Sesión Extraordinaria 23-2018 del 13-09-2018

Sesión Extraordinaria 23-2018 del 13-09-2018

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ACTA NUMERO VEINTITRES – DOS MIL DIECIOCHO De SESION EXTRAORDINARIA celebrada en la Sala de Sesiones “ALICIA ORTEGA SOBRADO” de la Municipalidad de Carrillo, a las dieciséis horas de hoy JUEVES 12 SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO, programada para; 1. Atender al Licenciado MAURICIO MEJICANO SANCHEZ, Planificador Municipal para exponer EL PROYECTO PRESUPUESTO ORDINARIO 2019 y su PLAN OPERATIVO ANUAL. MIEMBROS PRESENTES: Sr. Roberto Canales Canales, Presidente Municipal Sr. Carlos Alberto Chanto Canales, Vicepresidente Prof. Enriqueta Abarca Abarca, Regidora Propietaria Sr. Sigifredo Rodríguez Méndez, Regidor Propietario Sr. Robert Antonio Miranda Amador, Regidor Suplente

Sra. Hellen Patricia Mata Ríos, Regidora Suplente Prof. Sonia Iris Ondoy Santana, Regidora Suplente Prof. Rita María Chaves Picón, Sindica Propietaria Sr. Manuel Rodrigo Víctor Víctor, Sindico Propietario Sra. Lilliana Rojas Marín, Sindica Propietaria Sr. Carlos Luis Quesada García, Sindico Propietario Lic. Carlos Gerardo Cantillo Álvarez, Alcalde Municipal Sra. Sandra Ondoy Ondoy, Secretaria a.i Concejo Municipal Sra. Cindy Magaly Cortes Miranda, Secretaria Auxiliar brinda Soporte al Concejo Municipal MIEMBROS AUSENTES: Sr. Luis Carlos Rivas Angulo, Segundo Vicealcalde Sra. Isabel Francina Uribe Villagra, Primera Vicealcaldesa Sr. Mario Enrique Méndez Ortiz, Regidor Propietario Top. Yordy Ortega Ortega, Regidor Suplente Ing. Freddy Gómez Alvarado, Regidor Suplente Sr. Jefry Fernández Peña, Sindico Suplente Sra. Fabiola Carolina Gómez Mora, Sindica Suplente Sr. Marvin Gerardo Amador Valverde, Sindico Suplente COMPROBACION DEL QUORUM: Comprobación del quórum: presentes los regidores propietarios Regidora Propietaria Enriqueta Abarca Abarca, Sigifredo Rodríguez, Carlos Alberto Chanto Canales y este servidor, el desarrollo de la sesión se hará con base a la siguiente: AGENDA:

1. Convocada único y exclusivamente para atender: al Licenciado MAURICIO MEJICANO SANCHEZ, Planificador Municipal para Análisis y Aprobación PRESUPUESTO ORDINARIO 2019 y su PLAN OPERATIVO ANUAL.

2. Cierre de la Sesión.

CAPITULO I: EL PROYECTO PRESUPUESTO ORDINARIO 2019 y su PLAN OPERATIVO ANUAL. ARTICULO 1.- Manifiesta el señor PRESIDENTE MUNICIPAL, vamos a dar inicio con el señor Mejicano para Exponer el Presupuesto Ordinario 2019, Buenas Tardes Licenciado Mejicano. -----Lic. Mauricio Mejicano: Buenas tardes, señores del Concejo Municipal, explica los cuadros y las plazas incorporadas. -----Sindico Manuel Víctor: Buenas tardes compañeros (as) la pregunta es la siguiente ya que toco ese aspecto usted don Mauricio, eso que esta aduciendo usted en este momento es el mismo regente que se había pensado, el regente para hacer estudios en carteras. -----Lic. Mauricio Mejicano: Exactamente don Manuel es que usted estuvo en la Junta Vial, bueno le llaman regente pero en realidad es un geólogo, porque el perfil que se pide es de geólogo para hacer todo ese tipo de trámite para nosotros poder extraer lastre. Continúa explicando los cuadros.


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JUSTIFICACION: INGRESOS 2019


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El ingreso que proviene de la aplicación de la ley 7729 presentará un comportamiento conservador en este periodo, esto con base en la proyección realizada por la administración la cual comprende dos modelos de cálculos con el objetivo de analizar el posible ingreso considerando dos variables, el primero utilizando el modelos de proyección que pone a disposición la Contraloría General de la República y el segundo aplicando un modelo de proyección basado en el comportamiento de la mora y tomando como insumo el dato general de lo puesto al cobro en el sistema SIFAT. Algo muy importante de indicar es el constante proceso de depuración y actualización de valores de los bienes inmuebles del cantón, para este año el Departamento Planificación y el de Hacienda Municipal proyecta para este periodo un posible ingreso de ¢2,323,883,391.39 tomando como base lo ingresado al 30 de junio del 2018, el comportamiento del pendiente de cobro del periodo 2017 y el comportamiento del ingreso y la mora de los periodos anteriores, sin embargo también está tomando en cuenta las posibles exoneraciones y las depuraciones en la base de datos del IBI.


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Según proyecciones realizadas por el Departamento de Planificación y Departamento de Hacienda Municipal basados en el comportamiento de años anteriores y primer semestre del año 2018.

Según información suministrada por el Lic. Álvaro Vargas Soto Contador de la Federación de Municipalidades de Guanacaste mediante oficio FMG-086-2018.

Según proyecciones realizadas por el departamento de Construcciones, Alcaldía Municipal y el Departamento de Planificación, en este ingreso proveniente de la aplicación de la ley No 833, por otro lado el sector de la construcción ya comienza a despegar nuevamente principalmente en el sector viviendas de lujo en nuestra zona costera y en el sector industrial en lo que es la infraestructura para la generación de electricidad por biomasa, además de esto, para el año 2019 continuará la estrategia agresiva de cobro de todos aquellos casos de infractores que ya cuentan con su expediente completo y que solo falta proceder con su respectivo cobro para que estén a derecho en materia de construcción. Aunque se espera superar los ¢97 millones de colones, la Administración a decidido presupuestar este monto como parte de una nueva estrategia financiera para blindar nuestras finanzas ante cualquier posible deterioro en el entorno económico, el ingreso que podría generar la Construcción de la Empresa Textilera Gildan que al día de hoy se tiene el conocimiento del área a construir (40.000 metros cuadrados) no se está considerando en esta proyección ni la remodelación del Hotel Planet Holliwood ya que vendría a ser parte de los recursos que integran la estrategia.

Según estimaciones realizadas con el historial contable de los últimos tres años y el primer semestre del año 2018.

Según proyección realizada por los Departamentos de Planificación y Hacienda Municipal la cual comprende dos modelos de cálculos con el objetivo de analizar el posible ingreso considerando dos variables, el primero utilizando el modelos de proyección que pone a disposición la Contraloría General de la República y el segundo aplicando un modelo de proyección basado en el comportamiento de la


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mora y tomando como insumo el dato general de lo puesto al cobro en el sistema SIFAT. Para el periodo 2019 se tiene proyectado la recaudación por concepto de patentes comerciales en ¢846 millones de colones, y es que gracias a las medidas, controles y seguimiento implementados por el departamento de Hacienda, desde el año 2013 hasta lo que va del periodo 2018 este ingreso a mejorado significativamente, a pesar de que la Ley de Impuestos Municipales del Cantón de Carrillo no ha sido actualizada desde su creación (10 de marzo de 1982), una de las fortalezas que presenta este ingreso es que cuenta con una base de datos ordenada y depurada lo que permite considerar aspectos relevantes a la hora de su proyección. En este caso se consideraron aspectos como pendientes de cobros históricos, comportamiento de años anteriores y el puesto al cobro del 2018, se espera superar el ingreso proyectado en más de ¢300 millones, esta expectativa se basa en la actualización de la ley y el reglamento de patentes que actualmente el gobierno local está gestionando a lo interno para luego llevarlo a la corriente legislativa a principios del mes de octubre. Al igual que el ingreso de construcciones se le aplicará la misma estrategia para blindar las finanzas municipales.

Ingreso proyectado con base en el listado de Licencias emitidas por la corporación y proyección de ingresos realizada por el departamento de Patentes y Planificación basada en el comportamiento histórico de ingresos por Licencias de Licores otorgadas y en el ajuste realizado por la reforma del artículo 10 de la ley 9047.

Según proyecciones realizadas por el Departamento Planificación y Hacienda Municipal basados en el comportamiento de años anteriores y primer semestre del año 2018.

