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PLAN ANUALCALIDAD, PROCESOS
Y RIESGOS
SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD,PROCESOS Y RIESGOSCONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA UNIVERSITARIOY DE SU TALENTO HUMANO
SGC Nacional2021
2
CONTENIDO
2
Introducción
Estructura Orgánica
Modelo de Gestión
Promesa de Valor
Plan Anual de Calidad, Procesos y Riesgos
Perspectiva
Plan Consolidado
Formulación
Comunicación
Conciencia y Compromiso
Medición y Control
Asesoría
Descripción de las Actividades
Anexo I
Evaluación Nacional 2020
Nivel de Cumplimiento Nacional del Plan Anual de Calidad y Procesos - Rectorías y Vicerrectorías Regionales
Resultados Cumplimiento Plan Anual de Calidad y Procesos
Línea Estratégica
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23
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2
Basados en el Plan de Desarrollo UNIMINUTO 2020 – 2025 “Aprendizaje para la Transformación” se presenta el Plan Anual de Calidad, Procesos y Riesgos 2021 a nivel nacional, en coherencia con la línea estratégica transversal 6. CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA UNIVERSITARIO Y DE SU TALENTO HUMANO la cual se desarrollará bajo ocho (8) principios orientadores, a saber: Identidad Misional, Visión de sistema, Actitud Ética y Transparencia, Calidad Integral y Contextualizada, Descentralización Regulada, Buen Gobierno, Gestión Eficiente y Sostenible, Responsabilidad y Rendición de Cuentas.
Estas actividades se planificaron con los líderes de Gestión por Procesos de las Rectorías y Vicerrectorías Regionales; atendiendo a las especificaciones de cada contexto, y está liderado por la Subdirección de Calidad, Procesos y Riesgos de la Dirección de Planeación y Calidad; para cada actividad se registra el responsable, la fecha de ejecución y un entregable. Su seguimiento se realizará de manera bimestral en el Comité Nacional de Calidad, Procesos y Riesgos, se consolidarán los resultados de este en un informe semestral buscando evidenciar y analizar el cumplimiento, su eficacia y efectividad con miras a seguir mejorando en nuestra gestión.
INTRODUCCIÓN
3
4
ESTRUCTURA ORGÁNICASUBDIRECCIÓN DE CALIDAD, PROCESOS Y RIESGOSSERVICIOS INTEGRADOS
YUDY ASTRID HERNANDEZ GARCIA
SUBDIRECTOR CALIDAD, PROCESOS Y RIESGOS
OMEIRO CASTRO RAMIREZ
DIRECTOR PLANEACION Y CALIDAD
DIANA CAROLINA BOHORQUEZ GIL
PROFESIONAL CALIDAD Y PROCESOS
DIANA CAROLINA TORRES PAEZ
PROFESIONAL CALIDAD Y PROCESOS
CLAUDIA FERNANDEZ CUBIDES
PROFESIONAL CALIDAD Y PROCESOS
DIANA PAOLA ARIAS ARIAS
PROFESIONAL CALIDAD Y PROCESOS
CRISTIAN CAMILO CHIPATECUA GUTIERREZ
PROFESIONAL CALIDAD Y PROCESOS
PROFESIONAL RIESGO ESTRATEGICO Y OPERAC.
MARIA MARGARITA VILLAMIL DAZA
PROFESIONAL RIESGO ESTRATEGICO Y OPERAC.
LINDA MARCELALUGO MONDRAGON
PROFESIONAL CALIDAD Y PROCESOS
DIANA CAROLINA PEREZ MORENO
APRENDIZ UNIVERSITARIO PROFESIONAL
MIGUEL ÁNGELBENITO GUATAQUIRA
APRENDIZ UNIVERSITARIO TECNOLOGO
LAURA SOFIA MARIN TRIVIÑO
APRENDIZ UNIVERSITARIO TECNICO
4
PROFESIONAL CALIDAD Y PROCESOS
STEFANNY MICHELLROMAN NUÑEZ
4
CALIDAD Y PROCESOSRECTORÍAS Y VICERRECTORÍASRECTORÍAS
5
MARIA F. ARANZAZU
ANTIOQUIA Y CHOCÓ
ANALISTA CALIDAD CENTRO REGIONAL
URABÁ
JHON E. BRAVOCOORDINADOR GESTIÓN POR PROCESOS Y EXP. DEL
CLIENTE BELLO
ANTIOQUIA Y CHOCÓ
LUCY ACOSTACOORDINADOR GESTIÓN POR PROCESOS Y EXP. DEL
CLIENTE PASTO
SUROCCIDENTECAROLINA PINZÓNCOORDINADOR GESTIÓN POR PROCESOS Y EXP. DEL
CLIENTE VALLE
SUROCCIDENTE
MARTHA RODRIGUEZ
BOGOTÁVIRTUAL Y DISTANCIA
GESTIÓN DE RIESGOSY OPORTUNIDADES
GLORIA ANGARITA
BOGOTÁVIRTUAL Y DISTANCIA
COORDINADOR GESTIÓNPOR PROCESOS Y EXP.
