Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 1DE PAGINA ... · pr sppyacobrenubgfte ort 99 000000002000472010111 466 149,281.49 149,281.49 0.00 653 653 08/12/2016cydnorogaservicio

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE1

03/01/2017

16:27.51

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR

Expresado en Quetzales

CUR Detallado del Gasto

NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

DIRECCION SUPERIORENTIDAD: 1113-0013-201-00

642 641 06/12/2016 DEV NOR TRF APORTE DEL GOBIERNO CENTRAL

A LA EMPRESA PORTUARIA

NACIONAL DE CHAMPERICO

PARA EL PAGO DE SALARIOS DE

LOS TRABAJADORES,

CORRESPONDIENTE AL MES DE

DICIEMBRE 2016, EJERCICIO

FISCAL 2016, SEGÚN DECRETO

14-2015, RECIBO 63-A2-AE-720713

SSAPROBADO 0.00 302,047.00EMPRESA

PORTUARIA

NACIONAL DE

2398346 AJOROZCO AJOROZCO EGOMEZE JLBENITO

ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR

99 000 000 001 000 461 1107 11 300 302,047.00 302,047.00 0.00

645 644 06/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL SERVICIO DE

EXTRACCION DE BASURA DE LAS

INSTALACIONES DE DIRECCIÓN

SUPERIOR, MINISTERIO DE

COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA,

DURANTE EL PERIODO DE ENERO

A NOVIEMBRE 2016, NPG

E24305073

SSAPROBADO 0.00 8,064.00MORALES

MARROQUIN

LISBETH MARIA



01 000 000 002 000 115 0101 11 0 8,064.00 8,064.00 0.00

648 646 07/12/2016 DEV NOR TRF APORTE DEL ESTADO DE

GUATEMALA, POR SER MIEMBRO

DE LA ORGANIZACIÓN DE

AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL

-O.A.C.I.- SEGUN CONVENIO

SUSCRITO EN CHICAGO, ESTADOS

UNIDOS DE AMÉRICA, DECRETO

LEGISLATIVO 358, CUOTA AÑO

2016, SEGUN RESOLUCION NO.

SA-566-2016 DEL 21/11/2016.

SSAPROBADO 0.00 149,281.49ORGANIZACION DE

AVIACION CIVIL

INTERNACIONAL

O.A.C.I. AJOROZCO AJOROZCO EGOMEZE JLBENITO


99 000 000 002 000 472 0101 11 466 149,281.49 149,281.49 0.00

653 653 08/12/2016 CYD NOR OGA SERVICIO DE INTERNET, ENLACE

REDUNDANTE DE OCHO

MEGABYTES POR SEGUNDO DE

ANCHO DE BANDA PARA LAS


SUPERIOR, MCIV, NOVIEMBRE

2016 SEGÚN ACTA NO. 04-2016 DEL

01/03/2016,

SSAPROBADO 0.00 6,333.00NAVEGA.COM

SOCIEDAD

ANONIMA.

24408999 VLPALACIOS VLPALACIOS EGOMEZE JLBENITO


01 000 000 002 000 113 0101 11 0 6,333.00 6,333.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


659 659 09/12/2016 CYD NOR OGA SERVICIO DE ENERGÍA

ELÉCTRICA PARA USO DEL

PERSONAL DE DIRECCIÓN


COMUNICACIONES,


CORRESPONDIENTE A

NOVIEMBRE 2016, SEGÚN

CONTADOR NO. K-22974 Y

CORRELATIVO NO. 656795, NPG

E24489328


ELECTRICA DE

GUATEMALA



01 000 000 002 000 111 0101 11 0 18,762.23 18,762.23 0.00

672 655 12/12/2016 DEV NOR OGA ARRENDAMIENTO DE 10 EQUIPOS

MULTIFUNCIONALES PARA

DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE

DS, MCIV, 60,000 COPIAS BLANCO

Y NEGRO, INCLUYE TONER,

CILINDROS EN BLANCO Y NEGRO,

REPUESTOS, MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO,

NOVIEMBRE 2016, ACTA 08-2016,

NOG 4455878

SSAPROBADO 0.00 9,324.00CANELLA

SOCIEDAD

ANONIMA



01 000 000 001 000 153 0101 11 0 1,087.80 1,087.80 0.00

01 000 000 002 000 153 0101 11 0 4,195.80 4,195.80 0.00

01 000 000 003 000 153 0101 11 0 3,263.40 3,263.40 0.00

01 000 000 004 000 153 0101 11 0 777.00 777.00 0.00

673 673 12/12/2016 CYD NOR OGA PAGO DEL SERVICIO DE

TELEFONÍA FIJA PLANTA

TELEFÓNICA 22234000 AL

SERVICIO DEL PERSONAL DE

DIRECIÓN SUPERIOR, MINISTERIO

DE COMUNICACIONES,


CORRESPONDIENTE A

NOVIEMBRE 2016, NPG E24530107

SSAPROBADO 0.00 12,456.00TELECOMUNICACI

ONES DE

GUATEMALA



01 000 000 002 000 113 0101 11 0 12,456.00 12,456.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


674 657 12/12/2016 DEV NOR OGA 43,855 COPIAS A Q0.15 CADA UNA,

EXCEDENTE DEL SERVICIO DE

FOTOCOPIAS DEL MES DE

NOVIEMBRE 2016, AL SERVICIO

DE LOS DISTINTOS DEPTOS. DE

DIRECCIÓN SUPERIOR,

MINISTERIO DE

COMUNICACIONES,


ACTA NO. 08-2016, NOG 4455878


SOCIEDAD

ANONIMA



01 000 000 002 000 122 0101 11 0 6,578.25 6,578.25 0.00

679 678 12/12/2016 DEV NOR OGA ARRENDAMIENTO DE 10 EQUIPOS

MULTIFUNCIONALES PARA


DS, MCIV, 60,000 COPIAS BLANCO

Y NEGRO, INCLUYE TONER,

CILINDROS EN BLANCO Y NEGRO,

REPUESTOS, MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO,

DICIEMBRE 2016, ACTA 08-2016,

NOG 4455878


SOCIEDAD

ANONIMA



01 000 000 001 000 153 0101 11 0 1,087.80 1,087.80 0.00

01 000 000 002 000 153 0101 11 0 4,195.80 4,195.80 0.00

01 000 000 003 000 153 0101 11 0 3,263.40 3,263.40 0.00

01 000 000 004 000 153 0101 11 0 777.00 777.00 0.00

683 682 13/12/2016 DEV NOR OGA SERVICIO DE MONTAJE

SOLICITADO POR EL

DEPARTAMENTO DE RELACIONES

PUBLICAS, DIRECCION SUPERIOR,

MCIV, PARA LA FIRMA DE

ACUERDO MINISTERIAL POR

PRÓRROGA DE 10 AÑOS DE

FUNCIONAMIENTO DEL JARDÍN

INFANTIL NUESTRA SEÑORA DE

FÁTIMA DEL MINISTERIO DE

COMUNICACIONES,


NPG E24616990

SSAPROBADO 0.00 10,600.00SANTOS

HERNANDEZ

NELSON

564772K AJOROZCO AJOROZCO EGOMEZE JLBENITO


01 000 000 001 000 196 0101 11 0 10,600.00 10,600.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


685 684 15/12/2016 DEV NOR OGA COMPRA DE UTILES DE OFICINA:

SOBRES MANILLA CARTA,OFICIO,

EXTRA OFICIO, FOLDERS MANILA,

PLASTICOS, FUNDAS PLASTICAS,

SEPARADORES, MASKING TAPE,

ARCHIVADORES, NOTAS

ADHESIVAS, CUADERNOS,

LIBRETAS, CARTAPACIOS, LIBROS

DE ACTAS, BORRADORES,

TINTAS, HULES, MINAS, GRAPAS,

TIJERAS NOG 5747783, DS, MCIV

SSAPROBADO 0.00 40,141.35PAPELERIA

ARRIOLA,

SOCIEDAD



01 000 000 002 000 243 0101 11 0 5,944.00 5,944.00 0.00

01 000 000 002 000 244 0101 11 0 12,151.30 12,151.30 0.00

01 000 000 002 000 254 0101 11 0 294.00 294.00 0.00

01 000 000 002 000 267 0101 11 0 345.00 345.00 0.00

01 000 000 002 000 268 0101 11 0 6,868.00 6,868.00 0.00

01 000 000 002 000 291 0101 11 0 13,813.70 13,813.70 0.00

01 000 000 002 000 293 0101 11 0 231.85 231.85 0.00

01 000 000 002 000 297 0101 11 0 493.50 493.50 0.00

690 686 15/12/2016 DEV NOR OGA COMPRA DE 4 EQUIPOS DE AIRE

ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT

DE 12,000 BTU, DISEÑO ELEGANTE

DE ÚLTIMA GENERACIÓN,

INCLUYE REFRIGERANTE R-410

ECOLOGICO, EFICIENCIA 13,

VOLTAJE 208-230 60HZ 1 FASE,

TUBERÍA COBRE, ACOMETIDA

ELÉCTRICA CON CABLE,

DIRECCIÓN SUPERIOR, MCIV, NPG

E24704105

SSAPROBADO 0.00 24,000.00ZITA GUSTAVO

ADOLFO



01 000 000 002 000 329 0101 11 0 24,000.00 24,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


693 688 15/12/2016 DEV NOR OGA COMPRA DE 15 ESTANTERÍAS DE

METAL CON 5 PELDAÑOS, ANCHO

92 CMS., ALTO 2.44 MTS.,

PROFUNDIDAD 53 CMS., PARA

USO DE LOS DISTINTOS

DEPARTAMENTOS DE DIRECCIÓN


COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

NPG E24752991

SSAPROBADO 0.00 17,700.00PEREZ GIRON

GUILLERMO

EMILIO



01 000 000 002 000 322 0101 11 0 17,700.00 17,700.00 0.00

697 696 15/12/2016 DEV NOR OGA COMPRA DE 2 CUBETAS DE

PINTURA ACEITE COLOR NEGRO,

3 TRAFICO COLOR AMARILLO, 8

LATEX AZUL Y 11 COLOR

BLANCO QUE SERÁ UTILIZADA EN



MINISTERIO DE

COMUNICACIONES,


NPG E24791164

SSAPROBADO 0.00 16,980.00CORCO, SOCIEDAD

ANONIMA



01 000 000 002 000 267 0101 11 0 16,980.00 16,980.00 0.00

698 695 15/12/2016 DEV NOR OGA BATERÍA DE 4 ASIENTOS

INDIVIDUALES; ESTRUCTURA:

METAL; COLOR NEGRO,

MATERIAL ASIENTOS:

POLIURETANO; NÚMERO DE

ASIENTOS: 4; QUE SERÁN

UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS

DEPARTAMENTOS DE DIRECCIÓN


COMUNICACIONES,


NPG E24791970

SSAPROBADO 0.00 5,000.00MEDINA OVANDO

CARLOS

HUMBERTO



01 000 000 002 000 322 0101 11 0 5,000.00 5,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


703 702 16/12/2016 DEV NOR OGA COMPRA DE 25O CAJAS

PLASTICAS CON TAPADERA ,

CAPACIDAD 40 LITROS,CON

RODOS, 55 CMS. DE LARGO, 42

CMS. DE ANCHO, 29 CMS. DE ALTO

PARA STOCK EN EL ALMACÉN DE

LA DIRECCIÓN SUPERIOR,

MINISTERIO DE

COMUNICACIONES,


NPG E24823708

SSAPROBADO 0.00 14,500.00BOSARREYES

MOCKSON JOSE

ALFONSO



01 000 000 001 000 268 0101 11 0 11,020.00 11,020.00 0.00

01 000 000 003 000 268 0101 11 0 3,480.00 3,480.00 0.00

704 701 16/12/2016 DEV NOR OGA RENOVACION DE ANTIVIRUS MAS

ANTISPYWARE POR 2 AÑOS QUE

INCLUYE 225 LICENCIAS Y

CONSOLA DE DE

ADMINISTRACIÓN PARA

PROTEGER LOS SERVIDORES,

COMPUTADORAS E INSTANCIAS

VIRTUALES DE LA DIRECCIÓN


COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA,,

NOG 5767598

SSAPROBADO 0.00 36,225.00METRICA

SOCIEDAD

ANONIMA



01 000 000 001 000 158 0101 11 0 36,225.00 36,225.00 0.00

706 705 19/12/2016 DEV NOR OGA IMPRESION DIGITAL FULL COLOR

EN LONA MEDIDA DE 7.32 POR

3.34 METROS, LONA VINÍLICA

MEDIDA DE 5.05 X 3.23 E

IMPRESIÓN DIGITAL VINIL

MEDIDA 2.83 X 1.20 METROS

SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE

RELACIONES PÚBLICAS,


MINISTERIO DE

COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

NPG E24849766

SSAPROBADO 0.00 6,020.00ROTUSHOP

SOCIEDAD

ANONIMA



01 000 000 001 000 121 0101 11 0 6,020.00 6,020.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


718 717 19/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE INDEMNIZACION Y

PRESTACIONES LABORALES A EX

SERVIDORA DE DS, MCIV, ORDEN

DEL JUZGADO 1Oo. DE TRABAJO Y

PREVISION SOCIAL, JUICIO

ORDINARIO LABORAL

(01173-2016-03052) OFICIAL 1o.,

RESOLUCIÓN URH-151-2016

SSAPROBADO 0.00 77,434.79CRUZ RODRIGUEZ

NANCY FABIOLA



01 000 000 003 000 913 0101 11 0 77,434.79 77,434.79 0.00

720 719 19/12/2016 DEV NOR OGA COMPRA DE TONER C4127X,

CF280A, CE505X, TINTA T6644,

T6643, T6642, T6641, CARTUCHOS

951XL, 950XL, 211, PARA

IMPRESORAS AL SERVICIO DE

LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS

DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR,

MINISTERIO DE

COMUNICACIONES,

INFRAESTRCTURA Y VIVIENDA,

COLOR NEGRO, MAGENTA,

AMARILLO, CYAN, NOG 5747929


SOCIEDAD

ANONIMA



01 000 000 002 000 267 0101 11 0 60,348.00 60,348.00 0.00

732 731 19/12/2016 DEV NOR OGA MANO DE OBRA Y REPUESTOS;

BOMBA DE GASOLINA,

FRICCIONES, ABRAZADERAS,

PASTILLAS DELANTERAS, POR

REPARACIÓN DEL PICK UP P

495BPQ AL SERVICIO DEL DEPTO.

DE SERVICIOS GRALES.,


MINISTERIO DE

COMUNICACIONES,


NPG E24940992

SSAPROBADO 0.00 6,800.00SOLLOY ORTIZ

MIGUEL ESTUARDO



01 000 000 002 000 165 0101 11 0 2,550.00 2,550.00 0.00

01 000 000 002 000 298 0101 11 0 4,250.00 4,250.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


746 744 21/12/2016 DEV NOR OGA REMODELACIÓN DE BODEGAS DE

ALMACENAJE DEL REGISTRO DE

PRECALIFICADOS DE OBRAS

UBICADAS EN -DGC-, MCIV,

COLOCACION DE LAMPARAS TIPO

LED E INTERRUPTORES,

DESMONTAJE DE MALLA, BASES

DE CONCRETO PARA ANCLAR

POSTES METÁLICOS,

ESTRUCTURA METÁLICA, ACTA

ADMINISTRATIVA NO. 12-2016 DEL

02/12/2016

SSAPROBADO 0.00 47,770.00GONZALEZ

PALACIOS RENATO

EDUARDO



01 000 000 002 000 171 0101 11 0 45,770.00 45,770.00 0.00

01 000 000 002 000 174 0101 11 0 2,000.00 2,000.00 0.00

748 747 21/12/2016 DEV NOR TRF APORTE DEL ESTADO DE

GUATEMALA, POR

CONTRIBUCIÓN A LA

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN

ECONÓMICA CENTROAMERICANA

-SIECA- SEGUN REUNION DEL

CONSEJO SECTORIAL DE

MINISTROS DE TRANSPORTE DE

CENTROAMÉRICA, CUOTA AÑO

2016, SEGUN RESOLUCION NO.

SA-610-2016 DEL 16/12/2016.

SSAPROBADO 0.00 187,563.00SECRETARIA DE

INTEGRACION

ECONOMICA



99 000 000 003 000 473 0101 11 554 187,563.00 187,563.00 0.00

756 755 23/12/2016 DEV NOR OGA SOFTWARE PARA LA GESTION

DOCUMENTAL CON

INTEGRACION DE FIRMA

ELECTRONICA AVANZADA CON

50 GB DE ALMACENAMIENTO EN

LA NUBE INCLUYE LICENCIAS

PARA EL REGISTRO DE

PRECALIFICADOS DE OBRAS,

DIRECCIÓN SUPERIOR

-MCIV-,VIGENCIA: 1 AÑO; NOG

5746647

SSAPROBADO 0.00 57,986.75CAMARA DE

COMERCIO DE

GUATEMALA



01 000 000 004 000 158 0101 11 0 57,986.75 57,986.75 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


757 757 23/12/2016 CYD NOR OGA SERVICIO DE INTERNET POR

MEDIO DE FIBRA ÓPTICA DE 10

MEGABYTES POR SEGUNDO

(10MBPS) PARA DIRECCIÓN

SUPERIOR, MCIV SEGÚN

CONVENIO DE COOPERACION

INTERINSTITUCIONAL DE

SERVICIOS DE INTERNET POR

MEDIO DE FIBRA ÓPTICA ENTRE

GUATEL Y MCIV NO. GG-001-2016

SEPTIEMBRE, OCTUBRE,

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016


GUATEMALTECA

DE



01 000 000 002 000 113 0101 11 0 44,800.00 44,800.00 0.00

758 758 23/12/2016 CYD NOR OGA SERVICIO DE INTERNET, ENLACE

REDUNDANTE DE OCHO

MEGABYTES POR SEGUNDO DE

ANCHO DE BANDA PARA LAS


SUPERIOR, MCIV, DICIEMBRE 2016

SEGÚN ACTA NO. 04-2016 DEL

01/03/2016,


SOCIEDAD

ANONIMA.



01 000 000 002 000 113 0101 11 0 6,333.00 6,333.00 0.00

765 752 27/12/2016 DEV NOR OGA REMODELACIÓN DE

INSTALACION ELECTRICA DE

TECHO PARQUEO DS, MCIV :

DESMONTAJE DE LAMPARAS DE

SOBREPONER, SUMINISTRO E

INSTALACION DE LAMPARAS,

REMODELACION DE ESTRUCTURA

DE TECHO PARQUEO DS, MCIV,

DESMONTAJE DE LÁMINA,

PINTURA GENERAL

ANTICORROSIVA, LIMPIEZA

GENERAL, NOG 5731100 ACTA

13-2016


PALACIOS RENATO

EDUARDO



01 000 000 002 000 171 0101 11 0 74,339.87 74,339.87 0.00

01 000 000 002 000 174 0101 11 0 9,583.00 9,583.00 0.00

TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 27 1,266,294.73 0.00 1,266,294.73 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


DIRECCION GENERAL DE CAMINOSENTIDAD: 1113-0013-202-00

1200 1160 05/12/2016 DEV NOR OGA 1ER. PARC.DEL 98.51150766% DEL

100% DEL DOCTO DE COBRO NO.

33 + S/COSTO PROV. SUPERV.

PROY: AMPL. MEJ. Y PAV. DE LA

RUTA RD CHM-17 TRAMO:SAN

MARTÍN

JILOTEPEQUE-JOYABAJ,CHIMALT

ENANGO Y

QUICHE,LONG.APROX.38.786 KM

CONTRATO NO. 209-2011-DGC PER.

DEL 01 AL 30-09-2014 FACT. ORIG.

NO. 1-794

SSAPROBADO 0.00 235,907.32CONSULTORA Y

CONSTRUCTORA

BEA SOCIEDAD

31139477 siges siges EAGOMEZE JLBENITO


11 001 002 000 003 188 3000 52 0 235,907.32 235,907.32 0.00

1210 1208 07/12/2016 DEV NOR OGA DEV. COMPRA PRODUCTOS

PLASTICOS (BAÑO PLASTICO 9

LTS, CUBETA PLASTICA 5GLS,

ETC.), SERA UTILZADOS EN

UNIDAD DE TECNOLOGIA DE

INFO, COFINEX, AUDITORIA

INTERNA, DIV. PLAN. Y EST. DIV.

ADMON. DE LA DGC., FACT. 'B'

3465 y NPG E24264504.

SSAPROBADO 0.00 18,795.25QUEZADA

PALENCIA MARIO

HUMBERTO

4928024 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO


11 000 000 001 000 268 0101 11 0 18,795.25 18,795.25 0.00

1216 1206 08/12/2016 DEV NOR OGA DEV. COMPRA DE CILINDRO

SMART KIT COD.: 113R00773

(REPUESTO) SERA UTILIZS EN

FOTOCOPIADORA XEROX WORK

CENTRE 3655, DGC 4.13.95-2015 AL

SERVICIO DE DIV. DE MANTTO.

POR ADMON. DE LA DGC. FACT.

ELECTR.

FACE-63-FSUM-020-160000027513,

REC.CAJA 93993, NPG: E24309907.

SSAPROBADO 0.00 1,200.00PRODUCTIVE

BUSINESS

SOLUTIONS



11 000 000 001 000 298 0101 11 0 1,200.00 1,200.00 0.00

1217 1207 08/12/2016 DEV NOR OGA DEV. COMPRA DE BOMBIN DE

COMBS. PARA SER UTILIZS EN

BUS MARCA INTERNATIONAL

PLACAS C-252BHN, CON DGC.

140-51-07, AL SERVICIO DE LA DIV.

ADMINISTRATIVA DE D.G.C.,

FACT. B-481 NPG: E24308730.

SSAPROBADO 0.00 475.00PAIZ AYALA DE

BATRES ZULMA

ELIZABETH




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 001 000 298 0101 11 0 475.00 475.00 0.00

1223 1223 08/12/2016 CYD NOR OGA Pago por Servicio de extracción de

basura de la planta central

correspondiente al mes de Noviembre

2016 Fact. B-14868. NPG E24393835

SSAPROBADO 0.00 2,000.00MANCILLA

RODRIGUEZ ALEX

CAMALIEL



11 000 000 001 000 115 0101 11 0 2,000.00 2,000.00 0.00

1228 1211 09/12/2016 DEV NOR TRF PAGO DE INDEMNIZACION

PERIODO (DEL 01/07/1971 al

01/04/2013); VACACIONES

(01/01/2013 al 01/04/2013);POR

HABER PRESTADO SERVICIOS A

LA DIRECCION GENERAL DE

CAMINOS CON PUESTO DE PEON

SEGUN RESOLUCION:

CIV-201-2014.

SSAPROBADO 0.00 30,064.85ROSALES LOPEZ

JOSE MANUEL



11 000 000 002 000 413 0901 11 0 29,303.33 29,303.33 0.00

11 000 000 002 000 415 0901 11 0 761.52 761.52 0.00


PERIODO ( DEL 01/10/1983 al


(01/01/2012 AL 01/08/2012);POR



CAMINOS CON PUESTO DE

AUXILIAR DE MECANICA SEGUN

RESOLUCION: CIV-157-2014.

SSAPROBADO 0.00 27,502.53CAAL CHAMAN

CARLOS



11 000 000 002 000 413 1601 11 0 25,990.00 25,990.00 0.00

11 000 000 002 000 415 1602 11 0 1,512.53 1,512.53 0.00


PERIODO ( DEL 16/10/1971 al


(01/01/2012 AL 01/06/2012);POR




SEGUN RESOLUCION: CIV-99-2014.

SSAPROBADO 0.00 27,069.37FUENTES ROMERO

CLAUDIO



11 000 000 002 000 413 0901 11 0 25,990.00 25,990.00 0.00

11 000 000 002 000 415 0901 11 0 1,079.37 1,079.37 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1246 1222 12/12/2016 DEV NOR OGA DEV. compra de tintas para sellos

automáticos, los cuales fueron

solicitados por la Secretaria General de

la Dirección General de Caminos, según

Recibo de Caja No.37664, factura Serie

D- No. 41700 y No. de NPG

E24380202.

SSAPROBADO 0.00 360.00PAPELES

ECOLOGICOS

SOCIEDAD

1251800K PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO


11 000 000 001 000 267 0101 11 0 360.00 360.00 0.00

1248 1227 12/12/2016 DEV NOR TRF DEV. PAGO DE INDEMNIZACION

PERIODO ( DEL 01/02/1971 AL

31/05/2015); VACACIONES (DEL

01/01/2015 AL 31/05/2015) POR


LA DGC CON PUESTO DE PEON

SEGUN RESOLUCION No. 015-2016.

SSAPROBADO 0.00 38,153.59LOPEZ ORTEGA

VICTORIANO



11 000 000 002 000 413 0901 11 0 36,703.55 36,703.55 0.00

11 000 000 002 000 415 0901 11 0 1,450.04 1,450.04 0.00

1249 1226 12/12/2016 DEV NOR TRF DEV. PAGO DE INDEMNIZACION


28/02/2014) VACACIONES (DEL

01/01/2014 AL 28/02/2014);POR





SSAPROBADO 0.00 33,277.68LOPEZ ROMERO

FRANCISCO



11 000 000 002 000 413 0901 11 0 32,813.08 32,813.08 0.00

11 000 000 002 000 415 0901 11 0 464.60 464.60 0.00

1251 1215 12/12/2016 DEV NOR OGA DEV. PAGO SEGURIDAD

PERIMETRAL PERMANENTE EN

INSTALACIONES DE LA DGC.,

FACT CAMB E-7522, REC.CAJA

C-2996, CORRESP. A PERIODO DEL

01 A 30-NOV-2016; ACTA 11-2016

DEL 14-10-2016.

SSAPROBADO 0.00 34,400.00LA SEGURIDAD DE

GUATEMALA,

SOCIEDAD



11 000 000 001 000 197 0101 11 0 34,400.00 34,400.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1252 1244 12/12/2016 DEV NOR OGA DEV. COMPRA DE CAFE

INSTANTANEO Y AZUCAR,QUE

SERA UTILIZS. EN DIFS. DEPTOS. Y

SECCIONES DE DIV. MANTTO. X

ADMON Y DIV. FINANCIERA DE

DGC., FACT. A-2937, NPG.:

E24379263.


MANCHAME

WERNER



11 000 000 001 000 211 0101 11 0 1,968.00 1,968.00 0.00

11 000 000 002 000 211 0101 11 0 1,897.50 1,897.50 0.00

1253 1245 12/12/2016 DEV NOR OGA DEV.Compra de repuestos (Pistones

Estándar,Cojinetes collarin) para

reparación del camión de volteo marca

Internacional Mod S-1600-1989 con

DGC.210/500-89 y Acta No. 03-2016

de 7-1-2016 reconocimien de deuda, al

servicio de la Div de Mant. en la Zona

Vial 14 de la DGC Fact B- 00102.

SSAPROBADO 0.00 41,670.00DIAZ GUZMAN

JOSE HUMBERTO



11 000 000 002 000 298 1501 11 0 41,670.00 41,670.00 0.00

1256 1058 12/12/2016 DEV NOR OGA 1ER PAGO PARCIAL DEL

81.32883027% DEL 100% DOC. DE

COBRO No. 31 + S/COSTO PROV.

PROY: SUPERV. DE LA REHAB. DE

LA RUTA NACIONAL 05,

SUB-TRAMO ALDEA EL PAJAL -

CAMPUR CONT. 49-2011 PER. 01 AL

20-12-2014 FACT. ORIG. NO. B-42

SSAPROBADO 0.00 263,663.31INGENIERIA Y

PLANIFICACION

SOCIEDAD

1251375K siges siges EAGOMEZE JLBENITO


11 001 001 000 004 188 1609 52 0 263,663.31 263,663.31 0.00

1258 1250 12/12/2016 DEV NOR OGA Compra de repuestos, terminales de

batería, tambores de frenos y baterías

solicitadas por la Div Admitiva y

Secretaría Gral de la D.G.C, para

vehículos placas P-879BVV, No. DGC

126-98-05, P-648BCG,No.

DGC130-548-2005 , etc. según Factura

Serie A1 No. 001217 y No. de NPG

E24393096.

SSAPROBADO 0.00 4,702.00MEJIA MENENDEZ

ISRAEL



11 000 000 001 000 298 0101 11 0 4,702.00 4,702.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1259 1254 12/12/2016 DEV NOR OGA DEV.Compra de pintura tipo Látex color

naranja, y de aceite color rojo, negro

amarillo, blanco, marca corona para el

servicio de la zona vial No.5 de la

Dirección General de Caminos, según

Factura Cambiaría A-1145 y Rec. de

caja No.8582 y No. de NPG

E24496464.

SSAPROBADO 0.00 24,900.00DISTRIBUCIONES Y

SERVICIOS ORO

SOCIEDAD



11 000 000 002 000 267 0901 11 0 24,900.00 24,900.00 0.00

1260 1232 12/12/2016 DEV NOR OGA DEV. compra de productos de

limpieza(Bolsas, Desinfectante,

Escobas) solicitados por; Unidad de

Tecnologías de la Información, Asesoría

Técnica de Ingeniera de Ríos, Auditoria

Interna y la Div. de Mant. por

Administración de la D.G.C. Fact. No.

B-137 , 139 y No. de NPG E24383090 y

E24383384.

SSAPROBADO 0.00 20,984.70DIAZ HERNANDEZ

DE QUEZADA

NORMA ELEUTERIA



11 000 000 001 000 292 0101 11 0 7,194.45 7,194.45 0.00

11 000 000 002 000 292 0101 11 0 13,790.25 13,790.25 0.00

1265 628 13/12/2016 DEV NOR OGA EST. 37 DEL PROY REHAB. Y AMP.

DE LA CARRETERA CA-9 NORTE

TRAMO: GUATEMALA-EL RANCHO

SUBTRAMO II AGUA

CALIENTE-SANARATE CONT.

134-2009 PER. 14 AL 31-10-2016.

FACT. ORIG. NO. B-13

SSAPROBADO 0.00 14,905,551.97OVERSEAS

ENGINEERING &

CONSTRUCTION



11 001 001 000 001 331 0299 52 0 14,905,551.97 14,905,551.97 0.00

1275 1269 13/12/2016 DEV NOR OGA DOCTO. DE COBRO NO. 28 +

S/COSTO DEF. DEL PROY: SUPERV.

DE AMP. MEJ. Y PAV. DE RUTA

RD-SCH-14, TRAMO: ALDEA

PANABAJ (RD SOL-04)-CHICACAO,

DEPTO DE SOLOLA Y

SUCHITEPEQUEZ, CONTRATO

07-2013-DGC PERIODO DEL 01 AL

15-07-2015 FACT. ORIG. NO. D2-556

SSAPROBADO 0.00 115,759.88GODINEZ

MANSILLA

WILLIAM RAMON



11 001 002 000 003 188 3600 52 0 115,759.88 115,759.88 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1278 1269 13/12/2016 DEV NOR OGA DOCTO. DE COBRO NO. 25+





DEPTO DE SOLOLA Y



30-04-2015 FACT. ORIG. NO. D2-559


MANSILLA

WILLIAM RAMON



11 001 002 000 003 188 3600 52 0 392,951.53 392,951.53 0.00






DEPTO DE SOLOLA Y



30-06-2015 FACT. ORIG. NO. D2-558


MANSILLA

WILLIAM RAMON



11 001 002 000 003 188 3600 52 0 231,388.54 231,388.54 0.00

1281 1268 13/12/2016 DEV NOR OGA Compra de cajas de papel higiénico y

toalla de papel para el secado de manos

solicitado por la División de

mantenimiento por administración de la


Factura Serie A No. 0864. NPG:

E24581453.

SSAPROBADO 0.00 14,940.00TECNO

SUMINISTROS

SOCIEDAD



11 000 000 001 000 243 0101 11 0 14,940.00 14,940.00 0.00






DEPTO DE SOLOLA Y



31-05-2015 FACT. ORIG. NO. D2-557


MANSILLA

WILLIAM RAMON



11 001 002 000 003 188 3600 52 0 231,147.96 231,147.96 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1283 464 13/12/2016 DEV NOR OGA EST. NO. 53 + S/COSTO PROV.

PROY: REHAB. Y AMP.

CARRETERA CA-1 ORIENTE

TRAMO: DESVIO A PUEBLO

NUEVO VIÑAS-BARBERENA CONT.

301-2005 PERIODO 01 AL 31-10-2016

FACT. ORIG. NO. A-2791

SSAPROBADO 0.00 19,935,314.28CONSTRUCTORA

NACIONAL

SOCIEDAD



11 001 001 000 003 331 3000 11 0 19,935,314.28 19,935,314.28 0.00

1284 1270 13/12/2016 DEV NOR OGA COM. compra de Tóner de varios

Colores solicitados por la División de

Planificación y Estudios y la

Coordinadora de Financiamiento Externo

según factura electrónica

FACE-63-FMED-021-160000002012 y

NPG No. E24587389


BUSINESS

SOLUTIONS



11 000 000 001 000 267 0101 11 0 12,738.00 12,738.00 0.00

1288 1271 13/12/2016 DEV NOR OGA COM. compra de Tóner HP color negro

LaserJet Cp5525, Solicitado por la

División de Planificación y Estudios de

la Dirección General de Caminos, Según

Factura serie 'A' 001159, Recibo de caja

No. 001003 y NPG E24587486

SSAPROBADO 0.00 1,730.00GEO DATA

SUMINISTROS

SOCIEDAD



11 000 000 001 000 267 0101 11 0 1,730.00 1,730.00 0.00

1289 1272 13/12/2016 DEV NOR OGA Compra de repuestos Amortiguadores,

batería, terminales para batería, bujes de

muleta, para el Pick-Up 4X4 marca

ISUZU Y No. de DGC 131-516-95

vehículo que se encuentra al servicio de

División Administrativa de la Dirección

General de Caminos, según Factura

Serie A No.219 y No.de NPG

E24586900.

SSAPROBADO 0.00 4,189.00BATRES MATHEU

DANGELLO

ODAVER



11 000 000 001 000 298 0101 11 0 4,189.00 4,189.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1292 1266 14/12/2016 DEV NOR OGA EST.NO.31 + S/COSTO PROV. PER.

01 AL 31-01-2013 REHAB. DE

SUBTRAMOS: EL MOLINO SN

CRISTOBAL FRONTERA Y

ACCESOS. S/CONT.

NOS.305-2007-DGC APROB. POR

ACDO.MINIST.1296-2007 Y

60-2009-DGC APROB. POR

ACDO.MINIST.637-2009 CEDIDO

CON ESCRIT. PUBLICA NO. 5,

RESOL.NO.SA-51-2010 FACT. ORIG.

NO. A-209

SSAPROBADO 0.00 7,834,357.65HW

CONTRACTORS,

SOCIEDAD



11 001 001 000 003 331 0699 11 0 7,834,357.65 7,834,357.65 0.00

1293 1266 14/12/2016 DEV NOR OGA 2DO. PARC. Y FINAL DEL

70.77048069% DEL 100% EST.NO.30

+ S/COSTO PROV. PER. 01 AL

31-12-2012 REHAB. DE



ACCESOS. S/CONT.






RESOL.NO.SA-51-


CONTRACTORS,

SOCIEDAD



11 001 001 000 003 331 0699 11 0 6,429,769.88 6,429,769.88 0.00

1294 1266 14/12/2016 DEV NOR OGA EST.NO.32 + S/COSTO PROV. PER.

01 AL 28-02-2013 REHAB. DE



ACCESOS. S/CONT.






RESOL.NO.SA-51-2010 FACT. ORIG.

NO. A-210


CONTRACTORS,

SOCIEDAD



11 001 001 000 003 331 0699 11 0 2,777,545.00 2,777,545.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1297 1273 14/12/2016 DEV NOR OGA DEV. COMPRA DE MATERIALES

ELECTRICOS (TOMACORRIENTE,

INTERRUPTOR), SERAN UTILIZS

EN LAS INSTALACIONES DE LA

ZV. 14 DE DIV. MANTTO. X

ADMON. DGC., FACT. C-2250, REC.

CAJA 141. NPG E24582328.

SSAPROBADO 0.00 9,955.00SUMINISTROS

INDUSTRIALES

COMERCIALES Y



11 000 000 002 000 297 0401 11 0 9,955.00 9,955.00 0.00

1298 1274 14/12/2016 DEV NOR OGA DEV. COMPRA DE PRODUCTOS DE

PVC Y TEFLON (TUBOS DE 4'

DRENAJE ANARANJADO, CINTA

TEFLON ANCHO 3/4), SERAN

UTILIZS. EN ZV. 3 DE DIV.

MANTTO. X ADMON DE DGC.,

FACT. A-532, REC. CAJA 54; NPG.:

E24586617.

SSAPROBADO 0.00 5,858.00LEMUS LOPEZ

JUAN LUIS



11 000 000 002 000 268 0501 11 0 5,858.00 5,858.00 0.00


PROY: REHAB. Y PAV. DE LA RUT

NAC. 5 TRAMO II CAMPUR-FRAY

BARTOLOME DE LAS CASAS PER.

01 AL 31-05-2011 CONT. 520-2005


SSAPROBADO 0.00 1,314,132.35CONSTRUCCIONES

CARRILLO

CAYCEDO



11 001 001 000 004 331 1699 11 0 1,314,132.35 1,314,132.35 0.00





01 AL 30-06-2011 CONT. 520-2005


SSAPROBADO 0.00 345,352.09CONSTRUCCIONES

CARRILLO

CAYCEDO



11 001 001 000 004 331 1699 11 0 345,352.09 345,352.09 0.00

1302 895 14/12/2016 DEV NOR OGA EST. NO. 56 PROY: REHAB. Y PAV.

DE LA RUT NAC. 5 TRAMO II

CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE

LAS CASAS PER. 01 AL 31-07-2011

CONT. 520-2005 FACT. ORIG. NO.

B-379


CARRILLO

CAYCEDO



11 001 001 000 004 331 1699 11 0 147,904.66 147,904.66 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1303 895 14/12/2016 DEV NOR OGA EST. NO. 57 PROY: REHAB. Y PAV.

DE LA RUT NAC. 5 TRAMO II

CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE

LAS CASAS PER. 01 AL 31-08-2011

CONT. 520-2005 FACT. ORIG. NO.

B-380


CARRILLO

CAYCEDO



11 001 001 000 004 331 1699 11 0 173,802.28 173,802.28 0.00





01 AL 30-09-2011 CONT. 520-2005



CARRILLO

CAYCEDO



11 001 001 000 004 331 1699 11 0 19,774.63 19,774.63 0.00

1305 1267 14/12/2016 DEV NOR OGA COM. compra de 2 extintores de 10

libras ILAND, (clase ABC) solicitados

por la Unidad de Tecnología de la

Información de la D.G.C. Factura Serie

'A' 13250 y Recibo de caja No. 11376,

NPG, E24531146.

SSAPROBADO 0.00 850.00MAQUINARIA

EFICIENTE,

SOCIEDAD



11 000 000 001 000 329 0101 11 0 850.00 850.00 0.00

1310 1296 14/12/2016 DEV NOR OGA DEV.Compra de Pintura de aceite de

varios colores (Blanco Brillante , Negro

Brillante) marca paleta solicitada por la

División de Mantenimiento por

Administración de la DGC. según recibo

de caja No.8657, Factura Serie A No.

1153 y No. de NPG E24584916


SERVICIOS ORO

SOCIEDAD

81699417 MJVALLE MJVALLE EGOMEZE JLBENITO


11 000 000 001 000 267 0101 11 0 21,840.00 21,840.00 0.00

1315 895 14/12/2016 DEV NOR OGA 1ER. PARC. DE. 41.02707820% DEL

100% EST. NO. 59 + S/COSTO PROV.




01 AL 31-01-2012 CONT. 520-2005



CARRILLO

CAYCEDO



11 001 001 000 004 331 1699 11 0 3,456,066.60 3,456,066.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1316 590 14/12/2016 DEV NOR OGA S/COSTO DEFINITIVO NO. 31 DEL

COMPONENTE DE CONST. PROY:

FRANJA TRANSVERSAL DE

NORTE, PERIODO DEL 01 AL

28-02-2013, CONTRATO NO.

