Upload
others
View
4
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
DescripciónUnidad de
Medida
Meta
Anual
Avances a
Julio 31
Porcentaje
de Avance
Anual
10.299.600.000 9.956.128.066 8.442.783.931 82,0%
Infrestructura Construida a Nivel
Nacional para las Sedes de la
ESAP
Metros
Cuadrados5.980 0,0%
Metros Cuadrados de
Infrestructura Construida /
Metros Cuadrados de
Infraestructura a Construir
Contratos de Obra Física
CelebradosNúmero 5 0,0%
Contratos de Obra Física
Celebrados / Contratos de
Obra Física a Celebrar
Sedes Dotadas a Nnivel Nacional Número 4 0,0%Sedes Dotadas a Nnivel
Nacional / Sedes a Dotar
Infraestructura a Nivel Nacional
Adquirida para las Sedes de la
ESAP
Metros
Cuadrados0 0,0%
Metros Cuadrados de
Infraestructura Adquirida /
Metros Cuadrados de
Infraestructura a Adquirir
Dirección Territorial
Atlántico - Santa MartaN/A 0,0% 6.299.249.562 6.275.574.311 6.210.639.886 98,6%
Dirección Territorial Bolívar N/A 0,0% 0 0 0 0,0%
Dirección Territorial Boyacá N/A 0,0% 0 0 0 0,0%
Dirección Territorial Valle
del CaucaN/A 0,0% 0 0 0 0,0%
Dirección Territorial
AtlánticoN/A 0,0% 750.438 750.438 750.438 100,0%
Dirección Territorial
BolívarN/A 0,0% 58.686.830 58.686.829 58.686.829 100,0%
Dirección Territorial
BoyacáN/A 0,0% 1.460.000 1.257.811 1.257.811 86,2%
4.000.000.000 3.223.778.743 1.666.886.597 41,7%
Infraestructura Física Mantenida
de la ESAP
Metros
Cuadrados200 0,0%
Metros Cuadrados de
Infraestructura Física
Mantenidos / Metros Cuadros
de Infraestructura Física a
Mantener
Infraestructura Física Adecuada
de las Sedes de la ESAP a Nivel
Nacional
Metros
Cuadrados400 0,0%
Metros Cuadrados de
Infraestructura Físca
Adecauados / Metros
Cuadros de Infraestructura
Física a Adecuar
Obras de Mantenimiento de la
Infraestructura Física RealizadosNúmero 10 0,0%
Obras Ejecutadas / Obras
Programadas
Dirección Territorial
Valle del Cauca0,0% 51.000.000 0 0 0,0%
Dirección Territorial
Antioquia
Adecuación y
Mantenimiento de Áreas
Administrativas y
Académicas de la
Territorial Antioquia 2015
Infraestructura Física Adecuada
de las Sedes de la ESAP a Nivel
Nacional
Número 400 0,0%
Metros Cuadrados de
Infraestructura Físca
Adecauados / Metros
Cuadros de Infraestructura
Física a Adecuar
78.991.754 28.991.754 28.937.374 36,6%
Dirección Territorial
Atlántico
Adecuación y
Mantenimiento de Áreas
Administrativas y
Académicas de la
Territorial Atlántico 2015
Infraestructura Física Mantenida
de la ESAPNúmero 5 0,0%
Metros Cuadrados de
Infraestructura Física
Mantenidos / Metros Cuadros
de Infraestructura Física a
Mantener
40.000.000 159.363 159.363 0,4%
3.619.858.677 2.171.448.967 55,1%
Adquisición, Construcción y
Dotación de Sedes Central
y Territoriales de la ESAP
2015
3.939.453.170
Adecuación Mantenimiento de Edificios de la ESAP Nacional
Programación de MetasEjecutados al Mes de
Julio de 2015
Fórmula Indicador Apropiación Vigente
Sede Central
CDPs ExpedidosEjecución
(Compromisos)
% de
Ejecución
Unidad EjecutoraNombre del Proyecto y
Subproyecto
Traslados
Presupuestales
Productos e Indicadores Ejecución Presupuestal (SIIF)
Sede Central
Adquisición o Construcción y Dotación de Sedes Central y Territoriales
de la ESAP
3.310.410.636 3.025.240.813 1.618.403.047 48,9%
Subdirección
Administrativa y
Financiera
Adecuación y
Mantenimiento de Áreas
Administrativas y
Académicas de la Sede
Central 2015
Subdirección
Administrativa y
Financiera
SEGUIMIENTOFISICO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN A JULIO 31 DE 2015
Página 1 de 38
DescripciónUnidad de
Medida
Meta
Anual
Avances a
Julio 31
Porcentaje
de Avance
Anual
Programación de MetasEjecutados al Mes de
Julio de 2015
Fórmula Indicador Apropiación Vigente CDPs ExpedidosEjecución
(Compromisos)
% de
Ejecución
Unidad EjecutoraNombre del Proyecto y
Subproyecto
Traslados
Presupuestales
Productos e Indicadores Ejecución Presupuestal (SIIF)
Dirección Territorial
Bolívar
Adecuación y
Mantenimiento de Áreas
Administrativas y
Académicas de la
Territorial Bolívar 2015
Infraestructura Física Adecuada
de las Sedes de la ESAP a Nivel
Nacional
Número 261 0,0%
Metros Cuadrados de
Infraestructura Físca
Adecauados / Metros
Cuadros de Infraestructura
Física a Adecuar
0 0 0 0,0%
Dirección Territorial
Boyacá
Adecuación y
Mantenimiento de Áreas
Administrativas y
Número 0,0% 50.000.000 0 0 0,0%
Dirección Territorial
Caldas
Adecuación y
Mantenimiento de Áreas
Administrativas y
Académicas de la
Territorial Caldas 2015
Infraestructura Física Mantenida
de la ESAPNúmero 20 0,0%
Metros Cuadrados de
Infraestructura Física
Mantenidos / Metros Cuadros
de Infraestructura Física a
Mantener
50.000.000 18.789.203 18.789.203 37,6%
Dirección Territorial
Cauca
Adecuación y
Mantenimiento de Áreas
Administrativas y
Académicas de la
Territorial Cauca 2015
Infraestructura Física Mantenida
de la ESAPNúmero 20 0,0%
Metros Cuadrados de
Infraestructura Física
Mantenidos / Metros Cuadros
de Infraestructura Física a
Mantener
50.000.000 0 0 0,0%
Dirección Territorial
Meta
Adecuación y
Mantenimiento de Áreas
Administrativas y
Académicas de la
Territorial Meta 2015
Infraestructura Física Adecuada
de las Sedes de la ESAP a Nivel
Nacional
Número 0 0,0%
Metros Cuadrados de
Infraestructura Físca
Adecauados / Metros
Cuadros de Infraestructura
Física a Adecuar
40.000.000 0 0 0,0%
Dirección Territorial
Nariño
Adecuación y
Mantenimiento de Áreas
Administrativas y
Académicas de la
Territorial Nariño 2015
Infraestructura Física Adecuada
de las Sedes de la ESAP a Nivel
Nacional
Número 30 0,0%
Metros Cuadrados de
Infraestructura Físca
Adecauados / Metros
Cuadros de Infraestructura
Física a Adecuar
50.000.000 50.000.000 0 0,0%
Dirección Territorial
Norte de Santander
Adecuación y
Mantenimiento de Áreas
Administrativas y
Académicas de la
Territorial Norte de
Santander 2015
Número 0,0% 100.000.000 100.000.000 0 0,0%
Dirección Territorial
Risaralda
Adecuación y
Mantenimiento de Áreas
Administrativas y
Académicas de la
Territorial Risaralda 2015
Infraestructura Física Mantenida
de la ESAPNúmero 60 0,0%
Metros Cuadrados de
Infraestructura Física
Mantenidos / Metros Cuadros
de Infraestructura Física a
Mantener
70.000.000 0 0 0,0%
Dirección Territorial
Santander
Adecuación y
Mantenimiento de Áreas
Administrativas y
Académicas de la
Territorial Santander 2015
Infraestructura Física Mantenida
de la ESAPNúmero 200 0,0%
Metros Cuadrados de
Infraestructura Física
Mantenidos / Metros Cuadros
de Infraestructura Física a
Mantener
0 0 0 0,0%
Dirección Territorial
Tolima
Adecuación y
Mantenimiento de Áreas
Administrativas y
Académicas de la ESAP
Territorial Tolima 2015
Estudios y Diseños Realizados
de las Sedes Territoriales de la
ESAP
Número 1 0,0%
Estudios y Diseños
Realizados / Estudios y
Diseños Programados
597.610 597.610 597.610 100,0%
Dirección Territorial
Valle del Cauca
Adecuación y
Mantenimiento de Áreas
Administrativas y
Académicas de la ESAP
Territorial Valle del Cauca
2015
Infraestructura Física Mantenida
de la ESAPNúmero 5 0,0%
Metros Cuadrados de
Infraestructura Física
Mantenidos / Metros Cuadros
de Infraestructura Física a
Mantener
109.000.000 0 0 0,0%
10.000.000.000 9.876.438.521 9.679.287.763 96,8%
Esquema de Formación en TIC
ImplementadoPorcentaje 30,0% 10,0% 0,0%
Porcentaje del Esquema de
Formación en TIC
Implementado
Infraestructura Tecnológica
Física y Lógica ActualizadaPorcentaje 25,0% 10,0% 0,0%
Porcentaje de la
Infraestructura Tecnológica
Física y Lógica Actualizada
96,8%
Implementación de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones en la ESAP
Ofinia de Sistemas
e Informática
Implementación de las
Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones en la ESAP
10.000.000.000 9.876.438.521 9.679.287.763
Página 2 de 38
DescripciónUnidad de
Medida
Meta
Anual
Avances a
Julio 31
Porcentaje
de Avance
Anual
Programación de MetasEjecutados al Mes de
Julio de 2015
Fórmula Indicador Apropiación Vigente CDPs ExpedidosEjecución
(Compromisos)
% de
Ejecución
Unidad EjecutoraNombre del Proyecto y
Subproyecto
Traslados
Presupuestales
Productos e Indicadores Ejecución Presupuestal (SIIF)
Mesa de Ayuda Adecuada Porcentaje 25,0% 16,0% 0,0%Porcentaje de la Mesa de
Ayuda Adecuada
Sistemas de Información
NormalizadosPorcentaje 30,0% 15,0% 0,0%
Porcentaje de Sistemas de
Información Normalizados
Criterios Gobierno en Línea Porcentaje 40,0% 0,0%
Porcentaje de Cumplimiento
Criterios Gobierno en Línea,
de Acuerdo al Manual 3.0
Soluciones Informaticas
ImplementadasPorcentaje 40,0% 40,0% 0,0%
Porcentaje de Soluciones
Informaticas Implementadas
500.000.000 144.474.349 47.601.113 9,5%
Servidores Públicos de la ESAP
CapacitadosNúmero 150 3 2,0%
Funcionarios Capacitados /
Funcionarios a Capacitar
Talleres o Actividades de
Capacitación RealizadosNúmero 83 0,0%
Talleres o Actividades de
Capacitación Realizados /
Talleres o Actividades de
Capacitación Realizados
Proyectos de Aprendizaje en
Equipo FormuladosNúmero 5 0,0%
Proyectos Formulados /
Proyectos Programados
Dirección Territorial
Antioquia
Actualización del Recurso
Humano de la ESAP
Territorial Antioquia 2015
Servidores Públicos de la ESAP
CapacitadosNúmero 14 0,0%
Funcionarios Capacitados /
Funcionarios a Capacitar20.897.000 20.897.000 8.825.160 42,2%
Dirección Territorial
Atlántico
Actualización del Recurso
Humano de la ESAP
Territorial Atlántico 2015
Servidores Públicos de la ESAP
CapacitadosNúmero 13 0,0%
Funcionarios Capacitados /
Funcionarios a Capacitar19.403.000 15.492.903 15.492.903 79,8%
Dirección Territorial
Bolivar
Actualización del Recurso
Humano de la ESAP
Territorial Bolívar 2015
Servidores Públicos de la ESAP
CapacitadosNúmero 10 0,0%
Funcionarios Capacitados /
Funcionarios a Capacitar14.925.000 0 0 0,0%
Dirección Territorial
Boyacá
Actualización del Recurso
Humano de la ESAP
Territorial Boyacá 2015
Servidores Públicos de la ESAP
CapacitadosNúmero 13 0,0%
Funcionarios Capacitados /
Funcionarios a Capacitar19.403.000 19.403.000 77.303 0,4%
Dirección Territorial
Caldas
Actualización del Recurso
Humano de la ESAP
Territorial Caldas 2015
Servidores Públicos de la ESAP
CapacitadosNúmero 8 0,0%
Funcionarios Capacitados /
Funcionarios a Capacitar11.940.000 3.117.570 2.997.570 25,1%
Dirección Territorial
Cauca
Actualización del Recurso
Humano de la ESAP
Territorial Cauca 2015
Servidores Públicos de la ESAP
CapacitadosNúmero 7 0,0%
Funcionarios Capacitados /
Funcionarios a Capacitar10.448.000 0 0 0,0%
Dirección Territorial
Cundinamarca
Actualización del Recurso
Humano de la ESAP
Territorial Cundinamarca
2015
Servidores Públicos de la ESAP
CapacitadosNúmero 6 0,0%
Funcionarios Capacitados /
Funcionarios a Capacitar8.955.000 0 0 0,0%
Grupo de Gestión
de Personal
Actualización del Recurso Humano de la ESAP
300.000.000 49.777.052 7.777.052 2,6%
Actualización del Recurso
Humano de la ESAP Sede
Central 2015
96,8%Ofinia de Sistemas
e Informática
Implementación de las
Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones en la ESAP
10.000.000.000 9.876.438.521 9.679.287.763
Página 3 de 38
DescripciónUnidad de
Medida
Meta
Anual
Avances a
Julio 31
Porcentaje
de Avance
Anual
Programación de MetasEjecutados al Mes de
Julio de 2015
Fórmula Indicador Apropiación Vigente CDPs ExpedidosEjecución
(Compromisos)
% de
Ejecución
Unidad EjecutoraNombre del Proyecto y
Subproyecto
Traslados
Presupuestales
Productos e Indicadores Ejecución Presupuestal (SIIF)
Dirección Territorial
Huila
Actualización del Recurso
Humano de la ESAP
Territorial Huila 2015
Servidores Públicos de la ESAP
CapacitadosNúmero 5 0,0%
Funcionarios Capacitados /
Funcionarios a Capacitar7.463.000 0 0 0,0%
Dirección Territorial
Meta
Actualización del Recurso
Humano de la ESAP
Territorial Meta 2015
Servidores Públicos de la ESAP
CapacitadosNúmero 6 0,0%
Funcionarios Capacitados /
Funcionarios a Capacitar8.955.000 6.955.000 0 0,0%
Dirección Territorial
Nariño
Actualización del Recurso
Humano de la ESAP
Territorial Nariño 2015
Servidores Públicos de la ESAP
CapacitadosNúmero 8 0,0%
Funcionarios Capacitados /
Funcionarios a Capacitar11.940.000 11.940.000 0 0,0%