DEL CLIENTE
LILIANA VEGASUBDIRECTOR GESTIÓN POR
PROCESOS Y EXP. DEL CLIENTE
BOGOTÁ PRESENCIAL
ANALISTA GESTIÓN POR
PROCESOS Y EXP. DEL CLIENTE
BOGOTÁ PRESENCIAL
CUNDINAMARCA
COORDINADOR GESTIÓN POR PROCESOS Y EXP.
DEL CLIENTE
LIZETH PINEDAANALISTA GESTIÓN POR
PROCESOS Y EXP. DEL CLIENTE ZIPAQUIRÁ
CUNDINAMARCA
ANALISTA GESTIÓN POR PROCESOS Y EXP. DEL
CLIENTE MADRID
CUNDINAMARCAEDNA BALLESTEROS
ANALISTA GESTIÓN POR PROCESOS Y EXP. DEL
CLIENTE SOACHA
CUNDINAMARCAKATHERINE CRUZ
ANALISTA GESTIÓN POR PROCESOS Y EXP. DEL
CLIENTE GIRARDOT
CUNDINAMARCA
6
CALIDAD Y PROCESOSRECTORÍAS Y VICERRECTORÍASVICERRECTORÍAS
6
WILLIAM A. QUIROZ
REGIONAL CARIBE
COORDINADOR GESTIÓNPOR PROCESOS Y EXP.
DEL CLIENTE
JESSICA P.RAMIREZ
REGIONAL EJE CAFETERO
ANALISTA GESTIÓNPOR PROCESOS Y EXP.
DEL CLIENTE
EDWARD PARRA
REGIONAL ORINOQUÍA
COORDINADOR GESTIÓNPOR PROCESOS Y EXP.
DEL CLIENTE
ZANDRA GARCÍA
REGIONAL SANTANDERES
COORDINADOR GESTIÓNPOR PROCESOS Y EXP. DEL CLIENTE BUCARAMANGA
LEIDY C. GAMBOA
REGIONAL SANTANDERES
COORDINADOR GESTIÓNPOR PROCESOS Y EXP.DEL CLIENTE CÚCUTA
LEIDY C. CELIS
COORDINADOR GESTIÓNPOR PROCESOS Y EXP.
DEL CLIENTE NEIVA
REGIONAL SUR
ALVARO A. CELISCOORDINADOR GESTIÓN
POR PROCESOS Y EXP.DEL CLIENTE IBAGUÉ
REGIONAL TOLIMA Y MAGDALENA MEDIO
6
De conformidad con los nuevos estatus 2019 de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, las funciones relacionadas con evaluar y proponer acciones para la optimización de procesos y modelos operativos en UNIMINUTO, orientados a generar eficiencias y maximizar el aprovechamiento de las capacidades instaladas; de realizar los procesos para la guarda de la arquitectura organizacional; de administrar el Sistema de Gestión Integral de calidad y de emitir las orientaciones para la identificación y manejo de riesgos para asegurar la sostenibilidad de UNIMINUTO. Esta Liderado por la Subdirección de Calidad, Procesos y Riesgos unidad que hace parte de la Dirección de Planeación y Calidad.
La Subdirección de Calidad, Procesos y Riesgos se relaciona con los 22 líderes de Gestión por Procesos y Experiencia al Cliente de las cinco (5) Rectorías y las siete (7) Vicerrectorías Regionales a nivel nacional, quienes son nuestros representantes en las sedes y tienen como función desplegar la estrategia a través de las orientaciones dadas desde la Subdirección de Calidad, Procesos y Riesgos de la Dirección de Planeación y Calidad; con el fin de dar cumplimiento a las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo 2020 - 2025 asumiendo el sistema de gestión como un impulsador.
