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SERVICIOS DE SALUD DE CHIHU UA CALLE TERCERA No. 604 COL. CENTRO
C.P. 31000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA TEL: 01 (614) 439-99-00
- R.F.C. SSC-971029-MU9 FECHA
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
O Banamex Banco Nacional de México, S.A. • Integrante del Grupo Financiero Banamex
SUC. SAN FELIPE, CHIHUAHUA, CHIH 0352 NUM. CTA. 03527644266 FIRMAS AUTORIZADAS
C~ CEPTO DEL PAGO
~
G'5-1ü9-t5, 02-04 OC UBRE 16, REUNIDt<l REGIONAL DEL SI TEf'vif, FEDEF'"~ " 2.~NIT -R !"! c~n 1 f¡
p SP. CAP. CUENTAS Y CON C PTOS PARCIAL DEBE HABER
·112 3080591 o AVITIA TALAMAJ\ITE ~ M.A..RI~, 2354 8,250.00 GU..C...D.O..LUPE
•1•11 2-1 02801 1] 0.352-7644 255 (COE 'PRIS1 2354 8,250.00
SUMAS IGUALES
AUXILIARES: DIARIO: POLIZANo.
0933081
CONTPA Q i
Dirección: Reg. Fed.: SSC971029MU9
Cuenta
2119-00000-00
2119-03207-00
1123-00000-00
1123-08059-00
921 0-00000-00
9221-37504-00
COESPRIS 2015 Impreso de pól i as dei13/0ct/2016 al 13/0ct/2016
Mo eda: Peso Mexicano
Hoja: 1 Fe ha: 14/0ct/2016
Reg. Cámara: Cta. Estatal :
Nombre Referencia Seg. Parcial
Póliza de Diario núme o 11033082 correspondiente al 13/0ct/2016 COMPROBACION, C5-109-1
1
. 23541
AVITIA TALAMANTES MARIA GUADALUPE
OTRAS CUENTAS POR PAG.. 8,250.0 2354 AVITIA TALAMANTES ..
FONDO CUOTAS DE RECU .. C5-109-16 1122 8,250000 2354 AVITIA T ALAMANTES o
DEUDORES DIVERSOS POR . 2354 AVITIA TALAMANTES.
AVITIA T ALAMANTES MARI .. C5-1 09-16 2354 AVITIA T ALAMANTES o o
FONDO REVOLVENTE AUTO .. C5-109-16 2354 A VI TIA T ALAMANTES .
VIATICOS NAC.SERV.PUB.D. C5-109-16 2354 AVITIA T ALAMANTES .
1122
1122
1122
8,250000
8,250. o
Total CFD/CFDI :
16,500.00
Origen CONTPAQ i
Abonos
8,250.00
8,250.00
O.
16,500.00
Póliza
Diario # 11 033082 13/0cU2016
~ SECRETARIA i DE SALUD i SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
S ~creta ría de Salud Servicio; de Salud de Chihuahua
Pliego de Comisión
AUTORIZACION DE COMISION Nombre del Comisionado: LIC. MARIA GUADALUPE AVITIA TALAMANTES No. Oficio: COESPRIS 5-109-2016
oso59 1 lo~ 35a el Centro de costo: Cargo: SECRETARIA GE~ERAL 2,1 t) l 1
COESPRIS - CHIHUAHUA · .-....,) r Adscripción: Motivo de la comisión: Lugar de la comisión:
REUNION REGiqNAL DEL SISTEMA FEDERAL SANITARIO 1[0 D >00 z_ CD. DE MEXICO,¡D.F. OUL 04 DE OCljUBRE DEL 2016 Período:
Funcio~ icitaote:
~~RETARIA GENERAL ~IC. MARIALGUADALUPE AVITIA TALAM~ NTES
Nombre y firma autógrafa
Funcionario que autoriz-a"
CO~~SIONADO ESTATAL _yr(. JbRGE ENTERS AL TES
/ ____ Nom'bre y firma autógrafa
SE AUTORIZAN · Concepto del gasto ' Cuota diaria Días Import '~
37504 Viáticos 2, . 50.00 3 ,. ' .. Litros · · ·· Precio por litro Import~
26102 Combustible 39202 Casetas
AEROLINEt .
. ·•.
37201 Pasajes terrestres 37104 Pasaies aéreos
Total
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL . FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
Departamento: Subdirección/Dirección Centro de costo: Proqramr~· • :& 7~'-
Autorización Presupuesta!
Sudirector de Programación y Presupuesto
M. F. y C. P. Mario Gerardo Salcido Pac illa cT ~ trr V :;_,;;., ..
8 250.00
8,250.00
VALE A FAVOR DE LCS SERVIC Ull'l: ;.;nJ~ 1 tlU;tnft_ Recibí la ca~tidad de: . ' . . . . ~·.~ E e i t;J 1 u "'IH-· -+-, ------1 Correspondiente al pago de v1at1cos, peaje y . nt1cipo de IJ.Jt:: 1u -e e esta comis on
f ff - \Jí,HJP;_ Firma del Empleado Comisionado fJ;j~ /
...-.
Nota: No se admitirán tachaduras ni enmendc duras, la c~probación se deberá de efectuar en un ~lazo no mayor a 5 días hábiles al término de su comisión, caso contrario se descontará vía nómina .
c.c.p. Control de asistencia
Chihuahua .. • :-:-;:--:-.-,-r. , ,,
SALUD :'F:CitHARÍA DE Si\I.U D
Sr:GlJRO PoPULAR ,_.,.,,,~.' "''"\' ·~
f,><-¡;:_._ ,,,~,,,,,_,:v:·_,:
.
Secretaría de Salud ~':'1 \\11)S",\ t.,_.
§}, o" ·1:,. S t:'
Servic os de Salud de Chihuahua t: s;. ~!; ~ Chihuahua w :'l. y ,
S ~ ·"" . . .1~ --- :.~~~-~ . (ioh> t iiU)cf t lltU6•
Comprobacióf del pliego de comisión: 5-109-2016 . ~~ •. tT-).¡"·# ' ...... ~-;.·.~'!;~
..... , .... h ~ ·
Cd. De Méxi o, 02 al 04 de Octubre del 2016 1
FECHA CONCEPTO NO. FACTURA IMPORTE l P TAL Viaticos: $ 8,250.00
03/10/2016 HOTEL BEVERLY S.A. DE C.V. A 18582 $ 1428.79
04/10/2016 OPERADORA DURANGO 192, p.A.
15735 $ 312.00 DE C.V.
04/10/2016 INMOBILIARIA PASEO DE LA
AHSP 310825 $ 1,769.30 REFORMA S.A. DE C.V.
07/10/2016 AEROPUERTO DE CHIHUAHU¡ , S.A DE C.V.
K 41436 $ 104.00
07/10/2016 TRANSPORTACION TERRESTRE
B 458009 $ 260.00 NUEVA I MAGEN A.C.
07/10/2016 PASTELERIA Y CONFITERIA CE
37-00022 $ 269.00 MEXICO S.A. DE C.V.
07/10/2016 EL PALACIO DE HIERRO WFYADI 1078303 $ 290.00 07/10/2016 ARMANDO ZAMORA GARCIA 1 BCYC-0000265 $ 104.82
07/10/2016 DIGITAL SOLUTIONS AMERHf S, S. DE R.L. DE C.V.
AQUV-1750367 $ 35.00
07/10/2016 RODRIGO ERNESTO CORN EJ 1 DUEK-0000091 $ 302.32 BARAHONA
07/10/2016 DIGITAL SOLUTIONS AMERidAS, S. DE R.L. DE C.V. [
AQUV-1750365 $ 103.29
07/10/2016 MARCO ANTONIO DELGADO 1
BARCO AVQW-0000331 $ 101.23
07/10/2016 JORGE ALCANTARA SORIANo: AYCE-0001001 $ 35.00 07/10/2016 RODRIGO GUZMAN MORA 1 APYH-0000771 $ 181.09
VIATICOS $ 2 954.16 TOTAL DOCUMENTOS 1 $ 8,250.00 TOTAL VIATICOS $ 8 250.00 TOTAL REINTEGRO $ -
'· / .,. •••. ...._ ., •• t~>;: COMPROBACION Ela.ho(d:
~¡jbY f nn 1 LIC. MARIA Gt; HJALUPE ~VITIA TALAMANTES
J? %' / R~ .\ ( ji Autorizó: ~
roo~ ~ 1 j¡l ¡~ SECRETARI~~RAL COESPRIS - CHIH. EL COMISlO ~~R~ ESTATAL COESPRIS- ~HIH
LIC. MARIA GU AWPE AVITIA TALAMANrTES ~ E ENTERS AL TES ~
1 / RECIB ~ A LOS SERVICjeS DE S} LUD
Recibi la cantidad de: ~ _./ '
Por concepto de saldo a mi favor, como resultad • de la liQuiaación por comprobación de la comisión efectuada.
Firma del Empleado Comisionado ft
··..-11 RECII!l.<J Al.tltlOMJSIONADO
Recibi la cantidad de: ® ~ $ -Por concepto de gastos no efectuados.
Firma de la Cajera: 1...-j 1
1' \ Reviso:
Departa nento de Control del Presupuesto Nombre y fi rma
Folo Folio fisc 1
Lugar y fec a de expedlcl~n
!=echa e certificaci n
N p. Ce rt!fr~i~~cj~
N. Certifica o
S T Fmma e
pa o Método de
pago
CERVECERIA 15735 8A521427 -29E6-4279-B4 7B-73CA07FDCFC 1 Ciudad de México, 20 ~ 6-1 0-04 14:35:4 7 2016-10-0414:35 :47
000010000002024522 19
00001000000202864530
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Efectivo(01)
Emisor RFC ODC090525BF4
Nombre Operadora Durango 192, S.A. de C.V.
Domicilio Durango 192 fiscal Col. Roma Norte
Cuauhtérnoc C .P. 06700 Ciudad de México, Mé xico
Régimen Régimen General de Ley fiscal Personas Morales
RFC Nombre
Domicilio
icantldad IUnldad !Descripción Valor unitari ]Importe
Receptor SSC971 029MU9 SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA TERCERA 604 CENTRI CHIHUAHUA CHIH 31 O Mé xico .
e
268.97 43 .03
312.00
~[!)u· ~.~~,~
Sello digital d~l emisor . WMV/YJ0895i~4DQ6f+tnnotHJJ7a8i7h 1 +VC 1)j1 OBJyUJJh~-~jvwFBr0Pr7wkOEU6GM6Hdllilí. IK ID i+KP4tapk~VF0125U86He611diGq!lGGdH HCjjniGN9nO IJJdw8bWu Ylp FVhJjfT9p Bbn4X9 ~jw6B UDy6Pxl nucpzMj1 /3zJazs=
Sello digital del SAT ,JRomFRndXiuua6EeZQ3y3+jc8orQOKnr1S1 j! S+JZdMKjw · VdA92o171f50ppZgjFib6DHvU IF,uNikD2U+X1 p9f82aW7amqfaG+qVm5yU+7 hJDGbFAc6j g9hYnanOalycnGhsqjU5+Hk8C !8r5eVjCMb+NyNNNplxJDRnofhBE=
Cadena origi~al del complemento de Gertiticación ~igital del SA T II1.DI8A521427 29E6-4279-B47B-73CA07 !t: DCFC112016-10·04T14:35:47IWMYiYJ0,...,89"----
Verificación de Comprobantes Fiscales D · gitales por Internet
SHC P q · ··; ,¡ l • t. •\! >! >!\( t!1'-"""
l( ~ •t •l h ll' i·!l ; p, ,
SAT S('r\•\do de Athnlnin (i6n 'rHhut:nU
Verificación de C mprobantes Fisca les Digitales por Internet
A través de esta opción, Usted podrá verificar si el e 1 mprobante fue Certificado por el SAT
·-·-· ················-+ ····--························-·--·--······· ····--·······························---··········· Folio Fiscal
RFC Emisor
RFC Receptor
Proporcione los dígitos de la imagen Verifi<,ar C -DI
RFC del Emisor Nombre o RazóJ Social del E miso RFC del Receptor
ODC090525BF4 Operadora Du ango 192,
SSC971 029MU9 S.A. de .V.
Fol io Fiscal Fecha de Exp dición Fecha Certificación SAT
8A521427 -29E6-4279-B47B-2016-10-04T1 4:35:47 2016-1 0-04T14:35:47 73CA07FDCFC1
Total del CFDI Efecto del Com robante Estado CFDI
$312.00 ingres 1 Vigente
https:/ /verificacfdi . facturaelectronica.sat. !!O .mx/
1 ágina 1 de 1
gob.mx
Nombre o Raz n Social del Rece tor
SERVICIOS D SALUD DE CH IHU HUA
PACque ertificó
SFE0807 72W8
Imprimir
Factura K41436 Certificado Digital 00001000000401~555040 Folio Fiscal B2b702D2-afG7 -406c-bbG 1-4ad7842l3Eic7
AEROPUERTO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.
R.F.C. ACI9805282D4 PERSONA MORAL Bolvd . Juan Pablo 11 Km 14 No. S/N C.P. 31390 Chihuahua
Aeropu 'rto de Chihuahua
Chihuahua, Chihuahua México Lugar de expedición: CHIHUAHUA,CHIHUAHUA
cliente: ·· Fecha ele Emisión:
Conceptos:
Clave
Importe con letra:
Observaciones:
07/10/201 6 09:44:31 SERVICIOS DE SALUD DE HIHUAHUA
TERCERA
31000
CHIHUAHUA
Cantidad Unidad de Medida
NO APLICA
ciento cuatro pesos
Co ro estancia
R.F.e .:
Número:
Colonia:
Municipio:
Pa is:
Forma de Pago: Nümero de CUE)nta:
Descripción
SSC971029MUB
604 ..................................... COL. CENTRO
CHIHUAHUA, CHII UAHUA
México
PAGO EN UNA SO A EXHIBICION
Precio Unidad
89.66
Suij otal :
IVA 16. JO%:
Tota l a p gar :
Importe
89.66
89.66
14.34
104.00
Información del Timbre Fiscal Digital
. ______ c~rtific~~() ~igi~¿¡I _S~!.. 00001000000202693892
de Certificación
07/1 /2016 09:44:31
Cadena Original del Timbre .. . ..... ¡ .. .. . . . . . . . ... . .. .. 111. O l 92b702 92 -af67 -406c bból- 4ad'18427 36c7l2016-10- 07'1'09: 44 : 31 1 YKR2Eh\HkEt•ISIJ yHiDNTb+ \'iL FD4TY RbhpCl ClrJY2c:EpGVIGs9 j B4\1,J .uj xyZEKPXúl~mBI~ / ll+ 7 !!Y Í tHadQ6 P.t;ki rcToC:mGKUHmFat.QHN.Hé~ 3 ~ RcQ~IlEj Bk,JniP:>J:j IkDSN/ s qi,.JHhj vlJ e5NJgYt i W8 PuF~T5 Oy5Kdr~7 Ivm2 O :iaTfYZdtqcuCI,r~as ,JvYLCa\1QpmZOYz / :ilmBOb j 7kDO Fzv:.x h /Bv4rlOI'lbn5bDZpFyC16dt.v 3HZ~,aPXAlLTEuCZUO fvvc,¡KxO:j zGaTj bqaukrS zs3TRNYel,UF3KS Rxl Vxnj CYCdF:?.+n oHSÍíL'\:yenll1aYUl7UsrhK4BRx 'vErZ2CGYdUnA==I 00001000000202 693892 1 1
Sello Digital del Emisor
YKR2 EhWlkEMS8+yHiDN1'b+ WL D4TYRbhpClClsY2cfpGi'IGs 9j B,l \'JJAuj xyZEKPXW•ím8\•J /n+ 7 SY /t. "adQó PrkÍ rcToCmG KUHmFa tQHNHS3RRcQ!-1.1.E:j BkJ 1PS,Jj IkDSN/ sql,JHh:j vl ,JeSN,JgYt. i.ON8FuFAT 50y5 KdWIIvrn::!OSD rfYZdtqcuCl Nat;,Jv YLCal'IQpmZOYz/SWBBObj7kDO'zw+xh/Bv4r l ONbn5bDZpFyC16dtvV.3HZgaPXAliJ'EuCZUOfvv91 OjzGaTjbqaul-:~8:: s3TRNYel\UF3KSlRxl Vxnj CYC F 2 +uoHS fRxyeml<laYU17UsrhK4BRxGvEr·Z2CGYclUnA==
Sello Digital del SA T
I OCt::j fy.:u OdlhN:jvzu;:vJWXVHi.Rbx~IZvmiCdj zFCsJYDySqG QXnj KBwZDCGg4lg ipSY,TeoEx9q!CCtN9BRTLDnHdZ 9KBG4p
vc6/ Alirl+i'TSz 1 T2Qt;BNEvG2N+Rj plQ4 YZTt 9u 7 3 4DaQ +lv njiptvcsziiFKÍCZim9VQFZltKzlt.8eO~ -- l ...... .. ..... ......... . ..
Este document es una representacion impresa de un CFPI Hoja 1 de 1
OMA AEROPU RTO CHIHUMH)A
Estacionarnien ~o de Corta Estan ·l.a
Solicita tu f ctura en ventanilla o bien descargala en http : //park.o .aero
16CUUTACE0011 2316 04/10/2016
NUM.TERMINAL: 4-001 NUM.OPERACION: 313578 COBRO ESTANCIJ Boletv TA-CE 04/10/16 16:24 04004
Duracion 4:00
IMPORTE EFECTIVO:
BASE !VA
TOTAL
La factura disponible 7 dias GRACIAS POR SU VISITA
Verificación de Comprobantes Fiscales D gitales por Internet
SHCP •!~,q~~" '·'''' ;\~llh''' ...
