutoras y/o H. Ayuntamientos Municipales en el Portal de Internet mediante en el Formato Único (Portal Aplicativo de la Secretaria de Hacienda (PASH)), para su entrega en las fechas establecidas por la SHCP.

100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%4. Porcentaje de Atención como medio de enlace a las Auditorías realizadas directas y conjuntas especificas a los Recursos Federales tramitados por la Dirección general de Coordinación de Programas Federales.

0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% Corresponde a la integración de documentación para la atención de las Auditorías Directas y Conjuntas 2012 para su entrega a las Instancias Fiscalizadoras de la Secretaria de la Función Pública y Auditoria Superior de la Federación de los Programas Habitat, Turismo, Fondo de Aportaciones para las Entidades Federativas (FAFEF), CONADE, SUBSEMUN,Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de las Entidades y del Distrito Federal (FASP), Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB). Por otra parte se integró documental para solventar los Pliegos de Observaciones efectuadas por la Auditoria Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública.

100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%



Porcentaje

Porcentaje

Cantidad

Dirección General de Programas Federales1. Gobierno



100.00%

100.00%

100.00%


Meta anual

Capacitación y/o Asesoría

100.00%

Porcentaje





L.A. Jaime Velázquez Garduño


Jefa de Departamento de Seguimeinto Financiero Director General de Coordinación de Programas Federales

31.3% 50.00%

50.00%

50.00%

C.María Teresa Pérez Padrón

100.00%


1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios.Subfunción: 1.5.1 Asuntos Financieros

IGG-1

2do. trimestre de 2013 12/07/2013


Proyecto: 1. Contabilidad y Cuenta Pública.

Meta Meta Meta Meta Meta1. Estados Financieros Elaborados 27.00 54.00 81.00 108.00 54.00 Se continúa registrando información relativa al segundo trimestre del presente

ejercicio.27.00 27.00 .00 .00 27.00

2. Cuentas Públicas presentadas al Congreso del Estado.

1.00 2.00 3.00 4.00 2.00 La Cuenta Pública del 2do. Trimestre se entregará al H. Congreso del Estado el 30 de Julio del presente ejercicio.

1.00 1.00 .00 .00 1.00



Estado Financiero

Cantidad

Dirección General de Contabilidad1. Gobierno


Observaciones

108.00


Meta anual

1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios1.5.2. Asuntos Hacendarios

Cuenta Pública 4.00


5. Gobierno transparente y democracia participativaSecretaría de HaciendaDependencia/Organismo:



Subfunción:

SUBDIRECTOR DE CONTROL E INFORMACION DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD

25.00% 50.00%

50.00%

Función:


50.0%

L.I. DANIEL BELTRAN VERA

100.00%



C.P. FERNANDO PAZ GONZALEZ

IGG-1

2do. trimestre de 2013 07/08/2013


Proyecto: 1. Representación, asesoría y resolución en materia jurídico fiscal competencia de la Secretaría de Hacienda.

Meta Meta Meta Meta Meta1. Porcentaje de demandas contestadas de nulidad y amparo en el ámbito Federal y Estatal

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se recibieron 1,663 demandas de las cuales se atendieron quedando pendientes 161 por estar dentro del termino legal para contestar

99.20% 90.30% 0.00% 0.00% 90.30%2. Porcentaje de recursos resueltos de oposición, revocación y nulidad de notificaciones en materia federal y estatal

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% se recibieron 59 resoluciones de las cuales fueron resueltas quedando pendientes 6 por estar dentro del termino legal para contestar

100.00% 89.80% 0.00% 0.00% 89.80%3. Porcentaje de solicitudes atendidas sobre revisión y/o elaboración de diversos instrumentos jurídicos y legislativos

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% se recibieron 24 solicitudes de las cuales todas fueron resueltas

100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%4. Porcentaje de contestación a consultas presentadas por autoridades y contribuyentes en materia fiscal y administrativa

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% se recibio una sola consultas de la cual ya fue resuelta