Esta Proyección está directamente relacionada con el Ingresos de Patentes Comerciales 2019 ya que este ingreso corresponde al 2% sobre ese rubro.


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Según proyección realizada por el Departamento de Planificación, Hacienda Municipal y la Unidad de Servicios urbanos la cual comprende se basó en el modelo de proyección basado en el comportamiento de la mora histórica y tomando como insumo el dato general de lo puesto al cobro para el año 2018 en el sistema SIFAT.

Según proyección realizada por el Departamento de Planificación, Hacienda Municipal y la Unidad de Servicios urbanos la cual comprende se basó en el modelo de proyección basado en el comportamiento de la mora histórica y tomando como insumo el dato general de lo puesto al cobro para el año 2018 en el sistema SIFAT.

Según proyecciones realizadas por la Dirección Financiera y Planificación basados en el comportamiento de años anteriores y primer semestre del año 2018.

Según proyección realizada por la Dirección Financiera, Planificación y Departamento de Hacienda Municipal en lo que respecta al posible ingreso por honorarios de abogados en procesos de cobro judicial.

Ingreso proyectado con base en el listado de concesiones emitido por del departamento de Zona Marítimo Terrestre y proyección de ingresos realizada por el departamento de ZMT y Planificación basada en el comportamiento histórico de ingresos por concesiones otorgadas.


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Según proyecciones realizadas por el Departamento de Contabilidad Municipal y Planificación. Se adjunta cuadro de proyecciones de los posibles ingresos por concepto de rendimientos por inversiones para el 2018, se espera obtener un mayor rendimiento del que se está presupuestando.

*Tasa Pagada por el BN en inversiones a 360 días.

Según proyecciones realizadas por el departamento de Planificación en Coordinación Hacienda Municipal y la Dirección Financiera.

Según proyecciones realizadas por el departamento Planificación y de Ingeniería Municipal. Este ingreso se proyecta a la baja dado al comportamiento que está presentando durante los periodos 2015, 2016, 2017 y 2018, aunque en este último su tendencia muestra un incremento importante al año anterior. Por la naturaleza de su ingreso se utilizó como herramienta de proyección el modelo de estimación de ingresos de Estimación de Mínimos Cuadrados facilitado por la Contraloría General de la República.

Según estimaciones realizadas con el historial contable de los últimos cuatro años, el primer semestre del año 2018 y la proyección del ingreso del 2019.

Según estimaciones realizadas con el historial contable de los últimos cuatro años, el primer semestre del año 2018 y la proyección del 2019 y la actualización de las bases de datos en el SIFAT.


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Basado en el ingreso proyectado por el IFAM para el periodo 2019 informado en su página web.

Basado en el ingreso proyectado por el IFAM para el periodo 2019 informado en su página web.

Según correo electrónico del MBA. Hernán Vásquez Astorga Jefe de Gestión Financiera de Proyectos del Sector Transporte e Infraestructura del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

Recursos específicos de vigencias anteriores destinados a proyectos del cantón Liquidación presupuestaria 2016 y partidas especificas según certificación de tesorería nacional. Se están integrando las principales obras que se estarán ejecutando entre finales y principios del periodo 2017 y 2018 luego del análisis con la dirección de Ingeniería, esto con el fin de que cuenten con contenido económico desde principio del periodo para su continuidad.

ENGRESOS 2019 PROGRAMA I

En este programa se presupuestan todas las actividades relacionadas directamente a la Administración, Auditoría Interna y responsabilidades legales como es el caso de todo tipo de transferencias, deudas e intereses, gastos generales de alquiler, servicios públicos, salarios administrativos y demás. REMUNERACIONES: Se incluyen en la relación de puestos una proyección anual del 2.50 % y la actualización del percentil 75 de la escala salarial de la municipalidad de Carrillo la cual está homologada a la de la UNGL la cual fue aprobada por el Concejo Municipal en el año 2009, para atender los ajustes o incrementos salariales del 2019, se incluyen contenido económico para dar aplicación al reglamento de carrera profesional, al reglamento autónomo de organización y servicios. Se incluye contenido económico para cubrir los salarios base, anualidades, pago de prohibición, suplencias, horas extras, servicios especiales, cargas sociales, décimo tercer mes, de los empleados de la Administración General y Auditoría Interna como también contenido para el pago de dieta a los regidores municipales, y becas estudiantiles del periodo. Por solicitud del Departamento de Planificación, se propone la creación de una nueva plaza PM-2 denominada “Encargado de Presupuesto y Riesgo Institucional” con el fin de abordar en un 100% la acciones relacionadas con la gestión del riesgo, las cuales actualmente no se realizan en su totalidad por la capacidad que tiene el departamento ya que es un departamento unipersonal. SERVICIOS: Se incluyen todos los pagos de los servicios de electricidad, agua, teléfonos, Internet, viáticos, reparaciones menores de equipo así como otras reparaciones menores, se incluyen recursos para la contratación de profesionales en informática para el desarrollo de la plataforma tecnológica. En este se incluyen recursos para la capacitación del personal, servicios jurídicos y de ingeniería que se requieren contratar para estudios y trabajos que sirvan de soporte a la administración. MATERIALES Y SUMINISTROS: Se incluyen los recursos necesarios para la operatividad del municipio, entre estos los combustibles, papelería, lubricantes, uniformes, herramientas, equipo especial, materiales de limpieza, aseo, es decir todo aquello que la administración requiere para desarrollar sus actividades. INTERESES Y COMISIONES: Los intereses y comisiones correspondientes a préstamos con el Banco Nacional de Costa Rica, fueron establecidos según las sensibilizaciones de las condiciones crediticias de las Operaciones: 26-14-30521626 al 11.75% anual a un plazo de 144 meses y 26-14-30560597 al 11.75% anual a 144 meses. Además se incorporan recursos para cubrir los intereses y amortizaciones de enero a diciembre del


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posible crédito que se está gestionando con el IFAM por la suma de ₡1,200,000,000.00 para la

construcción del futuro edificio municipal de Carrillo a una tasa del 7% fijo a 30 años plazo. BIENES DURADEROS: Se Incluyen recursos para el mejoramiento de equipo de cómputo para los departamentos que actualmente requieren de estos equipos así como recursos para la adquisición de equipo y mobiliario de oficina necesario para la operación de los distintos departamentos. TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Se incluyen todas las transferencias de ley, transferencias a terceras personas, aporte al comité cantonal de deportes y recreación, al Consejo Nacional de rehabilitación, juntas de educación, y transferencias privadas, ver cuadro de transferencias. AMORTIZACION: Para el cálculo de las Operaciones con el Banco Nacional se hicieron con base a las condiciones crediticias de las Operaciones 26-14-30521626 y 26-14-30560597 al igual que para el crédito que se está gestionando con el IFAM. Ver Cuadros Finalmente cabe indicar que el gasto de administración para el presente presupuesto corresponde a un 27.05%.


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PROGRAMA II En este programa se incluyen los gastos para los subprogramas, Aseo de Vías y Sitios Públicos, Servicio de Recolección de Basura, Mantenimiento de Parques, Mantenimiento de Caminos y calles, Servicios sociales complementarios, Educativos, Culturales y Deportivos, Protección al medio ambiente, Desarrollo Urbano y Emergencias cantonales. REMUNERACIONES Se incluyen en la relación de puestos una proyección anual del 2.50 % y la actualización del percentil 75 de la escala salarial de la municipalidad de Carrillo la cual está homologada a la de la UNGL la cual fue aprobada por el Concejo Municipal en el año 2009, para atender los ajustes o incrementos en materia salarial, se incluyen contenido económico para dar aplicación al reglamento de carrera profesional, al reglamento autónomo de organización y servicios. Se incluye contenido económico para cubrir los salarios base, anualidades, pago de prohibición, suplencias, horas extras, servicios especiales para la contratación de los dos profesores de música de la Escuela de música de Sardinal, jornales, cargas sociales, décimo tercer mes de los empleados del programa II para el periodo 2019. SERVICIOS Se incluyen todos los pagos de los servicios de electricidad, agua, teléfonos, Internet, viáticos, reparaciones menores de equipo así como otras reparaciones menores.


