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PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA CALLE TERCERA No. 604 COL. CENTRO
C.P. 31Cl00 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA TEL: 01 (614) 439-99-00 R.F.C. SSC-971029-MU9
O Banamex Banco Nacional de México, S.A. lntt9rante del Grupo Financiero Banamex
SUC. SAN FELIPE, CHIHUAHUA. CHIH. 0352 NUM. CTA. 03527675021
FECHA
fiRMAS AUTORIZADAS
CONCEPTO DEL PAGO
p
OF 160456 CURSO DE ACTU.P.UZACION DE LA DETERMINACION PP.RA EL AISLAMIENTO DE AUREUS, 27 DE JUNIO P.L 1 DE JUUO DEL 2016, MEl(ICO DF LAB.
SP. CAP. CUENTAS Y CONCEPTOS
112 390002 37 LABORATORIO REGIONAL
111210110 )0 0352-7675021 (COESPRIS;R12
PARCIAL
2845
2845
SUMAS IGUALES
AUXILIARES:
No. 0002845
$1 ~--------------~
MOHEDA NACIONAL
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO
DEBE HABER
5,390.00
5,390.00
5_390.00 5,390.00 ) DIARIO: POLIZANo.
20633132
CONTPAQ i
Dirección: Reg. Fed.: SSC971029MU9
Cuenta
5137-00000-00
5137-37504-00
1123-00000-00
1123-90002-37
8221-37504-00
8244-00000-00
8250-00000-00
8261-37504-00
8270-00000-00
COESPRIS 2015 Impreso de pólizas del 20/Jul/2016 al 20/Jul/2016
Moneda: Peso Mexicano
Hoja: 1 Fecha: 20/Jul/2016
Código postal: Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Nombre Referencia Seg. Parcial Cargos
Póliza de Diario número 20733106 correspondiente ai20/Jul/2016 COMPROBACION, OF. 160456, 2845, AVALA PEREA MANUEL ARMANDO
SERVICIOS DE TRASLADO Y •. 2845 AY ALA PEREA MAN ..
VIATICOS NAC.SERV.PUB.D .. OF. 160456 2845 AVALA PEREA MANU ..
DEUDORES DIVERSOS POR .. 2845 AY ALA PEREA MAN ..
LABORATORIO REGIONAL OF. 160456 2845 AVALA PEREA MANU ..
VIATICOS NAC.SERV.PUB.D .. OF. 160456 2845 AY ALA PEREA MAN ..
COMPROMETIDO POR .. OF. 160456 2845 AY ALA PEREA MAN ..
PRESUPUESTO DE EGRESO .. OF. 160456 2845 AY ALA PEREA MAN ..
VIATICOS NAC.SERV.PUB.D .. OF. 160456 2845 AY ALA PEREA MAN ..
PRESUPUESTO DE EGRESO .. OF. 160456 2845 AY ALA PEREA MAN ..
2903
416
2903
2903
2903
416
2903
3,980.00
3,980.00
3,980.00
3,980.00
3,980.00
3,980.00
3,980.00
Total CFD/CFDI:
19,900.00
Origen CONTPAQi
Abonos
3,980.00
3,980.00
3,980.00
3,980.00
3,980.00
o.
19,900.00
Póliza
Diario # 20733106 20/Jul/2016
PLIEGO DE COMISION Nombre del Comisionado: Q.A. MANUEL ARMANDO AVALA PEREA
S/N No. Oficio: 160456
Centro de costo: Cargo: QUIMICO B Adscripción: LABORATORIO REGIONAL
Motivo de la comisión: Acude al Curso "ACTUALIZACION DE LA DETERMINACION PARA EL AISLAMIENTO DE S. aureus (APENDICE B, NOM 210)"
Lugar de la comisión: Período:
Q.B.P. CATALINA G VENEGAS MANJARREZ Encargada del Área de Microbiologia
Nombre y firma autógrafa
SE AUTORIZAN Concepto del gasto Cuota diaria Días Importe
37504 Viáticos 980.00 5 4 900.00 Gastos de traslado 490.00 1 490.00
Litros Precio por litro Importe 26102 Combustible 39202 Casetas
AEROLINEA 37201. Pasajes terrestres 37104 Pasajes aéreos
Total 5,390.00
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Departamento: Subdirección/ Dirección
Centro de costo: 1 S/N Programa: Autorización Presupuesta! EJERCIDO SALDO
Subdirector de Programación y Presupuesto M. F. v C. P. Mario Gerardo Salcido Padilla
VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA Recibí la cantidad de: Correspondiente al pago de viáticos, peaje y anticipo de gasolina, oara el desempeño de esta comisión
Firma del Empleado Comisionado 71k~ G. ~ (?
Nota: No se admitirán tachaduras ni enmendaduras, la comprobación se deberá de efectuar en un plazo no mayor a 5 días hábiles al término de su comisión, caso contrario se descontará vía nómina
Calle Tercera No. 604, Col . Centro
C.P. 31000 Chihuahua, Chih.
Tel. (6 14)439·9900 Ext. 21542
5PP.()0004/00
c. c. p. Control de asistencia
2016, Año de Elisa Griensen Zambrano
-
1 SECRE ·AR(A DE SALUD SERVICI~S DE SALUD DE CHIHUAHUA
<+> Como1obsción del olieao de comisión No. Oficio: LR/ADM/150456
F~CHA CONCEPTO NO. FACTURA 20 15-06-26 TRANSPORTE 00001000000301634628 20 15-06-28 COMIDA 00001000000304843342 20 1~-06-29 COMIDA 00001000000401254079 20 1 ·)-07-01 ESTANCIA 00001000000202422383 20 1 -07-02 TRANSPORTE 00001000000202708307
"' 11 "'"'' ...
TOTAL \1 . ATICOS TOTAL OCUMENTOSFACTURADOS TOTAL 5 JN DOCUMENTOS SECRETARIA DE SALUD 1 COFEPRIS
DOCUMENTO PAGADO CON
TOTAL [ E GASTOS DE TRANSPORTE RECURSOS FEDERALE~
GASTOS DE TRANSPORTE REINTEGRADO
COMPROBACION
Reviso: Autorizo:
LABORATORIO REGIONAL DE SALUD PUBLICA
IMPORTE TOTAL $ 224.00 224.00 $ 117.00 117.00 $ 149.00 149.00 $ 3,230.00 3230.00 $ 260.00 260.00
$ 5,390.00 3980.00
L. ~.,. LAURA MAq~U~ YJ>l: ~C. FONDOS Y1iALORES
V ) V CP. ALEJ~l'JR.O BE0'EL TISCARENO LUJAN ADMINISTAADOR DEL LABORATORIO REGIONAL
/ / / RECIBO A LOS SERVICIOS DE SALUD
Recibi a cantidad de: ._.:r-$ ____ -__ 1
Por con epto de saldo a mi favor, como resultado de la liquidación por conw.robación de la comisión efectuada.
Firma e el Empleado Comisionado
Recibi 1, /cantidad de: Por con ·epto de gastos no efectuados.
Firma <e la Cajera:
RECIBO AL COMISIONADO
Rey{ so:
Departamento de Control del Presupuesto Nombre y firma
1,410.00
... ~ .. :.,::; :: :; :..· :
• ' ' ¡
'!·. · .~ ' .:..:~_..: !
1
-··--- . :··.~~-.~· -;; : :.~¿q;:l . iJ.; ;:.L.;_¡ ' - ,_.._, "'" :n,_ ~
·., ~ 1
, 1 • ~
SECRETARIA DE SALUD SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
LIC. MARIA GUADALUPE AVITIA TALAMANTES SECRETARIA GENERAL DE COESPRIS PRESENTE.-
® LABORATORIO REGIONAL DE SALUD PUBLICA
ADMINISTRACION DEPARTAMENTO FONDOS Y VALORES
Chihuahua OF. No. LRIADM/FV/ OF.No.160 543 CUII ;;;-;;¡'f lflfa
ASUNTO: COMPROBACION VIATICOS
CHIHUAHUA, CHIH., 07 de julio de 2016.
