Síntesis Análisis Presupuesto 2011

8/19/2019 Síntesis Análisis Presupuesto 2011

1/27

Presupuesto deficitario e inferior al 2010Desalineados de las prioridades del paísPoco claro y confusoCaracas, 28 octubre 2010


2/27

Supuestos

Precio Barril Estimado$/Barril

Real promedio$/Barril

2009 35 802010 40 682011 40 60-70*

Inflación Año Estimada Real oficial

2009 15% 26%2010 20-22 30%2011 23-25 ¿?

Crecimiento año Estimado Real oficial

PIB 2009 6% -2.2%PIB 2010 0.5% -3.5%PIB 2011 2% ¿2%?

Ajustar los datos a la realidad ,reconocer la realidad en producción yconstruir el presupuesto con datosconfiables es el primer paso paratransparentar y generar confianza en lagestión pública y reducir los riesgos decorrupción.

Histórico muestra poca seriedad omuy malos cálculos en laestimación de la inflación


3/27

2011 recorte en el presupuesto

2010 2011

Presupuesto Bs. 159.406 millones Bs. 204.208 millones

créditos adicionales Bs. 44.036* millones ¿?

Total Bs. 203.422 millones ¿?

Hasta octubre se han aprobado

más de 176 créditos adicionales


4/27

Suponen un incremento de 40% en los ingresos no petroleros: IVA, ISLR y otros ¿?


5/27


6/27


7/27


8/27


9/27

El términos reales hay unareducción de las del 25%para 2011.

Números nominales


10/27

Aumenta el número de

presos y se reduce lainversión en mantenimiento yconstrucción de cárceles.


11/27


12/27


13/27


14/27


15/27

Vivienda y Salud

Vivienda año 2010 año 2011Sector Vivienda (millones) 1.371,30 1.729,70Viviendas construidas por el sector público(viviendas)*

4.760 ¿?

El déficit de viviendas para el 2010 es de 2.000.000

¿alcanzará este monto en el 2011?*BVC Primer semestre . Sector Privado construyó más de 20.000.

Salud 2010 2011Variación

real*(%) del

presupuestoVariaciónnominal

13.896,60 17.931,50 -1% 8,78 29%


16/27

Lucha contra la corrupción

Presupuesto 2009 Presupuesto 2010 Ejecutado 2010* Presupuesto 2011

Contraloría 166,2 379,14 274,8

*ONAPRE

La Contraloría General de la República tiene una contracción de sus recursos del 44,25% entérminos reales.


17/27


18/27

Descentralización

2011 Estados Municipios total

Situado Constitucional 26.191,80 6.547,90 32.739,70Aportes especiales 4.588,90 - 4.588,90Consejo Federal de Gobierno FIC 3945,7 2.986,00 6.931,70LAEE 539,9 408,60 948,50IVA 3.405,80 2.577,40 5.983,20total 34.726,40 9.533,90


19/27


20/27

Crédito adicional en febrero 2010

Expertos estimannecesidades de

inversión próximos 5años :

$300 millardos


21/27

Expropiaciones

No hemos encontrado en el presupuestoreferencia a como el Estado venezolano va aasumir los compromisos de pagos de la largalista de empresas y propiedades expropiadas ala fecha, ni de la lista que anunciaron depróximas expropiaciones


22/27


23/27

Gasto extrapresupuestario

*diferencial cambiario

Fonden Fondo Chino Fondespa Fondo MirandaV

FondoBicentenario*

Fondo RENOTI …

+ + + + + + =¿?

Presupuesto paralelo

Dudas :

¿Cuánto se ha ejecutado de los $59.187 millones que harecibido el Fonden según el Ministro Giordani?

¿En que proyectos de desarrollo?

¿Cuándo recursos tiene el Fonden a la fecha?

¿Esos Fondos están colocados para ganar intereses? ¿Dóndeestán las ganancias de esas colocaciones?

¿Por qué nos endeudamos con el BID y si tenemos tantosfondos con recursos?


24/27

¿Fondos para pagar expropiaciones?

En el proyecto de presupuesto 2011 no están el pago de lasexpropiaciones hechas ni para la lista de expropiacionesanunciada, ¿será que el Estado Venezolano no piensa pagar?