100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%



Porcentaje

Porcentaje

Cantidad

Procuraduría Fiscal1. Gobierno



100.00%

100.00%

100.00%


Meta anual

Porcentaje 100.00%

Porcentaje



5.4. Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal


M.EN D. JUAN JESUS SALAZAR NUÑEZ


JEFE DE UNIDAD PROCURADOR FISCAL DEL ESTADO

25.0% 48.7%

50.0%

48.71%

C. GRACIELA REYES RAMIREZ

100.0%


1.1 LegislaciónSubfunción: 1.1.1 Legislación

IGG-1

2do. trimestre de 2013 12/07/2013


Proyecto: 1. Fortalecimiento de la Planeación para el Desarrollo del Estado

Meta Meta Meta Meta Meta1. Subcomités Sectoriales del COPLADEMOR que cumplen con su programa de trabajo

0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%2. Supervisar los documentos integrados conforme a lo establecido en el Marco Jurídico vigente

46.00 68.00 90.00 134.00 68.00 Los 65 documentos corresponden a 21 POA´S, 42 IGG´S, 1 Plan Estatal de Desarrollo y 1 Informe de Gobierno (por funcionalidad el POA de Seguridad Pública se integro al secretariado ejecutivo motivo por el cual son21 POA´S y 42 IGG´s)

45.00 65.00 .00 .00 65.003. Porcentaje de la coordinación de las Secretarías, Dependencias y Entidades del Poder ejecutivo que actualizan el Sistema de Información Estratégica

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se coordinó el 100% de las Secretarías, Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo que suministran información al Sistema de Información Estratégica (SIE), 19 dependencias han suministrado información y 3 aún estan en proceso de análisis para determinar la información que suministraran.

100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%

1.3 Coordinación de la Política de GobiernoSubfunción: 1.3.2 Política Interior

Enlace Administrativo Subsecretaria de Planeación

19.5% 32.84%

33.58%

32.84%

C. Daysi Janette Landa Romani

100.00%



Mtra. Paola Gadsden de la Peza


Plan Estatal de Desarrollo 2013-20185. Gobierno transparente y democracia participativaSecretaría de HaciendaDependencia/Organismo:

5.3. Implementar de manera efectiva la Nueva Gestión Pública para Resultados en elproceso de planeación y programación de la acción gubernamental


100.00%

100.00%


Meta anual

Documentos 134.00

Porcentaje




Porcentaje

Cantidad

Subsecretaría de Planeación1. Gobierno


Observaciones

IGG-1

2do. trimestre de 2013 08/07/2013


Proyecto: 1. Integración y evaluación de la información y gestión gubernamental

Meta Meta Meta Meta Meta1. Informes de gobierno elaborados para su entrega al Congreso del Estado

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 .00 .00 1.002. Programas Operativos Anuales entregados al Congreso del Estado para sustentar el Presupuesto de Egresos autorizado y el Proyecto de Presupuesto 2014

22.00 22.00 22.00 44.00 22.00 La diferencia de 21 programas entregados con los 22 programados, obedece a que el POA del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se entregó de manera conjunta con el de la Secretaría de Seguridad Pública y no de manera separada como se tenía planeado.

.00 21.00 .00 .00 21.003. Informes de Gestión Gubernamental integrados y entregados al Congreso del Estado como sustento de las Cuentas Públicas trimestrales

22.00 44.00 66.00 88.00 44.00 La diferencia de 42 informes entregados con los 44 programados, obedece a que el Informe de Gestión Gubernamental del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se entregó de manera conjunta con el de la Secretaría de Seguridad Pública y no de manera separada como se tenía planeado.

24.00 42.00 .00 .00 42.004. Reportes de evaluación del desempeño elaborados sobre los avances de los POA’s

1.00 2.00 3.00 4.00 2.00

1.00 2.00 .00 .00 2.005. Agenda Estadística Anual del Poder Ejecutivo actualizada

.00 .00 1.00 1.00 .00

.00 .00 .00 .00 .00

1.3 Coordinación de la Política de GobiernoSubfunción: 1.3.4 Función Pública

Ing. Mario Hernández Delgado

100.00%


Subdirector de Planeación Director General de Programación y Evaluación


Agenda

30.5% 49.09%

50.00%

49.09%

Reynaldo Pérez Corona


Plan Estatal de Desarrollo 2013-20185. Morelos transparente y con democracia participativaSecretaría de HaciendaDependencia/Organismo:

5.6. Implementar de manera efectiva la Nueva Gestión Pública para Resultados en el procesode planeación y programación de la acción gubernamental


88.00


Meta anual

Programa Operativo Anual

44.00

Informe de Gestión Gubernamental

ObservacionesCumplimiento trimestral (Programado/Realizado)Total acumulado4to. Trimestre.

