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Documento de Tesorería Página 1 de 1
Subsecretaría de Vivienda y UrbanismoSEREM1 Reglón OHiggins
Ejercicio Fiscal 2015si^fe
Título : ANT1C
Documento de Tesorería
IPO NATHALY OLGUIN - CAJA CHICA N. 7 SEREMI RES. EXE. 032 - NOV
CAJA CHICA MES DE JUNIO, SEREMI.Descripción :
Fecha ¡28/05/2015 ID Asiento : 630847 [Jl
Preparado por : 17134825-0 Aprobado por ¡171348250
Principal
. 17134825-0NATHALYDENNISSE
Fec, Recep.Conforme
Monto
28/05/2015
197.388
Cuenta Contable
Moneda : Nacional
T.Transacción : Anticipo
Medio de N° Documento
Cuenta B
Estado : Aprobado
] ID : 324136
Código : 013536
ProgramaBeneficiario
anearía
Fondos Fijos 3893426 01 17134825-0Cheque Manual NATHALY
38109091852 DENNISSE/M fililí
Total Documento: 197.388
http://app.sigfe.cl/SIGFE/Tesoreria/Tesoreria.asp?marvolver=undefíned 28/05/2015
Ministerio de
Vivíend* y
Urbanismo
Rancagua, 27 de Mayo de 2015
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
De conformidad al presupuesto aprobado para esta institución por la Ley N° 20.798 de
Presupuestos del Sector Público 2015, certifico que a la fecha del presente documento, SEREMI
MINVU Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, cuenta con el financiamiento para la
RENOVACIÓN DE CAJA CHICA, a nombre de NATHALY OLGUÍN VALDENEGRO, con presupuesto de
SEREMI.
:¡ uce< í .
jotñfmo de Chile
WMKtiwU 4t VMtmJi y
D«tde 01/01/3015
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J.Wi.KC
O1 1.150.QW
S. 1,010,000
I.ÍOC XO
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o 2«oa»
Freddy VÍlarroel CafitillaJefe DepafwrTíéñto Acfminist
SEREMI MINVU Región del übertado/Genera Igins
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO
REGIÓN OEL L.GENERAL BERNARDO O'HIGGINS
MES RENDICIÓN :
ENCARGADO CAJA CHICA
DEPARTAMENTO :
MAYO. 2015
NATHALY OLGUIN VALDENEGRO
ADMINISTRACIÓN
RENDICIÓNFONDO FIJO SEREMI
FECHA
30/04/201 b
30/04/2016
30/04/2015
30/04/2015
30/04/2015
30/04/2015
311/04/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2016
06/05/2015
HB/05/2015
08/05/2015
11/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
20/05/2015
25/05/2015
26/05/201 5
26/05/2015
2B/Q5/2015
28/05/2015
Np DOCUMENTO
177B23
VARIOS
VARIOS
VARIOS
176302
VARIOS
VARIOS
35Í049
30860B602
VARIOS
176443
112896
VARIOS
VARIOS
113900
242984
12932
113697
114012
176H53
VARIOS
VARIOS
RAZÓN SOCIAL
ÓSCAR ORTEGA SOLIS
PATRICIO RODRÍGUEZ PÚA
MIGUEL ÁNGEL PEÑA
PATRICIO VIDAL BOSADILLA
RUTA DEL MAIPO
MARÍA MAGDALENA CLAVIJO BERRIOS
ANA MARÍA SGPULVEDA MERCADO
LAVACENTRO Y SERVICIOS DE ASEO LTDA.
SOOIMAC S A
FREDDY VILLARROEL CANTILLANA
RUTA DEL MAIPO
SERVICIO TÉCNICO O'HIGGINS
FREDDY VILLARROEL CANTILLANA
ANA MARIA SEPULVEDA MERCADO
JUAN CARLOS VAL DES GAE-TE
ESTACIONAMIENTO Y LAVADO DE VEHÍCULOS LTDA
LIBRERÍA- BAZAR "ARICA"
SERVICIO TÉCNICO O'HIGGINS
SERVICIO TÉCNICO O'HIGGINS
RUTA DEL MAIPO
MAURICIO OSSES
PATRICIO VIDAL BOSADILLA
DETALLE
COPIA LLAVE SEREMI
PASAJES CAPACITACIONES STGO MINVU
JORNADA INFORMÁTICA
PEAJES VALPARlSO-SANTIAGO
CARGA TARJETA PEAJE RUTA MAIPO
PASAJES ENTREGA DE DOC MINVU CENTRAL
PASAJES POR CAPACITACIÓN MERCADO PUBLICO
LAVADO ARAÑA MINISTERIAL DE COMUNICACIONES
CERRADURA CON LLAVE PARA PUERTA OFICINA SEREMI
PASAJES REUNIÓN Y ENTREGA DOC EN MINVU CENTRAL
CARGA TARJETA PEAJE RUTA MAIPO
REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE ESTUFA A GAS
PASAJES CAPACITACIÓN CHILE COMPRA EN STGO
PASAJES CAPACITACIÓN CHILECOMPRA EN STGO
ESTACIONAMIENTO COMUNA RANCAGUA
ESTACIONAMIENTO COMUNA SANTA CRUZ
CARTULINAS DE COLOR
REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE ESTUFA A GAS
REVISIÓN ESTUFA A GAS
CARGA TARJETA PEAJE RUTA MAIPO
PEAJES VALPARlSO-SANTIAGO, ESTACIONAMIENTO
PEAJE REQUINOA INGRESO A RANCAGUA
SALDO INICIAL
ASIGNACIÓN OEL MES
MONTO EJECUTADO DEL MES
SALDO FINAL
MONTO TOTAL
Í4.100
í 10BBD
$ 5.500
$8600
$ 20 000
$5320
$3600
$ 10.000
$16490
$6 120
í 20.000
$ 16000
$8040
$4960
$500
$480
í 3400
S 16000
í 1 000
S 20 000
S 15798
$600
SALDO
$ 195900
$18502C
J179.520
í 1 /O 920
$15092C
$145600
$142000
$132.000
$ 115510
$ 109 390
$89.330
$ !1 390
$ 65 350
$ 60 330
$ 59 800
S59410
i b6 010
Í 40 010
$39010
$19010
$3212
$2.612
$2612
$2612
$2612
$2612
Í2612
$2612
$2.612
$2612
$2612
$2.612
$ 200 000
S 200 000
í 197388
$ 2 6 1 2
CONFITES, HELADOS, CIGARRILLOS,fgí ..j PLAST1FICADO
' Y COPIAS DE LLAVES&== VENTA DE ENCENDEDORES
ÓSCAR ORTEGA SOLISRUI: 5.185-140-4
San Martín esquina IndependenciaFono 2320704 - Rancagua
N° H177823
DUPLICADO: CLIENTE
BOLETA DE VENTASY SERVICIOS
°rt* / i i£$ ¿ 1 !
D.A MES ANO
20 ,
RENDICIÓN DE MOVILIZACIÓN SEREMI MINVU REGIÓN DE O'HIGGNS
Nombre del Funcionario
Patricio Rodríguez Púa
Cargo
Jefe Difusión y Relaciones Públicas
RUT
12517852-9
Grado EUS
10
Fecha Rendición
10/04/2015
Fecha08/04/201508/04/201508/04/201508/04/201509/04/201509/04/201509/04/201509/04/2015
Tipo de TransporteBusBusMetroMetroBusBusMetroMetro
DestinoSantiagoRancaguaEstación ManquehueUniversidad de SantíagSantiagoRancaguaEstación ManquehueUniversidad de Santiag
MotivoCapacitación encargados SCapacitación encargados SCapacitación encargados SCapacitación encargados SCapacitación encargados SCapacitación encargados SCapacitación encargados SCapacitación encargados S
Total
Monto2.0002.000
720720
2.0002.000
720720
10.880
Firma Funcionario que Rínde
%¿'R£3'°'* Se debe adjuntar detalle que contenga todos los desembolsos efectuados ydocumentación de respaldo que justifique el gasto informado.
m POJEDesti na
Hora
19:05miércoles 8 de abrí
Asiento Tarifa
iálhrsAnden
14 AL 25S é r v e l o : SEKI Cl
i üí i ci naSÍG3/CAJA
tiFfc'cnvo
Boleto:4fe98
Md '-'r
08/04/3CUNU PAt
DERECHOS Y OBLIfiACIühtS DELBo le to V a l i d o para I* techa y tiuu señalada.La dévuIucIón o cambi. »t aceptara tiasti 4 í\n> antesdel v i a j e , Deberán st; devueltns ai m^noi et bbí delvalor del Bo le to tuanú - sea anuUd'~ * pet ic ión delpasajeru. (art ,67 D.S.212/92MTT).El ¡jaiajeic eíta obligado a hacer declaración a laEmpresa cuando el va lo r de los obleíus que transporte.1 remi ta exceda la, 5 UTM. fár t .70 O.S.212/9MT)
TIENE OERtCHO A ílbVñít L1BHE l,t- PAGO IMSift 30 KILOSDF FUUIPAJE Y UK BOiSG DE «NO. S1EMPRP QUE NOFXCtM El «NUM-N DE 160 CK CUBlCllS.EL EXCESO DE EQUIFftJE PUtDE SER CUBHflDU t-íJH 1AElfRESA Y QlfFDA SUJIÍO A LA CAPACIDAD»EL BUS.ART 212. NTTLOS ARTÍCULOS ttlff I LtVEH Al INTÍRiOH ÜtL BUS, SUNDE EXCLUSIVA RESPÜNSABILIDAD DEI t'ASAJhDO
«HA MSUES
SiííffiFucila
09/04/?0!5jueves y de
mu
1/-'5(JAsiento
35l/:5óhrs -
Andei -
14 AL 25?erv¡c¡o : CLASICO
Ven!'; Oficmíj09/Ü4/2015 S ¡ h - .
füNíi ^AÜÜ: H'ti.'UVÜ
Bo le tofí-1578?