~ ~ 1.11>: jc\ ¡-.:,:¡ P't•
·. ; '} ¡. • • ··~ ... ',., ·_·-~·-'':t
·, ··=·· ""
S AT S\•níflo t1t• ¡\ thnlnhtfoJ ·i® trthmn. 11
Verifi cación de C mprobantes Fiscales Digitales por Internet
A través de esta opción, Usted podrá veri fi car si el e mprobante fue Certificado por el SAT
.. -· ·- l - ·------·-- . - ---Folio Fiscal
RFC Emisor
RFC Receptor
Proporcione los dígitos de la imagen VEJrificar C -DI
RFC del Emisor Nombre o Razó Social del RFC del Receptor
Eml"~ ACI9805282D4
AEROPUER O DE SSC971 029MU9
CHIHUAHUA S . . DE C.V.
Folio Fiscal Fecha de Exp dición Fecha Certificación SAT
92870292-AF67-4Ó6C-BB61 -2016-10-07T 9:44:31 2016-1 0-07T09:44:31 4AD7842736C7
Total del CFDI Efecto del Comprobante Estado CFDI
$104.00 ingres Vigente
httos://verificacfdi.facturaelectronica.sat.g h.mx/
ágina 1 de 1
gob.mx
Nombre o Raz n Social del Rece tor
SERVICIOS D SALUD DE
CHIHU HUA
PACque ertificó
DIA031 02LZ2
Imprimir
n7/1 nn n1 fl
r
actuJa Electrónica Comproba nte Fiscal
~ Dig t al
B 0004 8009
No. des f!rie del certificad ~de eso -
1
00001 00000( 202480531
Metodo y Forma de Pago: 04 Pago en una sola exhibición Fecha: 10/7/2016 1:28:34 Prv
Nombre: SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAf!lUA RFC: SSC971 029MU9
' Domicilio: CALLE TERCERA Ext. 604 lnt. SIN CENTRO LÓcalidad/Ciudad: CHIHUAHUA Municipio: CHIHUAHUA
Estado: CHIHUAHUA cP¡: 31000 País: MEXICO
Código Cantidad Unidad de
Descripción Precio Unitario Importe Medida
1 1 NO APLICA SERVICIO DE TR ANSPORTE PUBLICO TERRESTRE D $260.00 $260.00
E PERSONAS, PfirSAJERO MARIA GUADALUPE AVITIA TALAMANTES, FECHA DEL VIAJE 2016-10-0211 :46:21
Subtotal: $260.00
Descuento: $0.00
Total : $260.00
Importe con letra : DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M. N MXN
Folio fiscal :
84106644 - 05da- 463a- a462 - l07288b2de88 1
No de Serie del Certificado del AT:
00001000000301634628
1!1~~1!1 Fecha de Certificacion :
10/7/2016 1:28:38 PM
' '~ Sello Digital del CFDI : s~ . FTxgdfMDbSXRnSoBjrdokRyj~8R8zbAFf6XjTKzPhOC5cCWRB76JPLJU2P5+yODEPX8E5qhr/WSx o91urCp132Q
~ ~~_?: LymKbXu+w28vx++ewxyr l xeviKieh+zMYFTA90i6c809Kku/DIAwDJarzEozD8VEMkk+zCgLRXv+ Z3r7nE= ~ .. ~ -~.s Sello del SAT:
m:~~~ Uatxu8w/CMsCzdp05UalD9bV Uq5WBiuAWLKEMXqUm3fDmYoRwwWSp5Zj2X1yJWE4eBR9RacXG/9 rCS /nbYFSF2 1!1!:.~~~ .. - :..; PmW54Ej/nSe0XaHSWF9WKBy4 fjRacC4Dg6/ps6hoYOsFMcasiwY9Hi66jBF62EQ+M/wYd9ZJ8ESo XdLBxc=
Cadena original del complemen o de certificación digital del SAT:
1 11.0184106644-05da-463a a462- 207288b2de8812016-10-07T13 : 28 : 38IFTxgdfMDbSXRr SoBjrdokRyjDBR8zbAFf6XjTKzPhOC5cCWRB7 6JPLJU2PS+yODEf X8E5qhr/WSx Jo9lurCpl32QLymKbXu+w2Bv~ ++ewxyrlxevaKieh+zMYFTA90i6c809Kku/DIAwDJarzEozD8VE~ kk+zCgLRXv+ cZ3r7nE= I 000010000003016 4 62811
EMISOR: í TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC RFC:TTN08072242A PERSONA MORAL NO LUCRATIVA AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERT ? INTERNACIONAL CIUDAD DE XICO, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C . . 15620 LugarExpedicion : MEXICO, DISTRITO FEDERAL Website: • Tel: Este documento es una representación impresa de un CFDI -.
Pagina 1 de 1
Serie B
Codigo de Seguri ad: 168930508
Cajero :Rcarril o
Caja: 2.1
Oesti no: NAI?OLEf
Fecha: 02/10/16
Hora: ll : 46:23
Oelegacion: BEN:tTo JUAREZ
\EDAN
-arifa260. oo
arma Pago: T rjeta
\J1oneda: I?esos
Zona 5
Rese'rva1
iones: (55) 57-16-16-16 Facturacion: acturacionnuevaimager1 . corn
;....,,....+.u·"'),...¡'"' ~t-::li Vi C:.o;::)pfr)n l ICrt(l r.(}m mx
Verificación de Comprobantes Fiscales D gitales por Internet
SHCP ~~---~l!"!H' ' '111.<.~ •1!-JU~
l•,t.! l •:!"tttl:ll il•";,
Verificación de C mprobantes Fiscales Digitales por Internet
A través de esta opción, Usted podrá verificar si el e • mprobante fue Certificado por el SAT ··········-·····-·--f···· .. ··················-····-········-·····-··-······················ .. ··· .. ···············-···· ...
Folio Fiscal
RFC Emisor
·······- ~- ···············~···~····-·-·-··
RFC Receptor
Proporcione los dígitos de la imagen Verificar FDI
RFC del Emisor
TIN08072242A
Folio Fiscal
841 06644-0SDA-463A-A462
-207288B2DE88
Total del CFDI
$260.00
Nombre o Razón S cial del Emisor
TRANSPORf ACION TERRESTRE NU VA IMAGEN
ingre o
httos:/ /verificacfdi.facturaelectronica.sat. ob.mx/
RFC del Receptor
SSC971 029MU9
Fecha Certificación SAT
2016-1 0-07T13:28:38
Estado CFDI
Vigente
ágina 1 de 1
gob.mx
Nombre o Ra ón Social del Rece tor
SERVICIOS D¡E SALUD DE
CHIHU HUA
lrnprirnir
07110/2016
CLIENTE
PASTELERIA Y CONFITERIA DE MEXICO S.A. DE C.V. PCM881209N54
Aristoteles 70 Coi.Polanco C.P. 11 60 Miguel Hidalgo, Ciudr d de México, México
FACTURA
SERIE 37
Suc. Mod. AeropuertoT2
Capitán Carlos León S/N Loe TS-19
Col. P eñon de losBaños C .P . 15520
VenustianoCarranza
Ciudad de M éxico México
37-00 22
FOLIO 0094208
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA UUID: 54456B6E-OAFF-4743-860B-C3BAD6CB6 54
TERCERA 604 - No. Serie Certificado 00001000000401906 00
Col. CENTRO C.P. 31000 CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO
Certificación 07/10/2016 1:58 .m .
Certificado SAT 0000100000020263952
SSC971029MU9 Régimen Fiscal Régimen General de Ley Personas Mo les
Lugar y Fecha de Expedición
VenuslianoCarranza, Ciudad de México A 07-0CT-2016 13:59:0
CONCEPTO U .M . DESCUENTO PRECIO CANTIDAD IMPORT
CAJA CUADRADA MICRO pza $ 195.00 1.000000 $ 5 .00 GARABATOS
REFRESCO pza $ 19.83 1.000000 $ 9.83
KG CHOCOLATES KG $ 509.00 0 .100000 $ 0.90 SURTIDOS
IMPORTE EN LETRA Método do pago 01 Núm. Cta. SUBTOTAL $ 26 .83
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M. IMPORTE TASA 16% $ .83 IMPORTE TASA O% $ 24 .90
EFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION IVA16% $ .17
TOTAL $ 26 .00
FACTURA CORRESPONDIENTE AL TICKET No. 0094208 CON FECH ORA EXPEDICIÓN: 04/1012016 04:04:00 p.m.
Sello Digital del Emisor
hloELOX7UwMzg1 M60pZMbDx9PkXj1Um8ZnY 41eResM ClaX6R3g57ks3A Tbl5sqCveF3SbPwipgmRDWdXZGL YuUIKI+L WCb+OaiGzLNnUR3rpgc8b467rZhwW lkuvv nRGEawiT dU1 BNxE9ZoukC9L6xn0EmjiJW+dqVOidSdn SXXCvlnNjiSxRB56Bsl1 OfthR/rF1 UamHJW41uyiGw0jdiuT g5ZR6vM2HAWNod+ 7MW4xFI04M+fWGLR Yzlv S~WgB{¡f~lrál~g¡a~~~T3pgnL5hCEOH4quiFipzh 0Nsd/PjE7YIOxvJWog1bz/eLEnvx+01719pd2jV6YO==
c+kdiBOkJclscRA TINgFhf8LwKjCY JKDxWvAI2T6por00r gJnsuMBP2h3vn+c025vdAVsmnLyMnzDAvdjkKWMrGz1 OmurqnqGIIRezhOTINu11LyFOBJUidJB3rBEw eX So 8POSLHXIc9gxsF9KRAsEgbsDo2XoV2X7YDGKT/8=
Cadena Original del Complemento de C rtificacion
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nRGEawiT dU 1 BNxE9ZoukC9L6xn0EmjiJW+dqVOidSdnKSXXCvlnNJISxRB56Bsl1 OflhR/rF1 UamHJ 4 u JdiuT gSZ vM2HAWNod+7MW4xFI04M+fWGLR Yzl vZmkVpBkGX6yp6q71789kK1 ET3pgnL5hCEOH4quiFipzh+ONsd/PjE7YIOxvJWog1 bz/eLEnvx+01 71 9 d2jll. O==
0000100000020263952111
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTA ION IMPRESA DE UN CFDI Pag 1/1
Verificación de Comprobantes Fiscales D gitales por Intemet
SHCP \ · --·~ · ,~ .. i_'l. 1_11 1 :,"~."~ ' !;• =~
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Verificación de C mprobantes Fiscales Digitales por Internet
A través de esta opción, Usted podrá verificar si el e mprobante fue Certif icado por el SAT . ················--t -· ··"·=· ..
Folio Fiscal
RFC Emisor
RFC Receptor
Proporcione los dígitos de la imagen Verificar FDI
RFC del Emisor Nombre o Raz~n Social del
Emisor RFC del Receptor
PCM881209N54 PASTELERIA Y t ONFITERIA
DE MEXICO S A. DE C.V. SSC971 029MU9
Folio Fiscal Fecha de Ex edición Fecha Certificación SAT
54456B6E-OAFF-4 7 43-8608-
C3BAD6CB6754 2016-10-07 13:59:00 2016-1 0-07T13:58:56
Total del CFDI Efecto del Co probante Estado CFDI
$269.00 Vigente
httns: //ver1ficacfdi .facturaelectronica.sat. ob.mx/
ágina l del
gob.mx
Nombre o Ra ón Social del Rec ptor
SERVICIOS E SALUD DE
ASE020 252Q1
Imprimir
0711 0/2016
RFC: HBE 40909MR1, HOTEL BEVERLY, S.A. DE C.V.
""'\;,;~~~~~ -s.-e-........ e ~--1 :---:....[-t. o -rE L
NU EV YORK 301 , COL: NAPOLES, DISTRITO FEDE L, DELEG. BENITO JUAREZ, DISTRITO
FE ERAL, MEXICO, CP: 03810, EMAIL: beverly@hotelbeverly .com.mx
REGIMEN FISCAL: PERSONA MORAL REGIMEN
1 GENERAL EXPEI;> IDO EN: MEXICO, DISTRITO FEDERAL
CLIENTE: SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA, RFC : SSC97 029MU9
CALLE TERCERA# 604, COL: CENTRO. CHIHUAHUA, CH IHUAH A, MEXICO, CP: 31000, EMAIL: [email protected]
ENTREGA: HUESPED: MARIA GUADALUPE AVITIA
HAB. 312// ESTANCIA DEL 02 AL 04 DE OCTUBRE 2016.
RB
SPR
1.00
1.00
TOTAL ARTICULOS: 3.00
NO APLICA RESTAURANTE
NO APLICA PROPINAS
TOTAL CON LETRA:
3
(UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCH'o PESOS 79/100 MXN)
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
113.212016-10-03T20:43:551ingreso1PAGO EN UNA SOLA EXtiiBICIC•NIC:ONT.oi[)011 10.481PESO MXN11428.791041MEXICO, DISTRITO FEDERALI517BIHBE740909MR
ERLY, S.A. DE C.V.INUEVA YORK13011NAI'Ol.ESIDI~iTR:ITO U91SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUAICALLE LICAIRBIRESTAURANTEI167.911167.9111 .001NO
04-TARJETA DE CREDITO 5178 PESO MXN
NITO JUAREZIDISTRITO FEDERALIMEXIC01038101PERSONA MORAL REGIMEN 'l' '"'"""'"l'"'''~ "n•11ro:"'Tch•r-•u 00011 .001NO APLICAIRHIHABITACIONI1007
IVA116.001188.081188.0811 .010.00130.2311SH13.00130. 2311
-#ei;J¡f¡t•l•l#l#l·SCJe- PAGO EN UNA SOLA
!j:t:f.it•U 1.0
M#•l!l'*ii~"J"•1.,1ll!ltM
2016-1 0-03T20:43:02
00001000000300209963
el
Verificación de Comprobantes Fiscales D gitales por Internet
SHCP "{1 ! 1:!- i:(; •t H'V"l!,_-r:..,
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SAT
Verificación de C mprobantes Fiscales Digitales por Internet
A través de esta opción, Usted podrá verif icar si el e mprobante fue Certif icado por el SAT
- ................................ t ·--····································-·-··-·-·················································---------··-···-Folio Fiscal
___ ____¡_ _____ _
RFC Emisor
RFC Receptor
Proporcione los dígitos de la imagen Verificar C "DI
RFC del Emisor
HBE740909MR1
Folio Fiscal
9F3087E3-3E5E-490B-A4CC
FC6E6F6E2B27
Total del CFDI
$1,428.79
Nombre o Razó Social del Emisor¡
HOTEL BEVERLr , S.A. DE c.v.
Fecha de Expj dición
2016-1 0-03T 10:43 :55
Efecto del Com · robante
ingres
https:/ /verificacfdi. facturaelectronica.sat. g .mx/
RFC del Receptor
SSC971029MU9
Fecha Certificación SAT
2016-1 0-03T20:43:02
Estado CFDI
Vigente
ágina 1 de 1
gob.mx
......................................... _, ... X
Nombre o Raz n Social del Rece
SERVICIOS D SALUD DE
CHIHU
PAC que rtificó
DND070112H92
Imprimir
0711 nn m r:.
; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
IPR8207021G9
SSC971029MU9
Razón Social SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
Calle TERCERA , No. Ext 604
CENTRO, C.P. 31000
Mpio. 1 Del. CHIHUAHUA , Estado CHIHUAHUA, MEXICO
Servicios
Servicios
Desglose de Impuestos
IVA 16% $227.61
HOSPEDAJE
CONSUMOS
UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS (00/100) M.N.
Tipo tle Comprotmnh1: ingreso 1 Moneda: MXN 1 l'as:J de Cambio: $1
COifl l)i<lmenlo: Impuestos Locales Vorslón : 1.0 Rch~nclonvs: 0.00
Traslado: ISH 3.00 % 29.80
ObservaclonN.~
Expedido En : BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO
Certillc>1do del Emi sor: 00001000000202486531
Sello Di~Jital llcl Emisor
y7C4rOgVRfAI=
l:.:eC'.ha y Ho rc1 eJ e Ccrtitícaeión : 2016-1
Snllo Dlgl tul SAT
E5LBZEh9/2SkLxllx9UgQEvlldv+qx2o=
DE LA REFORMA, S.A DE C. V
Subtotal
Impuestos Trasladados ISH3%
Total
Servicio
Gran Total
Formu do Pllgo : PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Tras lados: 29.80
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Fecha Consumo: 04/1 0/2016 08:43:26 a. m.
