SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL … · Acuerdo Gubernativo No. 18-98, Reglamento de la Ley de Servicio Civil. Acuerdo Gubernativo No. 1220-88, Reglamento de la Ley de Clases

0016-1 Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2009

SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

ASPECTOS GENERALES Secretaría General de la Presidencia de la República: Base Legal: Decreto No. 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo. Acuerdo Gubernativo No. 11-2007, Reglamento Orgánico Interno de la Secretaría General de la Presidencia de la República. Misión: Brindar apoyo jurídico y administrativo de carácter inmediato y constante a la Presidencia de la República. Visión: Coadyuvar con los Ministerios, Secretarías de la Presidencia y demás instituciones del Organismo Ejecutivo, en la emisión de los Acuerdos Gubernativos que por ende le corresponden a la Presidencia de la República. Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos -COPREDEH-: Base Legal: Acuerdo Gubernativo No. 486-91 y sus reformas contenidas en los Acuerdos Gubernativos Nos. 549-91, 222-94 y 192-95. Misión: Institución que promueve y vela por el respeto, la plena vigencia y cumplimiento de las responsabilidades del Estado en materia de derechos humanos, constitucionalmente obligatorias o contraídas en convenios e instrumentos nacionales e internacionales y de los Acuerdos de Paz, en el entendido que son acuerdos de Estado para la plena vigencia de los derechos. Visión: Promover, coordinar, asesorar, apoyar y mantener relación con entidades de Gobierno, sociedad civil e instancias internacionales, en el cumplimiento de los compromisos guatemaltecos en materia de derechos humanos y los derivados de los Acuerdos de Paz. Secretaría Privada de la Presidencia de la República: Base Legal: Decreto No. 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo. Acuerdo Gubernativo No. 37-2007, Reglamento Orgánico Interno de la Secretaría Privada de la Presidencia de la República.



Misión: Ser la institución de apoyo directo a las funciones del Presidente de la República, a través de la asistencia en asuntos privados y oficiales atendidos conforme a normas de calidad, honestidad e integridad, para la solución oportuna de los planteamientos presentados por la población y diversas instancias. Visión: Ser la institución vanguardista de la gestión pública de apoyo directo al Presidente de la República, con efectividad, innovación y transparencia en la atención y seguimiento de los planteamientos dirigidos al mandatario, por parte de la población y diversas instancias. Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia: Base Legal: Decreto No. 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Organismo Ejecutivo, Artículo 11. Decreto No. 14-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley General de Descentralización. Decreto No. 11-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. Acuerdos Gubernativos Nos. 644-98, 312-2002, 368-2002, 461-2002, 296-2004, 229-2003 y 241-2003. Misión:

Colaborar con el Presidente de la República en la coordinación del Sistema de Consejos de Desarrollo en los niveles nacional, regional y departamental, así como en la formulación de políticas de desarrollo urbano y rural, ejercer la Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural y el Sistema de Consejos Regionales y Departamentales de Desarrollo; e impulsar, supervisar y evaluar el proceso de descentralización del Organismo Ejecutivo, coordinar las unidades ejecutoras a su cargo, velar por la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos de desarrollo comunitario y otros que le asigne el Presidente de la República. Visión:

Ser una institución promotora del desarrollo a través de la formulación de programas y proyectos de inversión y su ejecución a través de las unidades ejecutoras a su cargo y la coordinación del Sistema de Consejos de Desarrollo en los niveles nacional, regional y departamental, ejercer la Dirección Ejecutiva en esas instancias y fortalecer el proceso de descentralización del Organismo Ejecutivo.



Fondo Nacional para la Paz -FONAPAZ-: Base Legal: Acuerdo Gubernativo No. 91-2000. Escritura Pública No. 636, Fideicomiso del Fondo Nacional para la Paz. Misión: Contribuir al desarrollo integral de las comunidades más necesitadas a través de la implementación de programas y proyectos de interés social. Visión: Ser una institución que contribuya significativamente a lograr la paz y el desarrollo humano integral, a reducir la pobreza y pobreza extrema y a fortalecer la organización comunitaria y el poder local, mediante la implementación de programas y proyectos de interés social.

Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA-: Base Legal: Acuerdo Gubernativo No. 435-94, Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA-, modificado por los Acuerdos Gubernativos Nos. 500-95, 354-96, 149-97, 95-2003, 32-2005 y 158-2006. Misión: La formación de capital humano y social en los pueblos indígenas para elevar sus capacidades individuales y colectivas para la autogestión y mejores niveles de vida y el ejercicio pleno de su ciudadanía a fin de que afirmando su identidad étnica, trascienda al conocimiento la ciencia y la tecnología. Visión: Ser una institución consolidada, técnica, jurídica y financieramente que promueva el desarrollo de los pueblos indígenas, desde la experiencia y sabiduría de los abuelos y abuelas con capacidades para aportar sustantivamente a la construcción de un Estado pluricultural, democrático e incluyente.

Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República: Base Legal: Artículo 12 del Decreto No.114-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo. Acuerdo Gubernativo No. 465-98. Misión: Utilizar y desarrollar las herramientas de comunicación necesarias que permitan informar al pueblo de Guatemala, a través de los distintos medios de comunicación, sociales y alternativos, sobre las actividades, planes, programas y realizaciones generales de la Presidencia y del Gobierno de la República.



Visión: Comunicar en forma oportuna y veraz a la población guatemalteca, la información relacionada con las actividades, planes, programas y proyectos que realiza el Gobierno de la República. Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República: Base Legal: Decreto No. 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo. Acuerdo Gubernativo No. 18-2006, Reglamento Orgánico Interno de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República. Misión: Formular, coordinar y ejecutar planes, proyectos y programas que impulsen el cumplimiento de las políticas de prevención, protección y reinserción para quienes se encuentren en riesgo social, discriminación y vulnerabilidad y así puedan lograr satisfactores sociales, culturales y económicos que trasciendan en su calidad de vida. Visión: Velar por la protección integral y el bienestar social de la niñez, la adolescencia, la mujer, la familia, la comunidad y los grupos vulnerables en riesgo social, promoviendo su desarrollo y participación ciudadana para que tengan una vida digna y plena. Secretaría de la Paz -SEPAZ-: Base Legal: Acuerdo Gubernativo No. 115-2001, creación de la Secretaría de la Paz -SEPAZ-. Acuerdo Gubernativo No. 430-2001, Reglamento Orgánico Interno de la Secretaría de la Paz -SEPAZ-. Acuerdo Gubernativo No. 258-2003, creación del Programa Nacional de Resarcimiento. Acuerdo Gubernativo No. 43-2005, Reglamento del Programa Nacional de Resarcimiento. Misión: Coordinar, asesorar y apoyar a las entidades estatales, actores de la sociedad guatemalteca y cooperación internacional en el cumplimiento de los compromisos de Estado derivados de los Acuerdos de Paz, en beneficio de la sociedad guatemalteca. Visión: Ser la institución gubernamental que impulsa el cumplimiento de los Acuerdos de Paz como compromiso de Estado y proyecto de nación.



Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC-: Base Legal: Decreto No. 1748 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Servicio Civil. Decreto No. 63-88 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado. Acuerdo Gubernativo No. 18-98, Reglamento de la Ley de Servicio Civil. Acuerdo Gubernativo No. 1220-88, Reglamento de la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado. Misión: Ser una institución de servicio, rectora y asesora del Sistema de Recursos Humanos y del Régimen de Clases Pasivas Civiles del Estado, que brinda atención a los servidores, ex-servidores públicos y sus beneficiarios, con base a los principios de transparencia, responsabilidad, calidad y prontitud, mediante sistemas modernos, automatizados y desconcentrados y personal calificado que coadyuven a lograr la plena satisfacción de los usuarios. Visión: Ser la institución que norme, asesore y fiscalice la gestión desconcentrada-descentralizada de Recursos Humanos en la Administración Pública y el Régimen de Clases Pasivas Civiles del Estado, mediante la prestación de servicios de calidad. Consejo Nacional de Areas Protegidas -CONAP-: Base Legal: Decreto No. 4-89, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Areas Protegidas y sus reformas. Decretos Nos. 18-89, 110-96 y 117-97, todos del Congreso de la República de Guatemala. Acuerdo Gubernativo No. 759-90, Reglamento de la Ley de Areas Protegidas. Misión: Asegurar la conservación de niveles socialmente deseables de diversidad biológica a través de áreas protegidas y otros mecanismos de conservación in situ y ex situ y mantener la generación de servicios ambientales, para el desarrollo social y económico de Guatemala en beneficio de las presentes y futuras generaciones, a través de diseñar y ejecutar las políticas, estrategias, normas e incentivos necesarios, y de promover la coordinación y cooperación de los sectores relacionados con la gestión de la biodiversidad de Guatemala. Visión: Ser una entidad pública moderna, sostenible técnica y financieramente, con reconocimiento a nivel nacional e internacional por su efectividad y creatividad para conservar el Sistema Guatemalteco de Areas Protegidas y promover la conservación de la biodiversidad de Guatemala.



Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán -AMSA-: Base Legal: Decreto No. 64-96 del Congreso de la República de Guatemala. Acuerdo Gubernativo No. 186-99, Reglamento Orgánico Interno de la entidad. Misión: Ser un ente gubernamental de carácter técnico con el fiel compromiso de planificar, coordinar y ejecutar todas las medidas y acciones del sector público y privado, que sean necesarias para recuperar el ecosistema de la cuenca del Lago de Amatitlán, además de velar por el uso racional de los recursos naturales en la misma. Visión: Revertir el deterioro de la cuenca del Lago de Amatitlán en los aspectos biofísicos, principalmente en el aspecto hidrológico, socio-ambiental y hacer de esta un sistema sustentable.

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-: Base Legal: Sección Segunda del Decreto No. 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo. Acuerdo Gubernativo No. 497-2007, Reglamento Orgánico Interno. Misión: Ser la institución responsable de facilitar el desarrollo nacional con base en el proceso de planificación y programación de la inversión pública y de la gestión, negociación y seguimiento de la cooperación internacional, así como responsable de la recolección, análisis e interpretación de información relevante al servicio de la Presidencia de la República y de quienes en el Organismo Ejecutivo toman decisiones y formulan políticas. Visión: Ser una institución facilitadora de procesos y articuladora de políticas, para definir y orientar el desarrollo nacional, contribuyendo de manera sostenible a la calidad de vida de la población guatemalteca, mediante el diseño y estructuración de políticas y estrategias.

Consejo Nacional de la Juventud -CONJUVE-: Base Legal: Acuerdo Gubernativo No. 405-96. Misión: Ser el ente del Organismo Ejecutivo encargado del tema de juventud, responsable de establecer, promover e implementar políticas públicas encaminadas al desarrollo integral y sostenible de la juventud guatemalteca.



Visión:

Ser el ente del Organismo Ejecutivo capaz de coordinar las diferentes instancias públicas, responsables de dar respuesta a las demandas y necesidades de la juventud guatemalteca; apoyar y complementar sus aportaciones; facilitar su transición desde la falta de oportunidades hasta la práctica consciente del ejercicio pleno de su ciudadanía, haciéndolos partícipes en los diferentes aspectos sociales, económicos y políticos, propiciándoles un modelo de nación, a través de la generación de oportunidades de cambio.

Secretaría Ejecutiva de la Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas -SECCATID-: Base Legal: Decreto No. 48-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Contra la Narcoactividad. Acuerdo Gubernativo No. 143-94, creación de la citada Secretaría. Misión: Coordinar la ejecución de las políticas, programas y proyectos nacionales en materia de investigación, prevención, tratamiento, rehabilitación de las adicciones y la prevención integral de las acciones ilícitas del tráfico de drogas. Visión: Prevenir y erradicar el uso indebido de sustancias adictivas legales e ilegales, tratamiento y rehabilitación de drogodependientes y su entorno familiar, en búsqueda del desarrollo integral de la persona hacia una Guatemala libre de drogas. Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología -SENACYT-: Base Legal: Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 80, Promoción de la Ciencia y Tecnología. Decreto No. 63-91 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico Nacional. Decreto No. 73-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Creación del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología. Misión: Coordinar y ejecutar las políticas nacionales de ciencia, tecnología e innovación, con responsabilidad y excelencia continua, facilitando su articulación, aplicación y seguimiento por medio de mecanismos ágiles y efectivos para impulsar el desarrollo. Visión: Ser la institución por excelencia que promueve el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, para mejorar la competitividad y el nivel de vida de los guatemaltecos, con altos estándares de calidad.



Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente -SOSEP-: Base Legal: Acuerdo Gubernativo No. 893-91. Misión: Promover y apoyar acciones en educación, salud y desarrollo comunitario que incidan positivamente en los grupos vulnerables del país para lograr una nueva generación de guatemaltecos y guatemaltecas sanos, con oportunidades de desarrollo y mejora de calidad de vida a través de la participación de la mujer y su entorno familiar. Se identifican como los grupos más vulnerables a los niños y niñas menores de 6 años, a mujeres del área rural y a los adultos mayores; observando la aplicación de los principios de solidaridad, transparencia, ética y equidad.

Visión: Lograr la organización comunitaria y la oportunidad de contar con mejores herramientas que permitan a la población más vulnerable, ser autosuficiente y capaz de mejorar su calidad de vida, integrando las acciones de sus programas como articuladores del esfuerzo social del gobierno, sector productivo y la sociedad civil en el fortalecimiento del capital social.

Secretaría de Análisis Estratégico de la Presidencia -SAE-: Base Legal: Decreto No. 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo. Acuerdos Gubernativos Nos. 154-2001 y 496-2007. Decreto No. 18-2008 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad. A partir de la fecha de la vigencia del Decreto No. 18-2008 del Congreso de la República, le corresponde la denominación Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado. Misión: Ser una institución del Estado al servicio de la Presidencia de la República, creada por los Acuerdos de Paz, para el fortalecimiento del poder civil, basada en valores éticos y profesionales, que produce informes de análisis estratégicos y coyunturales confiables, objetivos y eficientes, a través de la recolección, procesamiento y diseminación sistemática de la información, para prevenir e identificar oportunamente, vulnerabilidades, amenazas y riesgos a la gobernabilidad y preservación del bien común. Visión: Ser la institución gubernamental de naturaleza civil, profesional, confiable y moderna que produce informes de análisis estratégicos y coyunturales, para la toma de decisiones del Presidente de la República y funcionarios que él asigne, detectando y previniendo amenazas y riesgos al estado democrático, apegados al ordenamiento jurídico vigente y que preserve la gobernabilidad y el bien común.



Secretaría Presidencial de la Mujer -SEPREM-: Base Legal: Acuerdo Gubernativo No. 200-2000. Misión: Promover con la participación de las instituciones del Estado, organizaciones y agrupaciones de la sociedad civil, el desarrollo integral de las mujeres, impulsando políticas públicas y el cumplimiento de los preceptos constitucionales, leyes ordinarias, Acuerdos de Paz y compromisos adquiridos por el Gobierno de la República en convenios y convenciones internacionales, relativos a las mujeres. Visión: Institución pública consolidada que ha incorporado en la sociedad, nuevos paradigmas de igualdad de derechos humanos entre mujeres y hombres, aplicando la equidad de género en el contexto de la diversidad cultural, que reconoce la interculturalidad y que promueve, coordina y vela por el cumplimiento de las políticas públicas para el desarrollo integral de las mujeres con la amplia participación de instituciones gubernamentales, organizaciones de mujeres y sociedad civil en su conjunto. Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia de la República: Base Legal: Acuerdo Gubernativo No. 136-2002, reformado mediante Acuerdo Gubernativo No. 150-2005. Reglamento Orgánico Interno contenido en el Acuerdo Gubernativo No. 181-2002, reformado por el Acuerdo Gubernativo No. 304-2005. Misión: Ser la institución que dirige y coordina las actividades para la Política Agraria y la atención, resolución, prevención y transformación de la conflictividad y de los conflictos derivados de la tenencia, posesión y propiedad de la tierra, basados en la Constitución Política de la República de Guatemala, los Acuerdos de Paz, los Acuerdos y Convenios Internacionales ratificados por Guatemala y los principios de libertad, igualdad y solidaridad. Visión: Ser la Institución rectora en los temas agrarios que contribuya de acuerdo a su competencia, en la inserción de la población guatemalteca al desarrollo rural, de un país con certeza y seguridad jurídica sobre la tenencia, posesión y propiedad de la tierra, en un contexto de democracia social, política, económica y cultural con igualdad y justicia social.



Comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo Contra los Pueblos Indígenas en Guatemala -CODISRA-: Base Legal: Acuerdo Gubernativo No. 390-2002, creación de la Comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo Contra los Pueblos Indígenas en Guatemala -CODISRA- y sus reformas contenidas en los Acuerdos Gubernativos Nos. 519-2006 y 7-2007. Misión: Ser la institución rectora en el estudio, concientización, formación, difusión e incidencia para la prevención, proscripción, atención, monitoreo y seguimiento del racismo y la discriminación racial en Guatemala. Visión: Ser una entidad fortalecida, reconocida política y socialmente, que contribuye a la superación de la discriminación racial así como el racismo, promoviendo la aplicación de políticas públicas equitativas, justas y respetuosas de los pueblos Maya, Garífuna y Xinka. Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República -SESAN-: Base Legal: Decreto No. 32-2005 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Acuerdo Gubernativo No. 75-2006, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Misión: Ser la institución responsable de la planificación, coordinación, integración y monitoreo de intervenciones de seguridad alimentaria y nutricional entre el sector público, sociedad civil y organismos de cooperación internacional para optimizar los esfuerzos y recursos, con el fin de lograr un mayor impacto en el país. Visión: Que la población guatemalteca, especialmente la más vulnerable alcance su máximo potencial, basado en una seguridad alimentaria y nutricional sostenible para el logro de una vida plena y productiva, siendo un compromiso asumido por toda la sociedad guatemalteca. Fondo Nacional de Desarrollo -FONADES-: Base Legal: Acuerdo Gubernativo No. 448-2006. Misión: Ser la institución responsable de formular, coordinar y ejecutar la política general de desarrollo rural con el fin de elevar el nivel de vida de las familias que habitan en las áreas rurales, por medio de programas y proyectos que sean generadores de ingresos para la economía familiar.



Visión: Contribuir a mejorar integralmente las condiciones de vida de las familias del área rural a través de proyectos de infraestructura social, infraestructura económica y proyectos productivos, asegurando la sostenibilidad de los recursos naturales y conservación del medio ambiente. Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno -AMSCLAE-: Base Legal: Decreto No. 133-96, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Creación de la Autoridad para el Manejo Sustentable del Lago de Atitlán y su Entorno. Misión: Ser una institución que promueve la protección y conservación del Lago de Atitlán y se encarga de preservar y resguardar su entorno y ecosistema, emitiendo directrices y mecanismos para el manejo del plan integrado de la cuenca. Visión: Ser la institución que contribuye a la protección y conservación del Lago de Atitlán y su ecosistema, mediante el uso racional de sus recursos renovables y no renovables y de las zonas de recarga de acuíferos y zonas boscosas. Defensoría de la Mujer Indígena -DEMI-: Base Legal: Acuerdo Gubernativo No. 525-99, reformado por los Acuerdos Gubernativos Nos. 483-2001 y 442-2007. Misión: Promover, capacitar, divulgar, defender, proteger y vigilar el cumplimiento de los derechos de las mujeres indígenas, dando respuesta a las demandas de justicia social, económica y política de las comunidades lingüísticas. Visión: Ser la institución pública, autónoma, representativa y legítima, con capacidad técnica, financiera y administrativa, que promueve desde el Estado, con la participación de las mujeres indígenas, el pleno ejercicio de sus derechos con base en los principios de los pueblos indígenas, leyes nacionales, convenios y tratados regionales e internacionales, que contribuye a la erradicación de todas las formas de discriminación y exclusión e incide en la formulación y ejecución de políticas públicas dirigidas al desarrollo integral de las mujeres indígenas.



RECURSO HUMANO

TIPO DE PERSONAL NUMERO DE

PUESTOS TOTAL (A+B+C): 4,370 A. PERSONAL PERMANENTE 2,784 Directivo 157 Profesional 570 Técnico 1,257 Administrativo 44 Operativo 756

B. PERSONAL TEMPORAL 891 Directivo 158 Profesional 356 Técnico 307 Administrativo 43 Operativo 27

C. PERSONAL POR JORNAL 695



ASPECTOS PRESUPUESTARIOS

ESTRUCTURA GLOBAL DEL GASTO (Cifras en Quetzales)

CONCEPTO APROBADO ASIGNADO

2008* 2009 TOTAL (A+B): 2,068,524,051 2,741,917,181

A. FUNCIONAMIENTO 1,053,686,973 1,525,186,868 Gastos de Administración 689,493,595 568,127,164 Gastos en Recurso Humano 364,193,378 957,059,704

B. INVERSION 1,014,837,078 1,216,730,313

Inversión Física 708,785,246 1,216,730,313 Transferencias de Capital 306,051,832

* El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No. 80-2008.



TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Cifras en Quetzales)

CODIGO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO 2008* 2009

TOTAL (A+B): 2,068,524,051 2,741,917,181

11 Ingresos corrientes 848,047,166 1,141,292,67112 Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro 88,099,581 92,405,18921 Ingresos tributarios IVA Paz 464,352,467 585,549,81529 Otros recursos del tesoro con afectación específica 9,041,620 10,307,284 31 Ingresos propios 7,446,000 6,263,100 32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios 51,000 41 Colocaciones internas 234,890,43552 Préstamos externos 450,786,649 523,155,68761 Donaciones externas 195,750,568 143,002,00071 Donaciones internas 5,000,000 5,000,000

A. FUNCIONAMIENTO 1,053,686,973 1,525,186,868

11 Ingresos corrientes 827,093,806 1,078,942,79521 Ingresos tributarios IVA Paz 77,697,865 92,230,289 29 Otros recursos del tesoro con afectación específica 8,690,520 10,307,284 31 Ingresos propios 6,805,522 6,229,100 32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios 51,000 52 Préstamos externos 9,933,486 240,000,000 61 Donaciones externas 118,465,774 92,426,40071 Donaciones internas 5,000,000 5,000,000

B. INVERSION 1,014,837,078 1,216,730,313

11 Ingresos corrientes 20,953,360 62,349,87612 Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro 88,099,581 92,405,18921 Ingresos tributarios IVA Paz 386,654,602 493,319,526 29 Otros recursos del tesoro con afectación específica 351,100 31 Ingresos propios 640,478 34,000 41 Colocaciones internas 234,890,43552 Préstamos externos 440,853,163 283,155,687 61 Donaciones externas 77,284,794 50,575,600




CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO (Cifras en Quetzales)

CONCEPTO APROBADO 2008*

ASIGNADO 2009

TOTAL ( A + B ): 2,068,524,051 2,741,917,181

A. Gastos Corrientes 1,053,686,973 1,525,186,868 1. Gastos de Consumo 1,013,181,580 1,031,579,468 1.1 Remuneraciones 384,621,056 468,049,664 1.2 Bienes y Servicios 627,859,473 562,644,368 1.3 Impuestos Indirectos 701,051 885,436 2. Rentas de la Propiedad 1,129,053 1,680,809 2.1 Derechos sobre Bienes Intangibles 1,129,053 1,680,809 3. Transferencias Corrientes 39,376,340 491,926,591 3.1 Al Sector Privado 38,820,840 491,448,691 3.2 Al Sector Externo 555,500 477,900 B. Gastos de Capital 1,014,837,078 1,216,730,313 1. Inversión Real Directa 708,785,246 1,216,730,313 1.1 Maquinaria, Equipo y Otros Bienes Muebles 30,251,741 38,289,225 1.2 Construcción de Bienes Nacionales de Uso Común 154,755,924 184,838,818 1.3 Construcción de Bienes Nacionales de Uso no Común 232,581,269 594,547,459 1.4 Remuneraciones 89,815,651 148,055,379 1.5 Bienes y Servicios 175,862,401 232,503,937 1.6 Tierras y Terrenos 25,339,360 18,235,495 1.7 Activos Intangibles 178,900 260,000 2. Transferencias de Capital 306,051,832 2.1 Al Sector Privado 270,000,000 2.2 Al Sector Público 36,051,832




PRESUPUESTO POR FINALIDAD Y FUNCION (Cifras en Quetzales)

CODIGO CONCEPTO APROBADO 2008*

ASIGNADO 2009

TOTAL: 2,068,524,051 2,741,917,181

1 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 597,936,115 438,792,236

08 Servicios Generales 597,936,115 438,792,236

3 SERVICIOS SOCIALES 1,375,575,272 2,131,797,767

01 Salud y Asistencia Social 716,822,444 1,142,815,665 03 Educación 137,169,475 132,771,701 04 Cultura y Deportes 18,332,934 251,474,782 05 Ciencia y Tecnología 49,300,000 27,197,032 06 Agua y Saneamiento 94,184,072 86,243,866 07 Vivienda 14,941,704 58,653,308 08 Desarrollo Urbano y Rural 200,053,942 267,981,019 09 Medio Ambiente 132,097,462 93,446,044 10 Otras Actividades de Servicios Sociales 12,673,239 71,214,350

4 SERVICIOS ECONOMICOS 95,012,664 171,327,178

02 Energía 11,744,534 9,884,290 04 Transporte 23,933,097 36,569,299 07 Agropecuario 59,335,033 124,873,589




DESTINO DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA (Cifras en Quetzales)

* PRG

* SPR

* PRY

* ACT

* OBR

DENOMINACION

APROBADO 2008**

ASIGNADO 2009

TOTAL: 2,068,524,051 2,741,917,181

03 Actividad Común Consejos Regionales y Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural 23,346,032 20,896,752 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Consejos Regionales y Departamentales de Desarrollo 23,346,032 20,896,752

04 Actividad Común Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia 29,137,555 27,720,543 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Despacho del Secretario Ejecutivo 5,399,534 4,860,056 002 000 Unidad de Apoyo 1,500,000 1,900,392 003 000 Unidad de Auditoría Interna 1,313,650 1,802,860 004 000 Departamento Legal 1,166,650 1,476,742 005 000 Unidad de Supervisión 2,201,668 3,105,331 006 000 Unidad de Evaluación, Análisis y Supervisión de Proyectos 858,740 1,234,562 007 000 Administración y Finanzas 10,249,663 8,439,947 008 000 Dirección General de Descentralización 4,000,000 2,768,469 009 000 Oficina Técnica de Atención Ex-PAC 2,087,650 1,712,184 99 Partidas No Asignables a Programas 360,000 420,000 000 Sin Proyecto 001 000 Partidas No Asignables a Programas 360,000 420,000

05 Actividades Centrales de Bienestar Social 162,444,649 77,911,378 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Despacho Superior 6,142,531 61,143,093 002 000 Asesoría Jurídica 541,076 003 000 Auditoría Interna y Fiscalización 440,680 004 000 Recursos Humanos 2,818,469 005 000 Unidad de Administración Financiera 134,820 006 000 Servicios Generales de Administración 6,835,317 15,768,285 007 000 Apoyo Técnico 1,855,432 008 000 Apoyo a la Comisión Nacional de la Niñez y Adolescencia 76,324 1,000,000 009 000 Apoyo a los Programas de Bienestar Social 143,600,000

06 Actividad Común Secretaría de Asuntos Agrarios 26,554,202 19,618,743 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Dirección y Coordinación 21,194,651 16,030,811



* PRG

* SPR

* PRY

* ACT

* OBR

DENOMINACION

APROBADO 2008**

ASIGNADO 2009

002 000 Asesoría Jurídica 243,950 1,414,275 003 000 Administración y Finanzas 3,115,601 2,173,657 004 000 Donación Fortalecimiento Institucional 2,000,000

07 Actividad Común ONSEC 10,411,213 6,767,068 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Dirección y Coordinación 4,165,101 2,530,833 002 000 Desarrollo Institucional 1,995,131 1,210,326 003 000 Administración Interna 4,250,981 3,025,909

11 Servicios Generales de la Presidencia 8,149,483 10,097,705 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Despacho del Secretario General 6,680,989 8,269,967 002 000 Servicios Administrativos 1,468,494 1,827,738

12 Coordinación de Acciones Sobre Derechos Humanos 25,829,789 36,603,300 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Comisión Coordinadora de Derechos Humanos 14,791,275 14,303,300 003 000 Lucha contra las Exclusiones en Guatemala 11,038,514 22,300,000

13 Gestión Privada Presidencial 5,868,849 5,868,849 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Despacho del Secretario Privado 5,868,849 5,868,849

14 Organización Comunitaria 00 Sin Subprograma 101,855,487 77,024,800 000 Sin Proyecto 001 000 Dirección y Coordinación DICOR 834,726 814,242 002 000 Donación Descentralización y Fortalecimiento Municipal 32,120,419 003 000 Donación Fortalecimiento de la Sociedad Civil en Guatemala 27,788,971 27,924,800 004 000 Seguimiento de Proyectos ALA 1,000,000 1,000,000 009 000 Coordinación y Supervisión del Proyecto DICOR 850,000 185,758 023 000 Donación Desarrollo Local y Rural Huehuetenango y Sololá 24,854,693 47,000,000 024 000 Donación Fortalecimiento en Apoyo a la Descentralización Privada 458,847 100,000 001 Desarrollo Integral de Comunidades Rurales -DICOR- 13,947,831 000 007 Caminos Vecinales 13,947,831



* PRG

* SPR

* PRY

* ACT

* OBR

DENOMINACION

APROBADO 2008**

ASIGNADO 2009

15 Asentamientos Humanos y Vivienda 3,990,635 4,500,000

00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Urbanización y Desarrollo 1,290,635 1,500,000 001 Desarrollo Municipal Asentamientos Humanos y Vivienda 2,700,000 3,000,000 000 001 Urbanización 2,700,000 1,714,677 000 002 Canchas Polideportivas 838,347 000 003 Drenajes Sanitarios 446,976

16 Apoyo a Comunidades 99,926,601 130,532,722 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Sistema Nacional para la Prevención y Control de Incendios Forestales 6,751,640 6,000,000 006 000 Convoyes Regionales 372,000 578,350 007 000 Infraestructura y Equipamiento Mínimo Comunitario-Unidad de Apoyo 413,000 450,000 008 000 Combate a la Pobreza Urbana 519,300 571,650 009 000 Reverdecer Guatemala 1,000,000 001 Combate a la Pobreza Urbana 70,032,433 59,768,450 000 001 Dirección y Coordinación 13,270,096 20,231,285 000 002 Saneamiento Básico 31,826,975 9,884,295 000 003 Desarrollo Urbano 6,900,000 9,884,290 000 004 Reforestación de Areas Verdes 2,835,033 9,884,290 000 005 Servicios Energéticos 11,744,534 9,884,290 000 006 Salud y Asistencia Social 841,735 000 008 Educación 2,614,060 002 Convoyes Regionales 20,338,228 25,164,272 000 001 Convoyes Regionales 20,338,228 25,164,272 003 Apoyo a la Infraestructura y Equipamiento Mínimo Comunitario 1,500,000 5,000,000 000 003 Equipamiento Comunitario 4,000,000 000 005 Reverdecer Guatemala 1,500,000 1,000,000 007 Reconstrucción Post Stan Fase I 17,255,255 000 001 Coordinación y Supervisión 7,822,755 000 002 Infraestructura Habitacional 9,432,500 008 Reconstrucción Post Stan Fase II 14,744,745 000 001 Infraestructura Habitacional 5,082,000 000 002 Construcción de Alcantarillado Sanitario 1,719,485 000 003 Construcción Depuradora de Agua Residual 3,938,260 000 004 Caminos Vecinales 3,780,000 000 006 Proyectos Productivos 225,000