AT ' N : C.P. ERICKA LUNA CHAVEZ GERENTE ADMINISTRATIVO DE COESPRIS
Por medio del presente, le envío ficha de depósito correspondiente al reintegro por comprobación de viáticos
solicitados para el Q.A. Manuel Armando Ayala Perea el depósito se efectuó a la Cuenta No.03527675021 de Banamex por la cantidad de :
$ 1,410.00 (Mil cuatrocientos diez pesos 00/100 M.N), así como lo comprobantes correspondientes
como se indica en el cuadro anexo :
FECHA CONCEPTO NO.FRA IMPORTE 2016-06-26 TRANSPORTE 00001000000301634628 224.00 2016-06-28 COMIDA 00001000000304843342 117.00 2016-06-29 COMIDA 00001000000401254079 149.00 2016-07-01 ESTANCIA 00001000000202422383 3.230.00 2016-07-02 TRANSPORTE 00001000000202708307 260.00
TOTAL DOCUMENTOS 3 980.00 DEPOSITOS REINTEGRO 1 410.00
TOTAL DE VIATICOS S 390.00 OF 456
Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto .
ATENTAMENTE
DIRECTORA DEL LABORATORIO REGIONAL DE SALUD PÚBLICA.
le Tercera No. 604, Col. Centro 1 .P. 31000 Chihuahua, Chih.
Tel. (614}439-9900 Ext. 21570, 21533
2016, Año de Elisa Griensen Zambrano
O Chihuahua~ ,:;;;: ........ "::;-;-;;;-;;;;~";'v"·'~ Sectetana de Satod Wi ~
~ SERVICIOS[)[ SALUD
a 8 JUL ZDl6
Dۤt6~Rtl~p0 ADMINISTRACION
. . Factura Electrón ica
Efectivo Pago en una sola exhibición Fecha:
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA RFC:
Comprobante Fiscal Digital
A 130107160626483
No. de serie del certificado de eso 00001000000202296537
7/6/201610:22:09AM
SSC971 029MU9
TERCERA Ext. 604 CENTRO Localidad/Ciudad: CHIHUAHUA Municipio: CHIHUAHUA
1 Estado: CHIHUAHUA CP: 31000 País:
Código Cantidad Unidad de Descripción Precio Unitario Importe
Medida
1 1 NO APLICA SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE, $224.00 $224.00
" PASAJERO MANUEL ARMANDO AY ALA PEREA. , FECH 1"'- A DEL VIAJE 2016-06-26
Subtotal: $224.00
Descuento: $0.00
Total: $224.00
Importe con letra: DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N. MXN
EMISOR: SITIO 300 YELLOW CAB A.C
RFC : STY090223LX3
Folio fisca l:
6a97c6f3- ebf7- 4f22 - afe4 - aedda4cc5b0c No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000301634628 Fecha de Certificacion:
7/6/2016 3 : 22 : 11 PM Sello Digital del CFDI:
wgbfxq3A5k+a22scyqlh+hqe29160utGhMZsJ4iy/gg6osgPoul7ZgQbObhHS8WoQaDXizFiti67wEaBPujF9KFg 55xx0dXOpUMwCbTGoPT5LaKbl6Hvx+GXnCOx0Iicfa+FMs2dbB56Gjt1ju9iDp9Xe61Nxjb58j/wtkY+FYI = Sello del SA T:
zOoABd6ewWDdtJ06ox6Zaop+Lx3Gs9GV3r+k9LOHjhrv6LBqvN+mQpWuzgf37qUfqJOuf8PuTKkVg95qDaFdhEUv niFVLjTKJ5jtzh8MVwlr5XGurD4sd4JvBMzyr51XLn1LUBxRUUqX7hLyvEUTMv0bgMSq06kGe38UnxMng3Q= Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
1 11.0 16a97c6f3- ebf7 - 4f22 - afe4 - aedda4cc5b0ci2016- 07 -06Tl5:22 : 11iwgbfxq3A5k+a22scyqlh+hqe29160utGhMZsJ4iy/gg6osgPoul7ZgQbObhHS8WoQaDXizFiti67 wEaBPujF9KFg55xx0dXOpUMwCbTGoPT5LaKbl6Hvx+GXnCOxOiicfa+FMs2dbB56Gjt1ju9iDp9Xe61Nxj b58j/w tkY+FYI=I0000100000030 16346281 1
PERSONA MORAL NO LUCRATIVA
SANTOS DUMONT No. TERMINAL 2 AICM Col. AVIAC ION CIVIL
VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15740
LugarExped icion : MEXICO , DISTRITO FEDERAL
Website : * Tel:
Este documento es una representación impresa de un CFDI -.
Pagina 1 de 1
COESPRIS CHIHUAHUA
Lc¡-k t\ (' F= u ,_...-----1
SECRETARIA DE SALUD • COFEPRIS
DOCUMENTO PAGADO CON
RECURSOS FEDERt\ LES
FASSC 201_6_
AEROPUERTO INTERNA CIONAL DE LA CIUDAD DE ME XICO STY090223LX3 SITIO 300 YE LL OWCAB A.C. SANTCS DUMONT TERM 2 AIC M AVIACI ON CIVIL VENUSTIANO CARRANZA
cP 1s140 TEL:(55) 2599-6024 Con 10 Líneas 70NA 4 r.ANAnA
PASAJERO
f AXIS A EA.O P Ul:R1 O
ANDROMEDA
$224.00 FECHA 20"16.{)6-261 3 :01
TIPO PAGO MXN VENTAN ILU:\ T1NB3 SERVICIO: SEDAN 4 PASAJEROS MAX UN SOLO DESTINO FACTURACION:
http ://www.yellowcab.com .m x 130107160626483
717/2016
SHCP ...___ _..__ ~Hl.ll\_SIAIJI ""tll"'flool
. C"IIff)(r(\ft tO.•
Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
ee SAT •• Sonido de AllminlWad(Jn ~
Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT
Folio Fisca l
RFC Emisor
RFC Receptor
Proporcione los dígitos de la imagen Verificar CFDI
L_
RFC del Emisor Nombre o Razón Social del Emisor RFC del Receptor
STY090223LX3 SITIO 300 YELLOW CAB A.C SSC971 029MU9
Folio Fiscal Fecha de Expedición Fecha Certificación SAT
6A97C6F3-EBF7-4F22-AFE4-
AEDDA4CCSBOC 2016-07-06T1 0:22:09 2016-07-06T15:22:11
Total del CFDI Efecto del Comprobante Estado CFDI
$224.00 ingreso Vigente
gob.mx
X
Nombre o Razón Social del Receptor
SERVICIOS DE SALUD DE
CHIHUAHUA
PAC que Certificó
LS013061 89RS
Imprimir
06/28/201 6 Conercio Terninal No. Cuenta
VIPS HUIPULGO (61054)
Insurgente~~Sur §1 nr,• Piso 8 Col. Juarez. De l. • ~uh ernoc.
CP 06600 Ci udad de Héxico
UENTA EN LINEA Aprobada
No. Referencia No . Autorizac ion AROC
08:44:32 AH 160381 o
2 30010
000031009794 0097 \9 1@1
OE783212CBFB9062 A0000000041~1 O
525678*+<••*91 S3 Debi to
BANAHEX HASTERCARD
PERFIL EJECUT IUO/PRG $ 117.00
AIO No. lar ieta Tipo tarieta Enisor Harca Tarietahabiente Total
Autorizado sin firna
Pagaré negociable únicanente en institucionos de crédito
Por este pagaré ne obligo incondicionalnente a pagar a
1 a orden de 1 banco acreditan te el inPorte de este títu lo . Este pagaré procede del contrato de apertura de
crédito que el banco acreditante y el
· ~ •atabab i ente ti en en ·-..-.df\
OPERADORA VIPS S DE RL DE CV Paseo de la Reforma
Juárez México
DISTRITO FEDERAL C.P. 06600
CALZADA DE TLALPAN. 4349
TORIELLO GUERRA TLALPAN TLALPAN. DISTRITO FEDERAL
C.P. 14050
R.F.C OVI800131GQ6
DA lUS CL IENTE RFC: SSC971029MU9 NOMBRE: SERV I C T fl: , Df SALUD DE CHIHUAHUA CALLE : TERCERA el NOEXTER IOR: 604 NOINTERIOR: (' COLONIA : ZONA CtNfRO \)J LOCALIDAD : CHIHUAHUA MUNICIPIO: CHIHUAHUA ESTADO: CHIHUAHUA PAIS: MEXICO CODIGO POSTAL: 31000
SERIE: OVICA FOLIO : 24243
REGIMEN FISCAL NO APLICA
TICKET: 810542371300100839 LUGAR Y FEr.HA DE EXPEDICION TLALPAN TO F DERAL 2016 ti: 32 CAN : 1 DESCH ,uN: CONSUMO P. l.Jf !TARJO: 100.86 IMPORTE: 100.86
TOTAL: 117.00
L
COESPRlS CHlHUJ\.HUA
SECRETARIA DE Sl L\JD 1 COFEPRIS
DOCUMENTO p •GADO CON
RECURSOSf éDERALES
FASSC 201~
SUBTOTAL : 100.86 IMPUESTO: IVKASA: 16 IMPORTE: 16.