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En este se incluyen recursos para la capacitación del personal, servicios jurídicos y de ingeniería que se requieren contratar para estudios y trabajos que sirvan de soporte para la buena prestación de los servicios que la Municipalidad ofrece a los habitantes. MATERIALES Y SUMINISTROS Se incluyen los recursos necesarios para la operatividad del municipio, entre estos los combustibles, papelería, lubricantes, uniformes, herramientas, equipo especial, materiales de limpieza, aseo, es decir todo aquello que la administración requiere para desarrollar sus actividades. INTERESES Y COMISIONES: Se incluye recursos para el pago de los intereses correspondientes al préstamo con el Banco Nacional para la compra de dos recolectores de desechos, fueron establecidos según las sensibilizaciones de las condiciones crediticias de la Operación siendo las siguientes: tasa del 8.1% anual a un plazo de 84 meses. BIENES DURADEROS Se incluye recursos para la compra de equipo menor o reparaciones y mejoras capitalizables necesarios en los servicios del programa II. Además se presupuestó ¢29,000,000.00 en el servicio de Desarrollo Urbano para la continuidad de la implementación y desarrollo del proyecto Estratégico Sistema de Información Georeferenciada que será una herramienta más que mejore los servicios que ofrece esta corporación. TRANSFERENCIA CORRIENTES Se incluyen recursos en el sub programa de Mejoramiento a la Zona Marítimo Terrestre correspondientes a prestaciones legales que se tengan que cancelar. AMORTIZACIONES: Las Amortizaciones correspondientes al préstamo con el Banco Nacional para la compra de dos recolectores de desechos, fueron establecidos según las sensibilizaciones de las condiciones crediticias de la Operación siendo las siguientes: tasa del 8.1% anual a un plazo de 84 meses.


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PROGRAMA III

Incluye la totalidad de obras que propuestas por el Concejo Municipal, al igual que la asignación presupuestaria de los recursos de la Ley 8114 y 9329, Zona Marítimo Terrestre, el financiamiento Bancario, los recursos de la Unidad Técnica de Gestión Vial, Recursos del Superávit de años anteriores y los del Departamento de Ingeniería, con el fin de realizar la ejecución de las Obras. REMUNERACIONES Se incluyen en la relación de puestos una proyección anual del 2.50 % y la actualización del percentil 75 de la escala salarial de la municipalidad de Carrillo la cual está homologada a la de la UNGL la cual fue aprobada por el Concejo Municipal en el año 2009, para atender los ajustes o incrementos en materia salarial, se incluyen contenido económico para dar aplicación al reglamento de carrera profesional, al reglamento autónomo de organización y servicios. Se incluye contenido económico para cubrir los salarios base, anualidades, pago de prohibición, suplencias, horas extras y Servicios Especiales en la UTGV para la contratación de un Ingeniero Soporte específicamente para el proyecto de la


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implementación de proyectos BID, un Profesional en Geología para tramitar permisos y gestiones para la extracción de material (lastre) ante las distintas instituciones que intervienen en el proceso como SETENA y un mecánico para dar mantenimiento a la maquinaria. En la Dirección Técnica de Ingeniería un Ingeniero soporte. SERVICIOS Se incluyen todos los pagos de los servicios de electricidad, agua, teléfonos, Internet, viáticos, reparaciones menores de equipo así como otras reparaciones menores. En este se incluyen recursos para la capacitación del personal, servicios jurídicos y de ingeniería que se requieren contratar para estudios y trabajos que sirvan de soporte para la inversión de los recursos, se incluye la contratación de servicios de ingeniería para el desarrollo de actividades de suma importancia en la ejecución de las obras, y el control del desarrollo urbano. INTERESES Y COMISIONES: Los Intereses correspondiente al préstamo con el Banco Nacional Operación 15-14-30895126 para la compra de Maquinaria para el Mantenimiento y Mejoramiento de la red vial, fueron establecidos según las sensibilizaciones de las condiciones crediticias de la Operación siendo las siguientes: tasa del 8.1% anual a un plazo de 84 meses. MATERIALES Y SUMINISTROS Se incluyen los recursos necesarios para la operatividad del municipio, entre estos los combustibles, papelería, lubricantes, uniformes, herramientas, equipo especial, materiales de limpieza, aseo, es decir todo aquello que la administración requiere para desarrollar sus actividades. BIENES DURADEROS Se incluye contenido presupuestario para dotar a la Municipalidad de Carrillo del equipo necesario para la atención de toda la red vial cantonal, esto incluye la compra de equipo para la producción y las obras y proyectos como edificios, red vial, instalaciones y otros Proyectos. AMORTIZACIONES: Las Amortizaciones correspondientes al préstamo con el Banco Nacional Operación 15-14-30895126 para la compra de Maquinaria para el Mantenimiento y Mejoramiento de la red vial, fueron establecidos según las sensibilizaciones de las condiciones crediticias de la Operación siendo las siguientes: tasa del 8.1% anual a un plazo de 84 meses. CUENTAS ESPECIALES Las sumas que se presentan en este rubro corresponden a Recursos con destinos específicos que serán destinados a obras y proyectos de mejoras al cantón según lo establecido por la ley. En el detalle del Programa III se detallan claramente el origen de cada una de estas partidas que en su oportunidad serán asignadas a los diferentes proyectos que propongan los concejos de distritos.


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PROGRAMA IV Incluye obras financiadas con partidas específicas. Estas se incorporan luego de analizarlas con la Dirección de Ingeniería, esto con el fin de disponer de contenido presupuestario para su ejecución desde principio de año.


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CUADROS ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

PERIODO 2019


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Perfiles MUNICIPALIDAD DE CARRILLO

GESTIÒN DEL RECURSO Y TALENTO HUMANO PERFIL OCUPACIONAL

Encargado de Presupuesto y Riesgo Institucional

Profesional Municipal 2

Fecha revisión:

Fecha emisión: 11/9/2018

Puesto del jefe inmediato: Planificador Municipal o su equivalente

Elaborado por: Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad de Carrillo

Aprobado por: Recursos Humanos

Homologado: Profesional Municipal 2

Puestos incluidos en la clase: Encargado de Presupuesto y Riesgo Institucional

Valoración de la Clase Profesional Municipal 2. Factores Puntos Dificultad 90 Supervisión 46,62 Responsabilidad 88,3 Condiciones de trabajo 73 Formación 140 Consecuencia del error 63,32 Total puntos 501,24

A. NATURALEZA DEL TRABAJO

Ejecución de actividades profesionales derivadas de los procesos y subprocesos de trabajo, que están bajo la responsabilidad de las respectivas dependencias de la Municipalidad o la Coordinación de equipo de trabajo permanente en la organización. El Profesional Municipal 2 se diferencia del Profesional Municipal1 en los siguientes factores: en el grado de dificultad de las actividades a ejecutar, la supervisión recibida es menor con respecto al Profesional 1, el requisito de ingreso es de licenciado, la independencia para tomar decisiones es mayor en razón del conocimiento técnico que ejerce. El factor supervisión ejercida se materializa por la coordinación de equipos de trabajo y en algunas ocasiones, la firma del informe o inspección, es una obligación legal, originada en la ley orgánica del colegio profesional respectivo, para que tenga valor técnico.

B. DESCRIPCION DE TAREAS

A. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Generales

1. Participar en la elaboración de planes, programas y proyectos, a fin de ordenar el trabajo y procurar un mejor aprovechamiento de los recursos.

2. Proponer, ante quien corresponda, cambios y mejoras a los procedimientos, mecanismos de evaluación y control, normas y reglamentos, políticas y sistemas de información, equipos de computo diverso y comunicación, a fin de contribuir a la actualización y mejoramiento de dichos instrumentos.

3. Asistir a reuniones con superiores jerárquicos, compañeros de equipo de trabajo y actores sociales, con el propósito de coordinar actividades, mejorar métodos de trabajo, analizar y resolver problemas que se presentan en el desarrollo de las labores, evaluar programas, procesos, actualizar conocimientos, proponer cambios ajustes y soluciones diversas.

4. Atender y evacuar consultas verbales o por escrito de superiores, compañeros, actores sociales y público en general, relacionadas con las actividades que realiza.


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5. Elaborar términos de referencia para la contratación de una firma, en el área de los sistemas de información, o una investigación especial o ejecución de un proyecto, luego ser la contraparte por parte de la Dirección, para el desarrollo del proyecto.

6. Llevar a cabo investigaciones, estudios y aplicar conocimientos propios de su profesión para la solución de diversos aspectos objeto de su responsabilidad.

7. Redactar y revisar informes, proyectos, reglamentos, instructivos, manuales, memorandos y otros instrumentos técnicos y documentos similares que surgen como consecuencia de las actividades que realiza.

8. Comprobar la correcta aplicación de normas, disposiciones, leyes y reglamentos que rigen las diferentes actividades que desarrolla.