PEMCH8S V ÜtíLÍGAClOKES I>F< PflKÁJl l¡0
Soleto l'al Itiü para Id tejía y h:n ¡ >eru latía,t.d ilei/üluclúfi o cambiu SÉ aceptvu'ó luíste 4 hrs ofrté;del u ia je. Ctberan *er -le'Jiieltoi a¡ nutuns el 65X dnlualur del Boleto cuaridu sía anulado a lieiiciún delpasajero. Urt.fi? D.S,212/9>MTT).f ) pasajero está obhgadc a ifacer Jeciaiacion ¿ laEwresa cutinijo eí v-ilor dr> los übjeUtj. ^ue trariiLiorteo remita exceda las 5 UTM. íart.70 D.S-212/^MTTj
IhTÜftTAHTl:ilíNL OúfiKHÜ A f i f V f i h | tbHi |-t í'Aiiü HAS IA 30 KUtISl*£ EQUIPAJE Y UN BOLSO DE ftku. SjfKTW uML KOEXItDfl ff VOLiiWN CE ífiiJ CM CÚBICOS.EL EXCESO Dt ÜüIP«!H POEDE SfR COBRADO POtt LAEtTRESA Y UUÉÍtft SUJEiü A IA LflcflCIDADOEl BUS.ART 2)2. HITIOS ARTÍCULOS iHIt LLEVEN Al. INTEHluH ui i BUS. SONDE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL PASAJtRO
0053338Marzo 201 5
SERIEPfln«-P-A.O.
MarroZOl:
DESDEHASTA
HORA
ASIENTO
FECHA
VALIDO PARA EL DÍAY HORA DE SALIDA
Santiago, Fono: 22778 7477San Vicente d* Tagua Tagua,
Fono: (72) 257 1484Peumo, Fono: (72) 2562 100
Pichidegua, Fono: (72) 259 1003
SANTIAGO O D PICHIDEGUAPATAGUASSAN JOSÉ
ASIENTO SALIDA
FECHA ;
TARIFA
$
ETO
1
o2=5
5«^w»1
^_
í o< coo * *
(0CNJ
CTCM
.-01z
ORD N°: O 1 7 2 /
ANT: No hay.
MAT: Invitación a Taller de SensibilizaciónInmigrantes y Primera Jornada Nacional SIAC2015.
SANTIAGO, 19 MAR. 2015
DE : SUBSECRETARIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
A : SEÑORES SECRETARIOS REGIONALES MINISTERIALES todas las regionesSEÑORES DIRECTORES DE LOS SERVIU REGIONALES todas las regionesSEÑOR DIRECTOR PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO
En el marco de la Agenda de Inclusión 2014-2018, este Ministerio se ha propuesto elobjetivo de Fortalecer las competencias técnicas del MINVU y sus servicios dependientespara la implementación de los Programas y Proyectos del Sector Vivienda que atiendenpoblación inmigrante.
En este contexto, tengo el agrado de invitar, por su intermedio, a los/as funcionarios/asde su servicio encargados de las iniciativas en pro de los inmigrantes, así como a los/asJefes/as SIAC y los/as Encargados/as OIRS, a una jornada de sensibilización a desarrollarseen Santiago.
La actividad consta de dos días, 8 y 9 de abril, sin embargo sólo para el primer día de lajornada se requiere la participación de los encargados de la temática de Inmigrantes, porcuanto su objetivo es desarrollar un Taller de Sensibilización a cargo del Servicio Jesuítaa Migrantes y Refugiados, Ciudadano Global. De igual forma, se requiere de la asistenciapara ambos días de los Jefes SIAC y de los Encargados OIRS regionales, provinciales ylocales, según nómina adjunta por cuanto el segundo día tiene por objetivo "Desarrollarestrategias para la atención de nuestros usuarios en terreno y oficina en el marco delmejoramiento de la calidad de atención".
La jornada será llevará a efecto en el Hotel Ma,N°6615, comuna de Las Condes.
Se adjunta programa de la actividad y nómina dVjnvítados.
Saluda atentamente a Ud.,
uehue. ubicado en Esteban Dell Orto
swe^SMí/BSECRETA*x3
AREZVIVIENDA Y URBANISMO
Vvuf.ATRIBUCIÓN:
DestinatariosEncargados Inmigrantes SEREMI y SERVID, todas las regionesEncargado Inmigrantes Parque Metropolitano de SantiagoJefes SIAC SEREMI y SERVID, todas las regionesEncargadas OIRS SEREMI regiones V, VIII y IX.
Encargados OIRS SERVID regionales, provinciales y localesEncargada OIRS Parque Metropolitano de Santiago
JefeDIFINSIAC-MINVD
Oficina de Partes
RENDICIÓN DE MOVILIZACIÓN SEREMI MINVU REGIÓN DE O'HIGGNS
Nombre del Funcionario
Miguel Ángel Peña Herrera
RUT
9.457.065-4
Cargo
Coordinador Informático
Grado EUS
10
Fecha Rendición
28-04-2015
Fecha22-04-201522 04-2015
23-04-201523-04-2015
Tipo de TransporteBusMetro U de SantiagoMetro U. de Chile Hotel SanBus
DestinoSantiagoMetro U. de Chile Hotel San Feo.Metro U de SantiagoRancagua
MotivoJornada InformáticaJornad.i InformáticaRegresoRegreso
TOTAL RENDICIÓN
Monto22006506502000
5.500
* Se debe adjuntarespaldo que justifique el gasto informado.