Dirección Territorial
Norte de Santander
Actualización del Recurso
Humano de la ESAP
Territorial Norte de
Santander 2015
Servidores Públicos de la ESAP
CapacitadosNúmero 8 0,0%
Funcionarios Capacitados /
Funcionarios a Capacitar11.940.000 4.400.000 0 0,0%
Dirección Territorial
Risaralda
Actualización del Recurso
Humano de la ESAP
Territorial Risaralda 2015
Servidores Públicos de la ESAP
CapacitadosNúmero 12 0,0%
Funcionarios Capacitados /
Funcionarios a Capacitar17.910.000 0 0 0,0%
Dirección Territorial
Santander
Actualización del Recurso
Humano de la ESAP
Territorial Santander 2015
Servidores Públicos de la ESAP
CapacitadosNúmero 10 0,0%
Funcionarios Capacitados /
Funcionarios a Capacitar14.925.000 12.389.500 83,0%
Dirección Territorial
Tolima
Actualización del Recurso
Humano de la ESAP
Territorial Tolima 2015
Servidores Públicos de la ESAP
CapacitadosNúmero 7 0,0%
Funcionarios Capacitados /
Funcionarios a Capacitar10.448.000 41.625 41.625 0,4%
Dirección Territorial
Valle
Actualización del Recurso
Humano de la ESAP
Territorial Valle del Cauca
2015
Servidores Públicos de la ESAP
CapacitadosNúmero 7 0,0%
Funcionarios Capacitados /
Funcionarios a Capacitar10.448.000 0 0 0,0%
9.000.000.000 3.016.670.058 1.300.119.557 14,4%
Proyectos de Investigación
ApoyadosNúmero 66 0,0%
Proyectos de Investigación
Apoyados / Proyectos de
Investigación a Apoyar
Proyectos y Semilleros de
Investigación EjecutadosNúmero 27 0,0%
Proyectos y Semilleros de
Investigación Ejecutados /
Proyectos y Semilleros de
Investigación Programados
Sistema de Investigaciones
CreadoNúmero 1 0,0%
Sistema de Investigaciones
Creado / Sistema de
Investigaciones a Crear
Difundir la Investigación
Generada por la ESAP Editadas
en Escenarios Nacionales e
Interncionales
Número 20 0,0%
Escenarios Nacionales e
Interncionales de Difusión de
la Investigación Generada
por la ESAP Realizados/
Escenarios Nacionales e
Interncionales de Difusión de
la Investigación Generada
por la ESAP Programados
Encuentros Académicos de la
Actividad Investigativa
Realizados
Número 11 0,0%
Encuentros Académicos de la
Actividad Investigativa
Realizados / Encuentros
Académicos de la Actividad
Investigativa Programados
Metodologías Diseñadas Número 2 0,0%Metodologías Diseñadas /
Metodologías Programadas
Subdirección de
Proyección
Institucional
12,0%
Estrategias para la
Consolidación de la
Invetigación en
Administración Pública
Sede Central 2015
4.000.000.000 1.517.576.095 844.976.095 21,1%
2.800.087.160 481.771.662 336.001.144
Implementación del Modelo de Gestión del Conocimiento para la
Administración Pública en el Territorio Nacional
Facultad de
Investigaciones
Implementación del
Observatorio de
Descentralización
Territorial
Página 4 de 38
DescripciónUnidad de
Medida
Meta
Anual
Avances a
Julio 31
Porcentaje
de Avance
Anual
Programación de MetasEjecutados al Mes de
Julio de 2015
Fórmula Indicador Apropiación Vigente CDPs ExpedidosEjecución
(Compromisos)
% de
Ejecución
Unidad EjecutoraNombre del Proyecto y
Subproyecto
Traslados
Presupuestales
Productos e Indicadores Ejecución Presupuestal (SIIF)
Modelos Innovadores para la
Administración Pública
Implementados y Aplicados
Número 1 0,0%
Modelos Innovadores para la
Administración Pública
Implementados y Aplicados /
Modelos Innovadores para la
Administración Pública a
Implementar y Aplicar
Observatorio de Políticas
Públicas para la Gestión y el
Desarrollo Territorial y la
Descentralización Implementado
Número 1 0,0%
Observatorio de Políticas
Públicas Implementado /
Observatorio de Políticas
Públicas a Implementar
Observatorios con Asistencia
Técnica y AcompañamientoNúmero 1 0,0%
Observatorios con Asistencia
Técnica y Acompañamiento
Sistema de Gestión del
Conocimiento Diseñado e
Implementado
Número 1 0,0%
Sistema de Gestión del
Conocimiento Diseñado e
Implementado / Sistema de
Gestión del Conocimiento a
Diseñar e Implementar
Dirección Territorial
Antioquia
Estrategias para la
Consolidación de la
Invetigación en
Administración Pública
Antioquia 2015
Proyectos y Semilleros de
Investigacion Creados e
Implementados
Número 3 0,0%
Proyectos y Semilleros de
Investigacion Creados e
Implementados / Proyectos y
Semilleros de Investigación
Programados
166.540.056 12.248.800 9.738.800 5,8%
Dirección Territorial
Atlántico
Estrategias para la
Consolidación de la
Invetigación en
Administración Pública
Atlántico 2015
Proyectos y Semilleros de
Investigacion Creados e
Implementados
Número 2 0,0%
Proyectos y Semilleros de
Investigacion Creados e
Implementados / Proyectos y
Semilleros de Investigación
Programados
129.392.056 8.964.143 8.800.000 6,8%
Dirección Territorial
Bolivar
Estrategias para la
Consolidación de la
Invetigación en
Administración Pública
Bolívar 2015
Proyectos y Semilleros de
Investigacion Creados e
Implementados
Número 3 0,0%
Proyectos y Semilleros de
Investigacion Creados e
Implementados / Proyectos y
Semilleros de Investigación
Programados
151.480.056 9.036.000 9.036.000 6,0%
Dirección Territorial
Boyacá
Estrategias para la
Consolidación de la
Invetigación en
Administración Pública
Boyacá 2015
Proyectos y Semilleros de
Investigacion Creados e
Implementados
Número 3 0,0%
Proyectos y Semilleros de
Investigacion Creados e
Implementados / Proyectos y
Semilleros de Investigación
Programados
166.540.056 166.540.056 10.413.506 6,3%
Dirección Territorial
Caldas
Estrategias para la
Consolidación de la
Invetigación en
Administración Pública
Caldas 2015
Proyectos y Semilleros de
Investigacion Creados e
Implementados
Número 3 0,0%
Proyectos y Semilleros de
Investigacion Creados e
Implementados / Proyectos y
Semilleros de Investigación
Programados
166.540.056 137.183.256 8.913.506 5,4%
Dirección Territorial
Cauca
Estrategias para la
Consolidación de la
Invetigación en
Administración Pública
Cauca 2015
Proyectos y Semilleros de
Investigacion Creados e
Implementados
Número 2 0,0%
Proyectos y Semilleros de
Investigacion Creados e
Implementados / Proyectos y
Semilleros de Investigación
Programados
129.392.056 9.036.000 9.000.000 7,0%
Dirección Territorial
Cundinamarca
Estrategias para la
Consolidación de la
Invetigación en
Administración Pública
Cundinamarca 2015
Proyectos y Semilleros de
Investigacion Creados e
Implementados
Número 3 0,0%
Proyectos y Semilleros de
Investigacion Creados e
Implementados / Proyectos y
Semilleros de Investigación
Programados
166.540.056 92.376.550 9.000.000 5,4%
Dirección Territorial
Huila
Estrategias para la
Consolidación de la
Invetigación en
Administración Pública
Huila 2015
Proyectos y Semilleros de
Investigacion Creados e
Implementados
Número 3 0,0%
Proyectos y Semilleros de
Investigacion Creados e
Implementados / Proyectos y
Semilleros de Investigación
Programados
151.480.056 0 0 0,0%
Subdirección de
Proyección
Institucional
4.000.000.000 1.517.576.095 844.976.095 21,1%
Implementación del
Observatorio de
Descentralización
Territorial
Página 5 de 38
DescripciónUnidad de
Medida
Meta
Anual
Avances a
Julio 31
Porcentaje
de Avance
Anual
Programación de MetasEjecutados al Mes de
Julio de 2015
Fórmula Indicador Apropiación Vigente CDPs ExpedidosEjecución
(Compromisos)
% de
Ejecución
Unidad EjecutoraNombre del Proyecto y
Subproyecto
Traslados
Presupuestales
Productos e Indicadores Ejecución Presupuestal (SIIF)
Dirección Territorial
Meta
Estrategias para la
Consolidación de la
Invetigación en
Administración Pública
Meta 2015
Proyectos y Semilleros de
Investigacion Creados e
Implementados
Número 2 0,0%
Proyectos y Semilleros de
Investigacion Creados e
Implementados / Proyectos y
Semilleros de Investigación
Programados
129.392.056 129.392.056 9.000.000 7,0%
Dirección Territorial
Nariño
Estrategias para la
Consolidación de la
Invetigación en
Administración Pública
Nariño 2015
Proyectos y Semilleros de
Investigacion Creados e
Implementados
Número 2 0,0%
Proyectos y Semilleros de
Investigacion Creados e
Implementados / Proyectos y
Semilleros de Investigación
Programados
129.392.056 10.265.506 9.789.000 7,6%
Dirección Territorial
Norte de Santander
Estrategias para la
Consolidación de la
Invetigación en
Administración Pública
Norte de Santander 2015
Proyectos y Semilleros de
Investigacion Creados e
Implementados
Número 2 0,0%
Proyectos y Semilleros de
Investigacion Creados e
Implementados / Proyectos y
Semilleros de Investigación
Programados
129.392.056 61.663.766 9.000.000 7,0%
Dirección Territorial
Risaralda
Estrategias para la
Consolidación de la
Invetigación en
Administración Pública
Risaralda 2015
Proyectos y Semilleros de
Investigacion Creados e
Implementados
Número 3 0,0%
Proyectos y Semilleros de
Investigacion Creados e
Implementados / Proyectos y
Semilleros de Investigación
Programados
151.480.056 151.480.056 9.036.000 6,0%
Dirección Territorial
Santander
Estrategias para la
Consolidación de la
Invetigación en
Administración Pública
Santander 2015
Proyectos y Semilleros de
Investigacion Creados e
Implementados
Número 3 0,0%
Proyectos y Semilleros de
Investigacion Creados e
Implementados / Proyectos y
Semilleros de Investigación
Programados
151.480.056 9.000.000 9.000.000 5,9%
Dirección Territorial
Tolima
Estrategias para la
Consolidación de la
Invetigación en
Administración Pública
Tolima 2015
Proyectos y Semilleros de
Investigacion Creados e
Implementados
Número 2 0,0%
Proyectos y Semilleros de
Investigacion Creados e
Implementados / Proyectos y
Semilleros de Investigación
Programados
129.392.056 77.692.056 8.415.506 6,5%
Dirección Territorial
Valle
Estrategias para la
Consolidación de la
Invetigación en
Administración Pública
Valle del Cauca 2015
Proyectos y Semilleros de
Investigacion Creados e
Implementados
Número 3 0,0%
Proyectos y Semilleros de
Investigacion Creados e
Implementados / Proyectos y
Semilleros de Investigación
Programados
151.480.056 142.444.056 0 0,0%
14.000.000.000 10.800.024.209 9.901.322.862 70,7%
Eventos de Capacitación
RealizadosNúmero 80 0,0%
Eventos de Capacitación
Realizados / Eventos de
Capacitación Programados
Autoridades Electas Capacitadas Número 1.135 11 1,0%
Autoridades Electas
Capacitadas / Autoridades
Electas Programadas a
Capacitar
Convenios Realizados Número 5 0,0%
Territorial Antioquia 0,0% 11.000.000 0 0 0,0%
Territorial Atlántico 0,0% 11.000.000 0 0 0,0%
Territorial Bolívar 0,0% 11.000.000 613.600 613.600 5,6%
Territorial Boyacá 0,0% 11.000.000 43.825 43.825 0,4%
Territorial Caldas 0,0% 11.000.000 0 0 0,0%
Territorial Cauca 0,0% 11.000.000 0 0 0,0%
Territorial
Cundinamarca0,0% 11.000.000 0 0 0,0%
Territorial Huila 0,0% 11.000.000 0 0 0,0%
Capacitación e Inducción Gerencial para los Altos Directivos del Estado
en el Orden Nacional e Internacional y Actualización en Gestión Pública
para Otros Servidores Públicos y Ciudadanía en General en Colombia
85,2%
Capacitación a los Altos
Funcionarios del Estado en
Colombia Sede Central
2015
Subdirección de
Alto Gobierno
Sede Central 6.775.341.364 6.217.317.108 5.773.580.223
Página 6 de 38
DescripciónUnidad de
Medida
Meta
Anual
Avances a
Julio 31
Porcentaje
de Avance
Anual
Programación de MetasEjecutados al Mes de
Julio de 2015
Fórmula Indicador Apropiación Vigente CDPs ExpedidosEjecución
(Compromisos)
% de
Ejecución
Unidad EjecutoraNombre del Proyecto y
Subproyecto
Traslados
Presupuestales
Productos e Indicadores Ejecución Presupuestal (SIIF)
Territorial Meta 0,0% 11.000.000 0 0 0,0%
Territorial Nariño 0,0% 11.000.000 43.825 0 0,0%
Territorial Norte de
Santander0,0% 11.000.000 0 0 0,0%
Territorial Risaralda 0,0% 11.000.000 0 0 0,0%
Territorial
Santander0,0% 11.000.000 0 0 0,0%
Territorial Tolima 0,0% 11.000.000 43.825 43.825 0,4%
Territorial Valle del
Cauca 0,0% 11.000.000 0 0 0,0%
Eventos de Capacitación
RealizadosNúmero 4 0,0%
Eventos de Capacitación
Realizados / Eventos de
Capacitación Programados
90.999.973 90.999.973 90.979.597 100,0%
Eventos de Capacitación
Desarrollados para Concejales y
Personeros
Número 4 0,0%
Eventos de Capacitación
Realizados / Eventos de
Capacitación Programados
Eventos de Capacitación
RealizadosNúmero 11 0,0%
Eventos de Capacitación
