SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. SIMA-PERÚ S.A.€¦ · servicios industriales de la marina s.a. sima-perÚ s.a. plan estratÉgico institucional de sima-perÚ s.a. 2013 –

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

SIMA-PERÚ S.A.

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

DE SIMA-PERÚ S.A.

2013 – 2017

PES 02-03

PROYECTO DE I MODIFICACION

ABRIL 2015

- V -

INDICE

Página

CAPITULO I INTRODUCCIÓN 1-1

Sección I Generalidades 1-1

Artículo 101 Presentación 1-1

Artículo 102 Objetivo 1-1

Artículo 103 Finalidad 1-1

Artículo 104 Base Legal 1-1

Artículo 105 Alcance 1-2

CAPITULO II ANALISIS ESTRATÉGICO 2-1

Sección I Filosofía Empresarial 2-1

Artículo 201 Descripción 2-1

Artículo 202 Objeto Social 2-3

Artículo 203 Misión 2-4

Artículo 204 Alcance de la Misión 2-4

Artículo 205 Visión 2-4

Artículo 206 Valores Requeridos 2-4

Artículo 207 Identidad 2-5

Sección II Diagnóstico Situacional 2-7

Artículo 208 Análisis FODA 2-7

CAPITULO III IMPLEMENTACIÓN ESTRATÉGICA 3-1

Sección I Formulación Estratégica 3-1

Artículo 301 Objetivos Estratégicos Generales 3-1

Artículo 302 Descripción de los Objetivos Estratégicos 3-2

Artículo 303 Alineamiento de los Objetivos Estratégicos 3-3

Sección II Planeamiento Programático 3-4

Artículo 304 Despliegue del Plan Estratégico 3-4

Anexos:

“A” Plan Estratégico de SIMA-PERÚ S.A. (formato FONAFE) A-1

“B” Políticas del Comandante General de la Marina para

SIMA-PERÚ SA

B-1

1 - 1

CAPITULO I

INTRODUCCIÓN

SECCION I

ASPECTOS GENERALES

101. PRESENTACIÓN

El presente documento contiene el Plan Estratégico Institucional de la

Empresa Estatal Servicios Industriales de la Marina S.A. (SIMA-PERÚ S.A.), para

el periodo 2013-2017.

102. OBJETIVO

a. Establecer la estrategia empresarial de SIMA-PERÚ S.A. 2013-2017, que

posibiliten alcanzar la visión de futuro y cumplir con su objeto social.

b. Orientar la gestión empresarial, lograr el apoyo y compromiso de los

funcionarios y trabajadores de SIMA-PERÚ S.A., y dotarlos de la

orientación estratégica necesaria para enfrentar los continuos cambios

políticos, económicos y tecnológicos propios del entorno donde se

desenvuelven sus actividades.

103. FINALIDAD

Implementar el Plan Estratégico de SIMA-PERÚ S.A. 2013-2017.

104. BASE LEGAL

La base legal que regula las actividades de SIMA-PERÚ S.A. se encuentran

detalladas en el Manual de Normas Legales (MNL-07-01); las siguientes son

las principales que regulan la gestión:

a. Constitución Política del Perú.

b. Ley N° 27073, Ley de Servicios Industriales de la Marina S.A., de fecha 25

de marzo del 1999;

c. Decreto Legislativo N° 1138, Ley de la Marina de Guerra del Perú, de

fecha 09 de diciembre del 2012;

d. Decreto Legislativo N° 1134, Ley de Organización y Funciones del

Ministerio de Defensa, de fecha 24 de junio del 2012;

e. Decreto Legislativo Nº 1031, Decreto que Promueve la Eficiencia de la

Actividad Empresarial del Estado, de fecha 24 de junio del 2008;

1 - 2

f. Estatuto de la Empresa Estatal de Servicios Industriales de la Marina S.A.

(SIMA-PERÚ S.A.).

g. Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Defensa PESEM 2012-2016,

aprobado por Resolución Ministerial 242-2013 DE-SG, de fecha 20 de

marzo del 2013.

h. Plan de Largo Plazo de la Marina de Guerra del Perú aprobado por

Resolución de la Comandancia General de la Marina Nº 0993-2010

CGMG de fecha 9 de diciembre del 2010.

i. Plan Estratégico Corporativo del Fondo Nacional de Financiamiento de

la Actividad Empresarial del Estado, (PEC) 2013-2017, aprobado por

Acuerdo del Directorio Nº 001-2012/025-FONAFE de fecha 03 de

diciembre del 2012.

j. Lineamientos para la Formulación, aprobación y modificación del Plan

Estratégico de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE, aprobado

mediante Acuerdo Directorio Nº 003-2013/002-FONAFE de fecha 05 de

febrero del 2013.

k. Manual de Gestión Estratégica de SIMA-PERÚ S.A. (MGE-02-01).

105. ALCANCE

a. Junta General de Accionistas de SIMA-PERÚ S.A.;

b. Directorio de SIMA-PERÚ S.A.;

c. Dirección Ejecutiva de SIMA-PERÚ S.A.;

d. Jefaturas de los Centros de Operación de SIMA-CALLAO y SIMA-

CHIMBOTE y Jefatura de la Empresa Filial SIMA-IQUITOS S.R.Ltda.;

e. Gerencias y Jefaturas de Oficina de la Dirección Ejecutiva de SIMA-PERÚ

S.A.;

f. Jefaturas de Oficina, Superintendencia, Departamento, División y

Funcionarios de los Centros de Operación SIMA-CALLAO y SIMA-

CHIMBOTE; y, SIMA IQUITOS S.R.Ltda.

g. Todo el personal de SIMA-PERÚ S.A.

.

2 - 1

CAPITULO II

ANALISIS ESTRATÉGICO

SECCION I

FILOSOFIA EMPRESARIAL

201. DESCRIPCIÓN

a. Definición

Los actuales Servicios Industriales de la Marina Sociedad Anónima

(SIMA- PERÚ S.A.), inicia sus operaciones el 22 de mayo de 1845 al

crearse la Factoría Naval de Bellavista. A la fecha mantiene su rol de

Arsenal Naval y soporte tecnológico de la Marina de Guerra del Perú,

al existir la necesidad permanente de la Armada de contar con

instalaciones terrestres que permita efectuar la construcción,

mantenimiento, modernización y reparación de sus Unidades Navales

y el mantenimiento de su Establecimiento Naval Terrestre. Al margen

de esta actividad principal, hoy en día la empresa orienta también sus

actividades a promover y desarrollar la industria naval, industrias

complementarias y conexas, así como aquellas vinculadas a la metal

mecánica, considerando de forma prioritaria y estratégica aquellas

actividades de la Marina de Guerra del Perú exigidas para la

Seguridad y Defensa de la Nación.

b. Denominación y Régimen Legal 1

Los Servicios Industriales de la Marina Sociedad Anónima (SIMA-PERÚ

S.A.) es una empresa estatal de derecho privado dentro del ámbito

del Ministerio de Defensa. Se rige por las disposiciones de la Ley de

Servicios Industriales de la Marina S.A. SIMA-PERÚ S.A. - Ley Nº 27073, su

Estatuto, por la Ley de la Actividad Empresarial del Estado y

supletoriamente por la Ley General de Sociedades, en lo que le fuera

aplicable; asimismo por las disposiciones de la Constitución Política del

Perú y el Decreto Legislativo N° 1134 “Ley de Organización y Funciones

del Ministerio de Defensa”.

c. Control y Supervisión 2

SIMA-PERÚ S.A., está sujeta a las acciones de control que competen a

la Contraloría General de la República, así como a la supervisión de la

Comandancia General de la Marina de Guerra del Perú, en la forma

prevista por la Ley de los Servicios Industriales de la Marina S.A. SIMA-

PERÚ S.A.

1 Ley N° 27073, Ley de Servicios Industriales de la Marina S.A., Artículo 1°.- Denominación y régimen

2 Ley N° 27073, Ley de Servicios Industriales de la Marina S.A., Artículo 2°.- Control y Supervisión

2 - 2

d. Finalidad 3

(1) SIMA-PERÚ S.A., tiene por finalidad promover y desarrollar la

industria naval, industrias complementarias y conexas, de

acuerdo con las normas legales vigentes.

(2) Las actividades promovidas y desarrolladas por SIMA-PERÚ S.A.,

en materia de construcción y reparaciones navales para la

Marina de Guerra del Perú y de las instalaciones y unidades que

constituyen su equipamiento son prioritarias, estratégicas y de

preferente interés nacional, así como las vinculadas directamente

en lo metal-mecánico a elementos exigidos por la Seguridad

Nacional.

e. Autonomía 4

SIMA-PERÚ S.A., actúa con autonomía administrativa, técnica,

económica y financiera de acuerdo a la política, objetivos, metas y

estrategias que apruebe el Directorio, en concordancia con la política

de la Comandancia General de la Marina de Guerra del Perú y

supletoriamente con la legislación relativa a la actividad empresarial

del Estado, pudiendo realizar y celebrar toda clase de actos y

contratos de conformidad con la presente Ley y su estatuto,

quedando autorizada a regirse en sus operaciones de comercio

exterior por los usos y costumbres del Comercio Internacional y por las

normas de Derecho Internacional generalmente aceptadas.

Por Anexo “B” se transcribe el texto de las Políticas del Comandante

General de la Marina para SIMA-PERÚ S.A.

f. Estructura Orgánica de SIMA-PERÚ S.A. 5

3 Ley N° 27073, Ley de Servicios Industriales de la Marina S.A., Artículo 3°.- Finalidad

4 Ley N° 27073, Ley de Servicios Industriales de la Marina S.A., Artículo 6°.- Autonomía

5 Fuente: Reglamento de Organización y Funciones de los Servicios Industriales de la Marina S.A. – SIMA-PERÚ

S.A. aprobado por R.D. N° 084-2011 DES/OE-SP de fecha 07 octubre 2011

2 - 3

202. OBJETO SOCIAL6

a. Efectuar en forma prioritaria la reparación, carena, alteración y

construcción de los buques de la Marina de Guerra del Perú, así como

los trabajos que ésta le encargue con relación al mantenimiento de su

equipamiento.

b. Efectuar la reparación, carena, alteración y construcción de buques

para la Marina Mercante Nacional, y de las personas y entidades

nacionales o extranjeras, si ello le fuera encargado.

c. Establecer y operar astilleros, factorías, talleres, varaderos y prestar los

servicios propios de la construcción y reparación naval.

d. Realizar actividades en el campo de la metal-mecánica, y obras

complementarias y conexas.

e. Producir los insumos necesarios para los fines indicados en los incisos

anteriores.

f. Realizar por sí misma, actividad de investigación y desarrollo tecnológico

relacionados con sus actividades.

g. Celebrar convenios de cooperación tecnológica, científica, de

capacitación, con entidades nacionales o extranjeras para promover el

desarrollo técnico-científico nacional en los asuntos de su competencia.

h. Promover el desarrollo social, cultural, profesional y técnico de sus

trabajadores.

i. Realizar todas aquellas actividades y celebrar todos los actos o contratos

que sean necesarios para el mejor cumplimiento de su finalidad y objeto

social.