256-2009 FACT. ORIG. NO. A-352

SSAPROBADO 0.00 538,766.19SOLEL BONEH FTN,

SOCIEDAD

ANONIMA



11 001 001 000 001 331 3000 52 0 538,766.19 538,766.19 0.00

1317 1306 14/12/2016 DEV NOR OGA DEV. COMPRA DE REPUESTOS

(BATERIAS 13 PLACAS, BOMBA

CENTRAL CLUTCH), SERA UTILIZS

EN DIV. ADMON., SUBDIRECCION

Y DIRECCION DE PLANTA

CENTRAL DGC., FACT. A1-1225;

NPG.: E24643475.


ISRAEL



11 000 000 001 000 298 0101 11 0 4,180.00 4,180.00 0.00

1318 590 14/12/2016 DEV NOR OGA S/COSTO DEFINITIVO NO. 38 DEL





256-2009 FACT. ORIG. NO. A-354


SOCIEDAD

ANONIMA



11 001 001 000 001 331 3000 52 0 96,736.58 96,736.58 0.00

1319 590 14/12/2016 DEV NOR OGA S/COSTO PROVISIONAL NO. 55 DEL





256-2009 FACT. ORIG. NO. A-355


SOCIEDAD

ANONIMA



11 001 001 000 001 331 3000 52 0 349,554.18 349,554.18 0.00

1320 590 14/12/2016 DEV NOR OGA S/COSTO PROVISIONAL NO. 56 DEL





256-2009 FACT. ORIG. NO. A-356


SOCIEDAD

ANONIMA



11 001 001 000 001 331 3000 52 0 461,403.56 461,403.56 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1326 628 15/12/2016 DEV NOR OGA 1ER. PARC. DEL 97.50896274% DEL

100% EST. 38 DEL PROY REHAB. Y

AMP. DE LA CARRETERA CA-9

NORTE TRAMO: GUATEMALA-EL

RANCHO SUBTRAMO II AGUA

CALIENTE-SANARATE CONT.

134-2009 PER. 01 AL 30-11-2016.


SSAPROBADO 0.00 23,127,767.34OVERSEAS

ENGINEERING &

CONSTRUCTION



11 001 001 000 001 331 0299 52 0 23,127,767.34 23,127,767.34 0.00

1327 569 15/12/2016 DEV NOR OGA 2DO. PARC. Y FINAL DEL

13.50834966% DEL 100% EST.NO.25

+ S/COSTO

PROV.PROY:REHAB.CAM.SECUND.

SN MARCOS,TRAMOS:TEJUTLA-SN

MIGUEL IXTAGUACAN II-DESVIO

CONCEP.TUTUAPA-CONCEP.TUTU

APA-III-TEJUTLA-COMITANCILLO-I

V-RIO BLANCO-SNTA IRENE

PER.01 A 31-03-2015 CONT.225-2008


SSAPROBADO 0.00 901,371.71SBI

INTERNATIONAL

HOLDINGS AG



11 001 002 000 002 331 1206 52 0 901,371.71 901,371.71 0.00

1328 569 15/12/2016 DEV NOR OGA EST.NO.26 + S/COSTO







PER.01 A 30-04-2015 CONT.225-2008


SSAPROBADO 0.00 3,332,772.46SBI

INTERNATIONAL

HOLDINGS AG



11 001 002 000 002 331 1299 52 0 3,332,772.46 3,332,772.46 0.00








PER.01 A 31-05-2015 CONT.225-2008



INTERNATIONAL

HOLDINGS AG



11 001 002 000 002 331 1299 52 0 4,993,085.26 4,993,085.26 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1334 1308 15/12/2016 DEV NOR OGA DEV. COMPRA DE ESPUMA

LIMPIADORA Y LIMPIA

CONTACTOS PARA LOS EQUIPOS

DE COMPUTO DE LA ZV. 12

CHIMALT. DE DIV. MANTTO X

ADMON. DGC. FACT. A-1149, REC.

CAJA 8583; NPG.: E24574090.


SERVICIOS ORO

SOCIEDAD



11 000 000 002 000 269 0401 11 0 1,600.00 1,600.00 0.00

1335 1309 15/12/2016 DEV NOR OGA DEV. COMPRA DE MALLA

METALICA (MEDIDAS 1.5 MTS. Y 2

MTS.) UTILIZS EN MANTTO Y REP.

DE ZV. 6 DE HUEHUET., DE DIV.

MANTTO X ADMON. DGC. FACT

A-1154, REC.CAJA 8658, NPG.:

E24613509.


SERVICIOS ORO

SOCIEDAD



11 000 000 002 000 283 1302 11 0 24,500.00 24,500.00 0.00

1337 1311 15/12/2016 DEV NOR OGA DEV. COMPRA UTILES DE OFICINA

(ENGRAPADORA, PERFORADOR),

SOLICITADO POR DEPTO.

COFINEX DE DIV. PLANIFICACION

Y EST. DGC., FACT. CAMB.

A-52037, REC. CAJA A-36495; ACTA

03-2016 DEL 07/01/2016.

SSAPROBADO 0.00 995.10LIBRERIAS Y

PAPELERIAS

SCRIBE, SOCIEDAD



11 000 000 001 000 291 0101 11 0 995.10 995.10 0.00

1339 1332 15/12/2016 DEV NOR OGA DEV. COMPRA DE 4 TAPA CARGAS

(LONAS ) PARA SER USADAS EN

LA ZV. 7 DE SANTA CRUZ

VERAPAZ, ALTA VERAPAZ, DE

DIV. MANTTO. X ADMON. DGC.,

FACT. A-536 RECIBO 56, NPG

E24692344.


JUAN LUIS



11 000 000 002 000 232 1602 11 0 8,400.00 8,400.00 0.00

1340 1314 15/12/2016 DEV NOR OGA DEV. COMPRA DE CANDADOS NO.

50 LOS CUALES SERÁN USADOS

POR LA ZONA VIAL No. 12 DE

CHIMALTENANGO, DE LA

DIRECCIÓN GENERAL DE

CAMINOS, SEGÚN RECIBO DE

CAJA No.143, FACTURA NO. C-

2251 Y NO. NPG E24583340.


INDUSTRIALES

COMERCIALES Y




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 002 000 289 0401 11 0 2,375.00 2,375.00 0.00

1341 1312 15/12/2016 DEV NOR OGA DEV. COMPRA DE MATERIALES

METALICOS (ROLLOS DE MAYA,

ALAMBRE, TORNILLOS,CLAVOS)

LOS CUALES SERAN UTILIZADOS

EN LOS DIFERENTES DISTRITOS Y

DE LA ZONA VIAL No. 2 DE

JUTIAPA, LA CUAL PERTENECE A


CAMINOS. FACTURA No. A- 1155,

RECIBO No. 8659, NPG E24612111.


SERVICIOS ORO

SOCIEDAD



11 000 000 002 000 283 2201 11 0 23,600.00 23,600.00 0.00

1344 1330 15/12/2016 DEV NOR OGA DEV. compra de una Fotocopiadora

Marca Xerox Alimentador tipo

multifuncional, Modelo WC6605, Serie

XL 3583167Solicitada por la

COMISION RECEPTORA Y

LIQUIDADORA DE

PROYECTOS-CORELIP de la D.G.C.

Factura SERIE 'MA' 005074 y Recibo

de Caja No. 094831 con NPG

E24699500.


BUSINESS

SOLUTIONS



11 000 000 001 000 322 0101 11 0 6,500.00 6,500.00 0.00

1346 1331 15/12/2016 DEV NOR OGA DEV. COMPRA DE 5 TONELES DE

55 GALONES DE THINNER LOS

CUALES SERAN UTILIZADOS EN

LA SECCION DE ENDEREZADOS Y

PINTURA EN ZONA VIAL No. 6 DE

HUEHUETENANGO, DE LA DGC

FACTURA NO. A- 531, Y REC. DE

CAJA NO. 53 Y NPG E24585815.


JUAN LUIS



11 000 000 002 000 261 1302 11 0 15,750.00 15,750.00 0.00

1363 186 15/12/2016 DEV NOR OGA ESTIMACION NO. 32 + S/COSTO

PROV. PROY: AMP. MEJ. PAV. DE

LA RD QUI-5 TRAMO:

BIFURCACION RD SAN ANDRES

SAJCABAJA DEPTO QUICHE

PERIODO 01 AL 30-11-2016 CONT.

374-2007. CONTRATO DE CESION

NO. 172-2010 ACUERDO

MINISTERIAL NO. 845-2010 FACT.

ORIG. NO. C-2057


INTEGRALES

AVANZADAS




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 002 000 002 331 1414 52 0 13,182,227.94 13,182,227.94 0.00

1373 451 15/12/2016 DEV NOR OGA EST. NO. 18 PROY: AMP. MEJ. Y

PAV. DE LA RUTA RD SCH-14

TRAMO: ALDEA PANABAJ (RD

SOL-04) CHICACAO (LONGITUD

APROXIMADA 23.5 KM.)DEPTO DE

SOLOLÀ Y SUCHITEPÈQUEZ PER.

08 AL 30-11-2016 CONT. NO.

006-2013-DGC FACT. ORIG. NO.

A-1448

SSAPROBADO 0.00 35,508,819.68V&T SOCIEDAD

ANONIMA



11 001 002 000 003 331 3600 52 0 35,508,819.68 35,508,819.68 0.00

1375 1369 15/12/2016 DEV NOR OGA DEV, Compra de papel bond tamaño

carta y oficio color blanco, 75 gramos,

solicitado por la Zona vial No.5 de la

División de Mantenimiento por

Administración de la D.G.C. , según

recibo de caja No.132887 y Factura

Serie J No.1525. Acta de deuda 03-2016

de 07-01-2016.

SSAPROBADO 0.00 6,012.50PAPELES

COMERCIALES

SOCIEDAD



11 000 000 002 000 241 0901 11 0 6,012.50 6,012.50 0.00

1376 1364 15/12/2016 DEV NOR OGA Compra de Repuestos Condensadores,

platinos, flote de gasolina, cabezales del

tren delantero, etc, para el Pick-up

Marca toyota con No. de Placas

O-752BBN y No. de DGC 3.1/268-80,

Solicitado por la División

Administrativa, Según Factura serie A1

No. 1231 y No. de NPG E24710776.


ISRAEL



11 000 000 001 000 298 0101 11 0 2,873.00 2,873.00 0.00

1377 1362 15/12/2016 DEV NOR TRF DEV. PAGO DE AYUDA PARA

FUNERALES, PRESTACIONES

POSTUMAS PERIODO DEL

01/09/1986 AL 3010/2012;

VACACIONES PERIODO 01/01/2012

AL 30/10/2012; POR HABER

LABORADO EN LA DIRECCION

GENERAL DE CAMINOS CON

PUESTO DE OFICINISTA III

(OFICINA) SEGUN RESOLUCION

No. 145-2015.

SSAPROBADO 0.00 19,007.35RODAS DE LEON DE

VELASQUEZ ALBA

CELESTE



11 000 000 002 000 411 0501 11 0 3,000.00 3,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 002 000 412 0501 11 0 13,733.45 13,733.45 0.00

11 000 000 002 000 415 0501 11 0 2,273.90 2,273.90 0.00




01/10/1983 AL 28/4/2013;





PUESTO DE PEON SEGUN

RESOLUCION No. 21-2015.

SSAPROBADO 0.00 20,985.98PASCUAL

MARTINEZ DE

PIVARAL ARGELIA



11 000 000 002 000 411 0901 11 0 4,554.00 4,554.00 0.00

11 000 000 002 000 412 0901 11 0 15,442.00 15,442.00 0.00

11 000 000 002 000 415 0901 11 0 989.98 989.98 0.00




02/07/1984 AL 17/9/2012;







SSAPROBADO 0.00 18,042.63CAL ROSARIO79728065 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO


11 000 000 002 000 411 1602 11 0 3,000.00 3,000.00 0.00

11 000 000 002 000 412 1602 11 0 13,165.00 13,165.00 0.00

11 000 000 002 000 415 1602 11 0 1,877.63 1,877.63 0.00

1381 1358 15/12/2016 DEV NOR TRF PAGO DE AYUDA PARA



02/12/2002 AL 16/10/2013;





PUESTO DE TRABAJADOR

OPERATIVO II 8CONSTRUCCION Y

MANTENIMIENTO DE VIAS)


SSAPROBADO 0.00 19,438.72PEREZ GARCIA

MARIA LUISA




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 002 000 411 2001 11 0 2,500.00 2,500.00 0.00

11 000 000 002 000 412 2001 11 0 15,110.55 15,110.55 0.00

11 000 000 002 000 415 2001 11 0 1,828.17 1,828.17 0.00




02/05/1985 AL 17/08/2012;





PUESTO DE ALBAÑIL I SEGUN

RESOLUCION No. 122-2014

SSAPROBADO 0.00 17,623.95DE LEON REYES DE

ARGUETA MARTA

LESVIA



11 000 000 002 000 411 0901 11 0 2,800.00 2,800.00 0.00

11 000 000 002 000 412 0901 11 0 13,168.85 13,168.85 0.00

11 000 000 002 000 415 0901 11 0 1,655.10 1,655.10 0.00


FUNERALES, Y VACACIONES

PERIODO 01/01/2012 AL 12/12/2012;

POR HABER LABORADO EN LA

DIRECCION GENERAL DE



del MICIVI.

SSAPROBADO 0.00 7,787.85IXMATA SAQUIC

MARTIN



11 000 000 002 000 411 1101 11 0 5,000.00 5,000.00 0.00

11 000 000 002 000 415 1101 11 0 2,787.85 2,787.85 0.00




03/09/1984 AL 09/03/2013;






ESPECIALIZADO JEFE I; SEGUN

RESOLUCION No. 43-2015 DEL

MICIVI.

SSAPROBADO 0.00 20,931.80GARCIA CORTEZ

FRANCISCO



11 000 000 002 000 411 0501 11 0 4,600.00 4,600.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 002 000 412 0501 11 0 15,753.45 15,753.45 0.00

11 000 000 002 000 415 0501 11 0 578.35 578.35 0.00



POSTUMAS PERIODO

DEL16/07/1987 AL 11/11/2013;





PUESTO DE PEON VIGILANTE II;

SEGUN RESOLUCION No. 47-2015

DEL MICIVI.

SSAPROBADO 0.00 20,785.35MARCOS BERNAL

DE RAYMUNDO

DOMINGA JULIA



11 000 000 002 000 411 1401 11 0 3,000.00 3,000.00 0.00

11 000 000 002 000 412 1401 11 0 15,618.70 15,618.70 0.00

11 000 000 002 000 415 1401 11 0 2,166.65 2,166.65 0.00




02/11/1984 AL 28/03/2014;






RESOLUCION No. 60-2015 DEL

MICIVI.

SSAPROBADO 0.00 20,796.61VILLATORO

ARGUETA FELICITA

AURA



11 000 000 002 000 411 1302 11 0 5,748.40 5,748.40 0.00

11 000 000 002 000 412 1302 11 0 14,371.00 14,371.00 0.00

11 000 000 002 000 415 1302 11 0 677.21 677.21 0.00


FUNERALES, VACACIONES

PERIODO 01/01/2012 AL 05/08/2012;





SSAPROBADO 0.00 6,548.04SAQUIL CHUB

SANTOS CECILIA



11 000 000 002 000 411 1401 11 0 5,000.00 5,000.00 0.00

11 000 000 002 000 415 1401 11 0 1,548.04 1,548.04 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





02/05/1991 AL 06/6/2012;






RESOLUCION No. 144-2015. DEL

MICIVI.

SSAPROBADO 0.00 18,086.32MENDEZ Y

MENDEZ SANTOS

LUCIA



11 000 000 002 000 411 1703 11 0 3,600.00 3,600.00 0.00

11 000 000 002 000 412 1703 11 0 13,341.70 13,341.70 0.00

11 000 000 002 000 415 1703 11 0 1,144.62 1,144.62 0.00




07/09/1959 AL 29/7/2013;







SSAPROBADO 0.00 7,773.61AGUIRRE MORALES

CARLOS LEONEL



11 000 000 002 000 411 2001 11 0 6,000.00 6,000.00 0.00

11 000 000 002 000 415 2001 11 0 1,773.61 1,773.61 0.00




16/07/1979 AL 26/2/2013;







SSAPROBADO 0.00 18,670.08FELIPE ROMERO DE

PEREZ JUANA

VICTORIA



11 000 000 002 000 411 2001 11 0 3,500.00 3,500.00 0.00

11 000 000 002 000 412 2001 11 0 14,718.45 14,718.45 0.00

11 000 000 002 000 415 2001 11 0 451.63 451.63 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





01/10/1984 AL 11/112013;





PUESTO DE PEON VIGILANTE II;


SSAPROBADO 0.00 23,937.26PEREZ ROJAS DE

LOPEZ CONSUELO



11 000 000 002 000 411 1302 11 0 6,247.48 6,247.48 0.00

11 000 000 002 000 412 1302 11 0 15,618.70 15,618.70 0.00

11 000 000 002 000 415 1302 11 0 2,071.08 2,071.08 0.00




01/02/1985 AL 23/12/2014;






OPERATIVO III; (CONSERJERIA)

SEGUN RESOLUCION No.

131-2015.del MICIVI.

SSAPROBADO 0.00 27,662.99CHAVEZ CARDONA

BLANCA

ELIZABETH



11 000 000 002 000 411 1302 11 0 6,164.22 6,164.22 0.00

11 000 000 002 000 412 1302 11 0 15,410.55 15,410.55 0.00

11 000 000 002 000 415 1302 11 0 6,088.22 6,088.22 0.00




01/04/2000 AL 27/10/2013;





PUESTO DE ENCARGADO DE

CUADRILLA VIAL I; SEGUN


MICIVI.

SSAPROBADO 0.00 22,186.48LOPEZ LINARES

AURA MARINA



11 000 000 002 000 411 0101 11 0 6,177.80 6,177.80 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 002 000 412 0101 11 0 15,444.50 15,444.50 0.00

11 000 000 002 000 415 0101 11 0 564.18 564.18 0.00




01/12/2000 AL 28/09/2013;





PUESTO DE CONDUCTOR DE

VEHICULOS PESADOS SEGUN


MICIVI.

SSAPROBADO 0.00 20,732.28MORAN MORAN DE

RODRIGUEZ

AMANDA



11 000 000 002 000 411 1501 11 0 3,300.00 3,300.00 0.00

11 000 000 002 000 412 1501 11 0 15,656.45 15,656.45 0.00

11 000 000 002 000 415 1501 11 0 1,775.83 1,775.83 0.00



PERIODO 01/ 01/2013 AL 12/08/2013;




VIGILANTE II; SEGUN


MICIVI.

SSAPROBADO 0.00 8,155.96ORELLANA

VARGAS EDGAR

SALOMON



11 000 000 002 000 411 1804 11 0 6,247.48 6,247.48 0.00

11 000 000 002 000 415 1804 11 0 1,908.48 1,908.48 0.00

1396 1374 16/12/2016 DEV NOR OGA DEV. COMPRA DE TINTA (IMP.

EPSON, T L355 CYAN, TINTA PARA

SELLOS), VARIOS COLORES

SERAN UTILIZADOS EN ASESORIA

TECNICA DE ING. DE RIOS,

FACT.CAMB. A-1202, REC.CAJA

865, NPG.: E24716944.

SSAPROBADO 0.00 2,930.00GEO DATA

SUMINISTROS

SOCIEDAD



11 000 000 001 000 267 0101 11 0 2,930.00 2,930.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1397 1378 16/12/2016 DEV NOR OGA DEV. MANTTO. Y REPCN. DE

CAMIONETA KIA DGC 126-88-03,

PLACAS P-624CSM Y PARA PICKUP

CHEVROLET DGC 130-548-05,

PLACAS P-648BCG, AL SERVICIO

DE DIV. ADMON. Y AUDITORIA

INTERNA DE DGC., FACTS. A-286,

284; NPGS.: E24669164, E24758418.

SSAPROBADO 0.00 4,861.00TORRES SARCEÑO

JOSE CANDELARIO



11 000 000 001 000 165 0101 11 0 2,330.00 2,330.00 0.00

11 000 000 001 000 262 0101 11 0 288.00 288.00 0.00

11 000 000 001 000 298 0101 11 0 2,243.00 2,243.00 0.00



PERIODO 01/01/2012 AL 19/10/2012;




SEGUN RESOLUCION: CIV-46-2015.

SSAPROBADO 0.00 4,073.52MARTINEZ DIAZ

VIRGINIA



11 000 000 002 000 411 1401 11 0 2,000.00 2,000.00 0.00

11 000 000 002 000 415 1401 11 0 2,073.52 2,073.52 0.00




17/09/1984 AL 27/04/2012;






RESOLUCION No. 22-2015

SSAPROBADO 0.00 22,395.07MALDONADO

HERNANDEZ DE

YAC NATIVIDAD



11 000 000 002 000 411 1101 11 0 5,000.00 5,000.00 0.00

11 000 000 002 000 412 1101 11 0 13,165.00 13,165.00 0.00

11 000 000 002 000 415 1101 11 0 4,230.07 4,230.07 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





16/10/2008 AL 29/08/2013;







SSAPROBADO 0.00 24,899.82PEREZ PEREZ

EDELMIRA YANETH



11 000 000 001 000 411 0101 11 0 6,500.00 6,500.00 0.00

11 000 000 001 000 412 0101 11 0 16,099.96 16,099.96 0.00

11 000 000 001 000 415 0101 11 0 2,299.86 2,299.86 0.00



POSTUMAS PERIODO

DEL01/04/1980AL 20/08/2014;








SSAPROBADO 0.00 19,560.60PAZ CENTENO DE

HERNANDEZ

MARIA PIEDAD



11 000 000 002 000 411 0101 11 0 1,600.00 1,600.00 0.00

11 000 000 002 000 412 0101 11 0 15,942.65 15,942.65 0.00

11 000 000 002 000 415 0101 11 0 2,017.95 2,017.95 0.00



PERIODO 01/01/2013 AL 14/08/2013;




OFICINISTA I (OFICINA) SEGUN


SSAPROBADO 0.00 8,214.03RIVERA ORELLANA

SERGIO FELIPE



11 000 000 002 000 411 0101 11 0 6,272.22 6,272.22 0.00

11 000 000 002 000 415 0101 11 0 1,941.81 1,941.81 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1413 1413 16/12/2016 CYD NOR OGA PAGO SERVICIO TELEFONÍA

MOVIL SUMINISTRADO A LA

D.G.C. FAC. SERIE

FACE-63-FEA-001 NO.

160,005,640,228; PERIODO

NOVIEMBRE-2016. NPG E24779644.


ONES DE

GUATEMALA



11 000 000 002 000 113 0101 11 0 16,131.00 16,131.00 0.00

1414 1414 16/12/2016 CYD NOR OGA PAGO SERVICIO TELEFONÍA FIJA

SUMINISTRADO A LA D.G.C. OF.

CENTRALES FAC. SERIE

FACE-63-FEA-001 NOS;

160,007,159,353; A LA

160,007,159,361; PERIODO

NOVIEMBRE-2016. NPG

E24786594;E24786284;E24786721;E24

786853;E24786926;E24787116;E24787

043;E24787361;E24787515.

SSAPROBADO 0.00 588.00TELECOMUNICACI

ONES DE

GUATEMALA



11 000 000 001 000 113 0101 11 0 588.00 588.00 0.00

1415 1415 16/12/2016 CYD NOR OGA PAGO SERVICIO ENERGÍA

ELÉCTRICA SUMINISTRADO A

ZONA VIAL UNO DE LA D.G.C.

FAC. SERIE BZ NO. 086464639;

PERIODO 10-OCTUBRE AL

09-NOVIEMBRE-2016 NPG

E24778508.


ELECTRICA DE

GUATEMALA



11 000 000 002 000 111 0101 11 0 2,208.90 2,208.90 0.00


SUMINISTRADO A ZONA VIAL 6

HUEHUETENANGO DE LA D.G.C.

FAC. SERIE NOS;

160,007,158,604;160,007,158,605;160,0

07,158,606; PERIODO

NOVIEMBRE-2016. NPG

E24778710;E24778230;E24777153.


ONES DE

GUATEMALA



11 000 000 002 000 113 1302 11 0 906.00 906.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



SUMINISTRADO A LA ZONA VIAL

12 DE LA D.G.C. FAC. SERIE

FACE-63-FEA.001 NO.

160,006,524,548; PERIODO

SEPTIEMBRE-OCTUBRE-2016. NPG

E24780049.


ONES DE

GUATEMALA



11 000 000 002 000 113 0401 11 0 2,009.00 2,009.00 0.00

1418 1405 16/12/2016 DEV NOR OGA DEV. compra de Garrafones de Agua

Purificada, solicitado por la División

Administrativa de la DGC, según

Facturas serie CRAP1 Nos. 0134135,

0134144, 136460, 136474, 136483, y

Rec. de Caja Nos. 568386, 568389,

568388, 568395, 568397 con NPG No.

E24789941, E24790036,

E24790109,E24790230,E24790346.

SSAPROBADO 0.00 9,887.50INTERLAKEN

SERVICIOS,

SOCIEDAD



11 000 000 001 000 211 0101 11 0 9,887.50 9,887.50 0.00

1425 1402 16/12/2016 DEV NOR OGA DEV. COMP. ARTS. LIMPIEZA

(CLORO, JABON EN POLVO),

SOLICITADOS POR ZVS. 6, 7, 12 DE

DGC. FACT. CAMB. A-54730, REC.

CAJA 39478, NPG.: E24716529.

SSAPROBADO 0.00 18,821.45DISTRIBUIDORA

CHAY'S SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 002 000 261 1302 11 0 750.00 750.00 0.00

11 000 000 002 000 292 0301 11 0 2,315.25 2,315.25 0.00

11 000 000 002 000 292 0401 11 0 4,593.70 4,593.70 0.00

11 000 000 002 000 292 1602 11 0 11,162.50 11,162.50 0.00

1429 450 16/12/2016 DEV NOR OGA EST. NO. 66 - S/COSTO PROV. DEL

PROY: RUTA CA-1 OCCIDENTE

TRAMO: TECPÁN - LOS

ENCUENTROS Y SUB TRAMO

CHIMALTENANGO-TECPAN, PER.

01 AL 30-11-2016, CONT. 286-2006



NACIONAL

SOCIEDAD



11 001 001 000 001 331 3000 11 0 2,819,541.94 2,819,541.94 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1433 457 16/12/2016 DEV NOR OGA EST. NO. 7 - S/COSTO PROV.

CONSTRUCCIÓN CARRETERA

LIBRAMIENTO CABECERA

DEPARTAMENTAL DE

CHIMALTENANGO, RUTA CA-01

OCC. TRAMO: KM 48 CA-01 OCC.

(SAN MIGUEL MORAZAN) - KM 62

CA-01 OCC. CONTRATO NO.

47-2014-DGC PER. DEL 01 AL

30-11-2016 FACT. ORIG. NO. A-2798


NACIONAL

SOCIEDAD



11 001 001 000 001 331 0499 11 0 15,066,293.60 15,066,293.60 0.00

1435 1432 16/12/2016 DEV NOR OGA 2DO PAGO PARCIAL Y FINAL DEL

65.16104606% DEL 100% DOCTO.

DE COBRO NO. 12 + S/COSTO

PROV. REHABILITACIÓN DE DOS

(2) CARRILES Y CONSTRUCCIÓN

DE DOS(2)CARRILES

ADICIONALES EN EL

SUB-TRAMO:ORATORIO - VALLE

NUEVO CONTRATO NO.


31-12-2011 FACT.ORIG.NO. A-912

SSAPROBADO 0.00 565,313.53TECNOLOGIA Y

NORMAS

SOCIEDAD



11 001 001 000 003 188 0699 11 0 565,313.53 565,313.53 0.00


S/COSTO PROV. REHABILITACIÓN

DE DOS (2) CARRILES Y

CONSTRUCCIÓN DE DOS (2)

CARRILES ADICIONALES EN EL

SUB-TRAMO: ORATORIO - VALLE

NUEVO CONTRATO NO.


31-01-2012 FACT.ORIG.NO.A-915


NORMAS

SOCIEDAD



11 001 001 000 003 188 0699 11 0 867,563.62 867,563.62 0.00







NUEVO CONTRATO NO.


29-02-2012 FACT. ORIG. NO. A-916


NORMAS

SOCIEDAD




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 001 000 003 188 0699 11 0 867,351.76 867,351.76 0.00







NUEVO CONTRATO NO.


31-03-2012 FACT. ORIG. NO. A-917


NORMAS

SOCIEDAD



11 001 001 000 003 188 0699 11 0 867,351.76 867,351.76 0.00







NUEVO CONTRATO NO.


30-04-2012 FACT. ORIG. NO. A-918


NORMAS

SOCIEDAD



11 001 001 000 003 188 0699 11 0 911,065.38 911,065.38 0.00







NUEVO CONTRATO NO.


31-05-2012 FACT. ORIG. NO. A-919


NORMAS

SOCIEDAD



11 001 001 000 003 188 0699 11 0 911,065.38 911,065.38 0.00







NUEVO CONTRATO NO.


30-06-2012 FACT. ORIG. NO. A-920


NORMAS

SOCIEDAD



11 001 001 000 003 188 0699 11 0 911,065.38 911,065.38 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA








NUEVO CONTRATO NO.


31-07-2012 FACT. ORIG. NO. A-921


NORMAS

SOCIEDAD



11 001 001 000 003 188 0699 11 0 911,065.38 911,065.38 0.00







NUEVO CONTRATO NO.


31-08-2012 FACT. ORIG. NO. A-922


NORMAS

SOCIEDAD



11 001 001 000 003 188 0699 11 0 911,065.38 911,065.38 0.00







NUEVO CONTRATO NO.


30-09-2012 FACT. ORIG. NO. A-923


NORMAS

SOCIEDAD



11 001 001 000 003 188 0699 11 0 543,327.97 543,327.97 0.00







NUEVO CONTRATO NO.


31-10-2012 FACT. ORIG. NO. A-924


NORMAS

SOCIEDAD



11 001 001 000 003 188 0699 11 0 359,459.26 359,459.26 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA








NUEVO CONTRATO NO.


30-11-2012 FACT. ORIG. NO. A-928


NORMAS

SOCIEDAD



11 001 001 000 003 188 0699 11 0 361,396.32 361,396.32 0.00







NUEVO CONTRATO NO.


31-01-2013 FACT. ORIG. NO. A-913


NORMAS

SOCIEDAD



11 001 001 000 003 188 0699 11 0 361,396.32 361,396.32 0.00







NUEVO CONTRATO NO.


31-12-2012 FACT. ORIG. NO. A-926


NORMAS

SOCIEDAD



11 001 001 000 003 188 0699 11 0 361,396.32 361,396.32 0.00

1451 704 16/12/2016 DEV NOR OGA FTE 11 80.45960802% Y FTE 52

19.54039198% DOCTO. DE COBRO

NO. 26 + S/COSTO PROV.

REHABILITACIÓN DE DOS (2)

CARRILES Y CONSTRUCCIÓN DE

DOS (2) CARRILES ADICIONALES

EN EL SUB-TRAMO: ORATORIO -

VALLE NUEVO CONTRATO NO.


28-02-2013 FACT. ORIG. Y CERT.

NO. A-914


NORMAS

SOCIEDAD



11 001 001 000 003 188 0699 52 0 70,457.54 70,457.54 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1452 1432 16/12/2016 DEV NOR OGA FTE 11 80.45960802% Y FTE 52

19.54039198% DOCTO. DE COBRO

NO. 26 + S/COSTO PROV.

REHABILITACIÓN DE DOS (2)

CARRILES Y CONSTRUCCIÓN DE

DOS (2) CARRILES ADICIONALES

EN EL SUB-TRAMO: ORATORIO -

VALLE NUEVO CONTRATO NO.


28-02-2013 FACT. ORIG. Y CERT.

NO. A-914


NORMAS

SOCIEDAD



11 001 001 000 003 188 0699 11 0 290,116.24 290,116.24 0.00

1455 333 16/12/2016 DEV NOR OGA ESTIMACION NO. 17 DEL PROY:

RECONSTRUCCIÓN DE LA

CARRETERA RN-01 TRAMO:

XEPATÁN-XEATZÁN BAJO,

PATZÚN CHIMALTENANGO, PER.

DEL 01 AL 30-11-2016, CONTRATO

NO. 114-2010-DGC-AGATHA FACT.

CAMB. ORIG. NO. G-33 REC. DE

CAJA NO. 334


JIREH SOCIEDAD

ANONIMA



97 001 001 000 001 331 0407 52 0 4,732,418.83 4,732,418.83 0.00

1458 292 16/12/2016 DEV NOR OGA ESTIMACION NO. 29

RECONSTRUCCIÓN CARRETERA

RD-CHM-06,TRAMO: PARRAMOS

INTERSECCIÓN RN-10

YEPOCAPA-RD-CHM-03 EL BAÚL,

YEPOCAPA, CHIMALTENANGO.

CONTRATO NO.

120-2011-DGC-AGATHA PER. DEL

01 AL 30-11-2016 FACT. ORIG. NO.

D-502

SSAPROBADO 0.00 7,479,241.67SERVICIOS

CALIFICADOS DE

LA CONSTRUCCION



97 001 001 000 001 331 0499 52 0 7,479,241.67 7,479,241.67 0.00

1464 1407 19/12/2016 DEV NOR OGA DEV. Compra de productos de artes

gráficas para las Div. Administrativa,

Planificación y Estudios, Div.

Financiera, COFINEX,Asesoría Jurídica,

Secretaría General y Auditoria Interna

de la DGC. fact Serie D 41767, 41768,

41769 y Rec. de caja 37722, 37721,

37719. NPG E24809675,

E24809268,E24808792


ECOLOGICOS

SOCIEDAD




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 001 000 244 0101 11 0 23,834.81 23,834.81 0.00

1470 1406 19/12/2016 DEV NOR OGA DEV. Compra de un motor de arranque

y una batería de 17 placas para el Pick

up Ford Ranger XLT, con No. de DGC

130.550.2005 que se encuentra al

servicio del Director de la DGC. según

Factura serie A1 No. 1239 con NPG.

E24791466


ISRAEL



11 000 000 001 000 298 0101 11 0 2,950.00 2,950.00 0.00




22/06/1992 AL 29/07/2014;







SSAPROBADO 0.00 20,812.54DORANTES DIAZ

DE ESQUIVEL

CARMEN



11 000 000 002 000 411 1703 11 0 4,000.00 4,000.00 0.00

11 000 000 002 000 412 1703 11 0 15,085.00 15,085.00 0.00

11 000 000 002 000 415 1703 11 0 1,727.54 1,727.54 0.00


FUNERALES, Y PRESTACIONES

POSTUMAS PERIODO 16/11/1972 AL

18/12/2013; POR HABER






SSAPROBADO 0.00 16,169.50SUCHITE CANDIDA

ROSA



11 000 000 002 000 411 1804 11 0 600.00 600.00 0.00

11 000 000 002 000 412 1804 11 0 15,569.50 15,569.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1479 1479 19/12/2016 CYD NOR OGA pago servicio energía eléctrica

suministrado a of. centrales de la d.g.c.

fac. serie bz nos.

087769713;087769715;087769714;0878

35196;087835148;087835147;08783502

6; periodo 07- noviembre al

07-diciembre-2016.NPG,

E24847453,E24847062, E24845841,

E24845132, E24848034, E24848239,

E24847739.


ELECTRICA DE

GUATEMALA



11 000 000 001 000 111 0101 11 0 40,805.11 40,805.11 0.00

1490 1487 19/12/2016 DEV NOR OGA DEV. Compra de repuestos ( Conjunto

de flujo de Aire, Unidad de Oxigeno)

para la camioneta toyota 4Runner con

No. de Placas P-879BVV y DGC

126-98-05, que se encuentra al Servicio

del depto. de Recursos Humanos de la

Div. Administrativa de la DGC, según

Factura serie A No. 00045 y NPG

E24849405.

SSAPROBADO 0.00 6,200.00ITZEP CHAVEZ

CAMILO KENNET

LEONARDO



11 000 000 001 000 298 0101 11 0 6,200.00 6,200.00 0.00

1491 1423 19/12/2016 DEV NOR OGA DEV. compra de Resmas de Papel Bond

Tamaño Carta, Doble Carta y Oficio

solicitado por la División de

Mantenimiento por Administración de la


Factura serie ' D' 41766 y Recibo de

Caja No. 037723 con NPG E24822248


ECOLOGICOS

SOCIEDAD



11 000 000 002 000 241 0101 11 0 14,000.50 14,000.50 0.00

1492 1421 19/12/2016 DEV NOR OGA Dev, compra de materiales Thinner,

cinta de seguridad, casco protector, etc

que servirán para la Sección de

Señalización y Marcas solicitado por la

División de Mantenimiento por Admón,

de la D.G.C., según Recibos de Caja

No.145, 144 y Factura Serie C No.2252

y 2253. NPG, E 24586218, E24586285.


INDUSTRIALES

COMERCIALES Y



11 000 000 001 000 261 0101 11 0 275.00 275.00 0.00

11 000 000 001 000 268 0101 11 0 1,164.00 1,164.00 0.00

11 000 000 001 000 281 0101 11 0 3,075.00 3,075.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 001 000 282 0101 11 0 8,160.00 8,160.00 0.00

11 000 000 001 000 283 0101 11 0 2,324.00 2,324.00 0.00

11 000 000 001 000 286 0101 11 0 798.00 798.00 0.00

11 000 000 001 000 292 0101 11 0 300.00 300.00 0.00

11 000 000 001 000 298 0101 11 0 400.00 400.00 0.00

1493 1465 19/12/2016 DEV NOR OGA DEV. COMP UTILS OFIS (CLIP

BRETTON STANDARD CX100 NIQ,

BORRADOR MAPED), LOS CUALES

SERAN UTILIS. EN DIV. ADMITVA

Y DIV. FINANCIERA DE DGC,

FACTS. CAMBS. FE-2931, 2934,

RECS.CAJA 39456,39457; NPGS:

E24848875, E24845981.

SSAPROBADO 0.00 21,707.18FATIMA EXPRESS,

SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 291 0101 11 0 21,707.18 21,707.18 0.00

1494 1422 19/12/2016 DEV NOR OGA DEV por compra de Papel gramaje

ancho 91, 80 gramos para Impresora

PLOTTER solicitado por la Unidad de

Tecnología a la Información de la

Dirección General de Caminos según

Factura serie D 041764 y Recibo de

Caja No. 037724, NPG E24822973.

SSAPROBADO 0.00 435.00PAPELES

ECOLOGICOS

SOCIEDAD



11 000 000 001 000 241 0101 11 0 435.00 435.00 0.00

1496 1488 19/12/2016 DEV NOR OGA DE. COMP. TUBERIA METALICA

CORRUGADA ACERO GALVZ.

DIFS. MED. (30 PLGS. DIAMT. CAL

16, 36 PLGS. DIAMT. CAL. 16),

SERAN UTILS. EN FIS. ZVS. DE DIV.

MANTTO X ADMON DGC., FACT

B-1647; ACDO MINIST 1813-2016

DEL 05/12/2016, CONT.

022-2016-DGC-ADVO DEL

04-11-2016, ACTA RECP. 12-2016

DEL 09-12-2016.

SSAPROBADO 0.00 848,900.00INDUSTRIAS

VIALES DE CENTRO

AMERICA,



11 000 000 002 000 282 0101 11 0 848,900.00 848,900.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1497 1307 19/12/2016 DEV NOR OGA DEV. Compra Directa mediante Oferta

Electrónica, de Tóner color negro,

magenta, amarillo, para Impresoras y

Fotocopiadoras, marca Xerox, para los

diferentes Frentes de Trabajo de la

Dirección General de Caminos según

Factura Serie 'MA' 005034 y Recibo de

Caja 094393.