Realizados / Eventos de
Capacitación Programados
39.825.956 39.825.956 39.230.784 98,5%
Eventos de Capacitación
Desarrollados para Concejales y
Personeros
Número 4 0,0%
Eventos de Capacitación
Realizados / Eventos de
Capacitación Programados
Eventos de Capacitación
RealizadosNúmero 4 0,0%
Eventos de Capacitación
Realizados / Eventos de
Capacitación Programados
48.535.438 48.535.438 48.528.950 100,0%
Eventos de Capacitación
Desarrollados para Concejales y
Personeros
Número 4 0,0%
Eventos de Capacitación
Realizados / Eventos de
Capacitación Programados
Eventos de Capacitación
RealizadosNúmero 6 0,0%
Eventos de Capacitación
Realizados / Eventos de
Capacitación Programados
82.270.129 82.270.129 63.423.546 77,1%
Eventos de Capacitación
Desarrollados para Concejales y
Personeros
Número 4 0,0%
Eventos de Capacitación
Realizados / Eventos de
Capacitación Programados
Eventos de Capacitación
RealizadosNúmero 4 0,0%
Eventos de Capacitación
Realizados / Eventos de
Capacitación Programados
19.184.247 19.184.247 19.184.247 100,0%
Eventos de Capacitación
Desarrollados para Concejales y
Personeros
Número 4 0,0%
Eventos de Capacitación
Realizados / Eventos de
Capacitación Programados
Eventos de Capacitación
RealizadosNúmero 4 0,0%
Eventos de Capacitación
Realizados / Eventos de
Capacitación Programados
100.816.785 100.816.785 75.029.023 74,4%
Eventos de Capacitación
Desarrollados para Concejales y
Personeros
Número 4 0,0%
Eventos de Capacitación
Realizados / Eventos de
Capacitación Programados
Eventos de Capacitación
RealizadosNúmero 4 0,0%
Eventos de Capacitación
Realizados / Eventos de
Capacitación Programados
36.409.000 36.409.000 29.455.926 80,9%
Eventos de Capacitación
Desarrollados para Concejales y
Personeros
Número 4 0,0%
Eventos de Capacitación
Realizados / Eventos de
Capacitación Programados
Eventos de Capacitación
RealizadosNúmero 17 0,0%
Eventos de Capacitación
Realizados / Eventos de
Capacitación Programados
124.986.355 124.963.355 114.776.801 91,8%
Eventos de Capacitación
Desarrollados para Concejales y
Personeros
Número 4 0,0%
Eventos de Capacitación
Realizados / Eventos de
Capacitación Programados
Eventos de Capacitación
RealizadosNúmero 10 0,0%
Eventos de Capacitación
Realizados / Eventos de
Capacitación Programados
98.079.981 98.079.981 94.598.553 96,5%
Eventos de Capacitación
Desarrollados para Concejales y
Personeros
Número 4 0,0%
Eventos de Capacitación
Realizados / Eventos de
Capacitación Programados
Eventos de Capacitación
RealizadosNúmero 4 0,0%
Eventos de Capacitación
Realizados / Eventos de
Capacitación Programados
97.846.962 97.846.962 97.208.402 99,3%
Eventos de Capacitación
Desarrollados para Concejales y
Personeros
Número 4 0,0%
Eventos de Capacitación
Realizados / Eventos de
Capacitación Programados
Dirección Territorial
Nariño
Capacitación a los Altos
Funcionarios del Estado en
Colombia Territorial Nariño
2015
Capacitación a los Altos
Funcionarios del Estado en
Colombia Territorial Cauca
2015
Dirección Territorial
Cundinamarca
Capacitación a los Altos
Funcionarios del Estado en
Colombia Territorial
Cundinamarca 2015
Dirección Territorial
Huila
Capacitación a los Altos
Funcionarios del Estado en
Colombia Territorial
Antioquia 2015
Dirección Territorial
Antioquia
Dirección Territorial
Bolivar
Capacitación a los Altos
Funcionarios del Estado en
Colombia Territorial Bolívar
2015
Capacitación a los Altos
Funcionarios del Estado en
Colombia Territorial Huila
2015
Dirección Territorial
Meta
Capacitación a los Altos
Funcionarios del Estado en
Colombia Territorial Meta
2015
Capacitación a los Altos
Funcionarios del Estado en
Colombia Sede Central
2015
Subdirección de
Alto Gobierno
Dirección Territorial
Boyacá
Capacitación a los Altos
Funcionarios del Estado en
Colombia Territorial Boyacá
2015
Dirección Territorial
Caldas
Capacitación a los Altos
Funcionarios del Estado en
Colombia Territorial Caldas
2015
Dirección Territorial
Cauca
Dirección Territorial
Atlántico
Capacitación a los Altos
Funcionarios del Estado en
Colombia Territorial
Atlántico 2015
Página 7 de 38
DescripciónUnidad de
Medida
Meta
Anual
Avances a
Julio 31
Porcentaje
de Avance
Anual
Programación de MetasEjecutados al Mes de
Julio de 2015
Fórmula Indicador Apropiación Vigente CDPs ExpedidosEjecución
(Compromisos)
% de
Ejecución
Unidad EjecutoraNombre del Proyecto y
Subproyecto
Traslados
Presupuestales
Productos e Indicadores Ejecución Presupuestal (SIIF)
Eventos de Capacitación
RealizadosNúmero 5 0,0%
Eventos de Capacitación
Realizados / Eventos de
Capacitación Programados
31.259.004 31.259.004 30.494.360 97,6%
Eventos de Capacitación
Desarrollados para Concejales y
Personeros
Número 4 0,0%
Eventos de Capacitación
Realizados / Eventos de
Capacitación Programados
Eventos de Capacitación
RealizadosNúmero 21 0,0%
Eventos de Capacitación
Realizados / Eventos de
Capacitación Programados
46.777.628 46.777.628 46.636.716 99,7%
Eventos de Capacitación
Desarrollados para Concejales y
Personeros
Número 4 0,0%
Eventos de Capacitación
Realizados / Eventos de
Capacitación Programados
Eventos de Capacitación
RealizadosNúmero 8 0,0%
Eventos de Capacitación
Realizados / Eventos de
Capacitación Programados
54.327.091 54.310.091 54.278.490 99,9%
Eventos de Capacitación
Desarrollados para Concejales y
Personeros
Número 4 0,0%
Eventos de Capacitación
Realizados / Eventos de
Capacitación Programados
Eventos de Capacitación
RealizadosNúmero 8 0,0%
Eventos de Capacitación
Realizados / Eventos de
Capacitación Programados
58.204.087 55.852.176 55.852.176 96,0%
Eventos de Capacitación
Desarrollados para Concejales y
Personeros
Número 4 0,0%
Eventos de Capacitación
Realizados / Eventos de
Capacitación Programados
Eventos de Capacitación
RealizadosNúmero 4 0,0%
Eventos de Capacitación
Realizados / Eventos de
Capacitación Programados
130.136.000 130.136.000 126.392.996 97,1%
Eventos de Capacitación
Desarrollados para Concejales y
Personeros
Número 4 0,0%
Eventos de Capacitación
Realizados / Eventos de
Capacitación Programados
Sede Central
Eventos de Capacitación
Desarrollados para Concejales y
Personeros
Número 170 0,0%
Eventos de Capacitación
Realizados / Eventos de
Capacitación Programados
1.486.000.000 1.427.541.037 1.427.541.037 96,1%
Territorial Antioquia 0,0% 87.600.000 26.100.000 0 0,0%
Territorial Atlántico 0,0% 87.600.000 87.250.997 50.091.996 57,2%
Territorial Bolívar 0,0% 87.600.000 0 0 0,0%
Territorial Boyacá 0,0% 87.600.000 70.219.124 0 0,0%
Territorial Caldas 0,0% 87.600.000 24.829.004 349.004 0,4%
Territorial Cauca 0,0% 87.600.000 0 0 0,0%
Territorial
Cundinamarca0,0% 87.600.000 0 0 0,0%
Territorial Huila 0,0% 87.600.000 28.800.000 28.800.000 32,9%
Territorial Meta 0,0% 87.600.000 70.627.888 0 0,0%
Territorial Nariño 0,0% 87.600.000 32.321.116 0 0,0%
Territorial Norte de
Santander0,0% 87.600.000 32.100.000 0 0,0%
Territorial Risaralda 0,0% 87.600.000 33.840.641 33.189.515 37,9%
Territorial
Santander0,0% 87.600.000 44.735.755 44.643.643 51,0%
Territorial Tolima 0,0% 87.600.000 60.885.842 47.111.730 53,8%
Territorial Valle del
Cauca 0,0% 87.600.000 76.200.000 0 0,0%
Miembros de las JAC y JAL
Beneficiadas y Capacitadas en
las Áreas del Saber
Administrativo Público para el
Buen Gobierno y la Paz
Número 3.500 3.015 86,1%
Miembros de las JAC y JAL
Beneficiadas y Capacitadas /
Miembros de las JAC y JAL a
Beneficiar y Capacitar
2.225.456.568 1.505.976.096 1.505.976.096 67,7%
Territorial Antioquia 0,0% 85.079.446 0 0 0,0%
Territorial Atlántico 0,0% 37.971.532 0 0 0,0%
Territorial Bolívar 0,0% 35.140.000 0 0 0,0%
Territorial Boyacá 0,0% 20.218.206 80.551 80.551 0,4%
Territorial Caldas 0,0% 25.840.606 0 0 0,0%
Territorial Cauca 0,0% 14.056.000 0 0 0,0%
Dirección Territorial
Risaralda
Dirección Territorial
Norte de Santander
Capacitación a los Altos
Funcionarios del Estado en
Colombia Territorial Norte
de Santander 2015
Capacitación a los Altos
Funcionarios del Estado en
Colombia Territorial
Risaralda 2015
Capacitación a los Altos
Funcionarios del Estado en
Colombia - Fondo de
Concurrencia
Subdirección de
Proyección
Institucional
Actualización
Perfeccionamiento de las
Competencias para el
Fortalecimiento de la
Gestión Pública - Fondo de
Concurrencia
Dirección Territorial
Santander
Capacitación a los Altos
Funcionarios del Estado en
Colombia Territorial
Santander 2015
Dirección Territorial
Tolima
Capacitación a los Altos
Funcionarios del Estado en
Colombia Territorial Tolima
2015
Dirección Territorial
Valle
Capacitación a los Altos
Funcionarios del Estado en
Colombia Territorial Valle
del Cauca 2015
Subdirección de
Alto Gobierno
Página 8 de 38
DescripciónUnidad de
Medida
Meta
Anual
Avances a
Julio 31
Porcentaje
de Avance
Anual
Programación de MetasEjecutados al Mes de
Julio de 2015
Fórmula Indicador Apropiación Vigente CDPs ExpedidosEjecución
(Compromisos)
% de
Ejecución
Unidad EjecutoraNombre del Proyecto y
Subproyecto
Traslados
Presupuestales
Productos e Indicadores Ejecución Presupuestal (SIIF)
Territorial
Cundinamarca0,0% 28.305.483 0 0 0,0%
Territorial Huila 0,0% 33.031.600 0 0 0,0%
Territorial Meta 0,0% 62.579.698 0 0 0,0%
Territorial Nariño 0,0% 25.840.606 0 0 0,0%
Territorial Norte de
Santander0,0% 33.031.600 0 0 0,0%
Territorial Risaralda 0,0% 12.959.686 0 0 0,0%
Territorial
Santander0,0% 14.519.923 0 0 0,0%
Territorial Tolima 0,0% 25.525.843 0 0 0,0%
Territorial Valle del
Cauca 0,0% 20.443.203 0 0 0,0%
Subdirección
Académica
Mejoramiento
Fortalecimiento de la
Calidad de los Programas
de Educación Formal -
Fondo de Concurrencia
Personas Matriculadas en
Programas de Formación en
Pregrado y Posgrado
Número 218 0,0%
Personas Matriculadas /
Personas Proyectadas a
Matricular
500.000.000 3.187.251 3.187.251 0,6%
12.000.000.000 7.014.202.575 5.761.657.918 48,0%
Asesorías y Asistencias Técnicas
AplicadaNúmero 15 0,0%
Asesorías y Asistencias
Técnicas Aplicada / Asesorías
y Asistencias Técnicas
Programadas
Asistencias Técnicas Realizadas Número 218 1 0,5%
Asistencias Técnicas
Realizadas / Asistencias
Técnicas Programadas
Banco de Buenas Prácticas en
Administración Pública
Implementado
Número 1 0,0%
Banco de Buenas Prácticas
en Administración Pública
Implementado / Banco de
Buenas Prácticas en
Administración Pública a
Implementar
Líneas Estratégicas en
Cumplimiento de las Políticas
Públicas Identificadas
Número 5 0,0%
Líneas Estratégicas en
Cumplimiento de las Políticas
Públicas Identificadas /
Líneas Estratégicas en
Cumplimiento de las Políticas
Públicas a Identificar
Procesos de Selección
MeritocráticoNúmero 20 0,0%
Procesos de Selección
Meritocrático Implementados
/ Procesos de Selección
Meritocrático a Implementar
Requerimientos Atendidos
Oportunamente a Traves del
SISCAP
Porcentaje 100,0% 0,0%
Porcentaje de
Requerimientos Atendidos
Oportunamente a Traves del
SISCAP
Oferta Institucional de Asesoría
y Asistencia TécnicaNúmero 1 0,0%
Oferta Institucional de
Asesoría y Asistencia Técnica
Actualizada / Oferta
Institucional de Asesoría y
Asistencia Técnica a
Actualizar
Dirección Territorial
BoyacáN/A 0,0% 41.675.571 41.675.571 166.038 0,4%
7.117.379.499 3.642.479.627 2.851.298.459 40,1%Fortalecimiento del
Desarrollo Institucional de
las Entidades Públicas y
Organizaciones Sociales
Sede Central 2015
Adecuación y Fortalecimiento del Desarrollo Institucional de las
Entidades Públicas y Organizaciones Sociales del Orden Nacional y
Territorial
Sede Central
Subdirección de
Proyección
Institucional
Actualización
Perfeccionamiento de las
Competencias para el
Fortalecimiento de la
Gestión Pública - Fondo de
Concurrencia
Departamento de
Asesorías y
Consultorías
Página 9 de 38
DescripciónUnidad de
Medida
Meta
Anual
Avances a
Julio 31
Porcentaje
de Avance
Anual
Programación de MetasEjecutados al Mes de
Julio de 2015
Fórmula Indicador Apropiación Vigente CDPs ExpedidosEjecución
(Compromisos)
% de
Ejecución
Unidad EjecutoraNombre del Proyecto y
Subproyecto
Traslados
Presupuestales
Productos e Indicadores Ejecución Presupuestal (SIIF)
Dirección Territorial
MetaN/A 0,0% 8.768.267 8.768.267 8.345.333 95,2%