9. Revisar, corregir y firmar documentos variados, producto de la labor que realiza y vela por su correcto trámite o ejecución.

10. Mantiene diferentes controles sobre los trabajos bajo su responsabilidad y vela porque estos se cumplan dé acuerdo con los programas, fechas y plazos establecidos.

11. Analiza sistemas, instrumentos, métodos, procedimientos y registros y propone los ajustes o cambios pertinentes.

12. Participar como Instructor en todas las acciones de capacitación que desarrolle la Municipalidad que formen parte de la naturaleza de actividades de la profesión que ostente el funcionario.

13. Participar, activamente, colaborar y cumplir con todas las políticas, procedimientos y regulaciones relativas al aseguramiento de la calidad que desarrolle e implemente la Municipalidad.

14. Velar por el buen funcionamiento y uso de las instalaciones, equipos e instrumentos que utiliza en el desarrollo de sus actividades, reportando cualquier anomalía o daño importante que se presente a su superior inmediato.

15. Brindar colaboración en situaciones de riesgo y siniestros que se presenten en la Municipalidad o el Cantón.

16. Brindar información a las autoridades competentes, de la Municipalidad, sobre cualquier anomalía que afecte el patrimonio de la Municipalidad y que el servidor observe en la vía pública o practica incorrecta de un compañero de trabajo de la Municipalidad.

17. Preferiblemente opera un vehículo liviano propio de la Municipalidad con el objeto de asistir a reuniones, seminarios, conferencias y otros eventos relacionados con la actividad de su cargo y de la Municipalidad. Realiza otras tareas propias del puesto. Funciones Específicas

18. Responsable del proceso, formulación y control de la ejecución del presupuesto interinstitucional de egresos e ingresos

19. Coordinar con los departamentos de Contabilidad y Tesorería la vinculación de los movimientos periódicamente, conciliando ejecución del presupuesto con los ingresos recaudados y cheques girados.

20. Ejecutar labores profesionales en actividades de ejecución presupuestaria, revisa y recomienda la autorización del trámite de facturas, solicitudes de materiales, verifica la observancia de leyes, disposiciones y normas que regulan la ejecución presupuestaria.

21. Verificar que los gastos presentados, originados por compras y servicios cuentas con la respectiva asignación presupuestaria previa comprobación de la disponibilidad de recursos.

22. Responsable del proceso, y registro de la ejecución del presupuesto interinstitucional de egresos e ingresos de las cuentas que se encuentran en Caja Única del Estado.

23. Diseñar modelos financieros aplicables a las actividades presupuestarias

24. Preparar informes de ejecución presupuestaria e incluir en el Sistema de Información de Presupuestos Públicos de la CGR de conformidad con las directrices generales a sujetos pasivos de la CGR.

25. Responsable del proceso, formulación de liquidaciones anticipadas presupuestarias acatando las normas y reglamentos dictados por los entes de control interno y externo de la Municipalidad.

26. Responsable del proceso, formulación de la liquidación presupuestaria para su remisión ante la Contraloría General de la República acatando las normas y reglamentos dictados por los entes de control interno y externo de la Municipalidad.

27. Diseñar indicadores de Gestión Financiera Presupuestaria.

28. Coordinar con la Dirección Financiera y la Unidad de Planificación en la formulación y elaboración del Plan Anual Operativo (PAO) y el correspondiente presupuesto anual, presupuestos extraordinarios, y


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modificaciones presupuestarias proporcionando los insumos requeridos acatando las normas y reglamentes técnicos dictados por los entes de control interno y externo de la Municipalidad.

29. Aplicar métodos de costeo que permitan el adecuado registro de los egresos de la Municipalidad de Carrillo, insumos requeridos además para la formulación y elaboración del Plan Operativo

30. Incorporar los ingresos y egresos aprobados en las modificaciones, presupuestos ordinarios y extraordinarios, en el Sistema Integrado Financiero Tributario (SIFAT) de la Municipalidad de Carrillo.

31. Verificar y conciliar ingresos y egresos aprobados en las modificaciones, presupuestos ordinarios y extraordinarios, en el Sistema de Información de Presupuestos Públicos (SIPP) de la CGR de conformidad con las directrices generales a sujetos pasivos de la CGR.

32. Incorporar los ingresos y egresos aprobados en las modificaciones en el Sistema de Información de Presupuestos Públicos (SIPP) de la CGR de conformidad con las directrices generales a sujetos pasivos de la CGR.

33. Incorporar en el Sistema Integrado de Información Municipal (SIIM) de la Contraloría General de la República los diferentes indicadores de gestión que permiten medir la gestión municipal tanto a nivel general como específico.

34. Certificar la disponibilidad presupuestaria de órdenes de compra, planillas de remuneraciones y cualquier acto que genere compromiso, a fin de registrar el compromiso presupuestario.

35. Mantener una información actualizada referente a las disponibilidades y compromisos financieros.

36. Sistematizar, registrar, controlar en el SIFAT del periodo económico de los ingresos y gastos aprobados en el presupuesto ordinario, además de los presupuestos extraordinarios y modificaciones presupuestarias.

37. Controlar las inversiones financieras de tal forma que la misma obtengan los intereses correspondientes y se apliquen en los entes financieros idóneas legalmente y técnicamente.

38. Confeccionar, revisar y aprobar cuadros contables; controlar los reintegros de cajas chicas, planilla y depósitos bancarios y otros desembolsos, mediante el movimiento diario de los mismos.

39. Aplicar instrumentos técnicos de ejecución presupuestaria establecidos o elaborar documentos adicionales de ser necesario.

40. Brindar atención a los contribuyentes o personal interno que requiera de información presupuestaria pertinente.

41. Preparar informes diversos relacionados con la naturaleza del cargo donde debe describir, analizar y recomendar un hecho propio de la actividad técnica que le fue delegada.

42. Asistir a reuniones con superiores o subalternos con el fin de coordinar actividades, mejorar métodos y procedimientos de trabajo con el fin de analizar y resolver problemas que se presentan en el desarrollo de las labores.

43. Aplicación del SEVRI a las dependecias de la corporación.

44. Apoyo en el Seguimiento y valoración del Riesgo Institucional.

45. Apoyo en el proceso de la Formulación, Control y Seguimiento Presupuestario.

46. Inclusión y seguimiento del POA en el SIPP.

47. Liquidación Presupuestaria.

48. Participar en la elaboración, difusión y actualización de las políticas relacionadas a los riesgos de la institución.

49. Participar en la definición, establecimiento e implementación de metodologías que mejoren la interacción de los componentes del Sistema Específico de Valoración de Riesgos.

50. Apoyar en la identificación y cuantificación de las situaciones y ocurrencias de los riesgos de operación.

51. Contribuir en la elaboración de informes que contengan propuestas para mitigar y/o controlar los riesgos que enfrente la corporación municipal.

52. Contribuir con la elaboración del mapa de riesgo.

53. Contribuir con la elaboración del reporte consolidado de los recursos económicos necesarios que permitan cubrir los riesgo que enfrenta la Municipalidad de Carrillo, así como los requerimiento regulatorios de ser el caso. Además alertar de las insufiencias financieras para cubrir los riesgos identificados.

54. Participar en el desarrollo de actividades de capacitación de gestión de Riesgo.

55. Apoyar el proceso de aplicación del Sistema Específico de Valoración del Riesgo en todas las unidades de la corporación municipal.

56. Participar en las reuniones del Concejo de Riesgo Municipal.

57. Consolidar, analizar y elaborar cuadros estadísticos e informes de la información obtenida en el proceso de gestión del riesgo institucional.


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58. Elaborar las comunicaciones hacia las unidades orgánicas o entidades externas por encargo de la jefatura inmediata, el Jefe de Planificación o la Alcaldía Municipal.

59. Archivar la documentación recibida, emitida o cargos de la misma.

60. Realizar funciones asignadas por el jefe inmediato.

A. DIFICULTAD

Trabajo que se realiza sujeto a métodos y procedimientos de carácter general. Exige la aplicación del juicio y el criterio para lograr, con base en la experiencia y principios técnicos o administrativos, la solución de situaciones diversas. Se incluyen puestos altamente calificados, con independencia para ejecutar sus acciones.

B. SUPERVISION

Recibida: Para la ejecución del trabajo, recibe y sigue instrucciones contenidas en Políticas, Normas, Técnicas en el ámbito de un Departamento. El grado de independencia para actuar y tomar decisiones es considerable en el ámbito de puestos profesionales. Las labores que realiza se supervisan y evalúan por los procedimientos y métodos seguidos y la apreciación de los resultados obtenidos, así como por la revisión de informes técnicos presentados. Ejercida: No tiene a su cargo la supervisión directa de personal, pero lo le puede corresponder coordinar personal de nivel técnico u operativo.