s desembolsos efectuados y documentación de
CÓNDOROAOBOCODServido: C-
OrlgenDestino •
Fecha Viaje :Hora Viaje :asiento •
SubidaRutaranta Of ic ia
1004868188
OP0103S520QOB/Cl aslco C -
RancaguaSantiago
-
Mlerco1eí».22/Abr/20V
O6:51 AM25
Term- O'H1gg1n^X LOS HÉROES
I : $ 3.400. j 2,200
Valor Pasaje : 2 .2OO
/ / / / / / CftMBlOS Y DEVOLUCIONES DE BOLETOS ftNTES OE ////,
////// Lfl SALIDA DEL BUS, SOLO «PLICA EL 851 DEL VALOR,
Soc. Conc. Rutas del Pacífico S.ASantiago - Valparaíso
R.U.T. NS 96.873.140-8Soc. Conc. Rutas del Pacifico S.A
Santiago - ValparaísoR.U.T. N2 96.873.140-8
PistaEstación
Categoría;Valor:
Kürma de pago:Peajista;
V138TRONCAL LO PRADOAUTQ.CMNTA2600 PesosEFECTIVO8191
Fecha; 24/04/2015 06:52
PistaEstación,
Categoría:Valor;
Forma de pago;Peajista:
Fecha:
V106TRONCAL LO PRADOAU10,CMNTA1700 PesosEFECTIVO614424/04/2015 08:14 ,
BUEN VIAJEBUEN VIAJE
Soc. Conc Rutas del Pacífico S.ASantiago - Valparaíso
R.U T. N2 96.873.140-8
Soc. Conc. Rutas del Pacífico S.ASantiago - Valparaíso
R . U . T . N2 96.873.140-8
PistaEstación
CategoríaValor
Forma de p¿igo;Peajíüta
V23STRONCAL ¿APATAAUTQ.CMNÍA2600 PesosEFECTIVO8173
Fecha: 24/04/2015 06:28 PM
PistaEstación
CategoríaValor
Forma de pago;Peajista
V207TRONCAL ZAPATAAUTO.CMNTA1700 PesosEFECTIVO7516
Fecha; 24/04/2015 08:37 AM
_ ..,.,„...* ii i nuil ii i l i l i l í I I I I! I
5 4 0 4 5 5 0 7 4 1 6 7 8 3 3 4 5 9 5
BUEN VIAJE BUEN VIAJE
RUTA DEL MAIPO
Diseño, Construcción. Mantención, Explotación y Operaciónpor Concesión de la Obra Pública Fiscal denominada Ruta 5Tramo Sanhatjo - Talca v Acceso Sur a SantiagoRUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.Av Andrés Bello 2711 piso 17 - Las Condes - SantiagoTe! (562) 8161580, Fax (562)8161505.
R.U.T. 96.875.230-8
FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRÓNICA
N°176302
S.l.l. - SANTIAGO ORIENTE
Cliente
R.U.T
Giro
Dirección
Comuna
Ciudad
MINVU
61.802.006-1
Olro
CUEVAS 150
Rancagua
RANCAGUA
Emitido
Vence
Pago
: 28-ABR-2015
Código Detalle Cantidad Unid. P.Unitario $ Dése. Total
Tarifas cié Peajes TSC N° 42210 20.000
Documento Ref. Folio Fecha Razón Ref. Exento
Total $
20.000
20.000
Observación
Timbre Electrónico SilRes. 40 de 2008
Verifique documento: www.sll.cl
Solución Factura Electrónica de www.ocepta.com
RENDICIÓN DE MOVILIZACIÓN SEREMI MINVU REGIÓN DE O'HIGGNS
Nombre del Funcionario
MARÍA MAGDALENA CLAVIJO BERRIOS
RUT
10.811.319-7
Cargo
APOYO ADMINISTRATIVO RR.HH
Grado EUS
18
Fecha Rendición
29-04-2015
Fecha23-04-201523-04-201523-04-201523-04-2015
Tipo de TransporteBUSMetroMetroBUS
DestinoRancaguaT. SantiagoMINVUT. Santiago
DestinoSantiagoMINVUT. SantigoRancagua
TOTAL RENDICIÓN
Monto2.000
660660
2.0005.320
Firma Funcionario que Rinde
Se depe adjuntar detalle que contenga todos los desembolsos efectuados ydocumentación de respaldo que justifique el gasto informado.
n nnllC C Ufl rtfíOTCC Santiago, Fono 22778 747702755 *EpR!En N. TZ/OO San Vicente de Tagua Tagua
o2015
R.P.A.O.Marzo 2015
RUTA-HHORA
ASIENTO
FECHA
flM©©/!^'ulfíl&irlEw i
Fono (72) 257 1484Peumo, Fono (72) 2562 100
Pichidegua, Fono (72) 259 1003
I] SANTIAGO O d PICHIDEGUA
RUTA-HRANCAGUARENGOSAN VICENTEPEUMO
PATAGUASSAN JOSÉLARUAHUESAN LUIS
DESDE
HASTA
ASIENTO SALIDA
FECHA2 O frO
VALIDO PARA EL DÍAY HORA DE SALIDA
EXIJA
SU BOLETO
Origen
RLJTA \~
ion PASAJESDestino
¿3/04/2015Jueves 23 de íA P • • • -
.
AfiltífltO f f i f i faf\ A A2,000
las
¡1 iü/CÍ
iit:Hiis v flp:(tolete Va i1 , ! - „ . ;;¡c¡
• -cha yj* ñct! •
- • (levueltu, . .