CcrtiJJcado SAT: 00001000000203092957
Serie:
AHSP
$993.28
$429.31
Mi!lodo de Ptlgo : 04
Follo:
310825
$993.28
$429.31
$1,422.59
$227.61 $29.80
$1 ,680.00 $89.30
$1,769.30
Jotel Sevilla Palace
vww.sevillapalace.com.mx ·el: (55) 5705.2800
Inmobiliaria Pase~ ~e la Reforma SA. de CV. IPR-820702-IG9 Av. Paseo de la Reforma No. 10 Col. Tkbacalera Del. Cuauhtemoc Mexico DF CP 06030
reser [email protected] TEL: 01800 700 7000
~ombre: AVITIA TALAMANTE, MARIA GUADALUPE )irección: ~iudad : 1CI-CHIHUAHUA 3rupo:-\gencia: -:mpresa: GOEH-GOBIERNO DEL ESTADO DE-CHIHUAHUA Jian: CN2-~otas : PAGA TCMC***** SE CONF POR 01 NTE SALIDA 04-oc -16 APG
'echa Hora Op
~016-10-03 03:20:49 MA ~016-10-03 22:04:08 SVP ~016-10-04 08:25:31 LGA ~016-10-04 08:42:26 APG
'OTALES
Clave de cargo Comprobante
RHOO 2101 AL01 113804 AL02 295966 TCMC 08:42
u: e o wu
u .... OZS t:i ~H~:C N
)-t i<C~~ Ol::::::1.-4U wu;:~~ IXLLJ~ot3
·u:r_,tt"' u~~
0<>: :r -'
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Descripción
RENTA HABITMION CN2 ALIMENTOS ROpM SERVICE
~L~M~~~~~gr:t~~~~3~002055178
oa-i o~: ~n..: ~ 1. ! ~ . ..!. (\J -1 o ~ o <I <I
"' .. :r<J: '-'"' WO
"-"'
Folio: 270442 Cupon: Hab: 2101 . Hab: S2QR Llegada: 03-oct 2016 Noches: 1 Salida: 04-oct- 016 Fecha reserva: 3-oct-2016 Personas Ad: Np: O Jr: O Ng: O Fecha: 04-oct- 016
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Cargos
$1 ,182.00 $339.31 $248.00
$0.00
$1,769.31
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Abonos
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$1 ,769.31
$1,769.31
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Balance
$1 ,182.00 $1 ,521.31 $1,769.31
$0.00
$0.00
:STADO DE CUENTA )TATEMENT OF ACCOUNT
Su Factura puede genera~la en nuestro Sito Web www.sevillapalace.com.mx ESTA NO SU FACTURA FISCAL Con Ticket ( olio) 1618403440310 y Monto 1680 T IS IS NOTAN INVOICE
Para extranjeros el RFC es XEX 01 0101000 1 For Foreigners the RFC is XEXX01 0101000 !!! Va ido durante 7 días Habiles iii
Verificación de Comprobantes Fiscales D gitales por Internet
SHCP • •~ 1:11~>. ¡ \ !>1 >!Y :l"'\'1~
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SAT
Verificación de C , mprobantes Fiscales Digitales por Internet
A través de esta opción, Usted podrá verificar si el e mprobante fue Certificado por el SAT ........................... .!. ............................................................................................................... ..
Folio Fiscal
RFC Emisor
RFC Receptor
Proporcione los dígitos de la imagen VmificarC DI
RFC del Emisor Nombre o Razón So ial del Emisor RFC del Receptor
IPR8207021G9 INMOBILIARIA \SEO DE LA
REFORMA. S. DE C.V SSC971 029MU9
Folio Fiscal Fecha de Expl dición Fecha Certificación SAT
EF85568E-2319-46B4-A336-4D8B80293790
2016-1 0-04T08:43:26 2016-1 0-04T08:49:16
Total del CFDI Efecto del Com roban te Estado CFDI
$1,680.00 ingres Vigente
https:/ /verificacfdi. facturaelectronica.sat. g b.mx/
1
ágina 1 de 1
gob.mx
Nombre o Raz n Social del
""T SERVICIOS D SALUD DE CHIHU HUA
PACque ertificó
FID0801 11867
Imprimir
07/ 1 0/?01 (,
EL PALACIO DE HIERRO
RF .C. PHI830429MG6
OL ( . ó!Jio.aotftJie;;w.
... •· ~ . .. .
SOY TOTALMENTE PALACIO'
Serie: WFYADI
Tipo de documento: FACTURA
Fol io : 1078303
Durango No. 230 Col. Roma Deleg. Cuauhlémoc Deleg. Cuauhtémoc México D.F. C .. 06700 Folio Fiscal: Je8cb874-2bab-44ae-a75b-55044158c967
No. de Serie del Certificado del CFDI : 0000100000030208041 4
Lugar, Fecha y Hora de Emisión: México, D.F .. 07/10/2016 10:12:41
No de serie de Certificado del SAT: 00001000000202809550
Lugar, Fecha y Hora Certlficacion: México D.F. 07/10/201 6 10:22:42
Nombre o Razón Social : SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
Domicilio: Calle TERCERA Num. 604 SN Col. CENTRO Mpio./Deleg. CHIHUAHUA d./Edo. CHIHUAHUA C.P. 31 000
R.F.C. Receptor: SSC971 029MU9
Pals: MEXICO ~ o. de Pasaporte:
Este documento se expide a solicitud del cl iente en la fecha corriente.
Cantidad 1 U.M
1 - Pza.
1 - Pza.
1 - Pza.
1 - Pza.
DescriJclón
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SKU - 0200317532069 ALIMENTOS Y BEBIDAS
Sello del SAT: MiLC4bJSZC4JuiOjM37TWFWjUHpYAjlv7ihnXSOr60Bwc SUyvk tgAPKOu7fhdDmrVdlb8d60vOEZMk1Jio iNVNsA lC+j6ZJJY6Kg69YwbROAFrRdhqVgcchqk10g2iTX115MkoO +G9hoOtNZI6/jlrgVXREOWo5UTQ 1zdEDIU=
Cadena Original del Complemento de Cer ificacion digital del SAT:
~::~b~~~~~~~~~~~zJs,:tS:s~~~~~~~~t~~~ 11~;¿~1~~~~~~~~~~~s~~~~~~~~C:~+AbJsht Gli75/x5/lwZJPql•cD3x3oJ65vXLcpfC9qKhCFDpOR3Psz2j OYOE=IOOOOI00000020280955011
Régimen General de Ley Personas Morales
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓ N
Método do Pago: 04
Cuenta do Pago: 5178 " ESTE DOCUMENTO ES UNA R PRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"
DOSCIENTOS N • VENTA PESOS 0011 00 M. N.
Medio de Transporte:
Precio Unitario
129.31
51 .72
24.14
44.83
SUBTOTAL IVA 16.00 % IVA 16.00 % TOTAL
$ $ $
Página: 1 de: 1
Importe
129.31
51.72
24.14
44.83
250 . 00 40 . 00
290 .0 0
EL PALACIO DE HIER O SA DE CV DURANGO No .230 OL .ROMA DELEGACION CUAU TEt~OC C.P. 06700, MEX CO D.F . R.f .C. PHI -8304 9-MG6 Mili IERE No . 222 COL . LOS MORALES SECCION PALMAS .P. 11570, DELEG .Ml GUEL HI ALGO.MEXICO D.F . TIENDA 1006 TIENDA POLANCO
V=00026848 =327 0=3281
J0200~il753206~ ALI ENTOS Y BE 150.00 · CAN. 1.000 Pzd.
DEPTO : 10 15
00200317532069 ALI ENTOS Y BE 52 .00 CAN. 1.000 Pza.
DEPTO : 10 15
00200317532069 ALI ENTOS Y BE 28 .00 CAN . 1. 000 Pza .
DEPTO: 10 15
002003175320b9 ALI ENTOS Y BE 60 .00 CAN . 1.000 Pza.
DEPTO: 10 15
SUBTOTAL TOTAL
290.00 $290.00
ANAMEX XXXX XX X XXXX 5178 290.00 AUT :46G803 Ch jp CAMBIO 0.00
Nlimero ele Pr·octuctos 4. 000
02110 16 15:31
LO ATENDIO:ERIKA GO ZALEZ
MUCHAS GRACIAS POR SU PREFERENCIA
---'-'AR/LEACI U l\ILV.ISUENOS : tll ___ _
Verificación de Comprobantes Fiscales D gitales por Internet
SHCP ' !' '(~· ~ ~: ' .' !>' H,,. ''"V"
~ (llli)i 1'' I'<P' ff'-· '
.·· -~,
~ ~'~. :~~{~ ~<~.~~~~~'
SAT SC'n1do tfe .Adrnlnhtr ·Mn trlhutarl.l
Verificación de C mprobantes Fiscales Digitales por Internet
A través de esta opción, Usted podrá verificar si el e mprobante fue Certificado por el SAT
Folio Fiscal
RFC Emisor -t- -RFC Receptor
Proporcione los dfgitos de la imagen Verifi\,ar FDI
RFC del Emisor
PHI830429MG6
Folio Fiscal
3E8CB874-2BAB-44AE-A75B -55044F58C967
Total del CFDI
$290.00
Nombre o Razó ¡ Social del E miso
EL PALACIO D HIERRO
Fecha de Ex edición
2016-10-07T 0:12:41
Efecto ~el Comprobante
rngresb
https://vetificacfdi.facturaelectronica.sat.g b.mx/
RFC del Receptor
SSC971 029MU9
Fecha Certificación SAT
2016-1 0-07T1 0:22:42
Estado CFDI
Vigente
ágina 1 de 1
gob.mx
'''''''''''"''''''''''' --- ' 0000' 00 H 0'
X
PAC que ertificó
AUR1 00 28NN3
Imprimir
07/1 0/?.01 ó
Fa ctura: BCYC-000 265 Fecha Expedic:ión: 20 16-l.0-07TO :40:21
ugar Exp¡ dición: AZ\..APOTZALCO, CIUDAD DE ME.XICO, DISTRITO FEDE;~AL., i· É.XI:O 1 d(jl'" l. de .l
EMISOR ARMANDO ZAMORA GARCIA RFC:ZAGA740617BG7
MINEROS fi.1ETALURGICSOS 126 · 4 COL. TRABAJADORE DE HIERRO
Régimen de las Personas Físicas con Actividad · Empresariales y Profesionales [email protected]
AZCAPOrZ/\LC:O, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDEH l. C.P. 02650, MÉXICO
-----.. -----···---- --.. ··-............. --------- ................. +----+ .. -............... _________ .......... _. ___ ,.., ____ ....... _ .. _____ .............. _, -·--
RECEPTOR SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA RFC: SSC971029MU9 Teléfono: 6141'164907 Email: mapi [email protected]
CALLE TERCERA #604 COL. CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. CHIHUAHUA C.P. 31000. MEXICO
•. , ... ,,. Descripción Precio Unrtario ImportE•
l . i SERVICIO PRIVADO D TRANSPORTE CON CHOFER. i i Fecha Viaje: 2016-10- 2 16:39:01
. ' Vehícu lo: uberXL 1 No Aplica l Distancia: 8.59 KM
i Tiempo: 14:31 1 Ciudad del Viaje: Ciud d de Mexico
Importe con let ·a
• 1 CIENTO CUATRO PESOS 2/100 M.N.
MétcHlo d(! Pago: 04 - Tarjeta de Créd t:o 1 Auto 1 Cuenta: 4931
Este documento es u1r representación impresa de un CFDI Ef'E!Ctos fiscales al pag Pago en una sola exhibición Trip UUID: d53680bc-d da-4e4b-a37a-laa7cfc3f7lb
Serie C~;rl'ificado Emiso ·: 00001000000400843083 Folio Fiscal: 58CBAE96 969D-438E-9FFE-8D06CF268~iDO Serie Certificado SAT: 0001000000203220518
. ' ..
$ 90.36 '
SUBTOTAL ,
IVA :
TOTAL .
$ 0.36
$ 0.36
$ 4.46
$ 1 4.82
vSvfDVjWVaF13cc8is14sjzAuzqTK3V iSjU3i3Cl sj8giH7gAk3psj+p4erxyKD2UI32mgWiR9HipuhujzZkk NvrGVK8QhclbKVYUO ijovVxzqlMPZoOh 30yDSZqceMjh+C+KTO /+BMOdDapC:CqCa5pxw8Urc4Le6N/RNw=
. . . . . . . . beUvazAH4axljHy +fzQBZ+TBn2sn BaNu~PPHonE2hXod2yZey9BdvFn6ogTjHw8t>IG30Ynf5AwTUq++aiiULet l f
OOJ6VJG9j6w2/VRRgGuOILWiK3u+9WH5i lwnVi3ZH10FkDihXbHSoG UpqwF9E6oDMVYNDRVs4M3XSnuky9 NLcl sa 3znj Ddr BFnzU FWkkH 111'7 tbelxUoHfo O 3/ni17U 1 cOri8f/hWI/Erni70¡¡owzTdrn/ulnFL28w+ A65 3 H Y l. M X u p5
ulfn1 EVPR 7 qOr/OS E/kmWCM ijWhS8QCi2 i pl.fej MJ EUDSH4joWV9w/TwW HY n6rQ +LE+ bKtRFdvSN rv ThjBenA= = Cadena ong111al del complemento de cert1ficac1ón d1g1tal del SAT
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Verificación de Comprobantes Fiscales D gitales por Internet
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Verificación de C mprobantes Fiscales Digitales por Internet
A través de esta opción, Usted podrá verificar si el e mprobante fue Certificado por el SAT
Folio Fiscal
RFC Emisor
RFC Receptor
Proporcione los dfgitos de la imagen Verificar C DI
RFC del Emisor
ZAGA740617BG7
Folio Fiscal
58CBAE96-969D-438E-9FFE-8D06CF2685DO
Total del CFDI
$104.82
Nombre o Razó Social del E miso
ARMANDO ~AMORA GARCA
Fecha de Ex edición
2016-1 0-07Tr :40:21
Efecto del Com robante
ingre o
httos :/ /veri ficacfdi. facturaelectroni ca. sat. e: b .mx/
RFC del Receptor
SSC971 029MU9
Fecha Certificación SAT
2016-1 0-07T07:43:07
Estado CFDI
Vigente
ágina 1 de 1
gob.mx
·····-···-······· X
PAC que ertificó
FIN120 015JA
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07/1 0/?01 ¡:;
Factura: AQUV-175 367
EMISOR DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV HIT DSA130408AM2 Régirnen General de Ley Person.)S Morales [email protected]
RECEPTOR SERVICIOS DE SALUD DE CH IHUAHUA RFC: SSC971029MU9 Teléfono: 6141764907 Emai l: rnapita88@hotiTiai l.corn
Fecha Expedición: 2016-10-0 Expedición: ALVARO OBREGÓN. CIUDAD DE MF:XICO. DISTRITO
INSURGENTES SUR 1898- 12 of 0.1 COL. Floricla ALVARO OBREG()N, CIUDAD DE fvl EXICO, DISTRITO FE C.P. 01.020, MÉXICO
CALLE TERCEHA #604 COL CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. CHIHUAHUA C. P. 31000, MÉXICO
Precio Unitario Importe
! SERVICIO PHIVADO ! Fecha Viaje: 2016-1
; . ; Vehículo: uberX : No Aplica ; Distancia: 0.00 KM
: Tiempo: 00:00 ¡Ciudad del Via je: Ci
Importe con let ra
TH EINTl\ Y CINCO PESOS 0/100 M.N. . .. 1
Método ele Pago: 04- Tarjeta de Cre<J to 1 Auto 1 Cuenta: 4931 ¡
Este documento es IJI1<· representac ión impresa de un CFDI Efectos fiscales al pag Pago en una sola exhibición Trip IJUID: 9197dfc0-e d2-4968-.~896-bl.9092d59ce6
$30.1.7 ,
SUBTOTAL :
IVA :
TOTAL ¡
Por cuenta del tercero: CATA860420HL4 1 ADHIANA CfiSTHO TORRES
Serie Certificado Emiso : 00001000000300726086 Folio Fisci\1: E368E7D2 l.DC9-45CA-A5FO-OCAF6E63E656 Serie Cert:ifica<lo SAT: 0001000000203220518
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0.17
0.17
4.83
5.00
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·SAT 1
St'n1dn t1c- Atfrnlnbtríl i6n 'flilHHMt;a
Verificación de C mprobantes Fiscales Digita les por Internet
A través de esta opción, Usted podrá verifica r si el e mprobante fue Certificado por el SAT ··············-······-L .... ············ ···········-··················--······························-······-··········· .................. ............. ..................................... .
Folio Fiscal
RFC Emisor
RFC Receptor
Proporcione los dígitos de la imagen Verific;,-¡r C DI
RFC del Emisor Nombre o Razó Social del
RFC del Receptor Nombre o Raz
Emlso ¡ Rece
OSA 130408AM2 DIGITAL SOL TI ONS
SSC971029MU9 SERVICIOS D
AMERICAS S D RL DE CV
Folio Fiscal Fecha Certificación SAT PACque
E368E7D2-1 DC9-45CA-ASFO-2016-1 0-07T 7:40:21 2016-1 0-07T07:43:04
OCAF6E63E656 FIN120
Total del CFDI Efecto del Com robante Estado CFDI
$35.00 Vigente
https ://verificacfdi.facturaelectronica.sat.ll b.mx/
' ágina 1 de 1
gob.mx
X
n Social del tor
SALUD DE
015JA
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Factura: DUEK-000( 091 Fecha Expedición: 2016-10-07TO :40:21
L J(Jil r Exp~<ii <. i ón: NALJCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUAREZ. tJI(XICO, i f.:X ICO PiJ(jin< 1 de 1
1
EMISOR RODRIGO ERNESTO CORNEJO BARAHONA HFC: COBR850713TP7 Rég imen de las Personas Físicas con Actividad s Empresaria les y Profesionales cheevil37@grna il. com
MANUELJOSE OTHON 37A - 5 COL. CIUDAD SATÉLITE NAUCALPAN DE JUÁHEZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ. tv1 [:XI O C.P. 53100, MloXICO
RECEPTOR SEI\VICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA RFC: SSC971029MU9 Telef'ono: 6141764907 Ernai l: [email protected]
1
CALLE TERCERA #604 COL CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA C.P. 31000. MEXICO
Mmlffllllllffl+ Desmpc1ón Precio Un1tano Importe
1 ! i SERVICIO PRIVADO D TRANSPORTE CON CHOFER. ' · ! Fecha Viaje: 2016-10- 3 20:00:09
. ' Vehiculo: uberXL 1 No Aplica ¡ Distancia: 15.33 KM
; Tiempo: 05:34 i Ciudad del Vlaj (-!: Ciud . d de México
Importe con letra
TRESCIENTOS DOS PESO 32/100 M.N. - - ···- .
Método <le Pago: 04 - Tarjeta de Créd t:o 1 Auto 1 Cuenta: 4931
1 ---: L
Este docurnento es un n!presentación impresa 1Je un CFDI Ef'ectos fiscales al pa(j Pago en una sola exhi ición Trip UUID: 71782b04· 756-4lel-9aa9-e503af5051e2
Serie Certificado Ernis r: 00001000000403361316 Fol io Fiscal : 6E3 FA1 53 FDCB-4354-A850-4A2681A042FO Serie Certificado SAT: 0001000000203220518
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$ 260.62
SUBTOTAL: .