1.00

1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre

4.00

1.00



Reporte

Informe

Cantidad

Dirección General de Programación y Evaluación1. Gobierno


IGG-1

2do. trimestre de 2013 12/07/2013


Proyecto: 1. Coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática

Meta Meta Meta Meta Meta1. Foros de Consulta Ciudadana Coordinados .00 33.00 .00 .00 33.00 En cada Municipio se realizó Foro de Consulta para sustentar la elaboración

del Paln Municipal de Desarrollo 2013-2015.00 33.00 .00 .00 33.00

2. Número de Asambleas Plenarias de COPLADE realizadas de acuerdo a la normatividad

1.00 .00 .00 1.00 1.00 Se realizó Asamblea Planaria el día 06 de Mayo del año en curso.

.00 1.00 .00 .00 1.00



Foro de consulta

Cantidad

Dirección General de Coordinación de Planeación1. Gobierno



33.00


Meta anual

Asamblea 2.00



Implementar de manera efectiva la Nueva Gestión Pública para Resultados en elproceso de planeación y programación de la acción gubernamental


Lic. Hernán Aldrete Valencia


Profesional Ejecutivo "C" Director General Planeación Participativa

0.00% 75.00%

75.00%

75.00%

C. Adriana Cruz Vera

100.00%


1.8 Otros Servicios GeneralesSubfunción: 1.8.5 Otros

IGG-1

2do. trimestre de 2013 12/07/2013


Proyecto: 1. Administración y seguimiento de la información gubernamental

Meta Meta Meta Meta Meta1. Porcentaje de cursos y/o asesorías realizadas para la operación del SIE.

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% El 100% corresponde a 5 capacitaciones y 8 asesorías realizadas a las Secretarías, Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo

100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%2. Porcentaje de información validada en el SIE de las Secretarías, Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo.

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se validó el 100% de la información que las Secretarías, Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo suministran al Sistema de Información Estratégica (SIE) de acuerdo a los lineamientos establecidos. 19 dependencias han suministrado información al SIE y 3 aún estan en proceso de análisis para determinar la información que suministraran.

100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%3. Porcentaje de solicitudes de capacitación y/o asesorías atendidas para la operación de la ficha técnica de indicadores de los fondos del Ramo 33.

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se recibieron 13 solicitudes de capacitación las cuales fueron atendidas de los municipios de Tlaltizapán, Zacualpan, Tlayacapan, Temixco, Cuautla, Tetecala,Temoac, Coatlán del Río, Ayala, Yecapixtla, Ocuituco, Cuernavaca y Tlalnepantla.

100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%4. Porcentaje de evaluaciones realizadas a los indicadores de los fondos del Ramo 33.

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Dada la normatividad que obliga a realizar las evaluaciones a los indicadores de los fondos del Ramo 33, a través de instancias externas, para este trimestreya no se ejecutó ninguna evaluación, para el próximo trimestre se realizará la modificación correspondiente para cancelar dicho indicador.

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

1.8 Otros servicios GeneralesSubfunción: 1.8.2 Servicios Estadísticos

Enlace Administrativo Directora General de Información Estratégica

25.00% 43.75%

50.00%

43.75%

C. Daysi Janette Landa Romani

100.00%



Lic. Elisabeth Osnaya Vizzuett



5.6. Implementar de manera efectiva la Nueva Gestión Pública para Resultados en elproceso de planeación y programación de la acción gubernamental


100.00%

100.00%

100.00%


Meta anual

Porcentaje 100.00%

Porcentaje




Porcentaje

Porcentaje

Cantidad

Dirección General de Información Estratégica1. Gobierno


IGG-1

2do. trimestre de 2013 12/07/2013


Proyecto: 1. Otorgamiento de Créditos.

Meta Meta Meta Meta Meta1. Monto financiero otorgado en créditos. 181,707.00 352,559.00 534,266.00 690,000.00 352,559.00 En este trimestre que se reporta no fue cumplida la meta debido a que las

notarias no envíaron los proyectos en tiempo de los créditos hipotecarios que fueron aprobados por el H. Consejo Directivo.