Dirección Territorial
Antioquia
Fortalecimiento del
Desarrollo Institucional de
las Entidades Públicas y
Organizaciones Sociales
Territorial Antioquia 2015
Asesorías y Asistencias Técnicas
AplicadaNúmero 15 0,0%
Asesorías y Asistencias
Técnicas Aplicada / Asesorías
y Asistencias Técnicas
Programadas
385.140.000 37.197.574 37.197.574 10%
Dirección Territorial
Atlántico
Fortalecimiento del
Desarrollo Institucional de
las Entidades Públicas y
Organizaciones Sociales
Territorial Atlántico 2015
Asesorías y Asistencias Técnicas
AplicadaNúmero 10 1 10,0%
Asesorías y Asistencias
Técnicas Aplicada / Asesorías
y Asistencias Técnicas
Programadas
275.000.000 272.509.961 214.948.894 78%
Dirección Territorial
Bolivar
Fortalecimiento del
Desarrollo Institucional de
las Entidades Públicas y
Organizaciones Sociales
Territorial Bolívar 2015
Asesorías y Asistencias Técnicas
AplicadaNúmero 13 0,0%
Asesorías y Asistencias
Técnicas Aplicada / Asesorías
y Asistencias Técnicas
Programadas
330.120.000 294.465.967 285.937.327 87%
Dirección Territorial
Boyacá
Fortalecimiento del
Desarrollo Institucional de
las Entidades Públicas y
Organizaciones Sociales
Territorial Boyacá 2015
Asesorías y Asistencias Técnicas
AplicadaNúmero 15 0,0%
Asesorías y Asistencias
Técnicas Aplicada / Asesorías
y Asistencias Técnicas
Programadas
385.140.000 377.171.873 338.668.754 88%
Dirección Territorial
Caldas
Fortalecimiento del
Desarrollo Institucional de
las Entidades Públicas y
Organizaciones Sociales
Territorial Caldas 2015
Asesorías y Asistencias Técnicas
AplicadaNúmero 10 0,0%
Asesorías y Asistencias
Técnicas Aplicada / Asesorías
y Asistencias Técnicas
Programadas
275.000.000 113.889.604 29.789.754 11%
Dirección Territorial
Cauca
Fortalecimiento del
Desarrollo Institucional de
las Entidades Públicas y
Organizaciones Sociales
Territorial Cauca 2015
Asesorías y Asistencias Técnicas
AplicadaNúmero 10 0,0%
Asesorías y Asistencias
Técnicas Aplicada / Asesorías
y Asistencias Técnicas
Programadas
311.974.303 272.861.465 264.737.153 85%
Dirección Territorial
Cundinamarca
Fortalecimiento del
Desarrollo Institucional de
las Entidades Públicas y
Organizaciones Sociales
Territorial Cundinamarca
2015
Asesorías y Asistencias Técnicas
AplicadaNúmero 15 0,0%
Asesorías y Asistencias
Técnicas Aplicada / Asesorías
y Asistencias Técnicas
Programadas
385.140.000 0 0 0%
Dirección Territorial
Huila
Fortalecimiento del
Desarrollo Institucional de
las Entidades Públicas y
Organizaciones Sociales
Territorial Huila 2015
Asesorías y Asistencias Técnicas
AplicadaNúmero 10 0,0%
Asesorías y Asistencias
Técnicas Aplicada / Asesorías
y Asistencias Técnicas
Programadas
276.252.360 227.982.556 201.521.937 73%
Dirección Territorial
Meta
Fortalecimiento del
Desarrollo Institucional de
las Entidades Públicas y
Organizaciones Sociales
Territorial Meta 2015
Asesorías y Asistencias Técnicas
AplicadaNúmero 10 0,0%
Asesorías y Asistencias
Técnicas Aplicada / Asesorías
y Asistencias Técnicas
Programadas
275.100.000 254.898.848 145.311.528 53%
Dirección Territorial
Nariño
Fortalecimiento del
Desarrollo Institucional de
las Entidades Públicas y
Organizaciones Sociales
Territorial Nariño 2015
Asesorías y Asistencias Técnicas
AplicadaNúmero 10 0,0%
Asesorías y Asistencias
Técnicas Aplicada / Asesorías
y Asistencias Técnicas
Programadas
275.100.000 262.243.542 255.884.309 93%
Dirección Territorial
Norte de Santander
Fortalecimiento del
Desarrollo Institucional de
las Entidades Públicas y
Organizaciones Sociales
Territorial Norte de
Santander 2015
Asesorías y Asistencias Técnicas
AplicadaNúmero 10 0,0%
Asesorías y Asistencias
Técnicas Aplicada / Asesorías
y Asistencias Técnicas
Programadas
275.100.000 213.978.941 193.470.141 70%
Fortalecimiento del
Desarrollo Institucional de
las Entidades Públicas y
Organizaciones Sociales
Sede Central 2015
Departamento de
Asesorías y
Consultorías
Página 10 de 38
DescripciónUnidad de
Medida
Meta
Anual
Avances a
Julio 31
Porcentaje
de Avance
Anual
Programación de MetasEjecutados al Mes de
Julio de 2015
Fórmula Indicador Apropiación Vigente CDPs ExpedidosEjecución
(Compromisos)
% de
Ejecución
Unidad EjecutoraNombre del Proyecto y
Subproyecto
Traslados
Presupuestales
Productos e Indicadores Ejecución Presupuestal (SIIF)
Dirección Territorial
Risaralda
Fortalecimiento del
Desarrollo Institucional de
las Entidades Públicas y
Organizaciones Sociales
Territorial Risaralda 2015
Asesorías y Asistencias Técnicas
AplicadaNúmero 10 1 10,0%
Asesorías y Asistencias
Técnicas Aplicada / Asesorías
y Asistencias Técnicas
Programadas
275.100.000 236.232.236 224.585.836 82%
Dirección Territorial
Santander
Fortalecimiento del
Desarrollo Institucional de
las Entidades Públicas y
Organizaciones Sociales
Territorial Santander 2015
Asesorías y Asistencias Técnicas
AplicadaNúmero 15 3 20,0%
Asesorías y Asistencias
Técnicas Aplicada / Asesorías
y Asistencias Técnicas
Programadas
415.140.000 190.602.168 189.139.537 46%
Dirección Territorial
Tolima
Fortalecimiento del
Desarrollo Institucional de
las Entidades Públicas y
Organizaciones Sociales
Territorial Tolima 2015
Asesorías y Asistencias Técnicas
AplicadaNúmero 10 0,0%
Asesorías y Asistencias
Técnicas Aplicada / Asesorías
y Asistencias Técnicas
Programadas
275.100.000 207.644.375 181.244.364 66%
Dirección Territorial
Valle
Fortalecimiento del
Desarrollo Institucional de
las Entidades Públicas y
Organizaciones Sociales
Territorial Valle 2015
Asesorías y Asistencias Técnicas
AplicadaNúmero 15 0,0%
Asesorías y Asistencias
Técnicas Aplicada / Asesorías
y Asistencias Técnicas
Programadas
417.770.000 359.600.000 339.410.980 81%
13.000.000.000 9.850.560.081 8.589.693.873 66,1%
Personas Capacitadas en Temas
del Saber Administrativo de lo
Público
Número 64.000 3.146 4,9%
Personas Capacitadas /
Personas Proyectadas a
Capacitar
Programas de Capacitación en el
Saber Administrativo de lo
Público Actualizado Actualizado
Número 1 0,0%
Programas de Capacitación
en el Saber Administrativo de
lo Público Actualizado /
Programas de Capacitación
en el Saber Administrativo de
lo Público a Actualizar
Talleres o Actividades de
Capacitación RealizadosNúmero 250 28 11,2%
Talleres o Actividades de
Capacitación Realizados /
Talleres o Actividades de
Capacitación Realizados
Dirección Territorial
AntioquiaN/A 0,0% 101.052.200 54.882.289 39.108.605 38,7%
Dirección Territorial
AtlánticoN/A 0,0% 100.855.344 93.786.000 62.811.731 62,3%
Dirección Territorial
BolívarN/A 0,0% 52.395.614 51.747.504 42.812.645 81,7%
Dirección Territorial
BoyacáN/A 0,0% 29.715.200 19.521.000 18.720.197 63,0%
Dirección Territorial
CaldasN/A 0,0% 14.284.440 7.571.395 7.571.395 53,0%
Dirección Territorial
CaucaN/A 0,0% 45.025.840 40.307.588 40.147.000 89,2%
Dirección Territorial
CundinamarcaN/A 0,0% 0 0 0 0,0%
Dirección Territorial
HuilaN/A 0,0% 26.757.827 17.902.389 17.902.389 66,9%
Dirección Territorial
MetaN/A 0,0% 117.288.400 70.080.000 0 0,0%
Dirección Territorial
NariñoN/A 0,0% 112.595.100 16.901.658 16.899.640 15,0%
Actualización Perfeccionamiento de la Capacidad de los Funcionarios
Públicos y los Ciudadanos para el Fortalecimiento de la Gestión Pública
66,6%7.865.633.075 5.916.379.242 5.241.344.541
Subdirección de
Proyección
Institucional
Actualización y
Perfeccionamiento de
Competencias para el
Fortalecimiento de la
Gestión Pública Sede
Central 2015
Sede Central
Página 11 de 38
DescripciónUnidad de
Medida
Meta
Anual
Avances a
Julio 31
Porcentaje
de Avance
Anual
Programación de MetasEjecutados al Mes de
Julio de 2015
Fórmula Indicador Apropiación Vigente CDPs ExpedidosEjecución
(Compromisos)
% de
Ejecución
Unidad EjecutoraNombre del Proyecto y
Subproyecto
Traslados
Presupuestales
Productos e Indicadores Ejecución Presupuestal (SIIF)
Dirección Territorial
Norte de SantanderN/A 0,0% 21.361.600 15.065.424 15.065.424 70,5%
Dirección Territorial
RisaraldaN/A 0,0% 17.013.000 17.002.280 17.002.280 99,9%
Dirección Territorial
SantanderN/A 0,0% 27.740.200 19.143.346 19.143.346 69,0%
Dirección Territorial
TolimaN/A 0,0% 35.869.800 7.631.685 7.631.685 21,3%
Dirección Territorial
Valle del CaucaN/A 0,0% 137.612.400 56.164.000 20.007.278 14,5%
Personas Capacitadas en Temas
del Saber Administrativo de lo
Público
Número 7.000 538 7,7%
Personas Capacitadas /
Personas Proyectadas a
Capacitar
Talleres o Actividades de
Capacitación RealizadosNúmero 90 8 8,9%
Talleres o Actividades de
Capacitación Realizados /
Talleres o Actividades de
Capacitación RealizadosPersonas Capacitadas en Temas
del Saber Administrativo de lo
Público
Número 5.000 1.342 26,8%
Personas Capacitadas /
Personas Proyectadas a
Capacitar
Talleres o Actividades de
Capacitación RealizadosNúmero 90 31 34,4%
Talleres o Actividades de
Capacitación Realizados /
Talleres o Actividades de
Capacitación RealizadosPersonas Capacitadas en Temas
del Saber Administrativo de lo
Público
Número 6.000 440 7,3%
Personas Capacitadas /
Personas Proyectadas a
Capacitar
Talleres o Actividades de
Capacitación RealizadosNúmero 80 9 11,3%
Talleres o Actividades de
Capacitación Realizados /
Talleres o Actividades de
Capacitación RealizadosPersonas Capacitadas en Temas
del Saber Administrativo de lo
Público
Número 7.000 4.824 68,9%
Personas Capacitadas /
Personas Proyectadas a
Capacitar
Talleres o Actividades de
Capacitación RealizadosNúmero 90 117 130,0%
Talleres o Actividades de
Capacitación Realizados /
Talleres o Actividades de
Capacitación RealizadosPersonas Capacitadas en Temas
del Saber Administrativo de lo
Público
Número 5.000 996 19,9%
Personas Capacitadas /
Personas Proyectadas a
Capacitar
Talleres o Actividades de
Capacitación RealizadosNúmero 65 14 21,5%
Talleres o Actividades de
Capacitación Realizados /
Talleres o Actividades de
Capacitación RealizadosPersonas Capacitadas en Temas
del Saber Administrativo de lo
Público
Número 5.000 2.012 40,2%
Personas Capacitadas /
Personas Proyectadas a
Capacitar
Talleres o Actividades de
Capacitación RealizadosNúmero 80 33 41,3%
Talleres o Actividades de
Capacitación Realizados /
Talleres o Actividades de
Capacitación RealizadosPersonas Capacitadas en Temas
del Saber Administrativo de lo
Público
Número 7.000 715 10,2%
Personas Capacitadas /
Personas Proyectadas a
Capacitar
Talleres o Actividades de
Capacitación RealizadosNúmero 90 21 23,3%
Talleres o Actividades de
Capacitación Realizados /
Talleres o Actividades de
Capacitación RealizadosPersonas Capacitadas en Temas
del Saber Administrativo de lo
Público
Número 5.000 1.987 39,7%
Personas Capacitadas /
Personas Proyectadas a
Capacitar
Talleres o Actividades de
Capacitación RealizadosNúmero 80 59 73,8%
Talleres o Actividades de
Capacitación Realizados /
Talleres o Actividades de
Capacitación Realizados
345.025.499 235.586.238
172.491.860 166.960.737
220.990.826 198.507.768
168.347.334 162.525.429
243.029.256 212.279.591
67,3%
66,8%
79,4%
198.437.343
46,9%
84,8%
67,3%
Dirección Territorial
Huila
Actualización y
Perfeccionamiento de
Competencias para el
Fortalecimiento de la
Gestión Huila 2015
Actualización y
Perfeccionamiento de
Competencias para el
Fortalecimiento de la
Gestión Bolívar 2015
Actualización y
Perfeccionamiento de
Competencias para el
Fortalecimiento de la
Gestión Boyacá 2015
Actualización y
Perfeccionamiento de
Competencias para el
Fortalecimiento de la
Gestión Caldas 2015
Actualización y
Perfeccionamiento de
Competencias para el
Fortalecimiento de la
Gestión Cauca 2015
Actualización y
Perfeccionamiento de
Competencias para el
Fortalecimiento de la
Gestión Cundinamarca
2015
261.698.390 164.285.291
232.669.323 212.098.599
207.183.414
Dirección Territorial
Antioquia
Actualización y
Perfeccionamiento de
Competencias para el
Fortalecimiento de la
Gestión Antioquia 2015
350.000.000
250.000.000
294.799.960
350.000.000
250.000.000
250.000.000
350.000.000
250.000.000
Dirección Territorial
Bolivar
Dirección Territorial
Boyacá
Dirección Territorial
Caldas
Dirección Territorial
Cauca
Dirección Territorial
Cundinamarca
Dirección Territorial
Atlántico
Actualización y