BUSINESS

SOLUTIONS



11 000 000 001 000 267 0101 11 0 83,200.32 83,200.32 0.00

1498 1467 19/12/2016 DEV NOR OGA DEV. MANTTO. Y REPN (CAMBIO

EMPAQUE TAPADERA VALVULA,

MANECILLA PUERTA) JEEP

SUZUKI MODELO SJ40-1985,

PLACAS O-258-BBN, CON DGC.

128-16-85, AL SERVICIO DE

SECRETARÍA GENERAL DE LA

DGC. FACT. B-39, NPG: E24815454.


CAMILO KENNET

LEONARDO



11 000 000 001 000 165 0101 11 0 1,800.00 1,800.00 0.00

11 000 000 001 000 298 0101 11 0 3,100.00 3,100.00 0.00

1499 1475 19/12/2016 DEV NOR OGA DEV. COMP. UTILS DE OFIS

(MASKING TAPE 2', PAPEL

CARBON CARTA) LOS CUALES

SERAN UTILS EN ZONAS VIALES

NO. 2, 7, 12 Y DIV. MANTTO. X

ADMON. DE LA DGC, RECS.CAJA

No. 37763, 37762 Y 37761,

FACTS.CAMBS. D-41798, 41797 y

41800; NPGS:

E24854891,E24854913,E24854948.


ECOLOGICOS

SOCIEDAD



11 000 000 002 000 243 0101 11 0 7,180.00 7,180.00 0.00

11 000 000 002 000 243 0401 11 0 7,141.48 7,141.48 0.00

11 000 000 002 000 243 1602 11 0 4,225.60 4,225.60 0.00

11 000 000 002 000 243 2201 11 0 2,668.00 2,668.00 0.00

11 000 000 002 000 244 0401 11 0 827.90 827.90 0.00

11 000 000 002 000 244 2201 11 0 1,222.65 1,222.65 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1500 1468 19/12/2016 DEV NOR OGA DEV. MANTTO. Y REPARACION

(KIT DE ANILLOS, MBI DE

CLUTCH, FAJA DE TIEMPO).

AUTOMOVIL FINO DAEWOOD

PLACAS 693-CSJ, DGC 120-3-2001

AL SERVICIO COFINEX DGC,

FACT. A-281; NPG: E24842508.

SSAPROBADO 0.00 9,843.00TORRES SARCEÑO

JOSE CANDELARIO



11 000 000 001 000 165 0101 11 0 5,550.00 5,550.00 0.00

11 000 000 001 000 262 0101 11 0 288.00 288.00 0.00

11 000 000 001 000 298 0101 11 0 4,005.00 4,005.00 0.00

1501 1469 19/12/2016 DEV NOR OGA DEV.COMPRA DE MANTTO. Y

REPARACION (CAMBIO ANILLOS

DE PISTON,BOMBA DE AGUA)

PARA LA CAMIONETA MONTERO

CORINTA PLACAS P-507BBN, DGC

126-106-85 AL SERVICIO DE DIV.

MANTTO. X ADMON. DGC, FACT.

A-36, NPG: E24785679.


CAMILO KENNET

LEONARDO



11 000 000 001 000 165 0101 11 0 2,800.00 2,800.00 0.00

11 000 000 001 000 298 0101 11 0 7,090.00 7,090.00 0.00

1502 1476 19/12/2016 DEV NOR OGA DEV. COMPRA DE UTILES DE

OFIS. (BOLIGRAFO NEGRO PUNTO

FINO 0.7, CORRECTOR LIQ. TIPO

PLUMA) LOS CUALES SERAN

UTILS. EN SECCIONES Y DEPTOS.

DE LA DIV. DE MANTTO. X

ADMON. DE LA DGC, REC. CAJA

4744 Y FACT.CAMB. B-24970; NPG:

E24854638.

SSAPROBADO 0.00 20,097.58PAPELES VARIOS

SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 002 000 291 0101 11 0 20,097.58 20,097.58 0.00

1504 1503 19/12/2016 DEV NOR OGA EST. 23 + S/COSTO PROV.

PROY:REHAB.TRAMOS:

I)RDHUE-6,CA-01, LA LIBERTAD

II)RDHUE-29,

RDHUE-8,TOHON-SANTIAGO

CHIMALTENANGO

CONT.NO.224-2008 PER. DEL 02 AL

30-11-2016 FACT. ORIG. NO. A-508

SSAPROBADO 0.00 10,897,378.60COMPAÑIA

CONSTRUCTORA

DE OBRAS CIVILES



11 001 002 000 003 331 1330 52 0 10,897,378.60 10,897,378.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1519 333 20/12/2016 DEV NOR OGA S/COSTO DEF. NO. 15 DEL PROY:

RECONSTRUCCIÓN DE LA

CARRETERA RN-01 TRAMO:

XEPATÁN-XEATZÁN BAJO,

PATZÚN CHIMALTENANGO, PER.

DEL 01 AL 31-05-2016, CONTRATO

NO. 114-2010-DGC-AGATHA FACT.

CAMB. ORIG. NO. G-29 REC. DE

CAJA NO. 332

SSAPROBADO 0.00 249,108.32CONSTRUCTORA

JIREH SOCIEDAD

ANONIMA



97 001 001 000 001 331 0407 52 0 249,108.32 249,108.32 0.00

1520 1478 20/12/2016 DEV NOR OGA DEV. MANTTO. Y REPN. (JUEGO

DE PASTILLAS, CAMBIO DE

DISCOS), PARA PICKUP MAZDA

PLACAS O-502BBJ, DGC 130-523-97,

AL SERVICIO DEL DEPTO. RR.HH.

DE DGC, FACT. A-33, NPG

E24759872.


CAMILO KENNET

LEONARDO



11 000 000 001 000 165 0101 11 0 1,700.00 1,700.00 0.00

11 000 000 001 000 298 0101 11 0 2,760.00 2,760.00 0.00

1526 1521 20/12/2016 DEV NOR OGA DEV. COMP. DE GAVION (CAJA

GALVZ, GAVION TIPO COLCHON

GALVZ), DIFS. MEDS, SERA UTILS.

EN ZVS. DE DIV. MANTTO X

ADMON DE DGC. FACT ELECT.

FACEl2012-5-18070-52lFACE-66-FCE-

001l160000084355; ACDO.MINIST.

1800-2016 DEL 24-11-2016,

CONT.ADVO. 019-2016-DGC DEL

28-10-2016, ACTA RECP. 13-2016

DEL 09-12-2016

SSAPROBADO 0.00 572,400.00MEXICHEM

GUATEMALA

SOCIEDAD



11 000 000 002 000 283 0101 11 0 572,400.00 572,400.00 0.00




01/01/1974 AL 13/4/2012;







SSAPROBADO 0.00 17,733.51MORALES CHILEL

DE MALDONADO

MARCELINA



11 000 000 002 000 411 1201 11 0 4,000.00 4,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 002 000 412 1201 11 0 12,995.00 12,995.00 0.00

11 000 000 002 000 415 1201 11 0 738.51 738.51 0.00

1531 1529 20/12/2016 DEV NOR OGA ESTIMACION No.14 + S/COSTO

PROV. PROY: REHAB. DE LA RUTA

NAC.(RN 05) SUB-TRAMO ALDEA

EL PAJAL - CAMPUR CONT. 45-2011

PER. 03 AL 30-11-2016 FACT. ORIG.

NO. B-383


CARRILLO

CAYCEDO



11 001 001 000 004 331 1609 52 0 2,119,964.04 2,119,964.04 0.00








PER.02 AL 30-11-2016

CONT.225-2008 FACT. ORIG. NO.

A-688


INTERNATIONAL

HOLDINGS AG



11 001 002 000 002 331 1299 52 0 8,021,433.76 8,021,433.76 0.00

1537 1466 21/12/2016 DEV NOR OGA DEV. MANTTO. Y REPN. (SERVICIO

MAYOR, CAMBIO FAJA DE

TIEMPO) PARA VEHICULO PICKUP

PLACAS O-316BBF, DE LA DGC

131-562-06, AL SERVICIO DE DIV.

SUPERV DE CONSTRUCCIONES,

FACT. A- 1524 CON NPG E24843199.

SSAPROBADO 0.00 8,899.34SERVICIOS Y

TRANSPORTES

AEREOS SOCIEDAD



11 000 000 001 000 165 0101 11 0 1,930.00 1,930.00 0.00

11 000 000 001 000 262 0101 11 0 342.00 342.00 0.00

11 000 000 001 000 298 0101 11 0 6,627.34 6,627.34 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1542 1540 21/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE INDEM Y PREST LAB

S/JUICIO ORDINARIO LABORAL

No. 01173-2011-107.-OF. Y NOT. 2°;

EJECUTORIA NO. 01173-2014-51871.

- JUZGADO TERCERO DE TRAB Y

PREV SOCIAL A FAVOR DE

CARLOS ENRIQUE RUÍZ

AGUILON,.PRIMER PAGO DE Q.

265,419.55, PENDIENTE UN SALDO

DE Q. 137,966.74. OFICIO No.

63-2016 RR-HH.

SSAPROBADO 0.00 265,419.55RUIZ AGUILON

CARLOS ENRIQUE



11 000 000 001 000 913 0101 11 0 265,419.55 265,419.55 0.00

1546 1544 21/12/2016 DEV NOR OGA PAGO PARCIAL DE SUELDOS

DEJADOS DE PERCIBIR SEGÚN

DENUNCIA DE REINSTALACIÓN

No. 5, OFICIAL 2; COL.

01173-2012-352 A FAVOR DE

ARMANDO RODRÍGUEZ LÓPEZ;

PERÍODO DEL 01/04/2012 AL

31/07/2012 Y DEL 02/01/2013 AL

10/09/2013. PRIMER PAGO DE Q.

92,318.03, PAGO PENDIENTE Q.

2500.00.

SSAPROBADO 0.00 92,318.03RODRIGUEZ LOPEZ

ARMANDO



11 000 000 001 000 913 0101 11 0 92,318.03 92,318.03 0.00


S/COSTO PROVISIONAL DEL PROY:

SUPERV. DE AMP. MEJ. Y PAV. DE

RUTA RD-SCH-14, TRAMO: ALDEA


DEPTO DE SOLOLA Y



30-11-2016 FACT. ORIG. NO. D2- 560


MANSILLA

WILLIAM RAMON



11 001 002 000 003 188 3600 52 0 453,638.90 453,638.90 0.00







NUEVO CONTRATO NO.


31-03-2013 FACT. ORIG. NO. A-931


NORMAS

SOCIEDAD




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 001 000 003 188 0699 52 0 360,573.78 360,573.78 0.00

1552 1548 23/12/2016 DEV NOR TRF PAGO DE VACACIONES PERIODO

(DEL 01/01/2009 AL 31/07/2009); POR




TRABAJADOR ESPECIALIZADO II

(MEC. AUTOMOTZ), RESOLUCION:

CIV-11-2015.

SSAPROBADO 0.00 1,121.10LUNA

CASTELLANOS

ENRIQUE



11 000 000 001 000 415 0101 11 0 1,121.10 1,121.10 0.00



PERIODO COMPLETO AÑO 2012; Y

6 DIAS DEL AÑO 2013; POR HABER





SSAPROBADO 0.00 8,629.90CHUB CUCUL

VALENTIN



11 000 000 002 000 411 1703 11 0 5,500.00 5,500.00 0.00

11 000 000 002 000 415 1703 11 0 3,129.90 3,129.90 0.00


100% DE LA LIQUIDACION FINAL

(DOCTOS DE COBRO NOS. 1, 2, 24,

55, 57, 58, 59, 60, 61, 62 Y POST

CONSTRUCCION) SUPERV. DE LA

CARRET. RN7W, TRAMO SAN

CRISTOBAL

VERAPAZ-CHIMACAN-BIFUR. RD

QUICHE

3-SACAPULAS-AGUACATAN-BUEN

OS AIRES (CHIANTLA), CONT. NO.

368-2001 ACTA NO. 037-2015-L

SSAPROBADO 0.00 11,112,712.93CONSTRUCTION

PROJECT

CONSULTANTS INC.



11 001 001 000 004 188 3000 11 0 11,112,712.93 11,112,712.93 0.00

1559 1558 27/12/2016 DEV NOR OGA DEV. Comp de llantas de dif. medidas

para la maquinaria pesada para los dif,

frentes de trabajo de la D.G.C., Fact

Cambiaria Electrónica Serie

FACE-66-CEC-001 No. 140000009267,

Rec Caja Serie I-C 09544 Cont No.

037-2014-DGC-ADVO.Acdo. Minis

No.677-2014, Acta rectifica 05-2016

Acta de deuda 04-2016

SSAPROBADO 0.00 5,576,820.00LLANTAS Y

REENCAUCHES

SOCIEDAD




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 001 000 253 0101 11 0 5,576,820.00 5,576,820.00 0.00

1566 1541 29/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR

SENTENCIA JUDICIAL

S/ORDINARIO LABORAL NÚMERO

01091-1999-00302/OF. PRIMERO

JUZGADO SEXTO DE TRABAJO Y

PREVISIÓN SOCIAL, DE FECHA

23/08/2016; A FAVOR DE ERICK

GERARDO PAREDES FON.


10/12/1997.

NSAPROBADO 23,625.00 23,625.00PAREDES FONG

ERICK GERARDO



11 000 000 001 000 913 0101 11 0 23,625.00 23,625.00 0.00

1568 645 29/12/2016 DEV NOR OGA DOCTO DE COBRO NO. 52 +

S/COSTO PROV. SUPERV. PROY:

REHAB. Y AMPL. DE LA CARRET.

CA-9 NORTE, TRAMO:

GUATEMALA-EL RANCHO,

SUBTRAMO II: AGUA

CALIENTE-SANARATE CONT. NO.

260-2006 PER. 01 AL 31-03-2014


NSAPROBADO 1,426,322.87 1,565,499.63INGENIERIA Y

PLANIFICACION

SOCIEDAD



11 001 001 000 001 188 0299 52 0 1,565,499.63 1,565,499.63 0.00




CA-9 NORTE, TRAMO:


SUBTRAMO II: AGUA


260-2006 PER. 01 AL 30-04-2014



PLANIFICACION

SOCIEDAD



11 001 001 000 001 188 0299 52 0 1,566,334.86 1,566,334.86 0.00




CA-9 NORTE, TRAMO:


SUBTRAMO II: AGUA


260-2006 PER. 01 AL 31-05-2014



PLANIFICACION

SOCIEDAD



11 001 001 000 001 188 0299 52 0 1,568,190.92 1,568,190.92 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





CA-9 NORTE, TRAMO:


SUBTRAMO II: AGUA


260-2006 PER. 01 AL 30-06-2014



PLANIFICACION

SOCIEDAD



11 001 001 000 001 188 0299 52 0 1,578,028.08 1,578,028.08 0.00




CA-9 NORTE, TRAMO:


SUBTRAMO II: AGUA


260-2006 PER. 01 AL 31-07-2014



PLANIFICACION

SOCIEDAD



11 001 001 000 001 188 0299 52 0 1,580,719.38 1,580,719.38 0.00




CA-9 NORTE, TRAMO:


SUBTRAMO II: AGUA


260-2006 PER. 01 AL 31-08-2014



PLANIFICACION

SOCIEDAD



11 001 001 000 001 188 0299 52 0 1,577,749.67 1,577,749.67 0.00




CA-9 NORTE, TRAMO:


SUBTRAMO II: AGUA


260-2006 PER. 01 AL 30-09-2014


NSAPROBADO 833,989.96 915,094.86INGENIERIA Y

PLANIFICACION

SOCIEDAD



11 001 001 000 001 188 0299 52 0 915,094.86 915,094.86 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





CA-9 NORTE, TRAMO:


SUBTRAMO II: AGUA


260-2006 PER. 01 AL 31-10-2014



PLANIFICACION

SOCIEDAD



11 001 001 000 001 188 0299 52 0 630,246.08 630,246.08 0.00


100% DOCTO DE COBRO NO. 60 +



CA-9 NORTE, TRAMO:


SUBTRAMO II: AGUA


260-2006 PER. 01 AL 30-11-2014



PLANIFICACION

SOCIEDAD



11 001 001 000 001 188 0299 52 0 32,607.07 32,607.07 0.00

1584 1583 29/12/2016 DEV NOR TRF DEV PAGO DE INDEMNIZACION


31/01/2015); POR HABER PRESTADO

SERVICIOS A LA DIRECCION


PUESTO DE ENCARGADO I DE

OPERADOR DE MAQUINARIA Y

EQUIPO SEGUN RESOLUCION No.

100-2015.

NSAPROBADO 35,360.76 35,360.76LOPEZ CALDERON

JULIO EDGAR



11 000 000 002 000 413 0501 11 0 35,360.76 35,360.76 0.00

1585 704 29/12/2016 DEV NOR OGA 1ER. PAGO PARC. DEL

46.86105573% DEL 100% DEL

DOCTO. DE COBRO NO. 28 +






NUEVO CONTRATO NO.


30-04-2013 FACT. ORIG NO. A-935

NSAPROBADO 164,442.73 168,968.68TECNOLOGIA Y

NORMAS

SOCIEDAD




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 001 000 003 188 0699 52 0 168,968.68 168,968.68 0.00

TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 159 234,574,337.55 10,259,846.44 234,574,337.55 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL -COVIAL-ENTIDAD: 1113-0013-203-00

4839 4046 05/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 01

PERIODO DEL 4 DE AGOSTO AL 30

DE SEPTIEMBRE DEL 2016

PROYECTO L-088-2016 SEGUN

CONTRATO 13000-0038-2016-COV

FACTURA A-97 TRAMOS: LA

CASACA - KM. 598+800 HACIA EL

NARANJO, SAN DIEGO - LA

CASACA

SSAPROBADO 0.00 92,001.20VASQUEZ JIMENEZ

JUANA LUCRECIA

30364221 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM


11 001 000 002 000 173 1705 29 0 92,001.20 92,001.20 0.00


PERIODO DEL 1 AL 31 DE

OCTUBRE DEL 2016 PROYECTO

L-088-2016 SEGUN CONTRATO

13000-0038-2016-COV FACTURA

A-99 TRAMOS: LA CASACA - KM.

598+800 HACIA EL NARANJO, SAN

DIEGO - LA CASACA


JUANA LUCRECIA



11 001 000 002 000 173 1705 29 0 46,000.60 46,000.60 0.00


PERIODO DEL 12 DE AGOSTO AL

30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

PROYECTO T-030-2016 SEGUN

CONTRATO 13000-0008-2016-COV

FACTURA NO. 423 TRAMOS:

QUETZALTEPEQUE - ESQUIPULAS

SSAPROBADO 0.00 105,539.60SOLARES CASTILLO

HIEYSON

EDUARDO



11 002 000 002 000 173 2099 29 0 105,539.60 105,539.60 0.00





13000-0007-2016-COV FACTURA

A-912 TRAMOS: BIFURCACION EL

MILAGRO - CIUDAD QUETZAL,

BIFURCACION RN-05,PACHALI -

SAN RAYMUNDO, CHINAUTLA -

GUATEMALA, CIUDAD QUETZAL -

LO DE ORTEGA, CIUDAD

QUETZAL - SAN RAYMUNDO,

SSAPROBADO 0.00 70,314.20AGUILAR MONROY

LUIS ARMANDO



11 001 000 002 000 173 0110 29 0 4,044.91 4,044.91 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 000 002 000 173 0199 29 0 66,269.29 66,269.29 0.00

4849 4211 06/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 2,


OCTUBRE DE 2016, PROYECTO DE

LIMPIEZA L-017-2016, SEGÚN

CONTRATO 13000-0018-2016-COV,

FACTURA A-313,

TRAMOS:BIFURACION

CA-01-OCCIDENTE (TECPAN) -

RUINAS IXIMCHE, BIFURCACION

CA-01-OCCIDENTE - SANTA

APOLONIA - SAN JOSE POAQUIL,

BIFURCACION RN-01 (PATZICIA) -

SSAPROBADO 0.00 94,317.40ZAMORA SERGIO12175668 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM


11 001 000 002 000 173 0405 29 0 33,377.70 33,377.70 0.00

11 001 000 002 000 173 0406 29 0 7,857.00 7,857.00 0.00

11 001 000 002 000 173 0499 29 0 53,082.70 53,082.70 0.00



31 DE OCTUBRE DEL 2016


CONTRATO 13000-0299-2016-COV

FACTURA D2-542 TRAMOS:

BIFURCACION RD ZAC-16 -

TAJARAL, BIFURCACION

RD-ZAC-23 (TAJARAL) - LA UNION,

BIFURCACION RN-20 -

ESTANZUELA, EL TERRERO -

BIFURCACION RD-ZAC-23


MANSILLA

WILLIAM RAMON



11 002 000 002 000 173 1901 29 0 301,007.93 301,007.93 0.00

11 002 000 002 000 173 1902 29 0 6,000.00 6,000.00 0.00

11 002 000 002 000 173 1909 29 0 335,090.77 335,090.77 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


4853 4713 06/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 01,


30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016,

PROYECTO L-040-2016, SEGUN

CONTRATO 13000-0030-2016-COV,

FACTURA A-254 TRAMOS: ALDEA

LA ESTANCIA - LIMITE

DEPARTAMENTAL

HUEHUETENANGO/EL QUICHE,

PUENTE RIO NEGRO,

BIFURCACION RN-07-W, KM.

259+500, OCUBILA - ALDEA LA

ESTAN

SSAPROBADO 0.00 82,479.30CONSTRUCCION Y

MANTENIMIENTO

DE CARRETERAS



11 001 000 002 000 173 1301 29 0 22,234.82 22,234.82 0.00

11 001 000 002 000 173 1327 29 0 14,895.66 14,895.66 0.00

11 001 000 002 000 173 1399 29 0 41,284.82 41,284.82 0.00

11 001 000 002 000 173 1416 29 0 4,064.00 4,064.00 0.00




T-035-2016 SEGUN CONTRATO

13000-0327-2016-COV FACTURA

C-107 TRAMOS: FINCA RECREO

BUENA VISTA - ALDEA SACPUY,

SAN JOSE - EL REMATE

(BIFURCACION RD-PET-03)

SSAPROBADO 0.00 418,123.40GUERRA VILLEDA

WILDER RONALDO



11 002 000 002 000 173 1702 29 0 418,123.40 418,123.40 0.00

4856 4137 06/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL

PROYECTO L-075-2016, PERIODO

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE

2016, SEGUN CONTRATO

13000-0026-2016-COV, FACTURA

A-71, TRAMO: BIFURCACION

CA-09-NORTE - EL

RICO,BIFURCACION CA-09-NORTE

- RUINAS DE QUIRIGUA,

BIFURCACION CA-09-NORTE,

TRINCHERA - MARISCOS - PLAYA

DORADA, JUAN DE PAZ - LOS AMA

SSAPROBADO 0.00 98,977.38CAMAS ANDRADE

LIZARDO ROBERTO



11 001 000 002 000 173 1805 29 0 66,274.60 66,274.60 0.00

11 001 000 002 000 173 1899 29 0 32,702.78 32,702.78 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






13000-0265-2016-COV, FACTURA

B-33, TRAMOS: BIFURCACION

CA-01-ORIENTE, ASUNCION MITA -

EL TULE - ANGUIATU FRONTERA,

BIFURCACION CA-1 ORIENTE - EL

TAMARINDO, CERRO DE PINOS -

TRAPICHE VARGAS

SSAPROBADO 0.00 162,701.74RAMIREZ

DOMINGUEZ GIRON

KARLA SILVIA DEL



11 002 000 002 000 173 2205 29 0 83,331.83 83,331.83 0.00

11 002 000 002 000 173 2299 29 0 79,369.91 79,369.91 0.00

4860 4238 06/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO

2, DEL PROYECTO S-038-2016,


OCTUBRE DE 2016, SEGUN

CONTRATO 13000-0091-2016-COV,

FACTURA C-28, PROYECTOS

SUPERVISADOS: B-057-2016,

L-081-2016, L-082-2016, L-083-2016,

L-085-2016 Y L-086-2016.

SSAPROBADO 0.00 27,104.13GUEVARA GUERRA

CHRISTIAN

HUMBERTO



11 001 000 002 000 188 1701 29 0 5,270.48 5,270.48 0.00

11 001 000 002 000 188 1703 29 0 891.93 891.93 0.00

11 001 000 002 000 188 1704 29 0 834.69 834.69 0.00

11 001 000 002 000 188 1706 29 0 4,025.61 4,025.61 0.00

11 001 000 002 000 188 1707 29 0 4,641.84 4,641.84 0.00

11 001 000 002 000 188 1708 29 0 2,174.97 2,174.97 0.00

11 001 000 002 000 188 1709 29 0 4,529.28 4,529.28 0.00

11 001 000 002 000 188 1712 29 0 1,540.60 1,540.60 0.00

11 001 000 002 000 188 1799 29 0 3,194.73 3,194.73 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL

31 DE OCTUBRE DE 2016,

PROYECTO DE LIMPIEZA

L-023-2016, SEGÚN CONTRATO

13000-0063-2016-COV, FACTURA

A-116, TRAMOS: BIFURCACION

RD-TOT-02 - SANTA MARIA

CHIQUIMULA, BIFURCACION

RN-01 (SAN CRISTOBAL

TOTONICAPÁN) - SAN ANDRES

XECUL, BIFURCACION RN-01

(TOTO

SSAPROBADO 0.00 66,610.00CASTELLANOS

MONZON

SCHWARTZ ZOILA



11 001 000 002 000 173 0804 29 0 8,122.00 8,122.00 0.00

11 001 000 002 000 173 0805 29 0 23,892.00 23,892.00 0.00

11 001 000 002 000 173 0806 29 0 19,716.00 19,716.00 0.00

11 001 000 002 000 173 0899 29 0 14,880.00 14,880.00 0.00

4872 4868 08/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE ESTIMACION No. 01,


OCTUBRE DEL AÑO 2016,

PROYECTO B-015A-2016, SEGUN

CONTRATO 13000-0408-2016-COV,

FACTURA A-241 TRAMOS:PARAJE

CHUICA - CHUICAXTUN -

PACAPOX - XOLNAHUALA -

CANTON PANQUIX, KM. 4+320

DESDE CA-01-OCCIDENTE,

ALASKA - TOTONICAPAN,

TOTONICAPAN - BIFURCACION

RD-TOT-01

SSAPROBADO 0.00 84,879.32TAHUITE

CHOJOLAN LIZ

JACKELINE



11 001 000 002 000 173 0804 29 0 43,594.53 43,594.53 0.00

11 001 000 002 000 173 0899 29 0 41,284.79 41,284.79 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






CONTRATO 13000-0030-2016-COV,

FACTURA A-255, TRAMOS: ALDEA


DEPARTAMENTAL


PUENTE RIO NEGRO,



ESTANCIA, BIFURCA


MANTENIMIENTO

DE CARRETERAS



11 001 000 002 000 173 1301 29 0 23,495.00 23,495.00 0.00

11 001 000 002 000 173 1327 29 0 18,090.30 18,090.30 0.00

11 001 000 002 000 173 1399 29 0 39,814.50 39,814.50 0.00

11 001 000 002 000 173 1416 29 0 20,828.00 20,828.00 0.00



30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016,

PROYECTO B-054-2016, SEGUN

CONTRATO 13000-0287-2016-COV,

FACTURA J-18

TRAMOS:BIFURCACION

CA-09-NORTE 243 - MORALES,

BIFURCACION CA-09-NORTE KM.

240 - MORALES, BIFURCACION

CA-09-NORTE, LA RUIDOSA -

PUENTE RIO DULCE, BIFURCACI

SSAPROBADO 0.00 171,294.01DE LA TORRE DEL

VALLE JUAN

FRANCISCO



11 001 000 002 000 173 1804 29 0 62,506.83 62,506.83 0.00

11 001 000 002 000 173 1899 29 0 108,787.18 108,787.18 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


4878 4142 08/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.2,




CONTRATO 13000-0034-2016-COV,

FACTURA B-108,

TRAMOS:BIFURCACION RN-13

(PUENTE CHISNA) - LA REFORMA,

BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE -

COLOMBA, BIFURCACION

CA-02-OCCIDENTE - EL ASINTAL,

BIFURCACION CA-02-OCCI

SSAPROBADO 0.00 95,060.50BUCH PEREZ

CARLOS ROBERTO



11 001 000 002 000 173 0917 29 0 10,467.30 10,467.30 0.00

11 001 000 002 000 173 0920 29 0 4,575.60 4,575.60 0.00

11 001 000 002 000 173 1101 29 0 3,234.90 3,234.90 0.00

11 001 000 002 000 173 1102 29 0 1,931.10 1,931.10 0.00

11 001 000 002 000 173 1104 29 0 10,516.50 10,516.50 0.00

11 001 000 002 000 173 1108 29 0 17,928.44 17,928.44 0.00

11 001 000 002 000 173 1109 29 0 10,613.66 10,613.66 0.00

11 001 000 002 000 173 1199 29 0 17,736.60 17,736.60 0.00

11 001 000 002 000 173 1220 29 0 8,637.08 8,637.08 0.00

11 001 000 002 000 173 1221 29 0 9,419.32 9,419.32 0.00

4879 4871 08/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE ESTIMACION NO. 01,


OCTUBRE DE 2016 DEL PROYECTO

T-049A-2016 SEGUN CONTRATO

13000-0400-2016-COV, FACTURA

A-041, TRAMOS: RD-SM-28-01

GUATIVIL (BIFURCACION

RN-12-SUR) - SAN CRISTOBAL

CUCHO RD-SM-28-02 SAN

CRISTOBAL CHUCHO - RANCHO

DEL PADRE - MAVIL - BALNEARIO

AGUA TIBIA - CABECER

SSAPROBADO 0.00 272,592.00MEJIA LOPEZ

JERSON OTTONIEL



11 002 000 002 000 173 1225 29 0 245,910.91 245,910.91 0.00

11 002 000 002 000 173 1299 29 0 26,681.09 26,681.09 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



2 DEL PROYECTO S-032-2016,



CONTRATO 13000-0178-2016-COV,

FACTURA A-1004, PROYECTOS


L-065-2016 Y L-066-2016.

SSAPROBADO 0.00 36,616.00MORALES SOLIS

MARIO NEPHTALI



11 001 000 002 000 188 2001 29 0 12,257.59 12,257.59 0.00

11 001 000 002 000 188 2002 29 0 3,057.05 3,057.05 0.00

11 001 000 002 000 188 2010 29 0 6,368.85 6,368.85 0.00

11 001 000 002 000 188 2011 29 0 5,901.81 5,901.81 0.00

11 001 000 002 000 188 2099 29 0 8,174.99 8,174.99 0.00

11 001 000 002 000 188 2299 29 0 855.71 855.71 0.00




SV-001-2016 SEGUN CONTRATO

13000-0356-2016-COV FACTURA

A-157 TRAMOS: RUTAS

PAVIMENTADAS DE ALTA

VERAPAZ, RUTAS

PAVIMENTADAS DE BAJA

VERAPAZ, RUTAS

PAVIMENTADAS DE

CHIMALTENANGO, RUTAS

PAVIMENTADAS DE CHIQUIMULA,

RUTAS PAVIMENTADAS DE EL

SSAPROBADO 0.00 110,253.00GARCIA MONROY

MARIA DE LA LUZ



11 001 000 002 000 173 0199 29 0 14,598.00 14,598.00 0.00

11 001 000 002 000 173 0399 29 0 64,546.97 64,546.97 0.00

11 001 000 002 000 173 0499 29 0 31,108.03 31,108.03 0.00



NOVIEMBRE DEL 2016 PROYECTO


13000-0327-2016-COV FACTURA

C-108 TRAMOS: FINCA RECREO

BUENA VISTA - ALDEA SACPUY,

SAN JOSE - EL REMATE

(BIFURCACION RD-PET-03)

SSAPROBADO 0.00 312,471.10GUERRA VILLEDA

WILDER RONALDO




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 002 000 002 000 173 1702 29 0 312,471.10 312,471.10 0.00





CONTRATO 13000-0217-2016-COV,

FACTURA A-173

TRAMOS:BIFURCACION

CA-09-NORTE - SAN JOSE DEL

GOLFO, BIFURCACION

RN-05,PACHALI - SAN

RAYMUNDO, CHINAUTLA -

GUATEMALA, CHUARRANCHO -

HACIA SALAMA (FIN DEL

ASFALTO),

SSAPROBADO 0.00 584,694.10MARADIAGA

CHOJOLAN OLGA

LETICIA



11 001 000 002 000 173 0709 29 0 561,762.29 561,762.29 0.00

11 001 000 002 000 173 0712 29 0 22,931.81 22,931.81 0.00

4897 4192 08/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE INFORME FINANCIERO

No. 03, PERIODO DEL 01 AL 30 DE

NOVIEMBRE DEL AÑO 2016,

PROYECTO S-056-2016, SEGUN

CONTRATO 13000-0171-2016-COV,


SUPERVISADOS: T-033-2016,

T-034-2016 Y T-035-2016.

SSAPROBADO 0.00 53,168.40ERICK ROLANDO

GIRON CORZO

COPROPIEDAD



11 002 000 002 000 188 1702 29 0 8,370.27 8,370.27 0.00

11 002 000 002 000 188 1704 29 0 21,325.95 21,325.95 0.00

11 002 000 002 000 188 1799 29 0 23,472.18 23,472.18 0.00





CONTRATO 13000-0247-2016-COV,

FACTURA B-75, PROYECTOS

SUPERVISADOS: L-067-2016,

L-068-2016, T-029-2016 Y T-030-2016.

SSAPROBADO 0.00 45,944.83CHOJOLAN

DUARTE FREDY



11 001 000 002 000 188 2003 29 0 639.07 639.07 0.00

11 001 000 002 000 188 2004 29 0 4,480.96 4,480.96 0.00

11 001 000 002 000 188 2005 29 0 6,165.07 6,165.07 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 000 002 000 188 2006 29 0 4,353.14 4,353.14 0.00

11 001 000 002 000 188 2007 29 0 8,593.51 8,593.51 0.00

11 001 000 002 000 188 2008 29 0 9,062.15 9,062.15 0.00

11 001 000 002 000 188 2009 29 0 2,841.95 2,841.95 0.00

11 002 000 002 000 188 2099 29 0 9,808.98 9,808.98 0.00


03 PERIODO DEL 01 AL 30 DE

NOVIEMBRE DEL 2016, PROYECTO

S-029-2016, SEGUN CONTRATO

13000-0131-2016-COV, FACTURA

C-61, PROYECTOS SUPERVISADOS:

B-042-2016, L-059-2016 Y T-025-2016.

SSAPROBADO 0.00 35,832.00HERNANDEZ

MOLINA ANAKENA

MARTA ISABEL



11 002 000 002 000 188 0608 29 0 23,506.33 23,506.33 0.00

11 002 000 002 000 188 0611 29 0 12,325.67 12,325.67 0.00



DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE


13000-0099-2016-COV, FACTURA

A-32, TRAMO: BARRANCA HONDA

- MOYUTA - DESVIO CONGUACO,

BIFURCACION CA-02-ORIENTE (EL

OBRAJE) - BARRANCA HONDA,

BIFURCACION CA-08, LOS HOYOS -

BIFURCACION CA-01-ORIENTE, EL

A

SSAPROBADO 0.00 93,541.00SANCHEZ LEON

CLAUDIA SOPHIA



11 001 000 002 000 173 2211 29 0 21,353.58 21,353.58 0.00

11 001 000 002 000 173 2213 29 0 2,973.62 2,973.62 0.00

11 001 000 002 000 173 2214 29 0 30,494.50 30,494.50 0.00

11 001 000 002 000 173 2299 29 0 38,719.30 38,719.30 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




NOVIEMBRE DE 2016, PROYECTO

DE LIMPIEZA L-064-2016, SEGÚN

CONTRATO 13000-0274-2016-COV,

FACTURA NO. 99, TRAMOS:

BIFURCACION CA-01-ORIENTE -

JICARAL, BIFURCACION CA-1

ORIENTE (TUICAL) - SAN MATIAS,

BIFURCACION RD-JUT-15 - LOS

AMATES, BIFURCACION RD-JUT-15

-

SSAPROBADO 0.00 113,329.10GUZMAN OLIVA

JOSE ANTONIO



11 001 000 002 000 173 2202 29 0 26,398.35 26,398.35 0.00

11 001 000 002 000 173 2205 29 0 52,540.31 52,540.31 0.00

11 001 000 002 000 173 2299 29 0 34,390.44 34,390.44 0.00



OCTUBRE 2016, PROYECTO DE


CONTRATO 13000-0133-2016-COV,

FACTURA A-107,

TRAMOS:BIFURCACION

CA-01-OCCIDENTE - ALDEA

CHUATROJ, BIFURCACION

CA-01-OCCIDENTE - COXOM -

BIFURCACION RN-01 A ALDEA

TIERRA BLANCA, BIFURCACION

RD-SOL-07, PAME

SSAPROBADO 0.00 86,275.20REYES BARQUIN

DE REYES INGRID

GIOVANA



11 001 000 002 000 173 0702 29 0 5,600.00 5,600.00 0.00

11 001 000 002 000 173 0704 29 0 16,695.20 16,695.20 0.00

11 001 000 002 000 173 0711 29 0 4,200.00 4,200.00 0.00

11 001 000 002 000 173 0799 29 0 18,480.00 18,480.00 0.00

11 001 000 002 000 173 0801 29 0 32,480.00 32,480.00 0.00

11 001 000 002 000 173 0899 29 0 8,820.00 8,820.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






13000-0120-2016-COV, FACTURA

A-125, TRAMO: ALDEA LAS

MORENAS - CHIQUIMULILLA -

BIFURCACION CA-02-ORIENTE,


SANTA MARIA IXHUATAN,


BOQUERON - ALDEA L

SSAPROBADO 0.00 39,813.40ESPINOZA ROJAS

GUADALUPE

1664980K siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM


11 001 000 002 000 173 0699 29 0 39,813.40 39,813.40 0.00





CONTRATO 13000-0278-2016,


SUPERVISADOS: B-040-2016 Y

T-023-2016 Y L-054A-2016


COLUMBIA

SOCIEDAD



11 001 000 002 000 188 0506 29 0 31,344.99 31,344.99 0.00

11 002 000 002 000 188 0502 29 0 9,676.31 9,676.31 0.00





13000-0100-2016-COV FACTURA

NO. 275 TRAMOS: BIFURCACION

RD-JAL-01, SAN MANUEL

CHAPARRON - AGUA BLANCA,

BIFURCACION RD-JUT-04, SAN

MANUEL CHAPARRON -

BIFURCACION RN-19, CASA DE

TABLAS

SSAPROBADO 0.00 50,543.60NOJ ESPINOZA

RAUL ALFREDO



11 001 000 002 000 173 2199 29 0 50,543.60 50,543.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






13000-0056-2016-COV FACTURA

A1-26 TRAMOS: BIFURCACION

RD-JAL-10, ALDEA UYAR - ALDEA

SANYUYO, BIFURCACION RN-18,

ALDEA LA TOMA - BIFURCACION

RD-JAL-08, BIFURCACION RN-19,

EL TERRERO - EL DIVISADERO -

SASHICO -

SSAPROBADO 0.00 75,840.30RODRIGUEZ

CARDONA LOPEZ

VILMA ISABEL



11 001 000 002 000 173 2101 29 0 45,402.50 45,402.50 0.00

11 001 000 002 000 173 2107 29 0 16,988.50 16,988.50 0.00

11 001 000 002 000 173 2199 29 0 13,449.30 13,449.30 0.00




S-031-2016, FACTURA B2-6, SEGÚN

CONTRATO 13000-0168-2016-COV,

PROYECTOS SUPERVISADOS:

L-064-2016, B-046-2016 Y T-028-2016.