161,325.00 335,089.00 .00 .00 335,089.0051.10%

Función:

Observaciones

COORDINADORA DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y ADMINISTRACIÓN DIRECTOR

51.10%26.33%

23.4% 48.56%48.56%

C. VERÓNICA MARTÍNEZ GARCÍA


1. Gobierno

Avance programado del proyecto 77.43%

1.5. Asuntos Financieros y HacendariosSubfunción: 1.5.1 Asuntos Financieros

LIC. ARMANDO GUILLERMO SANDERS DE MENDOZA

100.00%



Cantidad

Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos


Secretaría de HaciendaDependencia/Organismo:Fecha:



690,000.00


Meta anual

Miles de pesos

Total acumulado4to. Trimestre.1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre




IGG-1

2do. trimestre de 2013 12/07/2013


Proyecto: 2. Atención Odontológica y Optométrica al personal afiliado al ICTSGEM y sus beneficiados.

Meta Meta Meta Meta Meta1. Porcentaje de afiliados y beneficiarios atendidosen consulta odontológica y optométrica.

6.00% 13.00% 19.00% 25.00% 13.00% El porcentaje reportado representa un total de 2,612 consultas otorgadas a los afiliados y sus beneficiarios.

5.90% 13.08% 0.00% 0.00% 13.08%2. Satisfacción en el servicio otorgado. 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% El porcenteje reportado representa a 181 encuestas aplicadas y en su

totalidad fueron satisfactorias.100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%

51.00%

Función: 2.3. SaludSubfunción: 2.3.2. Prestación de Servicios de Salud a la Persona


27.4% 57.41%57.41%


100.00%





2.9. Garantizar el derecho a la salud



Meta anual


2. Desarrollo Social y Construcción de Ciudadanía.

Porcentaje 80.00%


25.00%



Porcentaje

Cantidad

Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos2. Desarrollo Social


Observaciones

IGG-1

2do. trimestre de 2013 12/07/2013


Proyecto: 3. Operación de Casa de Día del Jubilado y Pensionado.

Meta Meta Meta Meta Meta1. Porcentaje de registro de jubilados y pensionados en la Casa de Día del ICTSGEM.

5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 6.00% El porcentaje reportado representa 223 registros de jubilados y pensionados a la casa de día.

5.74% 6.17% 0.00% 0.00% 6.17%2. Satisfacción en el servicio otorgado que se brinda en la casa de día del jubilado y pensionado.

90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% El porcentaje reportado representa 156 encuestas aplicadas y en su totalidad satisfactorias.

100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%

2.4 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales.Subfunción: 2.4.1 Deporte y Recreación.

DIRECTOR

Total acumulado

100.00% 62.50%62.50%43.75%

COORDINADORA DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y ADMINISTRACIÓN

49.8% 66.34%66.34%




Porcentaje 90.00%

Función:


Avance programado del proyecto 81.25%

8.00%

4to. Trimestre.1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.TrimestreIndicadores

Unidad de medidaMeta anual


2.1. Mejorar el estilo de vida de la sociedad con prácticas saludables por medio deldeporte.

Unidad Responsable de Ejecución:Vinculación al

Plan Estatal de Desarrollo 2013-20182. Desarrollo Social y Contracción de Ciudadanía.



Registro

Cantidad

Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos2. Desarrollo Social


Observaciones

IGG-1

2do. trimestre de 2013 12/07/2013


Proyecto: 4. Recuperación de Cuentas Por Cobrar de Entidades Afiliadas.

Meta Meta Meta Meta Meta1. Porcentaje del Flujo de Efectivo Obtenido. 20.00% 40.00% 70.00% 100.00% 40.00%

20.00% 40.00% 0.00% 0.00% 40.00%




Gobierno Transparente y Democracia Participativa.



Cantidad



Meta anual



Porcentaje


Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos.


100.00%

100.00%

20.00% 40.00%

40.00%

40.00%



C. VERÓNICA MARTÍNEZ GARCÍACOORDINADORA DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y ADMINISTRACIÓN DIRECTOR



IGG-1

2do. trimestre de 2013 12/07/2013


Proyecto: 5. Administración de los recursos humanos y materiales.

Meta Meta Meta Meta Meta1. Porcentaje de avance del gasto corriente. 31.21% 51.85% 70.88% 99.99% 51.85% El porcentaje que se reporta representa el monto de $ 23,255.00 ( cantidad

representada en millones de pesos) La meta del trimestre no fue cumplida, debido a que no se ha ejercicido lo estimado en el Programa Anual de Adquisisciones 2013.