,.. ' .ú i t .67 D.Í .21Í /92M7T'b r ro estí obl íg<i'¡" a hd • • u«
-Jo el valr¡; • los -¡ ¡e' .las 5 1.1M. (ari.?'j fl :
l ' í e s. = ' 6S4 d' ¡ i ion ¡le!
SEREMI
MtnliUriod*
RENDICIÓN DE MOVILIZACIÓN SEREMI MINVU REGIÓN DE O'HIGGNS
Nombre del Funcionario
ANA SEPULVEDA MERCADO
Cargo
ENCARGADA DE SERVICIOS GENERALES
RUT
14011703-K
Grado EUS
16
Fecha Rendición
29/04/2015
Fecha
22/04/2015
27/04/2015
29/04/2015
Tipo de Transporte
COLECTIVO
COLECTIVO
COLECTIVO
Destino
RANCAGUA
RANCAGUA
RANCAGUA
MotivoCAPACITACIÓNMERCADOPUBLICOCAPACITACIÓNMERCADOPUBLICOCAPACITACIÓNMERCADOPUBLICO
TOTAL RENDICIÓN
Monto
1.200
1.200
1.2003.600
/2Fífma Funcionario que Rinde
Se debe adjuntarvdetalle que contenga todos los desembolsos efectuados ydocumentación de respaldo que justifique el gasto informado-
LAVACENTRO Y SERVICIOS DE ASEO LIMITADARUT.: 88.986.900-3
Giro: LAVANDERÍA - LAVASECOACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOSOBRAS MENORES EN CONSTRUCCIÓNFREIRÉ N" 17 - RANCAGUA - FONO: 2226988E- maü: contftctoQI*vac«ntrolater.cl
www-'"vacw*ot*8*r-cl BOLETA DE VENTA Y SERVICIOSDÍAz¿
Cant.
M£S AÑO .
éy 2>cf ; N° 357049Detalle
w.¡a«mi|feci«w»fw-i!«i»ti-t*)«íi3;s rtmKtw¡-v*ivv*
TOTAL $
Tota)
L Í I10.00 uDUPLICADO: CLIENTE
;->ui J i
[i i; H K L r. t r¡ ! i.i t. i r
R H l U f l f i ' l N
DISmti H ú H h ' l H L U II E C Ü N S T R H U I U N
B O L i í K í '. L i ( P Ü tt í . h : ,1 O ri K o o ó C : i 4 / i, i / 2 C ! i,
i. í : O O u '¡ ' ! H ; H : O in] í i -i i f (i O : U o 1 í> : 3 : O 2
T L'T íl Ln n U n
F u ¡ u o i. ' le t- o j ,j
E F í 6 4 9 ü
'J u e 11 u . 3 . b O O
r L. n j EI •: i ü n n L: e r, 11 o L H i 5 n :.
N .'_ H 1. t ' U
; i t i •! u i- i¡ u <:. \¡ 11 ü I i ti] b (i i) J u ;, mil ¡ o i
t '; I H IHI1 L I li Y P K I" •:, t lí I 1.1 H L N
¡)t ü t i I H H I l ti i tUiL' I li Üt C H l i l - ü i í O
lili M I i ri- í'ilh MU I i U K l!i¡ 5
i) u i n íi -. u . : l [i ^ 1 i" u E t n i11> til K ft ft ft
i u i ni j i i K i •> Píif. i 11
i L U ti 11
RENDICIÓN DE MOVILIZACIÓN SEREMI MINVU REGIÓN DE O'HIGGNS
Nombre del Funcionario
Freddy A. Villarroel Cantillana
RUT
13.777.293-0
Cargo
Jefe Departamento de Administración
Grado EUS
8
Fecha Rendición
04-05-2015
Fecha17-04-2015
17-04-2015
17-04-201517-04-2015
Tipo de TransporteBusMetroMetroBus
DestinoSantiagoMINVUTerminal de BusesRancagua
MotivoReunión y entrega de DocumentosReunión y entrega de DocumentosReunión y entrega de DocumentosReunión y entrega de Documentos
Total
Monto1,800
660660
3,0006,120
V°B°Jefe _; Firma Furicíonarib que Rinde~ ~~" Se debe adjuntar detalle que contenga todos los desembolsos efectuados y documentación derespaldo que justifique el gasto informado.
dfejfcdlt -*-t^ff -^ff -^tf-^ff -^f-yf^lf ^tf ^tf Ht TlF If ^tf W W TIF f Tlf ?IF ^tf vlf
0055137°055137«02013 Mano 201 5
HORA
Santiago, Fono: 22778 7477San Vicente de Tagua Tagua,
Fono: (72) 257 1484Peumo, Fono: (72) 2562 100
Pkhidegua, Fono: (72) 259 1003
D SANTIAGORANCAGUARENGOSAN VICENTEPEUMO
DESDE
HASTA
FECHA
VALIDO PARA EL DÍAY HORA DE SALIDA
4lt -iíi* 4át ílt Jlfe Jk± <tft dlt <Ut Jlt <Ht dlfe dlt dlfr dlfr Jlfr 4lk Jifa dfe dlfa dit dlt ilt Ife jifa. Jlt Jfe _l ¿ UJ- ^LUUJQ;
N2 006793IN /
LUNAPULLMAN
Terminal SurOf. N" 52
VALIDO PARA EL DÍAV HORA SEÑALADAS
CONSERVE SU BOLETO
RUTA DEL MAfPO
.;_, -..(.ÍMC C o r v j t r ^ c c ór¡ Mes nte nc i^r Lxp!oliiv I<JM y Cpot j í KJH
ix>r Ci):i.:esiun d-? '.i Orna :'..¡ lK;,'J :' i'-^-.t \o 'M ÜH urí R..I!.'. !"-•
r ran io '.-üiOnao '^i-:;,i y Accf-.o oí*' -' V-LI níiw cjo
RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.