C. RESPONSABILIDAD

1. Funciones: La responsabilidad por funciones se da en el ámbito de labores profesionales a cargo de la planeación, supervisión o control de un proceso. No asume responsabilidad por la seguridad de otras personas. El tipo de información que maneja se encuentra en un grado de confidencialidad considerable.

2. Relación de Trabajo: En el desempeño de sus labores requiere comunicarse con sus compañeros de trabajo, clientes, proveedores, entes públicos y privados. Las relaciones de trabajo para lograr los objetivos de su función, normalmente se presentan de modo normal ya sea personal, teléfono y por escrito, para lograr objetivos principales de su función, debe coordinar, labores especializadas en el campo administrativo y técnico, adicional a esto debe investigar, manejar y brindar información profesional, asistir a reuniones y rendir informes técnicos.

3. Por Equipo y Mantenimiento: La trascendencia e importancia de la responsabilidad por custodia o manejo de equipos valores o materiales se establece en un grado es moderada.

D. CONDICIONES DE TRABAJO.

La probabilidad de sufrir un accidente y una enfermedad laboral es de alguna probabilidad, con lesiones de alguna consideración que podrían deparar incapacidad temporal. Se presenta un ruido normal, con molestias ocasionales. En el caso de la iluminación es buena, la temperatura es variable con pocas molestias. En el lugar no presenta olores desagradables y tampoco el riesgo de exposición a una sustancia peligrosa o de otro tipo. Esfuerzo Mental: La naturaleza del puesto requiere analizar con regularidad situaciones variadas que pueden originar problemas de coordinación y otros similares, por lo tanto exigen niveles de concentración altos durante la mayor parte de la jornada. Esfuerzo físico:

Instrumentos de Trabajo La intensidad que demanda los instrumentos de trabajo que utiliza normalmente en la ejecución de las labores, es mínima.

Según la carga: No le corresponde movilizar y transportar carga.

Según la posición: La posición física que normalmente ejerce el trabajador es cómoda.

Según el Desplazamiento. El desplazamiento realizado por el funcionario que ocupa este puesto es poco a pie o en vehículo automotor.

E. CONSECUENCIA DEL ERROR.

Daño físico; La posibilidad de lesiones que pueden ocurrirle al trabajador o a terceras personas por consecuencia de un error es de lesiones de poca consideración.

Daño Funcional: El atraso o trastorno que puede generar este puesto, ante la eventualidad de un error cometido afectaría actividades de otros puestos en el ámbito de otros Procesos y Sub. Procesos en la Municipalidad.


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Daño o pérdida: Los errores de este puesto pueden generar perjuicios para la Municipalidad por cuanto pueden significar la pérdida o deterioro de materiales, equipo, maquinaria o valores, es estimada como moderada (entre 3 y 10 millones de colones).

F. REQUISITOS.

Formación Académica: Licenciatura Universitaria en la especialidad o Bachillerato Universitario y contar con una Maestría relacionada con la especialidad del Bachillerato en Ciencias Económicas. Experiencia: Debe poseer 12 meses de experiencia, en tareas relacionadas con el puesto. No se requiere experiencia en supervisión de personal. Legal: Incorporado al Colegio Profesional Respectivo.

CARGO: PROFESIONAL MUNICIPAL 2. Presupuesto y Riesgo Institucional

1. DESCRIPCION DEL CARGO

Planeación, organización, dirección, coordinación, supervisión, evaluación y control, en forma pro-activa y participativa, con visión ejecutiva y operativa, para lograr los objetivos y la implementación de los planes de acción y procedimientos en el área jurídica con énfasis en contratos y refrendos.

2. INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA

3. FORMACION 3.1 Básicos Licenciatura Universitaria

3.2. Profesional Si se requiere. Incorporado Colegio Profesional

3.3 Especializados

Ciencias Económicas

4. EXPERIENCIA 4.1. Años. 12 meses de experiencia en labores afines al puesto.

5. COMPETENCIAS LABORALES

Competencias Nivel Exigido

Descripción

HOJAS DE CÁLCULO, PROCESADORES DE TEXTOS

4 En este nivel de competencia las persona puede ejecutar tareas complejas, con escasa supervisión y con altos niveles de productividad

INGLÉS 4 En este nivel de competencia las persona puede ejecutar tareas complejas, con escasa supervisión y con altos niveles de productividad

VALORACIÓN DE RIESGOS 5 Se considera experto cuando la persona ofrece unos excelentes resultados respecto a la competencia en cuestión; y cuando es capaz de asesorar a otros en la aplicación de las habilidades, conocimientos y actitudes asociados con la especialidad de referencia y puede realizar tareas complejas sin supervisión

CONTROL Y EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS

3 En este nivel de competencia, las personas pueden realizar tareas de mediana complejidad, aplicando conocimientos generales

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 3 La persona que muestra un nivel medio de competencia, puede realizar tareas de moderada complejidad y muestra un nivel medio de productividad, por falta de dominio.


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NORMAS DE CALIDAD Y ASEGURAMIENTO DE LA GESTIÓN

4 En este nivel de competencia las persona puede ejecutar tareas complejas, con escasa supervisión y con altos niveles de productividad

REDACCIÓN DE INFORMES 4 En este nivel de competencia las persona puede ejecutar tareas complejas, con escasa supervisión y con altos niveles de productividad

CONOCIMIENTO DE MANEJO DE HACIENDA PÚBLICA

3 La persona que muestra un nivel medio de competencia, puede realizar tareas de moderada complejidad y muestra un nivel medio de productividad, por falta de dominio.

MOTIVACIÓN PARA EL LOGRO 4 Actuar en forma ágil y oportuna ante las situaciones. Demostrar tenacidad a la hora de enfrentarse a obstáculos, dedicando tiempo a gestionar la solución de los mismos como mecanismo de superación de conflictos y motivación hacia el trabajo y las metas.

AUTOCONFIANZA

4 Proponer nuevos retos, imponiendo metas y

responsabilidades, defendiendo y expresando sus posturas y argumentos ante los demás con un alto nivel de seguridad.

ORIENTACIÓN AL SERVICIO AL CLIENTE 4 Comprometerse personalmente en la satisfacción y demanda de los clientes y mantener comunicación permanente con los mismos. Asumir responsabilidad personal en la prestación de servicios al cliente y solucionar posibles errores con rapidez y eficacia.

CONSTRUCCIÓN DE RELACIONES SOCIALES

4 Desarrolla una red de contactos dentro de la municipalidad y fuera, principalmente con entidades con los que se tiene contacto constante, de forma que se facilita el trabajo y la interacción, de igual forma ayuda a conseguir los objetivos propuestos.

CREATIVIDAD 4 Solucionar problemas no resueltos. Supone una preocupación y mejora considerable en los resultados o en la calidad de los productos; hace partícipes a sus compañeros, para fomentar la creatividad e innovación.

TRABAJO EN EQUIPO 4 Animar y motivar a los demás. Saber reconocer en el seno del grupo el mérito de otros miembros, resaltando sus valores positivos, la colaboración prestada, haciéndoles sentirse importantes dentro del grupo.

DISPONIBILIDAD 4 Adaptar las tácticas. Cambiar la forma de cumplir un plan manteniendo los mismos objetivos a conseguir

COMUNICACIÓN INTERPERSONAL 4 Ser proactivo ante las necesidades. Mostrar actitud y predisposición para captar sus necesidades a través de mensajes de acercamiento y entendimiento previos.

COMPROMISO 4 Tomar postura en defensa de la organización. se


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identifica con los valores, la cultura y las líneas estratégicas de la municipalidad, las hace propias y actúa en consecuencia, dentro del ámbito de sus responsabilidades

ÉTICA 4 Son correctos en todos sus actos, tiene claramente definida la primacía del bien colectivo sobre los intereses particulares. Sabe resaltar los valores positivos en los demás.

CAPACIDAD ANALÍTICA 4 Analizar periódicamente los resultados implicados con las unidades de negocio. En relación con los objetivos previstos para cada unidad de negocio, establecer un seguimiento para detectar posibles desviaciones que puedan incidir en los niveles de calidad y eficiencia esperados.

SENSIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL 3 Sintonizar con los objetivos y planes de las unidades de Medio Ambiente. Comprometerse personalmente e implicar a sus colaboradores en la aplicación, seguimiento y apoyo de las iniciativas que la municipalidad proponga en materia de Medio Ambiente.