Mediante un trabajo en equipo, esta estructura es la encargada de mantener, mejorar y transformar los procesos de la cadena de valor de UNIMINUTO, con eficiencia, eficacia y efectividad; trabajando aunadamente con todas las partes interesadas y comprometidos con el sostenimiento de las certificaciones del sistema de gestión.
8
8
MODELO DE GESTIÓN
El modelo de gestión de la Subdirección de Calidad, Procesos y Riesgos se inspira en la misión de UNIMINUTO, la cual busca apoyar el cumplimiento de la promesa de valor ofreciendo educación superior de alta calidad y alineados a las megas institucionales y soportando la institución en una cultura de alta calidad; en tal sentido Calidad, Procesos y Riesgos entrega cuatro productos:
1. El Sistema de Gestión. 2. La Gestión por Procesos. 3. Asesorías y Acompañamientos. 4. Gestion de riesgo.
Con el objetivo de mantener un sistema de gestión bajo la generación en la comunidad de una cultura de calidad integral, la Subdirección de Calidad, Procesos y Riesgos se apoya en la transformación de procesos certificados y alineados con la estrategia, que aporten al mejoramiento continuo, en pro de satisfacer los requisitos de los grupos de interés y generar valor compartido.
9
LÍNEA ESTRATÉGICACONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA UNIVERSITARIO Y DE SU TALENTO HUMANO
PROPÓSITOFortalecer el Sistema Universitario mediante la implementación de los ocho principios de la gestión contemplados en el Reglamento Orgánico de 2019, a saber: Identidad Misional, Visión de Sistema, Actitud Ética y Transparencia, Calidad Integral y Con-textualizada, Descentralización Regulada, Buen Gobierno, Gestión Eficiente y Sostenible, y Responsabilidad y Rendición de Cuentas, siendo necesario para ello, la consolidación de un talento humano de alto rendimiento, motivado y comprometido con los valores de UNIMINUTO.
Esta línea estratégica parte de la comprensión de las diferencias en los niveles de desarrollo existentes en las sedes, originados por aspectos como su trayectoria y el contexto socioeconómico de las zonas donde operan, así como de la necesidad de garantizar la madurez o desarrollo organizacional, adecuado a las realidades propias de cada región, con criterios de eficiencia, eficacia y sostenibilidad.
Esta línea exige de la Institución la capacidad de evaluarse frente al cumplimiento de su misión y objetivos, preservando su identidad, regida por valores y principios definidos en su normatividad, que permita, en todos sus lugares de desarrollo, la consolidación de las funciones sustantivas y de apoyo, bajo estándares reconocidos de calidad académica, soportados en una cultura que promueva la autoevaluación, la autorregulación y el mejoramiento continuo, atendiendo las demandas provenientes de sus grupos de interés, y dando cuenta a éstos de sus resultados.
MEGA 2025Consolidar el índice de madurez organizacional de las sedes.
38
Este índice será avalado por una comisión especial del Consejo de Fundadores, para su posterior aprobación, y podrá estar sujeto de revisión y ajuste durante la vigencia del Plan, de forma tal que refleje el dinamismo organizacional y su adaptación a la estrategia.
38
10
PROMESA DE VALOR
“Promover una Cultura de Calidad en nuestros grupos de interés, generando valor en la gestión académica y administrativa por
medio de nuestro SGC.”
Las actividades del Plan Anual de Calidad, Procesos y Riesgos están dadas bajo CINCO perspectivas, cada una de ellas con MACROACTIVIDADES y actividades que pretenden impactar de manera transversal el sistema de gestión, buscando:
• Que se lleve a cabo el LIDERAZGO frente al sistema de gestión a todo nivel. • Que el sistema de gestión se entienda como una herramienta impulsadora de la estrategia institucional. • Cumplir con nuestra promesa de valor.
Cada sede debe ejecutar las actividades planeadas, las cuales han sido previamente acordadas con el fin de desplegar la estrategia de manera unificada para luego ser medida y evaluar su eficacia a nivel nacional.
PLAN ANUAL DE CALIDAD, PROCESOS Y RIESGOS
11
12
12
PERSPECTIVAS
FORMACIÓN
Objetivo: Fortalecer las competencias y habilidades requeridas tanto a los líderes y actores de los procesos como a la comunidad en general en los aspectos puntuales que se requiera para cada parte interesada y llevar a cabo el desempeño eficiente, eficaz y efectivo adoptando las mejores prácticas.