Av Ancíios H'Ollo ; _ ' . ' 1 1 p so 1 .'" l..is Cc i^ccs bJintíTjcp
R.U.T. 96.875.230-8
FACTURA NO AFECTA OEXENTA ELECTRÓNICA
N°176443
S.l.l. - SANTIAGO ORIENTE
Cliente UINVU
R.U.T 61.802.006-1
Giro Otro
Dirección CUEVAS 150
Comuna Rancagua
Ciudad RANCAGUA
Código
Emitido : 06-MAY-2015
Vence :
Pago :
Detalle
Tarifas de Peajes TSC N°
Documento Ref.
42211
Folio Fecha
Cantidad
Razón Ref.
Unid. P. Unitario S Dése.
Exento $
Total $
Total
20.000
20.000
20.000
Observación
Timbre Electrónico SilRes. 40 de 2008
Verifique documento: www.sll.cl
Solución Factura Electrónica de www.acepta.com
stoSERVICIO TÉCNICO
O HIGGINS
www.sto.cl [email protected] MIRANDA SOTO
R.U.T.: 7.888.403-7Giro: SERVICIO TÉCNICO LINEA BLANCA Y VENTA DE REPUESTOS
Cuevas # 871 - F/F: 2230009 - Rancagua* VENTA, INSTALACIÓN Y MANTENCIÓN DE EQUIPOS 06 AIRE ACONDICIONADO* REPARACIONES DE ARTEFACTOS A GAS, LINEA BLANCA Y ELECTRODOMÉSTICOS* REPARACIÓN Y MANTENCIÓN A DOMICILIO
TODAS LAS MARCAS
BOLETA DE VENTA Y SERVICIO-1-
112896
, Rui.: 78«7a.«0-3. Pedro Emilio Cuaún 1M APoW. CuWr», Fono: 1»11«0. Rgua.
TOTAL $
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
RENDICIÓN DE MOVILIZACIÓN SEREMI MINVU REGIÓN DE O'HIGGNS
Nombre del Funcionario
FREDDY VILLARROEL CANTILLANA
RUT
13.777.293-0
Cargo
JEFE DEPTO. ADMINISTRACIÓN
Grado EUS
8
Fecha Rendición
08-05-2015
Fecha06-05-201506-05-201507-05-201507-05-201507-05-201507-05-2015
Tipo de TransporteMetroBusBusMetroMetroBus
DestinoTerminal de Buses
RancaguaSantiago
Estación MapochoTerminal de Buses
Rancagua
Motivo
Capacitación ChileCompra enCentro Cultural Estación Mapocho,días 06 y 07 de Mayo.
Total
Monto660
2,0002,000
720660
2,0008,040
V°B° Jefe Firma Funcionarlo que Rinde
CÓNDOR1D424M802
uní *;>':• u kUiServido: C-Ei/C 1 asi co C .
Ir 1 gen : Sant 1 ;i<joJustino : Ft.ancanjua
recha viaje Jueves ,O7/May/2O15lora Viaje 1 9 :2Ov,terco 1 ¡5
:TERM. SANTIAGOrar1f.i Of ic ial $ 3.400
furlfa Promoción $ 2.000
Ual or Pacaje : * 2 .ÜOü
////// CAMBIOS V DEVOLUCIONES DE BOLETO:; flNTES DE //////////// Lfl SALIDft DEL BUS, SOLO fll'LICA El. 85* DEI. VftLOR//
"Iro.Boleto Clsve: MilSüívlstflo-p 11505(l7/l9033£i46|stgo--rgua|1!JH507/1920|15|'iiSAJIí TEFiñESTRE Val ido para la fecha y hora señal.ida..a devolución o cambio de bcie':c se -iceutara has'ia 4inra-, anles del viaje (flrt. (¡7. D . S . 212/92 MT), sedevolverá B5Z de' valor del pasaje,i' el valor del aquípaje excede 5 UTM deüe declararlo enla o f i c ina de origen. La empresa no se hacele perdidas al Inferior del bus.