*************** ******CIENTO DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.********************** CONSUMO DEL DIA: 2016-06-28T08:46:32 FOLIO F !SCAL: F831 01 05 -8B96 -4E82 -9A3C-73 6A0353CA41 FECHA/HORA DE CERTIFICACI[N: 2016-06-28T08:47 :32 NO. CERTIFICADO DIGITAL : 00001000000304843342 FORMA DE PAGO: Pago en una so la exhib ición
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACI[N
OPERADORA VIPS S. DE R. L. DE C. V.
Av. Paseo de la Reforma No. 222 Torre 1 Corporativo, Piso 3,
Col . .Juarez De l. Cuauhtémoc. Mexico D.F. C.P. 06600 , RFC OVI800131GQ6 Regimen Fiscal : N/A
VIPS HUIPULCO EXPEDIDO EN :
CALZADA DE TLALPAN 4349 COL. TORIELLO GUERRA
DEL. TL.LLPAN MEXICO D.F. C. P. 14050
810542371300100839 Mesero: ERIKA Cajero: OSCAR Mesa 5/1 Clientes: 1
06/28/2016
8:39 AM
ReinPrinir #: 2 Asiento 1
ü30010
lH < ' H+ HHII l l t• HH tt h ++ +H hH+H lh l t H H II H 1+ *1 +
LECHE ENTERA HOT CAKES TRADICIONALES
JUGO NARANJA DESAYUNO Sub-total
Impuesto lo tal
Subtotal Completado Sub-total IUA !opuesto Inpuestos Total Total Pin P MC NUX XXXXXXXXXXX9193
Autoriz :0097191000032009794 Balance Pendiente
26.00 91. 00
100.86 16. 14
117.00 117.00 100. 86
16. 14 16. 14
117.00 $ 117.00
$ o_oo Alimentos: 91.00
Bebidas: 26 . 00 ,Que tal unas alitas o un queso fundido?------- - ---.,
Pruebalos por S55 Del 27 de iun al 3 de iul
i i Gracias por su visita a UIPS ! --- Cuenta Cerrada ---
CIENTO DIECISIETE PESOS Puedes solicitar tu Factura al realizar tu pago o si lo prefieres, obtenla en el portal: www. alsea.com. mx Tienes 30 días Naturales para obtener tu Factura Electrónica. Ticket No. 810542371300100839 JC Total sin propina 117. 00 •
'
7(712016
SHCP ·-- _.___. I.Hati<\•IAD4 1tllfllloof'o\
•orrt~t<H'" t :-o
Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
••sAT •• knldo. AdmlnlWociOn "Miuwtt
Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por eiSAT
Folio Fiscal
RFC Emisor
RFC Receptor
Proporcione los dígitos de la imagen Verificar CFDI
RFC del Emisor Nombre o Razón Social del Emisor RFC del Receptor
OVI800131 GQ6 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV SSC971 029MU9
Folio Fiscal Fecha de Expedición Fecha Certificación SAT
F831 01 DS-8B96-4E82-9A3C-2016-06-28T08:46:32 2016-06-28T08:47:32
736A0353CA41
Total del CFDI Efecto del Comprobante Estado CFDI
$11 7.00 ingreso Vigente
gob.mx
X
Nombre o Razón Social del Receptor
SERVICIOS DE SALUD DE
CHIHUAHUA
PAC que Certificó
INT020124V62
Imprimir
RESTAURANTE
EL 9 DE ISABEL JI NGYAO CHEN
1 ~1 Glt·1[N DE INCORPORACIÓN fiSCI\1
Rl C: CFJI7205093E7
ISABEL Ll\ CArDLICA N0.9 COL. CENTRO DE Ll\ CIUDI\D DE MEXIC:O AREA l, DELEC. CUI\UHTEMOC
MEXICO, D.f ., MfXICO, CP. 06000
Tfl:
CIIENTI. NO CLI ENTE 000397
SERV I CIOS DE SALUD DE CHI HUAHUA
SSC:9/!029MU9
C:IILLE TERCERA N0.604 COL.CEN 1 RO
CP: :l 1000, CIIIHUI\HU/1, CHIIIUI\IIUI\
EXI'LDIDO [N: MEXICO,D.r.
DESCRIPCIÓN
CONSUMO DE ALI MEN ros
OUSI: IN ACIOI\ES
1 olios: 9378,
)
SON: CI ENTO CUARENTA Y NU EVE PESOS 00/100 M.N.
1 0Rt~ll DE 1'/\GO: El ECTIVO
Sel lo dig ital del CFDI:
FOLIO
J169
HC.tlf.
29/06//016 JJ:J.I Sl 1''1
NÚMLRO DE CERTIFICI\DO
0000 100000040 1254079
UNIDAD
PI EZA
Fo lio fisca l :
69056816- FD9 4 -4 77 2-A6CS-BA 7C48 DOD 764
No de Serie del Cert if icado del SII T:
0000100000030 17!. 11/l
Fecha y ho ra de certif icaci · n :
29/06/2016 ! ):)(¡;¡ ~ "~1
EXPEDIDO EN: ISABEL LA CATOLICA No.9 COL. CENTRO, DELEG.CU AU HTEMOC C.P. 06000, MEXICO, D.F. TEL.5512-2066
PRECIO %DESC:. 11~1'(11 ' 1
0.00
COESPRIS CHIHUAHUA
f -c1 \-, f:\ tFQ_ SECRETARIA DE SALUD 1 COFEPRIS
DOCUMENTO PAGADO CON
RECURSOS FEDERALES
FASSC 201 r;
SlJlHOTAL
!VA 16% ~. /0 .55
TOTAL $149 .00
Yx[),, KSPJ~lC6NoMG I I/~1 jVNFiqMea jJBUr2Pz 1 x6UXYpAmo2 Px4 CMO 1 tlcAdiM • zysJUyEYhZpyE/ VJSKY8BDnLqVyGOSMAB/R5ArrnU5ote 76GC! Ill e M LOtJxe4 jfXL[Gd< Xqexc2n lUrnOUMhUYol41 [QL +kOsW fiJz6 l i'U/Yz 1 DdZN GVxgtl1Ca OiHDZtqyfvllhKkNUt QukyD89fM jM 25 1 DfZv 1 KST w J ¡hD08xf /2 79gJAJkt~uloV6<JU 1 BQL~1 kKCig Lz46B \oiJY08XJ IIJX/yE ! 8Ci rOafaD2I s<eEzJ¡oYQmNPKzyS 1 iJCCOmsy3ún-t GcA TBiu/ lLOjsr+ DHhRVdfyfWmHw;;
Sel lo del SAT: t wh\V()Vol wU9tFmF51J~oP+q6mi N~I/zSGZ7qkll7e8Ync~1 !l blcCxJ/6N/x]WoVY-t fggPpVa5c0KDKo52VruriilCILU7JxEylxX IIWjl 0uiF6<1HK7X II al tiA t ARk iFcz0r71' rO/ x 1 B]/l l~lpylccl 816(01/cEF•Ihki.V;,,x '(,,,, '
1-1 LK-~: -:· " 1 ·~-;..¡; r¡l Cad ena original de l complemento ele certificación digita l del SAT t=.J ~-.1:···. . . 1 Ll •• ~
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EFECTOS FI SCALES Al PIIGO
~OJil J le
7f7/2016 Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
H p ·- - - -IHaJI.\•1" (ll ~~~ 11"'""
HJtf\JCtc'J 1 •
Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT
Fol io Fiscal
RFC Emisor
RFC Receptor
Proporc ione los dígitos de la imagen Verificar CFDI
RFC del Emisor Nombre o Razón Social del Emisor RFC del Receptor
CEJI7205093E7 JINGYAO CHEN SSC971 029MU9
Folio Fiscal Fecha de Expedición Fecha Certificación SAT
6905681 6-FD94-4772-A6CS-2016-06-29T12:21 :53 2016-06-29T12:26:25
8A7C48DOD764
Total del CFDI Efecto del Comprobante Estado CFDI
$149.00 ingreso Vigente
gob.mx
X
Nombre o Razón Social del Receptor
SERVICIOS DE SALUD DE
CHIHUAHUA
PAC que Certificó
FEL100622S88
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Página 1 de 1
Factura
SERIE:
FOLIO: 11431
FECHA: 1/7/2016 07:19:55
1 Documento Válido
HOTELERA XARAVEDRA, S.A. DE C.V.