IVA :
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LxH6Uhn/n1tHQDe8()9QePD4RZc6qghPEk D5Vbzw7w i/YLHDDE66F9C~>xgNWKwsg5UGQ654N3iCJDXrniOK+Z9== ·""-·.:.><:.•••·~ ·••;.;...• '~,. • ..,., .• "' _,, ,. ·< Cadena.ongrnal del complemento de certrficacrón drgrtal del SAT
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Verificación de Comprobantes Fiscales n· itales por Internet
SHCP OP.,.¡'!~"'!.ol. i•J ~~<.'~ ¡ o.;~· :"
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Srn1du dt~ Admlntur:~ ·6u l'rihotar1.1
Verificación de C mprobantes Fiscales Digitales por Internet
A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certifi cado por el SAT
Folio Fiscal
RFC Emisor
RFC Receptor
Proporcione los dígitos de la imagen Verifi,,ar C DI
RFC del Emisor Nombre o Razó Social del
RFC del Receptor Emiso ¡
COBR850713TP7 RODRIGO E~NESTO SSC971 029MU9
CORNEJO BA~AHONA Folio Fiscal Fecha de Exp dición Fecha Certificación SAT
6E3FA 153-FDCB-4354-ASSO-2016-1 0-07T
4A2681A042FO 17:40:21 2016-1 0-07T07:43:01
Total del CFDI Efecto del Com roban te Estado CFDI
$302.32 ingres Vigente
httos://verificacfdi.facturaelectronica.sat.!l h .mx/
ágina 1 de 1
gob.mx
Nombre o Raz n Social del Rece tor
SERVICIOS D SALUD DE CHIHU HUA
PACque
FIN120 015JA
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n7/1 nn n1 r-.
Factura: AQUV-175 365 Fecha Expedición: 2016-10-07TO :40:21
l..ug r Expe\1ición: ÁLVARO OBREGON. CIUDAD DE MfcXICO. DISTRITO FEDERAL, r ÉXICO Payin<, .1. rk 1
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EMISOR DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV RFC: DSA130408AtV!2 Régimen General de Ley Personas Morales uberfactur,)[email protected]
RECEPTOR SE RVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA RFC: SSC971029MU9 Teléfono: 6141764907 Ernai l: rnapita88@tlotiTlil il.corn
INSURGENTES SUR 1898 - 12 of 01 COL. Florida ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDI RAL C.P. 01020, MÉXICO
CALLE TERCERA #604 COL. CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. CHIHUAHUA C.P. 31000, MÉXICO
--------------------· ----•. , .. ,,. Descripción Prec io Un ;tario Importe
; i SERVICIO PRIVADO O : Fecha Viaje: 2016-
N A 1. . : Vehículo : uberXL
0 · P ICil ! Distancia: ~,.11 KM i Tiempo: 20:04 ¡Ciudad del Via je: Ciud
Método de Pago: 04- Tarjeta de
agCw7uc/F7XC5q8nrnq""'nw'·" '" x7~0F)~iKYgKb3B iD + Eznnhyf\.18iQ~~k
$ 89.04 ;
SUBTOTAl. ;
IVA ;
TOTAL $
representac ión impresa d(! un CFDI
67 -8964-e6bi'1e02lec4f . 540128N56 1 PEDRO BENITEZ V/IZQUEZ
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$
$ 9.04
$ 4.2S '
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Verificación de Comprobantes Fiscales D gitales por Internet
SHCP , , ,--.:~;,1-;,t ,..,., I I;V : ; r.:~· : ...
'J(qi) : l~>!'l;:!i!<H
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····.'_:·,:·-:,.-~ SAT St~r\'ido dl!' Adminlnn it1ol'ri1.l1Jilu a
Verificación de C mprobantes Fiscales Digitales por Internet
A través de esta opción, Usted podrá verificar si el e mprobante fue Certificado por el SAT
ágina 1 de 1
gob.mx
Folio Fiscal X
+---+------· RFC Emisor
.......................... - ¡ -·"
RFC Receptor
Proporcione los dígitos de la imagen Verifi<~1r C- DI
RFC del Emisor Nombre o Razó Social del
RFC del Receptor Nombre o Raz n Social del
Emiso Rece tor
OSA 130408AM2 DIGITAL SOL TI ONS
SSC971 029MU9 SERVICIOS D SALUD DE
AMERICAS S Dt RL DE CV CHIHU HUA Folio Fiscal Fecha de Exp dición Fecha Certificación SAT PACque ertificó
D3D34BFE-974F-413F-929F-2016-10-0?T 7:40:21 2016-1 0-07T07:42:58 FIN120 015JA A367A619E07C
Total del CFDI Efecto del Com robante Estado CFDI
$103.29 ingres Vigente
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httos://vetificacfdi.facturaelectronica.sat.Q h.mx/ n711 nnm r:.
Factura: AVQW-000 331 Fec.tla Expedición: 2016-10-07TO :40 :2 .1
l.uqar Expedición: IZTAPALAPf1. CIUDAD DE Mi:XICO. DISTRITO FEDERAL, f• f:XICO · P11 \J ina l. d<:! 1
EMISOR MARCO ANTONIO DELGADO BARCO RFC: DEBM8B1219PY1 Régimen de las Personas Físicas con Actividade Empresaria les y Profesionales [email protected]
RECEPTOR SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA RFC: SSC971029MU9 Teléfono: 6141764907 Email: [email protected]
MOLINO DEL VIENTO 3 - 10 COL. LA PLANTA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO. DISTRITO FEDEHAL C.P. 09960, MtXICO
CALLE TERCERA #604 COL. CENTRO CH IHUAHUA, CHIHUAHUA. CHIHUAHUA C.P. 31000. MEXICO
Mrn!ffliJij!ffll Descnpc1ón Precio Un1tario Importe
1
L -
: SERVICIO PRIVADO D TRANSPORTE CON CHOFER. i Fecha Viaje: 2016-10- 3 08:37:25
. 1. : Vehicu lo: uberX
; No Ap IGl ! Distancia: 4.47 KM $ 87.27 ¡ $
; Tiempo: 17:40 ¡ CiucJad del Viaje: Ciud d ele México
Importe con letra SUBTOTAL ¡ $
IVA : $ CIENTO UN PESOS 23/ 00 M.N. l A" -~' - o -- o -~ W' - o • ·-·· • . , __ _,......., ·-- -··-· ·- - - ... ..-
Método de Pago: 04 -Tarjeta de Crécli :o 1 Auto 1 Cuenta : 4931 1 TOTAL ' $ 1 .... 1
Este documento es un< representac ión impresa eJe un CFDI Efectos fisca les al pag Pago en una sola exhitlición Trip UUID: 3048b9le-O 09-4427-bc0e-951ab69bd5e1
Serie Certificado Emisor: 00001000000400776071 Folio Fiscal : 2660A201.{3 184-4D48-8l\OE-B29462C77CF5 Serie Certificado SAT: qooo :t 000000203220518
...... z86zGPU/WOCvkaNXOkA8oGP4KeKxlys CPL5j lDkbcjr6MD/Dk02wSfpSro3Saq59+X+Fieytqi1FobOBoY7clhG
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B/BnaCrCpY5xv2DQ3QZ9AJ01j+FXnk xAKmczYZtcK/OZYiEsWfUJdqTJnWjocjGveStiSHjxllJQijAHxGr8K61 6V9Szyvxipc9ZUh/AwmDQchKFa4MxUI ysmOylvnpM9bgO/i/e+tj9qhrliSVNculxWi3Zl/UCO~~v4YiOKnV2ZK
ojQOv 7 spOyHXq PF3jADL3HTwV12wa + vy 2 rjAICrpl6jG4 n2 7 fNyWsZBEJQ 1717 kr MVAcpS4G 3ropjTh5R40 Kil tWbk UyOLAIA4L Wjy9kSY17 tWS 3 K AmA X/ +cXUhqPv5rgYKOKOGFtle X BIVM E8iTi6nk99bcv9wu FR2eblqq= = . . . . . ...
ll l.OI2660A201 -3184-4D48-8AOE-B29 · 62C77CF5I2016-l0-07T07 :42 :59 lz8GzGPU/WOCvkaNXDkA8oGP 4 KeKxlysOCPLSj 1 Dkbcjr6t-1D/Dk02wSfp ro3Saq59+ X+ FieytqhFobOBoY7 dhGWa4eEADltt.JMHO/HzMKBjlruncl llFzypKjOzMTUmXd3LYLkY3FoQj61p3ru IRPCiXhe8VW[)~BVUWt)21>_2V.uiWjLU= [OOÓ01000000.20~.220518 1 1
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' 3. 96 :
1.23 :
Verificación de Comprobantes Fiscales D gitales por Intemet
SHCP • t -· ·j: .... , .. , , , -- ·-~· 1 ' ]\"~'"
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SAT 1
Sl•nirln llt• ;\dm lnhtr:t Mn t"ti11uttutl
Verificación de C mprobantes Fiscales Digitales por Internet
Ate"'' do "ta opción, U"od p:,:: ::::oml el': m~"'rfuoCoctlf"'do pocol SAT .
RFC Emisor
RFC Receptor
Proporcione los dígitos de la imagen Verificar C DI
RFC del Emisor
DEBM881219PY1
Nombre o Razó ~Social del E miso
MARCO AN¡ ONIO
DELGADO !BARCO
Fecha de Ext dición Folio Fiscal
2660A201-3184-4D48-8AOE
B29462C77CF5
Total del CFDI
$101.23
2016-1 0-07Tf 7:40:21
Efecto del Com robante
mgres
httns://verificacfdi .facturaelectronica .sl'lt.P" l h .mx/
RFC del Receptor
SSC971 029MU9
Fecha Certificación SAT
2016-1 0-07T07:42:59
Estado CFDI
Vigente
ágina 1 de 1
gob.mx
'00''0'0'' ' 0''0'''''0 ''0''' .... Hn• -•o•oo,
X
Nombre o Raz n Social del Rece tor
PAC que ertificó
FIN120 015JA
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()7 / 1 ()/')()1 ¡:;
Fa ctura: AYCE-000 001 Fecha Expedición : 20.16-10-0HO :40:21
Lu J<lr Exper.liciün: MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE f,lf~. X ICO, DISTHITO f' f.'.DEHAL, r É.XICO P;:¡qin,) .1. eh! .l
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EMISOR JORGE ALCANTARA SORIANO RFC:AA~760930DNA
Rég imen de las Personas Físicas con Activiclade Empresariales y Profesionales
PRESA SALINILLAS 64-A- 203 COL. LOMAS HEHf~<10SA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO. DISTRITO FEDEf AL C. P. 1.1 200, fv1EXICO
gladys.gonH~zl.1 @hotmail.com ____ ........... ,_, _______________ ,,, ............. -------·--·-... -----· ---------·-···--·····-·--·--------··-···-·----·- ----·-···-··-·---·--·---·----····
RECEPTOR SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAH UA RFC: SSC971029MU9 Te léfono: 6141764907 t:rnai l: [email protected]
++Miffllilf!ffl+ Descripción
CALLE TEHCEHA #604 COL. CENTRO CH IHUAHUA, CH IHUAHUA, CH IHUAHUA C. P. 31000. ~-1EX ICO
Prec1o Un1tano
' . ; SERVICIO PRIVADO D · TRANSPORTE CON CHOFER. Fechil Viaje: 2016-10- 4 08:50:54
. . Vehículo: uberX 1 : No ApliCa : Distancia: 1.71 KM $ 30.17
' Tiempo: 18:27 l Ciudad del Viaje: Ciud · d ele México
ImportE·
$ 0.17
Importe con let ra SUBTOTAL :. $ 0.17
TREINTA Y CINCO PESOS 0/100 M. N. 4.83
Méto(JO de Pa¡¡o: 04 - Tarjeta de Créd to 1 Auto 1 Cuenta: 4931
IVA
TOTAL ! $ 5.00
Este documento es un representación impresa de un CFDI Ef'(!Ctos fiscales al paq Pago en una sola exhi ición Trip IJUID: 7910df2a-a ·i35-49a4-af~16-65a05908fab2
Serie Certificado Ernis r: 00001000000400802866 Folio Fiscal: 05FD9FA6 A7D0-4Al5-B1El-524D960A7D82 Serie Certi ficado SAT: 0001000000203220518
. . .. n8V9vzMQF oxYpZAbld n 2 LWk + YMCg Da V aeQ+ P3 PYOCcZNq 7 OgZzf482nAZz5 x/8011k/wbhDWXd2 B pUCtq fHc +) w/CNr511 Xx MxCiiQ491:cNJ.DNrTDSwKCY! 1 f2L6aOMRlJ,)M/03v·8hRDS6Y03XuNGHKAW)wciNqzFtakc.GEP9nVY''"
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Verificación de Compro~antes Fiscales Di~itales por Internet
SHCP ''' 1.; '>:~ '.'\ !)' t t""~l¡>:n~
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SAT 1
St•n1dn de Athnlnhtr:u.-(m 'rrihutUtl.l
Verificación de C mprobantes Fisca les Digita les por Internet
A tcové' de""' opclóo, ""'' pod,; veclflco' ,; el co ~~~~-~n_'''"_ ... ~. (ec~P" ~ISA~ Folio Fiscal __ _ ·-
RFC Emisor
RFC Receptor
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RFC del Emisor Nombre o Raz61 Social del
RFC del Receptor Emiso1
AASJ760930DNA JORGE ALCfTARA SSC971 029MU9 SORIA O
Folio Fiscal Fecha de Exp dición Fecha Certificación SAT
05FD9FA6-A7D0-4A 15-81 E1-2016-1 0-07T(])7:40:21 2016-1 0-07T07:43:03
524D960A7D82 Total del CFDI Efecto del Com roban te Estado CFDI
$35.00 ingres Vigente
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Nombre o Raz n Social del Rece tor
SERVICIOS D SALUD DE CHIHU HUA
PACque
FIN120 015JA
lrnprimir
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Factura: APYH-000 77 1 1 . . , . , .. Fectl i~ Expedición: 20lfi:l~_-07TO <lO : ~l
\..1\)M ExpeliiCióll: AZCAI'OTZALCO. CIUDAD DI.: [vlf:. XICO. DISrHIIO F·f:.Dr:RAL, [· F:.XICO 1 P;1qina l. d•! 1
---·-···-·-·-··------·····--··-----
EMISOR RODRIGO GUZMAN MORA RFC: GUM R76111841A Régirnen de Incorporación Fisca l [email protected]
CAMPO BELLO FS - 507 COL. SAN MARTÍN XOCHINAHUA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MicXICO, DISTRITO FEDERA C.P. 02120, ~~ÉXICO
RECEPTOR SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA RFC: SSC971029MU9 Teléfono: 6141764907
CALLE TERCERA #604 COL. CENTRO CH IHUAHUA. CHIHUAHUA. CHIHUAHUA C.P. 31000, MÉXICO
Emai l: rnapita88@'hotmail.corn ----·----·----·--··------- ----- ··- -+---
i§ffiijllijijfil Descripcrón
! i SERVICIO PRIVADO D TRANSPORTE CON CHOFER. ! Fecha Viaje: 201 6-10- 4 14:28:29
. : Vehícu lo: uberX 1 No Aplicél : Distancia : 18.74 K!Vl
; Tiempo: 04:26 ¡ Ciud¡¡d del Viaje: Ciud d de México
Importe con letra
CIENTO OCHENTA Y UN PES S 09/100 M.N. ..... ·-· .. . .. ······ .... ¡ ---·
Método de Pago: 04- Tarjeta de Cre1J to 1 Auto 1 Cuenta: 4931
Este documento es unr representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al payp Payo en una sola exhi~ición Trip U U ID: 6c 73bld4-, 413-40eb-ba 73-738a53l1011bl
Serie Certificado Emis r: 00001000000400502251 Folio Fiscal: 1CB8C5A -D918-4ll3-8CEO-BC08142055E1 Serie Certificado SAT: 0001000000203220518
. . .
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SUBTOTAL :
IVA :
TOTAL :
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i• l iG.ll .
$ _4.98 .
$ 1 1.09
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111.011 CBBC5A5-D918-471.3-8CEO .. B 08l.42055Eli 2016-10-07T07 :43 :OOIMoGV3spfJ3XG9Hj6DPWrEDd h+ 2YehyYCRLp 7 k3sjk UWrrEFD7 OKiVVt· CPYJxFa Wg FE 6bncWLin + QP+ N i6eCnsCyfletVueDZ2UcezstF9 rny 2 3z ~vc(J E2 wEtO!<xWW341ZXG14 gtGg M LMT 1 . KSolkEU NT5oj CCqP5CP5o8szfl0P.J•18w': 1 gooo 1000000 203220518 11
Verificación de Comprobantes Fiscales Di itales por Internet
SHCP '!· • ; , ..... ¡, 1 <1 t!\' :! ~ ... '"
'l:(lt~ir. t.lh;ñlt<O
SAT 1
SN'\irlo dt> Athnlninr.n 6n trihutnn:.
Verificación de C mprobantes Fisca les Digitales por Internet
A través de esta opción, Usted podrá verificar si el co -~.~~~,.~~~~~~~.~~~~~~~~~~. ~~~. ~ ~ ~~~-Folio Fiscal 1
+----+-------RFC Emisor
RFC Receptor
Proporcione los dígitos de la imagen Verificar C DI
RFC del Emisor Nombre o Razó Social del
RFC del Receptor E miso
GUMR76111841 A RODRIGO GUZr AN MORA SSC971 029MU9
Folio Fiscal Fecha de Ex edición Fecha Certificación SAT
1 CB8CSA5-D918-4713-8CEO-2o16-1 o-o7rl 7:40:21 2016-1 0-07T07:43:00
BC08142055E1
Total del CFDI Efecto del Co probante Estado CFDI
$181 .09 ingre o Vigente
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Nombre oRa n Social del
SERVICIOS D SALUD DE
PAC que ertificó
FIN120 015JA
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07/1 0/20 ltí
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1 Chihuahua Informe dE actividades del oficio: COESPRIS 5-109-16 !J, ~ .. -~
1
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!