T'AOOMA
Origen
Fecha Viaje Hora
06/05/2015 19:40miércoles 6 de ¡ayoAnden« 4
Destino
Asiento Tarifa
3? 2.000las !9;fc
Fecha Venta06/05/2015
OficinaSTCin/CAJA 2
RUTA 5 SURBoleto3035297
DWCHÍIS If UBLIGHCIOWS DEL fiISHJIKM
l¡uli.'ii. Val ido ¡MI ,i la fecha y hora
La duuolución u caibio -,6 aceptar;! hasta 4 lit; ante¿del v i - i j t ) . Dubm an ser devuelto': al nena; el SE)1*, delvalot del Bo le to cuando íea anulado s peticinn delpasajato. (ar t .67 D. S.212/92MTT).Fl pasajero estn obligado a hacer declai jr.iun a lahipre-ia cuando el valor de los objetos que transporte
•"*** las 5 U T H . (art,70 0. S.212/92HU)
$$&
'^^ PEÑABLANCA
^56553ffibA PEÑABLANCA
TERMINAL SANTIAGOOF, 44-FONO: 776 9395
T A R I F A
20 noVYAHORAPSERNAELADA CONSERVE SU BOLETO
j!
o a»-í >
RENDICIÓN DE MOVILIZACIÓN SEREMI MINVU REGIÓN DE O'HIGGNS
Nombre del Funcionario
ANA SEPULVEDA MERCADO
Cargo
ENCARGADA DE SERVICIOS GENERALES
RUT
14011703-K
Grado EUS
16
Fecha Rendición
11/05/2015
Fecha
07/05/201507/05/201506/05/2015
Tipo de Transporte
BUSMETROMETRO
DestinoSANTIAGO -RANCAGUASANTIAGOSANTIAGO
MotivoFERIA MERCADOPUBLICO2 TRASLADOTRASLADO
TOTAL RENDICIÓN
Monto
2.8001.440
7204.960
firma FuncionarioTque Rinde"
* Se debe adjuntar detalle que contenga todos los desembolsos efectuados ydocumentación de respaldo que justifique el gasto informado.
turbus103)559247
T- B/C1 a-_>1 co C .
.i! '! it la$ torresTarifa ¡iricui : $ 3.500
1 • n . t c ">n: $ 2.800-',,'.•• I'., .., j .- : I 2 ,OOO
liS Y PUKlL'.CIOHES DE BOLETOS ANTEf, DE ////Lfl i.l I I , ' BU' , ¡H •' SE flPITrft f l ffi\U VAI Hit lili
Nru.BoIr lu Clave: 69iTU OPINIÓN NOS INTERESA
ESCflhEACQl-, TU CELULAR EL CODIüQ QR O ACCEDE A
PA-Ai" TERRECTRr: VálMó para la fecha y hora señalada.1 , 1 itf, ¡luí ion o ¡-aiiliiii dt boleto <,e aceptara hasta 4Imi.i, jilttr. ilt i v i Oí' (flrl. t.í. D. 'J . Ji:/9J MT), >.•
rrá flrjl del valur >lel t«aí,a]r.valor del equipaje excedí- 5 UTM fletif decUrarlo m
• • le uriqen. 1...» einpn1^ r,,, je hacr responsable. i . ,
a aowjCx v\/ae v o aua bóMaó.
Ju&h Carlos Valdés CáeteR.U.T.: 10.226.9934
Provisiones por Menor, Frutas, Verduras, Swv.de Buffet Eventos, Banqurieni y Arriendo de Loza
-BANQUETES CAMILA"Av. Cachapoal 655 • Pobl. Esperanza • Rancagua
Sucursal: ResidencialChañafciflo 443 - Pobl, Esperanza - Rancagua
Sucursal: EstacionamientoBucras N" 333 - RancaguaBueras N" 546 - Rancagua(Jueras N° 560 - RancaguaQueras N" 562 - Rancagua
Astorga 453 St. 1 - RarvcaguaAstcrga 453 • Rancagua
N2 113900[ BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
,1
i
1
OÍA
TOTAL
$
MES
>
ANO
^s
! IMP. SiT*DO Juu- Huí; laieres Rut.i f.BIB.JSO-'iSin Martín < «J Faw: 211 01 5 Banfasus
DUPLICADO: CLIENTE
1
ESTACIOHAMIEHTOSBUBRAS 546
KANCAGUA
HORARIO ATENCIÓNl.UNKS A V1KKNAS"ÍI,8:00 A 2 0 : & Ü
SÁBADO 09:00 A 15:00 HKS.
VAÍ.OR PERDIDA TICKET $6 .'000 I•
FECHA : 06/05/2015HORA ENTRADA : 11:23:00ATEINDIDO POR : VENDEDOR 1
lili IIIIII11II
"M.T.
Estacionamiento y Lavadode Vehículos Limitadaft.Ü.T.: 76.3Ol.688 - 9
Explotodon na hstadonnmi«itoyLovqáo de Vehículos
*Ixplolav Ltda. *C.M.; NUEVA RECOLETA 3853RECOLETA - SUCS.; AGUSTÍNEDWARDS 388, LLAV LLA7DOMEYKO 354,STA. CRUZFSEmE9I9. CONSTITUCIÓN
242884\n icms
.UiA MES
TOTAL
$DUPLICADO CLIENTE
R v t : 7t.1ill.bUil Hom>: (mí
I I CU 1 H S H L I D f l
echa: (W.i'W, fyt\-. LUIS l'ftttllU
Sei tu t : Ibi) -
PflifHIE
CZCP13CHICO
131314IlUflDR : II H
11EHPO : 9 h 3 1 H i nCOBIJO : Üiuiile
Idt i ln 1248 tuda ¿8 iiinutu'. o trncáui
....... :::: Horarios '•'.'.'• .......