HXA030306QDAAV. 5 DE MAYO No. 47 CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 1,
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL
el. t ~ERVICIOS DE SALUD DE len e: CHIHUAHUA
R.F.C.: SC971029MU9
Domicilio: CALLE TERCERA No. 604
Teléfono:
Ciudad: CHIHUAHUA
DISTRITO FEDERAL 06000 CUAUHTEMOC D.F. MEXICO
Colonia: Municipio o Deleg:
CENTRO
Estado: CHIHUAHUA
C.P.:
País:
31000
MEXICO
Lugar de Expedición:
AV. 5 DE MAYO 47, CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 1, 06000, CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL, D.F., MEXICO
awr..un1•. • •-~- t "1'::"};.;': ''a'-!tJilt!:~t}(t.aii;¡.."it!lltlt!lt .. . . . . -SERVIC~ SERVICIO DE HOSPEDAJE
5.00 NOCHE DEL 26 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 542.86 2,714.30 2016
SUBTOTAL: 2,714.30
~ I.S.H.: 81.41 I.V.A.: 434.29
"" TOTAL: 3,230.00
_____ Este documento es una representación impresa de un CFDI_~--*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Serie del Certificado del emisor: 00001000000202422383
Folio fiscal : 03EB55D4-8498-4382-8CB8-5F521 044 7898
No de Serie del Certificado del SAT· 00001000000202864883
Fecha y hora de certificación: Julio 1 2016 - 07:20:00
,·:. •.
pVLnQe:3ofRvnzNNmWI, 7(;oQ4I::08pk+VOa2Lt PC 7 i~!psheDm6jW12SI::d7dGsk4b9I,bm+OGR::d++l/ +'iaj IHHlO kV~1qaT'iW'id6j n'lY:o9C.'\v0nlFxeiFo0N / LHi j rt 2 7 K lAbquSqDl DL,T4 4AQtE::HoZo7Tpi4T32Qc6HaRpt.iaij H=
'¡ .: ·. H I vllz0n39yk>:iqqpVSGGuyi Iu:<9pHDZKU3e3j T 1 f9lLOZ9yoC lllQLbKgVl:EfWllUSq+6wsoz3Rlb3):JnnB pSC6 i0Se5w4 nEnLQi yrRI + LGZ\vtE9upa 'lZej I 7xE4 R.l\W6I iB4 aWS,TYw kWEiddY:dN FbNLi / OEHmRa RD7 s hF8LX6vMojk=
1 11 . 01 03EB55D4-84~:8-43B:>8CBt1-SF5:::10447B9812016-0 7-0lT07 : ::::0 : 001 pVLnQe:3ofRvnzNNmW -----~----n K7 6oQ4 I ::08pk+VOa2L t PC7 i 9psheDm6j Wl ::si ::cl7dGs J.-.4b9Y.l,m+OGF.>:d++ l / +1 aj IHH 1 0kVl·1qaTYWYd6 jnYko9CAv0Xt1FxeiFo0N/LH"i j r:t 27Y.lAbquSqDlDL,T4 4AQtE::HoZo7Tpi•1T32Qc6HaRptiaijM= 1 (IQ(rQ
1000000202864:38311
file :///C:/Doctos_Digitales/F0000011431.htm
COESPRIS
SECRETARIA fJE S~<!. VO r COFEPRIS
DOCUMENTO PAGAOC CON
RECURSOS FEDERALES
FASSC 201 b
01107/2016
7f7/2016
\lftl"fll401" ,, ... 04 'ftt!t)l. ·~l, 1• •
Verificación de Comprobantes Fiscales D igitales por Internet
••sAT • • Stnlcio de AllmlnltUadolo Mlul.ft
Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT
Folio Fiscal
RFC Emisor
RFC Receptor
Proporcione los dígitos de la imagen Verificar CFDI
RFC del Emisor Nombre o Razón Social del Emisor RFC del Receptor
HXA030306QDA HOTELERA XARAVEDRA, S.A. DE C.V. SSC971 029MU9
Folio Fiscal Fecha de Expedición Fecha Certificación SAT
03EBSSD4-8498-43B2-8CB8-2016-07-01T07:19:55 2016-07-01 T07:20:00
SF5210447B98
Total del CFDI Efecto del Comprobante Estado CFDI
$3,230.00 ingreso Vigente
gob.mx
X
Nombre o Razón Social del Receptor
SERVICIOS DE SALUD DE
CH IHUAHUA
PAC que Certificó
MAS081 0247CO
Imprimir
Transportes Valops SA de CV de la llave No. 2003 lnt. 2, Santa Rita Chihuahua, Chihuahua Chihuahua México C.P. 31052 RFC: TVA1 00818L88
Régimen fiscal Régimen general de ley
FACTURA
~06107/2016 2:01 :31 PM
Fecha y hora de emisión:
11268
Fecha y hora de certificación:
06/0712016 3:02:48 PM
Lugar: Chihuahua, Chihuahua
Receptor Lugar de expedición Datos fiscales
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA CALLE TERCERA No. 604 CENTRO, CHIHUAHUA CHIHUAHUA México C.P. 31 000 RFC: SSC971029MU~
Folio sat 1882fa81-b 750-4b 7 4-ae6c-e1 0325f78dee Número de serie certificado emisor:
00001000000202708307 Número serie del certificado SAT:
0000100000020343001 1
Cantidad Unidad Clave Descripción Precio Importe
1.00 Servicio 00470016070201 0035301
(DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)
Forma de pago:
Método de pago:
Número cuenta pago:
Tipo de comprobante:
Condiciones de pago:
Motivo descuento:
Moneda:
Fecha folio original :
Serie original:
Pago en una sola exhibición
No identificado
INGRESO
MXN
Transporte a zona 35301 el día 02/07/2016
Tipo cambio:
Monto:
Fol io original :
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
/11 .011882fa81-b 750-4b7 4-ae6c-e1 0325f78deel2016-07 -06T15:02:
$260.00
Subtotal :
Descuentos:
$260.00
$260.00
$0.00
TOTAL: $260.0Q
SECRETARIA 01: SAl. UD 1 COFEPRIS
DOCUMENTO PAGADO CON
RECURSOS FEDERALES
FASSC 201..E_
481ZxGK4XwkHAm0 1GrOGp48suQPEccl cZGyh Y24bD68i+JKrxE80JGoF53B7 JD 1 MMGo1 Tcs0yUVFtTnqAKizEA9U 1/Dw+pLIRb Y geodjpChBvLHpvas 71 taeahfealkWTUS AEjJctiGtnui/Nu6ofm8o5VcwNN/mQLQ5Epzq T qnBJM=IOOOO 1 00000020343001111
www.facture .com.mx
Sello digital del CFDI:
ZxGK4XwkHAmO/GrOGp48suQPEccLcZGyh Y24b068i+JKrxEBOJGoF5387 JO 1 MMGo1 TcsOyUVFtT nqAK/zEA9U1/Dw+pL/Rb Ygeod jpChBvLHpvas71taeahfealkWTU5AEjJct/Gtnui/Nu6ofm8o5VcwNN!mQLQ5EpzqTqnBJM=
Sello del SAT:
Yn6x TB22dtTkp3JZ81 Y1 aiAKHb3rGZR4mvudkeOEHUjFtSsKRUV/asAfmP8/qx+4b 7xDodWyJIGBfBcd7wB+WDBgy8s+ 2Lvq089XD oJqbtsXNTws/XPXHhnCKco 1 qDGAOyoQ5wuChn/TtCanSvUUBFi5UZZwzztwyOxptGL 1 E20=
Este documento es una representación impresa de un CFDI Página 1 de 1
