Sistema de Almacen de La Empresa EMBOL S.a

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  • INDICE

    INTRODUCCION Sistema - Sistema contable Almacn - Sistema de almacn: Encargado de almacn - Contador: Suministros - Proveedores:Flujograma

    2. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE ALMACEN DE LA EMPRESA EMBOL S.A. 2.1 objetivos generales2.2 objetivos especificos3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA EMPRESA EMBOL S.A.

    4. DESCRIPCION DEL PROCESOdatos generales materia prima y materiales 4.1 proceso de existencias en almacen por compra de materiales y materias primas

  • 4.2 proceso de existencias en almacn por devoluciones de materiales y materias primas4.3 salida de almacn de materiales y materias primas por produccin 4.3.1 sectores varios4.3.2 almacn4.4 productos terminados 4.4.1 ingreso al almacn a) recepciones del rea de produccin b) al producto retornado del mercado c) transferencias de regionales e ingreso por importaciones 4.4.2 salida de almacn a) ventas - generacin de carga y facturacin- carga y salida de producto de fbricab) transferencias a regionales c) mermas de mercado - diferencias de inventarios d) bajas o castigos 4.5 recuento fsico de productos terminados5. sistema de almacenamiento y flujograma

  • Docente: Lic. Juan Carlos Paniagua Paniagua INTEGRANTES - Claudia Pamela Sanabria Perales 200649779 - Vivian Cabral Montao 200652346 - Mario Cortez Ibaez 200445650

  • 1. INTRODUCCION

    El presente trabajo tiene como finalidad la descripcin del funcionamiento del sistema de almacn.

    El sistema de almacn incluye una descripcin de los flujogramas, el modelo de formulario y los respectivos diagramas fsicos.

    Para introducirnos al estudio del diseo de almacn, es necesario conceptuar algunos trminos:

  • SISTEMA

    Es un conjunto de elementos y partes que interactan entre si para lograr un objetivo comn para que el sistema sea eficaz.

    SISTEMA CONTABLE

    Es el encargado de organizar, centralizar la informacin de los organismos, instituciones y elaboracin de estados financieros

    ALMACN

    Cuenta que se usa para registrar el movimiento de los materiales destinados a la produccin de cuya administracin se encarga la direccin denominada almacn.

  • CONTADOR:Es aquel que habilita las cuentas de los centros de costos en el sistema contable. Tambin el contador recibe algunos de los informes que son generados por el sistema.

    SUMINISTROSEs la accin y efecto de suministrar, sea de proveer alguna cosa, aprovisionar, equipar y surtir

    PROVEEDORES:Son las personas o empresas encargadas de abastecer de lo necesario a la empresa.

  • SISTEMA DE ALMACEN:

    Conjunto de elementos que se interactan entre si para poder controlar todas las operaciones de almacenes y de suministros

    ENCARGADO DE ALMACEN:

    Tendr como responsabilidad principal el orden, manejo, custodia y clasificacin adecuada dentro de su departamento para localizar y facilitar al reencuentro fsico

  • FLUJOGRAMAS:

    Es la expresin grafica que nos muestra esquemticamente la secuencia de un proceso desde su inicio hasta el fin del proceso, utilizado una determinada simbologa valida para el sistema

  • 2. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE ALMACEN DE LA EMPRESA COCA COLA

    2.1 OBJETIVOS GENERALES

    Disear un sistema de almacn que sea eficiente para mejorar el procedimiento de entrada y salida de los materiales como de materia prima y a su vez informar al Gerente General para que este tome las decisiones.

  • 2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

    Crear un sistema gil que permita un control permanente de las entradas y salida de los materiales y materia prima

    Crear el almacenamiento de datos para proveer informacin permanente al sistema.

    Identificarlos procedimientos de las actividades de almacn para desarrollar los procesos de manera eficiente.

    Confeccionar formularios de acuerdo a la informacin recogida de los diferentes procesos de almacn.

  • 4. DESCRIPCION DEL PROCESO

    DATOS GENERALES

    Las compras se realizan en base al presupuesto anual de abastecimiento. Pero en el caso de las compras no presupuestadas estas se hacen a base de la solicitud de compra. MATERIA PRIMA Y MATERIALES

    Elaborada a base de agua carbonatada, azcar, colorantes, saborizantes, edulcorantes, conservantes, benzoato de sodio y cafena.

    Se utilizan materiales como: plsticos, vidrios y maquinaria industrial

  • 4.1 PROCESO DE EXISTENCIAS EN ALMACEN POR COMPRA DE MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS

    El departamento de abastecimiento y comercio exterior elabora la orden de compra la original va al proveedor. La 1 copia al almacn, la 2 copia a contabilidad y esta se archiva junto con la original de la solicitud de compra en orden numrico.

    El supervisor de almacenes efecta la recepcin de los materiales en presencia del transportista y firma la nota de remisin con la que llegaron los materiales.

    El supervisor de almacn, ingresa la mercadera en base a la orden de compra y la nota de remisin previa verificacin de la cantidad y calidad de la mercadera en recepcin.