Formación01
Capacitación NORMA
Capacitación HerramientasTécnicas
Otras capacitaciones
COMUNICACIÓN
Objetivo: Dar a conocer a las diferentes partes interesadas lo pertinente al sistema de gestión, teniendo en cuenta los diferentes medios y canales de comunicación, manteniendo unidad de criterio y alineación con las orientaciones establecidas.
Comunicación02
Cultura de Calidad
Mejoramiento de SGC
Direccionamiento
12 13
CONCIENCIA Y COMPROMISO
Objetivo: Generar conciencia y compromiso de manera lúdica frente a la contribución de la eficacia del sistema de gestión, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño y las implicaciones del incumplimiento de los requisitos de este.
Conciencia yCompromiso03
Concursos
Evento Institucional
Otras actividades
MEDICIÓN Y CONTROL
Objetivo: Realizar seguimiento, medición, análisis y evaluación de la ejecución del Plan Anual de Calidad, Procesos y Riesgos de acuerdo con la periodicidad establecida, con el fin de cumplir con los objetivos planificados y tener un mejoramiento continuo.
Medición yControl04
Informe Herramientas SGC
Auditorías
Otras actividades
y Cadena de Valor
ASESORÍA
Objetivo: Realizar seguimiento, medición, análisis y evaluación de la ejecución del Plan Anual de Calidad, Procesos y Riesgos de acuerdo con la periodicidad establecida, con el fin de cumplir con los objetivos planificados y tener un mejoramiento continuo.
Asesoría05
Inducción
Procesos de Auditorías
Uso de las Herramientas SGC
Modelamiento de Cadena
Otras actividades
de Valor
14
PLAN CONSOLIDADOFORMACIÓN
15
PLAN CONSOLIDADOCOMUNICACIÓN
16
PLAN CONSOLIDADOCONCIENCIA Y COMPROMISO
16 17
PLAN CONSOLIDADOMEDICIÓN Y CONTROL
18
PLAN CONSOLIDADOASESORÍA
18 19
PLAN CONSOLIDADODESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
0 OBJETIVO
MACR
OACT
IVAD
ES
N° ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ENTREGABLE
1 NTC ISO 31000:2018.Formación en estándar normativo complementario y afín con los sistemasde gestión de la calidad, enfocado a la gestión de riesgos yoportunidades.
Certificado
2 NTC 5555-NTC 5581-5663
Formación en estándar normativo complementario y afín con los sistemasde gestión de la calidad, enfocado particularmente en las normas decalidad que rigen a las instituciones y los programas de formación para eltrabajo.
Certificado
3 Foro Internacional de Calidad
Espacio de formación y actualización de primera mano a nivel nacional einternacional en normas técnicas acerca del desarrollo y avances en laprestación del servicio, sistemas integrados y tecnología digital, loscuales brindan beneficios a las organizaciones.
Certificado
4
Auditor IRCA "OrganismoInternacional de Certificaciónde Auditores de sistemas degestión"
Formación en estándar normativo complementario y afín con los sistemasde gestión de la calidad, para poderse cualificar como auditor en unaEntidad de Certificación Acreditada.No aplica para este año SI
Certificado
5 NTC ISO 9001:2015Formación en estándar normativo complementario y afín con los sistemasde gestión de la calidad, enfocado a la gestión de la satisfacción de losclientes.
Certificado
6 Capacitación Salidas No Conformes.
Lista de Asistencia - Registro Fotográfico -
Evaluación -
7 Capacitación Acciones Correctivas.
Lista de Asistencia - Registro Fotográfico -
Evaluación
8 Capacitación Oportunidades de Mejora.
Lista de Asistencia - Registro Fotográfico -
Evaluación
9 Capacitación Revisión por la Dirección.
Lista de Asistencia - Registro Fotográfico -
Evaluación
10 Capacitación en Indicadores y acuerdos de nivel de servicio
Hace referencia a capacitación y orientación desde Servicios Integradosa los Líderes de Calidad y Experiencia al Cliente en el seguimiento ymedición de los Indicadores del SGC.
Los Lideres de Calidad de las sedes, deberán replicar estascapacitaciones en la comunidad administrativa y académica de suRectoría o Vicerrectoría Regional.