203. MISIÓN 7, 8

“Los Servicios Industriales de la Marina S.A., principal astillero del Perú,

efectúa el mantenimiento, modernización y construcción de las

Unidades de Marina de Guerra del Perú, y ejecuta proyectos

relacionados con la Industria Naval y Metal Mecánica para el sector

estatal y privado, nacional y extranjero dentro de los más exigentes

estándares de calidad, con el fin de contribuir a la defensa y el

desarrollo socio-económico y tecnológico del país”.

6 Ley N° 27073, Ley de Servicios Industriales de la Marina S.A., Artículo 4°. - Objeto Social

7 Aprobada mediante Acuerdo de Directorio Nº 10-04-2004 de fecha 24 Febrero 2004.

8 La misión se encuentra desarrollada en la Parte “E” Gestión Estratégica (MGE 02-03), párrafo I-F-203.

2 - 4

204. ALCANCE DE LA MISIÓN 9

Comprende el desarrollo de las actividades relacionadas con la Industria

Naval en materia de Construcción y Reparaciones Navales para la Marina

de Guerra del Perú y de las instalaciones y unidades que constituyen su

equipamiento, entre otros elementos exigidos por la Seguridad Nacional;

dichas actividades son prioritarias, estratégicas y de preferente interés

nacional. Del mismo modo, la atención especial a los empresarios navieros e

industriales, nacionales y extranjeros, en la ejecución de proyectos que nos

soliciten, los cuales se realizan conforme a las normas técnicas y legales

vigentes.

205. VISIÓN 10

“Ser reconocido como el mejor Astillero Naval en Latinoamérica, orgullo de

la industria Peruana.”

206. VALORES REQUERIDOS

a. Integridad

Atributo que considera la honradez, lealtad, rectitud, sinceridad,

decencia, honorabilidad, dignidad y el acatamiento de códigos

éticos.

Asimismo, incluye la eficiencia en el servicio, transparencia, integración

con otros organismos y puntualidad.

b. Competencia

Conocimiento, experiencia, actitudes y aptitudes de los trabajadores,

que permiten la satisfacción cabal de nuestros clientes y la mejora

continúa de la organización.

c. Compromiso con los objetivos de la Empresa y la mejora continúa

Todas nuestras actividades están orientadas a alcanzar los objetivos

trazados por la empresa, además de lograr bienes y servicios para la

Marina de Guerra del Perú y demás clientes, con los más altos

estándares de calidad, utilizando, en forma racional, los recursos y

minimizando los reprocesos, los impactos ambientales y los riesgos que

atentan contra la seguridad y la salud en el trabajo, de conformidad

con los lineamientos del Buen Gobierno Corporativo, del Sistema de

Control Interno y normativa vigente.

9 Fuente: Ley de Servicios Industriales de la Marina S.A. SIMA-PERÚ S.A Ley Nº 27073 de fecha 25 Marzo

1999, Artículo 3º.- Finalidad. 10

La visión se encuentra desarrollada en el Manual de Gestión de SIMA-PERÚ S.A. (MGS 01-01), Parte E.- Manual de Gestión Estratégica (MGE02-01), párrafo I-F-205.

2 - 5

207. IDENTIDAD

a. Reseña Histórica

Los actuales Servicios Industriales de la Marina Sociedad Anónima

(SIMA-PERÚ S.A.), inicia sus operaciones el 22 de mayo de 1845 al

crearse la Factoría Naval de Bellavista. SIMA-PERÚ S.A. (Primer

establecimiento en su género en América del Sur), como Empresa

Estatal de Derecho Privado dentro del ámbito del Ministerio de

Defensa, fue creada el 14 Febrero del año 1950. A la fecha mantiene

su rol de Arsenal Naval y soporte tecnológico de la Marina de Guerra

del Perú, al existir la necesidad permanente de la Armada de contar

con instalaciones terrestres que permita efectuar la construcción,

mantenimiento, modernización y reparación de sus Unidades Navales

y el mantenimiento de su Establecimiento Naval Terrestre. Al margen

de esta actividad principal, hoy en día la empresa orienta también sus

actividades a promover y desarrollar la industria naval, industrias

complementarias y conexas, así como aquellas vinculadas a la metal

mecánica, considerando de forma prioritaria y estratégica aquellas

actividades de la Marina de Guerra del Perú exigidas para la

Seguridad y Defensa de la Nación.

Como resultado de su desarrollo sostenido, no sólo tiene ganado un

reconocido prestigio en la industria de reparaciones y construcciones

navales, sino también se ha convertido en una de las organizaciones

más importantes del país por su valiosa contribución al desarrollo y

seguridad nacional, siendo un ejemplo de empresa competitiva cuyos

productos también son exportados a diferentes países, demostrando

de esta manera el crecimiento importante que tiene la industria naval

y metal mecánica peruana, además del potencial que tiene SIMA-

PERÚ S.A. para seguir conquistando nuevos mercados.

b. Escudo Institucional

c. Lema

“Constructores y Reparadores Navales desde 1845”

2 - 6

d. Logotipo e isotipo

2 - 7

SECCION II

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

208. ANÁLISIS FODA

a. Microambiente

(1) Fortalezas

F1: La ubicación geográfica actual de los centros de operación,

es una ventaja en relación a otras empresas del Sector ubicadas

en la Costa del Pacífico Sur.

F2: Capacidad instalada para la producción de bienes y

servicios de la Industria Naval y Metal Mecánica pesada.

F3: La imagen y prestigio con marca reconocida nacional e

internacionalmente.

F4: Personal calificado y especializado con amplia experiencia

para el cumplimiento de su objeto social.

F5: Capacidad de endeudamiento y la obtención de tasas de

interés preferenciales en el mercado financiero.

F6: El contar con certificaciones en Normas Internacionales que

otorguen credibilidad y confianza al mercado.

(2) Debilidades

D1: El tener parte del equipamiento y maquinaria antigua, que

restringe la productividad y no permite reducir los costos de

operación y mantenimiento de manera importante.

D2: Capacidad instalada limitada que no hace posible atender

a naves de alto bordo Panamax.

D3: Falta de estandarización de Buenas Prácticas para la

planificación, ejecución y control de los proyectos.

D4: Falta de implementación de políticas y planes para el

desarrollo del personal y relevo generacional.

D5: Alta rotación de personal en puestos de Jefatura que

dificulta la gestión de la mejora continúa.

D6: Falta de implementación de políticas que fortalezcan la

Investigación y Desarrollo en la Empresa.

2 - 8

D7: Falta de estandarización para generar sinergia en la

Corporación.

D8: Falta de implementación del sistema de reuniones a fin de

asegurar la difusión de información en la Corporación.

D9: Extensos procesos administrativos debido al cumplimiento de

la normatividad por ser una empresa del Estado, en relación al

Sector Privado.

D10: Impactos ambientales significativos a las comunidades

aledañas producidos por nuestras operaciones

b. Macroambiente

(1) Oportunidades

O1: Economía del país en crecimiento, con bajos niveles de tasas

de interés y tasa de inflación controlada.

O2: La tendencia de contar en el país con puertos modernos

cuyo tráfico genere mayor demanda en Reparaciones Navales,

además del crecimiento del tráfico de naves en el litoral

peruano.

O3: El incremento de proyectos relacionados a la Metal

Mecánica demandados por los Gobiernos Regionales, Locales y

el Mercado Internacional en los sectores de energía,

hidrocarburos y transporte.

O4: El incremento de proyectos relacionados a la construcción

de naves demandados por el mercado nacional e internacional.

O5: La intención Política del Gobierno para reactivar la Flota

Mercante Nacional.

O6: La posibilidad de realizar acuerdos comerciales con

empresas lideres o transnacionales para ejecutar de manera

conjunta proyectos dentro y fuera del país.

O7: La existencia de barreras de ingreso a nuevos competidores,

por el alto monto de inversión y tecnología.

O8: La posibilidad de suscribir convenios con Entidades o

Empresas del Estado.

2 - 9

(2) Amenazas

A1: Astilleros Nacionales de mediano bordo y Regionales de alto

bordo con alto nivel de tecnificación y automatización en

Construcciones y Reparaciones Navales.

A2: Dependencia de Mercado Extranjero en la adquisión de

equipos y materiales utilizados en las diferentes líneas de

producción.

A3: Crisis financiera y económica mundial, con impacto a la baja

de los precios de los proyectos de la Industria Naval.

A4: El ser vulnerable a cambios debido a nuevas Políticas

Institucionales provenientes de los Organismos del Estado por

tener condición de Empresa Estatal.

A5: Riesgo de fenómenos naturales: desborde de ríos,

arenamiento, tsunamis, lluvias, etc. que afecten la operatividad

de los astilleros.

A6: Inicio de operaciones de Astilleros Ecuatorianos para la

reparación de Flota Pesquera.

3 - 1

CAPITULO III

IMPLEMENTACIÓN ESTRATÉGICA

SECCION I

FORMULACIÓN ESTRATÉGICA

301. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OG Perspectivas Objetivo Estratégico

OEG1 Financiera Satisfacer las expectativas de la Marina de Guerra

del Perú y de los grupos de interés mediante la

creación de valor y un desempeño Financiero

eficiente.

OEG2 Clientes y

Grupos de

Interés

Fortalecer la relación con la Marina de Guerra del

Perú y clientes estatales y privados, satisfaciendo sus

requerimientos de bienes y servicios planeando y

ejecutando propuestas de valor que superen sus

expectativas.

OEG3 Generar relaciones armoniosas entre el inversionista,

el Estado y otros actores.

OEG4 Procesos

internos

Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y

equipos con la finalidad de incrementar la eficiencia

operacional en la atención de los requerimientos de

la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y

privados.

OEG5 Efectuar investigación, diseño y desarrollo con

innovación para satisfacer las necesidades de la

Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y

privados.

OEG6 Contar con una organización moderna y flexible, que

permita incrementar la eficiencia y eficacia de los

procesos de gestión.

OEG7 Aprendizaje Fortalecer el Talento Humano con Integridad y

Competitividad, acorde a las exigencias de la

Industria Naval y Metal Mecánica.

3 - 2

302. DESCRIPCION DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OG Perspectivas Fundamento

OEG1 Financiera Se busca contar con una sólida estructura financiera

que permita el apalancamiento necesario para el

desarrollo de sus actividades operativas y de

inversión.