INFORME DE COMISION:
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- EV'Ih--c::JP\. . v~¡a=.-fc:.. eVJlC{ce 1
__. h ,- 1 -~~pt . -~SC' v ~ -h:. v-e-~S lc::..e:h ·v e , e vt . = PERSONAS CON LAS QUE DESARROULO SU COMISION:
i tv\ct r.Vc::= l Med ~ · · · ~ fe.~=¡ .Ju~ r t!' Z- ' .. Alc::JOI~C> ,, ¿ ~-o V\e_ d.e 1 72 e fv'Jri 1 '
.::;;;~ 1 V~dc::>Y f v-. fC! n:"~-
COMPROMISOS:
~ 1? cd~ s:.A-v 1 bl--1~o;., V'\\Ac-Ve- ~ ~y~~_s 1 F q V.q :=F e:::-G_$6:.. :Zol r·
CERTIFICACION DE PERMANENCI A: / \ Fecha : c:::=9-tt::. ~r=-~ -¿;;,o/ 6 r L.- k?-c::;- ac::/,.:;::; .J Hora de llegada : J
Hora de salida: Nombre: , Firma: ~,;1<\ll lllr..,. .;7 / 1 ··· ; ~.<¡{). ·.
~' t: e; ·\-,I·'N~~ 1> , . ..,. '· ,. ~~ ':,;:::~l·lw ~
·r~" ·'"' · ~ ~ ~· .! r~. ~t. ,. ·~ · Lic. Juan Car a Quintana
~ Gerente de Enlace con las ._,.,e;.
Sello: , COFí!PRrs Entidades Federativas
c;O?RDINACION GENERAL D L SIST8\1A FEDERAl_
SANITI\~10
ElaborA:
LIC. MA~~VITIA TALAMANTES
/ 1 Comisionado Nombre y firma
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA CALLE TERCERA No. 604 COL. CENTRO
C.P. 31000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA TEL: 01 (614) 439-99-00 R.F.C. SSC-971029-MU9
Ba na m ex Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo financiero Banamex
SLio.~ FELIPE, CHIHUAHUA, CHIH 0352 NUM. CTA. 03527644266
C<q_NCEPTO DEL PAGO
fECHA
fiRMAS AUTJ RIZADAS
,.. - ·-
~Fi\3.662,18664, 18667, 02-04 OCTUBRE, PA.S.A.JE ,AYJQN REUNION FEGIOJ'i>\L SiSTEMA i=EDER.A.L S.NJr.:t-.R!O REGJON NORTE, CD. ME>(!CO
p S P. CAP. CUENTAS Y CONCEPTOS PARCIAL
21·1 gQ17641 ·O '/1 A.JES Ll NE.A f\IUE\JA S .,A.. DE 2:38·1 ~- '{ -~.V.
2·1·1 901764 10 ViJUES LINE.AI\JUEVA.S.A. DE 2381 c.·v.
21·1 901764 o VIA.JES ur··JE¡=>, NUEVA. S.A DE 2381 C.·~./.
111 210280 iÜ 0352-7644 266 ( COESPRI S) 2381
/ .. n SUMAS IGUALES
__.?
AUXILIARES:
No. 0002381
CHEQUE RECIBIDO
~v"T 13 , ro -Jlo
DEBE HABER
4.745.00
10 302.00
5 .. 6·15.00
20,652.00
20.562.00 20,562.00
DIARIO: POLIZA No.
1033016
"
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA CALLE TERCERA No. 604 COL. CENTRO
C.P. 31000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA TEL: 01 (614 ) 439-99-00 R.F.C. SSC-971 029-MU9
.::\ 1
Banamex Banco Naciona l de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex
SUC. SAN FELIPE, CHIHUAHUA, CHIH 0352 NUM. CTA. 03527644266
CUENTAS Y CONCEPTOS
. S A. DE:
_!t-., •• !JNE \ 1' L V C.A., DE
.. {-. i..· E l'UE.V ..:. ' DE
) ·- 7&14~e6 ¡C:,ES'PRI.:;J ...
( .
No. 0002381 FECHA
$1 .. o, ,U)¡}
MONEDA NACIONAL
~.tfo=~) FIRMAS AUT RIZADAS
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO
:>
PARCIAL DEBE HABER
.?:' B 1 11
.:. -- L ~02 uO
23:·1 5 ti'l j no
'38·: : 66..:. 1 o
SUMAS IGUALES
AUXILIARES: DIARIO: POLIZANo.
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'-OR MA DE PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Y Al . TIPO DE CAM BIO DEL OlA QU E SE PAGA.
Por este petg arC me (nos) obligo (amos) a pagar soli oariamentc a la orden de VIAJt:S t iN l: A NUI::: VA S.A. DI: C.V en esta pl;ua el di a 1 'l/ 10 /20 16
la cantidad de : S 27~ . 00 { llOSCI EN 1 OS SF T r.N·I A Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) Si este pagare no es cubierto a su vencimiento qucdo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratonus del 5% me nsual hasta la liquidación del mismu Este pagare se nge por la Ley Genera l de 1 itu los y Operaciones de Cr ed ito
l::n cas o de ctteQues devueltos , se les cargara el 20 11/ .. d e rece~ryos , segUn el articulu 193 de la Ley General de t itu los y Operetclones de
CrCdito, mas ci i. V.A. y los cargos gencre~dos por el mi smo
Puede realizar sus trans fer enc ias electrónicas a la s•gu•entc cuenta : Santandcr Moneda nCit:iOII<tl 0~41~0655015900978
Se~ntander Oóle~rcs · 0~415082~005086991
A nomiJrc de Via¡cs Li•ll!<t Nueva, .S.A. de C.V.
Este documento es una represen taci ó n impresa de u n CFDI.
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
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Viajes. •
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA CALLE TERCERA 604 . COL. CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA R.F.C. SSC 971029MU9 C.P. 31000 TEL. 414 8210
NOMBRE
ENTERS/]ORGE MR
CONCEPTO
CUU/MEX/CUU
a
AM
Viajes Línea Nueva, S.A. de C. V .
BLVD. ORTIZ MENA No. 2201 LAS AGUILAS
CHIHUAHUA, CH IH . C.P. 31214 TEL (614) 4 39 90 90
FAX (614) 4 39 90 87 RFC : VLN871210550
EXPEDIDO EN: CHIHUAHUA, CHIH.
No. BOLETO TARIFA
1086508943 3,060.00
**CAMBIOS SOLO EN EL MES** EFECTO FISCAL AL PAGO**
-
( CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)
VENDEDOR : ELENA RAMIREZ . TOTAL IVAAL: C.C. CLAVE : S/CC 16.00 % SOLICITO : ROSY VENTURA/ROSY
FORMA(S) DE PAGO :
:rRANSFER 4,470.00
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Y AL TIPO DE CAMBIO DEL OlA QUE SE PAGA.
490.00 3,060.00
DOCUMENTO ... ·
SD 40325
FECHA: 27/Sep/2016 14:26:55
CLIENTE: COESPRI
VENDEDOR: ER
T.C. $19.72
T.U.A. CÓDIGO
490.00 920.00 2101-010-010
TOTAL SERVICIOS: 3,060.00
TOTAL l.V.A.: 490.00
TOTAL T.U .A. : 920.00
TOTAL OTROS IMP. : 0.00
TOTAL: $ 4 ,470.00
Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES LÍNEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el día 12/ 10 /2016
Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuenta:
la cantidad de: $ 4,470.00 ( CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)
Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorias del SO/o mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos v Operaciones de Credito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20°/o de recargos, según el articulo 193 de la Ley General de Títulos v Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. v los cargos generados por el mismo.
Santander Moneda nacional: 0141S0655015900978 8anamex Dólares: 014150825005086991 A nombre de Viajes Linea Nueva, .S.A. de C.V.
f~f -~·~,.:.· .:· . · .. ; .. · · · · . GRACIAS' POR SU PREFERENCIA . · · · · ?.~~¿~"' .. ;.. ~ ' '
P~glna 1 de 1
AEROM XICO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
Rcgimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CEIHIFICADO DEL CSD :
00001000000300243643
NO . DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000300171326
LUGAR DE [XPEDICION : Mexico DF
AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
Paseo de la Reforma 445 A y B,
Cuauhtemoc, D.F., Mexico , C.P. 06500
AM E880912189
SERI E Y FOLIO : F-1391 086508943
FECHA Y HORA DE CERTIFIC ACION : 28/09/2016 18:05 :37
FOLIO FISCA L: 27eb1 063-4161 -4f0c -b67b-31 f483b90edf
FECHA Y llORA DE EMISION : 28/09/20 16 17 :58 :47
TIPO DE COMPI~OBAN TE : ingreso
DATOS CLIENTE METODO DE PAGO : 03 TH/\NSFII~I- NCI/\ f"IIC mONIC/\ DI
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAH UA !"O N DOS
SSC971 029MU9 lATA: !!6~J1~J30
C/\I.LE TE:RCrH/\ 60-1 PNR : 11111 J7
COl . CFNII~O. CIIII IU/\IIU/\. CIIIIIU/\IIU/\. Mexico 31000
IJ~SCflii'CION 1
UNIIJI\IJ DI·
1 CI\NIIIJI\IJ COS 1 O UNI 1 1\lliO
1 M~LliiJI\
1 mANSI 'ORII\CION 1\1. 1<1 '1\ NI\ 1 00 3.060 00
~ . I'UI\ NI\ 1 00 BB!> 00
3.· Yl< NI\ 1.00 3!J 00
Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto(S) : /¡/ 1 391086h089~3
~ Observaciones :
IMPORTE CON L ETRA : cuatro mil cuatrocientos selenla pesos 00/100 M N ¿__ UNA SO L A EXHIBICION
' 1 ratá ndosc de 1 ransportac1ón /\Crea lnlcrnaclonnl y 1 mnJn 1 ro·ltcn/a , el lVI\ se calculará al /~rir. de la :asn gcncrn l del 1 6%. de conlorm1dad dcl l\rticulo 16 de la ley dei IV/\ v1gen:e
.rlsuBTOTAL
IVA (16.00% ")"
TOT A L
1011\L
3.C60 00
8B!J OC
3!J 00
3.980 00
•1\JO OC
4,470 .00
COMPI. EMENTO l Codigo de Cargo lrnpor.c Total Otros Cargos : 3!J 00 TU A 88!> 00
VI< :!!> .00 '----------
SELLO DIGITAL DEL CFDI
I·MNXGIII CllkcCX¡JilCI Xbl ll.6jlggWI ~1 dC!I 1 UYs/Owck6fl 1 YiJj8oXfW6cO'I lJVylC!lcb:!JNusJK 1 ll!Jw~d!JS~cwfSC/YI{I() 6mnUY IIl 1~ll ; U~l lai\J'<v01f:OCll'llcckw IVOObctt ~UXmOIIpl' 1 ol /K 1CIInl ~shdOyWOmvllkowrou¡s
SEL LO DEL SAT
><1 //G6pekOkoünn/¡oiWI\uaYmanrcaly:!>UY61161 /gS03'.01 sK/pOKN/:qut<Xybu lrWgmv '11 t0r\ OGBWW!l13U61. V¡ ~s ! l d xa3G n •1 K5YGml O 1 KlrXgBO!JI! x:l 1< fl'xlll~91f8111\l\ydv¡xn¡oB u sGI :g 1 KMI\fa~ l, aSO¡Jaa 91!119gO
CADENA ORIGINAL DEL CO MPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SA T
1 !1.0 1Tfc b1 063-~ 161 AlOe b6fb 31 f~83b90cdfl/016· 09 ~8T18 .05 : 3/If"MNXGI 11 CllkcCXjJilCEXbiiL6jiQQW 1 ~l : dCtl.1 UYs/Owck6f l 1 YtJj8oXfW6cO 1 UVyiCBcbt!>NusJK 1ll!>w7d~S~cwfSC/YI<IQ6m nUYIIWill U~ LlqNKv01 f!OOPilcckw·i'I'OObch/UXmOIIol' 1 pi /k 1 Cllnl ~shdOyWOcwl{k¡J~"ou¡s '0000 1 000000:!00 1 1 ·, 3~5 , 1
Viajes Linusa Ch ihuahua Teléfono : 614-439-9090
Recibo eJe boleto electrónico
Preparado para ENTERS/JORGE MR [AGE-VIAJ ES LINUSA]
COD IGO DI:: 1~ ESERVAC l() t·J
FECH/\DE EMISION
f\JU MlT<O [l[ BOl ETO
UBICAC IOI\1 DEl. AGENTE" E:Jvl l ~)() l-1
NUMI- RO IArA
NUMERO DE CL IENTE
l11f ormación De Vuelo
F-ECHA AERO LINEA SALIDA
LIHUZ
2lsPplt3
1 :~ ~ll Ofl (i ~:;o il ~l!l3
Al:F<OMEXICO
V1ajes 1. 11111~,a Ch1hu,111ua//\DR
fviEXICO MX
BGS15:306
VLN\-lJ 4
LLEGADA OTí~AS r\IOTAS
02oc t16 AEROMEXICO Atv122 3
CHI HUAHUA fv1EXICO MF:< ICO Cl'l'( MCX\C(l Coc! tCJO dP rT~:'-erv: l ctntt riP la :wrn l itwa ZHI.i"IAR
04oc t1G tiCROMtXICO AM :?92
Detalles De Pago
Forma de pago
Liru•a de cáktli o ele tarifa •;
Tarifa
Impues tos 1 comis iones 1 c<.H90S
Hrll il
1-1 :~o
lf--l rrn rnal
1 G<fvl lf'JAL :'
Cl;·l!:'f:' C l 1\Sf- P.IPIS-1;\ í·Jt l rll('((') ele- -·l !··I"JI!CI ] <)[!
Ltlllli'·. rl!-~ •.:1¡\:I\HI': 1 Pe_; [~ <; {ilfl!i 1 \¡ · \;¡ 1< !'C 1'1\/dt"IC•I\
í.OI·JI-IR fvl/\\)(l
13<~:::~: dr~ liHifi'o 1 LSL I·Jn v:'iltclo <Hl loc:::, de l 020C T No V<i lt<lo el< - ~;p tt r:s eh' \ tl2UC 1
ME-<ICO CITY Mr);ICO C:r'l<"IIIJP dr• ft ·•;p(\'<ot''llii t lt·\;1
c lt ~l' tllllit • () / l ll J "l\R
l-lora
21.30
TEí<Mit·JAl ;>
HtJI(l
DS:l
EFECTIVO
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c_~l:o·,c u /\2;1- n m1:s r,:1_ 1\) i llll!·rc> ti•-! .·, c,li!<liCl :·'OC llll1 111' el!· I'UI.IlflilJP II'C r:::.t ctd(1 df:-• 1<1 IP ~; t:-: rv.:tCtrll l
CU~JI= I IiM/\DO
['.;.,-=.e~ d• · t.-111 1<~ r:;~L 7 í;l RF~C:.
r-.Jo WJitdo ¡\¡-·•;pul!:'. di' \ {l)(__l(, 1
CUU Mvl MEX Q~'>0'1 1 ?%1\\'vl CUU Q~)()S
755MXN3060END
MXN 3060
MXN 490 M X (I VA TRANSPORTACION /\EREA
NACIONAL)
MXJ\1 35 YR (CARGOS POR SEGURO/COMBUSTIBLE)
.·
[j SECRETARÍA r·¡1
DE SALUD lt SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
Secretaría de Salud Servicios de Salud de Chihuahua
Pliego de Comisión
---------------------------~~~~~~~~-----------------------, AUTORIZACION DE COMISION
Nombre del Comisionado: DR. JORGE ENTERS AL TES. 07542
No. Oficio: COESPRIS S- 108 -16
Centro de costo:
Cargo:
Adscripción:
COMISIONADO ESTATAL
COESPRIS - CHIHUAHUA
Motivo de la comisión: ASISTIR A LA REUNION REGIONAL DEL SISTEMA FEDERAL SANITARIO REGION
NORTE.
Lugar de la comisión : MEXICO, D.F.
Período: Proyecto:
02, 03 y 0'1-DE OCTUBRE DE 2016 )
FuncionariG-soliclfá[l te : ·~ ( o,¡ i. ' l.,
LIC. MARIA .GUADALUPE AVITIA TALAMANTES SECRE¡ÁRIA GENERAL DE COESPRIS-CHIH.
( Nombre y firma autógrafa
Funcionario aue autoriza __ ..• ....--.-'
.DR.IJORGE ENTERS AL TES COMISIONA\Í)O ESTATAL DE COESPRIS-CHIH .
• / Ndmbre y firma autógrafa
./ -----·-· --SE AUTORIZAN
Concepto del gasto cuota diaria Días .. lmoorte
37504 Viáticos 2 750.00 3 $ . . Litros Precio por litro Importe
26102 Combustible 39202 Casetas
AEROUNEA ! . .. o . . . ·· -· ... ' . .. .. . •,, ... 37201 Pasajes terrestres 37104 Pasajes aéreos ARnnMRYTr'n
Total o. .. .. . -¡:
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Departamento: Subdirección 1 Dirección
Centro de costo: 1 700 Proqrama: 3X0200 Autorización Presupuesta! EJERCIDO SALDO
Sudirector de Programación y Presupuesto
lo... M. F. v C. P. Mario Gerardo Salcido Padilla
VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA Recibí la cantidad de: $ /
Correspondiente al pago de viáticos, peaje y anticipo de gasolina, para el desempeño de esta ¡;:Omisión / / ..