I .U w i:n :« HH / Sah e^BH 14:1111
HULTA: 1 a 5 UTH POR NO Pa&OAI 1 1 n uft rn
STOSERVICIO TÉCNICO
O'HIGGINS
2230009www.sto.cl [email protected]
PATRICIO MIRANDA SOTOR.U.T.: 7.888.403-7
Giro: SERVICIO TÉCNICO LINEA BLANCA Y VENTA DE REPUESTOSCuevas # 871 - F/F: 2230009 - Rancagua
* VENTA. INSTALACIÓN Y MANTENCIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO• REPARACIONES DE ARTEFACTOS A GAS. LINEA BLANCA Y ELECTRODOMÉSTICOS' REPARACIÓN Y MANTENCIÓN A DOMICILIO
TODAS LAS MARCASBOLETA DE VENTA Y SERVICIO
- 1 -DÍA MES AÑO
i¿ N9 113897DUPLICADO: CLIENTE
fLO». Rut. 78 072 4SÍ-3. P*dro Ernfco Cuadra 158 APr*f Cuwta. Fono: MM1W, Rgu* T«»m .
TOTAL $
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
STOSERVICIO TÉCNICO
O HIGGINS
2230009www.sto.cl [email protected]
PATRICIO MIRANDA SOTOR.U.T.: 7.888.403-7
Giro: SERVICIO TÉCNICO LINEA BLANCA Y VENTA DE REPUESTOSCuevas # 871 - F/F; 2230009 - Rancagua
* VENTA, INSTALACIÓN Y MANTENCIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO' REPARACIONES DE ARTEFACTOS A GAS. LINEA BLANCA Y ELECTRODOMÉSTICOS' REPARACIÓN Y MANTENCIÓN A DOMICILIO
TODAS LAS MARCAS
DÍA
TEMES
1AÑO
rjBOLETA DE VENTA Y SERVICIO
N9 114012^ .0 DUPLICADO: CLIENTE
., Rut.: 79.072.480-3. Padn) EmWo Cu*ln 15fl APoW. Cu«dn, Fono H111M, Rgu*
TOTAL $NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
RUTA DEL
Diseño, COíiSír i,:. ' .' n M£H •> ' • • •! 'orí t: xpi: • ' i«. inr i / i > |
por Concesión .;^ i ;;:;r;i ; . , , ' - i< . « i Fisc^' I^-OMU-IHHTramo Santsar¡r. - .- , > v ¿- <--,<¡ Sur n .- .intii-u^jRUTA DEU MAIi 'O SOCIEDAD CONCESIONARIA S-A.Av Andrés BellLi .• ' : í u^.- ' L.-is, Ccr/>~'-.; ;.-.anoaqoTe I (562) 8161V. ,j I ,¡ >- • . , : ' Í 1 Ü 1 J > '•
R.U.T. 96.875.230-8
FACTURA NO AFECTA OEXENTA ELECTRÓNICA
N°176853
S.l.l. - SANTIAGO ORIENTE
Cliente ¡
R.U.T ' • '
Giro i
Dirección C
Comuna l \
Ciudad K/
Código
.. i; ..I.X'IA RLOIüN.1
Emitido : 26-MAY-201
Vence :
Pago
5
: ...•ALUII i 'UI VLDA@MINVU 01^2 2:^0717
: . .
Detalle
..!c r ' ( ; ; j ¡ ( , - ¡ SC N'
Do. . ..,,.
4220SJ
l-olio Focha
Cantidad
Razón Ref.
Unid. P. Unitario $ Dése.
Exento $
Total $
Total
20.000
20.000
20.000
Observación
-J:$$
imbrc Electrónico Sil
Solución
DETALLE:
por rendir:Peajes Viaje Rancagua - Valparaíso
Recibí del Fondo Fijo de Gastos Menores de la Unidad de Administración, la suma de
$20.000.- (veinte mil pesos
Correspondiente a : Por rendir gasto en peajes Rancagua - Valparaíso
V°B° JEFE FIRMA
FECHA : 20 de Mayo de 2015 NOMBRE: MAURICIO OSSES CASTRO
BOLETO TRONCAL BOLETO TRONCAL
eximas 6 horas pago;n p'ci/dh laterales
?a : ANGOSTURAia : 25/05/15Be : 2•ador : 013079
liberadode Ruta
ViaHora :Tarifa :Pago :
por 1 vedel Maij.r
: 1118:45:2.£$2200[fectivc
'roxinias 6 horas pagoen plazas laterales
aza ANGOSTURAichaaseie radon
25/05/15j>013058
liberado por 1 ve¿de Ruta
ViaHoraTarifaPago
del Haipo
: 2408:12:45$2200Efectivo
CALI. CENTER : bOO 252 5000
i , Jl,ü-" ' '•} * i .' • • ' .; K-•* Vi1. .- - -1
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960II¿ÍOOO'N
BOLETO PEAJE LATERAL
PlazaViaFec laClaseOperador
RANCAGUA0128/05/152015041
SUR
HoraTarifaPago
10:39:54$600Efectivo
CALL CENTER : 600 252 5000
MARÍA INÉSALIAGA CONTKEKAS
K.U.T.: 11.454.310-1LIBRERÍA - BAZAR
* ARIC:A *CURVAS N° 210 - LOCAL 2
CELULAR: 91899987R A N C A C U A
N° 012932Ruleta i¡t:_\'ciitas> Servicii"
• • ¡ ITOTAJ-
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• RUT 1c»>S.a2S-JCtí D*stt
DUPLICADO CLIENTE