16.38% 32.01% 0.00% 0.00% 32.01%2. Porcentaje de eficiencia del servicio de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.

80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% El porcentaje que se reporta representa a 76 solicitud de las cuales el 90% fueron satisfactorias.

90.00% 90.00% 0.00% 0.00% 90.00%3. Trabajadores capacitados con los cursos impartidos.

40.00 80.00 120.00 160.00 80.00

179.00 179.00 .00 .00 179.00

1.5 Asuntos Financieros y HacendariosSubfunción: 1.5.1 Asuntos Financieros

50.62%

DIRECTOR

52.1% 66.71%66.71%


100.00%




Meta anual




5.5.Administrar eficientemente el gasto público, inversión y deuda pública con base enresultados.



Plan Estatal de Desarrollo 2013-20185.Gobierno Transparente y Democracia Participativa.

99.99%

160.00

Porcentaje 80.00%

Trabajador Capacitado




Porcentaje

Cantidad

Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos1. Gobierno



IGG-1

2do. trimestre de 2013 12/07/2013


Proyecto: 6. Recuperación de cartera Vencida, Administrativa y Judicial.

Meta Meta Meta Meta Meta1. Cartera vencida administrativa. 5.00% 10.00% 20.00% 30.00% 10.00% El porcentaje reportado representa una recuperación de cartera vencida

administrativa de $ 5,083.00 ( cifra representada en millones de pesos)14.62% 51.48% 0.00% 0.00% 51.48%

2. Cartera vencida judicial. 5.00% 10.00% 20.00% 30.00% 10.00% El porcentaje reportado representa un arecuperación de cartera vencida judicial de $ 699.00 ( cifra representada en miles de pesos). La meta no fue cumplida en el trimestre que se reporta en razón de que el mes de junio se realizaron diversas actuaciones judiciales como emplazamientos, embargos y convenios de pago que se reflejarán de manera contundente en los proximos meses.

3.66% 9.22% 0.00% 0.00% 9.22%



Porcentaje

Cantidad

Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos1. Gobierno


Observaciones


30.00%


Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)4to. Trimestre.1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre





Porcentaje 30.00%


Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018


30.5% 101.17%101.17%




33.33%


100.00%

Total acumulado

IGG-1

2do. trimestre de 2013 12/07/2013


Proyecto: 7. Mejora y optimización de software propio en producción.

Meta Meta Meta Meta Meta1. Llevar a cabo la tercera etapa de mantenimiento y actualización del Sistema Integral de Créditos (SISCREDIT).

20.00% 45.00% 70.00% 100.00% 45.00%

20.00% 45.00% 0.00% 0.00% 45.00%2. Llevar a cabo la tercera etapa de mantenimiento y actualización del Sistema de Administración de Servicios Asistenciales.

25.00% 55.00% 80.00% 100.00% 55.00%

25.00% 55.00% 0.00% 0.00% 55.00%3. Actualizar el módulo interactivo implementando nuevos servicios de consulta rápida.

40.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

40.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%4. Modernizar el sistema de control de archivo. 0.00% 70.00% 100.00% 100.00% 70.00%

0.00% 70.00% 0.00% 0.00% 70.00%5. Actualizar del sistema de incidencias de personal con huella digital.

60.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% La meta del trimestre que se reporta no fue cumplida porque el alcance del proyecto fue modificado, ya que se enviarán las incidencias del personal en automático al módulo de procesamiento de nóminas.

60.00% 95.00% 0.00% 0.00% 95.00%

Porcentaje

Cantidad

Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos3. Desarrollo Económico

1er. Trimestre 2do. Trimestre


3. Desarrollo Económico e Innovación para un Morelos Atractivo.Función:


Avance físico en el cumplimiento de metas alSistema de Evaluación del Desempeño

Fecha:Secretaría de HaciendaDependencia/Organismo: Unidad Responsable de Ejecución:

100.00%


Meta anual

100.00%

100.00%

100.00%

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

73.00%

74.00%

73.00%

100.00%

90.00% 100.00%

Avance real del proyecto 29.0%

29.00%Avance programado del proyecto 74.00%


ObservacionesCumplimiento trimestral (Programado/Realizado)

3.8. Ciencia, tecnología e innovación.Subfunción:


4to. Trimestre.3er.Trimestre

3.8.4. Innovación.

DIRECTOR

Total acumulado


3.8. Facilitar el uso de herramientas tecnológicas para promover el trabajo en red, coordinado e informadode la administración pública para una mejor toma de decisiones.