19 Fondo Nacional para la Paz 346,345,476 958,611,871 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 007 000 Dirección Ejecutiva FONAPAZ 2,601,806 2,774,905



* PRG

* SPR

* PRY

* ACT

* OBR

DENOMINACION

APROBADO 2008**

ASIGNADO 2009

002 Salud y Asistencia Social 8,631,557 64,672,709 000 004 BCIE-PROCHISOTOTO 586,557 8,521,909 000 006 Programa Regular de Gobierno 5,145,000 56,150,800 000 010 Préstamo BID Desarrollo Económico desde lo Rural 2,900,000 003 Educación 49,555,415 131,771,701 000 005 Programa Regular de Gobierno 43,177,192 112,223,162 000 008 OPEP-740P Infraestructura Social y Económica ISE 100,000 000 009 BCIE-PROCHISOTOTO 6,278,223 19,548,539 004 Cultura y Deportes 2,932,934 242,976,435 000 004 Programa Regular de Gobierno 1,750,000 242,976,435 000 005 OPEP-740P Infraestructura Social y Económica ISE 1,182,934 005 Agua y Saneamiento 22,357,097 68,427,049 000 002 OPEP-740P Infraestructura Social y Económica ISE 400,000 000 005 BCIE-PROCHISOTOTO 7,898,109 20,429,157 000 007 Donación NPGA-JAPON 5,396,642 000 008 Programa Regular de Gobierno 8,662,346 45,997,892 000 010 Préstamo BID Desarrollo Económico desde lo Rural 1,000,000 000 011 Préstamo BIRF Desarrollo Económico desde lo Rural 1,000,000 006 Vivienda 11,233,690 43,041,208 000 005 Programa Regular de Gobierno 10,752,122 36,962,007 000 007 BCIE-PROCHISOTOTO 481,568 6,079,201 007 Medio Ambiente 3,185,226 3,999,518 000 008 OPEP-PRODEVER 3,185,226 3,999,518 008 Asistencia Alimentaria, Social y Reinserción Desarraigados 111,663,413 215,226,284 000 001 BCIE-PROCHISOTOTO 11,922,420 24,677,389 000 003 FIDA-435-GT PRODERQUI 220,106 000 005 OPEP-740P Infraestructura Social y Económica ISE 3,181,295 000 006 FIDA-PRODEVER 8,405,531 4,804,739 000 007 OPEP-PRODEVER 3,984,864 000 010 Donación NPGA-JAPON 32,435,770 000 011 Programa Mundial de Alimentos PMA-PAT 23,927,987 17,987,600 000 015 Programa Regular de Gobierno 24,685,440 147,756,556 000 019 Préstamo BIRF Desarrollo Económico desde lo Rural 2,900,000 7,000,000 000 020 Préstamo BID Desarrollo Económico desde lo Rural 13,000,000 009 Desarrollo Económico Productivo 29,167,220 37,866,670 000 002 FIDA-435-GT PRODERQUI 1,999,570 000 004 FIDA-PRODEVER 13,021,420 7,224,496 000 008 BCIE-PROCHISOTOTO 9,028,330 21,967,238 000 012 Programa Regular de Gobierno 5,117,900 6,179,865



* PRG

* SPR

* PRY

* ACT

* OBR

DENOMINACION

APROBADO 2008**

ASIGNADO 2009

000 015 Préstamo BID Desarrollo Económico desde lo Rural 898,156 000 016 Préstamo BIRF Desarrollo Económico desde lo Rural 1,596,915 011 Preinversión y Seguimiento FONAPAZ 105,017,118 147,855,392 000 001 Programa Regular de Gobierno 86,262,500 111,642,148 000 003 FIDA-PRODEVER 4,836,950 7,990,156 000 005 BCIE-PROCHISOTOTO 6,586,456 14,965,020 000 009 Programa Mundial de Alimentos PMA-PAT 4,000,000 9,266,339 000 010 Donación NPGA-JAPON 3,331,212 000 011 Préstamo BID Desarrollo Económico desde lo Rural 2,394,644 000 012 Préstamo BIRF Desarrollo Económico desde lo Rural 1,597,085

21 Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA- 20,184,651 20,417,445 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto

001 000 Dirección y Coordinación 9,179,200 6,437,850 001 Desarrollo de Pueblos Indígenas 11,005,451 13,979,595 000 001 Desarrollo de Pueblos Indígenas 11,005,451 13,979,595

22 Información y Divulgación Gubernamental 34,702,994 85,202,994 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Despacho del Secretario de Comunicación Social 31,231,658 12,848,509

002 000 Dirección Financiera y Administrativa 2,129,094 1,948,732 003 000 Dirección de Información y Divulgación 1,342,242 70,405,753

23 Fortalecimiento y Apoyo Familiar y Comunitario 39,423,759 83,614,129 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 002 000 Familias Sustitutas y Adopciones 1,504,993 6,113,773

004 000 Apoyo a la Coordinación General al Fortalecimiento y Apoyo Familiar y

Comunitario 17,802,978 005 000 Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar -PROPEVI- 2,800,432 4,965,996 01 Atención Especial a la Niñez y Adolescencia con Discapacidad 3,994,419 19,513,121 000 Sin Proyecto 001 000 Educación Especial para Niños y Niñas con Discapacidad Leve y Moderada 2,054,175 11,366,950 002 000 Capacitación Laboral a Adolescentes con Discapacidad Leve y Moderada 970,516 8,146,171



* PRG

* SPR

* PRY

* ACT

* OBR

DENOMINACION

APROBADO 2008**

ASIGNADO 2009

004 000 Apoyo a la Inserción Laboral de la Población con Discapacidad 969,728 02 Atención Integral y Cuidado Diario 13,320,937 53,021,239 000 Sin Proyecto 001 000 Atención Integral a la Niñez de 0 a 12 Años 12,389,578 50,534,526 002 000 Supervisión de Centros de Cuidado Diario 931,359 2,486,713

24 Reinserción y Resocialización de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal 19,288,839 31,023,839 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 004 000 Apoyo a Medidas Socioeducativas 646,668 3,580,659 005 000 Apoyo a Centros Especializados de Privación de Libertad 8,827,376 27,443,180 006 000 Apoyo a Medidas de Seguridad 398,900 007 000 Coordinación General Reinserción y Resocialización Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal 9,415,895

25 Protección, Abrigo y Rehabilitación Familiar 22,643,185 52,751,086 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 002 000 Apoyo a la Coordinación de la Protección, Abrigo y Rehabilitación Familiar 10,159,874 003 000 Supervisión y Acreditamiento de Hogares de Protección y Abrigo 619,062 1,237,025 01 Protección y Abrigo para la Niñez y Adolescencia 9,082,647 38,351,939 000 Sin Proyecto 001 000 Protección Integral y Abrigo Temporal de Niños y Niñas 3,857,470 18,111,458 002 000 Protección Integral y Abrigo Temporal de Adolescentes 2,659,352 12,412,901 004 000 Protección Integral y Abrigo Permanente a la Niñez y Adolescencia con Discapacidad Profunda 2,565,825 7,827,580 02 Protección a la Niñez y Adolescencia en Riesgo Social 2,781,602 13,162,122 000 Sin Proyecto 005 000 Protección a la Niñez y Adolescencia en Situación de Riesgo Social 2,403,378 6,426,177 006 000 Protección a la Niñez y Adolescencia en Situación de Calle 185,531 2,215,808 007 000 Acciones Contra la Explotación Sexual y Comercial 35,315 2,000,000 008 000 Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes 157,378 2,520,137



* PRG

* SPR

* PRY

* ACT

* OBR

DENOMINACION

APROBADO 2008**

ASIGNADO 2009

27 Seguimiento del Cumplimiento de los

Acuerdos de Paz 322,671,241 279,866,510 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto

001 000 Despacho del Secretario de la Paz 11,750,291 18,436,043 008 000 Asistencia al Foro de la Mujer 1,432,400 858,000 013 000 Reconciliación Nacional 1,275,000 2,624,740 014 000 Institucionalidad de la Paz 2,530,564 3,304,460 016 000 Programa Nacional de Resarcimiento 300,000,000 30,000,000 019 000 Apoyo al Consejo Nacional de los Acuerdos de Paz 2,540,462 3,800,000 020 000 Desarrollo de Pueblos Indígenas 2,683,830 021 000 Donación BID Fortalecimiento de la Comunicación de los Pueblos Indígenas 458,694 022 000 Archivo de la Paz 843,267 023 000 Implementación Medidas de Resarcimiento PNR 220,000,000

29 Administración de Recursos Humanos de la Administración Pública 7,570,612 4,246,525 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto

001 000 Administración de Recursos Humanos 6,482,637 3,665,833 002 000 Junta Nacional de Servicio Civil 1,087,975 580,692

30 Administración del Régimen de Clases Pasivas y Civiles del Estado 3,952,187 2,571,202 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto

001 000 Administración del Régimen de Clases Pasivas 3,952,187 2,571,202

31 Restauración, Protección, Conservación y Manejo de Areas Protegidas 63,000,000 82,147,924 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto

001 000 Fomento y Administración SIGAP 24,590,898 23,388,730 002 000 Fomento y Administración de la Biodiversidad 20,408,530 15,189,631 005 000 Administración Reserva de la Biósfera Maya 9,937,310 15,219,264 007 000 Protección y Restauración Parque Nacional "Laguna del Tigre" 3,097,814 7,500,000 008 000 Fomento al Fondo Patrimonial Parque Yaxhá- Nakum-Naranjo 1,188,772 4,810,479 001 Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza -FONACON- 3,776,676 16,039,820 000 001 Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza -FONACON- 3,776,676 16,039,820



* PRG

* SPR

* PRY

* ACT

* OBR

DENOMINACION

APROBADO 2008**

ASIGNADO 2009

33 Manejo Integrado de la Cuenca y del Lago de

Amatitlán 53,360,596 30,256,861 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Dirección y Coordinación Institucional 4,981,446 4,981,446 001 Manejo Integral del Río Villalobos 3,000,000 4,000,000 000 001 Estabilización y Consolidación 3,000,000 4,000,000 002 Infraestructura Turística y Rescate del Lago 2,417,112 3,600,000 000 001 Infraestructura Turística y Remodelación de Parques 2,417,112 3,600,000 003 Rehabilitación de Plantas de Tratamiento 3,000,000 4,595,415 000 001 Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento de Plantas de Tratamiento 3,000,000 4,595,415 004 Relleno Sanitario 5,000,000 5,700,000 000 002 Construcción de Muros, Caminos y Modificación de la Rasante Actual 5,000,000 5,700,000 005 Rescate del Lago de Amatitlán 11,963,750 4,500,000 000 001 Rescate del Lago de Amatitlán 11,963,750 4,500,000 006 Educación Ambiental 1,780,278 1,000,000 000 001 Educación Ambiental 1,780,278 1,000,000 007 Control Ambiental 1,418,010 900,000 000 001 Control Ambiental 1,418,010 900,000 008 Reforestación 1,800,000 800,000 000 001 Reforestación 1,800,000 800,000 011 Recuperación Ambiental de la Cuenca del Lago de Amatitlán 18,000,000 180,000 000 001 Préstamo BID-1651/OC-GU 14,220,000 180,000 000 002 Préstamo OPEP-AMSA 3,780,000

34 Planificación y Programación de la Presidencia 75,288,005 57,957,975 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto

001 000 Dirección y Coordinación 54,014,415 47,957,505 002 000 Planificación y Programación de Políticas de Gobierno 1,588,440 5,786,660 003 000 Fomento de Becas 186,900 196,578 004 000 Apoyo al Gabinete Social 16,500 129,500 006 000 Sistema Nacional de Inversión Pública 582,400 1,157,000 011 000 Desarrollo Humano Sostenible 54,000 129,500 014 000 Donación BID-ATN/JO-7579 Estrategia de Reducción de la Pobreza 3,435 023 000 Estrategia de Modernización e Institucionalidad de los Recursos Hídricos 124,000 026 000 Donación BID-9008 Guate Solidaria 1,560,278 027 000 Sistema Nacional de Financiamiento de la Preinversión 933,000 635,500 030 000 Fortalecimiento Dirección de Cooperación Internacional, Donación AECI 1,042,369



* PRG

* SPR

* PRY

* ACT

* OBR

DENOMINACION

APROBADO 2008**

ASIGNADO 2009

031 000 Desarrollo Económico desde lo Rural Donación ASDI 5,414,651 032 000 Apoyo a la Preinversión para el Desarrollo Empresarial Indígena -BID- 2,963,647 033 000 Mejoramiento Sistemas de Monitoreo y Evaluación de la Pobreza Banco Mundial 460,620 034 000 Gestión de la Cooperación Internacional 512,350 1,441,732 035 000 Apoyo a la Transición de Gobierno Donación BID-ATN/SF-10456-GU 555,000 036 000 Desarrollo Económico desde lo Rural Préstamos BIRF y BID 5,000,000 400,000 99 Partidas No Asignables a Programas 400,000 000 Sin Proyecto 001 000 Partidas No Asignables a Programas 400,000

35 Organización y Formación de la Juventud 5,289,404 4,200,000 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto

001 000 Dirección y Coordinación 5,289,404 4,200,000

36 Educación para Prevención del Alcoholismo y la Drogadicción 3,764,301 3,971,338

00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Dirección y Coordinación 3,608,801 3,815,838 99 Partidas No Asignables a Programas 155,500 155,500 000 Sin Proyecto 001 000 Partidas No Asignables a Programas 155,500 155,500

37 Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico 49,300,000 27,197,032

00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Dirección y Coordinación 14,055,514 14,270,000

002 000 Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología 34,933,486 12,876,032 003 000 MAYANET 311,000 51,000

38 Obras Sociales 171,158,546 171,570,590 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto

001 000 Dirección y Coordinación 16,060,360 17,637,198 002 000 Promoción Comunitaria y Asistencia Alimentaria 43,103,413 79,750,494 003 000 Asistencia Social a la Mujer 2,166,462 005 000 Asistencia al Adulto Mayor 6,020,670 23,798,529 006 000 Programa Amigos de la Escuela 1,198,770 008 000 Creciendo Bien 3,112,333 2,633,068 009 000 Donaciones en Especie 10,000,000 5,166,600



* PRG

* SPR

* PRY

* ACT

* OBR

DENOMINACION

APROBADO 2008**

ASIGNADO 2009

010 000 Administradora Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá 79,496,538 011 000 Fortalecimiento Institucional 10,000,000 10,000,000 012 000 Acciones de Asistencia Social y Nutricional 20,673,000 013 000 Servicio Social 11,911,701