Lista de Asistencia - Registro Fotográfico -
Evaluación
11 Capacitación Riesgos
Capacitación que se dará a los lideres de Calidad y Procesos, con el finde socializar y actualizar el contexto y tratamiento de los riesgos deUNIMINUTO.
Los Lideres de Calidad de las sedes, deberán replicar estascapacitaciones en la comunidad administrativa y académica de suRectoría o Vicerrectoría Regional.
Lista de Asistencia - Registro Fotográfico -
Evaluación
12
Capacitación del sistema de información del SG (Isolución y su modelador Bizagi)
Hace referencia al refuerzo y socialización de los conocimientos en laherramienta de consulta Isolución y las funcionalidades básicas delmodelador de procesos Bizagi.
Los Lideres de Calidad de las sedes, deberán replicar estascapacitaciones en la comunidad administrativa y académica de suRectoría o Vicerrectoría Regional.
Lista de Asistencia / Certificado
13 Capacitación modelamientode cadena de valor
Hace referencia a las capacitaciones que se den desde ServiciosIntegrados sobre las etapas de implementación de la nueva cadena devalor y metodología para el levantamiento de los procesos,procedimientos, matriz de riesgos operativos, indicadores y modelo degobierno, las cuales a su vez deberán ser reforzadas por los Lideres deCalidad y Experiencia al usuario en sus sedes con el fin de darcubrimiento a toda la comunidad administrativa .
Lista de Asistencia
14 Taller Plan de Vuelo AuditoresInternos.
Hace referencia a cursos que se darán desde Servicios Integrados a losAuditores Internos de Calidad formados en la Norma 19011:21018,enfocados a fortalecer conceptos y orientar respecto a la redacción dehallazgos, alineación de la Calidad Académica con la Calidad procesos ypreparación de listas de chequeo.
Las Rectorías o Vicerrectorías Regionales también podrán realizar lostalleres de preparación de auditores internos que consideren pertinentespara reforzar los conceptos y metodología de evaluación.
Lista de Asistencia -Material Didáctico-
Registro Fotográfico
15 Capacitación en el uso delSharePoint.
Hace referencia a capacitación y orientación desde Servicios Integradosa los Líderes de Calidad y Experiencia al Cliente en el manejo y uso delSharePoint.
Lista de Asistencia y/o Acta - material de
capacitación(Video -
presentación)
16 Formulación, seguimiento yevaluación de indicadores
Hace referencia capacitación recibida por un ente interno o externo sobreformulación, seguimiento y evlauación de indicadores, con el fin defortalecer las competencias para el modelamiento de la línea deproducción de la cadena de valor.
Certificado
17 Innovación, mejora yoptimización de procesos
Hace referencia capacitación recibida por un ente interno o externo sobreinnovación, mejora y optimización de los procesos, con el fin de fortalecerlas competencias para la mejora continua de la cadena de valor del SG.No aplica para este año SI
Certificado
Capa
citac
ión N
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Capa
citac
ión H
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NÓICAMROF
Hace referencia a capacitaciones que se darán a los Lideres de Calidadde las sedes desde Servicios Integrados sobre los temas mencionados;así mismo, los Lideres de Calidad de las sedes, deberán replicar estascapacitaciones en la comunidad administrativa y académica de suRectoría o Vicerrectoría Regional.
Así mismo hace referencia a las capacitaciones que se darán a losLideres de procesos de las Unidades Centrales y de ServiciosIntegrados.
Fortalecer las habilidades y competencias
requeridas, mediante una
formación idónea en la normatividad,
las herramientas
del Sistema de Gestión de Calidad, el
conocimiento de los procesos,
procedimientos y la
implementación de la nueva Cadena de
Valor, con el fin de orientar de
manera adecuada y oportuna a
nuestros grupos de interés.
Otra
s Cap
acita
cione
s
20
18
Construcción de piezas ocontenidos informativos entemáticas del SG y cadena deValor (Inducción, reinducción,Comunicación y divulgación),Tips y burbujas de calidad.
Hace referencia a las presentaciones o material audiovisual para usar eninducciones y capacitaciones con un formato estandarizado, creandounidad de criterio a nivel nacional. (proceso gestión del conocimientocorporativo)Estas piezas hacen referencia a: * Video: Elaboración conjunta entre Servicios Integrados - Sedes(responsable Servicios integrados)* Actividades interactivas: Elaboración de las sedes. * Evaluación: Elaboración conjunta Servicios Integrados -Sedes(responsable Servicios integrados)También hace referencia al envío de pequeñas piezas informativasalrededor de temáticas de calidad.