SSAPROBADO 0.00 43,537.81SOTO OLIVA

VICTOR HUGO



11 001 000 002 000 188 2202 29 0 14,141.15 14,141.15 0.00

11 001 000 002 000 188 2205 29 0 4,379.59 4,379.59 0.00

11 001 000 002 000 188 2299 29 0 11,148.44 11,148.44 0.00

11 001 000 002 000 188 3000 29 0 6,180.05 6,180.05 0.00

11 002 000 002 000 188 2299 29 0 7,688.58 7,688.58 0.00




S-058-2016 SEGUN CONTRATO

13000-0154-2016-COV FACTURA

No.1307 PROYECTOS


L-094-2016, T-041A-2016,

T-040A-2016 Y B-61A-2016.

SSAPROBADO 0.00 56,336.77OROZCO CASTILLO

SILVIO ANTONIO



11 001 000 002 000 188 1601 29 0 3,233.01 3,233.01 0.00

11 001 000 002 000 188 1699 29 0 16,369.42 16,369.42 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 002 000 002 000 188 1611 29 0 3,629.51 3,629.51 0.00

11 002 000 002 000 188 1612 29 0 19,349.28 19,349.28 0.00

11 002 000 002 000 188 1699 29 0 13,755.55 13,755.55 0.00




T-042-2016, SEGUN CONTRATO

13000-0193-2016-COV, FACTURA

C-151, TRAMOS: SAN JULIAN -

TAMAHU, TAMAHU - TUCURU -

RAXQUIX - PUENTE CHASCO

SSAPROBADO 0.00 289,140.54SUPERVISION

CONSTRUCCION Y

MANTENIMIENTO



11 002 000 002 000 173 1699 29 0 289,140.54 289,140.54 0.00


1 DEL PROYECTO S-042a-2016,

PERIODO DEL 21 DE SEPTIEMBRE

AL 31 DE OCTUBRE DE 2016,

SEGUN CONTRATO

13000-0355-2016-COV, FACTURA

B-4, NPG E22170863, PROYECTOS

SUPERVISADOS: B-065a-2016,

L-098-2016 Y L-099-2016.

SSAPROBADO 0.00 69,426.55MERIDA

BERMUDEZ JOSE

ARTURO

2734400 JPGONZALEZ JPGONZALEZ HVMENENDEZ FGPINTOM


11 001 000 002 000 188 1501 29 0 37,594.86 37,594.86 0.00

11 001 000 002 000 188 1502 29 0 10,391.01 10,391.01 0.00

11 001 000 002 000 188 1504 29 0 13,432.92 13,432.92 0.00

11 001 000 002 000 188 1599 29 0 8,007.76 8,007.76 0.00





CONTRATO 13000-0405-2016-COV,

FACTURA A-236

TRAMOS:PANAJACHEL - SANTA

CATARINA PALOPO - SAN

ANTONIO PALOPO,

CA-01-OCCIDENTE KM. 140+000 -

LOS TABLONES BIFURCACION

RD-SOL-04, BIFURCACION

RD-SOL-07, PAMEZABAL -

SSAPROBADO 0.00 313,325.21CONSTRUCTORA E

INMOBILIARIA

CENTRO DE



11 001 000 002 000 173 0702 29 0 31,182.51 31,182.51 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 000 002 000 173 0711 29 0 239,346.75 239,346.75 0.00

11 001 000 002 000 173 0801 29 0 42,795.95 42,795.95 0.00





L-033A-2016, SEGÚN CONTRATO

13000-0377-2016-COV, FACTURA

A-26, TRAMOS:SAN MARCOS -

SAN SEBASTIAN, SAN SEBASTIAN,

BIFURCACION RN-12-NORTE -

TEJUTLA, SAN SEBASTIAN -

IXCHIGUAN..

SSAPROBADO 0.00 88,520.20RUANO CRUZ

VELASQUEZ ELIDA

CORINA



11 001 000 002 000 173 1210 29 0 14,195.00 14,195.00 0.00

11 001 000 002 000 173 1223 29 0 37,485.00 37,485.00 0.00

11 001 000 002 000 173 1299 29 0 36,840.20 36,840.20 0.00


PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 30

DE SEPTIEMBRE DEL 2016


CONTRATO 13000-0004-2016-COV

FACTURA A-112 TRAMOS:

BOLIVIA - BIFURCACION

RD-ESC-27, PARCELAMIENTO LAS

CRUCES (BIFURCACION

RD-SCH-24) - ALDEA BOLIVIA,

SANTO DOMINGO

SUCHITEPÉQUEZ

SSAPROBADO 0.00 279,289.88RAXON SIAN DE

SAPON VALERIA

DEL CARMEN



11 002 000 002 000 173 1006 29 0 279,289.88 279,289.88 0.00





13000-0004-2016-COV FACTURA

A-109 TRAMOS: BOLIVIA -

BIFURCACION RD-ESC-27,

PARCELAMIENTO LAS CRUCES

(BIFURCACION RD-SCH-24) -

ALDEA BOLIVIA, SANTO

DOMINGO SUCHITEPÉQUEZ

SSAPROBADO 0.00 27,100.00RAXON SIAN DE

SAPON VALERIA

DEL CARMEN



11 002 000 002 000 173 1006 29 0 27,100.00 27,100.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


4926 4924 09/12/2016 DEV NOR TRF Devengado de prestaciones Laborales a

Ex-Empleada Claudia Maribel Gálvez

Silva Reng. 022 de la Unidad Ejecutora

de Conservación Vial, Vacaciones del

23/03/2014 al 08/03/2016 e

Indemnización periodo del 01/08/2011 al

08/03/2016 según Acuerdo Ministerial

No. 289-2016-'P' de fecha 07-03-2016

del MICIVI

SSAPROBADO 0.00 71,919.61GALVEZ SILVA

CLAUDIA MARIBEL



11 000 000 001 000 413 0101 29 0 56,752.94 56,752.94 0.00

11 000 000 001 000 415 0101 29 0 15,166.67 15,166.67 0.00


01 PERIODO DEL 11 DE AGOSTO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

PROYECTO S-007-2016 SEGUN

CONTRATO 13000-0150-2016-COV

FACTURA B-162 PROYECTOS


L-017-2016 Y T-004-2016.

SSAPROBADO 0.00 108,024.23SCHWARTZ

RAMIREZ

GUILLERMO



11 001 000 002 000 188 0405 29 0 27,109.46 27,109.46 0.00

11 001 000 002 000 188 0406 29 0 6,381.48 6,381.48 0.00

11 001 000 002 000 188 0499 29 0 40,770.55 40,770.55 0.00

11 001 000 002 000 188 0709 29 0 22,630.60 22,630.60 0.00

11 002 000 002 000 188 0499 29 0 11,132.14 11,132.14 0.00




B-038-2016 SEGUN CONTRATO

13000-0255-2016-COV FACTURA

B-77 TRAMOS: BIFURCACION

CA-09-SUR - BARRITA VIEJA,

CA-09-SUR - ALDEA BUENA VISTA

EL CARRIZAL, DESVIO PUERTO

SAN JOSE - PUERTO QUETZAL,

IZTAPA - LIMITE

DEPARTAMENTAL

ESCUINTLA/SANTA R

SSAPROBADO 0.00 501,746.34ANZUETO BARRIOS

GUILLERMO

ENRIQUE



11 001 000 002 000 173 0510 29 0 334,868.70 334,868.70 0.00

11 001 000 002 000 173 0609 29 0 166,877.64 166,877.64 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


4949 4058 09/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No.3,



DE LIMPIEZA L-063-2016, SEGUN

CONTRATO 13000-0305-2016-COV,

FACTURA A-65,

TRAMOS:ATESCATEMPA -

CA-01-ORIENTE, SAN CRISTOBAL

FRONTERA, BIFURCACION RN-23,

JOCOTILLO - ATESCATEMPA, EST.

143+350, HACIA EL ADELANTO - EL

TRAPICHE - EL AD

SSAPROBADO 0.00 55,687.20AGUILAR RUIZ

HELENE RAQUEL



11 001 000 002 000 173 2207 29 0 18,196.60 18,196.60 0.00

11 001 000 002 000 173 2299 29 0 37,490.60 37,490.60 0.00



NOVIEMBRE 2016, PROYECTO DE


CONTRATO 13000-0133-2016-COV,

FACTURA A-108,

TRAMOS:BIFURCACION


CHUATROJ, BIFURCACION

CA-01-OCCIDENTE - COXOM -

BIFURCACION RN-01 A ALDEA

TIERRA BLANCA, BIFURCACION

RD-SOL-07, PA

SSAPROBADO 0.00 86,275.20REYES BARQUIN

DE REYES INGRID

GIOVANA



11 001 000 002 000 173 0704 29 0 10,850.00 10,850.00 0.00

11 001 000 002 000 173 0711 29 0 38,577.20 38,577.20 0.00

11 001 000 002 000 173 0801 29 0 28,028.00 28,028.00 0.00

11 001 000 002 000 173 0899 29 0 8,820.00 8,820.00 0.00



NOVIEMBRE 2016, PROYECTO

S-030-2016, FACTURA A1-4, SEGUN

CONTRATO 13000-0080-2016-COV,


B-045-2016, L-062A-2016 Y

L-063-2016.

SSAPROBADO 0.00 36,875.00AMAYA MORGAN

CESAR AUGUSTO



11 001 000 002 000 188 2201 29 0 17,610.45 17,610.45 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 000 002 000 188 2217 29 0 1,017.18 1,017.18 0.00

11 002 000 002 000 188 2201 29 0 18,247.37 18,247.37 0.00





13000-0145-2016-COV FACTURA


RN-05, PAJAL - LANQUIN,

LANQUIN - CAHABON, LANQUIN -

SEMUC CHAMPEY

SSAPROBADO 0.00 279,542.40CRUZ SALGUERO

MENDEZ ZULEIMA

ELIZABETH



11 002 000 002 000 173 1611 29 0 30,108.00 30,108.00 0.00

11 002 000 002 000 173 1612 29 0 249,434.40 249,434.40 0.00





13000-0011-2016-COV, FACTURA

A-128, TRAMOS: POZA DEL DANTO

- SECHACTI, SECHACTI -

BIFURCACION CHAMPEGUANO

(FTN)

SSAPROBADO 0.00 62,500.00ESCOBAR RAMIREZ

OSCAR MANUEL



11 002 000 002 000 173 1615 29 0 62,500.00 62,500.00 0.00





13000-0118-2016-COV FACTURA

E-408 PROYECTOS


L-060-2016, L-061-2016 Y T-026-2016.

SSAPROBADO 0.00 39,041.00CABRERA

ESTRADA DAVID

ANTONIO



11 001 000 002 000 188 0608 29 0 5,962.12 5,962.12 0.00

11 001 000 002 000 188 2211 29 0 4,382.18 4,382.18 0.00

11 001 000 002 000 188 2213 29 0 609.70 609.70 0.00

11 001 000 002 000 188 2214 29 0 9,089.73 9,089.73 0.00

11 001 000 002 000 188 2215 29 0 1,084.55 1,084.55 0.00

11 001 000 002 000 188 2299 29 0 13,076.20 13,076.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 002 000 002 000 188 2214 29 0 4,836.52 4,836.52 0.00




2016, SEGÚN CONTRATO

13000-0348-2016-COV, FACTURA

A-107, TRAMO: MODESTO

MENDEZ - SECOYOB, SECOYOB -

SAN LUIS..


QUIÑONEZ

CASTAÑEDA



11 001 000 002 000 173 1709 29 0 62,238.70 62,238.70 0.00




PROYECTO T054A-2016, SEGÚN

CONTRATO 13000-0415-2016-COV,

FACTURA B-612, TRAMOS:EL

OBRAJE - CAOBANAL

SSAPROBADO 0.00 506,938.00DIAZ ALARCON

RODRIGO

EDUARDO



11 002 000 002 000 173 0613 29 0 506,938.00 506,938.00 0.00





13000-0017-2016-COV, FACTURA


INGRESO AEROPUERTO, POPTUN -

KM. 401+000, DESVIO DOLORES,

BIFURCACION INGRESO

PRINCIPAL, SAN LUIS -

BIFURCACION INGRESO

AEROPUERTO, POPTUN

SSAPROBADO 0.00 43,617.70ROSALES DUQUE

XIOMARA LIZZETH



11 001 000 002 000 173 1708 29 0 25,366.60 25,366.60 0.00

11 001 000 002 000 173 1712 29 0 18,251.10 18,251.10 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





DE LIMPIEZA L-019-2016, FACTURA

C-5, SEGÚN CONTRATO

13000-0066-2016-COV, TRAMOS:

BIFURCACION RN-11 - SAN LUCAS

TOLIMAN - SANTIAGO ATITLAN,

CHICAJAY - SAN PEDRO LA

LAGUNA, COMIENZA ASFALTO -

CHICAJAY, SANTIAGO ATITLAN -

FIN DE ASF

SSAPROBADO 0.00 98,440.80REYES CABRERA

LESBIA JOHANA



11 001 000 002 000 173 0707 29 0 13,312.02 13,312.02 0.00

11 001 000 002 000 173 0713 29 0 17,369.22 17,369.22 0.00

11 001 000 002 000 173 0715 29 0 9,130.62 9,130.62 0.00

11 001 000 002 000 173 0716 29 0 2,520.42 2,520.42 0.00

11 001 000 002 000 173 0717 29 0 5,832.42 5,832.42 0.00

11 001 000 002 000 173 0718 29 0 11,628.42 11,628.42 0.00

11 001 000 002 000 173 0719 29 0 12,672.24 12,672.24 0.00

11 001 000 002 000 173 0799 29 0 25,975.44 25,975.44 0.00

4960 4341 09/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 3

DEL PROYECTO L-086-2016,


NOVIEMBRE DE 2016, SEGUN

CONTRATO 13000-0112-2016-COV,

FACTURA A-003, TRAMO:

BIFURCACION CA-13 (DESVIO

SANTA ELENA) - IXLU,

BIFURCACION CA-13, IXLU -

TIKAL, SANTA ELENA -

BIFURCACION CA-13, DESVIO A

SANTA ELENA...

SSAPROBADO 0.00 88,407.70RODRIGUEZ SORIA

MARIA ISABEL



11 001 000 002 000 173 1701 29 0 77,184.18 77,184.18 0.00

11 001 000 002 000 173 1799 29 0 11,223.52 11,223.52 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016,

PROYECTO L-032A-2016, SEGUN

CONTRATO 13000-0376-2016-COV,

FACTURA A-63

TRAMOS:PALESTINA DE LOS

ALTOS - BIFURCACION RD-QUE-15

(SIBILIA), PALESTINA DE LOS

ALTOS, DESVIO SIBILIA - DESVIO

SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,

DESVIO SAN


ALVAREZ ZOILA

NINFA



11 001 000 002 000 173 0924 29 0 16,629.40 16,629.40 0.00

11 001 000 002 000 173 1201 29 0 2,920.00 2,920.00 0.00

11 001 000 002 000 173 1202 29 0 10,585.00 10,585.00 0.00

11 001 000 002 000 173 1203 29 0 11,972.00 11,972.00 0.00

11 001 000 002 000 173 1299 29 0 62,181.20 62,181.20 0.00





13000-0006-2016-COV-M FACTURA

A-145 TRAMOS: LA ORIENTAL -

SAN FRANCISCO


VICTORIA

SOCIEDAD



11 002 000 002 000 173 1706 29 0 26,000.00 26,000.00 0.00




L-088-2016, SEGUN CONTRATO

13000-0038-2016-COV, FACTURA

A-102, TRAMOS: LA CASACA - KM.

598+800 HACIA EL NARANJO, SAN

DIEGO - LA CASACA


JUANA LUCRECIA



11 001 000 002 000 173 1705 29 0 46,000.60 46,000.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






13000-0062-2016-COV FACTURA

A-92 TRAMOS: BIFURCACION

RD-JAL-02 (MORAZAN) - JALAPA,

BIFURCACION RN-19 - JALAPA,

DESVIO LAGUNA EL HOYO -

DESVIO MONJAS - BIFURCACION

RD-JAL-02 (MORAZAN), RN-19,

MORAZAN - HACIA S

SSAPROBADO 0.00 48,371.45VIELMAN AVALOS

GLORIA JULISA



11 001 000 002 000 173 2101 29 0 25,893.20 25,893.20 0.00

11 001 000 002 000 173 2106 29 0 12,023.25 12,023.25 0.00

11 001 000 002 000 173 2199 29 0 10,455.00 10,455.00 0.00





13000-0114-2016-COV, FACTURA


CA-14, SANTA CRUZ VERAPAZ -

SAN CRISTOBAL VERAPAZ,

BIFURCACION RN-05-A, COBAN -

BIFURCACION RN-07-OCCIDENTE

(SANTA CRUZ VERAPAZ),

BIFURCACION RN-07-

SSAPROBADO 0.00 76,250.75VALLE GONZALEZ

ROBERTO



11 001 000 002 000 173 1604 29 0 3,353.25 3,353.25 0.00

11 001 000 002 000 173 1699 29 0 72,897.50 72,897.50 0.00





13000-0303-2016-COV, FACTURA

A-123, TRAMOS: SAN ANDRES -

CARMELITA

SSAPROBADO 0.00 386,393.73MATHEU ESCOBAR

ESTUARDO

ENRIQUE



11 002 000 002 000 173 1704 29 0 386,393.73 386,393.73 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






CONTRATO 13000-0289-2016-COV,


BARRANCA HONDA - MOYUTA -

DESVIO CONGUACO,




BIFURCACION CA-01-ORIEN

SSAPROBADO 0.00 209,092.82AQUINO REYES DE

GIRON CONSUELO

ETELBINA



11 001 000 002 000 173 2214 29 0 209,092.82 209,092.82 0.00





CONTRATO 13000-0319-2016-COV,

FACTURA A-36, TRAMOS:ACCESO

A SAN BARTOLOME BECERRA,

ANTIGUA GUATEMALA - EL HATO,

ANTIGUA GUATEMALA -

JOCOTENANGO (RN-14), ANTIGUA

GUATEMALA - SANTA MARIA DE

JESUS, BIFURC

SSAPROBADO 0.00 49,641.00DOMINGUEZ MEJIA

DONIS VIVIAN

PAOLA



11 001 000 002 000 173 0301 29 0 14,062.44 14,062.44 0.00

11 001 000 002 000 173 0303 29 0 6,248.04 6,248.04 0.00

11 001 000 002 000 173 0304 29 0 6,696.84 6,696.84 0.00

11 001 000 002 000 173 0311 29 0 10,538.04 10,538.04 0.00

11 001 000 002 000 173 0399 29 0 12,095.64 12,095.64 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN



13000-0019-2016-COV, FACTURA A

No. 219, TRAMOS: BIFURCACION

CA-14, LA CUMBRE -

BIFURCACION RD-BV-05-01,

DESVIO SAN JERONIMO,


DESVIO SAN JERONIMO -

SALAMA, BIF

SSAPROBADO 0.00 67,570.20GONZALEZ MUY

LEAL IMELDA



11 001 000 002 000 173 1507 29 0 40,242.12 40,242.12 0.00

11 001 000 002 000 173 1599 29 0 27,328.08 27,328.08 0.00





CONTRATO 13000-0258-2016-COV,

FACTURA B-17

TRAMOS:BIFURCACION

CA-01-ORIENTE - JICARAL,

BIFURCACION CA-1 ORIENTE

(TUICAL) - SAN MATIAS,

BIFURCACION RD-JUT-15 - LOS

AMATES, EL PROGRESO

BIFURCACION RN-19 - MI

SSAPROBADO 0.00 236,226.43CHAVARRIA

GAMEZ MARIA

AMALIA



11 001 000 002 000 173 2202 29 0 141,483.23 141,483.23 0.00

11 001 000 002 000 173 2205 29 0 94,743.20 94,743.20 0.00





13000-0026-2016-COV, FACTURA


CA-09-NORTE - EL

RICO,BIFURCACION CA-09-NORTE

- RUINAS DE QUIRIGUA,


TRINCHERA - MARISCOS - PLAYA

DORADA, JUAN DE PAZ - LOS A

SSAPROBADO 0.00 98,977.38CAMAS ANDRADE

LIZARDO ROBERTO



11 001 000 002 000 173 1805 29 0 66,274.60 66,274.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 000 002 000 173 1899 29 0 32,702.78 32,702.78 0.00


PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016,



13000-0063-2016-COV, FACTURA


RD-TOT-02 - SANTA MARIA


RN-01 (SAN CRISTOBAL

TOTONICAPÁN) - SAN ANDRES

XECUL, BIFURCACION RN-01 (T


MONZON

SCHWARTZ ZOILA



11 001 000 002 000 173 0804 29 0 4,154.00 4,154.00 0.00

11 001 000 002 000 173 0805 29 0 15,748.00 15,748.00 0.00

11 001 000 002 000 173 0806 29 0 19,716.00 19,716.00 0.00

11 001 000 002 000 173 0899 29 0 26,992.00 26,992.00 0.00





CONTRATO 13000-0374-2016-COV,

FACTURA A-106

TRAMOS:GUATEMALA - SAN

PEDRO SACATEPEQUEZ,

BIFURCACION RD-GUA-11, SAN

PEDRO SACATEPEQUEZ -

BIFURCACION EL PILAR, LIMITE

DEPARTAMENTAL

SACATEPEQUEZ/GUATEMALA, SA

SSAPROBADO 0.00 66,757.37ALVAREZ

MORALES NINFA

ALEJANDRA



11 001 000 002 000 173 0101 29 0 8,936.79 8,936.79 0.00

11 001 000 002 000 173 0108 29 0 16,419.02 16,419.02 0.00

11 001 000 002 000 173 0109 29 0 6,194.39 6,194.39 0.00

11 001 000 002 000 173 0199 29 0 18,825.16 18,825.16 0.00

11 001 000 002 000 173 0399 29 0 16,382.01 16,382.01 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



03, PERIODO DEL 1 AL 30 DE


S-028-2016, FACTURA D-243,

SEGUN CONTRATO

13000-0086-2016-COV, PROYECTOS


T-024-2016, L-056-2016 Y L-058-2016.

SSAPROBADO 0.00 45,644.60CARDONA RIVAS

EDVIN ROLANDO



11 001 000 002 000 188 0603 29 0 6,321.88 6,321.88 0.00

11 001 000 002 000 188 0613 29 0 1,629.71 1,629.71 0.00

11 001 000 002 000 188 0614 29 0 2,995.75 2,995.75 0.00

11 001 000 002 000 188 0699 29 0 20,500.04 20,500.04 0.00

11 002 000 002 000 188 0602 29 0 4,860.54 4,860.54 0.00

11 002 000 002 000 188 0699 29 0 9,336.68 9,336.68 0.00



DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBREE DE


13000-0047-2016-COV, FACTURA

B-121, TRAMO: ALDEA LA

LIBERTAD - MODESTO MENDEZ,

PUENTE RIO DULCE - ALDEA LA

LIBERTAD...

SSAPROBADO 0.00 44,382.20MEJIA PEREZ RUTH

DE MARIA HAYDEE



11 001 000 002 000 188 1802 29 0 44,382.20 44,382.20 0.00





CONTRATO 13000-0337-2016-COV,

FACTURA A-302, NPG E22164383,

PROYECTO SUPERVISADO:

T-036-2016.

SSAPROBADO 0.00 40,947.60NAJERA CORADO

CARLOS

FERNANDO



11 002 000 002 000 188 1705 29 0 25,284.76 25,284.76 0.00

11 002 000 002 000 188 1710 29 0 15,662.84 15,662.84 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







13000-0036-2016-COV, FACTURA

B-653, TRAMOS:BIFURCACION

RD-QUI-22, ALDEA SAN PABLO

(KM. 188+850) - SACAPULAS,

BIFURCACION RN-15, KM. 188+850

ALDEA SAN PABLO - LIMITE

DEPARTAMENTAL EL

SSAPROBADO 0.00 61,144.15PRADO PINEDA

PINEDA MANUELA

DE JESUS



11 001 000 002 000 173 1409 29 0 31,381.45 31,381.45 0.00

11 001 000 002 000 173 1416 29 0 29,762.70 29,762.70 0.00





13000-0052-2016-COV, FACTURA

C-533, TRAMO: COBAN - FINCA

CHITOC, FINCA CHITOC -

CUBILHUITZ - BIFURCACION

CR-AV-17, SAMOCOCH..

SSAPROBADO 0.00 82,561.37JIMENEZ RAMOS

JOSE EDUARDO



11 001 000 002 000 173 1601 29 0 82,561.37 82,561.37 0.00





CONTRATO 13000-0064-2016-COV,

FACTURA B-12, TRAMOS:

BIFURCACION CR-AV-17,

SAMOCOCH - CHISEC -

BIFURCACION FTN, XUCTZUL,

BIFURCACION FTN SAN ANTONIO

LAS CUEVAS - LA CEIBA (LIMITE

DEPARTAMENTAL ALTA VERA

SSAPROBADO 0.00 78,224.22CASTAÑEDA

MORALES

AMILCAR



11 001 000 002 000 173 1613 29 0 48,957.71 48,957.71 0.00

11 001 000 002 000 173 1699 29 0 29,266.51 29,266.51 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






SEGUN CONTRATO

13000-0352-2016-COV, FACTURA



B-024a-2016, L-032a-2016,

L-033a-2016, L-034-2016 Y

T-049a-2016.

SSAPROBADO 0.00 142,184.46MORALES BARRIOS

LUIS ADOLFO



11 001 000 002 000 188 0924 29 0 8,503.89 8,503.89 0.00

11 001 000 002 000 188 1201 29 0 1,493.22 1,493.22 0.00

11 001 000 002 000 188 1202 29 0 5,412.92 5,412.92 0.00

11 001 000 002 000 188 1203 29 0 6,122.20 6,122.20 0.00

11 001 000 002 000 188 1207 29 0 3,068.57 3,068.57 0.00

11 001 000 002 000 188 1210 29 0 6,234.20 6,234.20 0.00

11 001 000 002 000 188 1223 29 0 16,462.76 16,462.76 0.00

11 001 000 002 000 188 1299 29 0 78,020.77 78,020.77 0.00

11 001 000 002 000 188 1321 29 0 4,546.86 4,546.86 0.00

11 002 000 002 000 188 1225 29 0 4,726.04 4,726.04 0.00

11 002 000 002 000 188 1299 29 0 7,593.03 7,593.03 0.00

5003 5002 12/12/2016 DEV NOR OGA Honorarios por servicios profesionales

como asesor jurídico en el departamento

de asesoría jurídica de la Unidad

Ejecutora de Conservación Vial, periodo

del 30 de noviembre al 15 de diciembre

del 2016, según acta administrativa No.

005-2016-COV del 05-09-2016, Factura

Serie B No. 20 NPG. E24547603.

SSAPROBADO 0.00 7,161.29MAYEN

MOESCHLER JOEL

ESTUARDO



11 000 000 001 000 183 0101 29 0 7,161.29 7,161.29 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


5006 5005 12/12/2016 DEV NOR OGA Honorarios por Servicios Técnicos como

asistente jurídico en el departamento de

Asesoría Jurídica de la Unidad Ejecutora

de Conservación Vial, periodo del 01 de

diciembre al 31 de diciembre del 2016,

según acta administrativa No.

055-2016-COV del 12-09-2016 Fact B

No. 6 NPG. E24551325.

SSAPROBADO 0.00 8,700.00MAZARIEGOS

FLORES FRED



11 000 000 001 000 183 0101 29 0 8,700.00 8,700.00 0.00

5008 5007 12/12/2016 DEV NOR OGA Honorarios por Servicios profesionales

como auxiliar de supervisor regional en

el departamento de Control y

Seguimiento de la Unidad Ejecutora de

Conservación Vial, periodo del 01 al 31

de diciembre del 2016, acta

administrativa No. 011-2016-COV del

03-10-2016, Fact. A No. 138 NPG.

E24552739


ADRIANA LOURDES



11 000 000 001 000 188 0101 29 0 20,000.00 20,000.00 0.00


como supervisor regional en la

subdirección técnica de la Unidad


del 01 al 31 de diciembre del 2016, acta


01-09-2016, Factura C No. 1, NPG.

E24556483.

SSAPROBADO 0.00 15,000.00GAITAN RAMOS

BYRON ESTUARDO



11 000 000 001 000 188 0101 29 0 15,000.00 15,000.00 0.00


como auxiliar de supervisor regional en

el departamento de control y

seguimiento de la Unidad Ejecutora de

Conservación Vial, periodo del 01 al 31

de diciembre del 2016, según acta


03-10-2016, Factura B No. 221 NPG

E24558044.

SSAPROBADO 0.00 20,000.00BEBER DIAZ JOSE

ENRIQUE



11 000 000 001 000 188 0101 29 0 20,000.00 20,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



como auxiliar de supervisor regional de

control y seguimiento en el departamento

de control y seguimiento de la Unidad

Ejecutora de Conservación Vial, del 01

al 31 de diciembre del 2016, acta No.

010-2016-COV del 03-10-2016. Fact A

No. 104 NPG. E24559539.

SSAPROBADO 0.00 20,000.00MIRANDA TURUY

JULIO ROMEO



11 000 000 001 000 188 0101 29 0 20,000.00 20,000.00 0.00



control y seguimiento del departamento




020-2016-COV del 11-10-2016, Fact. B

No. 112 NPG. E24577987.

SSAPROBADO 0.00 20,000.00RODAS RODAS

EDGAR ADOLFO



11 000 000 001 000 188 0101 29 0 20,000.00 20,000.00 0.00

5032 5029 12/12/2016 DEV NOR OGA Honorarios por Servicios técnicos como

asistente de informática en el

departamento de informática de la

Unidad Ejecutora de Conservación Vial,

periodo del 30 de noviembre al 31 de

diciembre del 2016, según acta


07-09-2016, Factura C No. 73 NPG.

E24579378

SSAPROBADO 0.00 8,000.00POZUELOS JUAREZ

LUIS ARTURO



11 000 000 001 000 186 0101 29 0 8,000.00 8,000.00 0.00




de Control y Seguimiento de la Unidad



019-2016-COV del 03-10-2016, Fact B

No. 9 NPG. E24580511

SSAPROBADO 0.00 20,000.00GOMEZ GUERRA

MIGUEL ESTUARDO



11 000 000 001 000 188 0101 29 0 20,000.00 20,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




control y seguimiento del departamento




No. 014-2016-COV del 03-10-2016,

fact A No 4 NPG. E24581372

SSAPROBADO 0.00 20,000.00SANTISTEBAN

QUIROZ LUIS

EDUARDO



11 000 000 001 000 188 0101 29 0 20,000.00 20,000.00 0.00







No. 015-2016-COV del 03-10-2016,

fact. C No. 3 NPG. E2458211

SSAPROBADO 0.00 20,000.00PONCE

SCHLEEHAUF LUIS

ROBERTO



11 000 000 001 000 188 0101 29 0 20,000.00 20,000.00 0.00







No. 018-2016-COV del 03-10-2016,

Fact. C No. 4 NPG. E24583219

SSAPROBADO 0.00 20,000.00FLORIAN FLORES

EDGAR MAURICIO



11 000 000 001 000 188 0101 29 0 20,000.00 20,000.00 0.00







013-2016-COV del 03-10-2016, Fact. A

No. 34, NPG. E24583901.


CERMEÑO JULIO

CESAR



11 000 000 001 000 188 0101 29 0 20,000.00 20,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



como asesora ambiental a el estado a

través de la dirección de la Unidad

Ejecutora de Conservación Vial,

correspondiente al periodo del 01 al 31



19-08-2016, Fact A No. 109 NPG.

E24584894

SSAPROBADO 0.00 19,000.00ANGEL ENRIQUEZ

TERESA

ALEJANDRA



11 000 000 001 000 188 0101 29 0 19,000.00 19,000.00 0.00







No. 012-2016-COV de 03-10-2016,

Fact. A No. 6, NPG. E24585297

SSAPROBADO 0.00 20,000.00CERCADO

ESCOBEDO

OSWALDO RAMON

1199164K JPGONZALEZ JPGONZALEZ HVMENENDEZ FGPINTOM


11 000 000 001 000 188 0101 29 0 20,000.00 20,000.00 0.00



control y seguimiento de la Unidad


del 01 al 31 de diciembre del 2016,

según acta administrativa No.

017-2016-COV del 03-10-2016, Fact. D

No. 15, NPG. E24585726

SSAPROBADO 0.00 20,000.00DOMINGUEZ

AMBROCIO JUAN

RAFAEL



11 000 000 001 000 188 0101 29 0 20,000.00 20,000.00 0.00






13000-0028-2016-COV, FACTURA

No.71, TRAMOS:BIFURCACION

CA-01-OCCIDENTE, CAMOJA -

DESVIO SANTA ANA HUISTA,

BIFURCACION RD-HUE-12 - SANTA

ANA HUISTA, JACALTENANGO -

CONCEPCION HUISTA,

SSAPROBADO 0.00 59,245.60MEDRANO ROLDAN

MARIA LUISA



11 001 000 002 000 173 1307 29 0 10,523.04 10,523.04 0.00

11 001 000 002 000 173 1312 29 0 19,047.84 19,047.84 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 000 002 000 173 1322 29 0 11,115.04 11,115.04 0.00

11 001 000 002 000 173 1324 29 0 8,747.04 8,747.04 0.00

11 001 000 002 000 173 1331 29 0 9,812.64 9,812.64 0.00


PROYECTO L-048A-2016, PERIODO



13000-0370-2016-COV, FACTURA

A-202, TRAMO: 500 METROS

ADELANTE BASCULA DGC -

PALIN, PALIN - DESVIO

CA-02-OCCIDENTE, ESCUINTLA -

EL SALTO, LAS LAJAS - EL RODEO,

EL RODEO - ESCUINTLA..

SSAPROBADO 0.00 64,613.60SIAN FAJARDO

ELVA MARCELA



11 001 000 002 000 173 0501 29 0 27,107.12 27,107.12 0.00

11 001 000 002 000 173 0511 29 0 37,506.48 37,506.48 0.00

5063 5024 13/12/2016 DEV NOR OGA PAGO ESTIMACION No. 01,




CONTRATO 13000-0349A-2016-COV,

FACTURA B-38

TRAMOS:BIFURCACION

CA-01-ORIENTE (DON JUSTO) - LO

DE DIEGUEZ, BIFURCACION

CA-01-ORIENTE - BIFURCACION

RD-GUA-53, HACIA SANTA

CATARINA PINULA, BIFURCACION

CA-01-ORIENTE

SSAPROBADO 0.00 1,164,602.27ARINSA SOCIEDAD

ANONIMA



11 001 000 002 000 173 0101 29 0 205,522.24 205,522.24 0.00

11 001 000 002 000 173 0102 29 0 357,927.48 357,927.48 0.00

11 001 000 002 000 173 0199 29 0 601,152.55 601,152.55 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






13000-0399-2016-COV FACTURA

B-457 TRAMOS: IFURCACION CA-2

OCCIDENTE - FELICIDAD,

VICENTE PACAYA - LIMITE

DEPARTAMENTAL

QUETZALTENANGO/SAN MARCOS,

LIMITE DEPARTAMENTAL

QUETZALTENANGO/SAN MARCOS

- HACIA LA BLAN


EL TUNO

SOCIEDAD



11 002 000 002 000 173 0920 29 0 187,228.94 187,228.94 0.00





13000-0259-2016-COV, FACTURA

B-4, TRAMO: IXLU, BIFURCACION

RD-PET-03 - PUENTE ZAPOTE,

PUENTE ZAPOTE - CA-13, EL

REMATE PUERTA DEL CIELO,

PUERTA DEL CIELO - MELCHOR

DE MENCOS...

SSAPROBADO 0.00 93,566.40DUQUE GIRON

ALBA LUZ



11 001 000 002 000 173 1707 29 0 56,070.00 56,070.00 0.00

11 001 000 002 000 173 1799 29 0 37,496.40 37,496.40 0.00




L-049A-2016 SEGUN CONTRATO

13000-0372-2016-COV FACTURA

D-39, TRAMOS: FINAL AUTOPISTA

PALIN, BIFURCACION

CA-02-OCCIDENTE - BIFURCACION

RD-ESC-23 (HACIA MASAGUA),

ESCUINTLA BIFURCACION

CA-02-ORIENTE - MASAGUA,


SSAPROBADO 0.00 104,217.20MORALES TURCIOS

GERMAN



11 001 000 002 000 173 0505 29 0 45,277.54 45,277.54 0.00

11 001 000 002 000 173 0508 29 0 15,136.58 15,136.58 0.00

11 001 000 002 000 173 0509 29 0 43,803.08 43,803.08 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016,


CONTRATO 13000-0252-2016-COV,

FACTURA C-14



(SIBILIA), RN-01, SAN MARCOS -

ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN

MARCOS - SAN RAFAEL PIE DE LA

CUESTA, SAN RAFAEL

SSAPROBADO 0.00 833,026.27CONSTRUPAV

SOCIEDAD

ANONIMA



11 001 000 002 000 173 1210 29 0 210,492.35 210,492.35 0.00

11 001 000 002 000 173 1299 29 0 622,533.92 622,533.92 0.00





CONTRATO 13000-0147-2016-COV,


SUPERVISADOS: B-067A-2016,

B-068-2016, L-102-2016, L-104-2016,

L-105-2016 Y T-045-2016.

SSAPROBADO 0.00 49,400.00CUELLAR

MARTINEZ

DIOGENES



11 001 000 002 000 188 2101 29 0 17,486.78 17,486.78 0.00

11 001 000 002 000 188 2102 29 0 1,047.98 1,047.98 0.00

11 001 000 002 000 188 2106 29 0 2,628.31 2,628.31 0.00

11 001 000 002 000 188 2107 29 0 3,146.73 3,146.73 0.00

11 001 000 002 000 188 2199 29 0 14,663.36 14,663.36 0.00

11 001 000 002 000 188 3000 29 0 4,824.61 4,824.61 0.00

11 002 000 002 000 188 2199 29 0 5,602.23 5,602.23 0.00





CONTRATO 13000-0119-2016-COV,

FACTURA A-122,

TRAMOS:BIFURCACION


MASAGUA - PUERTO DE SAN JOSE,

PUERTO SAN JOSE - CHULAMAR.


WENDY

JEANNETTE




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 000 002 000 173 0505 29 0 49,815.00 49,815.00 0.00

11 001 000 002 000 173 0509 29 0 18,252.20 18,252.20 0.00



NOVIEMBRE DE 2016, DEL


CONTRATO 13000-0178-2016-COV,



L-065-2016 Y L-066-2016.