25/27

Transparencia presupuestal

IPA Venezuela: 34 /100

Ocho documentos de presupuestos básicos

Documento Nivel de información Status de publicación

Documento Preliminar E Se produce, no se pública

Propuesta de Presupuesto del Ejecutivo C Se Publica

Presupuesto aprobado A Se PublicaPresupuesto Ciudadano E No se produce

Informes Entregados Durante el Año E No se produce

Revisión de Mitad de Año E No se produce

Informe de Fin de Año D Se Publica

Informe de Auditoría D Se Publica


26/27

Transparencia Presupuestaria

Se entiende por transparencia presupuestaria a la existencia deun marco normativo y prácticas claras en el procesopresupuestario, al acceso del público a la información y a losmecanismos formales de participación durante este proceso.Permite que actores externos al gobierno entiendan y analicenla información sobre los recursos públicos. Dichosconocimientos y análisis del presupuesto deben ser suficientespara hacer posible que los observadores externos verifiquen sila distribución de esos recursos y su aplicación reflejan laspreferencias sociales, y cumplen con los criterios de equidad,

igualdad y justicia.


27/27

Antes del 15 de diciembre

1. Análisis del Anteproyecto de Presupuesto 2011 y presentar

propuestas y observaciones a la Asamblea Nacional2. Solicitar a Asamblea Nacional ejerza su función de control

3. Solicitar cambios que fortalezcan el presupuesto comoherramienta de políticas públicas del 2011, en:a. Actualización criterios para su formulación: Ejecutivo debe

sincerar las proyecciones de ingresos incluidas en el proyectode presupuesto y dejar de subestimar los ingresos petroleros

b. Propuesta en caso de no cumplirse los criterios aprobados

c. Control fondos extrapresupuestarios(diferencial precio barril)

d. Fondos completos para Gobernaciones y Alcaldías

e. Priorizar distribución del gastos que atienda el déficit de áreascon necesidades crecientes y urgentes : seguridad interior y luz

f. Presentar sistema de indicadores de cumplimiento y logros
http://www.google.co.ve/imgres?imgurl=http://www.uru.edu/imagenes/calendario_diciembre.gif&imgrefurl=http://www.uru.edu/html/calendario_academico_postgrado.htm&usg=__3OHMG7Vh2dzM6Zl2PLOGJ267D8E=&h=148&w=170&sz=17&hl=es&start=107&sig2=LF10wYNOS9IenIyfDipSWA&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=OMFt146we1qh_M:&tbnh=86&tbnw=99&prev=/images?q=calendario+diciembre+imagen&start=100&um=1&hl=es&sa=N&ndsp=20&tbs=isch:1&ei=Exm9TIxazKKcB7nK-N0Ohttp://www.google.co.ve/imgres?imgurl=http://www.uru.edu/imagenes/calendario_noviembre.gif&imgrefurl=http://www.uru.edu/html/calendario_academico_postgrado.htm&usg=__Yep-5NZgGC59wxQ1SpTKjIdUUQM=&h=168&w=170&sz=72&hl=es&start=8&sig2=a9gXnXNaR1nXAEDYjgfRAw&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=kFcCcYw1zI_TnM:&tbnh=98&tbnw=99&prev=/images?q=calendario+noviembre+imagen&um=1&hl=es&sa=X&tbs=isch:1&ei=hxi9TI7MDsSbnwexuIDODQhttp://www.google.co.ve/imgres?imgurl=http://www.uru.edu/imagenes/calendario_octubre.gif&imgrefurl=http://www.uru.edu/html/calendario_academico_postgrado.htm&usg=__8CDLfPAAWgETuaeO8obaYWtwtac=&h=148&w=170&sz=71&hl=es&start=8&sig2=thV0bVyYcbaM31Q9B5uaIA&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=Lz7Tz8zMLxseJM:&tbnh=86&tbnw=99&prev=/images?q=calendario+octubre+imagen&um=1&hl=es&sa=X&tbs=isch:1&ei=Xhi9TKDgLciRnwfAwcGoDQ

Documents

Síntesis Análisis Presupuesto 2011