,/
-¡ . ..---.....----1/ ~:::-- -·
Firma del Empleado Comisionado 1/y'/ t-.
/ 1
8 250.00 .. . .
8 250.00
8,250.00
[Nota: No se admitirán tachaduras ni enmendaduras, la comprobación se ~-cÍe efectuad en un plazo no mayor a 5 días hábiles al término de su comisión, caso contrario se descontará vía nómina • J c.c.p. Control de as1stenc1a
cce1 ri~ ~~¡\ l ll~-~ - ~-~-~·~<
.SALUD .. '!.".
'•
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·: ' : '.: .. . •, ..
OFICIO No. DEPYED/2/0R/282/2016
Ciudad de México a 29 de agosto 2016
TITULARES DE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS Y LABORATORIOS ESTATALES DE SALUD PÚBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. PRESENTE
En alcance al Oficio DEPYED/2/0R/278/2016 a través del cual les di a conocer las fechas de las próximas Reuniones Regionales del Sistema Federal Sanitario (Talleres de Definición de Metas FASSC 2017), que realizará esta Comisión Federal durante el segundo semestre de 2016, me permito informarles que el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), tendrá en la semana del26 al 30 de septiembre una reunión en la que convoca a los Titulares de los Laboratorios Estatales de Salud de Pública, motivo por el cual las fechas en las que se llevarán a cabo las reuniones correspondientes a las Regiones Centro y Centro Occidente quedarán de la siguiente manera:
> . ·REUNIONES DEL SFS. FECHAS · SEDE :·. ;: ·:· Reunión Regional Norte.
Reunión Regional Sur- Sureste. Reunión Regional Centro.
Reunión Regional Centro· Occidente.
03 y 04 de octubre 06 y 07 de octubre 10 y 11 de octubre .13 y 14 de octubre
Sala de usos múltiples-Planta baja COFEPRIS
Monterrey 33 Col. Roma
En este sentido, les solicito confirmar su asistencia a !os correos: [email protected] [email protected] y [email protected].
No omito señalar que en breve será enviada la agenda correspondiente a las Reuniones Regionales.
Sin otro particular, les envío un cordial saludo.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. DIRECTOR EJECUTIVO DE. PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
~~. t---- · Á ; N\, {[ct/ )
SALVA'o'tíl '¡rf.í, ES V~ ./
C c.p Juan Leonardo Menes Solls.· Coordi~ador General del Sislcma Federal Sanila.io. Para Conocimicnlo. Alwo Israel Pérez Vega .• Comisionado de Operación San:tario. ~·:smo Fin. !loe lo Alatorrc Edcn-Wyntcr. Comisionada de Evider.cia y Mar.ejo de RiesgGS. Mismo Fin. Joroe Antonio Homero Dclg~do • .Comisionado de Fomenlo Saollorio. Mismo Fin. Juan Carlos Gallaga Sotórzano.• Comisionado de Au:o~zaci6n S~nila;ia. M;srno Fin. Amlida ZúiligQ Estrada.· Comisionada tlo Control AnaiiUco y Amp:iactón de Cobenura. M'smo Fin. Carlos Jesus Yodlr llzardi Alvarcz.- Coordinador General Juridico y ConsU:tivo. Mismo Fin. Cm1os Jos lis C~ldcrón Bcylan. Secrt:li!!iO General. P.~smo Fin. Juan Carlos G¡ucio Qulntono.- Gcronlo do Enlace con 133 Eol•d~dcs Fcdorativas. Mismo Fin.
~ ¡, Hl i<' rn ·_, . :n. l '• ,¡_ R<~n l<l . i •vi. Cnanhl;·m•H'. <.' i '" b d .¡, . ;\ l •·,.;j.-, t •. t' . ll(>~-r 1f1,
'!'el :;o~n -;.:.!oll E.\t. 1: -~o;t. 01 ~on o:t~ ;\ 11 .ín. ' ' '""''' .Col ft ·pri :->.:.:,t,h.l n:\
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Viajes Línea Nueva, S.A. de C. V.
/f0530iró 2.3 € 1
BLVD. ORTIZ MENA No. 2201 LAS AGUILAS
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31214 TEL (614) 4 39 90 90
FECHA:
CLIENTE:
27/Sep/2016 14:44:12
COESPRI
DATOS DEL CLIENTE -----~~~~~ ~~
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
FAX (614) 4 39 90 87 RFC: VLN871210550
EXPEDIDO EN: CHIHUAHUA, CHIH.
VENDEDOR: DR
T. C. $19.72
CALLE TERCERA 604 . COL. CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA R.F.C. SSC 971029MU9 C.P. 31000 TEL. 414 8210
PROVEEDOR: 4101 -01-012-000
Fecha Timbre: 27/Sep/2016 15:44:15
Folio Fiscal : D456CDF0·8DC6-4F72-BCF1-D3B38F204ABF
CANT. NOMBRE CONCEPTO No. BOLETO
MEDRANO/JESUS MANUEL Servicio CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO CXSTKTt 1086508957 37.93 NACIONAL
JUAREZIYOLANDA Servicio CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO CXSTKTt 1086508958 37.93 NACIONAL
•• CAMBIO SOLO EN EL MES .. •• EFECTO FISCAL AL PAGO** TOTAL SERVICIOS:
(QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M. N.)
VENDEDOR: DEYANIRA RINCON TOTAL IVAAL: TOTAL I.V.A.:
C.C. CLAVE: S/CC 16.00 75.8 6 SOLICITO: DRIROSY VENTURA TOTAL T.U .A .:
MÉTODO DE PAGO: TOTAL OTROS IMP.:
03 CHEQUE $550.00
TOTAl- :
Cadena Original del Complemento do Certificación Digital del SAT: 111.01D456CDFO-BDC6-4F72-BCF1 -D3B38F204ABF12016-09-27T15:44:15ZIIh5RLCOXaxlaPyu/eixFVA9pfEOAsyjxDBoOa0fBMoPcBRmt3Xyl0teU u+ YMCHurCDRIP1 bRZoQDOH7Za3/Ksh4UeFv7XqrBxFMpGaA 1 L3AtHYBFSsG5c416NN 11 uHD6Q5+WpYv737Mtv9wZVIy+2s6x2Hp2wDQEhM5WmZJwKpg=IOOO 0100000020263909611
Sello Digital del SAT: zHip/dEZxr693MHrg+BVpwyaGs5wpQvsuOrvjQIYQdJ+hP3DGIDsdYNmJLzHkwSwuaymh50DsOIT1YhVERqVIIMDLGaOP+A5E7kNREKCw1dnOksSiktRRegK qn2fbvXS2CZNMH7nBZC9pvTKzfr+CicirZPCiiH4seGIOORWV7 A= ' Sello Digital del CFDI: Jh5RLCOXaxlaPyu/elxFVA9pfEOAsyjxDBoOaOfBMoPc8Rmt3XyiOieUu+ YMCHurCDRIP 1 bRZoQDOH7Za3/Ksh4UeFv7Xqr8xFMpGaA 1 L3AtHY8FSsG5c416 NN 11 uHD6Q5+WpYv737Mtv9wZVIy+2s6x2Hp2wDQEhM5WmZJwKpg=
FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Y AL TIPO DE CAMBIO DEL OlA QUE SE PAGA.
Por esto pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden do VIAJES LINEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el dla 121 10/2016 la cantidad do: $550 .00 (QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) SI este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (a) a pagar Intereses moratorias del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Credlto. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 da la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas eii.V.A. y los cargos generados por el mismo.
Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuanta: Santander Moneda nacional : 014150655015900978 Santander Dólares : 014150825005086991 A nombre de VIajes Linea Nueva, .S.A. de C.V.
REGIMEN FISCAL: Personas Morales del Régimen General
0.00
0.00
No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000202336903 Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000202639096 ~ . ..
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GRACIAS POR SU PREFERENCIA
TARIFA
237.07
237.07
474.14
75.86
0.00
0 .00
$ 550.00
Página! del
~' Viajes Viajes Línea Nueva, S.A. de C. V.
BLVD. ORTIZ MENA No. 2201 LAS AGUILAS ~Linusa
DATOS DEL CLIENTE --~----~---·---------•......,•'<O~..,n~~-·-----
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31214 TEL (614) 4 39 90 90
FAX (614) 4 39 90 87 RFC: VLN8712105SO
FECHA:
CLIENTE:
27/Sep/2016 14:44:12
COESPRI SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA EXPEDIDO EN : CHIHUAHUA, CHIH . CALLE TERCERA 604 . COL. CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA R.F.C. SSC 971029MU9 C.P. 31000 TEL. 414 8210
NOMBRE CONCEPTO No. BOLETO
MEDRANO/lESUS MANUEL JUAREZ/YOLANDA
CUU/MEX/CUU CUU/MEX/CUU
AM AM
1086508957 1086508958
**CAMBIOS SOLO EN EL MES* * EFECTO FISCAL AL PAGO**
( NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)
VENDEDOR: DEYANIRA RINCON TOTAL IVAAL: C.C. CLAVE: S/CC 16.00% SOLICITO: DR/ROSY VENTURA
FORMA(S) DE PAGO:
TRANSFER 9,752.00
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Y AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA QUE SE PAGA.
1,092.00
TARIFA
3,410.00 3,410.00
6,820.00
VENDEDOR: DR
T.C. $19.72
546.00 546.00
920.00 920 .00
TOTAL SERVICIOS:
TOTAL I.V.A. :
TOTAL T.U.A. :
TOTAL OTROS IMP.:
TOTAL:
CÓDIGO
2101-010-010 2101-010-010
6,820 .00
1,092.00
1,840.00
0.00
$ 9,752.00
Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES LÍNEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el dfa 12/10 /2016
Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuenta:
la cantidad de: $ 9,752.00 ( NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)
SI este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar Intereses moratorias del S% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la ley General de Tftulos v Operaciones · de Credlto. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la ley General de Títulos v Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. v los cargos generados por el mismo.
Santander Moneda nacional: 0141S06SS015900978 Banamex Dólares: 01415082500S086991 A nombre de Viajes Linea Nueva, .S.A. de c.v.
GRACIAS POR SU PREFERENCIA - ~· 1 ' • 'f ''( ' • • • •
Página 1 de1
COMPROBAN TE FISCAL DI GITA L POR INTErm ET
AERO VIAS DE MEXIC O SA DE CV
Paseo de la Reforma 445 A y B,
Cuauhtemoc , D.F., Mexico, C.P . 06500
AME880912189
SERI E Y FOLIO: F-1391086508957 Rcgimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD :
00001000000300243643
NO . DE SERIE DEL CERTIFIC ADO DEL SA f :
00001000000300171326
FECIIA Y llORA DE CERTIFICA CION : 28/09/2016 18:05 :41
FOLIO FISCAL : c31951 f1-dc65 -4ff7 -95ab -5903e68149b0
FECIIA Y llORA DE EMI SION: 28/09/2016 17 :58 :51
LUG AR DE EXPEDICION : Mexico DF TIPO DE COMPHOBAN TE : ingreso
DATOS CLIENTE SERVICIOS DE SALU D DE CHIHU A HU A
SSC97 1 029MU9
METODO DE PAGO: O:l TH/\NSITI~I-NCI/\ 1- ll· cmONIC/\ Dr I"ONIJOS
C/\1.1. E T FI~CF 1~/\ 60~ COL. CF:NTIW, CIIIIIU/\IIU/\, CIIIIIU /\IIU/\ , Mexico :l 1000
IAT A : B6~J 1 ~>:lO PN R: VlliPUI
UNIDAD Df. M t DIDI\
CI\NTIDI\D COSTO UNITI\IliO 1011\L DtSCRII'CION
1 · 1 HANS POI< rACION /\1.1{1 .. /\
/ IU/\
-- :1. YH
Esta Factura hace re ferencia a los No . de Uole to(S):
1391086~089~1
Observaciones :
NI\
NI\
NI\
IMPORTE CON LETRA: cuatro mi l ochocienlos setenta y seis pesos 00/100 M N
UNA SOLA EXHIBtCION
1 00
1 00
1 00
' 1 ra:andose a e 1 ransportación /\crea Internacional y l·ranja 1 ronteri;a. el IV/\ se calcula rá al/~% de la tasa general del 16%. de conformtdad del Articulo 16 de la ley del IV/\ vigente.
SUBTOTAL
IVA (16.00% ' )
TO'TAL
:3,410 00
88!> 00
3~ 00
88~ .00
3~ ou
·1 .330 00
~--6 00
4,876.00
COMPLEMENTO ~ Codigo de Cargo lmpor:e rotal Otros Cargos: 3~ 00 TU A 88~ 00
YH 3~ 00 '---~------
SELLO DIG ITAL DEL CFDI
l{ptoa9U/xJCng3a0eaool'loVocxl'cgYI'XY IWCncSNqbal Jfl n111118/la l ljnsallXC • wWx/1 Y ;I•UJBdngtrpVXJOrxtO l~xn~n~eosh K'lV • o1JOMI i lJd41'i l toGWobJK4V011 rOqiJmllWkmr>rdll9K/eM41lJfw;,¡q\Jgl8/3xh' )OIIIo
SELLO DEL SAl
nW4aXNgrot oOEQI· tQs/.ernOfUcJbY6bYyJOwG/6k071Mb¡OwOv60//\I I Ut~xqd:ltcy/:vllgo/\Ws01'sy81ll{gflSI{:'JoKCx~JYc GcvvrnCuiXflhKii003/Xk/cX6ti 1{9081)19Ubp6rCQW/\61llcscvW/ ;UIIS901 thkut<;~C)I<oJKC!I\4sWCivw
CADE NA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO OC CERliFICADO OIGil AL DCL SAl
.: 1 Olc319~1f1 dc6~· 4f!l %ab· ~903e68149b0 i /.016 C9 /81 18 :0~A 11Hptoa9U/xJCng3aOeahol'loVocxl'cgYI'XYIWCncSNqba l jrnnollr8/:all¡nsallXC •wWx/1 Y ;tolJJ8dngtroVXJCrx:Oikxnk'lkcoshK NV •o1 ¡0MIIUd41'1 luGWobJt<4V011 rOq 13mllWkrnnrdll!JK/eM41lJfwona!lgl8/3xhl ¡Oirlo ·0000 1000000300111 :l/6
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-·· ~::.":·~ [!] b· t:-1.".·:.·~~
AERO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
Rcg imen General de ley Personas Mora les
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CS D:
00001000000300243643
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT :
00001000000300171326
LUGAR DE EXPEDICION : Mexico DF
AEIWVIAS DE MEXICO Sil DE CV
Paseo de la Reforma 445 A y B,
Cuauhtemoc, D.F., Mexico , C.P. 06500
AME880912189
. 1'
SERI E Y FOLIO : F-1391 086508958
FE CHA Y IIOf~A DE CERTIFICACION : 28/09/2016 18:05 :43
FOLIO FISCAL: 07337bb3-956d-4e6a-b37d-6fd6b1934265
FECHA Y llORA DE EMISION : 28/09/2016 1"1 :58 :53
TIPO DE COMPROBANTE : ingreso
DATOS CLIENTE METODO DE PAGO : O:l TH/\NSFTI~I . NCI/\ F 1 re mONIC/\ DI-
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
SSC971 0 29M U9
CALLE TFR CI- IV\ 601\
COL. CF'.NTIW. CII IIIU/\IIU/\. CHII IU/\HU/\. Mcxico 31000
lllSCil ii'C ION
, liV\NSI'OIHIICION 111-Hl 11
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Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto(S) :
1391086!>089~8
Observaciones :
UNIIJIIIJDlo Mlorllrl /1
N/1
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NI\
IMPORTE CON LETRA : cua lro rr11l ochocicn lo5 sclcnla y seis pesos 00/100 M N
UNA SOLA EXHIBICION
¡··o N DOS
lATA : B6!>1!>:l0 PNR: Vlllf'UI
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1 00
1 00
1 00
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COSlO UNillllliO
SUBTOTAL
IVA (16.00% ')
TOTAL
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101111.
3 ~10 00
88~ 00
3~ 00
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~~6 00
4,876 .00
COMPLEMENTO = Cod1go de Cargo lmoor:e Total Ot ros Cargos : 3~> .00 ·¡ UA BBb OG
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SELLO DIGITAL DEL CFDI
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SELLO DEL SAT
1 1905spW~Il9VWin83rl msw10Sm/001'tN/11KwllJedCOSOa8X/\ lJ:•cl l ~v 1 Gn1 fJ I WwYXhoC~6Xx · 6q0y • Wwcp/' 1 v~ //S ' 8 mf)uBdDtSobOor.Cdrqne3j/t.81wyl'8kiwl~uxb 1 :aa • Co/WUci'G 1 ¡¡¡/ JYBbNt.Owv~DI ll¡kCJB+XbC~xl 11.