OEG2

Clientes y

Grupos de

Interés

Satisfacer los requerimientos de los clientes buscando

entregar en las mejores condiciones técnico-

económicas los productos/servicios y priorizando su

satisfacción a fin de lograr el desarrollo de una

estrategia Comercial que permita el incremento de la

participación en el mercado con políticas claras y

definidas frente a los competidores.

OEG3 fortalecer las relaciones entre el inversionista, el

Estado y otros actores.

OEG4 Procesos

internos

Contar con instalaciones que permitan contribuir al

alistamiento y mantenimiento de las unidades de la

Marina de Guerra del Perú ,así como a la fabricación

de bienes y servicios, es necesario contar con la

adecuada capacidad de planta que permita

efectuar trabajos con alta productividad, brindando

productos y servicios de acuerdo a los requisitos de

los clientes, de forma oportuna con calidad y

eficiencia, considerándose el mantenimiento y la

renovación tecnológica.

OEG5 Mantener el liderazgo en el país, mediante la

Investigación, Diseño y Desarrollo de Naves para la

Marina de Guerra del Perú, Clientes Estatales y

Privados y de Sistemas Electrónicos, asimismo, se

desarrollará un catálogo de productos estándar que

permitan economías de escala y la mejora de

propuestas a los clientes.

OEG6 Se busca optimizar la gestión, utilizando herramientas

que permitan gestionar por procesos (evitando

duplicidades y cuellos de botella), reduciendo los

costos innecesarios, facilitando la toma de decisiones,

mejorando la planificación y evaluación de la

gestión, implementando, y manteniendo sistemas de

gestión que permitan ayudar a la sostenibilidad y a la

generación de recursos y las capacidades necesarias

para incrementar la rentabilidad y el autodesarrollo.

3 - 3

OG Perspectivas Fundamento

OEG7 Aprendizaje Al identificarse el factor humano como el principal

artífice del éxito de la Organización, se deberá velar

por la permanente actualización y mejora de las

competencias del personal, mejorando el clima

laboral, contando y difundiendo políticas claras de

captación, remuneraciones e incentivos, ascensos y

mejora del personal, de mantenimiento del acervo

técnico a fin de propiciar el traspaso de

conocimiento a los trabajadores jóvenes.

303. ALINEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Detallado en el Anexo “A”, párrafo (3).

3 - 4

SECCION II

PLANEAMIENTO PROGRAMÁTICO

304. DESPLIEGUE DEL PLAN ESTRATÉGICO

a. Objetivo Estratégico Nº 1.- Satisfacer las expectativas de la Marina de

Guerra del Perú y de los grupos de interés mediante la creación de valor

y un desempeño Financiero eficiente.

Nº Código Objetivo Específico

1 OE1.01 Alcanzar niveles de rentabilidad que permitan generar una

gestión empresarial eficiente.

b. Objetivo Estratégico Nº 2.- Fortalecer la relación con la Marina de Guerra

del Perú y clientes estatales y privados, satisfaciendo sus requerimientos

de bienes y servicios planeando y ejecutando propuestas de valor que

superen sus expectativas.


1 OE2.01 Atraer y retener clientes, mejorando el nivel de satisfacción

de los clientes.

c. Objetivo Estratégico Nº 3.- Generar relaciones armoniosas entre el

inversionista, el Estado y otros actores.


1 OE3.01 Fortalecer la imagen de SIMA PERÚ S.A. en la comunidad.

d. Objetivo Estratégico Nº 4.- Mejorar y modernizar la infraestructura,

maquinarias y equipos con la finalidad de incrementar la eficiencia

operacional en la atención de los requerimientos de la Marina de

Guerra del Perú y clientes estatales y privados.


1 OE4.01 Modernizar y maximizar la capacidad del servicio.

2 OE4.02 Mejorar los plazos de entrega de los proyectos.

e. Objetivo Estratégico Nº 5.- Efectuar investigación, diseño y desarrollo

con innovación para satisfacer las necesidades de la Marina de Guerra

del Perú y clientes estatales y privados.


1 OE5.01 Adquirir tecnología acorde a las capacitaciones

planificadas para el personal con el fin de mejorar los

procesos críticos.

f. Objetivo Estratégico Nº 6.- Contar con una organización moderna y

flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos

de gestión.

3 - 5


1 OE6.01 Implementar prácticas de Gestión basadas en Estándares

Internacionales.

2 OE6.02 Fortalecer el Control de Gestión Empresarial

g. Objetivo Estratégico Nº 7.- Fortalecer el Talento Humano con integridad y

competitividad, acorde a las exigencias de la industria Naval y Metal

Mecánica.


1 OE7.01 Implementar soluciones TIC que soporte y/o mejoren los

procesos.

2 OE7.02 Mejorar selectivamente las competencias del personal

acorde al avance tecnológico y a las exigencias del

mercado.

3 OE7.03

Seleccionar, contratar y retener personal competente.

En el Anexo “A” se desarrolla el Plan Estratégico, de acuerdo a lo

establecido en la Directiva de Formulación del Plan Estratégico de las

Empresas bajo el ámbito de FONAFE, habiéndose incluido el mapa

estratégico correspondiente.

A - 1

ANEXO "A"

PLAN ESTRATÉGICO DE SIMA-PERÚ S.A.

2013-2017

1.- ROL DE LA EMPRESA, MISIÓN, VISIÓN

ROL DE LA EMPRESA

La Ley de Servicios Industriales de la Marina Sociedad Anónima SIMA-PERÚ S.A. (Ley Nº 27073), declara que SIMA-PERÚ S.A., es una

empresa estatal de derecho privado dentro del ámbito del Ministerio de Defensa, que tiene por finalidad promover y desarrollar la

industrial naval, industrias complementarias y conexas, de acuerdo con las normas legales vigentes.

A su vez, dicha ley establece que las actividades promovidas y desarrolladas por el SIMA-PERÚ S.A. en materia de construcción y

reparaciones navales para la Marina de Guerra del Perú y de las instalaciones y unidades que constituyen su equipamiento son prioritarias,

estratégicas y de preferente interés nacional, así como las vinculadas directamente en lo metal mecánico a elementos exigidos por la

Seguridad Nacional.

El objeto social de SIMA-PERÚ S.A. establecido en el Artº 4 de la Ley Nº 27073, comprende lo siguiente:

1 Efectuar en forma prioritaria la reparación, carena, alteración y construcción de los buques de la Marina de Guerra del Perú, así como

los trabajos que ésta le encargue con relación al

mantenimiento de su equipamiento.

2 Efectuar la reparación, carena, alteración y construcción de buques para la Marina Mercante Nacional, y de las personas y entidades

nacionales y extranjeras, si ello le fuera

encargado.

3 Establecer y operar astilleros, factorías, talleres, varaderos y prestar los servicios de la Construcción y Reparación Naval.

4 Realizar actividades en el campo de la Metal Mecánica y obras complementarias y conexas.

5 Producir los insumos necesarios, para los fines indicados en los incisos anteriores.

6 Realizar por si misma, actividad de Investigación y desarrollo tecnológico, relacionados con sus actividades;

7 Celebrar convenios de cooperación tecnológica, científica, de capacitación, con entidades nacionales y extranjeras para promover el

desarrollo técnico-científico nacional en los

asuntos de su competencia.

8 Promover el desarrollo social, cultural, profesional y técnico de sus trabajadores.

9 Realizar todas aquellas actividades y celebrar todos los actos o contratos que sean necesarios para el mejor cumplimiento de su

finalidad y objeto social.

A - 2

MISIÓN

“Los Servicios Industriales de la Marina S.A., principal astillero del Perú, efectúa el mantenimiento, modernización y construcción de las

Unidades de Marina de Guerra del Perú, y ejecuta proyectos relacionados con la Industria Naval y Metal Mecánica para el sector estatal y

privado, nacional y extranjero dentro de los más exigentes estándares de calidad, con el fin de contribuir a la defensa y el desarrollo socio-

económico y tecnológico del país”.

VISIÓN

“Ser reconocido como el mejor Astillero Naval en Latinoamérica, orgullo de la Industria Peruana”.

A - 3

2.- DIAGNÓSTICO GENERAL

MACROAMBIENTE

OPORTUNIDADES AMENAZAS

1. O1: Economía del país se encuentre en crecimiento, con bajos niveles de

tasas de interés y tasa de inflación controlada.

2. O2: La tendencia de contar en el país con puertos modernos cuyo tráfico

genere mayor demanda en reparaciones navales, además del

crecimiento del tráfico de naves en el litoral peruano.

3. O3: El incremento de proyectos relacionados a la metal mecánica

demandados por los gobiernos regionales, locales y el mercado

internacional en los sectores de energía, hidrocarburos y transporte.

4. O4: El incremento de proyectos relacionados a la construcción de naves

demandados por el mercado nacional e internacional.

5. O5: La intención Política del Gobierno para reactivar la flota Mercante

Nacional.

6. O6: La posibilidad de realizar acuerdos comerciales con empresas lideres

o transnacionales para ejecutar de manera conjunta proyectos dentro y

fuera del país.

7. O7: La existencia de barreras de ingreso a nuevos competidores, por el

alto monto de inversión y tecnología.

8. O8: La posibilidad de suscribir convenios con Entidades o Empresas del

Estado.

9. A1: Astilleros nacionales de mediano bordo y regionales de alto

bordo con alto nivel de tecnificación y automatización en

construcciones y reparaciones navales.

10. A2: Dependencia de mercado extranjero en la adquisión de

equipos y materiales utilizados en las diferentes líneas de

producción.

11. A3: Crisis financiera y económica mundial, con impacto a la baja de

los precios de los proyectos de la industria naval.

12. A4: El ser vulnerable a cambios debido a nuevas políticas

institucionales provenientes de los organismos del Estado por tener

condición de empresa estatal.

13. A5: Riesgo de fenómenos naturales: desborde de ríos, arenamiento,

tsunamis, lluvias, etc. que afecten la operatividad de los astilleros.

14. A6: Inicio de operaciones de Astilleros ecuatorianos para la

reparación de flota pesquera.

A - 4

MICROAMBIENTE

FORTALEZAS DEBILIDADES

15. F1: La ubicación geográfica actual de los centros de operación, es una

ventaja en relación a otras empresas del Sector ubicadas en la Costa del

Pacífico Sur.

16. F2: Capacidad instalada para la producción de bienes y servicios de la

Industria Naval y Metal Mecánica pesada.

17. F3: La imagen y prestigio con marca reconocida Nacional e

Internacionalmente.

18. F4: Personal calificado y especializado con amplia experiencia para el

cumplimiento de su Objeto Social.

19. F5: capacidad de endeudamiento y la obtención de tasas de interés

preferenciales en el Mercado Financiero.