39 Gestión Estratégica 17,674,083 21,811,158 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto

001 000 Análisis Estratégico 17,674,083 21,811,158

47 Promoción y Desarrollo Integral de la Mujer 20,473,438 28,095,000 01 Fortalecimiento de la Política 16,473,438 23,095,000 000 Sin Proyecto 001 000 Dirección y Coordinación 3,091,800 1,952,774 002 000 Dirección de Planificación, Programación, Monitoreo y Evaluación 633,700 649,396 003 000 Dirección Administrativa y Financiera 2,644,800 5,807,988 004 000 Unidad de Auditoría 624,500 606,638 005 000 Coordinación y Fortalecimiento Institucional 1,588,300 850,232 006 000 Desconcentración y Promoción Local 3,172,600 2,185,362 007 000 Dirección, Divulgación y Comunicación 1,544,300 672,610 009 000 Posicionamiento Político y Fortalecimiento Técnico de la SEPREM 1,500,000 4,348,400 010 000 Donación Participación de la Mujer 1,673,438 6,021,600 02 Prevención de la Violencia Contra las Mujeres y Fomento de su Participación Social 4,000,000 5,000,000 000 Sin Proyecto 001 000 CONAPREVI 4,000,000 5,000,000

49 Política Agraria 7,837,496 6,962,787 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Política Agraria y Legislación 5,837,496 6,962,787 002 000 Programa de Nacionales Unidas para el Desarrollo 2,000,000

50 Resolución de Conflictos 20,608,302 28,418,470 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Resolución de Conflictos 14,608,302 28,418,470 002 000 CONTIERRA 6,000,000

52 Acciones Contra la Discriminación y el Racismo Contra los Pueblos Indígenas en Guatemala 15,400,000 7,660,000 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Dirección y Coordinación 15,400,000 7,660,000



* PRG

* SPR

* PRY

* ACT

* OBR

DENOMINACION

APROBADO 2008**

ASIGNADO 2009

54 Asuntos de Seguridad Alimentaria y

Nutricional 12,000,000 21,260,000 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Dirección y Coordinación 12,000,000 21,260,000

55 Fondo Nacional de Desarrollo -FONADES- 173,922,869 52,925,645 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Dirección y Coordinación 10,700,000 10,000,000 001 Infraestructura de Desarrollo Social y Económica 163,222,869 42,925,645 000 001 Transporte 3,222,869 5,332,000 000 002 Salud y Asistencia Social 35,000,000 000 003 Educación 85,000,000 000 004 Agua y Saneamiento 40,000,000 1,827,801 000 007 Producción Agropecuaria 23,231,040 000 012 Desarrollo Urbano y Rural 3,097,000 001 000 Control y Seguimiento de Proyectos de Desarrollo Rural 9,437,804

57 Fondo de Inversión Social en Liquidación 36,051,832 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 000 002 Préstamo BCIE-1505 Programa Fondo de Inversión Social 12,161,186 000 003 Donación KfW-FIS II 18,890,646 000 004 Programa Regular de Gobierno 5,000,000

58 Manejo Integrado de la Cuenca del Lago de Atitlán 5,800,000 5,800,000 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 000 001 Dirección y Coordinación Institucional 1,100,000 1,100,000 001 Manejo Integral de la Cuenca del Lago de Atitlán 4,700,000 4,700,000 000 001 Manejo de Desechos y Control de Contaminación 900,000 1,160,000 000 002 Educación Ambiental 495,000 690,000 000 003 Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento de Plantas de Tratamiento para Atitlán 3,275,000 2,850,000 000 004 Protección y Rescate del Lago de Atitlán 30,000

59 Reforma y Modernización del Estado 12,442,500 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Coordinación General 2,472,904 002 000 Modernización del Estado 2,520,478



* PRG

* SPR

* PRY

* ACT

* OBR

DENOMINACION

APROBADO 2008**

ASIGNADO 2009

003 000 Apoyo Institucional 1,716,670 004 000 Gobierno Electrónico 5,732,448

60 Defensoría de la Mujer Indígena 10,855,240 8,834,940 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Dirección y Coordinación 8,555,240 8,246,940 002 000 Donación AECI Atención a la Discriminación de las Mujeres Indígenas 2,300,000 588,000

61 Mi Familia Progresa 247,000,000 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Transferencias Monetarias Condicionadas 247,000,000

* PRG = Programa; SPR = Subprograma; PRY = Proyecto; ACT = Actividad; OBR = Obra. ** El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No. 80-2008.



DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES A PROGRAMA

CATEGORIA 03: ACTIVIDAD COMUN CONSEJOS REGIONALES

DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE COORDINACION EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA

En esta categoría equivalente a programa se asignan recursos por Q.20,896,752, que representa el 0.8% del presupuesto total de la entidad. Asignación destinada a cubrir los gastos de administración de los Consejos Regionales y Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural, los que por ley tienen a su cargo la promoción del desarrollo económico, social y cultural de las distintas regiones del país, promoviendo la participación efectiva de la población en la identificación y solución de sus problemas.

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO (Cifras en Quetzales)


2008* 2009 TOTAL: 23,346,032 20,896,752

0 Servicios Personales 18,083,344 18,692,3441 Servicios no Personales 1,736,587 667,0292 Materiales y Suministros 3,526,101 1,537,379


CATEGORIA 04: ACTIVIDAD COMUN SECRETARIA DE COORDINACION

EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE COORDINACION EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA En esta categoría se asignan recursos por Q.27,720,543, que equivalen al 1.0% del presupuesto total de la entidad. Asignación destinada a cubrir los gastos de administración de dicha Secretaría, cuya finalidad primordial consiste en ejercer la coordinación de las unidades ejecutoras a su cargo, cuyo propósito es propiciar la adecuada ejecución de sus programas y velar por la adecuada ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos de desarrollo económico y social, y los que le asigne el señor Presidente Constitucional de la República. Asimismo, se le designa la responsabilidad de la programación, dirección, supervisión y ejecución de la descentralización del Organismo Ejecutivo.





2008* 2009 TOTAL: 29,137,555 27,720,543 0 Servicios Personales 20,072,100 24,045,6981 Servicios no Personales 4,421,513 1,359,5372 Materiales y Suministros 3,838,942 1,850,6084 Transferencias Corrientes 805,000 464,700


PROGRAMA 14: ORGANIZACION COMUNITARIA

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE COORDINACION EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA En este programa se asignan recursos por Q.77,024,800, que equivalen al 2.8% del presupuesto total de la entidad. Este programa contribuye al proceso de desarrollo económico y social de las comunidades con el apoyo de las donaciones de Fortalecimiento de la Sociedad Civil en Guatemala y Proyecto de Desarrollo Rural y Local, financiadas por la Unión Europea. Asimismo, se asignan recursos para los Programas de Reconstrucción Post-Stan en Guatemala, financiados por el Gobierno de España, que permitirán mitigar los problemas de falta de vivienda de las comunidades afectadas por el citado desastre climatológico.

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO

(Cifras en Quetzales)


2008* 2009 TOTAL: 101,855,487 77,024,800

0 Servicios Personales 14,124,824 8,364,8101 Servicios no Personales 70,725,176 37,073,9042 Materiales y Suministros 17,005,487 31,586,086




PROGRAMA 15: ASENTAMIENTOS HUMANOS Y VIVIENDA

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE COORDINACION EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA En este programa se asignan recursos por Q.4,500,000, que equivalen al 0.2% del presupuesto total de la entidad. El programa de Asentamientos Humanos y Vivienda, tiene como objetivo principal, dotar a las áreas marginales urbanas que no son atendidas por otras instituciones de gobierno, de la infraestructura urbanística, como drenajes, pavimentación, legalización de tierras, así como de servicios básicos, dentro de los que se encuentran: introducción de agua potable, energía eléctrica pública y domiciliar, propiciando mejorar la calidad de vida de sus pobladores.




2008* 2009 TOTAL: 3,990,635 4,500,000

0 Servicios Personales 949,950 1,047,5001 Servicios no Personales 90,475 181,0002 Materiales y Suministros 250,210 271,5003 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 2,700,000 3,000,000


PROGRAMA 16: APOYO A COMUNIDADES UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE COORDINACION EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA En este programa se asignan recursos por Q.130,532,722 que equivalen al 4.8% del presupuesto total de las Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo. Se destinan recursos para el Programa de Combate a la Pobreza Urbana el cual tiene como objetivo contribuir a la reducción de la pobreza en áreas urbanas del departamento de Guatemala, mejorando las condiciones de vida de los habitantes de asentamientos urbanos marginales, en los municipios de Guatemala, Chinautla y Villa Nueva. En particular se financiarán obras de saneamiento básico, energía eléctrica y alumbrado público, protección ambiental y regularización de propiedades. Asimismo, se financiarán acciones educativas y movilizadoras para garantizar la participación efectiva de las comunidades en el proceso de planeamiento para llevar a cabo la priorización de obras de infraestructura, reparación y readecuación de edificios e instalaciones que contribuyan a la atención preescolar (guarderías infantiles) y al reforzamiento escolar. También, tiene como objetivo brindar apoyo a las comunidades y corporaciones municipales del interior del país, en coordinación con los Consejos Regionales de Desarrollo Urbano y Rural para la ejecución de proyectos de infraestructura (caminos, tramos carreteros, mejoramiento de calles, drenajes, introducción de agua potable, etc.), labor a cargo de la Unidad de Convoyes Regionales.



Adicionalmente, se incluye la actividad para prevenir y controlar los incendios forestales mediante la educación y capacitación a las comunidades involucradas; dicha labor es realizada por el Sistema Nacional para la Prevención y Control de Incendios Forestales -SIPECIF-.




2008* 2009 TOTAL: 99,926,601 130,532,722

0 Servicios Personales 30,319,828 34,469,2941 Servicios no Personales 8,721,843 9,358,9892 Materiales y Suministros 6,464,328 22,990,0293 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 54,420,602 63,714,410


PROGRAMA 61: MI FAMILIA PROGRESA UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE COORDINACION EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA En este programa se asignan recursos por Q.247,000,000 que equivalen al 9.0% del presupuesto total de las Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo. El programa “Mi Familia Progresa”, tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las familias que viven en condiciones de pobreza. Para ello se otorga una transferencia en efectivo de Q.300.00, condicionada a que los padres lleven a sus hijos a la escuela y centros de salud para incrementar los niveles de asistencia escolar en los niños de 6 a 15 años y mejorar la salud y nutrición de los niños menores de 6 años, así como de las mujeres embarazadas y lactantes.




2008 2009 TOTAL: 247,000,000

0 Servicios Personales 17,696,1001 Servicios no Personales 9,925,0002 Materiales y Suministros 7,378,9003 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 5,000,0004 Transferencias Corrientes 207,000,000



CATEGORIA 05: ACTIVIDADES CENTRALES DE BIENESTAR SOCIAL

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL

DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA En esta categoría se asignan recursos por Q.77,911,378, que equivalen al 2.8% del presupuesto total de la institución. Esta categoría presupuestaria tiene por objetivo coordinar y apoyar administrativamente la ejecución de sus programas, mediante los cuales se ejecutan todas aquellas actividades que permitan llevar a la población guatemalteca el bienestar social a favor de la familia y grupos vulnerables.



ASIGNADO 2009

TOTAL: 162,444,649 77,911,378

0 Servicios Personales 14,003,326 58,331,217 1 Servicios no Personales 146,058,978 12,081,555 2 Materiales y Suministros 1,467,345 5,328,606 4 Transferencias Corrientes 850,000 2,070,000 9 Asignaciones Globales 65,000 100,000


PROGRAMA 23: FORTALECIMIENTO Y APOYO FAMILIAR Y COMUNITARIO

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

En este programa se asignan recursos por Q.83,614,129, que equivalen al 3.1% del presupuesto total de la entidad. Este programa contribuye al fortalecimiento de la familia y la comunidad guatemalteca ejecutando acciones preventivas, de apoyo, atención, educación, formación y asistencia social para alcanzar su realización, inclusión y mejorar sus condiciones de vida.



ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO (Cifras en Quetzales)


ASIGNADO 2009

TOTAL: 39,423,759 83,614,129

0 Servicios Personales 17,572,260 31,126,987 1 Servicios no Personales 16,886,387 26,986,979 2 Materiales y Suministros 4,010,112 22,000,163 4 Transferencias Corrientes 955,000 3,500,000


PROGRAMA 24: REINSERCION Y RESOCIALIZACION DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO

CON LA LEY PENAL

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

En este programa se asignan recursos por Q.31,023,839, que equivalen al 1.1% del presupuesto total de la entidad. Tiene como función llevar a cabo las acciones relativas al cumplimiento de las sanciones impuestas a los adolescentes transgresores de la ley penal, así como cumplir las funciones que emanan de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, relativos a la responsabilidad penal de los adolescentes.




ASIGNADO 2009

TOTAL: 19,288,839 31,023,839

0 Servicios Personales 6,967,710 10,916,958 1 Servicios no Personales 9,489,000 13,849,680 2 Materiales y Suministros 2,832,129 6,257,201




PROGRAMA 25: PROTECCION, ABRIGO Y REHABILITACION FAMILIAR

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL

DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA En este programa se asigna la cantidad de Q.52,751,086, que equivalen al 1.9% del presupuesto total de la entidad. Este programa persigue realizar acciones dirigidas a brindar bienestar integral y desarrollo normal a menores huérfanos, abandonados y en riesgo social, proporcionándoles asistencia económica, orientación, supervisión y asesoría, así como integrar socialmente a niños, niñas y jóvenes discapacitados entre 4 y 18 años; igualmente dentro de este rango de edad, atender a los niños, niñas y jóvenes que se encuentren en condición de riesgo social para lograr su reincorporación a la familia biológica, sustituta o adoptiva.




ASIGNADO 2009

TOTAL: 22,643,185 52,751,086

0 Servicios Personales 8,108,794 13,101,199 1 Servicios no Personales 9,982,789 18,241,497 2 Materiales y Suministros 4,551,602 21,408,390


CATEGORIA 06: ACTIVIDAD COMUN SECRETARIA DE ASUNTOS AGRARIOS

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE ASUNTOS AGRARIOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

En esta categoría equivalente a programa se asignan recursos por Q.19,618,743 que representan el 0.7% del presupuesto total de la entidad. Esta categoría, con equivalente de programa, constituye la asignación destinada a cubrir los Gastos de Administración de dicha Secretaría, cuya finalidad primordial consiste en ejercer la coordinación de los programas a su cargo y propiciar la adecuada ejecución de los mismos, así como velar por la formulación, seguimiento y evaluación de las actividades que se requieren para el cumplimiento de los compromisos del Organismo Ejecutivo relativos al tema agrario del país.



ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO



2008* 2009 TOTAL: 26,554,202 19,618,743 0 Servicios Personales 6,953,440 16,333,4451 Servicios no Personales 3,460,663 1,877,7312 Materiales y Suministros 675,739 1,056,5673 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 15,339,360 96,0004 Transferencias Corrientes 125,000 255,000


PROGRAMA 49: POLITICA AGRARIA

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE ASUNTOS AGRARIOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

En este programa se asignan recursos por Q.6,962,787, que equivalen al 0.3% del presupuesto total de la entidad. Este programa realiza acciones para garantizar el ejercicio del derecho a la propiedad, creando para ello las condiciones que faciliten el uso y disfrute de sus bienes, de manera que se alcance el progreso individual y el desarrollo nacional; por tal disposición, corresponde a este programa desarrollar estudios analíticos sobre el tema agrario y generar propuestas de definición, modificación y ejecución de la política agraria y estrategias de atención a la problemática sobre el tema.




2008* 2009 TOTAL: 7,837,496 6,962,787

0 Servicios Personales 4,689,112 432,0001 Servicios no Personales 2,645,598 4,095,5002 Materiales y Suministros 502,786 2,235,2873 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 200,000




PROGRAMA 50: RESOLUCION DE CONFLICTOS

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE ASUNTOS AGRARIOS DE LA PRESIDENCIA

DE LA REPUBLICA En este programa se asignan recursos por Q.28,418,470, que equivalen al 1.0% del presupuesto total de la entidad. El programa de Resolución de Conflictos tiene como propósito proporcionar asistencia legal y resolución de conflictos sobre la tierra; bajo el marco de la estrategia de reducción de la conflictividad agraria y conforme a las políticas públicas en materia agraria.