Perfeccionamiento de
Competencias para el
Fortalecimiento de la
Gestión Atlántico 2015
46,4%
84,9%
Página 12 de 38
DescripciónUnidad de
Medida
Meta
Anual
Avances a
Julio 31
Porcentaje
de Avance
Anual
Programación de MetasEjecutados al Mes de
Julio de 2015
Fórmula Indicador Apropiación Vigente CDPs ExpedidosEjecución
(Compromisos)
% de
Ejecución
Unidad EjecutoraNombre del Proyecto y
Subproyecto
Traslados
Presupuestales
Productos e Indicadores Ejecución Presupuestal (SIIF)
Personas Capacitadas en Temas
del Saber Administrativo de lo
Público
Número 5.000 2.665 53,3%
Personas Capacitadas /
Personas Proyectadas a
Capacitar
Talleres o Actividades de
Capacitación RealizadosNúmero 80 41 51,3%
Talleres o Actividades de
Capacitación Realizados /
Talleres o Actividades de
Capacitación RealizadosPersonas Capacitadas en Temas
del Saber Administrativo de lo
Público
Número 5.000 2.520 50,4%
Personas Capacitadas /
Personas Proyectadas a
Capacitar
Talleres o Actividades de
Capacitación RealizadosNúmero 80 17 21,3%
Talleres o Actividades de
Capacitación Realizados /
Talleres o Actividades de
Capacitación RealizadosPersonas Capacitadas en Temas
del Saber Administrativo de lo
Público
Número 5.000 2.384 47,7%
Personas Capacitadas /
Personas Proyectadas a
Capacitar
Talleres o Actividades de
Capacitación RealizadosNúmero 80 54 67,5%
Talleres o Actividades de
Capacitación Realizados /
Talleres o Actividades de
Capacitación RealizadosPersonas Capacitadas en Temas
del Saber Administrativo de lo
Público
Número 5.000 2.386 47,7%
Personas Capacitadas /
Personas Proyectadas a
Capacitar
Talleres o Actividades de
Capacitación RealizadosNúmero 65 62 95,4%
Talleres o Actividades de
Capacitación Realizados /
Talleres o Actividades de
Capacitación RealizadosPersonas Capacitadas en Temas
del Saber Administrativo de lo
Público
Número 7.000 3.767 53,8%
Personas Capacitadas /
Personas Proyectadas a
Capacitar
Talleres o Actividades de
Capacitación RealizadosNúmero 80 105 131,3%
Talleres o Actividades de
Capacitación Realizados /
Talleres o Actividades de
Capacitación RealizadosPersonas Capacitadas en Temas
del Saber Administrativo de lo
Público
Número 5.000 2.865 57,3%
Personas Capacitadas /
Personas Proyectadas a
Capacitar
Talleres o Actividades de
Capacitación RealizadosNúmero 80 73 91,3%
Talleres o Actividades de
Capacitación Realizados /
Talleres o Actividades de
Capacitación RealizadosPersonas Capacitadas en Temas
del Saber Administrativo de lo
Público
Número 7.000 4.156 59,4%
Personas Capacitadas /
Personas Proyectadas a
Capacitar
Talleres o Actividades de
Capacitación RealizadosNúmero 80 114 142,5%
Talleres o Actividades de
Capacitación Realizados /
Talleres o Actividades de
Capacitación Realizados
6.800.000.000 4.557.650.927 4.342.242.760 63,9%
Programas Integrados de
Competencias para el Buen
Gobierno y la Paz Estructurada
Número 1 0,0%
Programas Integrados de
Competencias para el Buen
Gobierno y la Paz
Estructurada Implementados
/ Programas Integrados de
Competencias para el Buen
Gobierno y la Paz
Estructurada Programados
Diagnosticos Generados Número 100 0,0%Diagnosticos Generados /
Diagnosticos Programados
230.693.261
224.854.823 196.182.362
197.146.081
174.942.828 174.176.688
280.016.465 279.713.595
68,0%
Dirección Territorial
Risaralda
Actualización y
Perfeccionamiento de
Competencias para el
Fortalecimiento de la
Gestión Risaralda 2015
Dirección Territorial
Santander
Actualización y
Perfeccionamiento de
Competencias para el
Fortalecimiento de la
Gestión Santander 2015
Dirección Territorial
Tolima
Actualización y
Perfeccionamiento de
Competencias para el
Fortalecimiento de la
Gestión Tolima 2015
6.385.466.872 4.557.414.142 4.342.005.975
Dirección Territorial
Meta
Actualización y
Perfeccionamiento de
Competencias para el
Fortalecimiento de la
Gestión Meta 2015
Dirección Territorial
Nariño
Actualización y
Perfeccionamiento de
Competencias para el
Fortalecimiento de la
Gestión Nariño 2015
Dirección Territorial
Norte de Santander
Actualización y
Perfeccionamiento de
Competencias para el
Fortalecimiento de la
Gestión Norte 2015
Mejoramiento de los
Modelos de Modernización
y las Capacidades y
Competencias en la
Gestión Pública en el
Territorio Nacional
Mejoramiento de los Modelos de Modernización y las Capacidades y
Competencias en la Gestión Pública en el Territorio Nacional
Subdirección de
Proyección
Institucional
Dirección Territorial
Valle
Actualización y
Perfeccionamiento de
Competencias para el
Fortalecimiento de la
Gestión Valle del Cauca
2015
250.000.000
250.000.000
250.000.000
250.000.000
350.000.000
250.000.000
350.000.000
69,7%
79,9%
92,3%
180.453.706
309.694.400 263.425.842
72,2%
59,3%
75,3%
174.157.175 148.199.267
78,5%
234.226.607
Página 13 de 38
DescripciónUnidad de
Medida
Meta
Anual
Avances a
Julio 31
Porcentaje
de Avance
Anual
Programación de MetasEjecutados al Mes de
Julio de 2015
Fórmula Indicador Apropiación Vigente CDPs ExpedidosEjecución
(Compromisos)
% de
Ejecución
Unidad EjecutoraNombre del Proyecto y
Subproyecto
Traslados
Presupuestales
Productos e Indicadores Ejecución Presupuestal (SIIF)
Estrategias para Organizar y
Fortalecer la Administración
Pública Realizados
Número 1 0,0%
Estrategias para Organizar y
Fortalecer la Administración
Pública Realizados /
Estrategias para Organizar y
Fortalecer la Administración
Pública Programados
Instrumentos de Planificación Número 1 0,0%
Instrumentos de Planificación
Implementados /
Instrumentos de Planificación
Programados
Modelo de Estructura
Organizacional y de Gestión de
la Administración Pública
Territorial Orientado a
Resultados Proyectados e
Implementados
Porcentaje 100,0% 20,0% 20,0%
Porcentaje del Modelo de
Estructura Organizacional y
de Gestión de la
Administración Pública
Territorial Orientado a
Resultados Proyectados e
Implementados
Nuevas Metodologías Aplicadas Número 1 0,0%
Nuevas Metodologías
Aplicadas / Nuevas
Metodologías a Aplicar
Dirección Territorial
AntioquiaN/A 0,0% 76.956.060 0 0 0,0%
Dirección Territorial
AtlánticoN/A 0,0% 41.553.636 0 0 0,0%
Dirección Territorial
BolívarN/A 0,0% 10.500.000 0 0 0,0%
Dirección Territorial
BoyacáN/A 0,0% 59.432.932 236.785 236.785 0,4%
Dirección Territorial
CaldasN/A 0,0% 12.244.604 0 0 0,0%
Dirección Territorial
CaucaN/A 0,0% 5.600.000 0 0 0,0%
Dirección Territorial
CundinamarcaN/A 0,0% 46.591.632 0 0 0,0%
Dirección Territorial
HuilaN/A 0,0% 8.400.000 0 0 0,0%
Dirección Territorial
MetaN/A 0,0% 25.908.224 0 0 0,0%
Dirección Territorial
NariñoN/A 0,0% 30.812.336 0 0 0,0%
Dirección Territorial
Norte de SantanderN/A 0,0% 7.000.000 0 0 0,0%
Dirección Territorial
RisaraldaN/A 0,0% 13.242.952 0 0 0,0%
Dirección Territorial
SantanderN/A 0,0% 36.343.724 0 0 0,0%
Dirección Territorial
TolimaN/A 0,0% 20.277.644 0 0 0,0%
Dirección Territorial
Valle del CaucaN/A 0,0% 19.669.384 0 0 0,0%
3.500.000.000 2.501.935.529 2.125.862.787 60,7%
68,0%6.385.466.872 4.557.414.142 4.342.005.975
Mejoramiento de los
Modelos de Modernización
y las Capacidades y
Competencias en la
Gestión Pública en el
Territorio Nacional
Implementación de la Gestión del Talento Humano por Competencias
Herramienta de Modernización del Estado para le Buen Gobierno
Nacional
Subdirección de
Proyección
Institucional
Página 14 de 38
DescripciónUnidad de
Medida
Meta
Anual
Avances a
Julio 31
Porcentaje
de Avance
Anual
Programación de MetasEjecutados al Mes de
Julio de 2015
Fórmula Indicador Apropiación Vigente CDPs ExpedidosEjecución
(Compromisos)
% de
Ejecución
Unidad EjecutoraNombre del Proyecto y
Subproyecto
Traslados
Presupuestales
Productos e Indicadores Ejecución Presupuestal (SIIF)
Documento de Procesos de
Gestión del Talento Humano por
Competencias Construido
Número 1 0,0%
Documento de Gestión del
Talento Humano por
Competencias Construido /
Documento de Gestión del
Talento Humano por
Competencias a Construir
Experiencias Exitosas y Mejores
Prácticas de Implantación del
Modelo de Gestión por
Competencias
Número 1 0,0%
Experiencias Exitosas y
Mejores Prácticas Revisadas/
Experiencias Exitosas y
Mejores Prácticas
Programadas
Documentos Internos de
Trabajo Elaborados Número 4 0,0%
Documentos Internos de
Trabajo Elaborados /
Documentos Internos de
Trabajo Proyectados
22.000.000.000 18.122.669.432 14.632.258.777 66,5%
Alumnos por Semestre
Académico MatriculadosNúmero 2.508 2.559 102,0%
Alumnos Matriculados /
Alumnos Proyectados
Consultas de los Usuarios
Atendidas y RealizadasNúmero 26.000 91.517 352,0%
Consultas de los Usuarios
Atendidas y Realizadas /
Consultas de los Usuarios
Recibidas
Material Bibliográfico,
Hemerográfico y Audiovisual
Adquirido
Número 100 0,0%
Material Bibliográfico,
Hemerográfico y Audiovisual
Adquirido / Material
Bibliográfico, Hemerográfico
y Audiovisual Programado
Programas Académicos Actuales
y Nuevos que Cumplen con las
Condiciones Mínimas de Calidad
Otorgadas
Porcentaje 100,0% 0,0%
Porcentaje de Programas
Académicos Actuales y
Nuevos que Cumplen con las
Condiciones Mínimas de
Calidad Otorgadas
Programas Académicos
Ofrecidos y DesarrolladosNúmero 20 0,0%
Programas Académicos
Ofrecidos y Desarrollados /
Programas Académicos
Proyectados
Registros Nuevos Ingresados al
Sistema para el Fortalecimiento
de Bibliotecas
Número 26.000 6.813 26,2%
Registros Nuevos Ingresados
al Sistema para el
Fortalecimiento de
Bibliotecas / Registros
Nuevos Proyectados a
Ingresar al Sistema para el
Fortalecimiento de
Bibliotecas
Personal Docente Perfeccionado
en Metodologías Pedagógicas
Actualizado
Número 120 0,0%
Personal Docente
Perfeccionado en
Metodologías Pedagógicas
Actualizado / Personal
Docente Perfeccionado en
Metodologías Pedagógicas
Proyectado
Servicios de Apoyo a Docentes
de Carrera de la ESAP para
Cualificar a Nivel de Maestría,
Doctorado y Postdoctorado
Matriculados ó Graduados
Número 11 0,0%
Servicios de Apoyo a
Docentes de Carrera de la
ESAP Matriculados ó
Graduados Implementados /
Servicios de Apoyo a
Docentes de Carrera de la
ESAP Matriculados ó
Graduados Proyectados
Sede Central 3.500.000.000 2.501.935.529 2.125.862.787 60,7%
Mejoramiento Fortalecimiento de la Calidad de los Programas de
Educación Formal
Subdirección
Académica
Mejoramiento
Fortalecimiento de la
Calidad de los Programas
de Educación Formal Sede
Central 2015
Sede Central
7245314293
6.115.903.880 4.486.152.950 61,9%
Subdirección de
Proyección
Institucional
Implementación de la
Gestión del Talento
Humano por
Competencias,
Herramienta de
Modernización del Estado
para el Buen Gobierno
Nacional 2015
Página 15 de 38
DescripciónUnidad de
Medida
Meta
Anual
Avances a
Julio 31
Porcentaje
de Avance
Anual
Programación de MetasEjecutados al Mes de
Julio de 2015
Fórmula Indicador Apropiación Vigente CDPs ExpedidosEjecución
(Compromisos)
% de
Ejecución
Unidad EjecutoraNombre del Proyecto y
Subproyecto
Traslados
Presupuestales
Productos e Indicadores Ejecución Presupuestal (SIIF)
Egresados Beneficiados
Actualizados y GraduadosPorcentaje 30,0% 0,0%
Porcentaje de Egresados
Beneficiados Actualizados y
Graduados
Estudiantes y Egresados de la
ESAP Vinculados Laboralmente
Incorporados por Vigencia
Número 110 10 9%
Estudiantes y Egresados de
la ESAP Vinculados
Laboralmente Incorporados
por Vigencia / Estudiantes y
Egresados de la ESAP
Proyectados a Vincular
LaboralmenteSeminarios o Eventos
DesarrolladosPorcentaje 100,0% 0,0%
Porcentaje de Seminarios o
Eventos Desarrollados
Estudiantes y Funcionarios del
Área Académica en Programas
de Internacionalización y
Docentes Extranjeros Generados
Número 12 0,0%
Estudiantes y Funcionarios
del Área Académica en
Programas de
Internacionalización y
Docentes Extranjeros
Generados / Estudiantes y
Funcionarios del Área
Académica en Programas de
Internacionalización y
Docentes Extranjeros
Proyectados
Revistas Divulgadas Número 2 0,0%
Revistas Divulgadas /
Revistas Proyectadas a
Divulgar
Territorial Atlántico N/A 0,0% 30.000.000 29.880.479 18.080.345 60,3%
Territorial Bolívar N/A 0,0% 3.420.000 0 0 0,0%
Territorial
SantanderN/A 0,0% 2.302.403 550.000 550.000 23,9%
Territorial Tolima N/A 0,0% 5.174.613 4.531.383 4.531.383 87,6%