20. F6: El contar con Certificaciones en Normas Internacionales que otorguen

credibilidad y confianza al mercado.

21. D1: El tener parte del equipamiento y maquinaria antigua, que

restringe la productividad y no permite reducir los costos de

operación y mantenimiento de manera importante.

22. D2: Capacidad instalada limitada que no hace posible atender

a naves de alto bordo Panamax.

23. D3: Falta de estandarización de buenas prácticas para la

planificación, ejecución y control de los proyectos.

24. D4: Falta de implementación de políticas y planes para el

desarrollo del personal y relevo generacional.

25. D5: Alta rotación de personal en puestos de Jefatura que dificulta

la gestión de la Mejora Continúa.

26. D6: Falta de implementación de políticas que fortalezcan la

Investigación y Desarrollo en la Empresa.

27. D7: Falta de estandarización para generar sinergia en la

Corporación.

28. D8: Falta de implementación del sistema de reuniones a fin de

asegurar la difusión de información en la Corporación.

29. D9: Extensos procesos administrativos debido al cumplimiento de

la normatividad por ser una empresa del Estado, en relación al

sector privado.

30. D10: Impactos ambientales significativos a las comunidades

aledañas producidos por nuestras operaciones

A - 5

3.- FORMULACIÓN DE ESTRATÉGIAS:

ESTRATÉGIAS

DE CRECIMIENTO ( Fortalezas y Oportunidades) DE DEFENSA ( Fortalezas y Amenazas)

1. [F3/O1/O8 /O3/O4: Suscribir convenios con entidades o empresas del

estado aprovechando el prestigio de la marca SIMA]

2. [F2/O1/O2/O3/O4: Invertir en Infraestructura y Maquinarias que permitan

incrementar y mejorar la capacidad instalada, a través de la

construcción de varadero sur y la ejecución de los PIPs elaborados]

3. [F4/O1/O2/O3/O4/O5: Asegurar y mantener personal especializado

acorde a las exigencias del mercado]

4. [F1/F6/O6: Realizar alianzas estratégicas con empresas lideres nacionales

o transnacionales a fin de adquirir y actualizar conocimiento técnico de

alto impacto]

5. [F1/F6/F3/O1: Atraer clientes a través del plan de mercadeo y fidelizarlos

mediante el cumplimiento de sus expectativas]

6. [F2/O1/O2 /O3 /O4: Priorizar la inversión en el mantenimiento de

maquinarias y equipos críticos para la producción]

7. [F1/F2/F3/F5/F6/A1/A6/A3: Invertir en Infraestructura y Maquinarias

que permitan incrementar y mejorar la capacidad instalada, a

través de la construcción de varadero sur y la ejecución de los PIPs

elaborados]

8. [F3/A2: Realizar Alianzas estratégicas con proveedores que aseguren

la disponibilidad oportuna de recurso críticos a fin de cumplir con

las exigencias de los clientes]

9. [F1/A5: Impulsar los planes de contingencia para mitigar los riesgos

ocasionados por los fenómenos naturales]

10. [F3/F6/A4: Gestionar aplicando mejores practicas a fin de mantener

la imagen y prestigio logrado]

11. [F1/F2/F3/F5/F6/A1/A6/A3: Priorizar la inversión en el mantenimiento

de maquinarias y equipos críticos para la producción]

A - 6

ESTRATÉGIAS

DE REFUERZO ( Debilidades y Oportunidades) DE RECONVERSIÓN ( Debilidades y Amenazas)

12. [D1/D2/O3/O4/O2/O1/O5: Invertir en Infraestructura y Maquinarias que

permitan incrementar y mejorar la capacidad instalada, a través de la

construcción de varadero sur y la ejecución de los PIPs elaborados]

13. [D3/D4/D7/D8/D9/O3/O4/O2/O5: Gestionar aplicando mejores practicas

a fin de aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado global]

14. [D5/O1/O2/O3/O4/O5/O6/O7/O8: Gestionar ante la MGP acciones que

conlleven a planificar la rotación de personal en puestos de jefatura]

15. [D6/O1/O8: Realizar alianzas estratégicas con empresas lideres nacionales

o transnacionales a fin de adquirir y actualizar conocimiento técnico de

alto impacto]

16. [D1/D2/O3/O4/O2/O1/O5: Priorizar la inversión en el mantenimiento de


17. [D10/O2/O3/O4: Implementar controles operacionales a fin de mitigar los

impactos ambientales hacia las comunidades]

18. [D1/D2/A1/A2/A3/A6: Invertir en Infraestructura y Maquinarias que

permitan incrementar y mejorar la capacidad instalada, a través de

la construcción de varadero sur y la ejecución de los PIPs

elaborados]

19. [D6/A2: Realizar Alianzas estratégicas con proveedores que

aseguren la disponibilidad oportuna de recurso críticos a fin de

cumplir con las exigencias de los clientes]

20. [D3/D7/D8/D9/A1/A2/A6: Gestionar aplicando mejores practicas a

fin de obtener mayor eficiencia y rentabilidad]

21. [D4/D5/A1/A2/A3/A4/A6: Implementar las acciones que conlleven

al desarrollo del personal y el relevo generacional]

22. [D1/D2/A1/A2/A3/A6: Priorizar la inversión en el mantenimiento de


23. [D10/A5: Implementar controles operacionales a fin de mitigar los

impactos ambientales hacia las comunidades]

A - 7

4.- ALINEAMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO: FONAFE

ID Crecimiento

( F Y O)

Defensa

( F Y A)

Refuerzo

( D Y O)

Reconversión

( D Y A) ESTRATÉGIAS

OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS DE

FONAFE 11

OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS DE

SIMA-PERÚ S.A.

1 •

E1: Suscribir convenios con entidades o empresas del

estado aprovechando el prestigio de la marca SIMA OEG1/OEG3

OEG1/OEG2/OEG3

/OEG5

2,7,12.1

8 • • • •

E2: Invertir en Infraestructura y Maquinarias que permitan

incrementar y mejorar la capacidad instalada, a través de

la construcción de varadero sur y la ejecución de los PIPs

elaborados

OEG1/OEG2 /OEG3 OEG1/OEG4

3 •

E3: Asegurar y mantener personal especializado acorde a

las exigencias del mercado OEG1 / OEG2 /OEG4 OEG6/OEG7

4,15 •

•

E4: Realizar alianzas estratégicas con empresas lideres

nacionales o transnacionales a fin de adquirir y actualizar

conocimiento técnico de alto impacto

OEG1/OEG2/OEG4 OEG2/OEG3

5 •

E5: Atraer clientes a través del plan de mercadeo y

fidelizarlos mediante el cumplimiento de sus expectativas OEG1

OEG1/OEG2/OEG3

/OEG6/OEG7

6,11,16,

22 • • • •

E6: Priorizar la inversión en el mantenimiento de maquinarias

y equipos críticos para la producción OEG1 / OEG2 OEG1/OEG4

8,19

•

•

E7: Realizar Alianzas estratégicas con proveedores que

aseguren la disponibilidad oportuna de recurso críticos a

fin de cumplir con las exigencias de los clientes

OEG2/OEG4 OEG2/OEG3

9

•

E8: Impulsar los planes de contingencia para mitigar los

riesgos ocasionados por los fenómenos naturales OEG3 OEG1

10,13,20

• • • E9: Gestionar aplicando mejores practicas a fin de

mantener la imagen y prestigio logrado OEG2 / OEG4 OEG4/OEG5

14

•

E10: Gestionar ante la MGP acciones que conlleven a

planificar la rotación de personal en puestos de jefatura OEG2 OEG1/OEG4

17,23

• • E11: Implementar controles operacionales a fin de mitigar

los impactos ambientales hacia las comunidades OEG3 /OEG2 OEG1

11

Plan Estratégico Corporativo del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado 2013-2017, Aprobado mediante Acuerdo de Directorio Nº 001-2012/025-FONAFE de fecha 03 de diciembre del 2012

A - 8

ID Crecimiento

( F Y O)

Defensa

( F Y A)

Refuerzo

( D Y O)

Reconversión


OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS DE

FONAFE 11

OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS DE

SIMA-PERÚ S.A.

21

• E12: Implementar las acciones que conlleven al desarrollo

del personal y el relevo generacional OEG4/OEG2/OEG3 OEG6/OEG7

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE FONAFE

OEG1: Impulsar el crecimiento

de las empresas para

contribuir al desarrollo del País

OEG2. Incrementar la

eficiencia a través de la

excelencia operacional

OEG3. Impulsar la creación

de valor social

OEG4. Fortalecer el talento

humano, la organización y el uso de

las TIC en la corporación

A - 9

5.- ALINEAMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO: SECTOR DEFENSA- PESEM 2012-2016

ID Crecimiento

( F Y O)

Defensa

( F Y A)

Refuerzo

( D Y O)

Reconversión


OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS DEL

SECTOR DEFENSA -

PESEM 2012 –

201612

OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS

DE SIMA-PERÚ

S.A.

1 •

E1: Suscribir convenios con entidades o empresas del estado

aprovechando el prestigio de la marca SIMA

OEG1/OEG4/OEG2

/OEG5

OEG1/OEG2/

OEG3/OEG5

2,7,12.

18 • • • •

E2: Invertir en Infraestructura y Maquinarias que permitan incrementar y

mejorar la capacidad instalada, a través de la construcción de varadero

sur y la ejecución de los PIPs elaborados


3 •

E3: Asegurar y mantener personal especializado acorde a las exigencias

del mercado OEG2 OEG6/OEG7

4,15 •

•

E4: Realizar alianzas estratégicas con empresas lideres nacionales o

transnacionales a fin de adquirir y actualizar conocimiento técnico de

alto impacto


5 •

E5: Atraer clientes a través del plan de mercadeo y fidelizarlos mediante

el cumplimiento de sus expectativas N.A

OEG1/OEG2/

OEG3

OEG6/OEG7

6,11,1

6,22 • • • •

E6: Priorizar la inversión en el mantenimiento de maquinarias y equipos

críticos para la producción

OEG1/OEG2/OEG3

/OEG4/OEG5 OEG1/OEG4

8,19

•

•

E7: Realizar Alianzas estratégicas con proveedores que aseguren la

disponibilidad oportuna de recurso críticos a fin de cumplir con las

exigencias de los clientes

OEG1/OEG5 OEG2/OEG3

9

•

E8: Impulsar los planes de contingencia para mitigar los riesgos

ocasionados por los fenómenos naturales OEG4 OEG1

10,13,

20 • • •

E9: Gestionar aplicando mejores practicas a fin de mantener la imagen y

prestigio logrado OEG5 OEG4/OEG5

14

•

E10: Gestionar ante la MGP acciones que conlleven a planificar la

rotación de personal en puestos de jefatura OEG5 OEG1/OEG4

12

Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Defensa PESEM 2012-2016, aprobado por RM 242-2013 DE/SG de fecha 20 de marzo del 2013.