EFECTIVIDAD PROFESIONAL 4 Establece objetivos retadores. Realiza esfuerzos especiales para el logro de los mismos, y crea ambiente favorable a su alrededor, orientado a este fin. Apoya a sus colaboradores para que asuman riesgos calculados.

CAPACIDAD PERSUASIÓN 4 Utilizar estrategias para influir. Utilizando y elaborando argumentos complejos, opiniones de expertos, investigaciones de referencia, entre otros.

TOMA DE DECISIONES 4 Seleccionar alternativas con repercusión en los objetivos generales de la municipalidad. Total autonomía en las decisiones que adopte, con evaluación minuciosa de su viabilidad, consecuencias de la decisión o repercusión sobre muchas personas o diversas áreas funcionales de la organización.

PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN 4 Establecer objetivos y planes de actuación de una o varias unidades funcionales a partir de las líneas estratégicas. Dimensionar los recursos necesarios, los plazos y prioridades de ejecución de acuerdo a las directrices dadas.

VISIÓN MUNICIPAL 4 Demostrar capacidad para anticiparse a las necesidades futuras de la municipalidad. Simular nuevos escenarios de éxito, formulando las acciones a desarrollar a medio y largo plazo. Buscar activamente oportunidades de negocio en el exterior. Analizar las fortalezas y debilidades de sus competidores, anticipándose a éstos para lograr así una ventaja competitiva para la municipalidad.


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CAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN 3 Intervenir de forma habitual en procesos de negociación con otras personas o grupos dentro y fuera de la Municipalidad. Preparar los datos de la negociación, utilizar opciones y argumentos preparados previamente para intentar convencer o llegar a acuerdos ventajosos entre las partes.

LIDERAZGO 4 Desarrollar el potencial de los miembros de su equipo, permite delegar constantemente responsabilidades simples y complejas a cada miembro y capacitarlos para asumir nuevos retos, proporcionándoles la información y los recursos necesarios para potencializar todas sus capacidades.

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS Y MATERIALES

4 Seleccionar entre diversas alternativas. Elige las que son más rentables para la municipalidad, innovando en su aplicación, y eliminando actividades o medios que no aportan valor agregado.

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 4 Descubrir conflictos latentes o potenciales. Anticiparse al conflicto y propiciar el acercamiento y el diálogo entre las partes afectadas por el mismo. Hacer que el conflicto no llegue a producirse por la repercusión que puede tener en el ámbito de la municipalidad.


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Descripción de Funciones del Puesto de GEÓLOGO

NATURALEZA DEL TRABAJO

Ejecución de labores profesionales relacionadas con el planeamiento, coordinación, asesoría, ejecución, evaluación y control del trabajo en el campo de la geología.

TAREAS TÍPICAS

Identificación de sitios potenciales para extracción de minerales.

Elaboración de los formularios D1 y D2.

Realizar estudios de Impacto Ambiental para concesión de canteras y otros proyectos.

Regencia en canteras y cauces de dominio público.

Identificación y monitoreo de zonas de amenaza y riesgo vulcanológico, sismológico, inundación, movimientos en masa y erosión.

Estabilidad de taludes.

Realizar estudios básicos de geología, geomorfología e hidrogeología.

Elaborar mapas geológicos, estructurales, hidrogeológicos y de peligrosidad, amenazas y riesgos.

Elaborar informes sobre amenazas geológicas en el cantón cuando así se soliciten por parte de la Alcaldía o la Dirección de Ingeniería

Las demás funciones que le sean asignadas por normativa expresa, en el ámbito de su competencia

FORMACIÓN

Licenciatura en Geología

EXPERIENCIA

Dos años de experiencia en labores afines al cargo

Un año de experiencia en supervisión de personal o conducción de equipos de trabajo


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REQUISITOS LEGALES

Incorporado al colegio profesional respectivo

Descripción de funciones del puesto de ASISTENTE SOPERTE DE INGENIERÍA

NATURALEZA DEL TRABAJO

Ejecución de labores profesionales relacionadas con el planeamiento, coordinación, asesoría, ejecución, evaluación y control del trabajo en el campo de ingeniería y/o arquitectura.

TAREAS TÍPICAS

Llevar a cabo la supervisión de las actividades de construcción, remodelación y restauración de edificios y vías públicas en el ámbito municipal.

Elaboración de los planos de construcción u otros tipos de planos y estudios varios que se requieren para las obras a ejecutar.

Realizar los perfiles técnicos correspondientes así como llevar la administración de los contratos de las obras infraestructura pública que se asignen como parte de las metas a cumplir.

Calcular y recomendar el tipo y cantidad de recursos humanos, materiales y financieros que se requieren para cumplir con el desarrollo de los proyectos.

Definir las calles que requieren recarpeteo, recuperación y/o reconstrucción según criterios técnicos.

Revisar, aprobar y dar seguimiento a los carteles de licitación y trámites de compra correspondientes a las obras municipales

Evaluar las solicitudes de permisos de construcción, ampliación, remodelación, demolición, de acuerdo con las normas y reglamentos en materia urbana, rural y costero.

Atención de todos los asuntos relacionados con la aplicación de los Reglamentos del Plan Director Territorial existentes.

Fijar garantías de cumplimiento para rompimientos de vías por instalaciones de acometidas eléctricas o evacuación de aguas.


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Atención de segregaciones para visado municipal conforme al Artículo de la Ley de Planificación Urbana y sus reformas. (Se deben presentar como requisito copias sin reducir, plano de la finca madre), los anteriores requisitos también para unión de fincas.

Aprobación de anteproyectos de Urbanizaciones, proyectos y recibos de obras.

Regular, ordenar y controlar todo el sector comercial, técnico, profesional, artístico y cultural que opere en el Cantón y que por su naturaleza privada requiera de las licencias de explotación respectivas, actividad que desarrolla conforme a la normativa vigente y los lineamientos que rigen la materia

Aplicar las normas y reglamentos urbanos aprobados por el Concejo Municipal como parte del Plan Director Territorial, así como las normas conexas vigentes para obras civiles, edificaciones, espacio público, zonas verdes y zonas de protección, urbanizaciones.

Proteger el patrimonio arquitectónico, ambiental mediante la aplicación de las leyes correspondientes.

Recopilar, ordenar y sistematizar la información acerca de las construcciones realizadas en el Cantón, mensual, semestral y anualmente.

Emitir certificados de conformidad o inconformidad de usos de suelo para edificación, patente y rótulos.

Tramitar solicitudes de publicidad exterior conforme a los reglamentos del Plan Director Urbano, Municipales y Nacionales.

Cargar en el sistema municipal las multas por falta de permisos de construcción.

Informar mensualmente al Instituto Nacional de Seguros los permisos de construcción otorgados para verificación de la póliza de riesgo inscrita en el mismo, a fin de fiscalizar el derecho de los trabajadores.

Coordinar con el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos el ejercicio profesional y lo que compete en materia de construcción.

De acuerdo al uso de suelo propuesto y a la actividad que se desarrolle, dar visto bueno ambiental a todos los permisos que otorgue la Sección.

Las demás funciones que le sean asignadas por normativa expresa, en el ámbito de su competencia


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FORMACIÓN

Licenciatura en Ingeniería o Arquitectura

EXPERIENCIA

Dos años de experiencia en labores afines al cargo

Un año de experiencia en supervisión de personal o conducción de equipos de trabajo

REQUISITOS LEGALES

Incorporado al colegio profesional respectivo.

Licencia de conducir B-1 al día preferiblemente

ACTA DE COMISIÓN De SESIÓN DE COMISIÓN DE HACIENDA celebrada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Carrillo, a las catorce horas con treinta minutos del día Martes 11 de setiembre del 2018. MIEMBROS PRESENTES: Sr. Roberto Canales Canales. Sr. Robert Antonio Miranda Amador. Sr. Sigifredo Rodríguez Méndez. Sr. Mario Méndez Ortiz. Sra. Enriqueta Abarca Abarca Sr. Carlos A. Chanto Canales Licda. Freya Sandí Montes, Asesora Legal Concejo Municipal. (Asistió para brindar asesoría o aclarar hechos o situaciones de los asuntos sometidos a estudio de la comisión). Por parte de la Administración asistió el Lic. Carlos Cantillo Álvarez, Alcalde y el Lic. Mauricio Mejicano Sánchez, Planificador Municipal (asistió para brindar asesoría ó aclarar hechos o situaciones de los asuntos sometidos a estudio de la comisión). MIEMBROS AUSENTES Sra. Helen Mata Rios AGENDA: 1- Comprobación de quórum: presentes, todos presentes. 2- Revisión, Análisis, Debate del Proyecto Presupuesto Ordinario 2019 y acuerdo de comisión. 4- Cierre de la Sesión.