___ ..._- ---------~- - -~,..._..._--r_...._.....__,
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHIHUAHUA BOLETO DE TRANSPORTACION TERRESTRE
ZONA • . ORIGEN • DESTINO • FORMA DE PAGO • UENTANILLA • FECHA • HORA • TIPO DE SERUICIO •
ZONA 3 AEROPUERTO CHIHUAHUA ZONA 3 Ef•c:tivo M.N. CAJA 1 02/07/2016 12 •47 •.m. S•d•n
MXN$ 260.00
PASAJERO 004700160702010035301 ~
1
7r//2016
\H•H'-•t41>f H llllo['l4 "(MjlJIJC)hNtl •
Veri fi cación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
ee SAT •• Sonido clt AdmlniWocltJn 1l1llonanl
Verificación de Comprobantes Fisca les Digita les por Internet
A través de esta opción, Usted podrá verificar si el com probante fue Certificado por el SAT
Folio Fiscal
RFC Emisor
RFC Receptor
Proporci one los d ígitos de la imagen Verificar CFDI
RFC del Emisor Nombre o Razón Social del Emisor RFC del Receptor
TVA100818L88 Transportes Valops SA de CV SSC971 029MU9
Folio Fiscal Fecha de Expedición Fecha Certificación SAT
1882FA81-B750-4B74-AE6C-2016-07-06T14:01 :31 2016-07 -06T1 5:02:48
E1 0325F78DEE
Total del CFDI Efecto del Comprobante Estado CFDI
$260.00 ingreso Vigente
gob.mx
X
Nombre o Razón Social del Receptor
SERVICIOS DE SALUD DE
CHIHUAHUA
PAC que Certificó
CCC1 007293KO
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INFORME DE COMISION:
"S6 AúJOb ~L Cu~S,D ¡,~ AC:TuAL\:j ACI ·~;-{ De" cA DETci~H,.uACI<J,...! PA(2.A
éL A!JLiri-1'E""'Tb íft- 'S C...Or<:v J CA-D&\~\CF J _.. f'J<Di-1-"210\
PERSONASCONLASQUEDESARRRñonLL~O~SUIT7C~O~Mñi~SIÜO~N~:--------------------------------~
COMPROMISOS:
~€ ACu0~ AL- Có¿_!,D A f-(éii->Cit,,_¡,~~o c...D:. OlA} ·z -:J. .)JUlO A.L "\~ o u O
f-;v &c.. Cvf:\1- SE- V ~ l.A ACrvAtF1Af..IU.'-.) ()if /'l0!-1 1 ~¡..) <-A éuA Sf- U
A (2_-¡-Pf..ICA-(¿_ y /J;>rr-J .Oft-•'2... t.t>. OucuMG ... uv .. loJ.. A Hc..¡.tcc (..(.\- ceA 'f'AC
CERTIFICACION DE PERMANENCy¡IA¡::----------------------------------------------....,
Fecha: Hora de llegada: Hora de salida: Nombre: Firma:
Sello:
Elaboro:
r-------------Q_r_L l.u..(;,ot d Ar~"C" ,Jo At.t¡t.l'i al/!~ ....... Comisionado fl(f
calle tercera No. 604, Col. Centro
C.P. 31000 Chihuahua, Chih.
Tel (614) 429-33-00 Ext. 21542
SPP-00005/00
Nombre y firma h~ -
2016, Año de Elisa Griensen Zambrano
CONSTANCIA DE PERMANENCIA
FECHA
M éxico, D.F., a 27 de junio de 2016.
México, D.F., a 28 de junio de 2016.
M éxico, D.F., a 29 de junio de 2016.
México, D.F., a 30 de junio de 2016.
México, D.F., a 01 de julio de 2016.
FIRMA
M.G.S. MONICA WONG DE LA MORA GERENTE DE RED DE LABORATORIOS
M.G.S. MONICA WONG DE LA MORA GERENTE DE RED DE LABORATORIOS
M.G.S. MONICA WONG DE LA MORA GERENTE DE RED DE LABORATORIOS
M .G.S. MONICA WONG DE LA MORA GERENTE DE RED DE LABORATORIOS
M .G.S. MONICA WONG DE LA MORA GERENTE DE RED DE LABORATORIOS
SELLO
\
Comisión clt C.,.'. r:, "'1~ ·;-¡\: r J 1-.mp!ia~.;: ..• ' dr: e o~).. ¡, :.1
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Comisión w. c .... . :r . .'Ir,;:¡ ¡t;- j t-.mpiiacrÓll u~ c.oufn:•,,.J
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~xitb, s.r,, a 29 gp j• •ni o de 1~~
..... CO~Qi
Dirección: Reg. Fed.: SSC971029MU9
Cuenta
1112-00000-00
1112-10110-00
1123-00000-00
1123-90002-37
REI
COESPRIS 2015 Impreso de pólizas del 20/Jul/2016 al 20/Jul/2016
Moneda: Peso Mexicano Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Hoja: 1 Fecha: 20/Jul/2016
Código postal:
Nombre Referencia Seg. Parcial Cargos Abonos
Póliza de Ingresos número 207331 07 correspondiente al 20/Jul/2016 REINTEGRO PERSONAL RAMO 12 LABORATORIO OF 160456
BANCOS/TESORERIA 1,410.00 REINTEGRO PERSONAL L..
0352-7675021 (COESPRIS)R.. 64795 416 REINTEGRO PERSONAL L. .
DEUDORES DIVERSOS POR .. REINTEGRO PERSONAL L..
LABORATORIO REGIONAL OF. 160456 416 REINTEGRO PERSONAL L. .
1,410.00
1,410.00
Total CFD/CFDI :
--
1,410.00
Origen
1,410.00
o.
1,410.00
Póliza
Ingresos # 207331 07 20/Jul/2016
S. A.
~.::;¡. S"I~ !llE!líE *" EE I~í'l•'rr '.'ít!Llll? !!E Ll'6 OOTIE I~ ~!Bl ¡; :.;¡ ~:~ !il.:l2:·;t..,;
' - ¡ 4 fllJ l 4 l •< :51 ~~ -~ ~ ~
'' !!l11ll'ffi.Q-!JE!lES ~Vm i s.:::. 3'2 L'TA: ?!SY-14 L -~ L 1 L -i¡]' t7 L ~u L P ,,
c:E: savrcros DE ~q¡ DE c:;afffil ~E:~5
!~{1/ffi: : ;~, 39!. 00
L'PJR1E TI!T!l: .5,39:1.00
= == -- : :: ::;:: ====~ = -== =:;..;. ::::: ::.;.;,;
;s,:m.oo LJP]ITE TIITI:t ~~N. : fS, 39:1.00
ES ~llo:'!E V!1..!00R !!E L~ OOTOO !~ ~A ;_q ~Irt; !D..ICIT~
1 SECRETARiA DE SALUD SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
DR. JORGE ENTERS AL TES COMISIONADO ESTATAL DE COESPRIS PRESENTE.-
Chihuahua IUit ;;;-¡;¡-¡IIIU
LABORATORIO REGIONAL DE SALUD PÚBLICA
ADMINISTRACIÓN
Of. No. LRSP/ADM/160 457
Chihuahua, Chih a 21 de junio 2016
Asunto: Solicitud de VIáticos
4199
ATN. LIC GUADALUPE AVITIA TALAMANTES SECRETARIA GENERAL DE COESPRIS
PRESENTE.-
Por este conducto me permito informar que el Q.A. MANUEL ARMANDO AYALA PEREA, fue aceptado al curso de capacitación llamado "Actualizacion de la determinación para el aislamiento de S.aureus(apéndice b,nom 21 0)", con fecha del 27 al 01 de Julio,en las instalaciones de esta comision la cual esta ubicada en la ciudad de Mexico y está prevista cubrir con recursos de FASSC 2016.