A - 10

ID Crecimiento

( F Y O)

Defensa

( F Y A)

Refuerzo

( D Y O)

Reconversión


OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS DEL

SECTOR DEFENSA -

PESEM 2012 –

201612

OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS

DE SIMA-PERÚ

S.A.

17,23

• • E11: Implementar controles operacionales a fin de mitigar los impactos

ambientales hacia las comunidades OEG4 OEG1

21

• E12: Implementar las acciones que conlleven al desarrollo del personal y

el relevo generacional OEG5 OEG6/OEG7

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL SECTOR DEFENSA - PESEM 2012 – 2016

OEG1: Institucionalización

del sistema de seguridad,

defensa Nacional y

Movilización Nacional

OEG2: Operatividad de los

sistemas de armas de las

Fuerzas Armadas para

contar con una capacidad

de respuesta inmediata y

contribuir con las

operaciones de Paz

OEG3: Contribuir a la

Pacificación Nacional

en la lucha contra el

terrorismo, trafico ilícito

de drogas y otros

ilícitos

OEG4: Participación en

el desarrollo sostenible y

el sistema de gestión de

riesgo de desastres

OEG5: Implementación

del sistema de gestión

por resultados que

aseguren el uso

eficiente, Transparente y

sostenible de los

recursos, así como el

bienestar del personal

militar y civil del sector.

A - 11

6.- ALINEAMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO: FUERZAS NAVALES- MARINA DE GUERRA DEL PERÚ

ID Crecimiento

( F Y O)

Defensa

( F Y A)

Refuerzo

( D Y O)

Reconversión


OBJETIVOS DEL PLAN DE

LARGO PLAZO DE LA

MARINA DE GUERRA DEL

PERÚ 13

OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS DE

SIMA-PERÚ S.A.

1 •

E1: Suscribir convenios con entidades o empresas del estado

aprovechando el prestigio de la marca SIMA N.A

OEG1/OEG2

/OEG3OEG5

2,7,12.

18 • • • •

E2: Invertir en Infraestructura y Maquinarias que permitan

incrementar y mejorar la capacidad instalada, a través de la

construcción de varadero sur y la ejecución de los PIPs

elaborados

O.E.06.03/O.E.06.04/

O.E.03-08 /OE.03-

03/OE.03-04/OE.03-

05/OE.03-07/O.E.04-

05/O.E.05.02/O.E.05.05

OEG1/OEG4

3 •

E3: Asegurar y mantener personal especializado acorde a las

exigencias del mercado N.A OEG6/OEG7

4,15 •

•

E4: Realizar alianzas estratégicas con empresas lideres nacionales

o transnacionales a fin de adquirir y actualizar conocimiento

técnico de alto impacto

O.E.06.03/O.E.06.04 OEG2/OEG3

5 •

E5: Atraer clientes a través del plan de mercadeo y fidelizarlos

mediante el cumplimiento de sus expectativas N.A

OEG1/OEG2/OEG3

/OEG6/OEG7

6,11,1

6,22 • • • •

E6: Priorizar la inversión en el mantenimiento de maquinarias y

equipos críticos para la producción

O.E.06.03/O.E.06.04/

O.E.03-08/OE.03-

03/OE.03-04/ OE.03-

05/OE.03-07/O.E.04-

05/O.E.05.02/O.E.05.05

OEG1/OEG4

8,19

•

•

E7: Realizar Alianzas estratégicas con proveedores que aseguren

la disponibilidad oportuna de recurso críticos a fin de cumplir con

las exigencias de los clientes

O.E.06.03/O.E.06.04 OEG2/OEG3

9

•

E8: Impulsar los planes de contingencia para mitigar los riesgos

ocasionados por los fenómenos naturales N.A OEG1

10,13,

20 • • •

E9: Gestionar aplicando mejores practicas a fin de mantener la

imagen y prestigio logrado N.A OEG4/OEG5

14

•

E10: Gestionar ante la MGP acciones que conlleven a planificar

la rotación de personal en puestos de jefatura O.E.06.03/O.E.06.04 OEG1/OEG4

13

Plan de Largo Plazo de la Marina de Guerra del Perú aprobado por Resolución de la Comandancia General de la Marina Nº 0993-2010 CGMG de fecha 9 de diciembre del 2010

A - 12

ID Crecimiento

( F Y O)

Defensa

( F Y A)

Refuerzo

( D Y O)

Reconversión


OBJETIVOS DEL PLAN DE

LARGO PLAZO DE LA

MARINA DE GUERRA DEL

PERÚ 13

OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS DE

SIMA-PERÚ S.A.

17,23

• • E11: Implementar controles operacionales a fin de mitigar los

impactos ambientales hacia las comunidades N.A OEG1

21

• E12: Implementar las acciones que conlleven al desarrollo del

personal y el relevo generacional O.E.06.03/O.E.06.04 OEG6/OEG7

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN DE LARGO PLAZO DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ

OE.03-03:

Promover el

incremento

de la

capacidad

de transporte

acuatico de

bandera

nacional para

salvaguardar

los intereses

marítimos del

Perú y

disminuir la

dependencia

de transporte

acuático de

bandera

extranjera.

O.E.03-04:

Promover el

desarrollo de los

servicios

industriales de

la Marina SIMA

PERÚ S.A. a fin

efectúe la

modernización

de sus

instalaciones,

que le permita

contar con alta

capacidad

para efectuar el

mantenimiento,

modernización

y construcción

de las Unidades

de la Marina de

Guerra del Perú.

OE.03-05:

Desarrollar

tecnologías

propias para

implementarlas

en las

Unidades

Navales y otros

sistemas de la

institución.

O.E.03.07:

Desarrollar

acciones de

prevención,

control de

riesgos y

atención de

emergencias

ocasionadas

por desastres,

para la

protección de

Unidades y

Dependencias,

del personal

Naval y sus

familiares, así

como

participar en el

apoyo a la

población civil.

O.E.03-08:

Contar con

un sector

de la

producción

nacional

orientado a

proveer

bienes y

servicios

para la

defensa.

O.E.04-05:

Contar con un

buque Escuela

a Vela para

complementar

las practicas

pre-

profesionales

del personal

naval

O.E.05.02:

Formar,

capacitar,

especificar y

perfeccionar

en el país y en

el extranjero

al Personal

Naval, para

un

desempeño

competente

en el logro de

los objetivos

institucionales

para la

Defensa

Nacional.

O.E.05.05:

Fomentar

una

conducta

basada en

principios y

valores

institucionales

para contar

con personal

con elevado

nivel

profesional y

calidad

humana

O.E.06.03:

Desarrollar una

elevada

capacidad de

planificación,

supervisión y

control del

mantenimiento,

de la

investigación e

innovación de

tecnología, de

las alteraciones,

construcciones y

modernizaciones

de los equipos y

sistemas de las

Unidades

Navales y

Dependencias

de la Institución,

con el fin de

contribuir a

obtener el más

alto grado de

alistamiento de

los mismos.

O.E 06.04:

Atender los

requerimientos

prioritarios de

infraestructura

y equipos de

las Unidades y

Dependencias

basadas en la

optimización

de recursos

materiales y

económicos

asignados,

para el

desarrollo de

las

actividades

operacionales

y

administrativas

de la

institución.

A - 13

7.- MATRIZ ESTRATÉGICA DE SIMA-PERÚ S.A. (2013-2017)

Visión corporativa: "Crear alto valor social y empresarial en sectores de interés para el Estado peruano, actuando con eficiencia y eficacia y siendo reconocidos por su

contribución al desarrollo del país".

Visión de Sima Perú: "Ser reconocido como el mejor Astillero Naval en Latinoamérica, orgullo de la industria Peruana".

Perspectiva

Objetivo

Estratégico

FONAFE

Objetivo Estratégico

Empresa

Objetivo Específico

Empresa Indicador

Unidad de

Medida

Meta

Forma de cálculo 2013 2014 2015 2016 2017

Financiera

Impulsar el

crecimiento de

las empresas

para contribuir

al desarrollo

del país

Satisfacer las

expectativas de la

Marina de Guerra del

Perú y de los grupos de

interés mediante la

creación de valor y un

desempeño Financiero

eficiente.

Alcanzar niveles de

rentabilidad que

permitan generar

una gestión

empresarial

eficiente

Rentabilidad

Patrimonial- ROE Porcentaje 3.00 1.80 1.80 3.00 3.00

[Ganancia (Pérdida)

Neta del Ejercicio /

Total Patrimonio año

previo] x 100

Margen Operativo Porcentaje 2.95 1.60 1.60 2.95 2.95

[Ganancia (Pérdida)

Operativa / Total

Ingresos de Actividades

Ordinarias] x 100

A - 14




Perspectiva

Objetivo

Estratégico

FONAFE


Empresa


Empresa Indicador

Unidad de

Medida

Meta

Forma de cálculo 2013 2014 2015 2016 2017

Clientes y

Grupos de

Interés

Impulsar la

creación de

valor social

Fortalecer la relación

con la Marina de

Guerra del Perú y

clientes estatales y

privados, satisfaciendo

sus requerimientos de

bienes y servicios

planeando y

ejecutando propuestas

de valor que superen

sus expectativas

Atraer y retener

clientes, mejorando

el nivel de

satisfacción de los

clientes

Nivel de

satisfacción

promedio de los

clientes

Porcentaje 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00

Porcentaje de

satisfacción del cliente

por los servicios

Generar relaciones

armoniosas entre el

inversionista, el Estado y

otros actores

Fortalecer la

imagen de SIMA-

PERÚ S.A. en la

comunidad

Participación en

Eventos Número 10 10 10 10 10

Número de eventos

convocados por

entidades del estado y

participación en

medios de

comunicación sociales

como, Ferias

regionales, Medios de

Comunicación social

y Responsabilidad

Social promovidas por

donaciones de los

propios trabajadores

en los que la empresa

participa.

A - 15




Perspectiva

Objetivo

Estratégico

FONAFE


Empresa


Empresa Indicador

Unidad de

Medida

Meta

Forma de cálculo 2013 2014 2015 2016 2017

Procesos

Internos

Incrementar la

eficiencia a

través de la

excelencia

operacional

Mejorar y modernizar

la infraestructura,

maquinarias y equipos

con la finalidad de

incrementar la

eficiencia operacional

en la atención de los

requerimientos de la


Perú y clientes

estatales y privados.