CAPITULO I.- ACUERDOS DE COMISION.

DICTAMEN COMISION HACIENDA Y PRESUPUESTO PROYECTO PRESUPUESTO ORDINARIO 2019

ARTICULO 1: Revisión, Análisis y Debate del Proyecto Presupuesto Ordinario 2019.

Vista y analizado el Proyecto Presupuesto Ordinario 2018 y su Plan Operativo Anual, se acuerda y recomienda en Comisión

1- Se aprueba la proyección del posible ingreso para el periodo 2019 por un monto total de ¢7.904.968.749,25 (Siete mil novecientos cuatro millones novecientos sesenta y ocho mil setecientos cuarenta y nueve con 25/100) según el siguiente detalle:


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2- Se aprueba El Plan Operativo Anual y el Presupuesto Ordinario para el periodo 2019 por la suma de ¢7.904.968.749,25 (Siete mil novecientos cuatro millones novecientos sesenta y ocho mil setecientos cuarenta y nueve con 25/100) según el siguiente detalle:


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3- Se aprueba el contenido presupuestario para el Programa I para que la Administración pueda cumplir con lo establecido en el Plan Operativo Anual según el siguiente detalle por actividad:


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4- Se aprueba el contenido presupuestario para el Programa II para que la Administración pueda cumplir con lo establecido en el Plan Operativo Anual según el siguiente detalle por Subprograma:

5- Se aprueba el contenido presupuestario para el Programa III el cual incluye el Presupuesto de la Unidad Técnica de Gestión Vial por un monto de ¢1.251.206.679,00, el de la Dirección Técnica por un monto de ¢271.540.865,36 y los proyectos y obras detallados en el siguiente cuadro:


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6- Se aprueban los recursos presupuestados en el Programa IV de partidas específicas por un monto total de ¢63.001.140.11 según el siguiente detalle:

7- Se aprueban los recursos para el pago de Intereses y Amortización para la futura operación crediticia que se gestionará con el IFAM por un monto de ¢1.200.000.000.00 (mil doscientos millones de colones) para ser invertidos en la construcción del edificio municipal. Las condiciones del crédito son: 7% anual Fijo durante el plazo, Plazo: 360 meses.

8- Se aprueba la proyección anual del 2.50 % y la actualización del percentil 75 de la escala

salarial de la municipalidad de Carrillo la cual está homologada a la de la UNGL la cual fue aprobada por el Concejo Municipal en el año 2009, para atender los ajustes o incrementos en materia salarial.

9- Se aprueba la estructura organizacional y el contenido presupuestario para 151 plazas según

detalle: como servicios especiales: 1 Asesor para el Concejo, 2 Asesores para la Alcaldía (1 Asesores Comunales y 1 Asesor Legal), 1 Ingeniero Soporte para la UTGV específicamente para el proyecto de la implementación de proyectos BID, un Profesional en Geología para tramitar permisos y gestiones ante las distintas instituciones que intervienen en el proceso como SETENA, y un mecánico para dar mantenimiento a la maquinaria municipal, un Ingeniero soporte para la Dirección de Ingeniería y 2 Profesores para la escuela de música de Sardinal, para un total de 9 plazas de servicios especiales. En puestos de cargos fijos 142 plazas.

10- Se aprueba la plaza de “Encargado de Presupuesto y Riesgo Institucional” con categoría PM2

para fortalecer y mejorar la Gestión de Riesgo de la corporación, responsabilidad que le compete al departamento de Planificación,

11- Se aprueba la estructura organizacional para un total de 9 plazas en servicios especiales y

142 plazas en puestos fijos para un total de 151 plazas según el siguiente detalle:


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12- Se aprueba el 3.75% sobre el monto de los Ingresos propios para efecto de transferencia de

recursos al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Carrillo.

13- Se aprueba el cuadro de Origen y Aplicación de fondos del Presupuesto Ordinario 2019.

Es todo, para lo que corresponda se traslada el dictamen final de aprobación PRESUPUESTO ORDINARIO Y SU PLAN OPERATIVO ANUAL 2019, el cual esta Comisión recomienda aprobar por un monto total de ¢7.904.968.749,25 (Siete mil novecientos cuatro millones novecientos sesenta y ocho mil setecientos cuarenta y nueve con 25/100). Aprobado en firme por unanimidad por los miembros


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presentes de la comisión de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de Carrillo, trasladar a la Administración para su trámite una vez que sea aprobado por el Concejo Municipal de Carrillo. -----Regidor Robert Miranda: Se metió para la contratación de ingeniero para el desarrollo de las obras,

por un año. -----Alcalde Municipal: Nosotros estamos trabajando con Juan Carlos, o sea un ingeniero como asistente de Juan Carlos para trabajar el tema de construcciones y estando al día con construcciones trabaja con Juan Carlos en diferentes obras, nosotros a través de Junta Vial podemos incorporar lo que son servicios especiales para tener un ingeniero que nos ayude con el tema de caminos, pero lo que si estamos ahorita replanteando contrata servicios a una empresa que nos venga hacer los levantamiento. -----Regidor Robert Miranda: Yo lo que quiero saber es que este contemplado en presupuesto ese pago -----Alcalde Municipal: No vamos a incorporar, lo que vamos hacer es contratar servicios más bien profesionales que venga una, empresa o persona que haga los levantamientos los perfiles, tome aquí esta para que licite servicio de ingeniería. -----Regidor Robert Miranda: Porque legalmente, ya nosotros nos queda un año y medio y la camisita a Juan Carlos le quedo gigante, como la mía le quedo entonces vamos a seguir en lo mismo, ocupamos meter eso o contratamos ustedes tomaran la decisión, ustedes tendrán el apoyo para darle a don Carlos los recursos necesarios, pero ya el equipo que tiene Juan Carlos ya se les quemo el chip, lo que se ha ido ejecutando es muy poco legalmente, o sea tenemos más gastos administrativos que lo que venimos ejecutando y tenemos los dineros ahí y lo vemos año con año, entonces seria ejecutar para ver en este año y medio que nos queda por lo menos concluir, algo de las obras, porque legalmente lo que hemos venido sacando son obras viejas y nos vamos a ir y todavía estamos ejecutando obras viejas. -----Alcalde Municipal: Ahí se está incorporando compromisos de temas que ya tenemos, los recursos que están ahí de la 8114 esos recursos no entran de una vez, eso mil y resto de millones lo distribuyen entre cuatro trimestre, entonces hasta marzo nos van a dar una porción como tal vez trescientos millones, como a principio de julio nos vuelven a dar otros trescientos millones entonces no podemos licitar todo de una vez porque la plata no llega, entonces esta en presupuesto pero no tenemos el dinero y en diciembre es la última porción que nos gira igual esta año 2018, nos han venido girando pero la última porción no las van hacer en diciembre, en diciembre para que hay que meterlo en un extraordinario, nos a trazamos casi un semestre el otro año, yo espero tener una reunión la próxima semana, en la municipalidad de Liberia como están contratando ellos, el servicio que se contrata por adelantado por demanda, entonces vamos a ver si implementamos esa modalidad contratar por demanda, si vas hacer pavimentación, usted saca tanto kilómetros y conforme va llegando el dinero usted le va diciendo a la empresa continúe con tal, porque si lo hacemos cuando llegue el dinero, mientras llega, licitamos en otras parte nos a trazamos demasiado ya ahora se abrió ese sistema contratar por sistema. -----Regidor Robert Miranda: Aunque la plata no va llegando, pero ya nos montamos en un encadenamiento que es que la plata de diciembre la ponemos a jugar en el extraordinario en el primer trimestre, en marzo que siempre vamos a tener dinero, eso no nos va a trazar porque lo diciembre lo vamos a tener que jugar en el extraordinario ya vamos a tener plata, o sea ya nos montamos en ese encadenamiento no es como cuando empezamos que el primer año no teníamos nada de cola atrás porque todo se gastaba porque era poco legalmente, pero ahora lo que nos sobra en diciembre lo metemos al extraordinario, yo creo que en marzo, abril ya puede está jugando eso, entonces el atraso es más que todo de forma de ejecución es lo que tenemos que preocuparnos. -----Regidor Sigifredo Rodríguez: Robert lo que dice es más o menos un replanteo de ejecución para que en el momento siempre tengas aunque no sea de ese periodo pero siempre tenes y eso daría una fluidez de ejecución estar ejecutando pero ya para un efecto de una programación que la está dando los mismos giros. Continúa exponiendo el Licenciado Mauricio Mejicano -----Regidor Sigifredo Rodríguez: Mi consulta es lo de la planilla, la plaza que se había aprobado en presupuesto 2018 que era para la oficina de intermediación de empleo, siempre está vigente ahí. -----Lic. Mauricio Mejicano: Claro porque usted la aprobaron fija. -----Regidor Sigifredo Rodríguez: Dándole un poco de seguimiento a lo que hablamos en la sesión de comisión del martes respecto al presupuesto, respecto a la parte de los ingresos y obviamente la repercusión que tiene la mora yo pienso que… y la propuesta mía es que se le proponga a la administración de que a una fecha conozcamos un plan, para mí el plan deberíamos de estarlo conociendo en la segunda sesión extraordinaria de diciembre para dar un suficiente tiempo de análisis, porque la idea con esto y ya que está presente don Carlos es que se conozca un poco de causa, y se conozca un poco de caminos a seguir y que nos pueda decir el señores para ser este plan se ocupa