Por lo anterior me permito solicitar su apoyo con el trámite de viáticos (anexo copla de pliego de comisión, de invitación del curso y de la cotización de vuelos)
Sin más por el momento quedo de Usted para cualquier comentario al respecto. .
ATENTAMENTE
Q.J.t~¡J;~LLO DIRECTORA DEL LABORA TORIO REGIONAL DE SALUD PÚBLICA.
. - : 1
Calle Jim6nez 114203, Col. Cuarteles 1 C.P. 31440 Chihuahua, Chíh.
Tel. (614) 411-33-15 Ext. 105 y 106
~etarta de Salud contnl~=~~~ ,,
nltarloe ----· ---2 O JUN 2016
REco¡¡¡·¡oo 2016, Año de Elisa Griensen Zambrano
2 1 JUN 1016
DE~~~R~!!~PO LA AOMINISTRACION
Secretaria Direccion
De: Enviado el: Para: Asunto: Datos adjuntos:
Sandra Rivera [[email protected]] martes, 21 de junio de 2016 11 :12 a.m. [email protected]. mx COTIZACION A MEXICO image003.jpg
Buenos días .. te paso la cotización de vuelo para México ©
Costo:$ 5,613.00, incluye cargo por c;ervicio
Costo:$ 4,213.00, incluye cargo por servicio
•• Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio • •
Saludos!
Lic. Sandra Rivera Ejecutivo de Ventas Viajes Linusa Tel (614) 439·9090 Ext. 105 Blvd. Ortiz Mena ~201 Chihuahua, Chih srivera@'l!nus.aviaies.com
Viajes • 1nusa
SALUD Cji)fepris [))> ~I'Cft~h fltdeNI ~ ... PI'Ol.ioedlól
é-61111'11 ftlHI)~ S..:lt.ltkH
OFICIO No. CCA YAC/4/0R/5024/ 2016
Ciudad de México, a 09 de junio del2016
Q.Br. LORENA FLORES PORTILLO DIRECTORA DEL LABORA TORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE CHIHUAHUA JIMÉNEZ NÚM. 4203, COL. CUARTELES, C.P. 31440 CHIHUAHUA, CHIH. PRESENTE
Agradecemos el interés que presenta para participar en el curso "Actualización de la determinación para el aislamiento de S. aureus (Apéndice B, NOM 210)". Sirva el presente oficio para informarle a usted, que el Q.A. Manuel Armando Ayala Perea, ha sido aceptado al curso de capacitación, por lo que deberá presentarse del 27 de junio al 01 de julio del presente, en las instalaciones de esta Comisión ubicadas en Calzada de Tlalpan 4492, Col. Toriello Guerra C.P.14050.
Se le recuerda que debe cumplir con los lineamientos y requisitos establecidos en el formato CCAYAC-F-670.
Sin otro particular, le envio un saludo
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN GERENTE DE LA RED NACIONAL DE LABORA TORIOS
e -k MÓNICA WONG DE LA MORA
C.c.p. Josefina Gutiérrez Ramirez.-Directora Ejecutiva de Innovación.- Conocimiento Josué Tena Ramos, Gerente de Antllisis y OesarroUo de Pruebas Microblológlcas. CCAYAC. Para conocimiento.
DEIIGRL MWMIKFG
Calzada de Tialpan 4492, Col. Toriello Guerra, Del. Tialpan, Ciudad de México, C.P.14050 Tel. soSo-5200 Ext. 2001, 0 1 8oo 033 50 so, www.cofepris.gob.mx
CO.Y¡\C-í-·1' t6·ii Hr)¡: fe!<: 1
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA CALLE TERCERA No. 604 COL. CENTRO
C.P. 31000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA TEL: 01 (614) 439-99-00 R.F.C. SSC-971029-MU9
O Banamex Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex
SUC. SAN FELIPE, CHIHUAHUA, CHIH. 0352 NUM. CTA. 03527675021
CONCEPTO DEL PAGO
p SP. CAP. CUENTAS Y CONCEPTOS
211 901764 JO VIAJES LINEA NUEVA S.A. DE C.V.
111210110 JO 0352-7675021 (COESPRIS)R12
513 737104 DO PAS,A,JES AEREOS NAC .SERV .PUBLI COS COMISIONES Y FUN
21 1 901754 DO VI AJES U NEA NUEVA S.A. DE C.V.
822 137104 DO PASAJES AEREOS NAC .SERV .P+BLI COS COMI SI OI'JES Y FUN
824 400000 JO COMPROMEllDO POR PEDIDO
825 000000 po PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
824 400000 ~o COMPROfv1Ell DO POR PEDIDO
826 137104 po PASAJES AEREOS NAC.SERV.P+BLICOS COMISIONES Y FUN
825 000000 po PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
827 000000 PO PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS
1 ~?
No. 002892 \
FECHA
MONEDA NACIONAL
j FIRMAS AUTORIZADAS '(
PARCIAL DEBE HABER
2892 6,1 13.90
2892 6,113.90
2892 6,113.90
2892 6,1 13.90
2892 6, 113.90
2892 6,113.90
2892 6,113.90
2892 6,113.90
2892 6,113.90
2892 6,113.90
2892 6 113.90
SUMAS IGUALES 3tHl83.40 36,683.40
AUXILIARES: DIARIO: POLIZANo.
20733046
1 SECRETARIA DE SALUD SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
DR. JORGE ENTERS AL TES COMISIONADO ESTATAL DE COESPRIS-CHIH PRESENTE.-
(f) _ABORA TORIO REGIONAL DE SALUD PÚBLI~A ADMINISTRACION
Of. No. LR/ADM/RF/160493
Chihuahua , ............ u ..
ASUNTO: FACTURAS ORIGINALES Chihuahua, Chih a 28 de junio de 2016
LIC. GUADALUPE AVITIA T ALAMANTES SECRETARIO GENERAL DE LA COESPRIS-CHIH
Adjunto a la presente documentación original a cargo de Presupuesto FASS-C 2016, del proyecto AGUA DE CALIDAD FISICO-QUÍMICA, solicitando el recurso para el pago al proveedor, por la cantidad de $6,113.90 (Seis mil ciento trece pesos 90/100 M.N.).
La documentación anexa ya fue revisada y validad por el área correspondiente a mi cargo y cumple con los requisitos fiscales y los lineamientos de políticas del gasto de los Servicios de Salud de Chihuahua.
Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.
ATENTAMENTE DIRECTORA DEL LABORATORIO REGIONAL DE SALUD PÚBLICA
'11~4l d 1V~Vt f Q.Br. LORENA FLORES PORTILLO
ABTL
Calle Tercera No 604, Col Centro 1 C.P. 31000 Chihuahua, Chih.
Tel. (614)439-9900 Ext 21570, 21533
2016, Año de Elisa Griensen Zambrano
((..")' Chihuahua~ ..,. ....... ·0'"" ......... ...... ~ve~ /J' Sec,~tana de S~lud ~ ~ $(JIV14;K)S N SAl. UD
2 9 JUN 2016
I~I:SPACHADO LABORATORIO REGIONAL
ADMINISTRACION
DATOS DEL CLIENTE
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA CALLE TERCERA 604 . COL. CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA
R.F.C.SSC971029MU9 ORIGINA C.P. 31000 TEL. 4-11-63·05 •
Víajes Línea Nueva, S.A. de C. V.
BLVD. ORTIZ MENA No. 2201 LAS AGU !LAS
CHIHUAHUA, CH!H. C.P. 31214 TEL (614) 4 39 90 90
FAX (614) 4 39 90 87 RFC: VLN871210SSO
EXPEDIDO EN: CHIHUAHUA, CH!H.
FECHA:
CLIENTE:
23/Jun/2016 09:51:36
LABOREG
VENDEDOR: SR
T.C. $18.85
PROVEEDOR: 4101-01-012-000
Fecha Timbre: 23/Jun/2016 10:51:41
Folio Fiscal: C3D8FC9C-8D04-4A4E-A997-09F408A54691
CANT. NOMBRE CONCEPTO No. BOLETO TARIFA
AYALNMANUEL Servicio CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO NACIONAL
•• CAMBIO SOLO EN EL MES** •• EFECTO FISCAL AL PAGO** (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M. N.)