Modernizar y

maximizar la

capacidad del

servicio

Nivel de Ejecución

de Inversión Porcentaje - - - - 24.00

[Presupuesto ejecutado

de Inversiones /

Presupuesto

programado de

Inversiones]x 100

Nivel de Ejecución

de Convenio de

Mejoramiento de

las Capacidades

de los Arsenales

Navales del Callao

y Chimbote

Porcentaje - - 34.00 67.00 100.00

[Presupuesto ejecutado

de Inversiones por

Convenios Específicos /

Presupuesto

programado de

Inversiones]x 100

Renovación de

maquinarias y

equipos de

producción

Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

[Número de


adquiridas / Número de


programadas]x 100

A - 16




Perspectiva

Objetivo

Estratégico

FONAFE


Empresa


Empresa Indicador

Unidad de

Medida

Meta

Forma de cálculo 2013 2014 2015 2016 2017

Procesos

Internos

Incrementar la

eficiencia a

través de la

excelencia

operacional.

Mejorar y modernizar

la infraestructura,


con la finalidad de

incrementar la

eficiencia operacional

en la atención de los

requerimientos de la


Perú y clientes

estatales y privados.

Mejorar los plazos

de entrega de los

proyectos

Cumplimiento de

plazos de entrega Porcentaje 95.00 95.00 100.00 100.00 100.00

[Número de proyectos

entregados en plazo

del año actual /

Número de proyectos

programados en el

semestre del año

actual] x 100

Efectuar investigación,

diseño y desarrollo con

innovación para

satisfacer las

necesidades de la


Perú y clientes estatales

y privados

Adquirir tecnología

acorde a las

capacitaciones

planificadas para

el personal con el

fin de mejorar los

procesos críticos

Planificación de

recursos

informáticos

Porcentaje 70.00 80.00 85.00 95.00 100.00

Porcentaje de

resultado de la

encuesta de

satisfacción de los

servicios de tecnologías

de la Información

implementadas

A - 17




Perspectiva

Objetivo

Estratégico

FONAFE


Empresa


Empresa Indicador

Unidad de

Medida

Meta

Forma de cálculo 2013 2014 2015 2016 2017

Procesos

Internos

Incrementar la

eficiencia a

través de la

excelencia

operacional

Contar con una

organización moderna

y flexible, que permita

incrementar la

eficiencia y eficacia de

los procesos de gestión

Implementar

practicas de

Gestión basadas

en Estándares

Internacionales

Mantenimiento de

las certificaciones Número

3

3

3 3

3

Sumatorias de

Auditorías Externas

Anuales del año actual

efectuadas por cada

Norma.

Solicitudes de

acciones de mejora

Implementadas

Porcentaje

70.00

70.00

55.00

60.00

65.00

[Total SAM de AACC Y

AAPP

Implementadas/Total

de SAM Generadas por

DD, AI, AE] x 100

SAM: Solicitud de

Acción de Mejora

AACC: Acciones

correctivas

AAPP: Acciones

preventivas

DD: Día a Día

AI: Auditoria interna

AE: Auditoria externa

A - 18




Perspectiva

Objetivo

Estratégico

FONAFE


Empresa


Empresa Indicador

Unidad de

Medida

Meta

Forma de cálculo 2013 2014 2015 2016 2017

Procesos

Internos

Incrementar la

eficiencia a

través de la

excelencia

operacional

Contar con una

organización moderna

y flexible, que permita

incrementar la

eficiencia y eficacia de

los procesos de gestión

Fortalecer el

Control de Gestión

Empresarial

Implementación del

Código de Buen

Gobierno

Corporativo Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

[Número de

actividades

implementadas /

Número de actividades

programadas] x 100

Implementación del

Sistema de Control

Interno

Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

[Número de

actividades

implementadas /

Número de actividades

programadas] x 100

A - 19




Perspectiva

Objetivo

Estratégico

FONAFE


Empresa


Empresa Indicador

Unidad de

Medida

Meta

Forma de cálculo 2013 2014 2015 2016 2017

Aprendizaje

Fortalecer el

talento

humano, la

organización y

el uso de las

TIC en la

corporación

Fortalecer el Talento

Humano con

integridad y

competitividad,

acorde a las exigencias

de la industria Naval y

Metal Mecánica.

Implementar

soluciones TIC que

soporte y/o

mejoren los

procesos

Optimizar la calidad

de la información Porcentaje 43.00 64.00 81.00 93.00 100.00

[Número de Procesos

claves automatizados

del año actual /

Número de Procesos

claves de la

organización] x 100

Mejorar

selectivamente las

competencias del

personal acorde al

avance

tecnológico y a las

exigencias del

mercado

Nivel de

Competencia Porcentaje 87.00 89.00 91.00 93.00 95.00

[Número de

trabajadores que

cumplen por lo menos

la mayoría de

expectativas del

Sistema de Evaluación

de Desempeño por

Competencias /

Número de

trabajadores

evaluados] x 100

A - 20




Perspectiva

Objetivo

Estratégico

FONAFE


Empresa


Empresa Indicador

Unidad de

Medida

Meta

Forma de cálculo 2013 2014 2015 2016 2017

Aprendizaje

Fortalecer el

talento

humano, la

organización y

el uso de las

TIC en la

corporación

Fortalecer el Talento

Humano con

integridad y

competitividad,

acorde a las exigencias

de la industria Naval y

Metal Mecánica.

Seleccionar,

contratar y retener

personal

competente

Eficiencia de

Selección Porcentaje 90.00 95.00 95.00 95.00 95.00

[Número de

trabajadores que

superan periodo de

prueba / Número de

trabajadores

contratados] x 100

Retención de

personal Porcentaje 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00

1- [Número de

trabajadores que

alcanzan el 80% de la

evaluación por

competencia y

renuncian

voluntariamente /

Número de

trabajadores que

alcanzan el 80% de la

evaluación por

competencia] x100

A - 21

8.- MAPA ESTRATÉGICO

PE

RS

PE

CT

IVA

S

Mis ión

Visión: "Ser reconocido como el mejor Astillero Naval en Latinoamerica , orgullo de la industria Peruana".

MAPA ESTRATÉGICO SIMA PERÚ S.A.

PRODUCTIVIDADCRECIMIENTO

Fin

an

cie

ra ROE

Cli

en

te

s y

Gru

po

s d

e I

nte

re

s

ATRAER Y

RETENER

CLIENTES

SATISFACCIÓN

DEL CLIENTE

CUMPLIMENTO DE

PLAZOS DE

ENTREGA

Pro

ce

so

s in

te

rn

os

PLANIFICACIÓN DE

RECURSOS

INFORMATICOS

RENOVACIÓN

MAQUINARIA Y

EQUIPOS

ACCIONES DE

MEJORA

GESTIÓN

EMPRESARIAL

( COSO, CBGC)

Ap

re

nd

iza

je

MEJORAR

COMPETENCIASEFICIENCIA DE

SELECCIÓN

RETENCIÓN

DEL PERSONAL

EJECUCIÓN DE

INVERSIÓNES

CALIDAD DE LA

INFORMACIÓN

PERSONAL

COMPETENTE

RECONOCIMIENTO

EN EL MERCADO

MARGEN

OPERATIVO

OEG1 : Satisfacer lasexpectativas de la Marina deGuerra del Perú y de los gruposde interés mediante la creaciónde valor y un desempeñoFinanciero eficiente.

OEG2 : Fortalecer la relación conla Marina de Guerra del Perú yclientes estatales y privados,satisfaciendo susrequerimientos de bienes yservicios planeando yejecutando propuestas de valorque superen sus expectativas.

OEG3 : Generar relacionesarmoniosas entre elinversionista, el Estado y otrosactores.

OEG4 : Mejorar y modernizar lainfraestructura, maquinarias yequipos con la finalidad deincrementar la eficienciaoperacional en la atención delos requerimientos de la Marinade Guerra del Perú y clientesestatales y privados.

OEG5 : Efectuar investigación,diseño y desarrollo coninnovación para satisfacer lasnecesidades de la Marina deGuerra del Perú y clientesestatales y privados.

OEG6 : Contar con unaorganización moderna y flexible,que permitan incrementar laeficiencia y eficacia de losprocesos de gestión.

OEG7 : Fortalecer el TalentoHumano con integridad ycompetitividad, acorde a lasexigencias de la industria Navaly Metal Mecánica.

OBJETIVOS GENERALES

PARTICIPACIÓN

EN EVENTOS

MANTENIMIENTO

DE

CERTIFICACIONES

OE1.01: Alcanzar niveles derentabilidad que permitangenerar una gestión empresarialeficiente.

OE2.01: Atraer y retenerclientes, mejorando el nivel desatisfacción de los clientes.

OE3.01: Fortalecer la imagen deSIMA PERÚ S.A. en la comunidad

OE4.01: Modernizar y maximizarla capacidad del servicio.OE4.02: Mejorar los plazos deentrega de los proyectos.

OE5.01: Adquirir tecnologíaacorde a las capacitacionesplanificadas para el personal conel fin de mejorar los procesoscríticos. Modernizar y maximizarla capacidad del servicio.

OE6.01: Implementar practicasde Gestión basadas enEstándares Internacionales.

OE 6.02Fortalecer el Control de Gestión Empresarial

OE7.01:Implementar solucionesTIC que soporte y/o mejoren losprocesos.

OE7.02: Mejorar selectivamentelas competencias del personalacorde al avance tecnológico y alas exigencias del mercado.

OE7.03: Seleccionar, contratar yretener personal competente.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

A - 22

9.- FICHA DE LOS INDICADORES

a. FICHA Nro. 1:

Perspectiva Financiera

Objetivo General

FONAFE Impulsar el crecimiento de las empresas para contribuir al desarrollo del país

Objetivo General

Sector

Participación en el desarrollo sostenible y el sistema de gestión de riesgo de

desastres

Contribuir a la Pacificación Nacional en la lucha contra el terrorismo, trafico ilícito

de drogas y otros ilícitos

Objetivo General

Empresa

Satisfacer las expectativas de la Marina de Guerra del Perú y de los grupos de

interés mediante la creación de valor y un desempeño Financiero eficiente.

Objetivo

Especifico

Empresa

Alcanzar niveles de rentabilidad que permitan generar una gestión empresarial

eficiente

Nombre del

Indicador Rentabilidad patrimonial - ROE

Tipo de Indicador Continuo de Incremento Unidad de

Medida Porcentaje

Forma de cálculo (Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio / Total Patrimonio Año Previo) x 100

Descripción de

variables

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio: Resultado del Ejercicio evaluado después

de haber descontado los costos, gastos e impuestos obtenido del ejercicio del

año

Total Patrimonio Año Previo: Parte residual en los activos de la empresa después

de deducir los pasivos del año previo

Fundamento Obtener resultados financieros eficientes

Datos Históricos 2009 2010 2011 2012

2.56 2.86 3.14 2.10

Metas 2013 2014 2015 2016 2017

3.00 1.80 1.80 3.00 3.00 Unidad

responsable Gerencia Financiera

Fuente auditable Estados de Resultados Integrales y Estado de Situación Financiera

A - 23

b. FICHA Nro. 2:

Perspectiva Financiera

Objetivo General

FONAFE Impulsar el crecimiento de las empresas para contribuir al desarrollo del país

Objetivo General

Sector


desastres,

Contribuir a la Pacificación Nacional en la lucha contra el terrorismo, trafico

lícitos de drogas y otros ilícitos

Objetivo General

Empresa

Satisfacer las expectativas de la Marina de Guerra del Perú y de los grupos de

interés mediante la creación de valor y un desempeño Financiero eficiente.