2008* 2009 TOTAL: 20,608,302 28,418,470

0 Servicios Personales 3,564,874 491,1121 Servicios no Personales 14,753,658 10,450,9232 Materiales y Suministros 2,289,770 1,901,4353 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 15,450,0004 Transferencias Corrientes 125,000


ACTIVIDAD 07: ACTIVIDAD COMUN ONSEC

UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL

En esta categoría se asignan recursos por Q.6,767,068, que equivalen al 0.2% del presupuesto total de las Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo. Esta es una actividad de apoyo administrativo que se constituye en categoría equivalente a programa, la cual es ejecutada por la Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC-, teniendo por objetivo principal propiciar la adecuada ejecución de sus programas, cuya relevancia constituye la misión fundamental de dicha dependencia. Esta actividad la integran el Despacho Superior, la Unidad de Desarrollo Institucional y el Departamento de Administración Interna.



ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO



2008* 2009 TOTAL: 10,411,213 6,767,068

0 Servicios Personales 7,808,806 4,627,9001 Servicios no Personales 1,804,911 1,768,4352 Materiales y Suministros 523,496 320,7333 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 24,000 50,0004 Transferencias Corrientes 250,000


PROGRAMA 29: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS DE LA

ADMINISTRACION PUBLICA

UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL En este programa se asignan recursos por Q.4,246,525, que equivalen al 0.2% del presupuesto total de la entidad. Este programa a cargo de la Oficina Nacional de Servicio Civil, regula las relaciones entre la administración pública y sus servidores con el fin de garantizar su eficiencia, asegurar a los mismos justicia y estímulo en su trabajo, y establecer normas para la aplicación de un Sistema de Administración de Recursos Humanos.



2008* 2009 TOTAL: 7,570,612 4,246,525

0 Servicios Personales 7,268,612 4,087,5601 Servicios no Personales 123,500 61,8582 Materiales y Suministros 143,000 63,1073 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 35,500 34,000




PROGRAMA 30: ADMINISTRACION DEL REGIMEN DE CLASES PASIVAS

Y CIVILES DEL ESTADO

UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL En este programa se asignan recursos por Q.2,571,202, que equivalen al 0.1% del presupuesto total de la entidad. Este programa administra el Régimen de Clases Pasivas Civiles del Estado, emitiendo opinión sobre la solicitud de pensiones, correspondientes a los trabajadores del Estado o sus familiares, según corresponda.



2008* 2009 TOTAL: 3,952,187 2,571,202

0 Servicios Personales 3,668,227 2,404,0191 Servicios no Personales 107,460 66,6832 Materiales y Suministros 174,500 100,5003 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 2,000


PROGRAMA 11: SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

En este programa se asignan recursos por Q.10,097,705 que equivalen al 0.4% del presupuesto total de la entidad.

Este programa se encuentra a cargo de la Secretaría General de la Presidencia de la República, que asesora en materia jurídico-legal al Presidente de la República, constituyéndose en la instancia jurídica de consulta. Lo apoya administrativamente, sirviendo como enlace del Despacho Presidencial con el resto de instituciones y dependencias de la administración pública.





ASIGNADO 2009

TOTAL: 8,149,483 10,097,705

0 Servicios Personales 7,231,294 9,248,797 1 Servicios no Personales 680,352 521,000 2 Materiales y Suministros 237,837 290,837 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 25,000 4 Transferencias Corrientes 12,071


PROGRAMA 12: COORDINACION DE ACCIONES SOBRE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE: COMISION PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLITICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

En este programa se asignan recursos por Q.36,603,300, que equivalen al 1.3% del presupuesto total de la entidad. La Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos -COPREDEH-, tiene bajo su cargo la formulación de una política integral de derechos humanos y el seguimiento de los acuerdos en esa materia. Así también, realiza acciones colaterales que divulgan el tema de derechos humanos; promueve el acercamiento directo con las organizaciones nacionales e internacionales competentes y rinde los informes de Estado.



2008* 2009 TOTAL: 25,829,789 36,603,300 0 Servicios Personales 11,545,200 9,595,0001 Servicios no Personales 6,603,200 23,754,4002 Materiales y Suministros 6,088,389 2,758,5003 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 401,000 345,4004 Transferencias Corrientes 1,192,000 150,000




PROGRAMA 13: GESTION PRIVADA PRESIDENCIAL

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA En este programa se asignan recursos por Q.5,868,849, que equivalen al 0.2% del presupuesto total de la entidad. La Secretaría Privada de la Presidencia de la República cumple entre otros, la realización de las audiencias encomendadas por el señor Presidente Constitucional de la República y el manejo de su agenda y la formulación de los discursos presidenciales.



ASIGNADO 2009

TOTAL: 5,868,849 5,868,849

0 Servicios Personales 4,463,120 4,763,806 1 Servicios no Personales 1,048,437 712,500 2 Materiales y Suministros 276,118 263,043 4 Transferencias Corrientes 81,174 129,500


PROGRAMA 19: FONDO NACIONAL PARA LA PAZ

UNIDAD RESPONSABLE: FONDO NACIONAL PARA LA PAZ En este programa se asignan recursos por Q.958,611,871, que equivalen al 35.0% del presupuesto total de la entidad. La labor concreta y práctica que establecen los Acuerdos de Paz, ha sido delegada en un alto porcentaje al Fondo Nacional para la Paz, y en forma especial se ha atendido la denominada Zonapaz, integrada por los departamentos de Petén, Quiché, Huehuetenango, Alta Verapaz, Baja Verapaz, San Marcos, Totonicapán, Sololá y Chimaltenango. Este fondo social persigue disminuir la pobreza en las áreas en donde el conflicto armado tuvo mayor impacto, y para el efecto realiza la consolidación de la paz mediante la reinserción y el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas, así como la implementación y ejecución de proyectos de infraestructura vial, económica y comunitaria básica que involucra a la mayor parte de sectores y especialmente los de educación, salud, saneamiento ambiental, transporte y vivienda, cumpliendo de esa manera con la demanda de las comunidades del país.





ASIGNADO 2009

TOTAL: 346,345,476 958,611,871

0 Servicios Personales 61,874,645 77,567,566 1 Servicios no Personales 60,290,232 91,800,390 2 Materiales y Suministros 56,263,157 71,671,528 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 167,910,711 717,572,387 4 Transferencias Corrientes 6,731


PROGRAMA 21: FONDO DE DESARROLLO INDIGENA GUATEMALTECO -FODIGUA-

UNIDAD RESPONSABLE: FONDO DE DESARROLLO INDIGENA GUATEMALTECO En este programa se asignan recursos por Q.20,417,445, que equivalen al 0.7% del presupuesto total de la entidad. El programa tiene como objetivo apoyar y fortalecer el proceso de desarrollo humano sostenido y autogestionado del pueblo indígena de ascendencia Maya, siendo la principal misión de este programa, promover, apoyar y financiar proyectos de desarrollo social, productivos y de infraestructura; así como el fortalecimiento institucional, la formación y capacitación de recursos humanos y la asistencia técnica a las cuatro regiones lingüísticas Mayas existentes en el país.




ASIGNADO 2009

TOTAL: 20,184,651 20,417,445

0 Servicios Personales 6,486,134 5,151,055 1 Servicios no Personales 7,305,847 5,928,947 2 Materiales y Suministros 611,966 4,458,336 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 5,780,704 4,879,107




PROGRAMA 22: INFORMACION Y DIVULGACION GUBERNAMENTAL

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL

DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA En este programa se asignan recursos por Q.85,202,994, que equivalen al 3.1% del presupuesto total de la entidad. El Gobierno de la República de Guatemala en cumplimiento con su deber de divulgar los actos administrativos y públicos, ha designado como vocero oficial a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República, la cual a través de los distintos medios de comunicación y del Sistema de Información Nacional -SIN- (que comprende la programación radial, televisiva y desplegados de prensa), difunde a toda la población guatemalteca la información relacionada con las actividades y planes del Gobierno de la República, con el fin de promover la participación ciudadana, el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, la transparencia, el diálogo y el fortalecimiento del sistema democrático a través de la educación y sensibilización, así como dar a conocer los beneficios que se alcanzan con la inversión extranjera, los tratados de libre comercio, la solidaridad y los valores de nuestros pueblos.



2008* 2009 TOTAL: 34,702,994 85,202,994

0 Servicios Personales 6,048,668 9,574,0601 Servicios no Personales 26,824,853 74,938,9622 Materiales y Suministros 1,008,500 689,9724 Transferencias Corrientes 820,973


PROGRAMA 27: SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE PAZ

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE LA PAZ En este programa se asignan recursos por Q.279,866,510 que equivalen al 10.2% del presupuesto total de la entidad. De conformidad con los compromisos adquiridos en los Acuerdos de Paz, la Secretaría de la Paz -SEPAZ-, debe velar porque las dependencias del Organismo Ejecutivo enmarquen sus políticas y programas en forma congruente con las estrategias de desarrollo integral, sostenido y sustentable contenidas en los referidos Acuerdos, a fin de propiciar un desarrollo socioeconómico participativo que redunde en el bienestar de los guatemaltecos.






ASIGNADO 2009

TOTAL: 322,671,241 279,866,510

0 Servicios Personales 34,885,962 36,997,362 1 Servicios no Personales 13,641,149 16,737,211 2 Materiales y Suministros 2,959,780 5,248,987 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 960,350 775,950 4 Transferencias Corrientes 224,000 220,107,000 5 Transferencias de Capital 270,000,000


PROGRAMA 31: RESTAURACION, PROTECCION, CONSERVACION Y MANEJO

DE AREAS PROTEGIDAS

UNIDAD RESPONSABLE: CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS En este programa se asignan recursos por Q.82,147,924, que equivalen al 3.0% del presupuesto total de la entidad. El Consejo Nacional de Areas Protegidas -CONAP- tiene a su cargo la realización de este programa con vistas a dirigir y controlar las actividades de flora y fauna silvestre en las áreas protegidas del país, involucrando a los distintos actores de cada una de las regiones y promoviendo proyectos tendentes a fortalecer las actividades de conservación y desarrollo de las áreas protegidas. Dicho programa incluye los fondos en fideicomiso a cargo del Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza -FONACON-.



ASIGNADO 2009

TOTAL: 63,000,000 82,147,924

0 Servicios Personales 34,906,733 37,761,686 1 Servicios no Personales 17,494,177 16,545,556 2 Materiales y Suministros 8,571,162 27,378,282 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 1,777,928 4 Transferencias Corrientes 250,000 462,400




PROGRAMA 33: MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN

UNIDAD RESPONSABLE: AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN

En este programa se asignan recursos por Q.30,256,861, que equivalen al 1.1% del presupuesto total de la entidad. Este programa se enmarca dentro de la estrategia de Gobierno para proteger y mejorar el medio ambiente, y de manera específica se persigue la protección y el rescate del Lago de Amatitlán mediante el Plan de Manejo Integrado de la Cuenca, que impulsa el desarrollo de un sistema de tratamiento de aguas servidas municipales con tecnologías apropiadas y efectivas, sistemas de control de aguas residuales provenientes de plantas de tratamiento y sistemas de drenaje en las áreas urbanas y fuentes de contaminación industrial de desechos líquidos y sólidos; incentivar la participación del sector privado en el tratamiento de tales desechos, y el desarrollo de un programa permanente de educación y concientización ciudadana.



2008* 2009 TOTAL: 53,360,596 30,256,861

0 Servicios Personales 9,350,904 9,531,2281 Servicios no Personales 18,373,363 16,769,0532 Materiales y Suministros 5,282,959 2,948,4383 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 20,208,370 958,1424 Transferencias Corrientes 145,000 50,000


PROGRAMA 34: PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA PRESIDENCIA

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA PRESIDENCIA

En este programa se asignan recursos por Q.57,957,975, que equivalen al 2.1% del presupuesto total de la entidad. A esta entidad le corresponde la función de facilitar el desarrollo nacional a través de la orientación del proceso descentralizado de planificación y programación de la inversión pública, de la gestión, negociación y seguimiento de la cooperación internacional y de la recolección, análisis e interpretación de la información relevante para el servicio de quienes toman decisiones y formulan las políticas del país.





ASIGNADO 2009

TOTAL: 75,288,005 57,957,975

0 Servicios Personales 40,500,866 31,280,560 1 Servicios no Personales 29,531,900 19,991,710 2 Materiales y Suministros 4,371,239 3,676,520 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 484,000 1,809,900 4 Transferencias Corrientes 400,000 1,199,285


PROGRAMA 35: ORGANIZACION Y FORMACION DE LA JUVENTUD

UNIDAD RESPONSABLE: CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD En este programa se asignan recursos por Q.4,200,000, que equivalen al 0.2% del presupuesto total de la entidad. La finalidad primordial de este programa es el estudio, la planificación y la canalización de las políticas de la Presidencia de la República hacia la juventud, con el propósito de potenciar su aporte cultural, fomentando su participación en la vida social y económica del país.




2008* 2009 TOTAL: 5,289,404 4,200,000

0 Servicios Personales 3,196,272 3,808,0721 Servicios no Personales 1,489,000 224,5002 Materiales y Suministros 395,132 147,8783 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 19,5504 Transferencias Corrientes 209,000




PROGRAMA 36: EDUCACION PARA LA PREVENCION DEL ALCOHOLISMO

Y LA DROGADICCION

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISION CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS

En este programa se asignan recursos por Q.3,971,338, que equivalen al 0.1% del presupuesto total de la entidad. Tomando en consideración que el consumo de alcohol y tabaco son drogas utilizadas por un alto porcentaje de la sociedad, que inducen a la adicción de substancias más dañinas que afectan a los jóvenes y adolescentes, se ha formulado este programa, en el que se asignan recursos destinados a diseñar una política gubernamental encaminada a la prevención del consumo de bebidas alcohólicas y el tráfico ilícito de drogas.




ASIGNADO 2009

TOTAL: 3,764,301 3,971,338

0 Servicios Personales 2,586,914 2,586,914 1 Servicios no Personales 589,976 666,713 2 Materiales y Suministros 248,911 346,211 4 Transferencias Corrientes 338,500 371,500


PROGRAMA 37: PROMOCION DEL DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA En este programa se asignan recursos por Q.27,197,032, que equivalen al 1.0% del presupuesto total de la entidad. Este programa brinda asistencia técnica y crediticia con el propósito del fomento, organización y orientación de las actividades científicas y tecnológicas a nivel nacional. Las actividades de este programa están encaminadas a fortalecer diversos sectores de la economía nacional, tales como agropecuario, industria, salud, educación y energía, financiando actividades contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, fomentando la investigación y el desarrollo científico y tecnológico, mediante el apoyo logístico y financiero para programas de formación de recursos humanos en dichas áreas. Para tales propósitos este programa administra los fondos en fideicomiso a cargo del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología -FONACYT-.






2008* 2009 TOTAL: 49,300,000 27,197,032

0 Servicios Personales 9,832,944 10,476,9061 Servicios no Personales 32,182,939 12,113,8942 Materiales y Suministros 5,082,017 3,965,2323 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 2,202,100 641,000


PROGRAMA 38: OBRAS SOCIALES

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE En este programa se asignan recursos por Q.171,570,590, que equivalen al 6.3% del presupuesto total de la entidad. Las actividades que se desarrollan en este programa se enmarcan en el fortalecimiento de la familia como célula básica de la sociedad, mediante la promoción de labores productivas para la mujer del área rural, estableciendo políticas encaminadas a mejorar sus condiciones de salud, nutrición, educación, vivienda, saneamiento ambiental y acceso al crédito. Asimismo, comprende la atención a los niños de madres trabajadoras y de escasos recursos económicos, mediante la formación de hogares y centros comunitarios que les proporcionen las condiciones mínimas de convivencia social. Promueve y apoya la educación formal, no formal, la salud y nutrición, y brinda atención al adulto mayor.