SSAPROBADO 0.00 36,616.00MORALES SOLIS

MARIO NEPHTALI



11 001 000 002 000 188 2001 29 0 12,257.59 12,257.59 0.00

11 001 000 002 000 188 2002 29 0 3,057.05 3,057.05 0.00

11 001 000 002 000 188 2010 29 0 6,368.85 6,368.85 0.00

11 001 000 002 000 188 2011 29 0 5,901.81 5,901.81 0.00

11 001 000 002 000 188 2099 29 0 8,174.99 8,174.99 0.00

11 001 000 002 000 188 2299 29 0 855.71 855.71 0.00





CONTRATO 13000-0248-2016-COV,

FACTURA A-115 TRAMOS:ACCESO

A SAN BARTOLOME BECERRA,

ANTIGUA GUATEMALA - CIUDAD

VIEJA - BIFURCACION RN-14-A,

DESVIO ALOTENANGO, ANTIGUA

GUATEMALA - EL HATO, ANTIGUA

GUATEMALA

SSAPROBADO 0.00 229,526.49GUILLERMO

JUAREZ ANGEL DE

JESUS



11 001 000 002 000 173 0301 29 0 1,500.00 1,500.00 0.00

11 001 000 002 000 173 0311 29 0 1,750.00 1,750.00 0.00

11 001 000 002 000 173 0399 29 0 226,276.49 226,276.49 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






13000-0111-2016-COV, FACTURA


RD-BV-11 (SAN GABRIEL) - SAN

MIGUEL CHICAJ, BIFURCACION

RN-05 - SAN GABRIEL, CUBULCO -

RABINAL (RN-05), KM. 168+250

(HACIA XOLA) - BIFURCACION

RD-BV-

SSAPROBADO 0.00 43,539.13BARRIOS ESCOBAR

ANA IRENE



11 001 000 002 000 173 1502 29 0 14,219.24 14,219.24 0.00

11 001 000 002 000 173 1504 29 0 18,369.80 18,369.80 0.00

11 001 000 002 000 173 1599 29 0 10,950.09 10,950.09 0.00





CONTRATO 13000-0281-2016-COV,

FACTURA A-92,TRAMOS: ALDEA

SANTA ROSA - ALDEA SAN

CRISTOBAL, BIFURCACION


RD-JUT-42, BIFURCACION

CA-02-ORIENTE - PASACO,

BIFURCACION RD-JUT-07,

SSAPROBADO 0.00 54,056.15BATRES GARCIA

RUTH NOEMI



11 001 000 002 000 173 0608 29 0 24,268.59 24,268.59 0.00

11 001 000 002 000 173 2214 29 0 4,490.74 4,490.74 0.00

11 001 000 002 000 173 2215 29 0 4,410.60 4,410.60 0.00

11 001 000 002 000 173 2299 29 0 20,886.22 20,886.22 0.00




S-006-2016, SEGÚN CONTRATO

13000-0057-2016-COV, FACTURA

A-208, PROYECTOS


L-016-2016 Y T-003-2016


IBARRA

GUILLERMO



11 001 000 002 000 188 0404 29 0 3,243.33 3,243.33 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 000 002 000 188 0407 29 0 13,446.52 13,446.52 0.00

11 001 000 002 000 188 0409 29 0 13,846.88 13,846.88 0.00

11 001 000 002 000 188 0410 29 0 2,804.55 2,804.55 0.00

11 001 000 002 000 188 0499 29 0 1,402.27 1,402.27 0.00

11 002 000 002 000 188 0403 29 0 4,607.75 4,607.75 0.00





13000-0027-2016-COV FACTURA

A-30 TRAMOS: ALDEA LO DE

DIEGUEZ - ALDEA YUMANES,

BIFURCACION CA-01-ORIENTE

(DON JUSTO) - LO DE DIEGUEZ,


BIFURCACION RD-GUA-53, HACIA

SANTA CATARINA PI

SSAPROBADO 0.00 69,911.15CONTRERAS

ALVAREZ JOHNNY

FRANCISCO



11 001 000 002 000 173 0102 29 0 32,921.23 32,921.23 0.00

11 001 000 002 000 173 0199 29 0 36,989.92 36,989.92 0.00





13000-0292-2016-COV, FACTURA


RD-JUT-42 - EL SALAMAR - EL

NARANJO, EL NARANJO - BARRA

EL LIMON, KM. 172+720 - LAS

CUARENTIUNA - EL PARAISO

SSAPROBADO 0.00 128,798.20AQUECHE

MEDRANO

DENIZARD



11 002 000 002 000 173 2214 29 0 128,798.20 128,798.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






13000-0170-2016-COV, FACTURA

B-218, TRAMO: AGUA BLANCA -

CERRO DE PINOS BIFURCACION

RD-JUT-21A, BIFURCACION CA-10

(SAN ESTEBAN) - SAN JOSE LA

ARADA, BIFURCACION RD-CHI-04 -

IPALA (NUEVO ACCESO) -

BIFURCA

SSAPROBADO 0.00 74,547.30PORRES BOR LUIS

EFREN



11 001 000 002 000 173 2002 29 0 12,643.03 12,643.03 0.00

11 001 000 002 000 173 2011 29 0 24,436.19 24,436.19 0.00

11 001 000 002 000 173 2099 29 0 33,536.39 33,536.39 0.00

11 001 000 002 000 173 2299 29 0 3,931.69 3,931.69 0.00





13000-0265-2016-COV, FACTURA


CA-01-ORIENTE, ASUNCION MITA -

EL TULE - ANGUIATU FRONTERA,

BIFURCACION CA-1 ORIENTE - EL

TAMARINDO, CERRO DE PINOS -

TRAPICHE VARGAS


DOMINGUEZ GIRON

KARLA SILVIA DEL



11 002 000 002 000 173 2299 29 0 152,615.59 152,615.59 0.00





CONTRATO 13000-0023-2016-COV,

FACTURA A-220,

TRAMOS:BIFURCACION





PUENTE RIO DULCE,

BIFURCACION

SSAPROBADO 0.00 90,504.08CARIAS SANDOVAL

CORDON DORA

HAYDEE DEL



11 001 000 002 000 173 1802 29 0 5,761.56 5,761.56 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 000 002 000 173 1804 29 0 76,842.15 76,842.15 0.00

11 001 000 002 000 173 1899 29 0 7,900.37 7,900.37 0.00





13000-0409-2016-COV, FACTURA

B-3, TRAMO: EL ESTOR - PUENTE

SUMACHE, PUENTE SUMACHE -

BIFURCACION CA-13, RIO DULCE..

SSAPROBADO 0.00 55,006.20ESPINOZA GARCIA

GONZALEZ

BLANCA MAGALI



11 001 000 002 000 173 1802 29 0 55,006.20 55,006.20 0.00





13000-0275-2016-COV, FACTURA

NO. 708, TRAMO: BIFURCACION

CA-09-NORTE, DESVIO PUERTO

BARRIOS - PUERTO SANTO TOMAS

DE CASTILLA, BIFURCACION

CA-09-NORTE, ENTRE RIOS -

BANDERAS (FRONTERA),

BIFURCACION CA-09-N

SSAPROBADO 0.00 53,980.20GUDIEL MIRIAM

NOEMI



11 001 000 002 000 173 1801 29 0 53,980.20 53,980.20 0.00





13000-020A-2016-COV FACTURA

NO. 840 TRAMOS: SAN PEDRO

PINULA - SAN LUIS JILOTEPEQUE

SSAPROBADO 0.00 75,986.87ARGUETA

HERNANDEZ

OSCAR



11 002 000 002 000 173 2199 29 0 75,986.87 75,986.87 0.00


técnico programador en el departamento

de Informática de la Unidad Ejecutora

de Conservación Vial, correspondiente

al periodo del 01 al 31 de diciembre del

2016, según acta administrativa No.

021-2016-COV del 11-10-2016, Fact. B

No. 43 NPG. E24645222

SSAPROBADO 0.00 8,500.00REYNA CORDON

PAOLO

ALEXANDER



11 000 000 001 000 186 0101 29 0 8,500.00 8,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



como asesora jurídica en la asesoría

jurídica de la Unidad Ejecutora de

Conservación Vial, correspondiente al

periodo del 01 al 31 de diciembre del


048-2016-COV de fecha 19-08-2016,

Factura A 22 NPG. E24646954.


MENENDEZ ELVIA

RUTH



11 000 000 001 000 183 0101 29 0 19,000.00 19,000.00 0.00


como Auxiliar de supervisor regional de




del 02 al 30 de noviembre del 2016, acta

No. 023-2016-COV del 02-11-2016,

Fact. D No. 4 NPG. E24647799

SSAPROBADO 0.00 19,333.33GREGORIO RODAS

HOMERO

ESTUARDO



11 000 000 001 000 188 0101 29 0 19,333.33 19,333.33 0.00







No. 023-2016-COV del 02-11-2016,

Fact. D No. 3 NPG E24648345

SSAPROBADO 0.00 20,000.00GREGORIO RODAS

HOMERO

ESTUARDO



11 000 000 001 000 188 0101 29 0 20,000.00 20,000.00 0.00


asistente de informática en la Unidad





23-08-2016, Factura Serie A No. 39 del

31-12-2016 NPG. E24648825

SSAPROBADO 0.00 8,000.00HERRERA

QUINTANILLA LUIS

ALFREDO



11 000 000 001 000 186 0101 29 0 8,000.00 8,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






CONTRATO 13000-0049-2015-COV,

FACTURA A-22,

TRAMOS:BIFURCACION

CA-01-ORIENTE - PUEBLO NUEVO

VIÑAS, BIFURCACION

CA-01-ORIENTE, BARBERENA -

DESVIO SRO-13, AMBERES,

BIFURCACION RD-SRO-29, DESVIO

ALDEA CHA

SSAPROBADO 0.00 60,492.80SOSA MAURICIO

RENE



11 001 000 002 000 173 0603 29 0 6,149.25 6,149.25 0.00

11 001 000 002 000 173 0613 29 0 6,443.58 6,443.58 0.00

11 001 000 002 000 173 0614 29 0 11,884.81 11,884.81 0.00

11 001 000 002 000 173 0699 29 0 36,015.16 36,015.16 0.00





13000-0318-2016-COV FACTURA

C-65 TRAMOS: BIFURCACION

CA-02-ORIENTE - EL PAPATURRO,

BIFURCACION RD-SRO-06 (OJO DE

AGUA) - EL SALADO,

BIFURCACION RN-16 (KM.

101+000), EL BOQUERON - SAN

MIGUEL AROCHE, CHIQUIMULI

SSAPROBADO 0.00 385,089.32MORALES GAITAN

AXEL OSWALDO



11 002 000 002 000 173 0608 29 0 385,089.32 385,089.32 0.00





13000-0404-2016-COV FACTURA

A-525 TRAMOS: MACHAQUILA,

BIFURCACION CA-13 - SANTA

AMELIA

SSAPROBADO 0.00 597,925.00INMOBILIARIA Y

EXCLUSIVOS

ARQUITECTONICOS



11 002 000 002 000 173 1799 29 0 597,925.00 597,925.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






CONTRATO 13000-0157-2015-COV,

FACTURA A1-138, TRAMOS:

ALDEA LA FAJA - LOS CERRITOS,


ALDEA LA FAJA, BIFURCACION

CA-02-ORIENTE - CENTRO

GUAZACAPAN, BIFURCACION

CA-02-ORIENTE

SSAPROBADO 0.00 57,281.20REYES CUELLAR

OSCAR BERNABE



11 001 000 002 000 173 0608 29 0 9,960.74 9,960.74 0.00

11 001 000 002 000 173 0609 29 0 33,530.71 33,530.71 0.00

11 001 000 002 000 173 0611 29 0 13,789.75 13,789.75 0.00





CONTRATO 13000-0042-2016-COV,



FIN DEL ASFALTO, ALDEA SIPAL,


HUEHUETENANGO, BIFURCACION

CA-01-OCCIDENTE - SAN

IDELFONSO

SSAPROBADO 0.00 101,063.21SANCHEZ

MORALES CARLOS

ROBERTO



11 001 000 002 000 173 1301 29 0 8,892.32 8,892.32 0.00

11 001 000 002 000 173 1303 29 0 6,257.87 6,257.87 0.00

11 001 000 002 000 173 1309 29 0 34,426.22 34,426.22 0.00

11 001 000 002 000 173 1319 29 0 13,080.42 13,080.42 0.00

11 001 000 002 000 173 1320 29 0 4,028.72 4,028.72 0.00

11 001 000 002 000 173 1328 29 0 4,569.12 4,569.12 0.00

11 001 000 002 000 173 1329 29 0 3,893.62 3,893.62 0.00

11 001 000 002 000 173 1399 29 0 25,914.92 25,914.92 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






CONTRATO 13000-0179-2016-COV,

FACTURA A-111,

TRAMOS:BARCENAS - CA-09-SUR

(PASO A DESNIVEL), BARCENAS -

SANTA LUCIA MILPAS ALTAS

(RN-10), BIFURCACION CA-09-SUR

(SALE TUNEL) - BARCENAS,

BIFURCACION CA-0


SAGASTUME RIOS

ANA LETICIA



11 001 000 002 000 173 0101 29 0 11,089.01 11,089.01 0.00

11 001 000 002 000 173 0115 29 0 39,305.38 39,305.38 0.00

11 001 000 002 000 173 0199 29 0 30,059.59 30,059.59 0.00




B-057-2016, SEGÚN CONTRATO

13000-0172-2016-COV, FACTURA

C-28, TRAMOS:BIFURCACION

CA-13 (DESVIO SANTA ELENA) -

IXLU, BIFURCACION CA-13, IXLU -

TIKAL, BIFURCACION INGRESO

AEROPUERTO, POPTUN - KM.

401+000, DESVIO DOLORES,

BIFURCACION


VALLE RODRIGO

ANTONIO



11 001 000 002 000 173 1709 29 0 50,926.74 50,926.74 0.00





CONTRATO 13000-0246-2016-COV,

FACTURA B-48 TRAMOS:

ATESCATEMPA - CA-01-ORIENTE,

SAN CRISTOBAL FRONTERA,


QUESADA, BIFURCACION

CA-01-ORIENTE EST. 114+500 -

ALDEA CERRO GORDO - ALD

SSAPROBADO 0.00 219,646.84ANDREMI

SOCIEDAD

ANONIMA



11 001 000 002 000 173 2201 29 0 216,396.84 216,396.84 0.00

11 001 000 002 000 173 2299 29 0 3,250.00 3,250.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






CONTRATO 13000-0290-2016-COV,

FACTURA B1-69

TRAMOS:BIFURCACION

BOULEVARD SAN CRISTOBAL -

SAN LUCAS, BIFURCACION

CA-01-OCCIDENTE - CIUDAD

SATELITE, BIFURCACION

RD-GUA-18 - RUINAS DE MIXCO

VIEJO, CA-01-OCCID


JUAREZ ALVARO

CESAR



11 001 000 002 000 173 0101 29 0 89,050.41 89,050.41 0.00

11 001 000 002 000 173 0108 29 0 165,282.54 165,282.54 0.00

11 001 000 002 000 173 0399 29 0 409,883.05 409,883.05 0.00





13000-0122-2016-COV, FACTURA

A-45, TRAMO: LAS POSAS - LA

CEIBA (LIMITE DEPARTAMENTAL

EL PETÉN/ALTA VERAPAZ),

SAYAXCHE - LAS POSAS..

SSAPROBADO 0.00 93,104.40LEON FRANCO

ROSA HAIDEE



11 001 000 002 000 173 1710 29 0 93,104.40 93,104.40 0.00




S-049-2015, FACTURA A-890,

SEGUN CONTRATO


SUPERVISADOS: SG-002-2016

SSAPROBADO 0.00 33,256.00PALENCIA OTTO

RENE



11 001 000 002 000 188 0899 29 0 4,966.11 4,966.11 0.00

11 001 000 002 000 188 1399 29 0 28,289.89 28,289.89 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







FACTURA B-277

TRAMOS:BIFURCACION

CA-02-OCCIDENTE (SIQUINALA) -

LA GOMERA, BIFURCACION

RD-ESC-25, EL CARRIZAL - FIN DE

ASFALTO (HACIA EL PAREDON, LA

GOMERA), BIFURCACION RD-ES

SSAPROBADO 0.00 289,258.08VALENCIA

AGUILAR VILMA

VIOLETA



11 001 000 002 000 173 0503 29 0 159,351.16 159,351.16 0.00

11 001 000 002 000 173 0507 29 0 129,906.92 129,906.92 0.00


asistente financiero en el departamento

financiero de la Unidad Ejecutora de


periodo del 01 al 31 de diciembre del


024-2016-COV del 01-12-2016, Factura

B No. 25 NPG. E24598798.

SSAPROBADO 0.00 5,000.00CAMEL LIMA DE DE

RODAS LORENA

DEL ROSARIO



11 000 000 001 000 184 0101 29 0 5,000.00 5,000.00 0.00





13000-0037-2016-COV, FACTURA

B-56, TRAMO: BIFURCACION

CA-09-NORTE - BARRANCO

COLORADO, BIFURCACION

CA-09-NORTE - LA PAZ,

BIFURCACION CA-09-NORTE - LA

VEGA DE COBAN, BIFURCACION

CA-09-NORTE - MONTE GRANDE,

SSAPROBADO 0.00 54,926.58GARCIA GALINDO

CARLOS DAMASO



11 001 000 002 000 173 1903 29 0 10,348.24 10,348.24 0.00

11 001 000 002 000 173 1905 29 0 14,328.81 14,328.81 0.00

11 001 000 002 000 173 1999 29 0 30,249.53 30,249.53 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






13000-0048-2016-COV, FACTURA


CA-09-NORTE - CAYUGA,

BIFURCACION CA-09-NORTE -

TENEDORES, BIFURCACION

CAYUGA - BIFURCACION EL

CIMARRON, BIFURCACION

CIMARRON - CA-13-ENTRERIOS, D

SSAPROBADO 0.00 48,485.45CASTILLO PAIZ

BALTASAR



11 001 000 002 000 173 1801 29 0 15,776.92 15,776.92 0.00

11 001 000 002 000 173 1804 29 0 32,708.53 32,708.53 0.00





13000-0279-2016-COV FACTURA

C-110 PROYECTOS

SUPERVISADOS: T-050A-2016 Y

T-052-2016

SSAPROBADO 0.00 41,678.25PORON ALINAN

RUDI EDELMIRO



11 002 000 002 000 188 1710 29 0 20,400.51 20,400.51 0.00

11 002 000 002 000 188 1799 29 0 21,277.74 21,277.74 0.00





130000-0098-2016-COV, FACTURA


CA-14, COBAN - SAN PEDRO

CARCHA, COBAN - SAN JUAN

CHAMELCO, SAN JUAN

CHAMELCO - SAN PEDRO

CARCHA, SAN PEDRO CARCHA -

EL PAJAL, BIFURCACION RN-05...

SSAPROBADO 0.00 97,683.45DELGADO

RAMIREZ CELIA

NOEMI



11 001 000 002 000 173 1601 29 0 16,096.63 16,096.63 0.00

11 001 000 002 000 173 1699 29 0 81,586.82 81,586.82 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


5139 5138 14/12/2016 DEV NOR OGA Servicio de renta de cinco

fotocopiadoras en los departamentos de

Técnico, Visa, Financiero I, Financiero

II y Jurídico de la Unidad Ejecutora de

Conservación Vial, las cuales se

encuentran a servicio de todo el personal

de la Unidad, al mes de Noviembre del

2016, Fact B No. 242844 NPG.

24695858.

SSAPROBADO 0.00 6,500.00OFICINA DE

MANTENIMIENTO

PRODUCTOS Y



11 000 000 001 000 153 0101 29 0 6,500.00 6,500.00 0.00

5141 5140 14/12/2016 DEV NOR OGA Servicio de renta de cinco

fotocopiadoras ubicadas en los

departamentos de Técnico, Visa,

Financiero I, Financiero II y Jurídico de

la Unidad Ejecutora de Conservación

Vial las cuales se encuentran a servicio

de todo el personal de la Unidad mes de

Diciembre del 2016 Fact B No. 242848

NPG. E24696315


MANTENIMIENTO

PRODUCTOS Y



11 000 000 001 000 153 0101 29 0 6,500.00 6,500.00 0.00

5143 5142 14/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO POR EL SERVICICIO

DE ALMACENAJE POR

DOCUMENTACION Y EQUIPO DE

OFICINA EN DESUSO DE LA

UNIDAD EJECUTORA DE

CONSERVACION VIAL, MES DE

NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN


INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA

UNIDAD Y EL CREDITO

HIPOTECARIO NACIONAL DE

GUATEMALA R. 86193 NPG

E24694126.

SSAPROBADO 0.00 8,500.00CREDITO

HIPOTECARIO

NACIONAL DE



11 000 000 001 000 151 0101 29 0 8,500.00 8,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


5145 5144 14/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO POR EL SERVICICIO

DE ALMACENAJE POR

DOCUMENTACION Y EQUIPO DE

OFICINA EN DESUSO DE LA

UNIDAD EJECUTORA DE

CONSERVACION VIAL, MES DE

DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN


INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA

UNIDAD Y EL CREDITO

HIPOTECARIO NACIONAL DE

GUATEMALA R. 86194 NPG

E24694266.


HIPOTECARIO

NACIONAL DE



11 000 000 001 000 151 0101 29 0 8,500.00 8,500.00 0.00

5146 5146 14/12/2016 CYD NOR OGA Servicio de líneas de telefonía fija de la

planta telefónica a servicio de la Unidad


correspondiente al mes de noviembre del

2016. Líneas 2240-2610, 2240-6035,

2240-7798, 2240-7898, 2475-4130,

2475-4320, 2475-4330, 2475-4420 y

2245-1717. NPG E24704393.


ONES DE

GUATEMALA



11 000 000 001 000 113 0101 29 0 4,889.00 4,889.00 0.00

5148 5147 14/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO POR LA LICENCIA

PROFESIONAL DE TABLEAU PARA

REALIZAR ANALISIS DE

INFORMACION Y TABLEROS DE

CONTROL PARA SER UTILIZADA

POR EL DEPARTAMENTO DE

INFORMATICA DE LA UNIDAD

EJECUTORA DE CONSERVACION

VIAL, NPG. E24643106.

SSAPROBADO 0.00 16,400.00CORPORACION DE

BIENES Y

SERVICIOS



11 000 000 001 000 158 0101 29 0 16,400.00 16,400.00 0.00

5149 5149 14/12/2016 CYD NOR OGA Servicio de energía eléctrica

suministrado a la Unidad Ejecutora de


periodo del 07-11-2016 al 07-12-2016.

Según contadores (K-19675, O-99839,

M-43004 y L-19311). NPG E24694789.


ELECTRICA DE

GUATEMALA



11 000 000 001 000 111 0101 29 0 15,679.01 15,679.01 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


5150 5150 14/12/2016 CYD NOR OGA Servicio de internet dedicado a treinta

mega bits por segundo (30MBPS),

correspondiente al mes de noviembre

2016 suministrado a la Unidad Ejecutora

de Conservación Vial. NPG.

E24694509.

SSAPROBADO 0.00 10,333.00TELEFONICA

MOVILES

GUATEMALA,

22392394 JPGONZALEZ JPGONZALEZ JPGONZALEZ FGPINTOM


11 000 000 001 000 113 0101 29 0 10,333.00 10,333.00 0.00

5152 5151 14/12/2016 DEV NOR OGA Excedentes de fotocopias

correspondientes al mes de noviembre

2016, en fotocopiadoras ubicadas en los

departamentos de Visa, Financiero I,

Técnico y Jurídico de la Unidad

Ejecutora de Conservación Vial, se

encuentran al servicio de todo el

personal de la Unidad. NPG.

E24695270. Fact. B No 242845.


MANTENIMIENTO

PRODUCTOS Y



11 000 000 001 000 122 0101 29 0 2,372.13 2,372.13 0.00





CONTRATO 13000-0081-2016-COV,



T-020-2016

SSAPROBADO 0.00 35,363.40DE LEON RAMIREZ

JULIO CESAR



11 002 000 002 000 188 1001 29 0 2,120.91 2,120.91 0.00

11 002 000 002 000 188 1006 29 0 1,236.53 1,236.53 0.00

11 002 000 002 000 188 1099 29 0 32,005.96 32,005.96 0.00





CONTRATO 13000-0216-2016-COV,

FACTURA C-7 PROYECTOS


L-010-2016, L-011-2016, B-005-2016,

B-006-2016, B-007A-2016.

SSAPROBADO 0.00 53,150.00PAZ OTTO LEONEL743815K siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM


11 001 000 002 000 188 0101 29 0 2,047.91 2,047.91 0.00

11 001 000 002 000 188 0115 29 0 5,640.91 5,640.91 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 000 002 000 188 0116 29 0 13,864.14 13,864.14 0.00

11 001 000 002 000 188 0199 29 0 25,409.39 25,409.39 0.00

11 001 000 002 000 188 3000 29 0 6,187.65 6,187.65 0.00





CONTRATO 13000-0183-2016-COV,


COOPERATIVA BETEL -

COOPERATIVA TÉCNICA

AGROPECUARIA, LAS CRUCES -

COOPERATIVA BETEL


VELOZ SOCIEDAD

ANONIMA



11 002 000 002 000 173 1705 29 0 146,393.32 146,393.32 0.00





CONTRATO 13000-0152-2016-COV,



L-005-2016, L-006A-2016 Y

T-001-2016.


MAYORGA DENNIS

SALVADOR



11 001 000 002 000 188 0101 29 0 1,684.81 1,684.81 0.00

11 001 000 002 000 188 0108 29 0 3,179.68 3,179.68 0.00

11 001 000 002 000 188 0109 29 0 1,593.75 1,593.75 0.00

11 001 000 002 000 188 0110 29 0 3,978.13 3,978.13 0.00

11 001 000 002 000 188 0199 29 0 2,393.70 2,393.70 0.00

11 001 000 002 000 188 0399 29 0 3,139.87 3,139.87 0.00

11 001 000 002 000 188 0499 29 0 2,443.03 2,443.03 0.00

11 002 000 002 000 188 0199 29 0 18,086.09 18,086.09 0.00

11 002 000 002 000 188 0306 29 0 480.94 480.94 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






13000-0302-2016-COV FACTURA

C-80, TRAMOS: CA-02-ORIENTE -

EL GUISCOYOL, CA-2 ORIENTE -

EL PAPAYO, EL GUISCOYOL -

IZTAPA, FINCA EL SALTO -

POCITOS (LIMITE

DEPARTAMENTAL ESCUINTLA -

GUATEMALA)

SSAPROBADO 0.00 42,461.00CANCINOS DE

LEON FULBIA

CLARA



11 002 000 002 000 173 0508 29 0 8,139.79 8,139.79 0.00

11 002 000 002 000 173 0510 29 0 34,321.21 34,321.21 0.00





13000-0215-2016-COV FACTURA

D-110 TRAMOS: IFURCACION

CA-13, SABANETA - CALZADA

MOPÁN, CALZADA MOPÁN - LA

HORQUETERA, BIFURCACION

CA-13

SSAPROBADO 0.00 242,344.00OCAÑA TAHUICO

ALEX ORLANDO



11 002 000 002 000 173 1799 29 0 242,344.00 242,344.00 0.00





13000-0014-2016-COV-M FACTURA

B-127 TRAMOS: M. 10+000 DESDE

RETALHULEU, FIN PAVIMENTO DE

CONCRETO - VICTORIAS EL

SALTO


CMB SOCIEDAD

ANONIMA



11 002 000 002 000 173 1101 29 0 89,473.97 89,473.97 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






CONTRATO 13000-0005-2016-COV,

FACTURA A-9 TRAMOS:

BIFURCACION CA-09-NORTE - SAN

JOSE DEL GOLFO, CHUARRANCHO

- HACIA SALAMA (FIN DEL

ASFALTO), EL CARRIZAL -

CHUARRANCHO, EL SISIMITE, KM.

75+000 - PUENTE LA

SSAPROBADO 0.00 98,052.83PEREZ VASQUEZ

GAMALIEL

BALTAMAN



11 001 000 002 000 173 0101 29 0 11,535.96 11,535.96 0.00

11 001 000 002 000 173 0199 29 0 86,516.87 86,516.87 0.00





CONTRATO 13000-0324-2016-COV,



B-002-2016, L-001-2016, L-002-2016,

L-003A-2016, L-004A-2016

SSAPROBADO 0.00 41,155.30CAMEROS CIRAIZ

LEONARDO

FRANCISCO



11 001 000 002 000 188 0101 29 0 3,735.58 3,735.58 0.00

11 001 000 002 000 188 0110 29 0 618.81 618.81 0.00

11 001 000 002 000 188 0199 29 0 30,699.39 30,699.39 0.00

11 001 000 002 000 188 0299 29 0 6,101.52 6,101.52 0.00





CONTRATO 13000-0253-2016-COV,


CHIQUIMULA - LA LAGUNA,

CHIQUIMULA - MARAXCO,

MARAXCO - EL PINALITO

SSAPROBADO 0.00 152,913.36REMON WAY

CORADO SHIRLEY

BRIGITTE



11 001 000 002 000 173 2001 29 0 152,913.36 152,913.36 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






CONTRATO 13000-0222-2016-COV,



SAN JACINTO, BIFURCACION

CA-01-OCCIDENTE - SANTA CRUZ

BALANYA, BIFURCACION

CA-01-OCCIDENTE - ZARAGOZA,

CHIMALTENANGO - RD-C


CASTELLANOS

LEON ERICKA



11 001 000 002 000 173 0404 29 0 80,319.03 80,319.03 0.00

11 001 000 002 000 173 0409 29 0 146,582.36 146,582.36 0.00

11 001 000 002 000 173 0499 29 0 163,189.28 163,189.28 0.00





CONTRATO 13000-0291-2016-COV,

FACTURA B-3 TRAMOS: 500

METROS ADELANTE BASCULA

DGC - PALIN, EL RODEO -

ESCUINTLA, ESCUINTLA - EL

SALTO, LAS LAJAS - EL RODEO

SSAPROBADO 0.00 242,745.68CONSTRUCTORA W

SOCIEDAD

ANONIMA



11 001 000 002 000 173 0501 29 0 227,697.57 227,697.57 0.00

11 001 000 002 000 173 0511 29 0 15,048.11 15,048.11 0.00




S-024-2016, FACTURA A-56, SEGUN

CONTRATO 13000-0058-2016-COV,


B-036-2016, L-048A-2016, T-021-2016,

T-047A-2016 Y T-054A-2016.

SSAPROBADO 0.00 56,800.05BAIZA SANTOS

WALTER OSWALDO



11 001 000 002 000 188 0501 29 0 1,492.08 1,492.08 0.00

11 001 000 002 000 188 0511 29 0 8,110.17 8,110.17 0.00

11 002 000 002 000 188 0508 29 0 17,529.52 17,529.52 0.00

11 002 000 002 000 188 0510 29 0 4,837.22 4,837.22 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 002 000 002 000 188 0599 29 0 11,561.19 11,561.19 0.00

11 002 000 002 000 188 0613 29 0 13,269.87 13,269.87 0.00


PERIODO DEL 01 AL 30



CONTRATO 13000-0335-2016-COV,

FACTURA C-6

TRAMOS:BIFURCACION

CA-02-ORIENTE - GUANAGAZAPA,



MASAGUA - PUERTO DE SAN JOSE.

SSAPROBADO 0.00 731,409.07MONROY CAMPOS

MARINA

ESPERANZA



11 001 000 002 000 173 0505 29 0 731,409.07 731,409.07 0.00





CONTRATO 13000-0132-2016-COV,

FACTURA A-55 PROYECTOS


L-012-2016 Y L-013-2016

SSAPROBADO 0.00 34,093.67DE LA CRUZ JUAN

CARLOS



11 001 000 002 000 188 0301 29 0 315.66 315.66 0.00

11 001 000 002 000 188 0303 29 0 133.71 133.71 0.00

11 001 000 002 000 188 0304 29 0 2,440.86 2,440.86 0.00

11 001 000 002 000 188 0306 29 0 3,296.89 3,296.89 0.00

11 001 000 002 000 188 0311 29 0 233.60 233.60 0.00

11 001 000 002 000 188 0399 29 0 27,672.95 27,672.95 0.00



31 DE OCTUBRE DE 2016 DEL


CONTRATO ADMINISTRATIVO

015-2016-COV, FACTURA A-45,


SANTO DOMINGO XENACOJ,

BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE,

SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ -

SANTIAGO SACATEPÉQUEZ,

BIFURCACION RD-SAC-

SSAPROBADO 0.00 112,129.80ESPAÑA SAMAYOA

RECINOS GINA

ROZZINAT




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 000 002 000 173 0304 29 0 3,180.00 3,180.00 0.00

11 001 000 002 000 173 0306 29 0 16,527.84 16,527.84 0.00

11 001 000 002 000 173 0399 29 0 92,421.96 92,421.96 0.00





CONTRATO 13000-0240-2016-COV,

FACTURA A-131

TRAMOS:BIFURCACION

CA-01-OCCIDENTE, LOS

ENCUENTROS -

CHICHICASTENANGO,

CHICHICASTENANGO - SANTA

CRUZ DEL QUICHÉ, KM. 171+900

HACIA PATZITE - PATZITE, RUIN

SSAPROBADO 0.00 221,574.30CULAJAY PIRIR

HENRY ANIBAL



11 001 000 002 000 173 1406 29 0 216,774.30 216,774.30 0.00

11 001 000 002 000 173 1407 29 0 825.00 825.00 0.00

11 001 000 002 000 173 1499 29 0 3,975.00 3,975.00 0.00





CONTRATO 13000-0375-2016-COV,

FACTURA A-063,

TRAMOS:QUETZALTENANGO -

SAN JUAN OSTUNCALCO,

COLOMBA - SAN JUAN

OSTUNCALCO, SAN JUAN

OSTUNCALCO - PALESTINA DE

LOS ALTOS, DESVIO SIBILIA,

BIFURCACION RN-01 (SAN

SSAPROBADO 0.00 98,067.94DUQUE MORALES

OSCAR MANUEL



11 001 000 002 000 173 0909 29 0 45,041.63 45,041.63 0.00

11 001 000 002 000 173 0999 29 0 53,026.31 53,026.31 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





DE LIMPIEZA L-062A-2016, SEGÚN

CONTRATO 13000-0424-2016-COV,

FACTURA A-72,

TRAMOS:BIFURCACION

CA-01-ORIENTE - QUESADA,

JUTIAPA - LAS ANONAS,


EST. 114+500 - ALDEA CERRO

GORDO - ALDEA LAS CRUCITAS,

RN-23 E

SSAPROBADO 0.00 50,536.80GODOY SALGUERO

RONALD

MAXIMILIANO



11 001 000 002 000 173 2201 29 0 47,786.14 47,786.14 0.00

11 001 000 002 000 173 2217 29 0 2,750.66 2,750.66 0.00





CONTRATO 13000-0029-2016-COV,

FACTURA A-54,

TRAMOS:BIFURCACION


VASQUEZ - BIFURCACION

RD-TOT-03, KM. 4+320 DESDE

CA-01-OCCIDENTE, ALASKA -

TOTONICAPÁN, PARAJE CHUICA -

CHUICAXTUN

SSAPROBADO 0.00 47,529.20CORDON GUZMAN

LESVIA NOHEMI



11 001 000 002 000 173 0801 29 0 25,984.00 25,984.00 0.00

11 001 000 002 000 173 0802 29 0 21,545.20 21,545.20 0.00





CONTRATO 13000-0016-2016-COV,

FACTURA 211, TRAMOS:


PAJAPA - SAN ANTONIO LAS

FLORES, BIFURCACION

CA-02-OCCIDENTE, PAJAPITA -

BIFURCACION RN-13 (EL

TUMBADOR), BIFURCACION CR

SSAPROBADO 0.00 114,914.80MERIDA BARRIOS

CLAUDIA

MANUELA



11 001 000 002 000 173 1201 29 0 15,020.48 15,020.48 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 000 002 000 173 1212 29 0 11,882.64 11,882.64 0.00

11 001 000 002 000 173 1213 29 0 6,918.68 6,918.68 0.00

11 001 000 002 000 173 1214 29 0 19,097.10 19,097.10 0.00

11 001 000 002 000 173 1299 29 0 61,995.90 61,995.90 0.00

5206 4401 15/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 3,




13000-0009-2016-COV FACTURA

B-205, TRAMOS: BIF. HACIA VILLA

HERMOSA - SAN MIGUEL PETAPA,

BIFURCACION

RD-GUA-10,CAPULIN -

BIFURCACION RD-GUA-01,

CIUDAD REAL - BIF. HACIA VILLA

HERMOSA, GUATEMALA - VILLA

CANAL

SSAPROBADO 0.00 90,117.20GRUPO

CONSTRUVAL

SOCIEDAD



11 001 000 002 000 173 0115 29 0 3,905.41 3,905.41 0.00

11 001 000 002 000 173 0116 29 0 14,590.60 14,590.60 0.00

11 001 000 002 000 173 0199 29 0 71,621.19 71,621.19 0.00





CONTRATO 13000-0030-2016-COV,

FACTURA A-256, TRAMOS: ALDEA


DEPARTAMENTAL


PUENTE RIO NEGRO,



ESTANCIA, BIFUR


MANTENIMIENTO

DE CARRETERAS



11 001 000 002 000 173 1301 29 0 23,495.00 23,495.00 0.00

11 001 000 002 000 173 1327 29 0 14,160.50 14,160.50 0.00

11 001 000 002 000 173 1399 29 0 39,814.50 39,814.50 0.00

11 001 000 002 000 173 1416 29 0 24,503.80 24,503.80 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


5208 4565 15/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIO No. 2,




CONTRATO 13000-0067-2016-COV,

FACTURA A-54, TRAMOS:

ANTOMBRAN, BIFURCACION

RD-ZAC-04 - CABAÑAS,

BIFURCACION RD-ZAC-04 - SAN

VICENTE, CABAÑAS - EL PUENTE

(LIMITE DEPARTAMENTAL

ZACAPA/EL PROGRESO), CAB

SSAPROBADO 0.00 43,001.20ARAGON PAZ

TULIO ROBERTO



11 001 000 002 000 173 1907 29 0 40,386.33 40,386.33 0.00

11 001 000 002 000 173 1999 29 0 2,614.87 2,614.87 0.00



NOVIEMBRE DE 2016 DEL


L-007-2016, SEGUN CONTRATO:

13000-0059-2016-COV, FACTURA

A-104, TRAMO:BIFURCACION

CA-01-ORIENTE, DON JUSTO - SAN

JOSE PINULA, BIFURCACION

CA-09-NORTE - LAS CANOAS,

BIFURCACION RN-02, DESVIO A

FRAIJANES - RD-GUA-10,

SSAPROBADO 0.00 81,465.98MARTINEZ PAZ

ELBA VIVIANA



11 001 000 002 000 173 0101 29 0 18,790.19 18,790.19 0.00

11 001 000 002 000 173 0102 29 0 17,836.87 17,836.87 0.00

11 001 000 002 000 173 0199 29 0 44,838.92 44,838.92 0.00


PROYECTO T-003-2016, PERIODO



13000-002-2016-COV, FACTURA


RD-CHM-17 (SAN MARTIN

JILOTEPEQUE) - BIFURCACION

RD-GUA-18..

SSAPROBADO 0.00 48,227.30LEON FAJARDO

JOSE LUIS



11 002 000 002 000 173 0403 29 0 48,227.30 48,227.30 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






CONTRATO 13000-0128-2016-COV,


BIFURCACION ALDEA

CALAGUACHE - ALDEA

CALAGUACHE, BIFURCACION

CA-02-OCCIDENTE,

CUYOTENANGO - SAN MARTIN

ZAPOTITLAN, BIFURCACION

CITO-180 , LA DICHA

SSAPROBADO 0.00 121,861.70GARCIA BANEGAS

MARCELO VICENTE



11 001 000 002 000 173 0914 29 0 3,593.73 3,593.73 0.00

11 001 000 002 000 173 0916 29 0 18,843.63 18,843.63 0.00

11 001 000 002 000 173 0919 29 0 7,078.69 7,078.69 0.00

11 001 000 002 000 173 0999 29 0 46,827.19 46,827.19 0.00

11 001 000 002 000 173 1099 29 0 15,539.91 15,539.91 0.00

11 001 000 002 000 173 1101 29 0 1,098.74 1,098.74 0.00

11 001 000 002 000 173 1103 29 0 2,599.98 2,599.98 0.00

11 001 000 002 000 173 1105 29 0 10,102.43 10,102.43 0.00

11 001 000 002 000 173 1199 29 0 16,177.40 16,177.40 0.00



30 DE NOVIEMBRE DE 2016,



13000-0402-2016-COV, FACTURA

A-48, TRAMOS: PUENTE

RODRIGUITOS - RD-GUA-07,

DESVIO SAN JOSE DEL GOLFO,

RD-GUA-07, DESVIO SAN JOSE DEL

GOLFO - RD-GUA-06, DESVIO

PALENCIA, RD-GUA-0

SSAPROBADO 0.00 42,473.45AVALOS

RODRIGUEZ

GLORIA ANAVELI



11 001 000 002 000 173 0101 29 0 14,071.29 14,071.29 0.00

11 001 000 002 000 173 0199 29 0 28,402.16 28,402.16 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






CONTRATO 13000-0403-2016-COV,



EL CRUCERO - LIMITE

DEPARTAMENTAL


(HACIA TILAPA), LIMITE

DEPARTAMENTAL

QUETZALTENANGO/SAN

SSAPROBADO 0.00 96,337.60CRUZ OLIVA SARA

LUZ



11 001 000 002 000 173 1217 29 0 4,402.00 4,402.00 0.00

11 001 000 002 000 173 1218 29 0 23,760.40 23,760.40 0.00

11 001 000 002 000 173 1299 29 0 68,175.20 68,175.20 0.00





13000-0013-2016-COV, FACTURA


RD-PET-11, SANTA RITA - SAN

FRANCISCO, EL RECREO

(BIFURCACION RD-PET-01) - SAN

ANDRES (BIFURCACION

RD-PET-14), SAN BENITO - EL

RECREO, SAN FRANCISCO

SSAPROBADO 0.00 107,921.68VEGA VASQUEZ

FELICIANO



11 001 000 002 000 173 1703 29 0 14,369.28 14,369.28 0.00

11 001 000 002 000 173 1704 29 0 13,321.05 13,321.05 0.00

11 001 000 002 000 173 1706 29 0 64,769.47 64,769.47 0.00

11 001 000 002 000 173 1707 29 0 15,461.88 15,461.88 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






13000-0411-2016-COV FACTURA

B-236 TRAMOS: SALIDA DE SANTA

LUCIA COTZUMALGUAPA - FINCA

EL BAUL - FINAL ASFALTO,

CA-02-OCCIDENTE (SANTA LUCIA

COTZUMALGUAPA) - PUENTE DON

GENARO, PUENTE DON GENARO -

LAS PLAYAS,

SSAPROBADO 0.00 80,133.20REYES MORALES

JAQUELINE

ESLOHANIA



11 001 000 002 000 173 0502 29 0 31,478.43 31,478.43 0.00

11 001 000 002 000 173 0503 29 0 48,654.77 48,654.77 0.00





13000-0280-2016-COV, FACTURA


CA-09-NORTE - EL RANCHO

ENTRADA OCCIDENTE,

BIFURCACION CA-09-NORTE - EL

RANCHO ENTRADA ORIENTE,


AGUSTIN ACASAGUASTLAN,

SSAPROBADO 0.00 60,896.08DIAZ ESCOBAR

JOSE ROBERTO



11 001 000 002 000 173 0201 29 0 6,553.00 6,553.00 0.00

11 001 000 002 000 173 0299 29 0 54,343.08 54,343.08 0.00





CONTRATO 13000-0091-2016-COV,

FACTURA C-29, PROYECTOS


L-081-2016, L-082-2016, L-083-2016,

L-085-2016 Y L-086-2016.