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tanto y ocupo hacer esto y esto y nosotros podamos hacer la parte que nos corresponde que es aprobar, porque de ninguna manera esto tiende a decirle que tiene que hacer no es el asunto la preocupación nuestra son los números, la solución y toda su estrategia es de la administración eso con respeto debido así debe de ser, nosotros no estamos aquí para decirle como se hace porque realmente no es, el punto es mostrar nosotros y en este caso personalmente la preocupación de un numero que ha venido cambiando o sea que ha venido en una tendencia y lo mas responsable es tomar carta en el asunto, en la presentación del presupuesto uno desearía que ya vengan las medidas y esto también no limita lo que se está haciendo en este momento para contra restar la tendencia esta, si no que viene tal vez incorporarle un elemento y una herramienta que para el otro año podamos decir mira aquí esta y esta medido, los efectos fueron estos y si no hay solución, por lo menos se investigo y se dice no hay solución porque el cantón esta así o la situación de este país esta así y no va a cambiar, pero responsablemente se analizo, entonces bajo esa línea, bajo esa perspectiva es que yo planteo una moción que quede como acuerdo, como respaldo de ese presupuesto de esas acciones que se pueden implementar por el municipio. Para comentarle otro par de iniciativas que vienen que se relacionan con presupuesto, una vez es el equipamiento definitivo de la parte de presentaciones para esta sala que sería la pantalla, la computadora, dos cosas mas de elementos que van a ahí y lo que pasa que eso si estás hablando que te acercas a los nueve millones o una siete dependiendo a la negociación que se puede lograr y el tipo de equipo que se pueda comprar, la idea mía es que quede también sustentado que se va hacer porque son herramientas que realmente están haciendo falta no solo al Concejo y como bien lo decía Robert lo utiliza mas la administración en realidad, sin embargo aquí vienen a presentar proyectos, se le dice señores aquí esta, traiga su llave con toda la comodidad presente su proyecto o su informe esa es otra iniciativa y la otra definitivamente que quede debidamente acordado la implementación o la inversión del modulo para el control de acuerdos, ese modulo nos daría la oportunidad de llevar todas las sesiones de comisiones con sus respectivos compromisos de fechas, avances etc., y que el Concejo pueda tener una herramienta de estar monitoreándose de cómo va en su trabajo de comisiones y no solo en la parte de acuerdos, la parte de acuerdos nos va a servir para tener una buena retroalimentación con la administración de lo que tengamos pendiente o por donde vamos, la alimentación de ese modulo a nivel de nuestra secretaria seria de suma importancia para tener información muy rápida y muy monitoreada, muy seguida o muy fresca por cada vez que haya una nota o algo de cada una de las comisiones o que llegue una carta o que traslademos algo a una comisión se va a poder trasladar el documento y lo vamos a poder monitorear o leer en momento que requiramos hacer control y eso nos obliga a tener más seguimiento en los temas de Concejo, esas tres iniciativas yo las traigo a nivel de moción y si ustedes están en el acuerdo, lo procederé a leer y si se pueden aprobar, se aprobaran y si no lo dejare para que se aprueben en la primera sesión que corresponda. Lo que si estoy claro y que quede en la aprobación de presupuesto que las iniciativas están y que son también vinculante con el presupuesto sea ordinario o extraordinario tiene vinculación porque la aprobación esto va a poder tener efecto en el momento que la administración le de contenido a esas partidas. -----Regidor Carlos Chanto: Buenas tardes a todas y a todos yo antes de hice algunas consultas por qué me daba miedo en tanto la ley y el código municipal establece, en una sesión extraordinaria y como tema único y exclusivo se tocara el tema del presupuesto, yo hice las consultas sobre los temas particulares que conversamos el día pasados don Sigifredo que fue el tema del Plan Remedial para la tasa de mora creo que fue uno de los temas que conversamos y el otro tema fue el de Compromiso de Ejecución Presupuestaria creo que fue así más o menos en esos términos que lo conversamos, la respuesta que me dieron fue que era mejor mantener la inocuidad del tema para que no se contaminara y que vía moción en la siguiente moción, por supuesto diciendo ligado al presupuesto se pide tales y tales compromiso de hecho no sé si don Carlos tiene que aportar algo lo propuesto por don Sigifredo son dos puntos muy loable y sano en el tanto que todos queremos que la tasa de mora baje un poco de hecho se ha implementado un trabajo importante con call center para estar apretando un poquito las tuercas y por el otro lado el tema del compromiso ejecución presupuestaria que yo creo que no deja a nadie mal parado, más bien por el contrario pone a todo el mundo, a unos a trabajar y hacer que esas pequeñas obras se desarrollen y a nosotros en nuestro caso a poder decirle a las comunidades algo hicimos y que el señor alcalde dirá algo hicimos básicamente seria en ese sentido que se podría ver el tema. -----Alcalde Municipal: Ya se va a implementar la mejor en lo que es la recaudación, se va hacer una divisiones en la oficina de cobro y se va a pasar a la muchachas que están en call center de cuatro horas a ocho horas, vamos a incrementar las horas de servicios de comunicación, de llamadas de lo que es la insistencia de cobros, eso posiblemente nos vengan a mejorar lo que son los ingresos como tal, se había gestionado a través de una empresa privada lo que es más que todo en San José, porque


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estamos enviando personal de aquí se renta un vehículo se iba dos, tres días a San José con los cobros, entonces se estaba probando con una empresa privada en San José que sea la que este allá haciendo las gestiones de cobro que se le facilita mas porque ellos tiene sus cobradores mientras que a nosotros nos estaba saliendo caro, lo que era alimentación, hospedaje, vehículo rentado para tener una persona tres días en San José se está implementado ya algunos temas que yo espero den resultado. SE ACUERDA: Sometido a votación el Presupuesto Ordinario 2019, y su Plan Operativo Anual 2019 el cual esta Comisión acuerda aprobar por un monto total de ¢7.904.968.749,25 (Siete mil novecientos cuatro millones novecientos sesenta y ocho mil setecientos cuarenta y nueve con 25/100), se aprueba el monto del presupuesto, se aprueba la estructura organizativa y el contenido presupuestario para 151 plazas según el detalle: como servicios especiales: 1 Asesor para el Concejo, 2 Asesores para la Alcaldía (1 Asesor Comunal y 1 Asesor Legal), 1 Ingeniero Soporte para la UTGV específicamente para el proyecto de la implementación de proyectos BID, un Profesional en Geología para tramitar permisos y gestiones ante las distintas instituciones que intervienen en el proceso como SETENA, y un mecánico para dar mantenimiento a la maquinaria municipal, un Ingeniero soporte para la Dirección de Ingeniería y 2 Profesores para la Escuela de Música de Sardinal, para un total de 9 plazas de servicios especiales. En puestos de cargos fijos 142 plazas, este Concejo con cuatro (4) votos a favor de los presentes, le da su aprobación. Así mismo sea remitido a la Contraloría General de la República. Con Igual Cantidad de votos el presente acuerdo se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO, para su ejecución.

Al ser las dieciocho horas con treinta minutos, el señor Presidente Municipal procede al cierre de la

sesión.

Presidente Municipal Secretaria a.i. Concejo Municipal Alcalde Municipal

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Sesión Extraordinaria 23-2018 del 13-09-2018