2008* 2009 TOTAL: 171,158,546 171,570,590

0 Servicios Personales 18,490,208 19,753,4301 Servicios no Personales 72,263,201 35,999,8852 Materiales y Suministros 41,463,871 48,580,0193 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 1,043,500 6,505,0504 Transferencias Corrientes 37,897,766 60,732,206




PROGRAMA 39: GESTION ESTRATEGICA

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE ANALISIS ESTRATEGICO En este programa se asignan recursos por Q.21,811,158, que equivalen al 0.8% del presupuesto total de la entidad. Este programa fue creado para informar y asesorar al Despacho Presidencial, con el propósito de anticipar, prevenir y resolver situaciones de riesgo o amenaza de distinta índole para el Estado, garantizando la convivencia pacífica de los guatemaltecos, el sistema democrático de gobierno y el estado de derecho.



ASIGNADO 2009

TOTAL: 17,674,083 21,811,158

0 Servicios Personales 15,142,658 16,265,358 1 Servicios no Personales 1,216,025 1,770,000 2 Materiales y Suministros 1,045,000 927,500 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 90,400 620,000 4 Transferencias Corrientes 180,000 2,228,300


PROGRAMA 47: PROMOCION Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA PRESIDENCIAL DE LA MUJER En este programa se asignan recursos por Q.28,095,000, que equivalen al 1.0% del presupuesto total de la entidad. Mediante este programa se presentan iniciativas de ley a favor de la mujer, así como la implementación de políticas de acción que contribuyan a la equidad real entre hombres y mujeres guatemaltecas, fortalecer la aplicación de mecanismos que coadyuven al cumplimiento de los Acuerdos de Paz, los tratados y convenios internacionales y los compromisos adquiridos por el Gobierno de la República en las cumbres y reuniones internacionales en materia de género.






2008* 2009 TOTAL: 20,473,438 28,095,000

0 Servicios Personales 7,901,468 12,646,2721 Servicios no Personales 10,083,442 14,195,6702 Materiales y Suministros 2,033,528 1,123,0583 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 155,000 75,000

4 Transferencias Corrientes 300,000 55,000 * El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No. 80-2008.

PROGRAMA 52: ACCIONES CONTRA LA DISCRIMINACION

Y EL RACISMO CONTRA LOS PUEBLOS INDIGENAS EN GUATEMALA

UNIDAD RESPONSABLE: COMISION PRESIDENCIAL CONTRA LA DISCRIMINACION Y EL RACISMO CONTRA LOS PUEBLOS INDIGENAS EN GUATEMALA

En este programa se asignan recursos por Q.7,660,000, que equivalen al 0.3% del presupuesto total de la entidad. A través de este programa se formulan políticas públicas que tiendan a erradicar la discriminación racial. Asimismo, brindar asesoría y acompañamiento a las distintas instituciones y funcionarios del Estado, así como a las instituciones privadas, para que desarrollen mecanismos efectivos en el combate a la discriminación y el racismo contra los pueblos indígenas en Guatemala.



ASIGNADO 2009

TOTAL: 15,400,000 7,660,000

0 Servicios Personales 6,406,580 3,925,000 1 Servicios no Personales 7,878,200 3,238,820 2 Materiales y Suministros 495,220 496,180 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 620,000




PROGRAMA 54: ASUNTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

En este programa se asignan recursos por Q.21,260,000, que equivalen al 0.8% del presupuesto total de la entidad. Este programa contempla el derecho de todos los guatemaltecos a tener acceso a una alimentación adecuada en cantidad y calidad, así como a su aprovechamiento biológico para mantener una vida saludable y efectiva, mediante la coordinación de programas y proyectos de las distintas instituciones nacionales e internacionales vinculados con el tema de Seguridad Alimentaria y Nutricional del país.




2008* 2009 TOTAL: 12,000,000 21,260,000 0 Servicios Personales 9,909,926 13,525,9311 Servicios no Personales 1,398,149 4,449,4522 Materiales y Suministros 591,925 1,689,4003 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 782,3004 Transferencias Corrientes 100,000 812,917


PROGRAMA 55: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO -FONADES-

UNIDAD RESPONSABLE: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO

En este programa se asignan recursos por Q.52,925,645, que equivalen al 1.9% del presupuesto total de la entidad. Se crea el Fondo Nacional de Desarrollo -FONADES-, con el objeto de atender las necesidades de la población más vulnerable a la pobreza y extrema pobreza del país. El referido Fondo será ejecutado a través de un fideicomiso.





2008* 2009 TOTAL: 173,922,869 52,925,645

0 Servicios Personales 39,915,7961 Servicios no Personales 9,442,000 2,394,0482 Materiales y Suministros 558,000 359,0003 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 163,922,869 10,256,801


PROGRAMA 57: FONDO DE INVERSION SOCIAL EN LIQUIDACION

UNIDAD RESPONSABLE: FONDO DE INVERSION SOCIAL EN LIQUIDACION A este programa no se asignan recursos, en virtud que mediante el Decreto No. 71-2007, se reforma la Ley que regula las funciones y atribuciones de la Comisión Liquidadora del Fondo de Inversión Social (FIS), Decreto No. 04-2007 del Congreso de la República, las cuales deben concluir el 31 de octubre de 2008.



2008* 2009 TOTAL: 36,051,832

5 Transferencias de Capital 36,051,832




PROGRAMA 58: MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLAN

UNIDAD RESPONSABLE: AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL

LAGO DE ATITLAN Y SU ENTORNO -AMSCLAE- En este programa se asignan recursos por Q.5,800,000, que equivalen al 0.2% del presupuesto total de la entidad. La Ley de Creación de la Autoridad para el Manejo Sustentable del Lago de Atitlán y su Entorno, fue aprobada en virtud que el citado lago sufre una grave contaminación en sus aguas y entorno, que requiere de estrategias inmediatas para el diseño de planes de manejo y cuidado integral del mismo que conlleven a la ejecución de programas y proyectos orientados a garantizar la prevención, conservación y protección del medio ambiente y del equilibrio ecológico del lago.




2008* 2009 TOTAL: 5,800,000 5,800,000

0 Servicios Personales 524,000 511,5001 Servicios no Personales 1,621,200 2,184,0002 Materiales y Suministros 229,800 331,5003 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 3,425,000 2,773,000


PROGRAMA 59: REFORMA Y MODERNIZACION DEL ESTADO

UNIDAD RESPONSABLE: COMISION PRESIDENCIAL PARA LA REFORMA, MODERNIZACION Y FORTALECIMIENTO DEL ESTADO Y DE SUS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS -COPRE-

A este programa no se le asignan recursos, ya que mediante el Acuerdo Gubernativo No. 121-2008, de fecha 22 de abril de 2008, se suprimió la Comisión Presidencial para la Reforma, Modernización y Fortalecimiento del Estado y de sus Entidades Descentralizadas -COPRE-, unidad ejecutora del mismo.





ASIGNADO 2009

TOTAL: 12,442,500

0 Servicios Personales 7,295,000 1 Servicios no Personales 4,831,500 2 Materiales y Suministros 316,000


PROGRAMA 60: DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA

UNIDAD RESPONSABLE: DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA -DEMI-

En este programa se asignan recursos por Q.8,834,940, que equivalen al 0.3% del presupuesto total de la entidad. La Defensoría de la Mujer Indígena fue creada con el fin de atender las particulares situaciones de vulnerabilidad, indefensión y discriminación de la mujer indígena.




2008* 2009 TOTAL: 10,855,240 8,834,940

0 Servicios Personales 5,618,200 7,242,3131 Servicios no Personales 2,814,740 920,5602 Materiales y Suministros 488,500 74,0673 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 1,603,800 588,0004 Transferencias Corrientes 330,000 10,000




CATEGORIA 99: PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

A esta categoría se le asigna la cantidad de Q.897,900. Las Partidas no Asignables a Programas son las que establecen los montos financieros que las diferentes Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo deben erogar, pero que no pueden ser asignados en sus programas regulares, ya que dichas acciones no inciden directamente en el cumplimiento de las metas plasmadas en sus programas de trabajo, sino que constituyen aportes a organismos o instituciones, programándose estos de la manera siguiente:

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA


CODIGO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO

2008* 2009 TOTAL: 915,500 897,900 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 915,500 897,900

431 Transferencias a instituciones de enseñanza 120,000 140,000 Asociación Movimiento Fe y Alegría 120,000 140,000

432 Transferencias a instituciones de salud y asistencia social 120,000 140,000 Centro de Integración Familiar 120,000 140,000

434 Transferencias a entidades religiosas 120,000 140,000 Diócesis de las Verapaces 120,000 140,000

472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 262,400 Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 11,200 Convención sobre los Humedales 11,400 Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas (FUPNACR) 16,850 Convenio Sobre la Diversidad Biológica (PNUMA) 22,950 Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social -ILPES- 200,000

473 Transferencias a organismos regionales 555,500 215,500 Comisión Centroamericana Permanente para la Erradicación de la Producción, Tráfico, Consumo y Uso Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (CCP) 155,500 155,500 Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana -SICA- 400,000 60,000




PRESUPUESTO FONDOS SOCIALES

FONDO NACIONAL PARA LA PAZ -FONAPAZ- (Cifras en Quetzales)

CODIGO GRUPO DE GASTO APROBADO ASIGNADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2008 * 2009 TOTAL: 346,345,476 958,611,871

0 SERVICIOS PERSONALES 61,874,645 77,567,566 11 Ingresos corrientes 986,834 993,565 21 Ingresos tributarios IVA Paz 55,931,794 70,746,748 52 Préstamos externos 4,956,017 5,827,253

1 SERVICIOS NO PERSONALES 60,290,232 91,800,390 11 Ingresos corrientes 1,400,241 12,161,353 21 Ingresos tributarios IVA Paz 28,901,581 39,923,460 52 Préstamos externos 26,897,490 39,715,577 61 Donaciones externas 3,090,920

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 56,263,157 71,671,528 11 Ingresos corrientes 208,000 365,000 21 Ingresos tributarios IVA Paz 30,599,955 46,247,301 52 Préstamos externos 1,527,215 7,071,627 61 Donaciones externas 23,927,987 17,987,600

3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 167,910,711 717,572,387 11 Ingresos corrientes 10,745,013 12 Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro 57,405,189 21 Ingresos tributarios IVA Paz 94,400,955 262,298,657 41 Colocaciones internas 234,890,435 52 Préstamos externos 40,398,392 152,233,093 61 Donaciones externas 33,111,364

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,731 11 Ingresos corrientes 6,731




FONDO DE DESARROLLO INDIGENA GUATEMALTECO -FODIGUA- (Cifras en Quetzales)

CODIGO GRUPO DE GASTO APROBADO ASIGNADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2008 * 2009 TOTAL: 20,184,651 20,417,445

0 SERVICIOS PERSONALES 6,486,134 5,151,055 21 Ingresos tributarios IVA Paz 6,486,134 5,151,055

1 SERVICIOS NO PERSONALES 7,305,847 5,928,947 12 Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro 2,359,908 21 Ingresos tributarios IVA Paz 4,945,939 5,928,947

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 611,966 4,458,336 21 Ingresos tributarios IVA Paz 611,966 4,458,336

3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 5,780,704 4,879,107 21 Ingresos tributarios IVA Paz 5,780,704 4,879,107


FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA -FONACON-



FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2008* 2009 TOTAL: 3,776,676 16,039,820

0 SERVICIOS PERSONALES 7,902,154 21 Ingresos tributarios IVA Paz 7,902,154 1 SERVICIOS NO PERSONALES 3,776,676 7,230,575 12 Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro 344,771 21 Ingresos tributarios IVA Paz 3,431,905 7,230,575 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 907,091 21 Ingresos tributarios IVA Paz 907,091




FONDO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA -FONACYT- (Cifras en Quetzales)


FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2008 * 2009 TOTAL: 34,933,486 12,876,032

0 SERVICIOS PERSONALES 230,650 323,650 11 Ingresos corrientes 67,000 160,000 21 Ingresos tributarios IVA Paz 163,650 163,650

1 SERVICIOS NO PERSONALES 28,858,119 9,318,524 11 Ingresos corrientes 19,068,183 1,336,556 21 Ingresos tributarios IVA Paz 4,856,450 7,981,968 52 Préstamos externos 4,933,486

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,094,717 2,857,858 11 Ingresos corrientes 3,125,518 1,669,659 21 Ingresos tributarios IVA Paz 969,199 1,188,199

3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 1,750,000 376,000 11 Ingresos corrientes 930,000 21 Ingresos tributarios IVA Paz 820,000 376,000


FONDO NACIONAL DE DESARROLLO -FONADES- (Cifras en Quetzales)

CODIGO GRUPO DE GASTO APROBADO ASIGNADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2008 * 2009 TOTAL: 173,922,869 52,925,645 0 SERVICIOS PERSONALES 39,915,796 21 Ingresos tributarios IVA Paz 39,915,796

1 SERVICIOS NO PERSONALES 9,442,000 2,394,048 21 Ingresos tributarios IVA Paz 9,442,000 2,394,048

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 558,000 359,000 21 Ingresos tributarios IVA Paz 558,000 359,000

3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 163,922,869 10,256,801 21 Ingresos tributarios IVA Paz 163,922,869 10,256,801




ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

POR TIPO DE GASTO, GRUPO, RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Cifras en Quetzales)

Fuente deCODIGO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO Financ.