SSAPROBADO 0.00 27,104.13GUEVARA GUERRA

CHRISTIAN

HUMBERTO



11 001 000 002 000 188 1701 29 0 4,352.83 4,352.83 0.00

11 001 000 002 000 188 1703 29 0 736.63 736.63 0.00

11 001 000 002 000 188 1704 29 0 689.36 689.36 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 000 002 000 188 1706 29 0 6,153.05 6,153.05 0.00

11 001 000 002 000 188 1707 29 0 3,833.64 3,833.64 0.00

11 001 000 002 000 188 1708 29 0 3,687.10 3,687.10 0.00

11 001 000 002 000 188 1709 29 0 3,740.68 3,740.68 0.00

11 001 000 002 000 188 1712 29 0 1,272.36 1,272.36 0.00

11 001 000 002 000 188 1799 29 0 2,638.48 2,638.48 0.00


PROYECTO PE-001-2016, PERIODO



13000-0144-2016-COV, FACTURA

A-443, TRAMO: Reparacion y

reforzamiento estructural Puente EL

JOBO..

SSAPROBADO 0.00 2,776,920.00GRUPO MURATORI

SOCIEDAD

ANONIMA



11 001 000 002 000 173 2299 29 0 2,776,920.00 2,776,920.00 0.00





13000-0154-2016-COV FACTURA

No.1306 PROYECTOS


L-094-2016, T-041A-2016,

T-040A-2016 Y B-61A-2016.


SILVIO ANTONIO



11 001 000 002 000 188 1601 29 0 3,756.60 3,756.60 0.00

11 001 000 002 000 188 1699 29 0 19,020.43 19,020.43 0.00

11 002 000 002 000 188 1611 29 0 7,630.14 7,630.14 0.00

11 002 000 002 000 188 1612 29 0 22,482.89 22,482.89 0.00

11 002 000 002 000 188 1699 29 0 15,983.26 15,983.26 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






CONTRATO 13000-0344-2016-COV,

FACTURA D-11, NPG E22166475,


L-092-2016, L-093-2016, T-048-2016,

T-038-2016, B-060-2016 Y T-055-2016.


RIVEIRO ARI

RICARDO



11 001 000 002 000 188 1601 29 0 8,545.32 8,545.32 0.00

11 001 000 002 000 188 1699 29 0 8,257.19 8,257.19 0.00

11 002 000 002 000 188 1601 29 0 34,627.50 34,627.50 0.00

11 002 000 002 000 188 1615 29 0 11,935.54 11,935.54 0.00

11 002 000 002 000 188 1709 29 0 16,346.22 16,346.22 0.00

11 002 000 002 000 188 1799 29 0 2,926.91 2,926.91 0.00




CONTRATO 13000-0148-2016-COV,

PROYECTO S-037-2016. FACTURA

A-227, PROYECTOS


B-056-2016, L-078-2016, L-079-2016,

L-080-2016 Y L-077A-2016.

SSAPROBADO 0.00 45,277.24ORTIZ ALVAREZ

FERNANDO



11 001 000 002 000 188 1801 29 0 14,764.19 14,764.19 0.00

11 001 000 002 000 188 1802 29 0 22,578.63 22,578.63 0.00

11 001 000 002 000 188 1804 29 0 7,934.42 7,934.42 0.00

5236 5235 15/12/2016 RDP NOR OGA PAGO DE HONORARIOS POR

MANEJO DEL FIDEICOMISO DEL

FONDO VIAL CORRESPONDIENTE

AL MES DE NOVIEMBRE 2016

SEGUN CONTRATO

13000-0184-1999 Y AMPLIATORIOS

0256 Y 403 DE 1999. SEGUN NOTA

DE DEBITO 3311161 DE FECHA

7/11/2016.

SSAPROBADO 0.00 20,000.00BANCO

INDUSTRIAL

SOCIEDAD

697656 FAOSOY FAOSOY HVMENENDEZ HVMENENDEZ


11 001 000 001 000 194 0101 29 0 20,000.00 20,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






L-024-2016, SEGUN CONTRATO:

13000-0020-2016-COV, FACTURA

A-302, TRAMO:4 CAMINOS

INTERSECCION CA-01-OCCIDENTE

- SALCAJA, BIFURCACION

RD-QUE-06, DESVIO A SAN

FRANCISCO LA UNION - SAN

CARLOS SIJA, BIFURCACION

RN-09-NO

SSAPROBADO 0.00 76,646.20MAKEPEACE DE

LEON ADILIA

CAROLINA



11 001 000 002 000 173 0899 29 0 13,005.02 13,005.02 0.00

11 001 000 002 000 173 0901 29 0 22,635.06 22,635.06 0.00

11 001 000 002 000 173 0918 29 0 2,475.02 2,475.02 0.00

11 001 000 002 000 173 0999 29 0 38,531.10 38,531.10 0.00





CONTRATO 13000-0034-2016-COV,

FACTURA B-109,

TRAMOS:BIFURCACION RN-13

(PUENTE CHISNA) - LA REFORMA,


COLOMBA, BIFURCACION

CA-02-OCCIDENTE - EL ASINTAL,

BIFURCACION CA-02-OC

SSAPROBADO 0.00 95,060.50BUCH PEREZ

CARLOS ROBERTO



11 001 000 002 000 173 0917 29 0 10,467.30 10,467.30 0.00

11 001 000 002 000 173 0920 29 0 5,287.76 5,287.76 0.00

11 001 000 002 000 173 1101 29 0 3,234.90 3,234.90 0.00

11 001 000 002 000 173 1102 29 0 1,931.10 1,931.10 0.00

11 001 000 002 000 173 1104 29 0 10,516.50 10,516.50 0.00

11 001 000 002 000 173 1108 29 0 15,079.80 15,079.80 0.00

11 001 000 002 000 173 1109 29 0 9,901.50 9,901.50 0.00

11 001 000 002 000 173 1199 29 0 17,736.60 17,736.60 0.00

11 001 000 002 000 173 1220 29 0 6,541.12 6,541.12 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 000 002 000 173 1221 29 0 14,363.92 14,363.92 0.00





13000-0012-2016-COV, FACTURA

B-225, TRAMO: BIFURCACION

RD-PET-11, LA LIBERTAD - KM.

532+300 A SAN DIEGO, KM. 532+300

A SAN DIEGO - SAN DIEGO..

SSAPROBADO 0.00 104,828.70ROSALES GARCIA

LEONEL DE JESUS



11 001 000 002 000 173 1705 29 0 104,828.70 104,828.70 0.00





CONTRATO 13000-0401-2016-COV,

FACTURA C-3, TRAMOS:ZACAPA -

MANZANOTES, ZACAPA -

TREMENTINA, ZACAPA - RIO

ARRIBA, BIFURCACION RD-ZAC-03

(ZACAPA) - EL TERRERO,

BIFURCACION CA-09-NORTE, KM.

143+200 - A

SSAPROBADO 0.00 104,985.50LOSSI ARIAS

MYRIAM AMANDA



11 001 000 002 000 173 1901 29 0 39,335.75 39,335.75 0.00

11 001 000 002 000 173 1903 29 0 65,649.75 65,649.75 0.00





13000-0155-2016-COV, FACTURA

NO. 119, TRAMO: ALDEA EL

INGENIERO - BIFURCACION


CHIQUIMULA - VADO HONDO,

CHIQUIMULA - LA LAGUNA,

CHIQUIMULA - MARAXCO,

MARAXCO - EL PINALITO, VADO

HO

SSAPROBADO 0.00 99,316.05CACERES

SANDOVAL ANA

IZABEL



11 001 000 002 000 173 2001 29 0 65,839.51 65,839.51 0.00

11 001 000 002 000 173 2010 29 0 33,476.54 33,476.54 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






13000-0123-2016, FACTURA A-59,


L-095-2016, T-042-2016 Y

B-062A-2016.

SSAPROBADO 0.00 39,275.65DE LEON ROBLERO

CORNELIO DAVID



11 001 000 002 000 188 1604 29 0 957.58 957.58 0.00

11 001 000 002 000 188 1699 29 0 20,060.28 20,060.28 0.00

11 002 000 002 000 188 1699 29 0 18,257.79 18,257.79 0.00



NOVIEMBRE 2016, PROYECTO

B-056-2016, SEGUN CONTRATO

13000-0266-2016-COV, FACTURA

SERIE PLL001 NO. 160000000228

TRAMOS: BIFURCACION

CA-09-NORTE - TENEDORES,


DESVIO PUERTO BARRIOS -

PUERTO SANTO TOMAS DE

CASTILLA, BIFURCACION

CA-09-NORTE,


CODICO SOCIEDAD

ANONIMA



11 001 000 002 000 173 1801 29 0 110,472.09 110,472.09 0.00

11 001 000 002 000 173 1804 29 0 362.40 362.40 0.00





CONTRATO 13000-0336-2016-COV,



B-028-2016, L-038-2016, L-039-2016 Y

L-041-2016.

SSAPROBADO 0.00 46,534.40MIRANDA PIRIR

RODOLFO

ESTUARDO



11 001 000 002 000 188 1301 29 0 1,454.20 1,454.20 0.00

11 001 000 002 000 188 1303 29 0 6,004.44 6,004.44 0.00

11 001 000 002 000 188 1309 29 0 5,887.16 5,887.16 0.00

11 001 000 002 000 188 1319 29 0 2,181.30 2,181.30 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 000 002 000 188 1320 29 0 609.83 609.83 0.00

11 001 000 002 000 188 1323 29 0 5,746.44 5,746.44 0.00

11 001 000 002 000 188 1328 29 0 703.65 703.65 0.00

11 001 000 002 000 188 1329 29 0 586.37 586.37 0.00

11 001 000 002 000 188 1399 29 0 23,361.01 23,361.01 0.00





CONTRATO 13000-0355-2016-COV,

FACTURA B-5, NPG E22170863,


B-065a-2016, L-098-2016 Y

L-099-2016.


BERMUDEZ JOSE

ARTURO



11 001 000 002 000 188 1501 29 0 14,349.25 14,349.25 0.00

11 001 000 002 000 188 1502 29 0 3,966.05 3,966.05 0.00

11 001 000 002 000 188 1504 29 0 5,127.09 5,127.09 0.00

11 001 000 002 000 188 1599 29 0 3,056.41 3,056.41 0.00



31 DE OCTUBRE DEL 2016


CONTRATO 13000-0315-2016-COV

FACTURA A-750 TRAMOS: SANTA

CRUZ DEL QUICHÉ - KM. 171+900

HACIA PATZITE, SANTA LUCIA LA

REFORMA - SAN ANTONIO

ILOTENANGO, SANTA MARIA

CHIQUIMULA - BIFURCACION

RD-QUI-09, (SANTA LU


MARISCAL

SOCIEDAD



11 002 000 002 000 173 0806 29 0 139,157.18 139,157.18 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






CONTRATO 13000-0376-2016-COV,

FACTURA A-65



(SIBILIA), PALESTINA DE LOS

ALTOS, DESVIO SIBILIA - DESVIO

SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,

DESVIO SAN ANTONIO SAC


ALVAREZ ZOILA

NINFA



11 001 000 002 000 173 0924 29 0 11,972.00 11,972.00 0.00

11 001 000 002 000 173 1201 29 0 2,920.00 2,920.00 0.00

11 001 000 002 000 173 1202 29 0 10,585.00 10,585.00 0.00

11 001 000 002 000 173 1203 29 0 16,629.40 16,629.40 0.00

11 001 000 002 000 173 1299 29 0 62,181.20 62,181.20 0.00





CONTRATO 13000-0024-2016-COV,


BIFURCACION CAMOJA - LA

MESILLA - FRONTERA,

BIFURCACION COLOTENANGO -

BIFURCACION SAN PEDRO NECTA

- BIFURCACION LA LIBERTAD,

BIFURCACION LA LIBERTA

SSAPROBADO 0.00 112,945.75SANCHEZ FORD

MARIO RENE



11 001 000 002 000 173 1311 29 0 34,466.29 34,466.29 0.00

11 001 000 002 000 173 1312 29 0 5,236.29 5,236.29 0.00

11 001 000 002 000 173 1399 29 0 73,243.17 73,243.17 0.00





13000-0182-2016-COV, FACTURA

A-24, PROYECTOS SUPERVISADOS:

B-066-2016, L-100-2016 Y L-101-2016.


ARANGO LUIS

FERNANDO



11 001 000 002 000 188 0201 29 0 1,031.83 1,031.83 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 000 002 000 188 0204 29 0 2,692.58 2,692.58 0.00

11 001 000 002 000 188 0299 29 0 16,053.28 16,053.28 0.00

11 002 000 002 000 188 0299 29 0 6,190.97 6,190.97 0.00





CONTRATO 13000-0261-2016-COV,

FACTURA No. 172 PROYECTOS


B-022-2016, B-069A-2016,

L-029A-2016, L-030-2016 Y

L-031-2016.

SSAPROBADO 0.00 72,296.50MORALES MERIDA

ANGEL GUILLERMO



11 001 000 002 000 188 1201 29 0 3,553.67 3,553.67 0.00

11 001 000 002 000 188 1212 29 0 2,811.30 2,811.30 0.00

11 001 000 002 000 188 1213 29 0 1,636.88 1,636.88 0.00

11 001 000 002 000 188 1214 29 0 4,518.15 4,518.15 0.00

11 001 000 002 000 188 1215 29 0 6,702.68 6,702.68 0.00

11 001 000 002 000 188 1216 29 0 4,247.37 4,247.37 0.00

11 001 000 002 000 188 1217 29 0 1,080.10 1,080.10 0.00

11 001 000 002 000 188 1218 29 0 4,956.27 4,956.27 0.00

11 001 000 002 000 188 1219 29 0 4,566.83 4,566.83 0.00

11 001 000 002 000 188 1299 29 0 35,813.57 35,813.57 0.00

11 001 000 002 000 188 3000 29 0 2,409.68 2,409.68 0.00





CONTRATO 13000-0393-2016-COV,

FACTURA A-361 TRAMOS: SAN

SEBASTIAN - IXCHIGUAN,

BIFURCACION RN-12-NORTE -

TAJUMULCO, BIFURCACION

RN-12-NORTE, COTZIC - SAN JOSE

OJETENAM, IXCHIGUAN -

TACANA, TACANA - LIMITE DEPA

SSAPROBADO 0.00 357,140.71BARRIOS BOTZOC

SERGIO DAVID




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 000 002 000 173 1207 29 0 5,200.00 5,200.00 0.00

11 001 000 002 000 173 1223 29 0 155,700.71 155,700.71 0.00

11 001 000 002 000 173 1299 29 0 125,413.43 125,413.43 0.00

11 001 000 002 000 173 1321 29 0 70,826.57 70,826.57 0.00





CONTRATO 13000-0127-2016-COV,



T-014-2016, B-030A-2016 Y

T-015A-2016

SSAPROBADO 0.00 40,776.00ARRIAGA LOPEZ

JULIO



11 001 000 002 000 188 1301 29 0 5,127.65 5,127.65 0.00

11 001 000 002 000 188 1327 29 0 2,884.31 2,884.31 0.00

11 001 000 002 000 188 1399 29 0 9,168.47 9,168.47 0.00

11 001 000 002 000 188 1416 29 0 4,486.70 4,486.70 0.00

11 002 000 002 000 188 1313 29 0 1,964.67 1,964.67 0.00

11 002 000 002 000 188 1314 29 0 4,612.10 4,612.10 0.00

11 002 000 002 000 188 1323 29 0 4,910.29 4,910.29 0.00

11 002 000 002 000 188 1326 29 0 7,621.81 7,621.81 0.00





CONTRATO 13000-0087-2016-COV,



T-018-2016 Y L-045A-2016.


EGUIZABAL LUIS

FELIPE



11 001 000 002 000 188 1402 29 0 9,931.26 9,931.26 0.00

11 001 000 002 000 188 1421 29 0 10,446.99 10,446.99 0.00

11 001 000 002 000 188 1499 29 0 1,430.84 1,430.84 0.00

11 002 000 002 000 188 1499 29 0 17,004.11 17,004.11 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


5282 5281 16/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01,




13000-0495-2016-COV, FACTURA

A-001, TRAMOS CHICHE

-CHINIQUE, CHINIQUE - COAXAN,

COAXAN - ZACUALPA, JOYABAJ -

CHOAQUENUN, SANTA CRUZ DEL

QUICHE - CHICHE, ZACUALPA

-JOYABAJ..

SSAPROBADO 0.00 27,013.36GONZALEZ LEMUS

ALMA LUCRECIA



11 001 000 002 000 173 1402 29 0 13,758.58 13,758.58 0.00

11 001 000 002 000 173 1499 29 0 13,254.78 13,254.78 0.00


PERIODO DEL 01 AL 30 DE DE

NOVIEMBRE 2016, PROYECTO DE

BACHEO B-066-2016, SEGÚN

CONTRATO 13000-0263-2016-COV,



RANCHO ENTRADA OCCIDENTE,




ESTANCIA DE LA

SSAPROBADO 0.00 38,341.20RUIZ ALBANES

SANDRA

ELIZABETH



11 001 000 002 000 173 0299 29 0 38,341.20 38,341.20 0.00





CONTRATO 13000-0025-2016-COV,

FACTURA A-241,

TRAMOS:BIFURCACION CA-10 -

CHISPAN, BIFURCACION CA-10 -

ZACAPA, BIFURCACION CA-10, LA

FRAGUA - BIFURCACION

RD-ZAC-08, DESVIO SAN JUAN,

BIFURCACION RN-20,

SSAPROBADO 0.00 62,279.75OROZCO

HERNANDEZ JOSE

MIGUEL



11 001 000 002 000 173 1901 29 0 13,838.85 13,838.85 0.00

11 001 000 002 000 173 1902 29 0 1,846.80 1,846.80 0.00

11 001 000 002 000 173 1903 29 0 11,664.00 11,664.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 000 002 000 173 1999 29 0 34,930.10 34,930.10 0.00





CONTRATO 13000-0023-2016-COV,

FACTURA A-221,

TRAMOS:BIFURCACION





PUENTE RIO DULCE, BIFURCACI


CORDON DORA

HAYDEE DEL



11 001 000 002 000 173 1802 29 0 5,602.55 5,602.55 0.00

11 001 000 002 000 173 1804 29 0 77,001.16 77,001.16 0.00

11 001 000 002 000 173 1899 29 0 7,900.37 7,900.37 0.00





CONTRATO 13000-0065-2016-COV,

FACTURA A-21, TRAMOS: CAPTZIN

- SAN JUAN IXCOY - SOLOMA,

SANTA EULALIA - SAN MATEO

IXTATAN, SOLOMA - SANTA

EULALIA..

SSAPROBADO 0.00 79,252.04GUILLEN JACINTO

MANUEL EDUARDO



11 001 000 002 000 173 1323 29 0 36,236.68 36,236.68 0.00

11 001 000 002 000 173 1399 29 0 43,015.36 43,015.36 0.00





13000-0307-2016-COV, FACTURA

B-217, TRAMO: LLANO GRANDE -

EL TRAPICHE DE AGUA - LA

CANOA, SALAMA - LLANO

GRANDE, SAN MIGUEL CHICAJ -

SALAMA.


CALDERON NIDIA

AURISTELA



11 001 000 002 000 173 1501 29 0 49,774.20 49,774.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





DE SUPERVISION S-046-2016,

SEGUN CONTRATO

13000-0125-2016-COV, FACTURA

A-91, PROYECTOS SUPERVISADOS

P-001-2016.

SSAPROBADO 0.00 40,457.60ITURRIOS GIRON

OSCAR GUILLERMO



11 001 000 002 000 188 0299 29 0 10,030.88 10,030.88 0.00

11 001 000 002 000 188 1399 29 0 12,487.62 12,487.62 0.00

11 001 000 002 000 188 1599 29 0 3,454.99 3,454.99 0.00

11 001 000 002 000 188 1699 29 0 13,485.86 13,485.86 0.00

11 001 000 002 000 188 1999 29 0 998.25 998.25 0.00





CONTRATO 13000-0254-2016-COV,



B-015A-2016, L-021-2016, L-022-2016

Y L-023-2016.

SSAPROBADO 0.00 58,400.00JUAREZ ALVAREZ

JUAN CARLOS



11 001 000 002 000 188 0702 29 0 1,512.60 1,512.60 0.00

11 001 000 002 000 188 0704 29 0 3,282.29 3,282.29 0.00

11 001 000 002 000 188 0799 29 0 6,316.06 6,316.06 0.00

11 001 000 002 000 188 0801 29 0 11,959.38 11,959.38 0.00

11 001 000 002 000 188 0802 29 0 5,827.58 5,827.58 0.00

11 001 000 002 000 188 0804 29 0 1,542.59 1,542.59 0.00

11 001 000 002 000 188 0805 29 0 6,213.22 6,213.22 0.00

11 001 000 002 000 188 0806 29 0 7,177.34 7,177.34 0.00

11 001 000 002 000 188 0899 29 0 9,949.73 9,949.73 0.00

11 001 000 002 000 188 3000 29 0 4,619.21 4,619.21 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






CONTRATO 13000-0260-2016-COV,

FACTURA A-15,

TRAMOS:CA-09-SUR - ALDEA

BUENA VISTA EL CARRIZAL,

DESVIO PUERTO SAN JOSE -

PUERTO QUETZAL, IZTAPA -


ESCUINTLA/SANTA ROSA, LIMITE

DEPARTA

SSAPROBADO 0.00 44,644.20MARTINEZ

ALVAREZ MURGA

SANDRA LISSETH



11 001 000 002 000 173 0509 29 0 4,388.80 4,388.80 0.00

11 001 000 002 000 173 0510 29 0 23,615.40 23,615.40 0.00

11 001 000 002 000 173 0609 29 0 16,640.00 16,640.00 0.00





13000-0079-2016-COV, FACTURA


CA-10, VADO HONDO - JOCOTAN,

BIFURCACION CA-11 - ACCESO

ALDEA LOS PLANES,


ALDEA VEGUITAS, JOCOTAN - EL

FLORIDO (FRONTERA),

SSAPROBADO 0.00 90,942.70SAN JOSE

MARROQUIN IRMA

YOLANDA



11 001 000 002 000 173 2003 29 0 3,164.19 3,164.19 0.00

11 001 000 002 000 173 2004 29 0 22,042.38 22,042.38 0.00

11 001 000 002 000 173 2005 29 0 30,290.46 30,290.46 0.00

11 001 000 002 000 173 2006 29 0 21,473.65 21,473.65 0.00

11 001 000 002 000 173 2009 29 0 13,972.02 13,972.02 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







13000-0371-2016-COV, FACTURA

A-102, TRAMOS:BIFURCACION

CA-09-NORTE - PALENCIA,

PALENCIA - LOS MIXCOS, PUENTE

AGUA CALIENTE - BIFURCACION

SAN ANTONIO LA PAZ,

RD-GUA-17, BIFURCACION


CARLOS ENRIQUE



11 001 000 002 000 173 0199 29 0 17,692.22 17,692.22 0.00

11 001 000 002 000 173 0299 29 0 36,841.65 36,841.65 0.00





CONTRATO 13000-0069-2016-COV,

FACTURA D-7 PROYECTOS


L-020-2016, B-012-2016, B-013-2016.

SSAPROBADO 0.00 27,775.00PANGAN NORIEGA

EVER DOUGLAS



11 001 000 002 000 188 0701 29 0 3,343.28 3,343.28 0.00

11 001 000 002 000 188 0702 29 0 1,012.88 1,012.88 0.00

11 001 000 002 000 188 0705 29 0 1,238.41 1,238.41 0.00

11 001 000 002 000 188 0707 29 0 1,863.54 1,863.54 0.00

11 001 000 002 000 188 0713 29 0 2,445.14 2,445.14 0.00

11 001 000 002 000 188 0715 29 0 1,264.12 1,264.12 0.00

11 001 000 002 000 188 0716 29 0 316.52 316.52 0.00

11 001 000 002 000 188 0717 29 0 791.31 791.31 0.00

11 001 000 002 000 188 0718 29 0 1,622.19 1,622.19 0.00

11 001 000 002 000 188 0719 29 0 1,727.03 1,727.03 0.00

11 001 000 002 000 188 0799 29 0 12,150.58 12,150.58 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





PROYECTO T-049A-2016 SEGUN

CONTRATO 13000-0400-2016-COV,


RD-SM-28-01 GUATIVIL

(BIFURCACION RN-12-SUR) - SAN

CRISTOBAL CUCHO RD-SM-28-02

SAN CRISTOBAL CHUCHO -

RANCHO DEL PADRE - MAVIL -

BALNEARIO AGUA TIBIA - CABEC

SSAPROBADO 0.00 333,068.00MEJIA LOPEZ

JERSON OTTONIEL



11 002 000 002 000 173 1299 29 0 333,068.00 333,068.00 0.00





CONTRATO 13000-0347-2016-COV,

FACTURA E-4, NPG E22168753,


B-018-2016 Y L-026-2016.


ALDANA MARCO

TULIO



11 001 000 002 000 188 0914 29 0 657.62 657.62 0.00

11 001 000 002 000 188 0916 29 0 3,452.50 3,452.50 0.00

11 001 000 002 000 188 0919 29 0 1,285.64 1,285.64 0.00

11 001 000 002 000 188 0999 29 0 12,761.11 12,761.11 0.00

11 001 000 002 000 188 1099 29 0 2,840.95 2,840.95 0.00

11 001 000 002 000 188 1101 29 0 200.57 200.57 0.00

11 001 000 002 000 188 1103 29 0 476.77 476.77 0.00

11 001 000 002 000 188 1105 29 0 1,854.49 1,854.49 0.00

11 001 000 002 000 188 1199 29 0 2,969.15 2,969.15 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






13000-0308-2016-COV, FATURA

A2-18 TRAMOS: EL COPANTE

QUIPAMBE INMORTAL LA

INDEPENDENCIA CASERÍO NUEVA

JERUSALEM (ENTRONCANDO CON

LA RN 12 NORTE KM. 283+425), EL

QUETZAL - PUENTE EL NARANJO 1

(LIMITE VIAL 9 Y

SSAPROBADO 0.00 729,109.95CRUZ BONILLA

MAXIMILIANO



11 002 000 002 000 173 0920 29 0 33,470.85 33,470.85 0.00

11 002 000 002 000 173 1220 29 0 556,527.39 556,527.39 0.00

11 002 000 002 000 173 1299 29 0 139,111.71 139,111.71 0.00





CONTRATO 13000-0345-2016-COV,

FACTURA D-5, NPG E22166939,


B-004-2016, L-007-2016, L-008-2016 Y

T-002-2016.

SSAPROBADO 0.00 40,347.60PEREZ CORONADO

JOSE STUARDO



11 001 000 002 000 188 0101 29 0 1,997.26 1,997.26 0.00

11 001 000 002 000 188 0102 29 0 9,380.19 9,380.19 0.00

11 001 000 002 000 188 0199 29 0 17,212.31 17,212.31 0.00

11 002 000 002 000 188 0199 29 0 1,707.11 1,707.11 0.00

11 002 000 002 000 188 0603 29 0 10,050.73 10,050.73 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






CONTRATO 13000-0018-2016-COV,

FACTURA A-317,

TRAMOS:BIFURACION

CA-01-OCCIDENTE (TECPAN) -

RUINAS IXIMCHE, BIFURCACION

CA-01-OCCIDENTE - SANTA

APOLONIA - SAN JOSE POAQUIL,

BIFURCACION RN-01 (PATZICIA)

SSAPROBADO 0.00 94,317.40ZAMORA SERGIO12175668 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM


11 001 000 002 000 173 0405 29 0 36,262.90 36,262.90 0.00

11 001 000 002 000 173 0406 29 0 7,857.00 7,857.00 0.00

11 001 000 002 000 173 0499 29 0 50,197.50 50,197.50 0.00





13000-0039-2016-COV, FACTURA


CA-09-NORTE - ESTANCIA DE LA

VIRGEN, BIFURCACION CA-14, EL

RANCHO - BIFURCACION

RD-PRO-03, DESVIO SAN AGUSTIN

ACASAGUASTLAN, BIFURCACION

RD-PRO-03,

SSAPROBADO 0.00 61,985.20PINEDA FRANCO

RENE OSWALDO



11 001 000 002 000 173 0204 29 0 16,407.11 16,407.11 0.00

11 001 000 002 000 173 0299 29 0 45,578.09 45,578.09 0.00





13000-0033-2016-COV, FACTURA


CA-01-OCCIDENTE - RACANTACAJ,

BIFURCACION CA-1 OCCIDENTE -

NAHUALA, PANAJACHEL -

GODINEZ, RD-SOL-01, DESVIO

NAHUALA - RD-SOL-02, DESVIO

SANTA CATARINA

SSAPROBADO 0.00 89,393.45SAMANIEGO

DUARTE RAMON

JOSE



11 001 000 002 000 173 0701 29 0 21,121.48 21,121.48 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 000 002 000 173 0702 29 0 6,651.31 6,651.31 0.00

11 001 000 002 000 173 0705 29 0 8,231.46 8,231.46 0.00

11 001 000 002 000 173 0799 29 0 53,389.20 53,389.20 0.00





CONTRATO 13000-0093-2016-COV,

FACTURA A1-151,

TRAMOS:BIFURCACION

CA-01-OCCIDENTE, KM. 252+500,

ALDEA PIEDRAS NEGRAS

MALACATANCITO ALDEA POSH

BIFURCACION RD-HUE-15,

BIFURCACION RD-HUE-02, TODOS

SANTOS

SSAPROBADO 0.00 94,571.20LEIVA SALDAÑA

REYNALDO

MARCIAL



11 001 000 002 000 173 1302 29 0 30,357.63 30,357.63 0.00

11 001 000 002 000 173 1303 29 0 33,502.23 33,502.23 0.00

11 001 000 002 000 173 1399 29 0 30,711.34 30,711.34 0.00





CONTRATO 13000-0130-2016-COV Y

CONTRATO AMPLIATORIO

No.496-2016-COV, FACTURA

A1-213, PROYECTO SUPERVISADO:

PE-001-2016.

SSAPROBADO 0.00 57,344.50JORDAN ZABALETA

MARIO RENE



11 001 000 002 000 188 2299 29 0 57,344.50 57,344.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




DE OCTUBRE DEL 2016,

PROYECTO L-042-2016, SEGÚN

CONTRATO 13000-0031-2016-COV,



LOS ENCUENTROS -

CHICHICASTENANGO,

BIFURCACION SAN ANTONIO

ILOTENANGO - XECAJA,


CRUZ DEL QUI

SSAPROBADO 0.00 83,278.80PINEDA PRADO

MYNOR RENE



11 001 000 002 000 173 1406 29 0 22,606.13 22,606.13 0.00

11 001 000 002 000 173 1407 29 0 1,698.93 1,698.93 0.00

11 001 000 002 000 173 1408 29 0 29,440.30 29,440.30 0.00

11 001 000 002 000 173 1499 29 0 29,533.44 29,533.44 0.00





13000-0068-2016-COV FACTURA

A1-64 PROYECTOS


T-010-2016 Y L-025A-2016.

SSAPROBADO 0.00 32,810.00SALAZAR CHAVEZ

MARCO VINICIO



11 001 000 002 000 188 0909 29 0 10,515.01 10,515.01 0.00

11 001 000 002 000 188 0999 29 0 10,152.06 10,152.06 0.00

11 002 000 002 000 188 0999 29 0 1,832.76 1,832.76 0.00

11 002 000 002 000 188 1299 29 0 10,310.17 10,310.17 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


5340 4082 16/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 3



P-001-2016 SEGUN CONTRATO

13000-0214-2016-COV FACTURA

A1-1053 TRAMOS:

MANTENIMIENTO PUENTES EN

RUTAS PAVIMENTADAS DE ALTA

VERAPAZ, MANTENIMIENTO

PUENTES EN RUTAS


VERAPAZ, MANTENIMIENTO

PUENTES EN RUTAS

PAVIMENTADAS

SSAPROBADO 0.00 571,364.00A & L PROYECTOS

SOCIEDAD

ANONIMA



11 001 000 002 000 173 0299 29 0 60,446.52 60,446.52 0.00

11 001 000 002 000 173 1499 29 0 7,960.00 7,960.00 0.00

11 001 000 002 000 173 1699 29 0 373,500.00 373,500.00 0.00

11 001 000 002 000 173 2199 29 0 129,457.48 129,457.48 0.00





CONTRATO 13000-0486-2016-COV,


(RD-PET-11-02) BIFURCACION

RD-PET-15, SANTA RITA - LA

LIBERTAD, (RD-PET-11-03) LA

LIBERTAD - EL SUBIN,

BIFURCACION RD-PET-12.

SSAPROBADO 0.00 77,873.00SOLLOY CAJBON

VICTOR MANUEL



11 001 000 002 000 173 1705 29 0 48,242.72 48,242.72 0.00

11 001 000 002 000 173 1706 29 0 29,630.28 29,630.28 0.00





13000-0215-2016-COV FACTURA

D-111 TRAMOS: IFURCACION

CA-13, SABANETA - CALZADA

MOPÁN, CALZADA MOPÁN - LA

HORQUETERA, BIFURCACION

CA-13

SSAPROBADO 0.00 324,118.40OCAÑA TAHUICO

ALEX ORLANDO




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 002 000 002 000 173 1799 29 0 324,118.40 324,118.40 0.00

5347 4217 16/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 3, DEL




13000-0153-2016-COV, FACTURA


RD-ESC-25, EL CARRIZAL - FIN DE

ASFALTO (HACIA EL PAREDON, LA

GOMERA), BIFURCACION

RD-ESC-38, LOS MAGUEYES -

BIFURCACION RD-ESC-25, KM.

107.55 (PLAN

SSAPROBADO 0.00 70,228.07ALBANES ORTIZ

MARINA DEL

CARMEN



11 001 000 002 000 173 0503 29 0 19,929.44 19,929.44 0.00

11 001 000 002 000 173 0507 29 0 43,562.79 43,562.79 0.00

11 001 000 002 000 173 0509 29 0 6,735.84 6,735.84 0.00




2016. SEGUN CONTRATO

13000-0491-2016-COV, FACTURA



532+300 A SAN DIEGO, KM. 532+300

A SAN DIEGO - SAN DIEGO..

SSAPROBADO 0.00 64,902.52GARCIA DIAZ

JUAN CARLOS



11 001 000 002 000 173 1705 29 0 64,902.52 64,902.52 0.00




S-026-2016, FACTURA B4-8, SEGÚN

CONTRATO 13000-0077-2016-COV,


B-039-2016, T-022-2016, T-046A-2016,

L-052A-2016 Y L-053-2016.

SSAPROBADO 0.00 48,414.00DONIS RIVAS

MARCOS ALBERTO

DE JESUS



11 001 000 002 000 188 0502 29 0 18,508.71 18,508.71 0.00

11 001 000 002 000 188 0503 29 0 17,760.35 17,760.35 0.00

11 001 000 002 000 188 0507 29 0 6,672.88 6,672.88 0.00

11 001 000 002 000 188 0509 29 0 1,030.04 1,030.04 0.00

11 002 000 002 000 188 0501 29 0 4,442.02 4,442.02 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






CONTRATO 13000-0250-2016-COV,

FACTURA B-226 TRAMOS: BIF.

HACIA VILLA HERMOSA - SAN

MIGUEL PETAPA, GUATEMALA -

VILLA CANALES, RD-GUA-02 -

ENTRADA MAYAN GOLF,

RD-GUA-27, VILLA CANALES -

PUENTE LA GLORIA, AMA


Y SERVICIOS

ROMERO



11 001 000 002 000 173 0115 29 0 75,266.88 75,266.88 0.00

11 001 000 002 000 173 0116 29 0 144,110.22 144,110.22 0.00

11 001 000 002 000 173 0199 29 0 247,688.87 247,688.87 0.00



NOVIEMBRE AÑO 2016,


CONTRATO 13000-0306-2016-COV,


BIFURCACION CA-10, PADRE

MIGUEL - ANGUIATU (FRONTERA),

BIFURCACION CA-12, ACCESO

ALDEA ANGUIATU - ALDEA

ANGUIATU, BIFURCACION CA-12,

DESVIO A PADRE MIGUEL -

SSAPROBADO 0.00 989,849.99ORTIZ DE LEON

EVELYN

ELIZABETH



11 001 000 002 000 173 2007 29 0 504,561.52 504,561.52 0.00

11 001 000 002 000 173 2008 29 0 485,288.47 485,288.47 0.00





CONTRATO 13000-0117-2016-COV,



B-038-2016, L-049A-2016, L-050-2016,

L-051-2016.

SSAPROBADO 0.00 46,630.80LOPEZ FERNANDEZ

LEONEL ESTUARDO



11 001 000 002 000 188 0505 29 0 19,605.47 19,605.47 0.00

11 001 000 002 000 188 0509 29 0 13,082.65 13,082.65 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 000 002 000 188 0510 29 0 6,390.27 6,390.27 0.00

11 001 000 002 000 188 0609 29 0 4,932.18 4,932.18 0.00

11 001 000 002 000 188 3000 29 0 2,620.23 2,620.23 0.00





CONTRATO 13000-0387-2016-COV,

FACTURA B-052

TRAMOS:MONUMENTO

CAMINERO - INICIO PAVIMENTO

DE CONCRETO, GENTRAC, INICIO

PAVIMENTO DE CONCRETO,

GENTRAC - PUENTE VILLALOBOS,

PUENTE VILLALOBOS - DESVIO

VILLA N


ESTRADA JUAN

CARLOS



11 001 000 002 000 173 0101 29 0 491.41 491.41 0.00

11 001 000 002 000 173 0115 29 0 189,810.12 189,810.12 0.00

11 001 000 002 000 173 0199 29 0 4,895.06 4,895.06 0.00





CONTRATO 13000-0035-2016-COV,

FACTURA C-116 TRAMOS:

BIFURCACION RD-GUA-18 -

RUINAS DE MIXCO VIEJO,

BIFURCACION RN-05 - ALDEA

SAJCAVILLA, KM. 52+000 HACIA

MONTUFAR - PUENTE VEGA DE

GODINEZ, MONTUFAR - KM. 5

SSAPROBADO 0.00 57,703.20PEREZ CASTRO

CARLOS

CRISTOBAL



11 001 000 002 000 173 0109 29 0 7,104.74 7,104.74 0.00

11 001 000 002 000 173 0110 29 0 31,316.28 31,316.28 0.00

11 001 000 002 000 173 0499 29 0 19,282.18 19,282.18 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






CONTRATO 13000-0406-2016-COV,

FACTURA D-10

TRAMOS:BIFURCACION

CA-02-OCCIDENTE - SAN

SEBASTIAN, BIFURCACION

CA-02-OCCIDENTE - ENTRADA

RETALHULEU, BIFURCACION

CA-02-OCCIDENTE - NUEVO SAN

CARLOS, BIFURCACION

SSAPROBADO 0.00 224,350.08E.L.