CADENA ORIGINA L DEL COMPLEMENTO DE CERTIFIC ADO DIGITAL DEL SAT
j¡1.010'133/bb3 .. 9!>6d .. ~e6a .. o3/d-61d6b193~ ?65 j20 16· 09· 28T 18:05A3IUYtrxl 91wllUyTwJODjCfYsGOI MIQCw9rllxfll1 K\1/NsqBpYyllrll + sPI!Ns + nKvxrwi!K h +JO 1 CW 1 lll'gllG)SyeJ•nSI/fdanll~wlbQ y5kx70MbJq F:> Jilmbt<9Mjll'~ai ·Gimkftsbhk l'3oC /se!OilXJI'OwXOfllrK8voftQ0m/ Jr/Ntc 1000010000003001/,3/6
Viaj es Linusa Ch ihuahua Telé fono: 614-439-9090
Recibo de boleto electrónico
Preparado para
MEDRANO/J ESUS MANUEL fAG E-VIAJE S LINUSA ]
COD IGO DE I<ESEf.:¡VAC IÓi'J
FEC HADE EMISIOI'J
f\JUMC: RO [)[ BOLETO
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A(; l f·JH loMISOI<
I. IB ICAC ION D ~- L AC;f=NTF I:: MISOI-<
NUr·v1ERO lATA
NUMEI-?U DE CLIENTE
Información De Vuelo FECHA
02octl6
04octl6
AE ROI.H\IE-A
AER OMlcXICO Afv1 223
/\EROME XICO AM 292
Detalles De Pago
Forma de pago
Tarifa
SAI . IDA
VB IPUI
27sep:LG
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AEJ;¡O MFXICO
MEXICO MX
8G~) JS30G
VLN914
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EFECTIVO
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M X t'-J 3410
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Bil:·.te ¡Jp la rli¡¡ í~l /Q r ~nc;
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Impuestos 1 comisione s 1 caryos MXN 545 M X (I VA rRANSPORTACION A EREA
NACIONAL)
Viajes Linusa Chihuahua Teléfono : 614-439-9090
Recibo de boleto electrónico
Preparado para JUAREZ/YOLANDA [AGE-VIAJ ES LINUSA]
COD ICO DI:: I~I::Sf::RVAC I Óf·J
FEC I-1/I.DL EMIS ION
NlJMERO DE BOLETO
AEFWLINE,\ MISOR/\
AGE f·JTE EMISOR
UBICAC IOI\J DEL AGF:N l f" E: M I SOF~
NUMERO lATA
NLJMERO DE CLIENTE
1 nformación De Vuelo
FECHA AEROL 11\IEA SALIDA
VGií'UI
27se pH>
1 39 10 f3(:) ~)089~)tl
AEROMEXICO
V1aje ~; 1 111usa Ch illli.=Jhu a/ADR
MF: XICO MX
aG:51~)30li
VLN914
LLFC;ADA OH~AS f\IOTAS
02oc116 AEROMI::XICO AM 22:3
CHIHUAHUA tvll- XICO Mf :<1(.0 C 11 Y. ~,1[ XI(() C OCilrJ•:l di.: ~~~~'.tcrVi1 C I OII di? i,;
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Detalles De Pago
Form a ele pago
EncJosoire~ tn cr::r nnes
Tar ifa
Impues tos / c om is iones 1 car c¡o s
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B;¡;:,e cf p tarrf;1 Rl 7QFI I\C, r·Jo viilicin c J r-· :~ p tiP S rie l o:·oc í
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7~:i~iM XN3·1 .l (}[ ND
MXN 3410
MXN 546 M X (IVA TRANSPORTACION A EREA
N/.\CIONAL)
[] SECRETARÍA
1,¡ DE SALUD
Secretaría de Salud Servicios de Salud de Chihuahua
j SERVICIOS DE SALUD DE CH IHUIIHUA Pliego de Comisión
- AUTORIZACION DE COMISION
Nombre del Comisionado: LIC. YOLANDA LUCIA JUAREZ ZAMARRON. No. Oficio: COESPRIS S - 110 - 16
Centro de costo: 03025 ¡Q<'¡33107 Cargo: SECRETARIA TECNICA. ? '• r:,b Adscripción: COESPRIS - CHIHUAHUA
(.._ ~ .
Motivo de la comisión: ASISTIR A LA REUNION REGIONAL DEL SISTEMA FEDERAL SANITARIO, REGION
NORTE.
Lugar de la comisión: MEXICO, D. F. _,/
Período: 02, 03 y 04 DE OCTUBRE DE 2016 ~
/ _,
Funcionario solicitpnte: Funcionario que autoriza/_./
1/ 1 ~/ rJ!!1 . ~/
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- LIC. JESUS MANUEL-MEDRANO OROZCO DR • ...-JORGE ENTERS AL TES COORDINADOR GENERALLÓEL SISTEMA ESTATAL SANITARIO. COMI~IONArf ESTATAL DE COESPRIS-CHIH.
Nombre y firma autógrafa / No bre y fi rma autógrafa
SE AUTORIZAN.-------Concepto del gasto Cuota diaria ' Días . •,· ~ !'.;; . Importe .
37504 Viáticos $ 2 750.00 3 $ 8 250.00 Utros . ... Precio·por litro )1· ; . Imoorte
26102 Combustible 39202 Casetas
1 AEROUNEA '· . ;~ < . ~-~ ;l
37201 Pasajes terrestres -37104 Pasajes aéreos AEROMEXICO
Total ...
' .•e ,., " : ;,
,e· $ : .. 8 250.00
- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Departamento: Subdirección/Dirección
Centro de costo: 1 700 Programa: 3X0200 Autorización Presupuesta! EJERCIDO SALDO
Sudirector de Programación y Presupuesto M. F. v C. P. Mario Gerardo Salcido Padilla
VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA Recibí la cantidad de: $ 8,250.00 Correspondiente al pago de viáticos, peaje ~ anticipo de ~aso l i na, para el desempeño de esta comisión
~-
•• 1 ( 1
d \ l Firma del Empleado Comisionado e_>\ e 'le, (;: • ~ ~.__.....,. 1
\ 1 . Nota : No se admitirán tachaduras ni enmendaduras, la comprobación se deberá de efectuar en un plazo no mayor a S días hábiles al término de su comisión, caso contrario se descontará vía nómina
c.c.p. Control de as1stencoa
SALUD ' l' l . ll H\1!1•"·111.,,.'\ ! Ull .'::-~ 1. c... 1. 1 n ( '> P ~ - ) 1 ~u L .•. , R - ----- ---- -·· . . ...
.,
1
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-·
IJ SECRETARÍA IJ' OE SALUD l SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
-
Secretaría de Salud Servicios de Salud de Chihuahua
Pliego de Comisión
AUTORIZACION DE COMISION --
Nombre del Comisionado: LIC. JESUS MANUEL MEDRANO OROZCO No. Oficio: COESPRIS S • 111 • 16
Centro de costo: 00138 1 r1153t08 Cargo: COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL SANITARIO.
Adscripción : COESPRIS - CHIHUAHUA 2360 Motivo de la comisión: REUNIOI',I REGIONAL DEL SISTEMA FEDERAL SANITARIO REGION NORTE.
Lugar de la comisión: MEXI~~~ D. F. Período: 02, .03 04 DE OCTUBRE DE 2016 '·
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Funció~arjo sólf~t~nt~: I}Dncionario que autoriza --
t " ff. ;~lii' :-;¡ i --1 fu' .. / //_,./ ""' ~-1 '1/ ¡,;_.. ~--""" _. ;:./ -~ . - LIC. MAR~A G,:JADALUPE AVITIA TALAMANTES O~. "JORGE ENTERS AL TES. SECRETARIA GENERAL DE COESPRIS-CHIH. COMISIO~ADO ESTATAL DE COESPRIS-CHIH.
\. . N~mbre y firma autógra~- _,./ 1Nombre y firma autógrafa / 1 - SE AUTORIZAN---
Concepto del gasto ' ' · Cuota diaria .. . •' .. . . oras ... Importe . · . . , • ...
37504 Viáticos $ 2 750.00 3 $ 8 250.00 Lltr~
..... P¡:eeio por litro . -. ·. · Importe
26102 Combustible 39202 Casetas
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AEROLINEA ~~. •, 1 'li , . r''"". .... ·-: ·' . ,_ '"· •. ' •. •t
37201 Pasajes terrestres AEROMEXICO. -37104 Pasajes aéreos
Total .. .. ' $ . .. .. . :·a 2so.oo . .. -· -. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Departamento: Subdirección/Dirección
Centro de costo: 1 700 Programa: 3X0200 Autorización Presupuesta! EJJERCIDO SALDO -
Sudirector de Programación y Presupuesto M. F. v C. P. Mario Gerardo Salcido Padilla
~
- VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA Recibí la cantidad de: $ 8,250.00 Correspondiente al pago de viáticos, peaje y anticipo de gasolina, para el desempeño de esta comisión --
- // !Firma del Empl•eado Comisionado r·~¿< ¡
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~N.ota : No se admití~~~ tachaduras ni ~nmendaduras, .la _comprobación se deberá de efectuar en un plazo no mayor a 5 días hábiles al termmo de su comrsron, caso contrano se descontara vra nomina
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OFICIO No. DEPYED/2/0R/282/2016
Ciudad de México a 29 de agosto 2016
TITULARES DE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS Y LABORATORIOS ESTATALES DE SALUD PÚBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. PRESENTE
En alcance al Oficio DEPYED/2/0R/278/2016 a través del cual les di a conocer las fechas de las próximas Reuniones Regionales del Sistema Federal Sanitario (Talleres de Definición de Metas FASSC 2017), que realizará esta Comisión Federal durante el segundo semestre de 2016, me permito informarles que el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SI NAVE), tendrá en la semana del 26 al 30 de septiembre una reunión en la que convoca a los Titulares de los Laboratorios Estatales de Salud de Pública, motivo por el cual las fechas en las que se llevarán a cabo las reuniones correspondientes a las Regiones Centro y Centro Occidente quedarán de la siguiente manera:
Reunión Regional Norte. Reunión Regional Sur- Sureste.
Reunión Regional Centro. Reunión Regional Centro- Occidente.
03 y 04 de octubre 06 y 07 de octubre 10 y 11 de octubre _13 y 14 de octubre
Sala de usos múltiples-Planta baja COFEPRIS
Monterrey 33 Col. Roma
En este sentido, les solicito confirmar su asistencia a los correos: [email protected] [email protected] y [email protected].
No omito señalar que en breve será enviada la agenda correspondiente a las Reuniones Regionales.
Sin otro particular, les envío un cordial saludo.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. DIRECTOR EJECUTIVO DE PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
- ~ q_. _· __ ~f\ [G-U ·--·- /
SALVAD R· tf.1 ESV/
~~ .... -C.c.p. Juan Leonardo Menes Solis.· Coordinador General del Sistema Federal Sanilario. Paza Conocimiento.
Alvaro Israel Pércz Vega.- Comision~do de Operación Sanitario. Mismo fin. Roela Alatorro Edcn-Wyntcr. Comisionada do !!videncia y Manejo do RioSlJOs. Wsmo Fin. Jorge Antonio Romero Oelgado.-Comistonado do Fomento Sanitario. Mismo Fin. Juan Carlos Gallaga Sot6runo .• Corntsionado de Aulmizacl6n Sanitaria. MISmo Fin. Armido Ziullga Estrada.· Comisionada do Control Analítico y .Amplación da Cobertura. M1smo Fin. Carlos Jesua Yadir Liurdi Alv~rez .. Coordin¡¡dor General Juñdico y Ccnsu!tivo. Mismo Fin. Carlos Jesús Calderón Bcylan. Secretario GeneraL Mismo Fin. Juan CartoB Garcla Quintana.· Gcronto da Enlaco con las l'n~dades Federativas Mismo Fin.
~ l oJlk:-r<·,· :.¡:;. Cotl. l!••lll:t, li<·l. Cu:1nht;·nwl'. C iw l.lll ,¡.. ~ 11':\ i <' o C.l' . uh-:-nl •. 'J\·1 .l 11H 11 ~:; ~4Hl E .\ l t :;u;-; , fll ~tlo n;~:{ ;)t ' .){'. W\\'s.c·• •f, · pr i..;.;!~•h . nl'
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'"' ) Viajes Viajes Línea Nueva, S.A. de C. V.
f (O.?_? 01 G. z-sca a
'~ Linusa BLVD. ORTIZ MENA No. 2201
LAS AGUILAS CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31214
TEL (614) 4 39 90 90
FECHA: 27/Sep/2016 16:10:09
DATOS DEL CLIENTE -------~--~-~~~-
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA CALLE TERCERA 604 . COL. CENTRO CH IHUAHUA CHIHUAHUA
FAX (614) 4 39 90 87 RFC: VLN871210SSO
EXPEDIDO EN: CHIHUAHUA, CHIH.
CLIENTE: COESPRI
VENDEDOR: DR
T.C . $19.72
PROVEEDOR: 4101 -01-012-000
R.F.C. SSC 971029MU9 C.P. 31000 TEL. 414 8210
Fecha Timbre: 27/Sep/2016 17:10:12
Folio Fiscal : 4CF857D3-80B5-4696-8728-B92C02FOA4 79
CANT. NOMBRE
AVITIAIMARIA GUADALUPE
CONCEPTO
Servicio CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO NACIONAL
•• CAMBIO SOLO EN EL MES .. •• EFECTO FISCAL AL PAGO .. (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
VENDEDOR: DEYANIRA RINCON
C .C. CLAVE: S/CC .. SOLICITO: DR
MÉTODO DE PAGO:
03 CHEQUE
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
TOTAL IVAAL:
16.00
$275.00
No. BOLETO
CXSTKTI 1086508941 37.93
TOTAL SERVICIOS:
TOTAL I.V.A .:
37.93 TOTAL T.U.A.:
TOTAL OTROS IMP.:
TOTAL:
111 .014CF85703-80B5-4696-8728-B92C02FOA4 7912016-09-27T17: 1 O: 12ZIYwMRLsWyk9RtzoQ 1 ufN9HpyAFs4LTSyYOZzkFqLPbmvDLsg7SbVnW5Ej PHgJvfs04F+BOQW/Rkm/Wzo1emkTDMOopgSbuoNNMX6DLOvQ6xVYdKRqMOJYoyQblpu7ZKF984HA9HN8LdpjXmdzw99Mb3a4kC/41GV2VM+roC9ptw0=1000 0100000020263909611
Sello Digital del SAT: vqNy4qiFNYWaAoUEFDXaiFUVkcJCx4ZZeqwzPEt2bOPk+6ekvliHWtF+LIYTZCCCS32oK7VXLyK4Ey2AzuqFLXMFM2keRUpXnB6cyy3V30ga5zspQh7E/GZ8 02oDzYDN3EsGBGx/x5Qn+IPRcL7QrjbjmQuFcYaY38mbaiwR06Q= Sello Digital del CFDI:
0.00
YwMRLsWyk9RtzoQ1ufN9HpyAFs4LTSyYOZzkfqLPbmvDLsg7SbVnW5EjPHgJvfs04F+BOQWiRkm/Wzo1emkTDMOopgSbuoNNMX6DLOvQ6xVYdKRqMOJYoyQb lpu7ZKF984HA9HN8LdpjXmdzw99Mb3a4kC/4iGV2VM+roC9ptw0=
FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Y AL TIPO DE CAMBIO DEL OlA QUE SE PAGA.
Por esto pagará me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden do VIAJES LINEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el dla 12/ 10/2016 la cantidad do: $275.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) SI este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar Interesas moratorias del 5% mensual hasta la liquidación dol mismo. Esto pagará so rlgo por la Ley Gonoral do Títulos y Operaciones do Crodlto. En caso do choques dovuoltos, so los cargará el 20% do recargos, según al articulo 193 do la Loy Gonoral do Títulos y Operaciones do Crédito, mas eli.V.A. y los cargos generados por el mismo.
Puado realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuanta: Santander Moneda nacional: 014150655015900978 Santander Dólares: 014150825005086991 A nombre de Vlajes Línea Nueva, .S.A. de C.V.
REGIMEN FISCAL: Personas Morales del Régimen General
No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000202336903 Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000202639096
Este documento es una representación Impresa de un CFDI.
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
TARIFA
237.07
237.07
37.93
0 .00
0 .00
$275.00
Pagina 1 de 1
Viajes Línea Nueva, S.A. de C. V.
BLVD. ORTIZ MENA No. 2201 LAS AGUILAS
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31214 TEL (614) 4 39 90 90 FECHA: 27/Sep/2016 16:09:59
DATOS DEL CLIENTE - -- ... ____ _._,...,.--.-~~-v•.._ __ ,..,_.._.._ ·-~~~ ----.------~
FAX (614) 4 39 90 87 RFC : VLN8712105SO
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA EXPEDIDO EN : CHIHUAHUA, CHIH . CALLE TERCERA 604 . COL. CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA R.F.C. SSC 971029MU9 C.P. 31000 TEL. 414 8210
NOMBRE CONCEPTO No. BOLETO
AVITIA/MARIA GUADALUPE CUU/MEX/CUU AM 1086508941
**CAMBIOS SOLO EN EL MES** EFECTO FISCAL AL PAGO**
(CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)
VENDEDOR: DEYANIRA RINCON TOTAL IVAAL: C.C. CLAVE: S/CC 16.00% SOLICITO: DR
FORMA(S) DE PAGO:
TRANSFER 5,340.00
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Y Al TIPO DE CAMBIO DEL DIA QUE SE PAGA,
610.00
TARIFA
3,810.00
3,810.00
CLIENTE: COESPRI
VENDEDOR: DR
T.C. $19.72
CÓDIGO
610.00 920 .00 2101-010-010
TOTAL SERVICIOS : 3,810.00
TOTAL I.V.A. : 610.00
TOTAL T.U.A. : 920.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00
TOTAL: $5,340.00
Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES LÍNEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el dfa 12/10 /2016
Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuenta:
la cantidad de: $ 5,340.00 ( CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)
SI este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar Intereses moratorias del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagarll se rige por la Ley General de Tftulos y Operaciones de Credlto. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20°/o de recargos, según el articulo 193 de la Ley General de Tftulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.
Santander Moneda nacional: 014150655015900978 Banamex Dólares: 014150825005086991 A nombre de VIajes Lfnea Nueva, ,S.A. de C.V.
GRACIAS POR SU PREFERENCIA ~~-~··;;r ... ~~''lf"ffJ.'m ..... • .