Objetivo

Especifico

Empresa

Alcanzar niveles de eficiencia que permitan generar una mejor gestión

empresarial.

Nombre del

Indicador Margen operativo

Tipo de Indicador Continuo de Incremento

Unidad de

Medida Porcentaje

Forma de cálculo [Ganancia (Pérdida) Operativa / Total Ingresos de Actividades Ordinarias] x 100

Descripción de

variables

Ganancia (Pérdida) Operativa: Resultado Operativo evaluado después de haber

descontado a la Utilidad Bruta los Gastos Operativos.

Total Ingresos de Actividades Ordinarias: Proveniente de las Ventas Netas de

Bienes y Prestación de Servicios

Fundamento Obtener Resultados Operativos Eficientes


3.84 4.69 4.80 3.21

Metas 2013 2014 2015 2016 2017

2.95 1.60 1.60 2.95 2.95 Unidad

responsable Gerencia Financiera

Fuente auditable Estados de Resultados Integrales

A - 24

c. FICHA Nro. 3:

Perspectiva Clientes y Grupo de Interés

Objetivo General

FONAFE Impulsar la creación de valor social

Objetivo General

Sector

Institucionalización del sistema de seguridad, defensa Nacional y Movilización

Nacional

Objetivo General

Empresa

Fortalecer la relación con la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y

privados, satisfaciendo sus requerimientos de bienes y servicios planeando y

ejecutando propuestas de valor que superen sus expectativas.

Objetivo

Especifico

Empresa

Atraer y retener clientes, mejorando el nivel de satisfacción de los clientes

Nombre del

Indicador Nivel de satisfacción promedio de los clientes


Unidad de

Medida Porcentaje

Forma de cálculo Porcentaje de satisfacción del cliente por los servicios

Descripción de

variables Medir mediante Encuesta el nivel de satisfacción de los Clientes

Fundamento Conocer la percepción de los clientes sobre la atención recibida en los Centros

de Operaciones, por los trabajos solicitados.


89.00 93.00 90.00 95.00

Metas 2013 2014 2015 2016 2017

95.00 95.00 95.00 95.00 95.00

Unidad

responsable Gerencia Comercial

Fuente auditable PR-04-02 Procedimiento Encuesta Satisfacción del Cliente

Informe de Resultados

A - 25

d. FICHA Nro. 4:

Perspectiva Clientes y Grupo de Interés

Objetivo General

FONAFE Impulsar la creación de valor social

Objetivo General

Sector

Institucionalización del sistema de seguridad, defensa Nacional y Movilización

Nacional Objetivo General

Empresa Generar relaciones armoniosas entre el inversionista, el Estado y otros actores

Objetivo

Especifico

Empresa

Fortalecer la imagen de SIMA-PERÚ S.A. en la comunidad

Nombre del

Indicador Participación en Eventos

Tipo de Indicador Continuo de Incremento Unidad de

Medida Porcentaje

Forma de cálculo

Número de eventos convocados por entidades del estado y participación en

medios de comunicación sociales como Ferias regionales, Medios de

Comunicación social y Responsabilidad Social promovidas por donaciones de los

propios trabajadores en los que la empresa participa

Descripción de

variables

Participación de los programas convocados por entidades del estado y medios

de comunicación sociales (Ferias regionales, Medios de Comunicación social,

Responsabilidad Social promovidas por donaciones de los propios trabajadores)

Fundamento Fortalecimiento de la imagen de la empresa


- - - -

Metas 2013 2014 2015 2016 2017

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 Unidad

responsable Oficina de Publicidad e Imagen Institucional

Fuente auditable Registro de Eventos ejecutados por SIMA PERÚ S.A. en el periodo

correspondiente

A - 26

e. FICHA Nro. 5:

Perspectiva Procesos Internos

Objetivo General

FONAFE Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional

Objetivo General

Sector

Operatividad de los sistemas de armas de las Fuerzas Armadas para contar

con una capacidad de respuesta inmediata y contribuir con las operaciones

de Paz

Objetivo General

Empresa

Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y equipos con la finalidad

de incrementar la eficiencia operacional en la atención de los requerimientos

de la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados

Objetivo Especifico

Empresa Modernizar y maximizar la capacidad del servicio

Nombre del

Indicador Renovación de maquinarias y equipos de producción


Unidad de Medida Porcentaje

Forma de cálculo [Número de maquinarias y equipos adquiridas / Número de maquinarias y

equipos programadas]x 100

Descripción de

variables

Número de maquinarias y equipos adquiridas es la cantidad de activos de

producción adquiridos en el año actual

Número de maquinarias y equipos programadas es la cantidad de activos de

producción requeridos en el año actual

Fundamento Contar con maquinarias y equipos necesarios en el Astillero


- - - -

Metas 2013 2014 2015 2016 2017

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Unidad responsable Jefe de Centro Operación

Fuente auditable Reporte de Ingreso y salida de Materiales a almacenes

A - 27

f. FICHA Nro. 6:

Perspectiva Procesos Internos Objetivo General


Objetivo General

Sector

Operatividad de los sistemas de armas de las Fuerzas Armadas para contar con

una capacidad de respuesta inmediata y contribuir con las operaciones de Paz

Objetivo General

Empresa




Objetivo Especifico

Empresa Mejorar los plazos de entrega de los proyectos

Nombre del

Indicador Cumplimiento de plazos de entrega



Forma de cálculo [Número de proyectos entregados en plazo del año actual / Número de

proyectos programados en el semestre del año actual] x 100

Descripción de

variables

Proyectos entregados se refiere a la cantidad de trabajos concluidos y recibidos

por el cliente en el periodo contractual. Solamente se medirán los proyectos de

las unidades de negocio CN (Construcciones Navales) y MM (Metal Mecánica).

Fundamento Obtener resultados óptimos cumpliendo con las expectativas del cliente


- - - -

Metas 2013 2014 2015 2016 2017

95.00 95.00 100.00 100.00 100.00

Unidad responsable Gerencia Comercial

Fuente auditable Actas de recepción y conformidad firmadas con el cliente.

A - 28

g. FICHA Nro. 7:


Objetivo General


Objetivo General

Sector



Objetivo General

Empresa

Efectuar investigación, diseño y desarrollo con innovación para satisfacer las

necesidades de la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados

Objetivo Especifico

Empresa

Adquirir tecnología acorde a las capacitaciones planificadas para el personal

con el fin de mejorar los procesos críticos

Nombre del

Indicador Planificación de recursos informáticos



Forma de cálculo Porcentaje de resultado de la encuesta de satisfacción de los servicios de

tecnologías de la Información implementadas

Descripción de

variables

Evalúa el grado de cumplimiento y satisfacción del usuario en los servicios

informáticos en la empresa

Fundamento Mejoramiento de la infraestructura Informática


- - - -

Metas 2013 2014 2015 2016 2017

70.00 80.00 85.00 95.00 100.00

Unidad responsable Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Fuente auditable

Informe de cumplimiento en base a encuesta de satisfacción de los servicios TIC

en la empresa.

A - 29

h. FICHA Nro. 8:


Objetivo General


Objetivo General

Sector



de Paz

Objetivo General

Empresa




Objetivo Especifico


Nombre del

Indicador Nivel de Ejecución de Inversión



Forma de cálculo [Presupuesto ejecutado de Inversiones / Presupuesto programado de

Inversiones] x 100

Descripción de

variables

Presupuesto ejecutado de inversiones es el monto ejecutado del presupuesto

programado de inversiones para PIPs.

Presupuesto programado de inversiones es el Monto proyectado de los 05

años (2013-2017) en el cual se muestran los campos de Infraestructura,

Maquinas, Equipos y Herramientas e Inversiones mayores, Plan de Diques y

para el caso de Chimbote Plan de Sincrolift.

Fundamento Incremento patrimonial de los Centros Operativos en relación a los proyectos

de Inversión declarados viables


- - - -

Metas 2013 2014 2015 2016 2017

- - - - 24%

Unidad responsable Oficina de la Unidad Formuladora

Fuente auditable Presupuesto de Gastos de Capital

A - 30

i. FICHA Nro. 9:


Objetivo General


Objetivo General

Sector



de Paz

Objetivo General

Empresa




Objetivo Especifico


Nombre del

Indicador

Nivel de Ejecución de Convenio de Mejoramiento de las Capacidades de los

Arsenales Navales del Callao y Chimbote.



Forma de cálculo [Presupuesto ejecutado de Convenios / Presupuesto programado de

Convenios] x 100

Descripción de

variables

Presupuesto ejecutado de los Convenios es el monto ejecutado del

presupuesto programado de inversiones para PIPs. de la Marina de Guerra

del Perú.

Presupuesto programado de inversiones es el Monto proyectado obtenidos

mediantes Financiamiento por Convenios Específicos de Marina de Guerra

del Perú para la Ampliación y Mejoramiento de los Servicios del Astillero

Arsenal Naval de la Marina de Guerra del Perú en la base Naval del Callao y

de Chimbote.

Fundamento Incremento patrimonial de los Centros Operativos


- - - -

Metas 2013 2014 2015 2016 2017

- - 34% 67% 100%

Unidad responsable Oficina de la Unidad Formuladora

Fuente auditable Convenios Específicos de Marina de Guerra del Perú

A - 31

j. FICHA Nro. 10:


Objetivo General


Objetivo General

Sector



Objetivo General

Empresa

Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la

eficiencia y eficacia de los procesos de gestión

Objetivo Especifico

Empresa Fortalecer el Control de Gestión Empresarial

Nombre del

Indicador Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo

Tipo de Indicador Especifico


Forma de cálculo [Número de actividades implementadas / Número de actividades

programadas] x 100

Descripción de

variables

Número de actividades implementadas son las actividades realizadas del

programa de implementación

Número de actividades programadas son las actividades planificadas para

realizar la implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo

Fundamento Buenas prácticas que garanticen la sostenibilidad y la competitividad de la

Empresa


80.00 92.00 90.00 98.00

Metas 2013 2014 2015 2016 2017

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Unidad responsable Oficina Estratégica de SIMA PERÚ S.A.