CONSTRUCTORES

SOCIEDAD



11 001 000 002 000 173 1101 29 0 133,453.37 133,453.37 0.00

11 001 000 002 000 173 1108 29 0 35,694.69 35,694.69 0.00

11 001 000 002 000 173 1109 29 0 55,202.02 55,202.02 0.00





CONTRATO 13000-0473-2016-COV,


RD-SM-46-01, LAS PILAS,

BIFURCACION

RN-08-SISILTEPEQUE-PERU-BOLIVI

A, SAN MARCOS.

SSAPROBADO 0.00 40,960.21INNOVACION

CONSTRUCTIVA

SOCIEDAD



11 001 000 002 000 173 1216 29 0 40,960.21 40,960.21 0.00





13000-0150-2016-COV FACTURA

B-167 PROYECTOS


L-017-2016 Y T-004-2016.


RAMIREZ

GUILLERMO



11 001 000 002 000 188 0405 29 0 7,552.28 7,552.28 0.00

11 001 000 002 000 188 0406 29 0 1,777.78 1,777.78 0.00

11 001 000 002 000 188 0499 29 0 11,358.05 11,358.05 0.00

11 001 000 002 000 188 0709 29 0 6,304.55 6,304.55 0.00

11 001 000 002 000 188 0799 29 0 1,658.90 1,658.90 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 002 000 002 000 188 0499 29 0 4,638.44 4,638.44 0.00


Asistente Financiero de la Unidad


correspondiente al periodo del 21 de

octubre al 31 de octubre del 2016, según

acta administrativa No. 022-2016-COV

del 21-10-2016, Factura Serie A No. 8,

NPG. E23640618.

SSAPROBADO 0.00 2,838.71RIVERA MENENDEZ

ESTUARDO ANIBAL



11 000 000 001 000 184 0101 29 0 2,838.71 2,838.71 0.00


Asistente Financiero de la Unidad


correspondiente de periodo del 01 al 30

de noviembre del 2016, según acta


21-10-2016, Factura Serie A No. 10,

NPG. E24916226.


ESTUARDO ANIBAL



11 000 000 001 000 184 0101 29 0 8,000.00 8,000.00 0.00


asistente financiero de la Unidad





21-10-2016, Factura serie A No. 11

NPG. E24918687


ESTUARDO ANIBAL



11 000 000 001 000 184 0101 29 0 8,000.00 8,000.00 0.00





CONTRATO 13000-0330-2016-COV,



RUINAS DE QUIRIGUA, JUAN DE

PAZ - LOS AMATES, LOS AMATES -

TRINCHERAS, TRINCHERA -

BIFURCACION CA-13-A, DESVIO

MORALES

SSAPROBADO 0.00 413,977.05BELTRAN ALDANA

MILTON RICARDO



11 001 000 002 000 173 1805 29 0 383,709.72 383,709.72 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 000 002 000 173 1899 29 0 30,267.33 30,267.33 0.00


como asesor jurídico en el departamento

de Asesoría Jurídica, de la Unidad





16-12-2016, fact B No. 22 NPG.

E24935182

SSAPROBADO 0.00 6,400.00MAYEN

MOESCHLER JOEL

ESTUARDO



11 000 000 001 000 183 0101 29 0 6,400.00 6,400.00 0.00





CONTRATO 13000-0242-2016-COV,

FACTURA A-496,

TRAMOS:BIFURCACION


532+300 A SAN DIEGO,

BIFURCACION RD-PET-13 (EL

NARANJO) - EL CEIBO, FRONTERA

MEXICO, BIFURCACION

RD-PET-15, SANTA

SSAPROBADO 0.00 669,542.31ARDON

SAGASTUME

GALVEZ MARTA



11 001 000 002 000 173 2101 29 0 248,630.28 248,630.28 0.00

11 001 000 002 000 173 2102 29 0 246,777.32 246,777.32 0.00

11 001 000 002 000 173 2199 29 0 174,134.71 174,134.71 0.00



30 DE NOVIEMBRE DEL 2016,

PROYECTO T-010-2016, SEGUN

CONTRATO 13000-0010-2016-COV,

FACTURA A-403, TRAMOS: IMITE

DEPARTAMENTAL SAN MARCOS

/QUETZALTENANGO - CABRICAN,

RIO BLANCO - LIMITE

DEPARTAMENTAL SAN

MARCOS/QUETZALTENANGO, SAN

FRANCISCO LA UNION - CAJOLA

SSAPROBADO 0.00 247,668.63LOPEZ LOPEZ

SILVIANO TORIBIO



11 002 000 002 000 173 0899 29 0 41,972.84 41,972.84 0.00

11 002 000 002 000 173 0999 29 0 205,695.79 205,695.79 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016


CONTRATO 13000-0218-2016-COV

FACTURA PE-1 TRAMOS:

ACATENANGO - LA SOLEDAD,

BIFURCACION RD-CHM-03

(TECPAN) - PATZUN,

BIFURCACION RN-01, KM. 71+325,

PATZICIA - BIFURCACION

RD-CHM-04, HACIA TECPAN

GUATEMALA,

SSAPROBADO 0.00 416,104.80ESCOBAR RUANO

MARVIN

ESTUARDO



11 002 000 002 000 173 0499 29 0 416,104.80 416,104.80 0.00





CONTRATO 13000-0029-2016-COV,

FACTURA A-55,

TRAMOS:BIFURCACION


VASQUEZ - BIFURCACION

RD-TOT-03, KM. 4+320 DESDE

CA-01-OCCIDENTE, ALASKA -

TOTONICAPÁN, PARAJE CHUICA -

CHUICAXTUN

SSAPROBADO 0.00 47,529.20CORDON GUZMAN

LESVIA NOHEMI



11 001 000 002 000 173 0801 29 0 37,100.80 37,100.80 0.00

11 001 000 002 000 173 0802 29 0 10,428.40 10,428.40 0.00



30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016,


CONTRATO

13000-0385-2016-COV,FACTURA

C-14 TRAMOS: BIFURCACION

CA-09-NORTE - ALDEA EL JUTE,


USUMATLAN, BIFURCACION

RD-ZAC-18 - ACCESO ALDEA

HUIJO, TECULUTAN - LA PALMIL


MAYORGA OSCAR

FERNANDO



11 001 000 002 000 173 1903 29 0 114,578.08 114,578.08 0.00

11 001 000 002 000 173 1905 29 0 62,025.99 62,025.99 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 000 002 000 173 1906 29 0 244,892.19 244,892.19 0.00

11 001 000 002 000 173 1907 29 0 124,479.90 124,479.90 0.00



30 DE NOVIEMBRE DEL 2016


CONTRATO 13000-0328-2016-COV

FACTURA NO. 735 TRAMOS:

BIFURCACION RD-GUA-22 -

BIFURCACION RD-GUA-17 (SAN

JOSE DEL GOLFO), BIFURCACION

RD-GUA-60, SAJCAVILLA -

BIFURCACION RD-GUA-05, LO DE

MEJIA, GUATEMALA -

SSAPROBADO 0.00 198,149.50CONSTRUCTORES

CINCO PALOS

SOCIEDAD



11 002 000 002 000 173 0199 29 0 173,026.50 173,026.50 0.00

11 002 000 002 000 173 0306 29 0 25,123.00 25,123.00 0.00





13000-0192-2016-COV, FACTURA


RD-HUE-03, SAN RAFAEL

INDEPENDENCIA - VILLA LINDA,


BIFURCACION RN-09-NORTE

(IXNANCONOP) - VILLA LINDA,

BIFURCACION SAN RAFAEL LA IN

SSAPROBADO 0.00 313,869.30ALVARADO

HERRERA EDSON

RONALDO



11 002 000 002 000 173 1312 29 0 40,295.49 40,295.49 0.00

11 002 000 002 000 173 1313 29 0 150,553.35 150,553.35 0.00

11 002 000 002 000 173 1314 29 0 123,020.46 123,020.46 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






CONTRATO 13000-0044-2016-COV,


BIFURCACION RN-01 (LA LIMA) -

LA MURALLA, BIFURCACION

RN-01 - COMUNIDAD AGRARIA EL

PORVENIR, BIFURCACION SANTA

MARIA MELENDRES - RN-01,

DESVIO MALAC


SAMAYOA JOSE

ARTURO



11 001 000 002 000 173 1215 29 0 43,544.05 43,544.05 0.00

11 001 000 002 000 173 1216 29 0 18,636.60 18,636.60 0.00

11 001 000 002 000 173 1219 29 0 20,038.35 20,038.35 0.00

11 001 000 002 000 173 1299 29 0 23,202.30 23,202.30 0.00





CONTRATO 13000-0239-2016-COV,

FACTURA C-57, TRAMOS: CHICHE -

CHINIQUE, CHINIQUE - COAXAN,

COAXAN - ZACUALPA, JOYABAJ -

CHOAQUENUN, SANTA CRUZ DEL

QUICHÉ - CHICHE, ZACUALPA -

JOYABAJ..

SSAPROBADO 0.00 162,503.70RAMOS CARDOZA

RONALD EMIR



11 001 000 002 000 173 1412 29 0 134,966.85 134,966.85 0.00

11 001 000 002 000 173 1499 29 0 27,536.85 27,536.85 0.00


PROYECTO T-019A-2016, PERIODO

DEL 10 DE OCTUBRE AL 30 DE


CONTRATO 13000-0426-2016-COV,

FACTURA D-52, TRAMO: RIO

BRAVO - CA-02-OCCIDENTE -

FINCA SAN RAFAEL PANAN -

RD-SCH-19, PUENTE RIO TARRO -

ALDEA NUEVA ESPERANZA,

FINCA LA PATRIA - BIFURCACION

RD-SCH-11 -


BERGANZA

FRANCISCO JOSE




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 002 000 002 000 173 1001 29 0 41,505.33 41,505.33 0.00

11 002 000 002 000 173 1099 29 0 218,070.01 218,070.01 0.00





CONTRATO 13000-0256-2016-COV,

FACTURA A-4

TRAMOS:BIFURCACION

RD-HUE-12 - SANTA ANA HUISTA,

DESVIO SANTA ANA HUISTA -

NENTON, JACALTENANGO -

CONCEPCION HUISTA, SAN

ANTONIO HUISTA -

JACALTENANGO,


VICTOR ESTUARDO



11 001 000 002 000 173 1322 29 0 6,050.00 6,050.00 0.00

11 001 000 002 000 173 1399 29 0 61,740.56 61,740.56 0.00





CONTRATO 13000-0028-2016-COV,

FACTURA No.72,

TRAMOS:BIFURCACION






ANTON


MARIA LUISA



11 001 000 002 000 173 1307 29 0 10,523.04 10,523.04 0.00

11 001 000 002 000 173 1312 29 0 19,047.84 19,047.84 0.00

11 001 000 002 000 173 1322 29 0 11,115.04 11,115.04 0.00

11 001 000 002 000 173 1324 29 0 8,747.04 8,747.04 0.00

11 001 000 002 000 173 1331 29 0 9,812.64 9,812.64 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






13000-0350-2016-COV, FACTURA

B-4, TRAMO: CACAHUILA -

CUBILHUITZ, BIFURCACION

RD-AV-09, SAN LUIS VISTA

HERMOSA (BIFURCACION FTN) -

SALACUIM - CACAHUILA..

SSAPROBADO 0.00 746,506.15SALGUERO

OLIVEROS MELVIN

AMABIEL



11 002 000 002 000 173 1601 29 0 746,506.15 746,506.15 0.00





13000-0031-2016-COV, FACTURA

A1-350, TRAMOS: BIFURCACION


ENCUENTROS -

CHICHICASTENANGO,

BIFURCACION SAN ANTONIO

ILOTENANGO - XECAJA,


CRUZ DEL QUICHÉ, KM. 1

SSAPROBADO 0.00 76,065.65PINEDA PRADO

MYNOR RENE



11 001 000 002 000 173 1406 29 0 22,606.13 22,606.13 0.00

11 001 000 002 000 173 1407 29 0 1,698.93 1,698.93 0.00

11 001 000 002 000 173 1408 29 0 29,440.30 29,440.30 0.00

11 001 000 002 000 173 1499 29 0 22,320.29 22,320.29 0.00





CONTRATO 13000-0325-2016-COV,

FACTURA A-257

TRAMOS:BIFURCACION

CA-02-OCCIDENTE - PAJAPA - SAN

ANTONIO LAS FLORES,

BIFURCACION CR-SM-31 (SAN

ANTONIO LAS FLORES) - CANTON

SAN JUAN - PALIN, BIFURCACION

RD-SM-

SSAPROBADO 0.00 515,509.13DE LEON ESCOBAR

ALBERTO RAFAEL



11 001 000 002 000 173 1201 29 0 60,005.54 60,005.54 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 000 002 000 173 1215 29 0 11,032.20 11,032.20 0.00

11 001 000 002 000 173 1216 29 0 50,726.67 50,726.67 0.00

11 001 000 002 000 173 1219 29 0 61,744.71 61,744.71 0.00

11 001 000 002 000 173 1299 29 0 332,000.01 332,000.01 0.00





CONTRATO 13000-0036-2016-COV,

FACTURA B-654,

TRAMOS:BIFURCACION

RD-QUI-22, ALDEA SAN PABLO

(KM. 188+850) - SACAPULAS,

BIFURCACION RN-15, KM. 188+850

ALDEA SAN PABLO - LIMITE

DEPARTAMENTAL EL QUICHÉ/H

SSAPROBADO 0.00 19,083.41PRADO PINEDA

PINEDA MANUELA

DE JESUS



11 001 000 002 000 173 1416 29 0 12,871.87 12,871.87 0.00

11 001 000 002 000 173 1499 29 0 6,211.54 6,211.54 0.00





13000-0315-2016-COV FACTURA

A-753 TRAMOS: SANTA CRUZ DEL

QUICHÉ - KM. 171+900 HACIA

PATZITE, SANTA LUCIA LA

REFORMA - SAN ANTONIO

ILOTENANGO, SANTA MARIA

CHIQUIMULA - BIFURCACION

RD-QUI-09, (SANTA LUCIA LA RE


MARISCAL

SOCIEDAD



11 002 000 002 000 173 0806 29 0 16,896.49 16,896.49 0.00

11 002 000 002 000 173 1407 29 0 31,535.20 31,535.20 0.00

11 002 000 002 000 173 1408 29 0 111,021.08 111,021.08 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE AL

15 DE DICIEMBRE DE 2016,



13000-0281-2016-COV, FACTURA

A-93,TRAMOS: ALDEA SANTA

ROSA - ALDEA SAN CRISTOBAL,


BIFURCACION RD-JUT-42,


PASACO, BIFURCACIO

SSAPROBADO 0.00 33,843.21BATRES GARCIA

RUTH NOEMI



11 001 000 002 000 173 0608 29 0 12,956.99 12,956.99 0.00

11 001 000 002 000 173 2299 29 0 20,886.22 20,886.22 0.00





CONTRATO 13000-0180-2016-COV,

FACTURA C-73 TRAMOS:ALDEA EL

TRIUNFO - TECUN UMAN,


EL CRUCERO - LIMITE

DEPARTAMENTAL


(HACIA TILAPA), BIFURCACION

SANTA

SSAPROBADO 0.00 374,506.20CARRETERAS Y

RIOS SOCIEDAD

ANONIMA



11 001 000 002 000 173 1215 29 0 86,211.94 86,211.94 0.00

11 001 000 002 000 173 1299 29 0 288,294.26 288,294.26 0.00




T-053A-2016, SEGUN CONTRATO

13000-0399-2016-COV, FACTURA

B-458, TRAMOS: IFURCACION CA-2

OCCIDENTE - FELICIDAD,

VICENTE PACAYA - LIMITE

DEPARTAMENTAL

QUETZALTENANGO/SAN MARCOS,



- HACIA


EL TUNO

SOCIEDAD



11 002 000 002 000 173 0920 29 0 172,340.65 172,340.65 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 002 000 002 000 173 1299 29 0 163,955.26 163,955.26 0.00





CONTRATO 13000-0139-2016-COV,



L-076-2016, B-053-2016 Y B-054-2016.

SSAPROBADO 0.00 34,656.00OSUNA GORDILLO

SERGIO ARTURO



11 001 000 002 000 188 1802 29 0 951.67 951.67 0.00

11 001 000 002 000 188 1804 29 0 12,670.00 12,670.00 0.00

11 001 000 002 000 188 1805 29 0 13,212.69 13,212.69 0.00

11 001 000 002 000 188 1899 29 0 7,821.64 7,821.64 0.00





CONTRATO

13000-0288-2016-COV,FACTURA

A-240 TRAMOS:BIFURCACION

RN-01 (SAN JUAN OSTUNCALCO) -

SAN MIGUEL SIGUILA - CAJOLA,

CAJOLA - SIBILIA, COLOMBA -

SAN JUAN OSTUNCALCO, HUITAN

- CABRICAN, SIBILIA - HUITAN

SSAPROBADO 0.00 623,833.54IQUITE IQUIC

GERMAN



11 001 000 002 000 173 0907 29 0 226,002.95 226,002.95 0.00

11 001 000 002 000 173 0909 29 0 285,963.56 285,963.56 0.00

11 001 000 002 000 173 0999 29 0 111,867.03 111,867.03 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







FACTURA B-40

TRAMOS:BIFURCACION

CA-01-ORIENTE (DON JUSTO) - LO

DE DIEGUEZ, BIFURCACION


RD-GUA-53, HACIA SANTA

CATARINA PINULA, BIFURCACION

CA-01-ORIENTE

SSAPROBADO 0.00 250,269.80ARINSA SOCIEDAD

ANONIMA



11 001 000 002 000 173 0199 29 0 250,269.80 250,269.80 0.00


No.03, PERIODO DEL 1 AL 30 DE



CONTRATO 13000-0286-2016-COV,



L-097-2016, B-063A-2016 Y

T-043A-2016

SSAPROBADO 0.00 51,922.80ALVAREZ GUZMAN

WALTER



11 001 000 002 000 188 0299 29 0 11,654.39 11,654.39 0.00

11 001 000 002 000 188 1507 29 0 5,425.55 5,425.55 0.00

11 001 000 002 000 188 1599 29 0 10,778.67 10,778.67 0.00

11 001 000 002 000 188 3000 29 0 6,882.30 6,882.30 0.00

11 002 000 002 000 188 1501 29 0 2,632.99 2,632.99 0.00

11 002 000 002 000 188 1507 29 0 11,279.29 11,279.29 0.00

11 002 000 002 000 188 1602 29 0 3,269.61 3,269.61 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






CONTRATO 13000-0055-2016-COV,

FACTURA A-3,

TRAMOS:BIFURCACION CA-10,

PADRE MIGUEL - ANGUIATU

(FRONTERA), BIFURCACION CA-12,

ACCESO ALDEA ANGUIATU -

ALDEA ANGUIATU, BIFURCACION

CA-12, DESVIO A PADRE MIGUEL


MANSILLA

CARLOS MILTON



11 001 000 002 000 173 2007 29 0 54,742.08 54,742.08 0.00

11 001 000 002 000 173 2008 29 0 58,284.12 58,284.12 0.00





CONTRATO 13000-0349-2016-COV,

FACTURA C-4, NPG E22169105 ,


L-044-2016 Y T-017-2016.

SSAPROBADO 0.00 41,092.28MARROQUIN

MARTINEZ TOMAS

ESTUARDO



11 001 000 002 000 188 1410 29 0 6,666.99 6,666.99 0.00

11 001 000 002 000 188 1411 29 0 1,954.12 1,954.12 0.00

11 001 000 002 000 188 1419 29 0 2,594.54 2,594.54 0.00

11 001 000 002 000 188 1499 29 0 12,930.01 12,930.01 0.00

11 002 000 002 000 188 1419 29 0 16,946.62 16,946.62 0.00




PROYECTO L-084A-2016, SEGÚN

CONTRATO 13000-0414-2016-COV,

FACTURA A-020, TRAMOS: KM.

401+000, DESVIO DOLORES -

BIFURCACION RD-PET-06,

SABANETAS, BIFURCACION

RD-PET-06, SABANETAS -

COLPETEN, COLPETEN - SANTA

ANA..

SSAPROBADO 0.00 117,593.50VELASQUEZ LOPEZ

JORGE RENE



11 001 000 002 000 173 1706 29 0 70,202.90 70,202.90 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 000 002 000 173 1708 29 0 47,390.60 47,390.60 0.00





CONTRATO 13000-0425-2016-COV,


BIFURCACION CA-10 - CHISPAN,

BIFURCACION CA-10, LA FRAGUA

- BIFURCACION RD-ZAC-08,

DESVIO SAN JUAN, BIFURCACION

RN-20 (LA FRAGUA) - SAN JORGE -

SAN JUAN

SSAPROBADO 0.00 282,164.51CRUZ BARILLAS

SERGIO AUGUSTO



11 001 000 002 000 173 1901 29 0 31,565.21 31,565.21 0.00

11 001 000 002 000 173 1903 29 0 25,133.83 25,133.83 0.00

11 001 000 002 000 173 1904 29 0 225,465.47 225,465.47 0.00



DICIEMBRE DEL AÑO 2016,


CONTRATO 13000-0005-2016-COV,



JOSE DEL GOLFO, CHUARRANCHO

- HACIA SALAMA (FIN DEL

ASFALTO), EL CARRIZAL -

CHUARRANCHO, EL SISIMITE, KM.

75+000 - PUENTE LA

SSAPROBADO 0.00 50,196.89PEREZ VASQUEZ

GAMALIEL

BALTAMAN



11 001 000 002 000 173 0101 29 0 11,235.53 11,235.53 0.00

11 001 000 002 000 173 0199 29 0 38,961.36 38,961.36 0.00





13000-0054-2016-COV, FACTURA

B-7, TRAMO: BIFURCACION RN-17,

LA CUMBRE - DESVIO CHAGUITE,

DESVIO CHAGUITE -

BIFURCACION CA-09-NORTE, EL

RANCHO..

SSAPROBADO 0.00 62,605.02RALDA MARIO

ARTURO



11 001 000 002 000 173 0299 29 0 47,380.68 47,380.68 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 000 002 000 173 1599 29 0 15,224.34 15,224.34 0.00





CONTRATO 13000-0287-2016-COV,

FACTURA J-19

TRAMOS:BIFURCACION





PUENTE RIO DULCE,

BIFURCACION CA-13-A, D


VALLE JUAN

FRANCISCO



11 001 000 002 000 173 1802 29 0 1,000.00 1,000.00 0.00

11 001 000 002 000 173 1804 29 0 249,597.55 249,597.55 0.00





CONTRATO 13000-0353-2016,


PROYECTO SUPERVISADO:

SG-001-2016.

SSAPROBADO 0.00 40,423.87RODAS GARCIA

RENATO JOSE



11 001 000 002 000 188 1799 29 0 28,362.34 28,362.34 0.00

11 001 000 002 000 188 2099 29 0 12,061.53 12,061.53 0.00




P-002-2016 SEGUN CONTRATO

13000-0220-2016-COV FACTURA

A-407 TRAMOS: MANTENIMIENTO

PUENTES EN RUTAS

PAVIMENTADAS DE ESCUINTLA,


RUTAS PAVIMENTADAS DE

JUTIAPA, MANTENIMIENTO

PUENTES EN RUTAS

PAVIMENTADAS DE RETA

SSAPROBADO 0.00 2,341,777.91ZOMETA PEREZ

IRMA YANET



11 001 000 002 000 173 0599 29 0 303,799.55 303,799.55 0.00

11 001 000 002 000 173 1099 29 0 300,823.02 300,823.02 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 000 002 000 173 1299 29 0 815,372.79 815,372.79 0.00

11 001 000 002 000 173 2299 29 0 921,782.55 921,782.55 0.00

5457 5171 19/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE ESTIMACION No.2,





015-2016-COV, FACTURA A-46,


SANTO DOMINGO XENACOJ,


SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ -

SANTIAGO SACATEPÉQUEZ,

BIFURCACION RD-SAC-14,

BIFURCA

SSAPROBADO 0.00 91,543.60ESPAÑA SAMAYOA

RECINOS GINA

ROZZINAT



11 001 000 002 000 173 0304 29 0 11,324.67 11,324.67 0.00

11 001 000 002 000 173 0306 29 0 17,008.69 17,008.69 0.00

11 001 000 002 000 173 0399 29 0 63,210.24 63,210.24 0.00




SG-003A-2016, SEGÚN CONTRATO

13000-0459-2016-COV, FACTURA

A-522, TRAMOS: RUTAS

PAVIMENTADAS DE SAN

MARCOS, RUTAS PAVIMENTADAS

DE RETALHULEU, RUTAS

PAVIMENTADAS DE

SUCHITEPÉQUEZ,...

SSAPROBADO 0.00 342,135.60GARCIA SOSA

LIMITADA



11 001 000 002 000 173 1299 29 0 342,135.60 342,135.60 0.00





13000-0338-2016-COV FACTURA

C-214 PROYECTOS


L-069A-2016, L-070-2016, L-071-2016

Y T-031-2016.

SSAPROBADO 0.00 34,940.48IPIÑA CASASOLA

CARLOS EDUARDO



11 001 000 002 000 188 1903 29 0 1,383.18 1,383.18 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 000 002 000 188 1905 29 0 2,876.08 2,876.08 0.00

11 001 000 002 000 188 1906 29 0 3,042.97 3,042.97 0.00

11 001 000 002 000 188 1907 29 0 7,622.30 7,622.30 0.00

11 001 000 002 000 188 1999 29 0 8,036.10 8,036.10 0.00

11 002 000 002 000 188 1901 29 0 3,406.48 3,406.48 0.00

11 002 000 002 000 188 1904 29 0 2,510.28 2,510.28 0.00

11 002 000 002 000 188 1909 29 0 6,063.09 6,063.09 0.00





13000-0138-2016-COV, FACTURA

A-201, PROYECTOS

SUPERVISADOS: DM-002-2016 Y

SH-002-2016.

SSAPROBADO 0.00 47,238.00SANDOVAL

GARCIA LUIS

ANGEL



11 001 000 002 000 188 0899 29 0 9,529.93 9,529.93 0.00

11 001 000 002 000 188 1399 29 0 13,613.59 13,613.59 0.00

11 001 000 002 000 188 1499 29 0 24,094.48 24,094.48 0.00


PROYECTO SG-002-2016, PERIODO



13000-0296-2016-COV, FACTURA

A1-54, TRAMO: ANTIGUA

GUATEMALA - CIUDAD VIEJA -

BIFURCACION RN-14-A, DESVIO

ALOTENANGO, BIFURCACION

CA-01-OCCIDENTE - SANTA CRUZ

BALANYA, BIFURCACION

CA-01-OCCIDENTE, LOS E

SSAPROBADO 0.00 285,663.60DISTRIBUIDORA DE

PRODUCTOS

ESPECIALIZADOS



11 001 000 002 000 173 0799 29 0 114,456.27 114,456.27 0.00

11 001 000 002 000 173 0899 29 0 4,186.00 4,186.00 0.00

11 001 000 002 000 173 1399 29 0 36,315.26 36,315.26 0.00

11 001 000 002 000 173 1499 29 0 130,706.07 130,706.07 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






13000-0299-2016-COV, FACTURA

D2-561, TRAMOS: BIFURCACION

RD ZAC-16 - TAJARAL,


(TAJARAL) - LA UNION,

BIFURCACION RN-20 -

ESTANZUELA, EL TERRERO -



MANSILLA

WILLIAM RAMON



11 002 000 002 000 173 1901 29 0 37,219.24 37,219.24 0.00

11 002 000 002 000 173 1904 29 0 146,831.96 146,831.96 0.00

11 002 000 002 000 173 1909 29 0 178,253.46 178,253.46 0.00





CONTRATO 13000-0377-2016-COV,

FACTURA A-30, TRAMOS:SAN

MARCOS - SAN SEBASTIAN, SAN

SEBASTIAN, BIFURCACION

RN-12-NORTE - TEJUTLA, SAN

SEBASTIAN - IXCHIGUAN..

SSAPROBADO 0.00 88,520.20RUANO CRUZ

VELASQUEZ ELIDA

CORINA



11 001 000 002 000 173 1210 29 0 14,195.00 14,195.00 0.00

11 001 000 002 000 173 1223 29 0 37,485.00 37,485.00 0.00

11 001 000 002 000 173 1299 29 0 36,840.20 36,840.20 0.00



DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE


13000-0048-2016-COV, FACTURA


CA-09-NORTE - CAYUGA,


TENEDORES, BIFURCACION

CAYUGA - BIFURCACION EL

CIMARRON, BIFURCACION

CIMARRON - CA-13-ENTRERIOS, D

SSAPROBADO 0.00 24,248.10CASTILLO PAIZ

BALTASAR



11 001 000 002 000 173 1801 29 0 15,836.05 15,836.05 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 000 002 000 173 1804 29 0 8,412.05 8,412.05 0.00





CONTRATO 13000-0323-2016-COV,

FACTURA A1-38

TRAMOS:BIFURCACION

CA-01-OCCIDENTE - RACANTACAJ,

BIFURCACION CA-1 OCCIDENTE -

NAHUALA, PANAJACHEL -

GODINEZ, RD-SOL-01, DESVIO

NAHUALA - RD-SOL-02, DESVIO

SANTA C

SSAPROBADO 0.00 1,054,228.72SERVICIOS Y

CONSTRUCCIONES

MEGA SOCIEDAD



11 001 000 002 000 173 0701 29 0 474,693.67 474,693.67 0.00

11 001 000 002 000 173 0705 29 0 108,257.98 108,257.98 0.00

11 001 000 002 000 173 0799 29 0 471,277.07 471,277.07 0.00



DICIEMBRE DE 2016, PROYECTO


CONTRATO 13000-0064-2016-COV,



SAMOCOCH - CHISEC -

BIFURCACION FTN, XUCTZUL,

BIFURCACION FTN SAN ANTONIO

LAS CUEVAS - LA CEIBA (LIMITE

DEPARTAMENTAL ALTA VER


MORALES

AMILCAR



11 001 000 002 000 173 1613 29 0 15,326.55 15,326.55 0.00

11 001 000 002 000 173 1699 29 0 24,948.95 24,948.95 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






CONTRATO 13000-0408-2016-COV,

FACTURA A-242 TRAMOS:PARAJE

CHUICA - CHUICAXTUN -

PACAPOX - XOLNAHUALA -

CANTON PANQUIX, KM. 4+320

DESDE CA-01-OCCIDENTE,

ALASKA - TOTONICAPAN,

TOTONICAPAN - BIFURCACION

RD-TOT-

SSAPROBADO 0.00 423,200.64TAHUITE

CHOJOLAN LIZ

JACKELINE



11 001 000 002 000 173 0805 29 0 77,381.43 77,381.43 0.00

11 001 000 002 000 173 0806 29 0 202,835.68 202,835.68 0.00

11 001 000 002 000 173 0899 29 0 142,983.53 142,983.53 0.00





130000-0098-2016-COV, FACTURA


CA-14, COBAN - SAN PEDRO

CARCHA, COBAN - SAN JUAN

CHAMELCO, SAN JUAN


CARCHA, SAN PEDRO CARCHA -

EL PAJAL, BIFURCACION RN-05...

SSAPROBADO 0.00 48,841.73DELGADO

RAMIREZ CELIA

NOEMI



11 001 000 002 000 173 1699 29 0 48,841.73 48,841.73 0.00






13000-0019-2016-COV, FACTURA


CA-14, LA CUMBRE -


DESVIO SAN JERONIMO,


DESVIO SAN JERONIMO -

SALAMA, BIFURCA

SSAPROBADO 0.00 33,785.10GONZALEZ MUY

LEAL IMELDA



11 001 000 002 000 173 1507 29 0 20,756.55 20,756.55 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 000 002 000 173 1599 29 0 13,028.55 13,028.55 0.00





CONTRATO 13000-0128-2016-COV,


BIFURCACION ALDEA

CALAGUACHE - ALDEA


CA-02-OCCIDENTE,



CITO-180 , LA DICHA

SSAPROBADO 0.00 98,020.59GARCIA BANEGAS

MARCELO VICENTE



11 001 000 002 000 173 0914 29 0 3,562.48 3,562.48 0.00

11 001 000 002 000 173 0916 29 0 16,474.90 16,474.90 0.00

11 001 000 002 000 173 0919 29 0 7,047.47 7,047.47 0.00

11 001 000 002 000 173 0999 29 0 29,408.47 29,408.47 0.00

11 001 000 002 000 173 1099 29 0 15,414.92 15,414.92 0.00

11 001 000 002 000 173 1103 29 0 1,374.98 1,374.98 0.00

11 001 000 002 000 173 1105 29 0 8,622.45 8,622.45 0.00

11 001 000 002 000 173 1199 29 0 16,114.92 16,114.92 0.00





CONTRATO 13000-0261-2016-COV,

FACTURA No. 174 PROYECTOS


B-022-2016, B-069A-2016,

L-029A-2016, L-030-2016 Y

L-031-2016.

SSAPROBADO 0.00 36,148.25MORALES MERIDA

ANGEL GUILLERMO



11 001 000 002 000 188 1213 29 0 1,349.32 1,349.32 0.00

11 001 000 002 000 188 1214 29 0 3,724.42 3,724.42 0.00

11 001 000 002 000 188 1215 29 0 2,106.75 2,106.75 0.00

11 001 000 002 000 188 1216 29 0 1,996.39 1,996.39 0.00

11 001 000 002 000 188 1217 29 0 890.35 890.35 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 000 002 000 188 1219 29 0 1,429.58 1,429.58 0.00

11 001 000 002 000 188 1299 29 0 19,061.04 19,061.04 0.00

11 001 000 002 000 188 3000 29 0 5,590.40 5,590.40 0.00





13000-0120-2016-COV, FACTURA

A-126, TRAMO: ALDEA LAS






BOQUERON - ALDEA L


GUADALUPE



11 001 000 002 000 173 0608 29 0 7,690.23 7,690.23 0.00

11 001 000 002 000 173 0699 29 0 32,123.17 32,123.17 0.00





CONTRATO 13000-0201-2016-COV,

FACTURA C-77

TRAMOS:BIFURCACION ALDEA

CALAGUACHE - ALDEA


CA-02-OCCIDENTE,



CITO-180 , LA DICHA - BIFURC

SSAPROBADO 0.00 1,872,015.83CANCINOS DE

LEON LEONEL

GUADALUPE



11 001 000 002 000 173 0914 29 0 61,768.05 61,768.05 0.00

11 001 000 002 000 173 0916 29 0 324,282.24 324,282.24 0.00

11 001 000 002 000 173 0919 29 0 63,413.99 63,413.99 0.00

11 001 000 002 000 173 0999 29 0 1,007,830.16 1,007,830.16 0.00

11 001 000 002 000 173 1099 29 0 266,529.12 266,529.12 0.00

11 001 000 002 000 173 1101 29 0 13,229.09 13,229.09 0.00

11 001 000 002 000 173 1105 29 0 134,963.18 134,963.18 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






13000-0262-2016-COV, FACTURA

B-108, PROYECTOS

SUPERVISADOS: L-046-2016 Y

L-047-2016

SSAPROBADO 0.00 24,027.00LAU TALABERA

JUAN JOSE



11 001 000 002 000 188 0408 29 0 2,385.06 2,385.06 0.00

11 001 000 002 000 188 1001 29 0 625.33 625.33 0.00

11 001 000 002 000 188 1010 29 0 3,014.40 3,014.40 0.00

11 001 000 002 000 188 1013 29 0 2,826.00 2,826.00 0.00

11 001 000 002 000 188 1014 29 0 5,277.20 5,277.20 0.00

11 001 000 002 000 188 1015 29 0 1,006.14 1,006.14 0.00

11 001 000 002 000 188 1016 29 0 731.55 731.55 0.00

11 001 000 002 000 188 1099 29 0 8,161.32 8,161.32 0.00





CONTRATO 13000-0157-2015-COV,


ALDEA LA FAJA - LOS CERRITOS,





CA-02-ORIENTE

SSAPROBADO 0.00 28,640.60REYES CUELLAR

OSCAR BERNABE



11 001 000 002 000 173 0608 29 0 9,960.73 9,960.73 0.00

11 001 000 002 000 173 0609 29 0 5,901.46 5,901.46 0.00

11 001 000 002 000 173 0611 29 0 12,778.41 12,778.41 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







FACTURA B-216

TRAMOS:BIFURCACION


GOLFO, BIFURCACION

RN-05,PACHALI - SAN



HACIA SALAMA (FI


J.J.R.M. SOCIEDAD

ANONIMA



11 001 000 002 000 173 0110 29 0 55,464.90 55,464.90 0.00

11 001 000 002 000 173 0199 29 0 384,617.87 384,617.87 0.00


PROYECTO SH-001A-2016,



CONTRATO 13000-0421-2016-COV,

FACTURA C-3600, TRAMO:

SEÑALES EN RUTAS

PAVIMENTADAS DE PETEN,

SEÑALES EN RUTAS

PAVIMENTADAS DE IZABAL,

SEÑALES EN RUTAS


VERAPAZ, SEÑALES EN RUTAS

PAVIMENTADAS D

SSAPROBADO 0.00 710,797.00VAIDES SANDOVAL

MYNOR JOSE



11 001 000 002 000 173 0199 29 0 147,697.44 147,697.44 0.00

11 001 000 002 000 173 0299 29 0 52,203.43 52,203.43 0.00

11 001 000 002 000 173 1599 29 0 42,677.08 42,677.08 0.00

11 001 000 002 000 173 1699 29 0 70,315.65 70,315.65 0.00

11 001 000 002 000 173 1799 29 0 187,325.71 187,325.71 0.00

11 001 000 002 000 173 1899 29 0 75,410.49 75,410.49 0.00

11 001 000 002 000 173 1999 29 0 75,379.35 75,379.35 0.00

11 001 000 002 000 173 2099 29 0 55,700.69 55,700.69 0.00

11 001 000 002 000 173 2199 29 0 4,087.16 4,087.16 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




DICIEMBRE DEL 2016, PROYECTO

S-049-2015, FACTURA A-893,

SEGUN CONTRATO


SUPERVISADOS: SG-002-2016

SSAPROBADO 0.00 16,628.00PALENCIA OTTO

RENE



11 001 000 002 000 188 0999 29 0 2,504.55 2,504.55 0.00

11 001 000 002 000 188 1399 29 0 14,123.45 14,123.45 0.00





CONTRATO 13000-0305-2016-COV,

FACTURA A-69,

TRAMOS:ATESCATEMPA -

CA-01-ORIENTE, SAN CRISTOBAL

FRONTERA, BIFURCACION RN-23,

JOCOTILLO - ATESCATEMPA, EST.

143+350, HACIA EL ADELANTO - EL

TRAPICHE - EL AD

SSAPROBADO 0.00 27,843.60AGUILAR RUIZ

HELENE RAQUEL



11 001 000 002 000 173 2207 29 0 18,196.59 18,196.59 0.00

11 001 000 002 000 173 2299 29 0 9,647.01 9,647.01 0.00





13000-0313-2016-COV FACTURA

A-553, PROYECTOS


L-088-2016, L-091-2016 Y

L-090A-2016.