2008* 2009 **

TOTAL ( A + B ): 2,068,524,051 2,741,917,181

A FUNCIONAMIENTO 1,053,686,973 1,525,186,868 GASTOS DE ADMINISTRACION 689,493,595 568,127,164

0 SERVICIOS PERSONALES 265,245,504 259,387,648

011 Personal permanente 44,035,933 39,815,772 11 011 Personal permanente 710,712 267,492 21 012 Complemento personal al salario del personal permanente 8,453,750 8,427,982 11 013 Complemento por antigüedad al personal permanente 137,740 99,150 11 014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 1,492,062 1,720,195 11 015 Complementos específicos al personal permanente 17,506,047 15,725,215 11 015 Complementos específicos al personal permanente 264,000 81,000 21 021 Personal supernumerario 7,110,057 1,875,720 11 022 Personal por contrato 37,930,541 56,174,202 11 022 Personal por contrato 1,127,351 21 024 Complemento personal al salario del personal temporal 3,766,652 2,272,600 11 025 Complemento por antigüedad al personal temporal 5,040 1,540 11 026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 886,850 1,397,950 11 026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 19,688 21 027 Complementos específicos al personal temporal 7,028,080 6,825,202 11 027 Complementos específicos al personal temporal 164,625 21 029 Otras remuneraciones de personal temporal 79,460,825 70,343,058 11 029 Otras remuneraciones de personal temporal 9,352,620 10,931,156 21 029 Otras remuneraciones de personal temporal 918,000 304,151 31 029 Otras remuneraciones de personal temporal 8,607,345 2,228,000 61 031 Jornales 7,969,314 8,628,150 11 032 Complemento por antigüedad al personal por jornal 125,581 73,680 11 033 Complementos específicos al personal por jornal 1,389,000 1,377,000 11 035 Retribuciones a destajo 2,300,000 11 041 Servicios extraordinarios de personal permanente 286,800 190,000 11 061 Dietas 441,600 298,800 11 061 Dietas 936,000 93,600 21 063 Gastos de representación en el interior 4,997,200 4,873,132 11 063 Gastos de representación en el interior 60,000 60,000 21 071 Aguinaldo 10,406,446 10,641,052 11 071 Aguinaldo 82,931 120,000 21 071 Aguinaldo 358,502 100,000 29 072 Bonificación anual (Bono 14) 9,696,043 10,311,160 11 072 Bonificación anual (Bono 14) 82,931 113,199 21 072 Bonificación anual (Bono 14) 358,502 75,000 29 073 Bono vacacional 334,400 316,726 11




2008* 2009 **

073 Bono vacacional 1,600 4,100 21 073 Bono vacacional 52,400 10,000 29

1 SERVICIOS NO PERSONALES 355,189,126 220,541,611

111 Energía eléctrica 4,306,231 4,023,173 11 111 Energía eléctrica 175,000 55,000 21 111 Energía eléctrica 550,000 29 111 Energía eléctrica 220,000 210,000 61 112 Agua 605,468 452,381 11 112 Agua 43,000 61 113 Telefonía 6,647,397 5,555,516 11 113 Telefonía 377,500 235,000 21 113 Telefonía 228,981 550,000 29 113 Telefonía 300,000 31 113 Telefonía 808,010 220,000 61 114 Correos y telégrafos 287,586 236,212 11 121 Divulgación e información 24,461,595 72,969,151 11 121 Divulgación e información 147,000 21 121 Divulgación e información 4,158,156 4,239,215 61 122 Impresión, encuadernación y reproducción 3,258,841 2,939,288 11 122 Impresión, encuadernación y reproducción 13,224,206 1,913,462 61 131 Viáticos en el exterior 1,531,680 2,285,789 11 132 Viáticos de representación en el exterior 542,352 451,000 11 133 Viáticos en el interior 4,781,952 3,964,625 11 133 Viáticos en el interior 605,200 763,000 61 141 Transporte de personas 1,671,810 11 151 Arrendamiento de edificios y locales 6,953,336 6,986,385 11 151 Arrendamiento de edificios y locales 870,830 1,308,311 21 181 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 1,341,075 1,116,960 11 181 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 5,916,000 3,002,367 61 185 Servicios de capacitación 6,894,823 5,435,600 11 185 Servicios de capacitación 637,050 19,722,933 61 189 Otros estudios y/o servicios 19,379,691 17,146,560 11 189 Otros estudios y/o servicios 5,700,000 200,000 21 189 Otros estudios y/o servicios 53,399,243 20,708,068 61 191 Primas y gastos de seguros y fianzas 1,262,588 1,385,413 11 191 Primas y gastos de seguros y fianzas 100,250 21 191 Primas y gastos de seguros y fianzas 227,000 61 196 Servicios de atención y protocolo 2,859,490 2,977,086 11 199 Otros servicios no personales 150,734,367 3,332,842 11 199 Otros servicios no personales 3,186,925 2,250,000 61

Resumen de otros renglones del grupo 23,536,677 15,242,324 11 Resumen de otros renglones del grupo 4,399,770 934,323 21 Resumen de otros renglones del grupo 489,009 1,959,981 29 Resumen de otros renglones del grupo 1,171,861 614,000 31 Resumen de otros renglones del grupo 4,950,000 52 Resumen de otros renglones del grupo 236,236 7,166,586 61




2008* 2009 ** 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 63,401,587 82,578,149

211 Alimentos para personas 4,688,612 1,750,966 11 211 Alimentos para personas 2,000,000 29 211 Alimentos para personas 252,662 2,150,000 31 211 Alimentos para personas 4,500,000 52 211 Alimentos para personas 1,805,000 3,365,405 61 233 Prendas de vestir 532,558 847,498 11 241 Papel de escritorio 1,538,900 1,351,632 11 243 Productos de papel o cartón 957,209 930,098 11 253 Llantas y neumáticos 1,310,529 1,595,675 11 253 Llantas y neumáticos 372,350 255,000 61 262 Combustibles y lubricantes 11,677,073 6,937,482 11 262 Combustibles y lubricantes 375,000 93,750 21 262 Combustibles y lubricantes 1,912,303 29 262 Combustibles y lubricantes 5,650,000 52 262 Combustibles y lubricantes 148,229 903,686 31 262 Combustibles y lubricantes 1,081,790 1,126,000 61 267 Tintes, pinturas y colorantes 2,615,230 2,977,178 11 267 Tintes, pinturas y colorantes 178,000 61 268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 547,640 785,807 11 284 Estructuras metálicas acabadas 101,969 96,861 11 291 Utiles de oficina 1,569,382 1,575,275 11 291 Utiles de oficina 299,000 61 298 Accesorios y repuestos en general 2,745,496 1,136,410 11 298 Accesorios y repuestos en general 223,100 158,538 61 299 Otros materiales y suministros 9,243,627 1,400,278 11 299 Otros materiales y suministros 12,804,404 23,228,404 61

Resumen de otros renglones del grupo 4,943,747 5,505,313 11 Resumen de otros renglones del grupo 794,966 382,005 21 Resumen de otros renglones del grupo 1,225,890 2,750,000 29 Resumen de otros renglones del grupo 952,000 944,763 31 Resumen de otros renglones del grupo 4,900,000 52 Resumen de otros renglones del grupo 894,224 890,822 61 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,657,378 5,619,756

411 Ayuda para funerales 10,000 6,000 11 411 Ayuda para funerales 50,000 29 412 Prestaciones póstumas 60,000 22,000 11 412 Prestaciones póstumas 75,000 29 413 Indemnizaciones al personal 3,285,673 3,599,271 11 413 Indemnizaciones al personal 200,000 29 415 Vacaciones pagadas por retiro 1,206,731 656,300 11 415 Vacaciones pagadas por retiro 75,000 29 416 Becas de estudio en el interior 9,000 11,285 11 419 Otras transferencias a personas 170,474 27,000 11 431 Transferencias a instituciones de enseñanza 120,000 140,000 11 432 Transferencias a instituciones de salud y asistencia social 120,000 140,000 11 434 Transferencias a entidades religiosas 120,000 140,000 11




2008* 2009 **

472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 400,000 200,000 11 472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 62,400 31 473 Transferencias a organismos regionales 155,500 215,500 11

GASTOS EN RECURSO HUMANO 364,193,378 957,059,704


011 Personal permanente 29,134,569 38,992,550 11 011 Personal permanente 879,648 995,520 21 012 Complemento personal al salario del personal permanente 1,760,028 19,888,658 11 012 Complemento personal al salario del personal permanente 247,200 463,200 21 013 Complemento por antigüedad al personal permanente 188,640 223,440 11 014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 811,125 1,630,125 11 014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 9,000 27,900 21 015 Complementos específicos al personal permanente 11,054,173 24,658,962 11 015 Complementos específicos al personal permanente 304,200 63,000 21 021 Personal supernumerario 1,552,000 2,784,000 21 022 Personal por contrato 14,002,596 16,429,222 11 022 Personal por contrato 1,436,000 6,720,000 21 023 Interinatos por licencias y becas 609,540 398,292 11 024 Complemento personal al salario del personal temporal 21,600 1,390,200 11 025 Complemento por antigüedad al personal temporal 2,100 2,280 11 026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 386,438 459,077 11 026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 94,500 162,000 21 027 Complementos específicos al personal temporal 3,733,989 3,481,099 11 027 Complementos específicos al personal temporal 72,000 123,000 21 029 Otras remuneraciones de personal temporal 26,993,960 57,105,360 11 029 Otras remuneraciones de personal temporal 4,444,520 421,800 21 031 Jornales 2,724,950 3,105,512 11 032 Complemento por antigüedad al personal por jornal 13,020 13,020 11 033 Complementos específicos al personal por jornal 471,000 452,250 11 035 Retribuciones a destajo 160,000 11 035 Retribuciones a destajo 163,650 21 063 Gastos de representación en el interior 1,146,000 1,146,000 11 063 Gastos de representación en el interior 288,000 288,000 21 071 Aguinaldo 4,857,610 8,602,836 11 071 Aguinaldo 451,129 841,385 21 072 Bonificación anual (Bono 14) 4,860,084 8,700,943 11 072 Bonificación anual (Bono 14) 451,129 616,726 21 073 Bono vacacional 282,400 324,321 11 073 Bono vacacional 8,600 19,400 21


111 Energía eléctrica 4,384,066 6,865,789 11 112 Agua 583,043 1,537,900 11 113 Telefonía 3,011,601 4,731,654 11 121 Divulgación e información 1,421,450 4,750,965 11 122 Impresión, encuadernación y reproducción 3,316,390 3,951,198 11




2008* 2009 **

131 Viáticos en el exterior 1,040,000 2,486,529 11 133 Viáticos en el interior 6,799,221 7,031,853 11 133 Viáticos en el interior 405,599 1,080,000 21 151 Arrendamiento de edificios y locales 1,620,288 2,854,800 11 165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 1,313,001 1,974,600 11 171 Mantenimiento y reparación de edificios 20,549,000 35,464,822 11 174 Mantenimiento y reparación de instalaciones 8,013,368 11 181 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 13,805,778 1,373,996 11 181 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 5,130,000 5,148,000 21 182 Servicios médico-sanitarios 9,466,750 11 185 Servicios de capacitación 42,453,963 5,909,400 11 189 Otros estudios y/o servicios 13,013,503 11,502,203 11 189 Otros estudios y/o servicios 3,436,486 672,000 21 191 Primas y gastos de seguros y fianzas 1,555,000 1,416,994 11 196 Servicios de atención y protocolo 1,396,150 3,055,000 11 199 Otros servicios no personales 11,649,354 5,751,555 11

Resumen de otros renglones del grupo 9,880,070 11,754,866 11 Resumen de otros renglones del grupo 2,734,514 5,531,420 21 Resumen de otros renglones del grupo 585,800 185,100 31 Resumen de otros renglones del grupo 51,000 32 Resumen de otros renglones del grupo 3,625,366 65,000 61 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 57,324,221 119,364,091

211 Alimentos para personas 8,328,489 27,514,065 11 211 Alimentos para personas 5,070,000 20,350,000 21 211 Alimentos para personas 1,497,663 570,000 31 211 Alimentos para personas 1,500,000 1,500,000 71 233 Prendas de vestir 3,359,981 2,627,638 11 233 Prendas de vestir 1,500,000 1,500,000 71 241 Papel de escritorio 1,888,535 2,242,384 11 253 Llantas y neumáticos 390,000 759,000 11 262 Combustibles y lubricantes 4,095,517 8,459,089 11 262 Combustibles y lubricantes 406,199 676,199 21 266 Productos medicinales y farmacéuticos 4,650,748 7,575,030 11 267 Tintes, pinturas y colorantes 2,038,762 6,338,718 11 291 Utiles de oficina 1,656,634 3,440,051 11 292 Utiles de limpieza y productos sanitarios 4,230,493 2,374,721 11 294 Utiles deportivos y recreativos 258,500 2,718,320 11 296 Utiles de cocina y comedor 894,360 1,107,215 11 297 Utiles, accesorios y materiales eléctricos 113,000 1,462,026 11 298 Accesorios y repuestos en general 664,835 2,565,506 11 299 Otros materiales y suministros 267,604 2,593,278 11

Resumen de otros renglones del grupo 6,090,258 18,777,851 11 Resumen de otros renglones del grupo 1,084,925 1,851,400 21 Resumen de otros renglones del grupo 195,000 31 Resumen de otros renglones del grupo 5,337,718 166,600 61 Resumen de otros renglones del grupo 2,000,000 2,000,000 71




2008* 2009 ** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 39,802,766 494,115,123

411 Ayuda para funerales 5,000 65,000 11 412 Prestaciones póstumas 60,000 11 413 Indemnizaciones al personal 936,400 1,636,400 11 413 Indemnizaciones al personal 50,000 406,161 21 415 Vacaciones pagadas por retiro 555,000 828,400 11 415 Vacaciones pagadas por retiro 50,000 406,756 21 419 Otras transferencias a personas 2,677,000 244,731,484 11 419 Otras transferencias a personas 35,529,366 25,980,922 21 419 Otras transferencias a personas 220,000,000 52

9 ASIGNACIONES GLOBALES 65,000 100,000 11

913 Sentencias judiciales 65,000 100,000 B INVERSION 1,014,837,078 1,216,730,313 INVERSION FISICA 708,785,246 1,216,730,313


011 Personal permanente 7,902,154 21 021 Personal supernumerario 4,968,000 8,646,000 21 022 Personal por contrato 7,815,660 9,216,000 21 024 Complemento personal al salario del personal temporal 264,000 318,000 21 026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 369,000 436,500 21 027 Complementos específicos al personal temporal 1,056,000 029 Otras remuneraciones de personal temporal 20,927,840 25,994,964 12 029 Otras remuneraciones de personal temporal 39,072,624 80,994,188 21 029 Otras remuneraciones de personal temporal 12,956,017 9,777,053 52 029 Otras remuneraciones de personal temporal 536,000 61 031 Jornales 907,920 52 033 Complementos específicos al personal por jornal 105,900 52 063 Gastos de representación en el interior 192,000 21 071 Aguinaldo 1,184,055 1,503,750 21 072 Bonificación anual (Bono 14) 1,184,055 1,503,750 21 073 Bono vacacional 18,400 21,200 21


111 Energía eléctrica 2,205,935 1,280,253 21 111 Energía eléctrica 143,564 861,602 52 113 Telefonía 2,796,285 1,938,514 21 113 Telefonía 172,000 274,087 52 121 Divulgación e información 1,119,879 2,896,574 21 121 Divulgación e información 1,553,651 52 122 Impresión, encuadernación y reproducción 1,164,850 1,450,412 21 122 Impresión, encuadernación y reproducción 453,000 362,835 52 133 Viáticos en el interior 3,484,530 3,188,876 21 133 Viáticos en el interior 150,000 749,246 52




2008* 2009 **

142 Fletes 971,820 980,610 21 151 Arrendamiento de edificios y locales 2,016,816 2,891,433 21 154 Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción 3,200,000 11 154 Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción 6,269,003 6,641,368 52 155 Arrendamiento de medios de transporte 2,800,000 11 155 Arrendamiento de medios de transporte 514,240 736,102 21 165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 1,630,451 2,633,861 21 165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 139,000 1,649,539 52 173 Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común 1,822,232 13,694,551 52 177 Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso no común 10,745,013 11 181 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 4,424,476 7,877,891 21 181 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 5,199,563 4,111,400 52 185 Servicios de capacitación 7,390,957 5,970,637 21 185 Servicios de capacitación 5,976,303 913,520 52 188 Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras 1,000,000 11 188 Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras 4,667,609 6,040,099 52 189 Otros estudios y/o servicios 12,805,478 8,307,620 21 189 Otros estudios y/o servicios 24,902,688 14,079,499 52 196 Servicios de atención y protocolo 1,181,819 1,387,036 21

Resumen de otros renglones del grupo 1,150,000 11 Resumen de otros renglones del grupo 10,627,592 2,050,000 12 Resumen de otros renglones del grupo 736,157 10,957,327 21 Resumen de otros renglones del grupo 6,747,405 6,361,642 52 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 66,148,750 101,768,739