VENDEDOR: SANDRA RIVERA TOTAL IVAAL: C.C. CLAVE: S/CC 16 .00 SOLICITO: ALEJANDRO TISCAREÑO
FORMA(S) DE PAGO:
CREDITO BANAMEX-2994 CHQ $275.00
CXSTKTt 37.93 0.00 237.o7
TOTAL SERVICIOS: 237.07
TOTAL I.V.A.: 37 .93
37 .93 TOTAL T.U .A. : 0.00
TOTAL OTROS IMP.: 0 .00
TOTAL: $ 275.00
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: ------~· ------, 111 .OIC3D8FC9C-8D04-4A4E-A997 ·09F 408A54691120 16-06-23T 1 0:51 :41 ZlfbjKsFOeXZia2kH+CmzaLn 7KNr4+he/C/LAxVvolvzpsF 51zZWF seiTd y31Vj9iBygjUCg2atqJ7pXEkGe4GwsRKGbjXGui76MkykwgTAcUk9MyiYnkgtjU 1 mUfpl1 c2dtph83DQRbxJ6jyNP/WSWEVdDAfDSS5Kxvd06DRdwta=IOOOC O E S p RJ S 0100000020263909611 l.'
~~.H~cA.Jf_ UA Sello Digital del SAT: !-.-~!"';~....:....-~~_:_'(~r....:.. ___ ~ t7+XEOOTkn4VnKX160hvg9AbvgZj72xKfKZOFTzaQEOjLIKwqfR9wr+dQOiG1qvRg5wptErQflumLhZaYSPA4KYqle87QzkocCfpm4j4mN6HL+m sHJASuj 21D/z4nKELcaGBpAVeyg/opLmiGKI18ZSKipCndPBfErlqvFMoM= SEI:'{ETA.RIA DE SALUD 1 COFEPRIS Sello Digital del CFDI: OOCUMF.tno PAGADO CON fbjKsFOeXZia2kH+CmzaLn7KNr4+he/C/L.AxVvolvzpsF51zZWFseiT6y31Vj9iBygjUCg2atqJ7pXEkGe4GwsRKGbjXGui76MkykwgTAcUk9My1Ynk tjU1 mUfpl1c2dtph83DQRbxJ6jyNP/WSWEVdDAfDSS5Kxvd06DROwf8= RECv~SOS FEDERALES
CONDICIONES DE PAGO:
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Y AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA QUE SE PAGA.
Po; esto pagaró mo (nos) obligo (amos) a pagar solldarlamonto a la orden de VIAJES LINEA NUEVA S.A. DE C.V. en osta plaza el día 021 08/2016 la cantidad do: $ 275.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 001100 M.N.) SI asto pagar6 no os cubierto a su vencimiento quodo(amos) obligado (s) a pagar Intereses morator1os del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Esto pagaró so rlgo por la Loy General do Tltulos y Oporaclonos do Crodlto. En caso do cheques devueltos, so les cargará ol 20% do recargos, según el articulo 193 do la Ley General de Títulos y Operaciones do Cr6dlto, mas eii.V.A. y loa cargos generados por el mismo.
Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuenta: Santander Monada nacional: 01415065501 5900978 Santander Dólares: 014150825005086991 A nombro do Viajes Unca Nueva, .S.A. do C.V.
1~¿¡_¿~¡J ------
(J.. t3r. Lorena Flores ?artillo D1recto(a dal Lé:lbcfatorio F~e¡;¡ional de Salud Pública
REGIMEN FISCAL: Personas Morales del Régimen General
No. de Serie del eso del Emisor: 00001000000202336903 Numero de Serie del eso del SAT: 00001000000202639096
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GRACIAS POR SU PREFERENCIA
. ./
DATOS DEL CLIENTE
Viajes Línea Nueva, S.A. de C. V.
BLVD. ORTIZ MENA No. 2201 LAS AGUILAS
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31214 TEL {614) 4 39 90 90
~
FAX (614) 4 39 90 87 RFC: VLN8712105SO
S ERVICIOS DE SALUD DE C HIHUAHUA EXPEDIDO EN: CHIHUAHUA, CHIH. CALLE TERCERA 604 . COL. CENTRO C HIHUAHUA CHIHUAHUA R.F.C. SSC 971029MU9 C.P. 31000 TEL. 4-11 -63-05
NOMBRE CONCEPTO No. BOLETO
AVALA/ MANUEL CUU/MEX/CUU SCKSXQ INTERJE
**CAM BIOS SOLO EN EL MES ** EFECTO FISCAL AL PAGO**
(CINCO MI L OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 90/100 M. N. )
VENDEDOR : SANDRA RIVERA TOTAL IVAAL: C.C. CLAVE: S / CC 16.00% 684.68 SOU CITO: ALEJANDRO TISCAREÑO
FORMA(S) DE PAGO: CREDITO BANAMEX-2994 CHQ 5,838 .90
AX2008
TARIFA
4 ,279.22
4 ,279.22
FEC HA:
CLIENTE:
23/Jun/2016 09:50:41
LABOREG
VENDEDOR: SR
T.C. $ 18.85
CÓDIGO
684.68 875.00 2104·010· 020
TOTAL SERVICIOS: 4,279 .22
TOT AL I.V.A.: 684 .68
T OTAL T .U.A.: 875 .00
TOTAL OTROS IMP. : 0 .00
TOTAL: $ 5,838.90
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Y AL TIPO DE CAMBIO DEL OlA QUE SE PAGA.
Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES LÍNEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el día 02/ 08 /2016
SECRETARIA DE SALUD 1 COFEPRIS Puede realizar sus transferencias ectró leas i4letllli!"~A~ CON
la cantidad de: $ 5,838.90 ( CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 90/100 M.N.)
SI este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s ) a pagar Intereses moratorlos del S% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Credlto. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20°/o de recargos, según el artículo 1g3 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.
Santander Moneda nacional: 014 6S5 15900!U.II.URSOS F Banamex Dólares: 01415082500 O 699 Kt:C EDERALES
. de c.F ASSC 20~ -----------------~
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
241612016 Itinerario - lnterjet
1. Búsqueda (/) 6. Confirmación
2. Selección de vuelos 3. Pasajeros/Contacto 4. Selección de Asientos 5. Pago
Fecha de compra:
Estatus:
Clave de reservación :
SCKSXQ
Número de referencia
33139751
¡Gracias por tu Compra!
imprimir
jue, jun 23, 2016, 10:23 hrs
Confirmado * 1nterJet
Tu clave de confi rmación es la referencia para obtener tu pase de abordar o para documentarte directamente en el aeropuerto antes de la sal ida de tu vuelo. No olvides que en cualquier momento te puede ser requerida una identificación
oficial.