  • Luego de la recepcin se ingresan las cantidades al sistema de inventario y se emite la nota de ingreso este documento sirve como respaldo de la recepcin y es emitido en original y copia.

    La nota de recepcin y la copia de la nota de ingreso son archivos en almacenes. Al departamento de contabilidad se remite la siguiente documentacin:

    - Orden de compra - Recepcin de almacn

    Se lleva a la vez el registro mensual en el sistema computarizado de contabilidad en cuentas definitivas de todas las entradas por compras de materiales y materias primas (asiento automtico).

  • 4.2 PROCESO DE EXISTENCIAS EN ALMACEN POR DEVOLUCIONES DE MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS

    El sector que no emplee, parcial o totalmente algn material o materia prima que hay requerido, emitir una parte de devolucin por triplicado.

    Remite los tres ejemplares, juntos con los materiales y materias primas, a recepcin.

    Controla los materiales con los ejemplares de la parte de devolucin.

    Da su conformidad en el original de parte del sector que practica la devolucin.

  • Enva a almacn los materiales y los ejemplares de la parte de devolucin

    Archiva definitivamente por orden numrico el original de la parte de devolucin.

    Practica el asiento en la ficha de stock, previa verificacin de los materiales con las copias de parte de devolucin.

    Registra en el duplicado de la parte de devolucin las existencias resultantes.

    Remite el duplicado a la parte de contabilidad.

    Archiva definitivamente el triplicado del orden cronolgico.

  • Original Copia

  • 4.4 PRODUCTO TERMINADO

    4.4.1 INGRESO AL ALMACEN

    a) RECEPCIONES DEL AREA DE PRODUCCION Se efectan a travs del diario de produccin y por el encargado de producto terminado del departamento de expedicin como conformidad de la entrega y recepcin. b) PRODUCTO RETORNADO DEL MERCADO El producto retornado del mercado es registrado en el sistema de expedicin mediante transferencias automticas de datos del sistema de liquidacin.

  • c) TRANSFERENCIAS DE REGIONALES E INGRESO POR IMPORTACIONES

    El departamento de expedicin efecta la recepcin en base a la nota de remisin y firma en constancia de conformidad en original y dos copias

    Las cantidades ingresadas son transcriptas al sistema de expedicin y se emite la nota de recepcin que debe ser firmada por el jefe de expedicin como constancia de su revisin.

  • 4.4.2 SALIDA DE ALMACEN a) VENTAS

    Las salidas por ventas son registradas en el sistema de expedicin mediante la transferencia de las rdenes de carga.

    Las ventas son efectuadas mediante el sistema de pre-venta.

  • GENERACION DE CARGA Y FACTURACION

    El sistema imprime los siguientes documentos:

    Ordenes de carga.

    Facturas de ventas a contado y a crdito.

    Consignaciones.

    Introduccin de envases.

    Obsequios.

    Rutero

  • - CARGA Y SALIDA DE PRODUCTO DE FBRICA El departamento de expedicin procede a la impresin de las correspondientes guas de trnsitos, y a cargar los camiones distribuidores.

    La cantidad de producto cargado en los camiones distribuidores se registran en el formulario denominado movimiento vendedor.

    El sistema de expedicin elabora un informe de los despachos realizados en el mes y enva el informe al departamento de contabilidad.

  • b) TRANSFERENCIAS A REGIONALES

    El departamento de expedicin elabora la nota de remisin que es firmada por el transportista y el encargado de expedicin.

    Las cantidades enviadas son registradas en el sistema de expedicin y se emite el comprobante de envi a sucursales.

  • c)MERMAS - MERMAS DE MERCADO

    Corresponde al producto retornado del mercado por alguna falla en el envase.

    Los productos mermados son cambiados en el galpn de recepcin con la aprobacin del jefe de expedicin.

    Al final del da el encargado del galpn de reposicin elabora un resumen de mermas.

    Al cierre de mes se emite el listado resumen de mermas para el departamento de contabilidad.

  • - MERMAS EN LAS DIFERENCIAS DE INVENTARIOS Corresponde al efecto neto de sobrantes y faltantes de productos terminados en el inventario de cierre de mes.

    Estas diferencias son ajustadas automticamente al iniciar el movimiento del siguiente mes con los saldos fsicos recontados.

    BAJAS O CASTIGOS

    Corresponde al producto en mal estado detectado en almacenes.

    Estas bajas o castigos requieren la autorizacin del jefe de finanzas y del jefe de control de calidad mediante un acta de baja o castigo.

  • 4.5 RECUENTO FISICO DE PRODUCTOS TERMINADOS

    El encargado de almacn efecta el inventarios de productos terminados en forma diaria.

    Los encargados de almacn de los productos terminados y de envases en cada turno deben llevar su propio control manual del movimiento del inventario.

    5. SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y FLUJOGRAMA

    El sistema de almacenamiento le permite resolver muchas de las tareas tediosas asociadas al control de los inventarios existentes en el departamento de almacenes.

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