Dirección Territorial
Antioquia
Funcionamiento Integral de
los Programas de Pregrado
y Postgrado Territorial
Antioquia
Alumnos por Semestre
Académico MatriculadosNúmero 470 384 81,7%
Alumnos Matriculados /
Alumnos Proyectados867.887.660 797.693.319 773.473.368 89,1%
Dirección Territorial
Atlántico
Funcionamiento Integral de
los Programas de Pregrado
y Postgrado Territorial
Atlántico
Alumnos por Semestre
Académico MatriculadosNúmero 813 684 84,1%
Alumnos Matriculados /
Alumnos Proyectados893.357.278 802.121.277 723.135.912 80,9%
Dirección Territorial
Bolivar
Funcionamiento Integral de
los Programas de Pregrado
y Postgrado Territorial
Bolívar
Alumnos por Semestre
Académico MatriculadosNúmero 659 363 55,1%
Alumnos Matriculados /
Alumnos Proyectados1.318.244.573 800.713.891 775.561.760 58,8%
Dirección Territorial
Boyacá
Funcionamiento Integral de
los Programas de Pregrado
y Postgrado Territorial
Boyacá
Alumnos por Semestre
Académico MatriculadosNúmero 747 774 103,6%
Alumnos Matriculados /
Alumnos Proyectados1.252.930.628 1.252.735.628 929.804.423 74,2%
Dirección Territorial
Caldas
Funcionamiento Integral de
los Programas de Pregrado
y Postgrado Territorial
Caldas
Alumnos por Semestre
Académico MatriculadosNúmero 823 609 74,0%
Alumnos Matriculados /
Alumnos Proyectados870.837.875 552.273.929 552.273.929 63,4%
Dirección Territorial
Cauca
Funcionamiento Integral de
los Programas de Pregrado
y Postgrado Territorial
Cauca
Alumnos por Semestre
Académico MatriculadosNúmero 482 531 110,2%
Alumnos Matriculados /
Alumnos Proyectados943.834.592 862.282.381 645.935.526 68,4%
Dirección Territorial
Cundinamarca
Funcionamiento Integral de
los Programas de Pregrado
y Postgrado Territorial
Cundinamarca
Alumnos por Semestre
Académico MatriculadosNúmero 720 666 92,5%
Alumnos Matriculados /
Alumnos Proyectados941.764.656 850.573.572 717.721.177 76,2%
Dirección Territorial
Huila
Funcionamiento Integral de
los Programas de Pregrado
y Postgrado Territorial
Huila
Alumnos por Semestre
Académico MatriculadosNúmero 682 380 55,7%
Alumnos Matriculados /
Alumnos Proyectados843.439.277 811.434.110 717.273.064 85,0%
Subdirección
Académica
Mejoramiento
Fortalecimiento de la
Calidad de los Programas
de Educación Formal Sede
Central 2015
Subdirección
Académica
Mejoramiento
Fortalecimiento de la
Calidad de los Programas
de Educación Formal Sede
Central 2015
Sede Central
7245314293
6.115.903.880 4.486.152.950 61,9%
Página 16 de 38
DescripciónUnidad de
Medida
Meta
Anual
Avances a
Julio 31
Porcentaje
de Avance
Anual
Programación de MetasEjecutados al Mes de
Julio de 2015
Fórmula Indicador Apropiación Vigente CDPs ExpedidosEjecución
(Compromisos)
% de
Ejecución
Unidad EjecutoraNombre del Proyecto y
Subproyecto
Traslados
Presupuestales
Productos e Indicadores Ejecución Presupuestal (SIIF)
Dirección Territorial
Meta
Funcionamiento Integral de
los Programas de Pregrado
y Postgrado Territorial
Meta
Alumnos por Semestre
Académico MatriculadosNúmero 480 636 132,5%
Alumnos Matriculados /
Alumnos Proyectados1.212.130.632 1.211.935.412 692.081.993 57,1%
Dirección Territorial
Nariño
Funcionamiento Integral de
los Programas de Pregrado
y Postgrado Territorial
Nariño
Alumnos por Semestre
Académico MatriculadosNúmero 1.013 850 83,9%
Alumnos Matriculados /
Alumnos Proyectados988.759.073 593.761.067 565.381.537 57,2%
Dirección Territorial
Norte de Santander
Funcionamiento Integral de
los Programas de Pregrado
y Postgrado Territorial
Norte de Santander
Alumnos por Semestre
Académico MatriculadosNúmero 608 480 78,9%
Alumnos Matriculados /
Alumnos Proyectados1.010.885.337 648.928.420 605.447.790 59,9%
Dirección Territorial
Risaralda
Funcionamiento Integral de
los Programas de Pregrado
y Postgrado Territorial
Risaralda
Alumnos por Semestre
Académico MatriculadosNúmero 647 628 97,1%
Alumnos Matriculados /
Alumnos Proyectados903.537.563 776.632.388 519.545.701 57,5%
Dirección Territorial
Santander
Funcionamiento Integral de
los Programas de Pregrado
y Postgrado Territorial
Santader
Alumnos por Semestre
Académico MatriculadosNúmero 568 332 58,5%
Alumnos Matriculados /
Alumnos Proyectados807.780.076 532.295.163 508.173.548 62,9%
Dirección Territorial
Tolima
Funcionamiento Integral de
los Programas de Pregrado
y Postgrado Territorial
Tolima
Alumnos por Semestre
Académico MatriculadosNúmero 630 438 69,5%
Alumnos Matriculados /
Alumnos Proyectados922.312.493 788.227.133 725.010.444 78,6%
Dirección Territorial
Valle
Funcionamiento Integral de
los Programas de Pregrado
y Postgrado Territorial
Valle del Cauca
Alumnos por Semestre
Académico MatriculadosNúmero 625 539 86,2%
Alumnos Matriculados /
Alumnos Proyectados936.086.978 690.196.000 672.123.927 71,8%
6.400.000.000 5.925.334.826 5.786.612.198 90,4%
Auditorías Internas Realizadas
RenovadasNúmero 30 0,0%
Número de Auditorías
Realizadas / Número de
Auditorías Programadas
Sistema de Gestión y Evaluación
Vigente RealizadasPorcentaje 70% 45% 64,3%
Sede Central
Dependencias con Archivos
Transferidos al Archivo Central
Trasladados
Número 51 0,0%
Dependencias con Archivo
Transferido al Archivo
Central / Total Depedencias
con Archivo para Transferir
Sistema de Gestión Documental
ImplementadoNúmero 60,0% 0,0%
Porcentaje de
Implementación del Sistema
de Gestión Documental
Visitas de Evaluacion y
Seguimiento RealizadasNúmero 51 0,0%
Visitas de Evaluación y
Seguimiento Realizadas /
Visitas de Evaluación y
Seguimiento ProgramadasTablas de Retencion Documental
con Archivos Organizados
Aplicadas
Número 51 0,0%
Tablas de Retencion
Documental con Archivos
Organizados Aplicadas /
Dirección Territorial
AntioquiaN/A 0,0% 23.493.600 23.493.600 23.493.600 100,0%
Dirección Territorial
AtlánticoN/A 0,0% 23.493.600 23.400.000 23.400.000 99,6%
959.682.773 944.421.470 944.361.470 98,4%
82,1%600.000.000 498.954.413 492.789.387
Mejoramiento Administrativo y Operativo de la ESAP Nacional
Mantenimiento y
Sostenibilidad del Sistema
de Gestión Documental
Institucional 2015
Secretaría General
Oficina Asesora de
Planeación
Mantenimiento y Mejora
Continua del Sistema de
Gestión y Evaluación 2015
Sede Central
Página 17 de 38
DescripciónUnidad de
Medida
Meta
Anual
Avances a
Julio 31
Porcentaje
de Avance
Anual
Programación de MetasEjecutados al Mes de
Julio de 2015
Fórmula Indicador Apropiación Vigente CDPs ExpedidosEjecución
(Compromisos)
% de
Ejecución
Unidad EjecutoraNombre del Proyecto y
Subproyecto
Traslados
Presupuestales
Productos e Indicadores Ejecución Presupuestal (SIIF)
Dirección Territorial
BolivarN/A 0,0% 23.493.600 23.493.600 23.446.800 99,8%
Dirección Territorial
BoyacáN/A 0,0% 23.493.600 23.493.600 23.493.600 100,0%
Dirección Territorial
CaldasN/A 0,0% 21.586.934 21.586.934 21.586.934 100,0%
Dirección Territorial
CaucaN/A 0,0% 23.493.600 23.493.600 23.216.119 98,8%
Dirección Territorial
CundinamarcaN/A 0,0% 20.800.000 20.800.000 20.540.000 98,8%
Dirección Territorial
HuilaN/A 0,0% 22.773.333 22.773.333 22.399.999 98,4%
Dirección Territorial
MetaN/A 0,0% 23.493.600 23.493.600 23.400.000 99,6%
Dirección Territorial
NariñoN/A 0,0% 23.493.600 23.477.100 23.477.034 99,9%
Dirección Territorial
Norte de SantanderN/A 0,0% 23.493.600 23.493.600 23.493.362 100,0%
Dirección Territorial
RisaraldaN/A 0,0% 23.493.600 23.493.600 23.493.600 100,0%
Dirección Territorial
SantanderN/A 0,0% 21.927.360 21.859.363 21.859.363 99,7%
Dirección Territorial
TolimaN/A 0,0% 18.293.600 18.229.549 18.229.549 99,6%
Dirección Territorial
ValleN/A 0,0% 23.493.600 23.493.600 23.493.600 100,0%
Subdirección de
Proyección
Institucional
Fortalecimiento de la
Capacidad Institucional
para el Desarrollo de
Políticas Públicas
Administrativas 2015
Convenio Interadministrativo
SuscritoUnidad 1 1 100,0%
Convenio Interadministrativo
Suscrito / Convenio
Interadministrativo a
Suscribir
3.514.000.000 3.514.000.000 3.514.000.000 100,0%
4.500.000.000 4.209.861.271 3.995.581.264 88,8%
Ediciones del Periódico Nuevo
Municipio Difundidos en la WebNúmero 6 0,0%
Emisiones de Programas
Institucionales de Tv
Producidos / Emisiones de
Programas Institucionales
de Tv a Producir
Estrategia de
Internacionalización
Desarrollada / Estrategia de
Internacionalización
Programada
627.883.865 496.437.782 50,3%
Sede Central
Implantación y Fortalecimiento del Sistema de Difusión del Queahacer
Misional Oferta y Prestación de Servicios en Bogotá y Sedes Territoriales
4.277.112.000 4.006.786.049 3.794.007.375 88,7%
Subdirección de
Proyección
Institucional
Implantación y
Fortalecimiento del Sistema
de Difusión del Quehacer
Misional Oferta y
Prestación de Servicios en
Bogotá y Sedes
Territoriales 2015
Mantenimiento y
Sostenibilidad del Sistema
de Gestión Documental
Institucional 2015
Secretaría General
Estrategia de
Internacionalización
Desarrollada
Número 1 0,0%
Dirección Nacional -
Grupo de
Relaciones Externas
Proyecto de Cooperación
Internacional e
Interinstitucional para
Fortalecer la Gestión
Institucional
986.000.000
Página 18 de 38
DescripciónUnidad de
Medida
Meta
Anual
Avances a
Julio 31
Porcentaje
de Avance
Anual
Programación de MetasEjecutados al Mes de
Julio de 2015
Fórmula Indicador Apropiación Vigente CDPs ExpedidosEjecución
(Compromisos)
% de
Ejecución
Unidad EjecutoraNombre del Proyecto y
Subproyecto
Traslados
Presupuestales
Productos e Indicadores Ejecución Presupuestal (SIIF)
Emisiones de Programas
Institucionales de TV ProducidosNúmero 42 0,0%
Ediciones del Periódico
"Nuevo Municipio" Publicadas
/ Ediciones del Periódico
"Nuevo Municipio" a Publicar
Plan de Difusión y Comunicación
Implementado a Través de
Canales
Porcentaje 1 0,0%
Plan de Difusión y
Comunicación Implementado
/ Plan de Difusión y
Comunicación a Implementar
Plan de Mercadeo Institucional
de la ESAP Implementado a
Nivel Nacional
Porcentaje 1 0,0%
Plan de Difusión y
Comunicación Implementado
/ Plan de Difusión y
Comunicación a Implementar
Dirección Territorial
AntioquiaN/A 0,0% 14.056.000 14.056.000 14.056.000 100,0%
Dirección Territorial
AtlánticoN/A 0,0% 14.056.000 11.666.999 11.666.999 83,0%
Dirección Territorial
BolivarN/A 0,0% 14.056.000 14.056.000 14.056.000 100,0%
Dirección Territorial
BoyacáN/A 0,0% 14.056.000 14.056.000 13.056.000 92,9%
Dirección Territorial
CaldasN/A 0,0% 14.056.000 14.000.223 14.000.223 99,6%
Dirección Territorial
CaucaN/A 0,0% 14.056.000 14.056.000 14.056.000 100,0%
Dirección Territorial
CundinamarcaN/A 0,0% 14.056.000 14.056.000 13.866.667 98,7%
Dirección Territorial
HuilaN/A 0,0% 14.056.000 12.800.000 12.800.000 91,1%
Dirección Territorial
MetaN/A 0,0% 14.056.000 14.056.000 13.800.000 98,2%
Dirección Territorial
NariñoN/A 0,0% 14.056.000 0 0 0,0%
Dirección Territorial
Norte de SantanderN/A 0,0% 14.056.000 14.056.000 14.000.000 99,6%
Dirección Territorial
RisaraldaN/A 0,0% 14.056.000 14.056.000 14.056.000 100,0%
Dirección Territorial
SantanderN/A 0,0% 14.056.000 14.000.000 14.000.000 99,6%
Dirección Territorial
TolimaN/A 0,0% 14.056.000 12.056.000 12.056.000 85,8%
Dirección Territorial
ValleN/A 0,0% 26.104.000 26.104.000 26.104.000 100,0%
115.999.600.000 89.199.728.588 76.271.911.401 65,8%TOTALES
Sede Central
4.277.112.000 4.006.786.049 3.794.007.375 88,7%
Subdirección de
Proyección
Institucional
Implantación y
Fortalecimiento del Sistema
de Difusión del Quehacer
Misional Oferta y
Prestación de Servicios en
Bogotá y Sedes
Territoriales 2015
Página 19 de 38
2.545.179.549 2.545.082.162
1.866.214.221 1.866.214.221
0 0
0 0
0 0
747.446 747.446
58.453.017 58.453.017
1.257.811 1.257.811
46.599.487 46.599.487
0 0
0 0
0 0
METAS:
No se presentan avance en metas en indicadores de de
producto ni de Gestión
618.507.054 618.409.667
46.599.487
Observaciones
Obligaciones Pagos
SEGUIMIENTO FINANCIERO:
%Ejecución de recursos en compromisos 81.7
%Ejecución de recursos en Obligaciones 25
%Ejecución pagos
24.71
Del total de recursos asignados $ 10.299.600.000 se
trasladaron a Direcciones territoriales $ 6.360.146.830
. Para la segunda fase de la Sede en Santa Marta $
6.275.574.311 de los cuáles se han comprometido un
98.6%.