Fuente auditable Cuadro de Estrategias de la Implementación del Código Buen Gobierno

A - 32

k. FICHA Nro. 11:


Objetivo General


Objetivo General

Sector



Objetivo General

Empresa



Objetivo Especifico

Empresa Fortalecer el Control de Gestión Empresarial

Nombre del

Indicador Implementación del Sistema de Control Interno



Forma de cálculo [Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas]

x 100

Descripción de

variables

Número de actividades implementadas son las actividades realizadas del

programa de implementación

Número de actividades programadas son las actividades planificadas para

realizar la implementación del Sistema de Control Interno

Fundamento Implementación de los Componentes de Control Interno


50.00 20.00 100.00 25.00

Metas 2013 2014 2015 2016 2017

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Unidad responsable Oficina de Gestión de Control

Fuente auditable Resumen Ejecutivo conteniendo el Nivel de Implementación del Sistema de

Control Interno y el Plan de Acción para superar las deficiencias detectadas.

A - 33

l. FICHA Nro. 12:


Objetivo General


Objetivo General

Sector



Objetivo General

Empresa



Objetivo Especifico

Empresa Implementar practicas de Gestión basadas en Estándares Internacionales

Nombre del

Indicador Mantenimiento de las certificaciones



Forma de cálculo Sumatoria de Auditorias Externas Anuales del año actual efectuadas por cada

Norma

Descripción de

variables

Auditoria Externa: Proceso de evaluación sistemático realizado por auditores

expertos de organismos certificadores para verificar que los procesos cumplen

los requisitos exigidos por las normas del Sistema de Gestión Integrado.

Normas:

ISO 9001: 2008: Sistemas de Gestión de Calidad

ISO 14001:2004: Sistemas de Gestión Ambiental

OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud Ocupacional.

Fundamento Certificar que los procesos cumplen los requisitos exigidos por las normas del

Sistema de Gestión Integrado.


- - - -

Metas 2013 2014 2015 2016 2017

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

Unidad responsable Oficina de Gestión Integrada SIMA PERÚ S.A.

Fuente auditable Informe de Auditoria Externa

Certificación por cada norma: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001: 2007

A - 34

m. FICHA Nro. 13:


Objetivo General


Objetivo General

Sector



Objetivo General

Empresa



Objetivo Especifico

Empresa Implementar practicas de Gestión basadas en Estándares Internacionales

Nombre del

Indicador Solicitudes de acciones de mejora Implementadas



Forma de cálculo

[Total SAM de AACC Y AAPP Implementadas/Total de SAM Generadas por DD,

AI, AE] x 100

SAM: Solicitud de Acción de Mejora

AACC: Acciones correctivas

AAPP: Acciones preventivas

DD: Día a Día



Descripción de

variables

SAM: Solicitud de acción de Mejora

AACC: acciones correctivas

AAPP: acciones preventivas

DD: día a día



Fundamento Implementar acciones que generen buenas practicas de gestión en la empresa

asegurando la continuidad de la Certificación del sistema de Gestión Integrada


- - - -

Metas 2013 2014 2015 2016 2017

70.00 70.00 55.00 60.00 65.00

Unidad responsable Oficina de Gestión Integrada SIMA PERÚ S.A.

Fuente auditable Reporte de las Solicitudes de Acción de Mejora generadas

A - 35

n. FICHA Nro. 14:

Perspectiva Aprendizaje

Objetivo General

FONAFE

Fortalecer el talento humano, la organización y el uso de las TIC en la

corporación

Objetivo General

Sector


desastres

Implementación del sistema de gestión por resultados que aseguren el uso

eficiente, Transparente y sostenible de los recursos, así como el bienestar del

personal militar y civil del sector.

Objetivo General

Empresa

Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las

exigencias de la industria Naval y Metal Mecánica.

Objetivo Especifico

Empresa Implementar soluciones TIC que soporte y/o mejoren los procesos

Nombre del

Indicador Optimizar la calidad de la información



Forma de cálculo

[Número de Procesos claves automatizados del año actual / Número de

Procesos claves de la organización] x 100

Descripción de

variables

Número de Procesos automatizados corporativos es la cantidad de procesos

claves automatizados e integrados en la herramienta corporativa

Número de Procesos de la organización son los procesos claves identificados por

cada área de la organización

Fundamento Permitir medir el grado de veracidad, confiabilidad y oportunidad de tener

información actualizada de cada área de la organización.


- - - -

Metas 2013 2014 2015 2016 2017

43.00 64.00 81.00 93.00 100.00

Unidad responsable Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Fuente auditable

Informe de avance de implementación de sistema de información.

Informe de cumplimiento en base a encuesta de satisfacción de los servicios TIC

a la empresa.

A - 36

o. FICHA Nro. 15:


Objetivo General

FONAFE


corporación

Objetivo General

Sector


desastres




Objetivo General

Empresa



Objetivo Especifico

Empresa

Mejorar selectivamente las competencias del personal acorde al avance

tecnológico y a las exigencias del mercado

Nombre del

Indicador Nivel de Competencia



Forma de cálculo

[Número de trabajadores que cumplen por lo menos la mayoría de expectativas

del Sistema de Evaluación de Desempeño por Competencias / Número de

trabajadores evaluados] x 100

Descripción de

variables

Trabajadores que cumplen por lo menos la mayoría de expectativas del Sistema

de Evaluación de Desempeño por Competencias

Fundamento Evaluar al personal de la Corporación SIMA en un 100%


- - - -

Metas 2013 2014 2015 2016 2017

87.00 89.00 91.00 93.00 95.00

Unidad responsable Gerencia de Recursos Humanos

Fuente auditable Sistema de Evaluación de Desempeño por Competencias

Informe de resultados

A - 37

p. FICHA Nro. 16:


Objetivo General

FONAFE


corporación

Objetivo General

Sector


desastres




Objetivo General

Empresa



Objetivo Especifico

Empresa Seleccionar, contratar y retener personal competente

Nombre del

Indicador Eficiencia de Selección



Forma de cálculo [Número de trabajadores que superan periodo de prueba / Número de

trabajadores contratados] x 100

Descripción de

variables

Trabajadores que superan periodo de prueba del Proceso de selección y

contratación del año actual evaluados con el total de números de

trabajadores contratados en la empresa.

Fundamento Contabilizar el número de trabajadores que superan el periodo de prueba


- - - -

Metas 2013 2014 2015 2016 2017

90.00 95.00 95.00 95.00 95.00


Fuente auditable Informe de resultados

Proceso de selección y contratación

A - 38

q. FICHA Nro. 17:


Objetivo General

FONAFE


corporación

Objetivo General

Sector


desastres




Objetivo General

Empresa



Objetivo Especifico

Empresa Seleccionar, contratar y retener personal competente

Nombre del

Indicador Retención de personal



Forma de cálculo

1- [Número de trabajadores que alcanzan el 80% de la evaluación por

competencia y renuncian voluntariamente / Número de trabajadores que

alcanzan el 80% de la evaluación por competencia] x100

Descripción de

variables

Trabajadores que cumplen por lo menos la mayoría de expectativas del

Sistema de Evaluación de Desempeño por Competencias y permanecen en la

empresa evaluados respecto al total de trabajadores que alcanzan el 80% de

la evaluación en la empresa

Fundamento Identificar y mantener Trabajadores con Evaluaciones de Competencias

mayores de 80%


- - - -

Metas 2013 2014 2015 2016 2017

80.00 80.00 80.00 80.00 80.00


Fuente auditable Sistema de Evaluación de Desempeño por Competencias

Informe de resultados

A - 39

ANEXO “B”

POLÍTICAS GENERALES DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA MARINA PARA LOS

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. (SIMA-PERÚ S.A.) Y SU EMPRESA FILIAL SIMA

IQUITOS S.R.LTDA.

1. PRIMERA POLÍTICA:

Satisfacer las necesidades de mantenimiento y reparación de los equipos y

sistemas principales de las Unidades Navales de la Marina Guerra del Perú,

debiendo contar para ello con capacidad instalada y mano de obra calificada,

que permitan ofrecer servicios y productos con alto nivel de eficiencia.

2. SEGUNDA POLÍTICA:

Impulsar el desarrollo científico y tecnológico orientado a proyectos de

modernización de las Unidades Navales de la Marina de Guerra del Perú, en

coordinación con la Dirección General de Material de la Marina, promoviendo

alianzas estratégicas a través de la suscripción de convenios o contratos con

inversionistas nacionales y extranjeros, interesados en financiar la adquisición y

desarrollo de nuevas tecnologías de acuerdo a las siguientes prioridades:

Proyectos destinados a reemplazar material naval obsoleto.

Proyectos que permitan recuperar o mejorar capacidades operativas

existentes.

Proyectos destinados a adquirir nuevas capacidades operativas.

3. TERCERA POLÍTICA:

Promover la industria naval en las líneas de negocios de construcciones,

reparaciones; así como, metal mecánica en general hacia el sector estatal y

privado, nacional y extranjero, permitiendo el sostenimiento de la empresa y la

creación de valor económico, contribuyendo al desarrollo socio-económico del

país y la Seguridad Nacional.

4. CUARTA POLÍTICA:

Realizar sus actividades productivas con eficiencia, implementando programas

orientados a incrementar su competitividad y productividad, así como un

desempeño financiero eficiente acordes a los estándares de calidad nacional e

internacional.

5. QUINTA POLÍTICA:

Fortalecer las capacidades y el potencial de sus colaboradores, impulsando la

realización de actividades de investigación y desarrollo tecnológico, a través de

la suscripción de convenios con organismos, entidades educativas y empresas

privadas que permitan mantener permanentemente capacitado a su personal, a

fin de explotar sus conocimientos y competencias.

A - 40

LISTA DE PÁGINAS EFECTIVAS

Asunto Numeración de las Páginas Cambio en

Vigencia

Falsa carátula - I - (Reverso en Blanco) Original

Resolución

Aprobación

- II al III - (Reverso en Blanco) Original

Registro de Cambios - IV - (Reverso en Blanco) Original

Índice - V - (Reverso en Blanco) Original

TEXTO

CAPITULO I 1-1 al 1-2 (Reverso en Blanco) Original

CAPITULO II 2-1 al 2-9 (Reverso en Blanco) Original

CAPITULO III 3-1 al 3-5 (Reverso en Blanco) Original

Anexo A A-1 al A-37 (Reverso en Blanco) Original

Anexo B B-1 (Reverso en Blanco) Original

Lista de Páginas

Efectivas

LPE-1 (Reverso en Blanco) Original

Documents

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. SIMA-PERÚ S.A.€¦ · servicios industriales de la marina s.a. sima-perÚ s.a. plan estratÉgico institucional de sima-perÚ s.a. 2013 –