IGG-1

2do. trimestre de 2013 12/07/2013


Proyecto: 8. Incremento del número de visitantes al sitio Web del ICTSGEM.

Meta Meta Meta Meta Meta1. Número de visitantes al sitio Web del ICTSGEM.

5,400.00 11,400.00 18,300.00 25,500.00 11,400.00

9,530.00 18,495.00 .00 .00 18,495.00




3. Desarrollo Económico e Innovación para un Morelos Atractivo.



Cantidad



Meta anual

Función:3. Desarrollo Económico


Visitante


3.8. Facilitar el uso de herramientas tecnológicas para promover el trabajo en red, coordinado e informado de laadministración pública para una mejor toma de decisiones.


25,500.00

100.00%

37.4% 72.53%

44.71%

72.53%



C. VERÓNICA MARTÍNEZ GARCÍACOORDINADORA DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y ADMINISTRACIÓN DIRECTOR

3.8. Ciencia, tecnología e innovación.Subfunción: 3.8.4 Innovación.


Avancesfinancieros

IGG-2


Fecha:

Por ejercer

Estatal Federal Estatal Federal Estatal Federal1. Política de la Hacienda Pública Estatal. 6,000.00 - - 6,000.00 2,127.10 2,127.10 9,314.89 - - 9,314.89 3,314.89-

2. Planeación, desarrollo y modernización de la infraestructura de cómputo y sistemas de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos.

3,500.00 - - 3,500.00 263.01 263.01 357.61 - - 357.61 3,142.39

9,500.00 - - 9,500.00 2,390.11 - - 2,390.11 9,672.50 - - 9,672.50 172.50-

Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo

1. Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de Hacienda.

8,000.00 8,000.00 1,426.48 1,426.48 3,711.85 - - 3,711.85 4,288.15

Tesorería General 1. Incorporación de procesos de mejora continua en los sistemas y procedimientos de pagos institucionales.

4,323.00 - - 4,323.00 2,834.36 2,834.36 11,712.61 - - 11,712.61 7,389.61-

Dirección General de Coordinación Hacendaria

1. Coordinación Hacendaria. 4,000.00 - - 4,000.00 564.33 564.33 975.39 - - 975.39 3,024.61

Subsecretaría de Ingresos. 1. Administración de los Recursos asignados a la Subsecretaría de Ingresos.

7,000.00 - - 7,000.00 2,596.61 2,596.61 3,900.18 - - 3,900.18 3,099.82

1.Esfuerzo recaudatorio y administración tributaria.

25,000.00 - - 25,000.00 8,172.59 8,172.59 17,234.22 - - 17,234.22 7,765.78

2. Gastos de ejecución de agentes fiscales - - - - 596.96 596.96 596.96 - - 596.96 596.96-

1.Administración de los Recursos y Apoyos disponibles para la ejecución de Actos de Fiscalización.

3,942.00 - - 3,942.00 2,855.05 2,855.05 6,498.87 - - 6,498.87 2,556.87-

2. Actos de Fiscalización. 6,292.00 - - 6,292.00 98.41 98.41 186.01 - - 186.01 6,105.99

10,234.00 - - 10,234.00 2,953.46 - - 2,953.46 6,684.88 - - 6,684.88 3,549.12 Total Dirección General de Auditoría Fiscal

Inversión


ObservacionesEjercido en el Trimestre (Miles de pesos)Autorizado anual (Miles de pesos)

Total Oficina del Secretario de Hacienda

25/07/2013

TotalProyecto

Gasto Corriente Gasto CorrienteInversión

Oficina de la Secretaría de Hacienda.

Total Gasto Corriente Cantidad(Miles de pesos)

Dirección General de Recaudación.

Gobierno del Estado de MorelosSistema de Evaluación del Desempeño

Avance financiero al 2do. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2013Secretaría de Hacienda

Ejercido acumulado (Miles de pesos)TotalInversión

IGG-2


Fecha:

Por ejercer

Estatal Federal Estatal Federal Estatal FederalOficina del Subsecretario de Programación y Presupuesto

1.Coordinación, supervisión y control del gasto público, inversión y deuda pública.