Vuelos
Salida:
dom, jun 26, 2016
Chihuahua(CUU) a Ciudad de México(MEX)
Vuelo 40 2250 AIRBUS 150 dom, jun 26, 2016 Clase: Optima
Saliendo de Chihuahua en 9:40a.m. Hacia Ciudad de México en 12:45 hrs
Regreso:
https:/lwww.interj et.com.mx/ltineraryRead.aspx 1/6
ABC Aerolineas S.A. de C.V AAE050309FMO
DOMICILIO FISCAL
Follo Fiscal
OBCEF3A2-D5AC-4788-B3CE-B90F46BBF23D
Fecha y Hora de Certificación
2016-06-27T11:08:10
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000202700691
1nterJet Av. Capitán Carlos León S/N Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México 15620 Venustiano Carranza Distrito Federal No. de Serlo del Certificado del Contribuyente
oooo1oooooo2o2n4o7r--------
REGIMEN FISCAL Régimen General de Ley Personas Morales
EXPEDIDO EN:
SECRETARIA DE S..ll UO: C\:; ~o DOCUMENTO pp, •A.JC Ce••
RECURSOS FEOEfiALFS
F~~m~~ct¡¡~p16 Av. CaP.itán Carlos León Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México 15620 Venusliano Car Pa ls MÉXICO ----CLIENTE: SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
CALLE TERCERA No. 604
FECHA Y HORA DE EMISIÓN:
TIPO DE CAMBIO: 1.00
2016-06-27T11 :08:1 o MONEOA: MXN
COL. CENTRO
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
31000
RFC: SSC971029MU9
FORMA DE PAGO:
MÉTODO DE PAGO :
CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA
1 NA
1 NA
1 NA
AEROLINEAS TARIFA ÚNICA OE AEROPUERTO
Pagos en una sola exhibición TIPO DE COMPROBANTE: T · d e ·d· ar1eta e re 1to CONDICIONES E GO o PA :
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
DESCRIPCIÓN
SCK8XQ Servicio Aéreo Chihuahua(CUU)-México D.F.(MEX)
SCK8XQ Servicio Aéreo México D.F.(MEX)-Chihuahua(CUU)
SCK8XQ TUA Tarifa Única de Aeropuerto
SUBTOTAL
$875.00 DESCUENTO
IVA TOTAL
IMPUESTOS TRASLADADOS
TOTAL
ingreso
e· redilo
PRECIO UNITARIO
$2.349.05
$1 ,930.17
$875.00
IVA Tasa 16%
IMPORTE
$2,349.05
$1,930.17
$875.00
$5,154.22
$0.00
$684.68
$684.68
$684.68
$5,838.90
CANTIDAD CON LETRA Cinco Mil Ochocientos Treinta y Ocho con 90/100 MXN
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
u6xct17xVk85GWN SKV/NtNsyuRXV+8JRv1 pPNFOPXubaHdloJsydHBUbOOCjmU6/Yy2rMkVoQPiC03LV U8g7mwSYs33TL Tz46S8dbS/8dlzGjxCicQpvQumCTbopqbsPLga+olkZ9+Ns99Ncq4UPQ+prYsnzjkdJWv GSnB2KvM=
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
II1 .0IOBCEF3A2-D5AC-4788-B3CE-B90F46BBF23DI2016-06-27T11 :08:1 Olu6xctl7xVk85GWN SKV/NtNsyuRXV+8JRv1 pPNFOPXubaHd loJsydH BUbOOCjmU6/Yy2rMk VoQPiC03LVU8g7mwSYs33TL Tz46S8dbS/8dlzGjxCicQpvQumCTbopqbsPLga+olkZ9+Ns99Ncq4UPQ+ prYsnzjkdJWvGSnB2KvM=100001 00000020270069111
SELLO DIGITAL DEL SAT
XEiklpudSNbChinNyFiQ5GRW00/00UiAK1gWTPnj50pHe6XUehYEe94mEinb25z2g7biVNC9LZZbmXL AHeHOUfsYPCfHY5UINj3/zludg/sydCkXCzDEK+D/JMK:xz/Dr291YjyG+NwWzfOHX+CLzFRnOCfz3PSbrHv IHmEDg=
Este documento es una representación impresa de un CFDI G IO NAL DE SALUD PUBLICA
1 ABO~T~~~~n~~ # 4203 col. cuartales · Tcht. 411·3315 1 411 ·3766 í'
~ RECBBI Dr---.fl \\
,lj. 2 7 JUN 2016~ -=:'....:: e A J ~
27/6/2016 Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
SHCP ... .. 1
••sAT •• Sonido de Admlnlstrld()n~
Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT
Folio Fiscal
RFC Emisor
RFC Receptor
Proporcione los dígitos de la imagen Verificar CFDI
RFC del Emisor
VLN8712105SO
Folio Fiscal
C3DBFC9C-BD04-4A4E-A997-
09F408A54691
Total del CFDI
$275.00
Nombre o Razón Social del Emisor
Viajes Linea Nueva S.A. de C.V.
Fecha de Expedición
2016-06-23T09:51 :36
Efecto del Comprobante
ingreso
RFC del Receptor
SSC971 029MU9
Fecha Certificación SAT
2016-06-23T1 0:51 :41
Estado CFDI
Vigente
gob.mx
X
Nombre o Razón Social del Receptor
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
PAC que Certificó
EME000602QR9
Imprimir
27/612016
SHCP { ........... 11 ... ,,
Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
••sAT •• Sonido ck Admlnbtndón Trl1tonMto
Verificación de Comprobantes Fisca les Digitales por Internet
A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT
Folio Fiscal
RFC Emisor
RFC Receptor
Proporcione los dígitos de la imagen Verificar CFDI
RFC del Emisor
AAE050309FMO
Folio Fiscal
OBCEF3A2-DSAC-4788-B3CE
B90F46BBF23D
Total del CFDI
$5,838.90
Nombre o Razón Social del Emisor
ABC Aerolíneas S.A. de C. V
Fecha de Expedición
2016-06-27T11 :08:1 O
Efecto del Comprobante
ingreso
RFC del Receptor
SSC971 029MU9
Fecha Certificación SAT
2016-06-27T11 :08:1 O
Estado CFDI
Vigente
gob.mx
X
Nombre o Razón Social del Receptor
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
PAC que Certificó
BUZ0211 07UGO
Imprimir
Int ('l jet C t 1s tome r , et'P-ll; t
Copia Pasaje r o
NOMI3HL¡ NAMF :
vu~~~~~{~~~~~l 2250
OE/FROM :
Chihuahua A/TO :
CiuÜuJ uL HG'x¡co ~lCHA/OATE:
.il\1 lOA/OEPARTllR~ .
Z6Jun16 ABORDAR/BOAHO f N•.: :
0850 ASIENI U/~t Al :
1~
09t10 SAl A/GAII ·
3 SEQ#:
14
lONA/lONl : 3 ssRcaélé's: -
---- - ----- ---~
Bagtags:
---- --
POR SU SEGURIOAD.CE NF~MtlS QUF SOl o -ÉS PERMITIDO LLlVAR DOS Pli!AH Ul HANO QUE FN SU CONJUNl O NO 1 XCEDAN l il:, l OKt;S
.... 1 nterjet
Cu~!L n0r Receipt
---~Úr ·l.l ~ ,,sajero I·JOMBRE/I'JAME
;~'t'AUVMANUEL IJ(•t· •¡ 1 :GHT·
22ó5 DE/FROM
MEX AJTO
cuu FECHAJ! ll\ 1:
AB~~¡~lk~ •· o~\t~Dt t,JG 20 30
ASIEN 1 0/SLA 1 12A
SSR Codes
8(lytags•
SALIDA/DEPARTURE 21 00
SALAIGATE 8
SEO'i
SALUD Cotritl!n f'tdehlf ~ '" l' •ot.cr.<i!.t
éDt!ltll ~111:11}!':> Sol< lt.ll<n
OFICIO No. CCAYAC/4/0R/5024/2016
Ciudad de México, a 09 de junio del2016
Q.Br. LORENA FLORES PORTILLO DIRECTORA DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE CHIHUAHUA JIMÉNEZ NÚM. 4203, COL. CUARTELES, C.P. 31440 CHIHUAHUA, CHIH. PRESENTE
Agradecemos el interés que presenta para participar en el curso "Actualización de la determinación para el aislamiento de S. aureus (Apéndice B, NOM 210)". Sirva el presente oficio para informarte a usted, que el Q.A. Manuel Armando Ayala Perea, ha sido aceptado al curso de capacitación, por lo que deberá presentarse del 27 de junio al 01 de julio del presente, en las instalaciones de esta Comisión ubicadas en Calzada de Tlalpan 4492, Col. Toriello Guerra C.P.14050.
Se le recuerda que debe cumplir con los lineamientos y ~equisitos establecidos .Ém el formato CCAYAC-F~670.
Sin otro particular, le envio un saludo
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN GERENTE DE LA RED NACIONAL DE LABORA TORIOS
=~· ,------~~~~~=--~)~----'--
MÓNICA WONG DE LA MORA
C.c.p. Josefina Gutiérrez Ramlrez.-Directora Ejecutiva de Innovación.-Conocimiento Josué Tena Ramos, Gerente de AnfJlisis y Oesarrolo de Pruebas Miaobiol6gicas. CCAYAC. Para conocimiento.
DEUGRL MWfM<FG
Calzada de Tlalpan 4492, Col. Toriello Guerra, Del. Tlalpan, Ciudad de México, C.P.14050 Tel. soBo-s2oo Ext. 2001, 01 8oo 033 so so, www.cofepris.goh.mx
cc: .. V¡\~ .;: .c tG:it HQ¡~ 1 ~'< 1