Página 1 de 1
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COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
Rcgimen General de ley Personas Morales
NO . DE SERIE DEL CEIHIFICADO DEL CSD:
00001000000300243643
NO. DE SEHIE DEL CER"IIFICADO DEL SAT:
000010000003001 71326
LUG AR DE EXP EDICION : Mexico DF
AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
Paseo de la Reforma 445 A y B ,
Cuauhtemoc , D.F., Mexico, C.P. 06500
AM E88091 2189
f / .. : lli-< i~
SERIE Y FOLIO : F-1391086508941
FECH A Y llORA DE CERTIFIC AC ION : 28/09/2016 18:05 :40
FOLIO FISCAL : 19671 a83 -5d0e -4a94 -837c -30045a3202aa
FECHA Y IIOf{A DE EMISION : 28/09/2016 17:58 :51
TIPO DE COMPROBANT E: ingreso
DATOS CLIENTE METODO DE PAGO : o:1 TH/\NSFF I~I-NCI/\ Fl FCT I~ÓNIC/\ DF
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
SSC971029MU9
C/\LLE Tt'RCrH/\ 60~
COl . CFNTHO. CIIIIILJ/\IILJ/\. CIIIIILJ/\IILJ/\.
IJ ~S Cilii'CION
' l"IV\NSI'OR1/\CION /\EI~I :/\
~ - - 1 U/\
•• 3 - YH
Mexico :31000
Esta Factura hace referencia a los No . de Boleto(S) :
13910865089~1
Observaciones :
UNIIl llllll E MI, IJIIJ/1
N/\
N/\
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IMPORTE CON LETRA: cinco millrcscicntos cuarenta pesos 00/100 M.N
I' ONDOS
IAT A : B6~l 1 ~,:10
PNR : I' OLJXJI
CIIN1 11111D
1 00
1.00
1 00
C O S 1 O UNI1111ll0
SUBTOTA L
IVA (16.00% ')
3,81000
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3.810 00
88!> 00
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· 1 raJándose de 1 ransportación Aérea lnternac,on~l y 1 ran¡a 1"-ronJenta. el IV/\ se calcul~ra al~!>% de 1~ :asa general del 16%. de conlorn11aad del/\niculo 16 de la ley del IV/\ v1geme
COMPLEMENTO
Codigo de Cargo
YH
SELLO DIGITAL DEL CFOI
lmpor:e Total Otros Cargos : 3!> .00
3!> .00
lf'Syi' H/wy/WSus/Yoi'Y11rllumVIlVJ.l !kqllUI yag8wi'VXI mb8m01{!>Qulllk3/01' 1 ylwllo/Oal ¡lll ltxX6•hH01 IYV31 1'/X/ o • vi ·nCsirawgyGWC/\N: ltlll/1 d~ 1 ~ dvonkeKIYcML -,p; IG/n/ 110/\1 qe/8illfl lvo3 11 1 • al'fV /\t10k ' '
SELLO DEL SAT
rll~uSk!>NComs/sb f"IMq/ ./\v19/f<~OI. bqKmXIjpXYweettiXX //UIUO~Uil · uoHS¡acM1 ln9ui0Nil9S • 3Jmtrg rkcY ttV 1 J6J1 Nx3 9/\iqU91 Mw/k 1 r89WilMNxHJ{~8G!>/\KWmMCSC1 Wtl.gl OCkhWI q1 cSI/3/I~~Y: IC93:CU'IXv8!>11fw
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT
,: 1 .0119611a83 !>d0e- ~a9~ 83/c -300~!>a3:W~aa ¡ /016 -09
TU A
~8 r1B:05AOIII'Syl H/wyiWSus/Yoi'YI1rl lumVIlVJ 1 :kqllUI ydg8wl'VX1 a:bHrnOI<!>Oul !lk3/01'! ylwll6/0dl ¡ i U ltxX6¡hi~O I JYV:JI 1'/X/; ,, /m Cs~rawgy~WC/\NI ltlll/1 d'- I.AdvonkeKIYcMI nf'l IG/n/110/\1 ac/Hil/1 l /vo3 ~ 11 o ai'IY /\t •Ok 000010000003001/1 :m;
88!> .00 l
:
Viajes Linusa Chihuahua Teléfono : 614-439-9090
Rec ibo de boleto electrónico
Preparado para AVITIA/MARIA GUADALUP E [AG E-VIAJ ES LINUSA]
COD ICO IJE l ~cSEF<VAC I Ói·J
FF.C HADC: Et·;1l ~·d0N
i·JUt·AERO DE [~OLCTO
AE IIOL ir·JE;\EMISCHV\
UEl iC;\C IObJ D I::L ACE~rl F HAI ~:,UI-<
NU MERO lATA
NUMEFIU DE CLIENTE
Información De Vuelo
FECHA
02oc116
04oc tl 6
AE I~O Lif\JEA
AEI~OMI.X ICO
AM213
AEROMEXICO AIV1210
Opc:'l acle) por :
1\Ff~OLI rOPAI [Jr>;:.. 1\EF~OMEXICO
CONNCC
Detalles De Pago
Form a de pago
1 IIH:il de ca lculo r l >': li.l lll i.l!··
Tarifa
Im puestos 1 comis iones 1 carc.¡os
SAl. IDA
lUUXJL
2 ist.~pJ Ci
1 J ~J 1 o fl b !¡(JI) () 4 _L
AEROMEXICO
V1é1jes Lin w ;r:t Chlilllél hlli)/ADR
MI-XICO fVl X
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1 1 FC; J\DA O rr<AS f\IO TAS
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CO~·IFIRMADO
Base de-' 1an fa RL /Qr!B C; No vi'! l1 do eJe:; pu es rl e~ l
o::·ocr
r-<f-C Ar-JlE BflrliJ12 I ~:C)iNO f\lU\I IJfi\IOf\IR I- I= iCI-I C,/CXL H:': t:
APPLIES
MXN 3810
MXN 610 MX (! VA TRANSPORTACION AÉREA
NACIONAL)
..
[] SECRETARÍA ;J DE SALUD l SERVICIOS DE SALUD OE CHIHUAHUA
Secretaría de Salud Servicios de Salud de Chihuahua
Pliego de Comisión
AUTORIZACION DE COMISION Nombre del Comisionado: LIC. MARIA GUADALUPE AVITIA TALAMANTES No. Oficio: COESPRIS 5-109-2016
Centro de costo: 08059 / r9í-z30B p Cargo: SECRETARIA GENERAL Adscripción: COESPRIS - CHIHUAHUA 2>-6cf Motivo de la comisión: REUNION REGIONAL DEL SISTEMA FEDERAL SANITARIO Lugar de la comisión: CD. DE MEXICO, D.F. Período: 02 A,L---Q4 DE OCTUBRE DEL 2016
Funcionar~jd~ an~: Funcionario que a!Jtoriza
~ ~.H J ¡{ /;/ ¡[~/
S~ffARIA GENERAL C.9'f1ISIONADO ESTATAL ~IC. MARIA G 'A ALUPE AVITIA TALAMANTES / DR. !JORGE ENTERS AL TES
Nombre y firma autógrafa .---"/ Norhbre y firma autógrafa
SE AUTORIZAN Concepto del gasto Cuota diaria Días Importe
37504 Viáticos 2 750.00 3 8 250.00 Litros Precio por litro Importe
26102 Combustible 39202 Casetas
AEROLINEA 37201 Pasajes terrestres -37104 Pasaies aéreos
Total 8,250.00
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
Departamento: Subdirección/Dirección Centro de costo: Programa:
Autorización Presupuesta! EJERCIDO SALDO
Sudirector de Programación y Presupuesto
M. F. y C. P. Mario Gerardo Salcido Padilla
VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA Recibí la cantidad de: Correspondiente al pago de viáticos, peaje y anticipo de gasolina, para el desempeño de esta comisión
Firma del Empleado Comisionado
Nota: No se admitirán tachaduras ni enmendaduras, la comprobación se d~berá de efectuar en un plazo no rnayor a 5 días hábiies al término de su comisión, caso contrario se descontará vía nómina.
c.c.p. Control de asistencia ? ~o.¿ ,-···--::;\ .--·-...... 1 ,, ..
SA.LlJD l.ltl "lJ¡) //~M:,,,~;.. ) ¡c.::_1') Í 'V~VS \"·'·-v ··--- SLi.iUR() 1\W\IUH \' .. .. -~ .. "i_ .... /
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OFICIO No. DEPYED/2/0R/282/2016
Ciudad de México a 29 de agosto 2016
TITULARES DE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS Y LABORATORIOS ESTATALES DE SALUD PÚBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. PRESENTE
En alcance al Oficio DEPYED/2/0R/278/2016 a través del cual les di a conocer las fechas de las próximas Reuniones Regionales del Sistema Federal Sanitario (Talleres de Definición de Metas FASSC 2017), que realizará esta Comisión Federal durante el segundo semestre de 2016, me permito informarles que el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), tendrá en la semana del 26 al 30 de septiembre una reunión en la que convoca a los Titulares de los Laboratorios Estatales de Salud de Pública, motivo por el cual las fechas en las que se llevarán a cabo las reuniones correspondientes a las Regiones Centro y Centro Occidente quedarán de la siguiente manera:
7
•• - REUNIONES DEL SFS FECHAS SEDE Reunión Regional Norte.
Reunión Regional Sur- Sureste. Reunión Regional Centro.
Reunión Regional Centro· Occidente.
03 y 04 de octubre 06 y 07 de octubre 10 y 11 de octubre p y 14 de octubre
Sala de usos múltiples-Planta baja COFEPRIS
Monterrey 33 Col. Roma
En este sentido, les solicito confirmar su asistencia a los correos: [email protected] [email protected] y [email protected].
No omito señalar que en breve será enviada la agenda correspondiente a las Reuniones Regionales.
Sin otro pélrticular, les envío un cordial saludo.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. DIRECTOR EJECUTIVO DE PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
~~ q_. -- -Af\, lC.J' )
SALVA Nl ESVA~ /
C c. p. Juan Leonardo Menes Solis.· Coordina~or General del S•stcma Federal Sanitazio. Para Cotioc'micnto. Alvaro Israel Pércz Vega . CoiTl!sionodo de Operación Sanitario. M;smo Fin. !~ocio A!Q\orrc Edcn·Wynter. Comisiona~ a de Evidencia y Manejo de Riesgos. Mi¡mo Fin. Jorge Antonio Romero Delgado.·Cornis•onado de Fomento Sanitario. PIJsmo Fin. Juan Ca•los Gallaga Solórzano.· Comisionado de Au:onzaci6n Sanitaria. M smo Fm. Arn•ida z,;,·,tgn Estrada.· Comisionada ~• Con~olllnalltico y Arop!"ac•6n de Cobertura. ~rsmo Fin. Callos Joaus Yadlr li:ardl Alvuoz .. Coordinooor General Julidico y Ccnsu:üvo. Mismo Fin Carlos Josús Coldorón Boylan. Sc>cref¡:¡,o General. ,.~smo Fin. Juan Carlos Gucla Qui ntana.- Gcrcnto do Elllocc con l¡u En,td;~t:o5 Fcdora!ivllS. Mismo fin .
. \ l , n t.' iTt'\ :n. ~ · ., t. R11 t11;t. l•t·l. ( 't t aul! t , ··n t ~>t . l' iud .• d .¡ ,. ~ ¡,. ,¡ , ... ( ·.1' . o h .. ,l,, T, ~ t.· .) t 1S t1 - ;.~~t u ' 1·::-. t. t: l t ):·· •. tl l :--t 01 1 n:t~ :) 11 '")r t . \ ,. ,.,., , ·, ( · .¡ ft • pri -.. . ~~u h . l ll:\
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Reunión Regional del Sistema Federal Sanitario
Región Norte 03 y 04 de Octubre de 2016, Ciudad de México.
COFEPRIS, Monterrey 33, Col. Roma, Distrito Federal
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. :~:.~~~Tf'~~T~:~f~ii·L~~í~. ;tiB~i:~i~-~~Íit~JThi,¡i¡;:~l~é~~~~~i~nut:W .~.-.-=::.~--=~~=~-.~-~ 8:30-9:15 hrs. Registro
9:15-9:30 hrs. Avance de Acuerdos
9:30 -10:00 hrs.
~-------------------10:00- 10:20 hrs.
10:20 -11:00 hrs.
Lic. Leonardo M enes Solls, Coordinador General del Sistema Federal Sanitario
Bienvenida Lic. Leonardo Menes So lis, Coordinador General del Sistema Federal Sanitario
Mensaje Lic . Julio Sánchez y Tépoz, Comisionado Federal para la Protección contra Riesgo~ Sanitarios
Comprobación de Recursos FASSC Secretaría General ·
-------------~~~~~~-----------------------·--------Proyecto de Bebederos
l-----------------·------------ln....:s_ti_tu_t_o_N_a..:..ci_on_a_l_de..:....:..ln_fr...:.a.c.es:.:ct....:ru..:.c.:..:tu...:.ra..:....:..Fi.c.si..:..ca:...:;.;Ed:..:u..:.c.::.at::..iv:..:a'-'(.:.:.IN.:.:.I....:FE:.:D'"-)-------·--- --··-
11:00 -12:00 hrs. Estructura FASSC 2017
12:00 -12:15 hrs.
12:15 -14:00 hrs.
14:15 -15:45 hrs.
16:00- 18:00 hrs.
Comisión de Fomento Sanitario Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura
Comisión de Evidencia y Manejo de Riesgos
Comisión de Operación Sanitaria
Coordinación General del Sistema Federal Sanitario
Receso
Revisión de Proyectos FASSC 2017 Comisión de Fomento Sanitario
Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura Comisión de Evidencia y Manejo de Riesgos
Comisión de Operación Sanitaria
Coordinación General del Sistema Federal Sanitario
Comida ofrecida por COFEPRIS
Revisión de Proyectos FASSC 2017 Comisión de Fomento Sanitario
Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura
Comisión de Evidencia y Manejo de Riesgos Comisión de Operación sanitaria
Coordinación General del Sistema Federal Sanitario
_-~~!~~!K'~~t~~·i.i.~~~-·~·-==-~~~--·~==~~~~~ . !fliil~ ~~t;-®_,r;.~,.r,til~.l!ttri~:'~. tr·~)4.:~il-¡~~tJ;~·, 'Q!~.pr!~ -~~~~;{~~¡~~"!V~~~--~~=~~~~----~1 9:00-14:00 hrs. Revisión de Proyectos FASSC 2017
Comisión de Fomento Sanitario
Comisión de Control Analltico y Ampliación de Cobertura
Comisión de Evidencia y Manejo de Riesgos Comisión de Operación Sanitaria
Coordinación General del Sistema Federal Sanitario
f~ .. OFICINA DEL COMISi ~)N~06
' •
1 ~.~¡-"i .. ' · l¡¡¡¡¡(l'r~~;~! ~~·~:·,a .. o·' ~:~,i:\~.w ¡.. 1 .~ ' .:,) . J. .! 1
t~ ~e ~ .J.Iry :-! ·:, .• ~~~ .ii . ~ ~ . ~-~···-~- ' ;;,.~~ . .\) ~~~~-- - ;.: ______ ~:: :: •!:·;'""' ~· "-~·
Monterrey ~1:3, Col. Roma, Del. Cuauhté.nwe, México D.F .. C.P. 06700, · ··-·-·-.. .. ... - . ·re!. 5080-.'):?.00 Ext 1::nt, 01 So o 03:~ 50 so. www .eofepris .gob.mx
l
'•
SECRETARIA DE SALUD
COMISION ESTATAL PARA LA PROTECCION
CONTRA RIESGOS SANITARIOS
CONTRA RECIBO Cob,erno <Ji!!l hl~<io
Secretaroa de SOiud ' \ FOLIO No.
RECIBI DE: "\J \~ \ s oe O h k>e\,)Q{ S . G\ de PARA SU REVISION
FACTURA No .f~ lS'66-:J.IPOR $ z:¡s,C() FACTURA No. FACTURA No.sc UQ329} 0R $ 5(~L(Q.OO FACTURA No. FACTURA No:-roc \Ffkz( POR $ z-:t?-00 FACTURA No. FACTURA No-sp q032.5/ POR $ .1-L :\:¡o .. ro FACTURA No. FACTURA No .. €\)c. \f< "§l-J ..I>OR $ S50.00 FACTURA No. FACTURA No. 5o 4Q3'2~/POR $ q , 15Z.Q) FACTURA No. FACTURA No. 5 POR $ .. ~ FACTURA No.
CHIHUAHUA, CHIH. A ¿ C\. DE ~- ? ~--~----------~
DEL 2016
REVISION DE FACTURAS
JUEVES 9:00 A 15:00
AV. DIVISION DEL NORTE No. 401
TELEFONO 414-82-10
PAGOS
JUEVES 9:00 A 15:00
AV. DIVISION DEL NORTE No. 401
TELEFONO 414-82-11
/' \
\ }
1 ( \ L
Comisión Estatal p;ua la Protección contra Riesgos Sanitarios
275
POR$ \. POR$ '\ POR$ ) POR$ 1 POR$ { POR$ \ POR$ \
1
RECIBI FACTURAS
NOMBRE Y FIRMA
NOMORE GUA!;>i¡;~RAMA LUJAtF .. Jt:Sus tRNEsro OQMIGII.Ib: . ." ·,· ·:.' · . . _:· · 1
• ••• •
c.R&BERf0iM0NGZ" l107 ' Cú,l(.1~HiHU~~iJA'::2Qóticg4 3t 1'36 . ·' · Gl(lii'JUAHU~· tl::lii'L . .:
.· cl,;,;;,.oE tuero": GDLJJS72ÓB3.00Bf;lSÓ~ · cu:.iP -GblJ720830HCHOJ~o2 · · ~;;.t~EGismo , ESTI\00 08 MUNICIP1Q 0Hl . sl((;(;'uiN . 2806 . LOCAUOAO 0Q01 EMISióN 20'i~ · Vf~¡;¡~ , &Q2,~ ~ ·
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:·· ::~hi:o<~~;;~~~i:~~~i~:;J:Q~~~,w·:w1 :< ~,e~a::a~~:d:~~·~o;s~ r,~~; 2 . o?l·{HE3;EHl:FL~5+2. 3'14:~tEX <0'3-<<2 03 4 O< 1
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