Piezas gráficas / Presentaciones
VideosEvaluacionesActividades Interactivas (Soportes)
Correos Masivos / Piezas Informativas
19Actualizar el micrositio de laSubdirección de Calidad yProcesos con el fin demantener informaciónactualizada y de interéscomún a nivel nacional.
Hace referencia al envío de piezas audiovisuales o noticias de eventosque se realicen en las sedes, alineados a temas de calidad, con el fin degenerar contenido en el sitio de la Subdirección de Calidad y Procesos ydar a conocer el trabajo conjunto a nivel nacional.
Micrositio Actualizado (noticias - videos)
20
Comunicar el estado delmodelamiento de ladocumentación de la cadenade valor
Hace referencia a la comunicación de los cambios en la documentacióndel SGC en alineación con el avance del modelamiento de la cadena devalor. * Avances Cadena de Valor: Correos * Activación y desactivación de documentosResponsable: Servicios Integrados Responsabilidad en las Sedes: Divulgar y socializar los cambiosreferenciados desde Servicios Integrados.
Correos Masivos - Pieza de
comunicación
21 Implementación softexpert
Hace referencia a la implementación de la nueva plataforma queadministrará el Sistema de Gestión de Calidad, autoevaluación, SST-GA,Indicadores, riegos, evaluación de proveedores. No aplica para esteaño SI
Implementación de plataforma
22
Comité Bimestral con loslíderes de calidad: Espaciopara socializar los informes demedición y control de lasherramientas del SGC y otrostemas de interés.
Hace referencia a los comités que se realizan cada dos meses a nivelnacional, con el fin de comunicar y dar directrices, cubrir diferentes temasde interés, socializar metodologías de medición y control, entre otros.
Acta de Reunión
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Encuentro Nacional deCalidad y Procesos.
Hace referencia al espacio de encuentro de Lideres de Calidad yProcesos a nivel nacional, con el fin de entregar rendición de cuentas,aprobar el plan operativo y tratar temas varios.
Acta de ReuniónCorreos masivoPiezas graficas
24
Comités de Calidad desedes*.
Hace referencia al Comité de Calidad de las sedes, realizado por lasRectorías y Vicerrectorías Regionales para dar a conocer el estado delSGC , información relevante y nuevas actividades.
Acta de ReuniónLista de Asistencia - Registro fotográfico
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Comunicar Informe de gestión(PyD) de la Subdirección deCalidad y Procesos
Hace referencia a la comunicación de los informes que remite laSubdirección de Calidad y Procesos a Planeación de ServiciosIntegrados sobre los avance de las acciones del área, en el micrositio.
Acta de ReuniónLista de Asistencia - Registro fotográfico
26
Comité técnico y deRectoría*.
Hace referencia a la participación de los líderes Calidad de Sede conlíderes de proceso de la rectoría y vicerrectoría para dar a conocer elestado del SGC, información relevante y nuevas actividades en curso.
Acta de ReuniónLista de Asistencia - Registro fotográfico
27
Presentación temas de SGCen comité primario
Hace referencia a la participación de los líderes Calidad de Sede conlíderes de proceso de la rectoría y vicerrectoría en el comité primariopara dar a conocer el estado del SGC, información relevante y nuevasactividades en curso.
Acta de ReuniónLista de Asistencia - Registro fotográfico
28
Participación en consejoregional
Hace referencia a la participación de los líderes Calidad de Sede conlíderes de proceso de la rectoría y vicerrectoría en el consejo regionalpara dar a conocer el estado del SGC, información relevante y nuevasactividades en curso.
Acta de ReuniónLista de Asistencia - Registro fotográfico
NÓI
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l SG
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Comunicar demanera pertinente, oportuna ydinámica información deinterés acercadel Sistema deGestión deCalidad, fortaleciendo latoma deconciencia yempoderando alos grupos deinterés de suresponsabilidad, compromiso yparticipación enel sostenimientodel mismo.
Cultu
ra d
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lidad
20 21
22
23
ANEXO IEVALUACIÓN NACIONAL 2020
El nivel de cumplimiento del Plan Anual de Calidad, Procesos y Riesgos para el año 2020 a nivel nacional fue del 99% de cumplimiento, de las 676 actividades programadas en el Plan de Calidad a Nivel Nacional (666) fueron ejecutadas, distribuidas por perspectiva así:
Fuente: Subdirección de Calidad y Procesos. (2020). Matriz de Seguimiento Nivel de Cumplimiento Plan anual de Calidad y Procesos 2020.