211 Alimentos para personas 1,284,658 3,696,869 21 211 Alimentos para personas 23,927,987 18,487,600 61 219 Otros alimentos y productos agropecuarios 4,067,420 4,541,951 21 223 Piedra, arcilla y arena 828,675 1,255,255 61 233 Prendas de vestir 98,200 913,138 21 241 Papel de escritorio 845,225 967,688 21 253 Llantas y neumáticos 821,232 862,979 21 253 Llantas y neumáticos 104,600 581,973 52 262 Combustibles y lubricantes 2,614,000 1,500,000 12 262 Combustibles y lubricantes 3,296,011 5,039,980 21 262 Combustibles y lubricantes 351,199 3,969,126 52 262 Combustibles y lubricantes 1,000,000 61 263 Abonos y fertilizantes 237,412 21 264 Insecticidas, fumigantes y similares 20,848 333,595 21 265 Asfalto y similares 1,000,000 61 266 Productos medicinales y farmacéuticos 2,577,244 6,126,572 21 267 Tintes, pinturas y colorantes 995,332 939,268 21 274 Cemento 137,334 1,043,013 21 274 Cemento 1,000,000 61 284 Estructuras metálicas acabadas 10,718,201 17,908,890 21 284 Estructuras metálicas acabadas 409,927 5,705,518 52 286 Herramientas menores 454,187 21 298 Accesorios y repuestos en general 2,140,000 1,017,200 12




2008* 2009 **

298 Accesorios y repuestos en general 1,493,770 1,856,389 21 298 Accesorios y repuestos en general 96,809 2,641,091 52

Resumen de otros renglones del grupo 1,450,000 11 Resumen de otros renglones del grupo 4,510,918 4,437,836 12 Resumen de otros renglones del grupo 4,244,480 6,574,042 21 Resumen de otros renglones del grupo 564,680 3,695,667 52 Resumen de otros renglones del grupo 2,531,500 61 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 443,107,194 836,170,997

311 Tierras y terrenos 15,339,360 15,000,000 11 311 Tierras y terrenos 10,000,000 2,835,495 21 311 Tierras y terrenos 400,000 52 322 Equipo de oficina 541,350 3,718,510 11 322 Equipo de oficina 5,246,601 797,289 21 322 Equipo de oficina 1,731,502 118,888 52 323 Equipo médico-sanitario y de laboratorio 932,000 56,100 11 323 Equipo médico-sanitario y de laboratorio 1,127,000 392,000 21 323 Equipo médico-sanitario y de laboratorio 503,500 112,250 52 324 Equipo educacional, cultural y recreativo 497,250 2,209,070 11 324 Equipo educacional, cultural y recreativo 612,275 6,945,140 21 324 Equipo educacional, cultural y recreativo 71,000 2,094,860 52 325 Equipo de transporte 1,131,300 2,264,950 11 325 Equipo de transporte 2,262,200 3,128,914 21 325 Equipo de transporte 1,225,000 705,084 52 325 Equipo de transporte 495,000 588,000 61 326 Equipo para comunicaciones 123,800 154,750 11 326 Equipo para comunicaciones 445,498 349,606 21 326 Equipo para comunicaciones 360,600 20,444 52 328 Equipo de cómputo 2,308,800 5,259,650 11 328 Equipo de cómputo 6,148,497 6,123,762 21 328 Equipo de cómputo 171,000 34,000 31 328 Equipo de cómputo 942,450 171,038 52 329 Otras maquinarias y equipos 47,000 2,311,820 11 329 Otras maquinarias y equipos 3,270,518 703,100 21 331 Construcciones de bienes nacionales de uso común 49,502,487 81,929,011 21 331 Construcciones de bienes nacionales de uso común 78,928,582 93,247,062 52 331 Construcciones de bienes nacionales de uso común 26,324,855 9,662,745 61 332 Construcciones de bienes nacionales de uso no común 10,745,013 11 332 Construcciones de bienes nacionales de uso no común 57,405,189 12 332 Construcciones de bienes nacionales de uso no común 213,044,175 175,383,548 21 332 Construcciones de bienes nacionales de uso no común 234,890,435 41 332 Construcciones de bienes nacionales de uso no común 12,750,585 101,608,774 52 332 Construcciones de bienes nacionales de uso no común 6,786,509 14,514,500 61 351 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 3,600 25,000 11 351 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 54,000 5,000 21 381 Activos intangibles 28,900 260,000 11 381 Activos intangibles 150,000 21




2008* 2009 ** TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 306,051,832 5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 306,051,832

511 Transferencias a personas y unidades familiares 270,000,000 533 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas

no financieras 36,051,832

* El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No. 80-2008. ** Identificación de las Fuentes de Financiamiento:

11 Ingresos corrientes 1,141,292,67112 Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro 92,405,18921 Ingresos tributarios IVA Paz 585,549,81529 Otros recursos del tesoro con afectación específica 10,307,28431 Ingresos propios 6,263,10032 Disminución de caja y bancos de ingresos propios 51,00041 Colocaciones internas 234,890,43552 Préstamos externos 523,155,68761 Donaciones externas 143,002,00071 Donaciones internas 5,000,000

TOTAL: 2,741,917,181



PRESUPUESTO DE INVERSION Y SU FINANCIAMIENTO


ASIGNADO 2009

COMPONENTES DE INVERSION RECURSOS RECURSOS CODIGO DESCRIPCION DEL

TOTAL INTERNOS EXTERNOS FINANCIAMIENTO

TOTAL: 1,216,730,313 882,999,026 333,731,287

INVERSION FISICA 1,216,730,313 882,999,026 333,731,287

06 ACTIVIDADES COMUNES

DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS

AGRARIOS 96,000 96,000

EQUIPAMIENTO Y OTROS BIENES 96,000 96,000 11 Ingresos corrientes

07 ACTIVIDAD COMUN, OFICINA

NACIONAL DE SERVICIO CIVIL 50,000 50,000


11 SERVICIOS GENERALES DE LA

PRESIDENCIA 25,000 25,000


12 COORDINACION DE ACCIONES

SOBRE DERECHOS HUMANOS 345,400 345,400


15 ASENTAMIENTOS HUMANOS

Y VIVIENDA 3,000,000 3,000,000 52-0402-0995 Préstamo BID "Programa de Reforma

Fiscal"

URBANIZACION 1,714,677 1,714,677

CANCHAS POLIDEPORTIVAS 838,347 838,347

DRENAJES SANITARIOS 446,976 446,976

16 APOYO A COMUNIDADES 121,932,722 35,000,000 86,932,722

COMBATE A LA POBREZA URBANA 59,768,450 10,000,000 49,768,450

DIRECCION Y COORDINACION 10,000,000 10,000,000 12 Disminución de caja y bancos de

recursos del tesoro



ASIGNADO 2009



10,231,285 10,231,285 52-0402-0091 Préstamo BID-1409 "Programa

de Combate a la Pobreza Urbana"

SANEAMIENTO BASICO 9,884,295 9,884,295 52-0402-0091 Préstamo BID-1409 "Programa


DESARROLLO URBANO 9,884,290 9,884,290 52-0402-0091 Préstamo BID-1409 "Programa


REFORESTACION DE AREAS VERDES 9,884,290 9,884,290 52-0402-0091 Préstamo BID-1409 "Programa


SERVICIOS ENERGETICOS 9,884,290 9,884,290 52-0402-0091 Préstamo BID-1409 "Programa


CONVOYES REGIONALES 25,164,272 21,000,000 4,164,272

21,000,000 21,000,000 12 Disminución de caja y bancos de

recursos del tesoro

4,164,272 4,164,272 52-0402-0995 Préstamo BID "Programa de Reforma

Fiscal"

APOYO A LA INFRAESTRUCTURA

Y EQUIPAMIENTO MINIMO

COMUNITARIO 5,000,000 4,000,000 1,000,000

EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 4,000,000 4,000,000 12 Disminución de caja y bancos de

recursos del tesoro

REVERDECER GUATEMALA 1,000,000 1,000,000 52-0402-0995 Préstamo BID "Programa de Reforma

Fiscal"

RECONSTRUCCION POST STAN

FASE I 17,255,255 17,255,255 61-0603-0037 Donación AECI "Apoyo al Programa de

Reconstrucción post-Stan en Guatemala

COORDINACION Y SUPERVISION 7,822,755 7,822,755 (Fase I)"

INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL 9,432,500 9,432,500

RECONSTRUCCION POST STAN

FASE II 14,744,745 14,744,745 61-0603-0038 Donación AECI "Apoyo al Programa de

Reconstrucción post-Stan en Guatemala

INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL 5,082,000 5,082,000 (Fase II)"

CONSTRUCCION DE

ALCANTARILLADO SANITARIO 1,719,485 1,719,485

CONSTRUCCION DEPURADORA

DE AGUA RESIDUAL 3,938,260 3,938,260



ASIGNADO 2009



CAMINOS VECINALES 3,780,000 3,780,000

PROYECTOS PRODUCTIVOS 225,000 225,000

19 FONDO NACIONAL PARA LA PAZ 955,836,966 733,001,816 222,835,150

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 21,490,026 21,490,026 11 Ingresos corrientes

SOCIAL Y ECONOMICA 57,405,189 57,405,189 12 Disminución de caja y bancos de

recursos del tesoro

419,216,166 419,216,166 21 Ingresos tributarios IVA Paz

234,890,435 234,890,435 41-1204-0052 Bonos del Tesoro de la República de

Guatemala 2009

86,386,800 86,386,800 52-0401-0048 Préstamo BCIE "Programa de Apoyo

al Desarrollo de Chimaltenango, Sololá

y Totonicapán -PROCHISOTOTO-"

15,440,000 15,440,000 52-0405-0005 Préstamo FIDA "Desarrollo

Rural para la Región de las

Verapaces"

31,214,350 31,214,350 52-0402-0091 Préstamo BID-1409 "Programa


17,292,800 17,292,800 52-0402-0095 Préstamo BID-1733/OC-GU "Proyecto

de Apoyo al Programa de Desarrollo

Económico Desde lo Rural"

31,420,000 31,420,000 52-402-0097 Préstamo BID "Programa de Manejo

Sustentable de la Cuenca del Lago de

Amatitlán"

11,194,000 11,194,000 52-0403-0035 Préstamo BIRF-7374-GU "Proyecto



3,319,600 3,319,600 52-0404-0009 Préstamo OPEP-798-P "Programa de

Desarrollo Rural de las Verapaces

PRODEVER"

8,580,000 8,580,000 52-404-0011 Préstamo OPEP "Manejo Sustentable

de la Cuenca del Lago de Amatitlán"

17,987,600 17,987,600 61-0410-0001 Donación PMA-GUA/5279

"Programa de Alimentos por

Trabajo PAT/FONAPAZ"

21 FONDO DE DESARROLLO

INDIGENA GUATEMALTECO 13,979,595 13,979,595

DESARROLLO DE PUEBLOS INDIGENAS 13,979,595 13,979,595 21 Ingresos tributarios IVA Paz



ASIGNADO 2009



27 SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO

DE LOS ACUERDOS DE PAZ 775,950 775,950


29 ADMINISTRACION DE

RECURSOS HUMANOS DE LA

ADMINISTRACION PUBLICA 34,000 34,000

EQUIPAMIENTO Y OTROS BIENES 34,000 34,000 31 Ingresos propios

31 RESTAURACION, PROTECCION,

CONSERVACION Y MANEJO DE

AREAS PROTEGIDAS 16,039,820 16,039,820

FONDO NACIONAL PARA LA

CONSERVACION DE LA

NATURALEZA -FONACON- 16,039,820 16,039,820 21 Ingresos tributarios IVA Paz

33 MANEJO INTEGRADO DE LA

CUENCA DEL LAGO DE AMATITLAN 25,275,415 10,000,000 15,275,415

MANEJO INTEGRAL DEL RIO

VILLALOBOS 2,500,000 2,500,000 11 Ingresos corrientes


Fiscal"

INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y

RESCATE DEL LAGO 2,500,000 2,500,000 11 Ingresos corrientes


Fiscal"

REHABILITACION DE PLANTAS DE

TRATAMIENTO 2,500,000 2,500,000 11 Ingresos corrientes


Fiscal"

RELLENO SANITARIO 5,700,000 5,700,000 52-0402-0995 Préstamo BID "Programa de Reforma

Fiscal"

RESCATE DEL LAGO DE AMATITLAN 2,500,000 2,500,000 11 Ingresos corrientes


Fiscal"

EDUCACION AMBIENTAL 1,000,000 1,000,000 52-0402-0995 Préstamo BID "Programa de Reforma

Fiscal"



ASIGNADO 2009



CONTROL AMBIENTAL 900,000 900,000 52-0402-0995 Préstamo BID "Programa de Reforma

Fiscal"

REFORESTACION 800,000 800,000 52-0402-0995 Préstamo BID "Programa de Reforma

Fiscal"

RECUPERACION AMBIENTAL DE LA

CUENCA DEL LAGO DE AMATITLAN 180,000 180,000 52-0402-0097 Préstamo BID "Programa de Manejo

Sustentable de la Cuenca del Lago de

Amatitlán"

34 PLANIFICACION Y

PROGRAMACION DE LA

PRESIDENCIA 1,809,900 1,409,900 400,000

EQUIPAMIENTO Y OTROS BIENES 1,409,900 1,409,900 11 Ingresos corrientes

400,000 400,000 52-0403-0035 Préstamo BIRF-7374-GU "Proyecto



35 ORGANIZACION Y

FORMACION DE LA JUVENTUD 19,550 19,550


37 PROMOCION DEL DESARROLLO

CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 641,000 641,000


376,000 376,000 21 Ingresos tributarios IVA Paz

38 OBRAS SOCIALES 6,505,050 6,505,050


39 GESTION ESTRATEGICA 620,000 620,000


47 PROMOCION DEL DESARROLLO

INTEGRAL DE LA MUJER 75,000 75,000




ASIGNADO 2009



49 POLITICA AGRARIA Y

LEGISLACION 200,000 200,000


50 RESOLUCION DE CONFLICTOS 15,450,000 15,450,000 11 Ingresos corrientes

EQUIPAMIENTO Y OTROS BIENES 450,000 450,000

TIERRAS Y TERRENOS 15,000,000 15,000,000

54 ASUNTOS DE SEGURIDAD

ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 782,300 782,300

EQUIPAMIENTO Y OTROS BIENES 782,300 782,300 21 Ingresos tributarios IVA Paz

55 FONDO NACIONAL DE

DESARROLLO 42,925,645 42,925,645 21 Ingresos tributarios IVA Paz

TRANSPORTE 5,332,000 5,332,000

AGUA Y SANEAMIENTO 1,827,801 1,827,801

SEGURIDAD ALIMENTARIA 23,231,040 23,231,040

DESARROLLO URBANO Y RURAL 3,097,000 3,097,000

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE

PROYECTOS DE DESARROLLO

URBANO Y RURAL 9,437,804 9,437,804

58 MANEJO INTEGRADO DE LA

CUENCA Y DEL LAGO DE ATITLAN 4,723,000 23,000 4,700,000


MANEJO SUSTENTABLE DE LA

CUENCA DEL LAGO DE ATITLAN 4,700,000 4,700,000 52-0402-0995 Préstamo BID "Programa de Reforma

Fiscal"



ASIGNADO 2009



60 DEFENSORIA DE LA MUJER

INDIGENA 588,000 588,000

EQUIPAMIENTO Y OTROS BIENES 588,000 588,000 61-0603-0032 Donación AECI "Fortalecimiento

Institucional de la Defensoría de la

Mujer Indígena para la Promoción y

Defensa de los Derechos de las

Mujeres Indígenas"

61 MI FAMILIA PROGRESA 5,000,000 5,000,000


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SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL … · Acuerdo Gubernativo No. 18-98, Reglamento de la Ley de Servicio Civil. Acuerdo Gubernativo No. 1220-88, Reglamento de la Ley de Clases