2,872.00 - - 2,872.00 879.57 879.57 1,337.29 - - 1,337.29 1,534.71

1. Aprobación, Liberación y Seguimiento de la Inversión Pública.

2,636.00 - - 2,636.00 858.04 858.04 1,470.41 - - 1,470.41 1,165.59

2. Registro y Control de la Deuda Pública. - - - - - - - - - -

2,636.00 - - 2,636.00 858.04 - - 858.04 1,470.41 - - 1,470.41 1,165.59

Dirección General de Presupuesto y Gasto Público

1.Integración, asesoría y supervisión del Presupuesto de Egresos de Gobierno del Estado.

3,600.00 - - 3,600.00 1,434.40 1,434.40 2,799.48 - - 2,799.48 800.52

Dirección General de Coordinación de Programas Federales.

1. Administración en la operación de los programas del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano y Otros Convenios Federales.

3,000.00 - - 3,000.00 869.64 869.64 1,583.87 - - 1,583.87 1,416.13

Dirección General de Armonización Contable 1. Administración Pública - - - - 506.12 506.12 506.12 - - 506.12 506.12-

Dirección General de Contabilidad. 1. Contabilidad y cuenta pública. 4,000.00 - - 4,000.00 1,554.04 1,554.04 3,829.31 - - 3,829.31 170.69

Procuraduría Fiscal.1. Representación, asesoría y resolución en materia jurídico fiscal competencia de la Secretaría de Hacienda.

4,000.00 - - 4,000.00 1,268.31 1,268.31 2,179.13 - - 2,179.13 1,820.87

Subsecretaría de Planeación 1. Fortalecimiento de la Planeación para el Desarrollo del Estado.

1,800.00 - - 1,800.00 372.94 372.94 637.32 - - 637.32 1,162.68

Dirección General de Evaluación 1. Integración y evaluación de la información y gestión gubernamental.

2,220.00 - - 2,220.00 515.91 515.91 968.24 - - 968.24 1,251.76

Dirección General de Coordinación de Planeación.

1. Coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática.

1,272.21 - - 1,272.21 237.99 237.99 843.29 - - 843.29 428.92

Dirección General de Información Estratégica

1. Administración y seguimiento de la información gubernamental.

1,952.78 - - 1,952.78 382.50 382.50 1,159.19 - - 1,159.19 793.59

Oficina del Jefe de Unidad de Inversión 1. Administración Pública

- - - - 68.45 68.45 68.45 - - 68.45 68.45-

95,409.99 - - 95,409.99 30,482.81 - - 30,482.81 71,870.69 - - 71,870.69 23,539.30

1. Otorgamiento de créditos 690,000.00 - - 690,000.00 173,764.00 173,764.00 335,089.00 - - 335,089.00 354,911.00

2. Atención Odontológica y Optométrica al personal afiliado al ICTSGEM y sus beneficiados.

- - - - - - - - - -

3. Operación de Casa de Día del Jubilado y Pensionado.

- - - - - - - - - -

4. Recuperación de Cuentas Por Cobrar de Entidades Afiliadas.

- - - - - - - - - -

5. Administración de los recursos humanos y materiales.

72,604.00 - - 72,604.00 11,362.00 11,362.00 23,255.00 - - 23,255.00 49,349.00


Ejercido acumulado (Miles de pesos)

Total Secretaría de Hacienda

Cantidad(Miles de pesos)

25/07/2013


Total

Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del


Ejercido en el Trimestre (Miles de pesos)InversiónTotal

Total Dirección General de Inversión y Deuda pública


ObservacionesProyecto Autorizado anual (Miles de pesos)

Dirección General de Inversión y Deuda Pública

InversiónGasto Corriente Gasto Corriente Gasto CorrienteInversión Total

Avance financiero al 2do. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2013

6. Recuperación de cartera Vencida, Administrativa y Judicial.

- - - - - - - - - -

7. Mejora y optimización de software propio en producción.

- - - - - - -

8. Incremento del número de visitantes al sitio Web del ICTSGEM.

- - - - - - -

72,604.00 - - 72,604.00 11,362.00 - - 11,362.00 23,255.00 - - 23,255.00 49,349.00 Nota. Los 690 millones de pesos del proyecto 1 del Instituto de Crédito son utilizados para otorgar créditos, por lo que después son recuperados, razón por la cual no se suman al total de recursos autorizados ni ejercidos.

Total Instituto de Crédito

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