La siguiente tabla muestra el nivel de cumplimiento de cada una de las Rectorías y Vicerrectorías, ordenados de menor a mayor de acuerdo con el porcentaje de eficacia alcanzado en el año, en cada una de las perspectivas del Plan de Calidad y Procesos.
Se evidencia que las trece (13) sedes, dieron cumplimiento igual o superior al 96% de acuerdo con el número de las actividades planeadas para el 2020.
NIVEL DE CUMPLIMIENTO NACIONAL DEL PLAN ANUAL DE CALIDAD Y PROCESOS – RECTORÍAS Y VICERRECTORÍAS REGIONALES
24
Es importante aclarar que el número de actividades planeadas varía para cada sede, considerando que cada una de ellas estableció una frecuencia y recurrencia de acuerdo con sus proyecciones, recursos y programación.
Las gráficas en las cuales se relaciona la anotación “No Aplica”, hace referencia a que no fueron programadas actividades para este ciclo.
Fuente: Subdirección de Calidad y Procesos. (2020). Matriz de Seguimiento Nivel de Cumplimiento Plan Anual de Calidad y Procesos 2020.
25
Fuente: Subdirección de Calidad y Procesos. (2020). Matriz de Seguimiento Nivel de Cumplimiento Plan Anual de Calidad y Procesos 2020.
Fuente: Subdirección de Calidad y Procesos. (2020). Matriz de Seguimiento Nivel de Cumplimiento Plan Anual de Calidad y Procesos 2020.
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Fuente: Subdirección de Calidad y Procesos. (2020). Matriz de Seguimiento Nivel de Cumplimiento Plan Anual de Calidad y Procesos 2020.
Fuente: Subdirección de Calidad y Procesos. (2020). Matriz de Seguimiento Nivel de Cumplimiento Plan Anual de Calidad y Procesos 2020.
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Fuente: Subdirección de Calidad y Procesos. (2020). Matriz de Seguimiento Nivel de Cumplimiento Plan Anual de Calidad y Procesos 2020.
Fuente: Subdirección de Calidad y Procesos. (2020). Matriz de Seguimiento Nivel de Cumplimiento Plan Anual de Calidad y Procesos 2020.
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Fuente: Subdirección de Calidad y Procesos. (2020). Matriz de Seguimiento Nivel de Cumplimiento Plan Anual de Calidad y Procesos 2020.
Fuente: Subdirección de Calidad y Procesos. (2020). Matriz de Seguimiento Nivel de Cumplimiento Plan Anual de Calidad y Procesos 2020.
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Fuente: Subdirección de Calidad y Procesos. (2020). Matriz de Seguimiento Nivel de Cumplimiento Plan Anual de Calidad y Procesos 2020.
Fuente: Subdirección de Calidad y Procesos. (2020). Matriz de Seguimiento Nivel de Cumplimiento Plan Anual de Calidad y Procesos 2020.
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Fuente: Subdirección de Calidad y Procesos. (2020). Matriz de Seguimiento Nivel de Cumplimiento Plan Anual de Calidad y Procesos 2020.
Fuente: Subdirección de Calidad y Procesos. (2020). Matriz de Seguimiento Nivel de Cumplimiento Plan Anual de Calidad y Procesos 2020.
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RESULTADOS CUMPLIMIENTOPLAN ANUAL DE CALIDAD Y PROCESOS
A partir de los resultados obtenidos, desde la Subdirección de Calidad, Procesos y Riesgos se resalta el nivel de desempeño de cada una de las Rectorías y Vicerrectorías regionales, teniendo en cuenta que algunas actividades no se pudieron ejecutar o se reprogramaron para el próximo año, dado las condiciones presenciales por la situación de emergencia sanitaria y contingencia que se presenta en el país. Sin embargo, se establecieron estrategias para dar cumplimiento a las responsabilidades pactadas y evidenciar su compromiso y empoderamiento en las dinámicas del Sistema de Gestión de Calidad.
"Queremos ser los mejores haciendo las cosas de manera simple, trabajando para dar valor
exponencial y disfrutar lo que hacemos”.
Innovación(excelencia operacional)
Efectividad (Impacto)
Eficaz y eficiente
Cumplimiento