Ejecución Presupuestal (SIIF)
46.599.487 AVANCE FINANCIERO :
Respecto a compromisos es del 41.6%
Respecto a obligaciones es del 1.16%.
Avance en indicadores de producto:
No presenta avance en metas de productos. En el SPI
presenta un avance del 20% en el indicador de gestión
que corresponde a " Obras de mantenimiento de no
obstante en el sistema SIGEB no presenta registros.
Analizados las apropiaciones de las actividades de la
ficha EBI respecto a los registrado en el sistema SIGEB
presentan diferencias que deben ser ajustadas.
SEGUIMIENTOFISICO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN A JULIO 31 DE 2015
Página 20 de 38
Observaciones
Obligaciones Pagos
Ejecución Presupuestal (SIIF)
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
3.673.750.378 3.671.985.266
3.671.985.266
SEGUIMIENTO FINANCIERO:
%Ejecución de recursos en compromisos 96.79
%Ejecución de recursos en Obligaciones 36.73
%Ejecución pagos 36.72
3.673.750.378
Página 21 de 38
Observaciones
Obligaciones Pagos
Ejecución Presupuestal (SIIF)
790.000 0
790.000 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
3.671.985.266
METAS:
Indicadores de producto
El indicador de infraestructura Tecnológica Física y
Lógica Actualizada presenta un vance del 40%;
correspondiente a:Proceso contractual para actualizar
cableado de Armenia, Ibague, Cali y tender el cableado
en nuevas sedes de Quibdo, Sincelejo y Bucaramanga.
El indicador Sistemas de Información Normalizado ,
presenta una avance en SPI del 23% equivalente a
92% del total de la meta propuesta .
Mesa de ayuda adecuada :Se presenta un avance del
16% equivalenta al 64% del total de la meta.En
cumplimiento de esta meta se ha contrato a nivel
nacional el alquiler de equipos, tablets, video beams e
impresoras para el uso de la comunidad académica.
El indicador Esquema de formación en TIC
Implementado: presenta un avance del 10%
equivalente al 33.33% del total de la meta para el
2015; se adquirió Plataforma IT Academy para
alfabetización tecnológica (500) licencias.
El indicador Soluciones Informáticas Implementadas
presenta un avance del 40% equivalente al 100% del
total d ela meta propuesta ( es importante revisar la
descripción de este indicador respecto a lo registrado
en SUIFP.Es importante resaltar el lanzamiento de
procedimiento virtual para cuentas de cobro.
3.673.750.378
SEGUIMIENTO FINANCIERO:
%Ejecución de recursos en compromisos 9.5
%Ejecución de recursos en Obligaciones 0.15
%Ejecución pagos 0
Del total de recursos asignados al proyecto se
trasladaron a Direcciones Territoriales $ 200.000.000
METAS:
Una vez aprobado en PIC mediante Resolución No 489
de 2015 ; se han capacitado 3 funcionarios en la sede
central
Las Direcciones Territoriales de Antioquia, Atlántico,
Caldas y Santander presenta compromisos de recursos
no obstante no se registran avances en metas.
Página 22 de 38
Observaciones
Obligaciones Pagos
Ejecución Presupuestal (SIIF)
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
100.515.974 99.015.974
METAS:
No se registran avances en metas.
86.473.625 86.473.625
0 0
SEGUIMIENTO FINANCIERO:
%Ejecución de recursos en compromisos 14.45
%Ejecución de recursos en Obligaciones 1.12
%Ejecución pagos
1.10
Del total de recursos asignados al proyecto
corresponden a" Implementación del Observatorio de
Descentralización Territorial " cuatro mil millones de
pesos.$.4.000.000.000 .; al area de investigaciones
cinco mil millones de pesos$ 5.000.000.000; de los
cuáles se trasladaron a Direcciones Territoriales $
Página 23 de 38
Observaciones
Obligaciones Pagos
Ejecución Presupuestal (SIIF)
1.877.350 1.877.350
0 0
0 0
2.259.000 2.259.000
1.050.000 1.050.000
0 0
2.500.000 2.500.000
0 0
0 0
Página 24 de 38
Observaciones
Obligaciones Pagos
Ejecución Presupuestal (SIIF)
1.500.000 0
1.500.000 1.500.000
1.855.999 1.855.999
0 0
1.500.000 1.500.000
0 0
0 0
3.061.015.151 3.056.246.410
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1.564.691.482 1.562.111.482
La ficha del proyecto fue ajustada en metas y costos de
actividades, actualmente se encuentra un turno en
trámite de aprobación ante el DNP. En el sistema spi no
se registran avances en cumplimiento de metas.
SEGUIMIENTO FINANCIERO:
%Ejecución de recursos en compromisos 70.7
%Ejecución de recursos en Obligaciones 21.86
%Ejecución pagos
21.83
Para eventos de Capacitación y Autoridades electas se
asignaron $ 6.775.341.364 en Sede Central con un %
de compromisos del 85.2% y a Direcciones territoriales
se les trasladó $ 165.000.000 presentando ejecución de
recursos (compromisos) la Territorial Bolivar con el
5.6%; Boyacá y Tolima presentan una ejecución del
0.4%.
Página 25 de 38
Observaciones
Obligaciones Pagos
Ejecución Presupuestal (SIIF)
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
36.114.746 34.646.880
24.967.591 24.967.591
18.021.750 17.300.875
32.220.093 32.220.093
14.425.352 14.425.352
24.868.642 24.868.642
17.384.639 17.384.639
63.946.203 63.946.203
16.522.133 16.522.133
36.110.275 36.110.275
La ficha del proyecto fue ajustada en metas y costos de
actividades, actualmente se encuentra un turno en
trámite de aprobación ante el DNP. En el sistema spi no
se registran avances en cumplimiento de metas.
Página 26 de 38
Observaciones
Obligaciones Pagos
Ejecución Presupuestal (SIIF)
19.624.805 19.624.805
18.600.868 18.600.868
18.763.774 18.763.774
33.735.610 33.735.610
19.449.988 19.449.988
651.567.200 651.567.200
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
450.000.000 450.000.000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0Página 27 de 38
Observaciones
Obligaciones Pagos
Ejecución Presupuestal (SIIF)
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1.427.880.322 1.384.476.605
Del total de recursos asignados al proyecto se
asignaron a Sede Central $7.117.379.499 equivalente al
59% y a Direcciones Territoriales $ 4.882.620.501
equivalente al 41%, para adelantar asesorias técnicas
0 0
SEGUIMIENTO FINANCIERO:
%Ejecución de recursos en compromisos 48.1
%Ejecución de recursos en Obligaciones 11.9
%Ejecución pagos
11.5
Actividades adelantadas en Procesos de selección
meritocráticos:
Se encuentran en dos procesos meritocraticos el de
curadores Bogotá e IMPEC y propuestas para el
concursos de personeros y ESES .
En Oferta Institucional de Asesorias y Asistencia
técnica se encuentra en proceso de actualización del
portafolio de servicios a través de un trabajo conjunto
con el área de publicaciones.
El banco de buenas prácticas , se encuentra en
proceso de estructuración.
590.247.550 587.189.763
Página 28 de 38
Observaciones
Obligaciones Pagos
Ejecución Presupuestal (SIIF)
3.333.333 3.333.333
3.742.624 3.133.472
67.433.806 62.350.806Asesoria Técnica a TRANSMETRO sobre modernización
Institucional.
19.128.981 19.128.981
198.303.165 198.303.165
10.786.358 10.786.358
58.470.497 58.470.497
0 0
73.581.822 73.581.822
22.070.628 16.447.894
113.417.216 113.417.216
49.520.941 49.520.941
Actividades adelantadas en Procesos de selección
meritocráticos:
Se encuentran en dos procesos meritocraticos el de
curadores Bogotá e IMPEC y propuestas para el
concursos de personeros y ESES .
En Oferta Institucional de Asesorias y Asistencia
técnica se encuentra en proceso de actualización del
portafolio de servicios a través de un trabajo conjunto
con el área de publicaciones.
El banco de buenas prácticas , se encuentra en
proceso de estructuración.
Página 29 de 38
Observaciones
Obligaciones Pagos
Ejecución Presupuestal (SIIF)
50.885.388 44.660.588
Asesoria Técnicas al Instituto de Fomento para el
Desarrollo de Risaralda FINDETER , sobre
Modernización Institucional
53.654.541 53.654.541
Asesorias Técnicas al Municipio de Santa Rosa Sur de
Bolivar sobre Manual de Funciones por competencias y
procedimientos.
55.858.002 55.858.002
57.445.470 34.639.226
2.197.226.861 2.165.757.139
13.960.480 13.705.830
6.076.338 6.076.338
4.889.657 4.889.657
10.067.914 10.067.914
4.043.224 4.043.224
0 0
0 0
5.652.389 5.652.389
0 0
4.590.310 4.590.310
1.053.714.690
SEGUIMIENTO FINANCIERO:
%Ejecución de recursos en compromisos 66.07
%Ejecución de recursos en Obligaciones 16.90
%Ejecución pagos
16.66
1.057.793.036
METAS
La meta de "Programas de capacitación en el Saber
Administrativo en el Saber Administrativo de lo Público
Actualizas " en el sistema spi presenta un avance del
40% correspondiente a la reformulación de las
temáticas de capacitación que componen cada uno de
los núcleos .
La meta total del indicador "Personas Capacitadas en
Temas del Saber Administrativo de lo Público" es de
150.000 de los cuáles 86.000 se encuentran
distribuidos en la 15 direcciones Territoriales. En Sede
Central se presenta un avance de 3.146 personas
capacitadas y en Direcciones Territoriales de 33.597
para un total de 36.743 personas capacitadas
equivalente a un 24.5% del total de la meta propuesta
para el 2015.
Indicador de Gestión
" Talleres o Actividades de Capacitación Realizados", del
total de la meta 1.460 , se encuentran en Sede Central
250 y en Direcciones territoriales 1.210 con registro de
avance en cumplimiento de meta en Sede Central 28 y
en Direcciones Territoriales de 758, correspondiente a
eventos desarrollados con pilares del PND para un total
de 786 equivalentes al 53.84% del total de la meta.
Página 30 de 38
Observaciones
Obligaciones Pagos
Ejecución Presupuestal (SIIF)
3.162.600 3.162.600
8.114.640 8.114.640
9.379.346 9.379.346
573.440 573.440
8.385.264 5.015.676
36.923.363
57.283.657 57.283.657
48.583.312 48.583.312
92.844.561 92.389.362
54.090.566 53.960.118
113.572.595 113.308.210
47.927.608 47.747.608
104.930.573 104.930.573
36.923.363
METAS
La meta de "Programas de capacitación en el Saber
Administrativo en el Saber Administrativo de lo Público
Actualizas " en el sistema spi presenta un avance del
40% correspondiente a la reformulación de las
temáticas de capacitación que componen cada uno de
los núcleos .
La meta total del indicador "Personas Capacitadas en
Temas del Saber Administrativo de lo Público" es de
150.000 de los cuáles 86.000 se encuentran
distribuidos en la 15 direcciones Territoriales. En Sede
Central se presenta un avance de 3.146 personas
capacitadas y en Direcciones Territoriales de 33.597
para un total de 36.743 personas capacitadas
equivalente a un 24.5% del total de la meta propuesta
para el 2015.
Indicador de Gestión
" Talleres o Actividades de Capacitación Realizados", del
total de la meta 1.460 , se encuentran en Sede Central
250 y en Direcciones territoriales 1.210 con registro de
avance en cumplimiento de meta en Sede Central 28 y
en Direcciones Territoriales de 758, correspondiente a
eventos desarrollados con pilares del PND para un total
de 786 equivalentes al 53.84% del total de la meta.
Página 31 de 38
Observaciones
Obligaciones Pagos
Ejecución Presupuestal (SIIF)
1.226.924.303 1.226.924.303
1.226.924.303 1.226.924.303
60.969.538
50.843.448 50.843.448
38.345.116 38.345.116
73.755.344 73.755.344
91.708.931 91.708.931
SEGUIMIENTO FINANCIERO:
%Ejecución de recursos en compromisos 63.86
%Ejecución de recursos en Obligaciones 18.04
%Ejecución pagos
18.04
Del total de recursos asignados al proyecto se
trasladaron a Direcciones Territoriales se asignaron $
414.533.128; la Territorial Boyacá es la única que
presenta una ejecución del 0.4% equivalente a
$236.785.
131.437.913 114.440.036
57.321.699 51.582.470
60.969.538
Página 32 de 38
Observaciones
Obligaciones Pagos
Ejecución Presupuestal (SIIF)
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
579.613.451 579.613.451
1.226.924.303 1.226.924.303
METAS
El indicador "Programas Integrados de Competencias
para el Buen Gobierno y la Paz Estructurada" en spi
presenta un avance de 0.10% en Sigeb no se reporta
avance. La actividad que presenta ejecución
presupuestal corresponde a la formación de gestores
de paz; para lo cual se contrató el servicio de apopoyo
logistico para la consolidación de una Unidad
Administrativa para construir cronograma, definir
municipios, equipos y docentes.
SEGUIMIENTO FINANCIERO:
%Ejecución de recursos en compromisos 63.86
%Ejecución de recursos en Obligaciones 18.04
%Ejecución pagos
18.04
Del total de recursos asignados al proyecto se
trasladaron a Direcciones Territoriales se asignaron $
414.533.128; la Territorial Boyacá es la única que
presenta una ejecución del 0.4% equivalente a
$236.785.
El indicador "Modelo de Estructura Organizacional y de
Gestión de la Administración Pública Territorial
Orientado a Resultados Proyectados e Implementados"
presenta avance del 20% en SIGEB en SPI no reporta
avance. Se destaca la suscripción de convenio con la
Universidad del Valle
Página 33 de 38
Observaciones
Obligaciones Pagos
Ejecución Presupuestal (SIIF)
SEGUIMIENTO FINANCIERO:
%Ejecución de recursos en compromisos 60.74
%Ejecución de recursos en Obligaciones 15.56
%Ejecución pagos
16.56
METAS:
El avance cualitativo que presenta el indicador
"Documento de Gestión del Talento Humano por
Competencias Construido / Documento de Gestión del
Talento Humano por Competencias a Construir"
corresponde a la iniciación de etapa de identificación
de requerimientos de la información ".
8.587.822.501 8.408.188.317
SEGUIMIENTO FINANCIERO:
%Ejecución de recursos en compromisos 66.51
%Ejecución de recursos en Obligaciones 39.03
%Ejecución pagos
38.22 Respecto a las apropiaciones definitivas con corte a
julio 31 de 2015, se presentan diferencias entre el
sistema suifp y sigeb a nivel de actividades ; situación
generada por las reprogramaciones de recursos. La
diferencia compensada es de $1,016,201,630
579.613.451 579.613.451
2.198.770.045 2.173.630.201
METAS:
La meta del indicador "Alumnos por semestre
Académico Matriculados" es 12.475; en spi presenta
un avance de 11.985 estuadiantes matriculados
equivalente al 96.07%, no obstante se presenta un
compartamiento de cumplimiento muy bajo en las
Direcciones Territoriales de: Bolivar con el 55:1%; Huila
con el 55.7%, Santander con el 58.5% y Tolima con el
69.5%; de otra parte las siguientes Direcciones
territoriales superan la meta propuesta: Boyacá
103.6%, Cauca 110.2%,Meta 132.5%. Es importante
validar el número de estudiantes matriculados y
registrados en el sistema Academusoft frente a lo
registrado en la ficha estadistica del indicador.
El indicador "Material Bibliográfico, Hemerográfico y
Audiovisual Adquirido" el el sistema spi presenta un
cumplimiento del 100% en el sistema SIGEB no
presenta avances.
El indicador "Consultas de los Usuarios Atendidas y
Realizadas" en spi presenta un 143% de cumplimiento
de la meta, en el sistema sigeb el porcentaje de
cumplimiento está en el 352%. Es importante revisar la
medición del indicador y ajustar la meta total del año.
El indicador"Servicios de Apoyo a Docentes de Carrera
de la ESAP para Cualificar a Nivel de Maestría,
Doctorado y Postdoctorado Matriculados ó Graduados",
presenta un avance del 18.8% correpondiente a dos
(2) docentes que han recibido servicio de apoyo para
cualificación ; en el sistema sigeb no se presenta
avance.
El indicador "Programas Académicos Actuales y Nuevos
que Cumplen con las Condiciones Mínimas de Calidad
Otorgadas" , en el sistema spi presenta un avance del
83%; en el sistema sigeb no registra avances.
Llama la atención que el indicador "Seminarios o
Eventos Desarrollados", transcurrido un semestre
académico no presente avances.
El indicador "Egresados Beneficiados Actualizados y
Graduados" en el sistema spi presenta un avance del
50% ; en el sistema sigeb no se registran avances.
El indicador "Programas Académicos Ofrecidos y
Desarrollados"tiene una meta total de 20 , en el
sistema spi presenta un avance de 16 20; equivalente al
16% . El sistema sigeb no se registran avances.
El indicador "Estudiantes y Egresados de la ESAP
Vinculados Laboralmente Incorporados por Vigencia" en
el sistema sigeb presenta un avance de 10 de un total
de 110 programados equivalente al 9%. En el sistema
spi presenta un avnce de 30 equivalente al 27.27%. La
información registradas en lo dos sistemas debe ser
igual.
El indicador "Estudiantes y funcionarios del área
académica en programas de Internacionalización" tiene
una meta de 12 para el año 2015, en spi se presenta
un avance de 4 equivalente al 33.33% en SIGEB ni hay
registros.
Página 34 de 38
Observaciones
Obligaciones Pagos
Ejecución Presupuestal (SIIF)
18.080.345 18.080.345
0 0
550.000 550.000
4.470.106 4.470.106
337.858.322 336.217.296
#¡REF!
510.345.357 510.345.357
505.771.335 502.052.558
530.335.976 530.335.976
456.369.427 456.369.427
421.095.771 421.095.771
442.080.629 442.080.629
372.779.410 371.607.873
2.198.770.045 2.173.630.201
METAS:
La meta del indicador "Alumnos por semestre
Académico Matriculados" es 12.475; en spi presenta
un avance de 11.985 estuadiantes matriculados
equivalente al 96.07%, no obstante se presenta un
compartamiento de cumplimiento muy bajo en las
Direcciones Territoriales de: Bolivar con el 55:1%; Huila
con el 55.7%, Santander con el 58.5% y Tolima con el
69.5%; de otra parte las siguientes Direcciones
territoriales superan la meta propuesta: Boyacá
103.6%, Cauca 110.2%,Meta 132.5%. Es importante
validar el número de estudiantes matriculados y
registrados en el sistema Academusoft frente a lo
registrado en la ficha estadistica del indicador.
El indicador "Material Bibliográfico, Hemerográfico y
Audiovisual Adquirido" el el sistema spi presenta un
cumplimiento del 100% en el sistema SIGEB no
presenta avances.
El indicador "Consultas de los Usuarios Atendidas y
Realizadas" en spi presenta un 143% de cumplimiento
de la meta, en el sistema sigeb el porcentaje de
cumplimiento está en el 352%. Es importante revisar la
medición del indicador y ajustar la meta total del año.
El indicador"Servicios de Apoyo a Docentes de Carrera
de la ESAP para Cualificar a Nivel de Maestría,
Doctorado y Postdoctorado Matriculados ó Graduados",
presenta un avance del 18.8% correpondiente a dos
(2) docentes que han recibido servicio de apoyo para
cualificación ; en el sistema sigeb no se presenta
avance.
El indicador "Programas Académicos Actuales y Nuevos
que Cumplen con las Condiciones Mínimas de Calidad
Otorgadas" , en el sistema spi presenta un avance del
83%; en el sistema sigeb no registra avances.
Llama la atención que el indicador "Seminarios o
Eventos Desarrollados", transcurrido un semestre
académico no presente avances.
El indicador "Egresados Beneficiados Actualizados y
Graduados" en el sistema spi presenta un avance del
50% ; en el sistema sigeb no se registran avances.
El indicador "Programas Académicos Ofrecidos y
Desarrollados"tiene una meta total de 20 , en el
sistema spi presenta un avance de 16 20; equivalente al
16% . El sistema sigeb no se registran avances.
El indicador "Estudiantes y Egresados de la ESAP
Vinculados Laboralmente Incorporados por Vigencia" en
el sistema sigeb presenta un avance de 10 de un total
de 110 programados equivalente al 9%. En el sistema
spi presenta un avnce de 30 equivalente al 27.27%. La
información registradas en lo dos sistemas debe ser
igual.
El indicador "Estudiantes y funcionarios del área
académica en programas de Internacionalización" tiene
una meta de 12 para el año 2015, en spi se presenta
un avance de 4 equivalente al 33.33% en SIGEB ni hay
registros.
Página 35 de 38
Observaciones
Obligaciones Pagos
Ejecución Presupuestal (SIIF)
271.800.332 267.682.807
429.437.214 379.042.557
434.698.325 434.698.325
390.609.175 390.608.975
345.344.888 345.344.888
430.146.676 430.146.676
487.279.167 393.828.549
4.211.347.352 4.190.637.647
SEGUIMIENTO FINANCIERO:
%Ejecución de recursos en compromisos 90.42
%Ejecución de recursos en Obligaciones 65.80
%Ejecución pagos
65.48
El indicador "Sistema de Gestión y Evaluación Vigente
Realizadas" presenta un avance del 45%
correspondiente Obtención certificación del Sistema de
Calidad NTGCP1000:2009 23 de Junio de 2015 y a la
gestión de acciones de mejora del Sistema.
Se definió la ficha técnica y los formatos estadisticos;
para la medición del Sistema.
7.818.720 7.800.000
8.233.330 8.233.330
303.617.548 303.617.548
Se está trabajando en la conformación del archivo
centralizado Sede Central, revisando el trámite y
clasificación dada a los documentos recibidos y
realizado seguimiento personal y por Outlook,
brindando retroalimentación.
Se realizaron tres capacitaciones generales a
funcionarios y contratistas de la Sede Central y dos
capacitaciones específicas a secretarias de las
dependencias y personal de secretaría General .
Se recibió transferencia de los años 2009,2010 y 2011
del Departamento de Capacitación. Traslado al archivo
inactivo de Telebucaramanga.
Se ha dado soporte técnico en la preparación de las
transferencias a las Direcciones Territoriales y las
dependencias de: Grupo de Almacén e Inventarios y
Subdirección Administrativa transfirieron archivos del
año 2011.
192.482.452 192.482.452
Página 36 de 38
Observaciones
Obligaciones Pagos
Ejecución Presupuestal (SIIF)
8.300.000 8.300.000
9.311.837 9.311.837
8.516.395 8.516.395
9.341.858 9.341.858
7.540.000 7.540.000
8.399.333 8.399.333
7.658.825 4.510.590
8.783.131 8.783.131
7.831.190 7.831.190
4.698.720 4.698.720
7.859.872 6.559.872
5.187.693 5.187.693
8.187.920 8.187.920
3.512.000.278 3.500.000.000Suscripción convenio No 005 del 10 de marzo de 2015
entre la ESAP y el DAFP.
1.176.052.804 1.172.580.285
SEGUIMIENTO FINANCIERO:
%Ejecución de recursos en compromisos 88.79
%Ejecución de recursos en Obligaciones 26.13
%Ejecución pagos
26.05
Firma del convenio específico con SERVIR de Perú, para
iniciar procesos de cooperación Internacional. Firma de
convenio ESAP- UPEC Colombia- Ecuador .Encuentro
Binacional Colombia- Ecuador en el marco del convenio.
Se diseñó Política de Internacionalización, se conformó
grupo para gestionar actividades asociadas y se está
revisando y actualizando Alianzas y Covenios.
85.578.251 81.335.778
Se está trabajando en la conformación del archivo
centralizado Sede Central, revisando el trámite y
clasificación dada a los documentos recibidos y
realizado seguimiento personal y por Outlook,
brindando retroalimentación.
Se realizaron tres capacitaciones generales a
funcionarios y contratistas de la Sede Central y dos
capacitaciones específicas a secretarias de las
dependencias y personal de secretaría General .
1.135.492.721 1.135.492.721
Página 37 de 38
Observaciones
Obligaciones Pagos
Ejecución Presupuestal (SIIF)
2.770.000 2.770.000
0 0
3.229.500 3.229.500
3.012.000 3.012.000
2.169.101 2.169.101
4.014.347 4.014.347
3.866.667 3.866.667
2.800.000 2.800.000
3.800.000 1.800.000
0 0
3.127.543 3.127.543
2.008.000 2.008.000
2.333.333 2.333.333
2.008.000 2.008.000
5.421.592 3.949.073
28.834.718.133 28.547.107.045
8 Emisiones de Programas Institucionales De Tv
Producidos
1 Ediciones del Periódico Nuevo Municipio Difundidos
en la web
50% Plan de difusión y comunicación Implementado a
traves de canales (Twitter, Facebook, perodicos nuevo
municipio, You tube)
1.135.492.721 1.135.492.721
Página 38 de 38