SSAPROBADO 0.00 19,951.20GUEVARA

GONZALEZ ELMER

AUGUSTO



11 001 000 002 000 188 1705 29 0 16,915.54 16,915.54 0.00

11 001 000 002 000 188 1706 29 0 1,626.86 1,626.86 0.00

11 001 000 002 000 188 1710 29 0 1,408.80 1,408.80 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






CONTRATO 13000-0388-2016-COV,

FACTURA A-117

TRAMOS:PURULHA - ESTACION

144+000, NIÑO PERDIDO,

ESTACION 144+000, NIÑO PERDIDO

- BIFURCACION RN-17, LA

CUMBRE, BIFURCACION CA-14, LA

CUMBRE - BIFURCACION RD-BV-

SSAPROBADO 0.00 242,892.19ALEMAN MORALES

EDGAR EDUARDO



11 001 000 002 000 173 1507 29 0 93,327.40 93,327.40 0.00

11 001 000 002 000 173 1599 29 0 149,564.79 149,564.79 0.00





13000-0409-2016-COV, FACTURA

B-5, TRAMO: EL ESTOR - PUENTE

SUMACHE, PUENTE SUMACHE -

BIFURCACION CA-13, RIO DULCE..

SSAPROBADO 0.00 27,503.10ESPINOZA GARCIA

GONZALEZ

BLANCA MAGALI



11 001 000 002 000 173 1802 29 0 27,503.10 27,503.10 0.00





13000-0275-2016-COV, FACTURA


CA-09-NORTE, DESVIO PUERTO

BARRIOS - PUERTO SANTO TOMAS

DE CASTILLA, BIFURCACION

CA-09-NORTE, ENTRE RIOS -

BANDERAS (FRONTERA),

BIFURCACION CA-09-N

SSAPROBADO 0.00 26,996.60GUDIEL MIRIAM

NOEMI



11 001 000 002 000 173 1801 29 0 26,996.60 26,996.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






CONTRATO 13000-0300-2016-COV,



PUEBLO NUEVO VIÑAS,



BIFURCACION RD-SRO-03 - SANTA

CRUZ NARANJO, BIFURCACION

SSAPROBADO 0.00 72,667.95BEAUDIN CAMPO

JEAN PIERRE



11 001 000 002 000 173 0603 29 0 23,888.68 23,888.68 0.00

11 001 000 002 000 173 0612 29 0 48,779.27 48,779.27 0.00




PROYECTO B-067A-2016, SEGÚN

CONTRATO 13000-0384-2016-COV,

FACTURA A-110, TRAMOS:LIMITE

DEPARTAMENTAL SANTA

ROSA/JALAPA, MORALES -

MATAQUESCUINTLA,

MATAQUESCUINTLA - PINO

DULCE KM. 8+000, PINO DULCE

KM. 8+000 - MIRAMUNDO - LA

COR

SSAPROBADO 0.00 354,195.96AVALOS CARDOZA

PALMA YESENIA

YANETH



11 001 000 002 000 173 2101 29 0 350,445.96 350,445.96 0.00

11 001 000 002 000 173 2199 29 0 3,750.00 3,750.00 0.00






FACTURA A-139 TRAMOS: FINCA

LA TRINIDAD - FINCA GRACIAS A

DIOS (FRONTERA MEXICO),

NENTON - FINCA LA TRINIDAD

SSAPROBADO 0.00 690,917.59CORDON ZULMI

BEATRIZ



11 001 000 002 000 173 1305 29 0 690,917.59 690,917.59 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





DICIEMBRE DE 2016, SEGUN

CONTRATO 13000-0344-2016-COV,

SEGUN FACTURA D-15, NPG

E22166475 , PROYECTOS


L-093-2016, T-048-2016, T-038-2016,

T-055-2016 Y B-060-2016.


RIVEIRO ARI

RICARDO



11 001 000 002 000 188 1601 29 0 5,345.71 5,345.71 0.00

11 001 000 002 000 188 1699 29 0 11,920.14 11,920.14 0.00

11 001 000 002 000 188 1709 29 0 4,326.80 4,326.80 0.00

11 002 000 002 000 188 1601 29 0 11,942.12 11,942.12 0.00

11 002 000 002 000 188 1615 29 0 1,278.28 1,278.28 0.00

11 002 000 002 000 188 1799 29 0 6,506.29 6,506.29 0.00





CONTRATO 13000-0240-2016-COV,

FACTURA A-133

TRAMOS:BIFURCACION


ENCUENTROS -

CHICHICASTENANGO,


CRUZ DEL QUICHÉ, KM. 171+900

HACIA PATZITE - PATZITE,

RUINAS GUMARKA

SSAPROBADO 0.00 279,052.96CULAJAY PIRIR

HENRY ANIBAL



11 001 000 002 000 173 1406 29 0 44,316.11 44,316.11 0.00

11 001 000 002 000 173 1407 29 0 1,675.00 1,675.00 0.00

11 001 000 002 000 173 1499 29 0 233,061.85 233,061.85 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



PROYECTO T-044a-2016, PERIODO



13000-0443-2016-COV, FACTURA

C-13, TRAMO: (RD-PRO-12) SAN

ANTONIO LA PAZ - SANARATE,

(RD-PRO-26) SANSARE -

COMUNIDAD BUENA VISTA.

SSAPROBADO 0.00 573,064.00MAYORGA

SALGUERO

ARGUETA AURA



11 002 000 002 000 173 0299 29 0 573,064.00 573,064.00 0.00





CONTRATO 13000-0293-2016-COV,

FACTURA A-192 TRAMOS:FINCA

CHITOC - CUBILHUITZ -


SAMOCOCH.

SSAPROBADO 0.00 998,027.16ENRIQUEZ MENDEZ

DE LA TORRE

CANDIDA MARIA



11 001 000 002 000 173 1601 29 0 998,027.16 998,027.16 0.00




DM-002-2016, SEGÚN CONTRATO

13000-0219-2016-COV, FACTURA

A-3006, TRAMOS:RUTAS



HUEHUETENANGO, RUTAS

PAVIMENTADAS DE JUTIAPA,


QUETZALTENANGO, RUTAS

PAVIMENTADAS

SSAPROBADO 0.00 117,523.60SEÑALAMIENTO

VIAL DE CENTRO

AMERICA



11 001 000 002 000 173 0899 29 0 26,754.31 26,754.31 0.00

11 001 000 002 000 173 1399 29 0 90,769.29 90,769.29 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






13000-0099-2016-COV, FACTURA

A-33, TRAMO: BARRANCA HONDA

- MOYUTA - DESVIO CONGUACO,





A

SSAPROBADO 0.00 58,963.35SANCHEZ LEON

CLAUDIA SOPHIA



11 001 000 002 000 173 2211 29 0 21,353.57 21,353.57 0.00

11 001 000 002 000 173 2213 29 0 2,973.62 2,973.62 0.00

11 001 000 002 000 173 2214 29 0 8,404.20 8,404.20 0.00

11 001 000 002 000 173 2299 29 0 26,231.96 26,231.96 0.00





13000-0007-2016-COV FACTURA

A-913, TRAMOS: BIFURCACION EL

MILAGRO - CIUDAD QUETZAL,



GUATEMALA, CIUDAD QUETZAL -

LO DE ORTEGA, CIUDAD

QUETZAL - SAN RAYMU


LUIS ARMANDO



11 001 000 002 000 173 0110 29 0 4,044.91 4,044.91 0.00

11 001 000 002 000 173 0199 29 0 66,269.29 66,269.29 0.00




DE SUPERVISION S-047a-2016,

SEGUN CONTRATO

13000-0351-2016-COV, FACTURA


SUPERVISADOS P-002-2016.

SSAPROBADO 0.00 46,534.40MOLINA PRADO

MIGUEL ANGEL



11 001 000 002 000 188 0699 29 0 7,846.03 7,846.03 0.00

11 001 000 002 000 188 1099 29 0 22,505.24 22,505.24 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 000 002 000 188 2299 29 0 16,183.13 16,183.13 0.00





13000-0047-2016-COV, FACTURA

B-125, TRAMO: ALDEA LA

LIBERTAD - MODESTO MENDEZ,


LIBERTAD...

SSAPROBADO 0.00 22,191.10MEJIA PEREZ RUTH

DE MARIA HAYDEE



11 001 000 002 000 188 1802 29 0 22,191.10 22,191.10 0.00





CONTRATO 13000-0276-2016-COV,



L-024-2016

SSAPROBADO 0.00 39,906.00YAX ARRECIS

MYNOR ROLANDO



11 001 000 002 000 188 0899 29 0 6,870.67 6,870.67 0.00

11 001 000 002 000 188 0901 29 0 11,778.30 11,778.30 0.00

11 001 000 002 000 188 0918 29 0 1,191.85 1,191.85 0.00

11 001 000 002 000 188 0999 29 0 20,065.18 20,065.18 0.00





CONTRATO 13000-0049-2015-COV,

FACTURA A-25,

TRAMOS:BIFURCACION

CA-01-ORIENTE - PUEBLO NUEVO

VIÑAS, BIFURCACION

CA-01-ORIENTE, BARBERENA -

DESVIO SRO-13, AMBERES,

BIFURCACION RD-SRO-29, DESVIO

ALDEA CHA

SSAPROBADO 0.00 30,246.40SOSA MAURICIO

RENE



11 001 000 002 000 173 0613 29 0 6,443.58 6,443.58 0.00

11 001 000 002 000 173 0699 29 0 23,802.82 23,802.82 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




DICIEMBRE DEL 2016 PROYECTO


13000-0118-2016-COV FACTURA

E-412 PROYECTOS


L-060-2016, L-061-2016 Y T-026-2016.

SSAPROBADO 0.00 18,890.81CABRERA

ESTRADA DAVID

ANTONIO



11 001 000 002 000 188 0608 29 0 2,070.38 2,070.38 0.00

11 001 000 002 000 188 2211 29 0 2,850.11 2,850.11 0.00

11 001 000 002 000 188 2213 29 0 396.54 396.54 0.00

11 001 000 002 000 188 2214 29 0 1,923.59 1,923.59 0.00

11 001 000 002 000 188 2299 29 0 8,504.58 8,504.58 0.00

11 002 000 002 000 188 2214 29 0 3,145.61 3,145.61 0.00


No. 3 PERIODO DEL 01 AL 30 DE



13000-0150-2016-COV, FACTURA B

No. 170 PROYECTOS


L-017-2016 Y T-004-2016


RAMIREZ

GUILLERMO



11 001 000 002 000 188 0701 29 0 5,865.43 5,865.43 0.00

11 001 000 002 000 188 0712 29 0 1,876.94 1,876.94 0.00

11 001 000 002 000 188 0799 29 0 10,416.56 10,416.56 0.00

11 002 000 002 000 188 0411 29 0 3,410.00 3,410.00 0.00

11 002 000 002 000 188 0499 29 0 10,062.17 10,062.17 0.00

11 002 000 002 000 188 0799 29 0 1,658.90 1,658.90 0.00





13000-0193-2016-COV, FACTURA

C-152, TRAMOS: SAN JULIAN -

TAMAHU, TAMAHU - TUCURU -

RAXQUIX - PUENTE CHASCO

SSAPROBADO 0.00 380,750.54SUPERVISION

CONSTRUCCION Y

MANTENIMIENTO




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 002 000 002 000 173 1699 29 0 380,750.54 380,750.54 0.00





13000-0192-2016-COV, FACTURA


RD-HUE-03, SAN RAFAEL

INDEPENDENCIA - VILLA LINDA,


BIFURCACION RN-09-NORTE

(IXNANCONOP) - VILLA LINDA,

BIFURCACION SAN RAFAEL LA


HERRERA EDSON

RONALDO



11 002 000 002 000 173 1313 29 0 45,179.34 45,179.34 0.00

11 002 000 002 000 173 1314 29 0 126,172.03 126,172.03 0.00

11 002 000 002 000 173 1323 29 0 297,438.36 297,438.36 0.00


PROYECTO T-041A-2016, PERIODO



13000-0383-2016-COV, FACTURA

D-125, TRAMO: RD-AV-05-02

SENAHU - CAHABON..

SSAPROBADO 0.00 146,387.36ANLEU

BENAVENTE

ARSENIO RENE



11 002 000 002 000 173 1699 29 0 146,387.36 146,387.36 0.00





13000-0301-2016-COV FACTURA C-8

TRAMOS: ALDEA SAN JOSE EL

RINCONCITO - SABANETAS -


GUATEMALA/SANTA ROSA -

BIFURCACION RN-18,

BIFURCACION AL DURAZNO (KM.

22+000) - SAMORORO, FIN DE

ASFALTO

SSAPROBADO 0.00 403,808.70SABAN

CHIGUICHON JOSE

ANTONIO



11 002 000 002 000 173 0199 29 0 148,109.53 148,109.53 0.00

11 002 000 002 000 173 0603 29 0 255,699.17 255,699.17 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





PROYECTO T-041A-2016, SEGUN

CONTRATO 13000-0383-2016-COV,

FACTURA D-126, TRAMO:

RD-AV-05-02 SENAHU - CAHABON..


BENAVENTE

ARSENIO RENE



11 002 000 002 000 173 1699 29 0 229,549.70 229,549.70 0.00





13000-0453-2016-COV, FACTURA


RD-ZAC-05, DESVIO GUALAN -

JUAN DE PAZ, BIFURCACION

RD-ZAC-13 - GUALAN - LA BIAFRA,

LA BIAFRA - IGUANAS,

BIFURCACION CA-09-NORTE (KM.

165+300) -

SSAPROBADO 0.00 83,059.60MORALES MENDEZ

REYES ANA

LUCRECIA



11 001 000 002 000 173 1904 29 0 75,154.00 75,154.00 0.00

11 001 000 002 000 173 1909 29 0 7,905.60 7,905.60 0.00



OCTUBRE DEL 2016, PROYECTO


13000-0188-2016-COV, FACTURA

D-55, TRAMOS: BIFURCACION

CA-02 OCCIDENTE - XAYA - RD

ESC-5 (Puente Don Genaro),

BIFURCACION RD ESC-5 - EL

CAJON - AGÜERO - EL BALSAMO -

BIFURCACION CA-2 OCCIDENTE,

LA CEIBA - BI

SSAPROBADO 0.00 408,859.56CANCINOS LOPEZ

MARIA GABRIELA



11 002 000 002 000 173 0502 29 0 408,859.56 408,859.56 0.00





13000-0113-2016-COV FACTURA

B-219 TRAMOS: LA UNION -

PUENTE JUPILINGO


SANDOVAL JOSE

ALEJANDRO




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 002 000 002 000 173 2099 29 0 43,129.54 43,129.54 0.00




DE LIMPIEZA L-019-2016, FACTURA

C-6, SEGÚN CONTRATO

13000-0066-2016-COV, TRAMOS:

BIFURCACION RN-11 - SAN LUCAS

TOLIMAN - SANTIAGO ATITLAN,

CHICAJAY - SAN PEDRO LA

LAGUNA, COMIENZA ASFALTO -

CHICAJAY, SANTIAGO ATITLAN -

FIN DE ASFA

SSAPROBADO 0.00 51,684.27REYES CABRERA

LESBIA JOHANA



11 001 000 002 000 173 0713 29 0 17,369.22 17,369.22 0.00

11 001 000 002 000 173 0719 29 0 11,094.63 11,094.63 0.00

11 001 000 002 000 173 0799 29 0 23,220.42 23,220.42 0.00


No. 1, PERIODO DEL 03 DE

NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE

DEL 2016, SEGUN PROYECTO DE

SUPERVISION S-080-2016, SEGUN

ACTA ADMINISTRATIVA No.

13000-0006-2016-COV, FACTURA A

No. 204, PROYECTOS

SUPERVISADOS B-077-2016, NPG.

E25024566

SSAPROBADO 0.00 43,208.25GUERRA QUIJADA

JULIO DAVID



11 001 000 002 000 188 3000 29 0 43,208.25 43,208.25 0.00





13000-0316-2016-COV, FACTURA

B-1067, TRAMOS: LDEA LOS

VERDES (LIMITE ZONA 1-2) -


CA-01-ORIENTE KM. 53+000 -

LAGUNA EL PINO, CASILLAS -

BIFURCACION RD-SR0-03,

AYARZA

SSAPROBADO 0.00 151,000.00DE LEON

MOGOLLON

GABRIEL AMILCAR



11 002 000 002 000 173 0699 29 0 151,000.00 151,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






13000-0371-2016-COV, FACTURA



PALENCIA - LOS MIXCOS, PUENTE

AGUA CALIENTE - BIFURCACION

SAN ANTONIO LA PAZ,

RD-GUA-17, BIFURCACION

CA-09-NORTE - S


CARLOS ENRIQUE



11 001 000 002 000 173 0199 29 0 17,692.22 17,692.22 0.00

11 001 000 002 000 173 0299 29 0 10,447.94 10,447.94 0.00





CONTRATO 13000-0151-2016-COV,



T-013-2016


GALICIA ROLANDO



11 001 000 002 000 188 3000 29 0 13,141.47 13,141.47 0.00

11 002 000 002 000 188 0920 29 0 1,919.43 1,919.43 0.00

11 002 000 002 000 188 1220 29 0 9,498.92 9,498.92 0.00

11 002 000 002 000 188 1299 29 0 6,238.20 6,238.20 0.00




PROYECTO DE TERRACERIA

T-005A-2016, SEGÚN CONTRATO

13000-0389-2016-COV, FACTURA

A-227, TRAMOS: RD-SOL-04-07

BIFURCACION RD-SOL-07,

TZANJUCUB - SANTA LUCIA

UTATLAN RD-SOL-04-08 SANTA

LUCIA UTATLAN - SAN JOSE

CHACAYA RD-SOL-08-0

SSAPROBADO 0.00 501,126.15SANTIZO TORRES

WALTER ALFREDO



11 002 000 002 000 173 0703 29 0 163,362.55 163,362.55 0.00

11 002 000 002 000 173 0706 29 0 181,358.90 181,358.90 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 002 000 002 000 173 0799 29 0 156,404.70 156,404.70 0.00





13000-0292-2016-COV, FACTURA


RD-JUT-42 - EL SALAMAR - EL

NARANJO, EL NARANJO - BARRA

EL LIMON, KM. 172+720 - LAS

CUARENTIUNA - EL PARAISO

SSAPROBADO 0.00 80,900.80AQUECHE

MEDRANO

DENIZARD



11 002 000 002 000 173 2214 29 0 80,900.80 80,900.80 0.00




B-061A-2016, SEGÚN CONTRATO

13000-0413-2016-COV, FACTURA

B-129, TRAMOS: COBAN - SAN

JUAN CHAMELCO, SAN JUAN


CARCHA, BIFURCACION CA-14,

COBAN - SAN PEDRO CARCHA,

SAN PEDRO CARCHA - EL PAJAL,

BIFURCACION RN-05

NSAPROBADO 6,650.00 6,650.00CORPORACION

ORIHUELA

SOCIEDAD



11 001 000 002 000 173 1699 29 0 6,650.00 6,650.00 0.00





CONTRATO 13000-0244-2016-COV,

FACTURA A-103

TRAMOS:BIFURCACION

CA-01-OCCIDENTE -


CA-01-OCCIDENTE - SAN RAFAEL

PETZAL, BIFURCACION


ALDEA PIEDRAS NEGR

SSAPROBADO 0.00 264,241.94LOPEZ Y LOPEZ

HENRY JESUS



11 001 000 002 000 173 1303 29 0 75,548.16 75,548.16 0.00

11 001 000 002 000 173 1309 29 0 188,693.78 188,693.78 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





P-002-2016, SEGUN CONTRATO

13000-0220-2016-COV FACTURA

A-408, TRAMOS: MANTENIMIENTO

PUENTES EN RUTAS




JUTIAPA, MANTENIMIENTO

PUENTES EN RUTAS

PAVIMENTADAS DE

SSAPROBADO 0.00 594,574.17ZOMETA PEREZ

IRMA YANET



11 001 000 002 000 173 0699 29 0 427,431.75 427,431.75 0.00

11 001 000 002 000 173 1099 29 0 101,237.60 101,237.60 0.00

11 001 000 002 000 173 1199 29 0 65,904.82 65,904.82 0.00





CONTRATO 13000-0244-2016-COV,

FACTURA A-102

TRAMOS:BIFURCACION

CA-01-OCCIDENTE -


CA-01-OCCIDENTE - SAN RAFAEL

PETZAL, BIFURCACION


ALDEA PIEDRAS NEGR


HENRY JESUS



11 001 000 002 000 173 1301 29 0 110,211.43 110,211.43 0.00

11 001 000 002 000 173 1303 29 0 188,818.23 188,818.23 0.00

11 001 000 002 000 173 1309 29 0 47,692.28 47,692.28 0.00

11 001 000 002 000 173 1399 29 0 134,518.06 134,518.06 0.00


PROYECTO B-055a-2016, PERIODO



13000-0429-2016-COV, FACTURA

A-101, TRAMO: (CA-13-03) ALDEA

LA LIBERTAD - MODESTO

MENDEZ.

SSAPROBADO 0.00 265,607.44ABAL NORIEGA

VICTOR ESTUARDO




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 000 002 000 173 1802 29 0 265,607.44 265,607.44 0.00





CONTRATO 13000-0094-2016-COV,

FACTURA D-16 PROYECTOS


B-020A-2016, T-011-2016,

T-053A-2016, L-027-2016,

L-028-2016, B-076-2016.

SSAPROBADO 0.00 84,396.66PALMA

HERNANDEZ JOEL

ESTUARDO



11 001 000 002 000 188 0917 29 0 3,670.36 3,670.36 0.00

11 001 000 002 000 188 1101 29 0 8,483.67 8,483.67 0.00

11 001 000 002 000 188 1102 29 0 677.14 677.14 0.00

11 001 000 002 000 188 1104 29 0 3,687.61 3,687.61 0.00

11 001 000 002 000 188 1107 29 0 5,606.89 5,606.89 0.00

11 001 000 002 000 188 1108 29 0 4,032.65 4,032.65 0.00

11 001 000 002 000 188 1109 29 0 1,897.72 1,897.72 0.00

11 001 000 002 000 188 1199 29 0 6,219.33 6,219.33 0.00

11 001 000 002 000 188 1221 29 0 4,537.27 4,537.27 0.00

11 001 000 002 000 188 3000 29 0 36,914.90 36,914.90 0.00

11 002 000 002 000 188 0920 29 0 5,606.89 5,606.89 0.00

11 002 000 002 000 188 1299 29 0 3,062.23 3,062.23 0.00





13000-0446-2016-COV, FACTURA

C-4, TRAMO: (RD-REU-10-01)

CA-02-OCCIDENTE (4 CAMINOS) -

FINCA LA HELVETIA,

(RD-REU-10-02) FINCA LA

HELVETIA - LOMA LINDA,

(RD-REU-02) BIFURCACION

CA-02-OCCIDENTE - SAN SEBAST


DISA SOCIEDAD

ANÓNIMA



11 001 000 002 000 173 1104 29 0 360,256.27 360,256.27 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 000 002 000 173 1199 29 0 376,400.89 376,400.89 0.00





13000-0056-2016-COV, FACTURA

A1-27, TRAMOS: BIFURCACION

RD-JAL-10, ALDEA UYAR - ALDEA

SANYUYO, BIFURCACION RN-18,

ALDEA LA TOMA - BIFURCACION

RD-JAL-08, BIFURCACION RN-19,

EL TERRERO - EL DIVISADERO -

SASHI


CARDONA LOPEZ

VILMA ISABEL



11 001 000 002 000 173 2101 29 0 41,846.51 41,846.51 0.00

11 001 000 002 000 173 2107 29 0 3,936.99 3,936.99 0.00





CONTRATO 13000-0181-2016-COV,

FACTURA SU-156

TRAMOS:BIFURCACION RN-11 -

SAN LUCAS TOLIMAN - SANTIAGO

ATITLAN, CHICAJAY - SAN PEDRO

LA LAGUNA, COMIENZA ASFALTO

- CHICAJAY, SANTIAGO ATITLAN -

FIN DE ASFALTO (

SSAPROBADO 0.00 418,223.93ROMERO

NAVARRETE

WALTER WILFRIDO



11 001 000 002 000 173 0718 29 0 235,534.18 235,534.18 0.00

11 001 000 002 000 173 0719 29 0 182,689.75 182,689.75 0.00



DEL 14 DE OCTUBRE AL 30 DE


CONTRATO 13000-0373-2016-COV,


BIFURCACION RD-ZAC-11, DESVIO

EL JUTE - TECULUTAN -

BIFURCACION RN-20, SANTA

CRUZ, BIFURCACION

CA-09-NORTE - ALDEA EL JUTE,


SSAPROBADO 0.00 104,852.38CANIZ LARIOS

HENRY OMAR



11 001 000 002 000 173 1905 29 0 8,721.60 8,721.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 000 002 000 173 1906 29 0 32,598.45 32,598.45 0.00

11 001 000 002 000 173 1999 29 0 63,532.33 63,532.33 0.00





CONTRATO 13000-0191-2016-COV,

FACTURA A-729,

TRAMOS:BIFURCACION


PALENCIA - AGUA CALIENTE,

PUENTE RODRIGUITOS -


GOLFO, RD-GUA-06, DESVIO

PALENCIA - PUE


DE GUATEMALA

MYC SOCIEDAD



11 001 000 002 000 173 0101 29 0 33,841.43 33,841.43 0.00

11 001 000 002 000 173 0199 29 0 320,725.93 320,725.93 0.00






FACTURA B-218

TRAMOS:BIFURCACION


GOLFO, BIFURCACION

RN-05,PACHALI - SAN



HACIA SALAMA (FIN DEL ASFALT


J.J.R.M. SOCIEDAD

ANONIMA



11 001 000 002 000 173 0199 29 0 642,087.44 642,087.44 0.00





CONTRATO 13000-0428-2016-COV


RD-ESC-09-02 GUANAGAZAPA - EL

OBRAJUELO

SSAPROBADO 0.00 63,837.50SERVICIOS DE

INGENIERIA

ASESORIA Y



11 002 000 002 000 173 0508 29 0 63,837.50 63,837.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






13000-0251-2015-COV, FACTURA

A-403, PROYECTOS

SUPERVISADOS: SV-001-2016,

SH-001A-2016.


ESTRADA ALVARO

CESAR



11 001 000 002 000 188 1799 29 0 25,026.55 25,026.55 0.00

11 001 000 002 000 188 1999 29 0 12,772.63 12,772.63 0.00

11 001 000 002 000 188 2099 29 0 6,800.82 6,800.82 0.00





CONTRATO 13000-0424-2016-COV,

FACTURA A-75,

TRAMOS:BIFURCACION

CA-01-ORIENTE - QUESADA,

JUTIAPA - LAS ANONAS,


EST. 114+500 - ALDEA CERRO

GORDO - ALDEA LAS CRUCITAS,

RN-23 E

SSAPROBADO 0.00 25,268.40GODOY SALGUERO

RONALD

MAXIMILIANO



11 001 000 002 000 173 2201 29 0 22,517.74 22,517.74 0.00

11 001 000 002 000 173 2217 29 0 2,750.66 2,750.66 0.00





CONTRATO 13000-0403-2016-COV,



EL CRUCERO - LIMITE

DEPARTAMENTAL


(HACIA TILAPA), LIMITE

DEPARTAMENTAL

QUETZALTENANGO/SAN

SSAPROBADO 0.00 55,492.00CRUZ OLIVA SARA

LUZ



11 001 000 002 000 173 1218 29 0 20,199.60 20,199.60 0.00

11 001 000 002 000 173 1299 29 0 35,292.40 35,292.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






CONTRATO 13000-0405-2016-COV,

FACTURA A-237,

TRAMOS:PANAJACHEL - SANTA

CATARINA PALOPO - SAN

ANTONIO PALOPO,

CA-01-OCCIDENTE KM. 140+000 -

LOS TABLONES BIFURCACION

RD-SOL-04, BIFURCACION

RD-SOL-07, PAMEZABAL

SSAPROBADO 0.00 504,674.79CONSTRUCTORA E

INMOBILIARIA

CENTRO DE



11 001 000 002 000 173 0702 29 0 47,193.56 47,193.56 0.00

11 001 000 002 000 173 0704 29 0 11,908.57 11,908.57 0.00

11 001 000 002 000 173 0801 29 0 445,572.66 445,572.66 0.00





13000-0429-2016-COV, FACTURA

A-104, TRAMOS: (CA-13-03)

ALDEA LA LIBERTAD - MODESTO

MENDEZ.

SSAPROBADO 0.00 411,140.51ABAL NORIEGA

VICTOR ESTUARDO



11 001 000 002 000 173 1802 29 0 411,140.51 411,140.51 0.00





CONTRATO 13000-0375-2016-COV,

FACTURA A-064,

TRAMOS:QUETZALTENANGO -

SAN JUAN OSTUNCALCO,

COLOMBA - SAN JUAN

OSTUNCALCO, SAN JUAN

OSTUNCALCO - PALESTINA DE

LOS ALTOS, DESVIO SIBILIA,

BIFURCACION RN-01 (SAN

SSAPROBADO 0.00 49,033.97DUQUE MORALES

OSCAR MANUEL



11 001 000 002 000 173 0909 29 0 45,157.04 45,157.04 0.00

11 001 000 002 000 173 0999 29 0 3,876.93 3,876.93 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






13000-0052-2016-COV, FACTURA

C-534, TRAMO: COBAN - FINCA

CHITOC, FINCA CHITOC -

CUBILHUITZ - BIFURCACION

CR-AV-17, SAMOCOCH..

SSAPROBADO 0.00 40,763.12JIMENEZ RAMOS

JOSE EDUARDO



11 001 000 002 000 173 1601 29 0 40,763.12 40,763.12 0.00





13000-0280-2016-COV, FACTURA


CA-09-NORTE - EL RANCHO

ENTRADA OCCIDENTE,




AGUSTIN ACASAGUASTLAN,


JOSE ROBERTO



11 001 000 002 000 173 0299 29 0 33,972.89 33,972.89 0.00





CONTRATO 13000-0335-2016-COV,

FACTURA C-11,

TRAMOS:BIFURCACION

CA-02-ORIENTE - GUANAGAZAPA,



MASAGUA - PUERTO DE SAN JOSE.

SSAPROBADO 0.00 382,457.53MONROY CAMPOS

MARINA

ESPERANZA



11 001 000 002 000 173 0505 29 0 382,457.53 382,457.53 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






13000-0286-2016-COV, FACTURA

B-335 PROYECTOS


B-064B-2016, L-096-2016, L-097-2016

Y T-043A-2016

SSAPROBADO 0.00 25,961.40ALVAREZ GUZMAN

WALTER



11 001 000 002 000 188 3000 29 0 16,824.58 16,824.58 0.00

11 002 000 002 000 188 1507 29 0 9,136.82 9,136.82 0.00




CONTRATO 13000-0148-2016-COV,

PROYECTO S-037-2016. FACTURA

A-229, PROYECTOS


B-056-2016, L-078-2016, L-079-2016,

L-080-2016 Y L-077A-2016.

SSAPROBADO 0.00 26,175.63ORTIZ ALVAREZ

FERNANDO



11 001 000 002 000 188 1801 29 0 8,065.21 8,065.21 0.00

11 001 000 002 000 188 1802 29 0 14,467.60 14,467.60 0.00

11 001 000 002 000 188 1804 29 0 3,642.82 3,642.82 0.00


PROYECTO SH-002-2016, PERIODO



13000-0309-2016-COV, FACTURA

B-63, TRAMO: RUTAS



HUEHUETENANGO, RUTAS

PAVIMENTADAS DE JUTIAPA,


QUETZALTENANGO, RUTAS

PAVIMENTADAS D

SSAPROBADO 0.00 58,500.00GARCIA CHAVEZ

ELIAS



11 001 000 002 000 173 0599 29 0 27,770.36 27,770.36 0.00

11 001 000 002 000 173 0899 29 0 30,729.64 30,729.64 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






13000-0079-2016-COV, FACTURA


CA-10, VADO HONDO - JOCOTAN,


ALDEA LOS PLANES,


ALDEA VEGUITAS, JOCOTAN - EL

FLORIDO (FRONTERA),

SSAPROBADO 0.00 45,471.35SAN JOSE

MARROQUIN IRMA

YOLANDA



11 001 000 002 000 173 2005 29 0 30,290.46 30,290.46 0.00

11 001 000 002 000 173 2006 29 0 15,180.89 15,180.89 0.00





CONTRATO 13000-0032-2016-COV,

FACTURA A-4,

TRAMOS:BIFURCACION


RD-GUA-27, HACIA SANTA ELENA

BARILLAS, BIFURCACION

RD-GUA-10, LOS DOLORES -

BIFURCACION EL BOTADERO,

RD-GUA-09, BIF

SSAPROBADO 0.00 96,915.40MANSILLA SUAZO

GODINEZ MARIA

DEL CARMEN



11 001 000 002 000 173 0116 29 0 72,520.66 72,520.66 0.00

11 001 000 002 000 173 0199 29 0 24,394.74 24,394.74 0.00


NO. 01, PERIODO DEL 17 DE

OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE

DEL 2016, PROYECTO T-006A-2016,

SEGÚN CONTRATO

13000-0419-2015-COV, FACTURA

NO. 4173, TRAMOS: CA-01

ALASKA-NUEVA SANTA

CATARINA IXHUTAN, LONG. 1.40

KM Y NUEVA SANTA CATARINA

IXHUTAN, ESTACION 4+050 LONG.

4.05 KM


SERGIO MAURICIO



11 002 000 002 000 173 0706 29 0 379,788.69 379,788.69 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






CONTRATO 13000-0324-2016-COV,



B-002-2016, L-001-2016, L-002-2016,

L-003A-2016, L-004A-2016

SSAPROBADO 0.00 20,557.65CAMEROS CIRAIZ

LEONARDO

FRANCISCO



11 001 000 002 000 188 0101 29 0 2,439.73 2,439.73 0.00

11 001 000 002 000 188 0110 29 0 386.88 386.88 0.00

11 001 000 002 000 188 0199 29 0 15,451.28 15,451.28 0.00

11 001 000 002 000 188 0299 29 0 2,279.76 2,279.76 0.00





CONTRATO 13000-0294-2016-COV,

FACTURA A-104, TRAMOS: DESVIO

SANTA ANA HUISTA - NENTON,

FINCA LA TRINIDAD - FINCA

GRACIAS A DIOS (FRONTERA

MEXICO), NENTON - FINCA LA

TRINIDAD.

SSAPROBADO 0.00 83,224.15MEDINA JORGE

ALBERTO



11 001 000 002 000 173 1305 29 0 64,489.87 64,489.87 0.00

11 001 000 002 000 173 1399 29 0 18,734.28 18,734.28 0.00





13000-0114-2016-COV, FACTURA


CA-14, SANTA CRUZ VERAPAZ -

SAN CRISTOBAL VERAPAZ,

BIFURCACION RN-05-A, COBAN -

BIFURCACION RN-07-OCCIDENTE

(SANTA CRUZ VERAPAZ),

BIFURCACION RN-07

SSAPROBADO 0.00 38,125.38VALLE GONZALEZ

ROBERTO



11 001 000 002 000 173 1604 29 0 3,001.73 3,001.73 0.00

11 001 000 002 000 173 1699 29 0 35,123.65 35,123.65 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






13000-0182-2016-COV, FACTURA

A-25, PROYECTOS SUPERVISADOS:

B-066-2016, L-100-2016, L-101-2016 Y

T-044A-2016


ARANGO LUIS

FERNANDO



11 001 000 002 000 188 0204 29 0 2,060.24 2,060.24 0.00

11 001 000 002 000 188 0299 29 0 10,117.72 10,117.72 0.00

11 002 000 002 000 188 0299 29 0 4,737.04 4,737.04 0.00




SV-001-2016 SEGUN CONTRATO

13000-0356-2016-COV FACTURA

A-158 TRAMOS: RUTAS


VERAPAZ, RUTAS


VERAPAZ, RUTAS

PAVIMENTADAS DE

CHIMALTENANGO, RUTAS

PAVIMENTADAS DE CHIQUIMULA,


SSAPROBADO 0.00 434,363.00GARCIA MONROY

MARIA DE LA LUZ



11 001 000 002 000 173 0199 29 0 222,930.65 222,930.65 0.00

11 001 000 002 000 173 0499 29 0 38,186.35 38,186.35 0.00

11 001 000 002 000 173 1799 29 0 107,184.00 107,184.00 0.00

11 001 000 002 000 173 1999 29 0 66,062.00 66,062.00 0.00





CONTRATO 13000-0442-2016-COV,

FACTURA B1-101

TRAMOS:CA-13-02) PUENTE RIO

DULCE - ALDEA LA LIBERTAD,

(CA-13-03) ALDEA LA LIBERTAD -

MODESTO MENDEZ,

SSAPROBADO 0.00 404,070.40IZAGUIRRE

NORIEGA RAUL

GUILLERMO



11 001 000 002 000 173 1802 29 0 404,070.40 404,070.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





PROYECTO B-065A-2016 SEGUN

CONTRATO 13000-0392-2016

FACTURA D-19 TRAMOS:

CUBULCO - RABINAL (RN-05),

RABINAL - KM. 168+250 (HACIA

XOLA), BIFURCACION RN-05 - SAN

GABRIEL, KM. 168+250 (HACIA

XOLA) - BIFURCACION RD-BV-11

(SAN GABRIEL),

SSAPROBADO 0.00 489,941.08CORADO LIMA DE

GREGORIO OMARA

ANABELLA



11 001 000 002 000 173 1501 29 0 236,867.58 236,867.58 0.00

11 001 000 002 000 173 1502 29 0 94,338.76 94,338.76 0.00

11 001 000 002 000 173 1504 29 0 49,063.16 49,063.16 0.00

11 001 000 002 000 173 1599 29 0 109,671.58 109,671.58 0.00



30 DE SEPTIEMBRE DE 2016,



13000-0043-2016-COV, FACTURA

A1-202, TRAMOS: DESVIO

CABALLO BLANCO - PUENTE EL

ROSARIO (KM. 220+000), ENTRADA

RETALHULEU - DESVIO CABALLO

BLANCO, PUENTE EL ROSARIO

(KM. 220+000)

SSAPROBADO 0.00 177,976.20ESTEBAN GARCIA

CARLOS ARTURO



11 001 000 002 000 173 1101 29 0 121,925.82 121,925.82 0.00

11 001 000 002 000 173 1107 29 0 56,050.38 56,050.38 0.00




S-016a-2016, SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO No.

13000-0352-2016-COV, FACTURA B

No. 62, PROYECTOS

SUPERVISADOS B-023-2016,

B-024a-2016, L-032a-2016,

L-033a-2016, L-034-2016,

T-049a-2016. NPG. E25094017


LUIS ADOLFO




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 000 002 000 188 0109 29 0 2,407.34 2,407.34 0.00

11 001 000 002 000 188 0924 29 0 3,782.02 3,782.02 0.00

11 001 000 002 000 188 1201 29 0 47.76 47.76 0.00

11 001 000 002 000 188 1203 29 0 2,722.79 2,722.79 0.00

11 001 000 002 000 188 1207 29 0 1,364.71 1,364.71 0.00

11 001 000 002 000 188 1210 29 0 2,772.59 2,772.59 0.00

11 001 000 002 000 188 1223 29 0 7,321.64 7,321.64 0.00

11 001 000 002 000 188 1299 29 0 34,698.93 34,698.93 0.00

11 001 000 002 000 188 1321 29 0 2,022.17 2,022.17 0.00

11 002 000 002 000 188 1225 29 0 616.33 616.33 0.00

11 002 000 002 000 188 1299 29 0 3,376.92 3,376.92 0.00




PROYECTO T-046A-2016, SEGÚN

CONTRATO 13000-0412-2016-COV,

FACTURA C-033, TRAMOS:

RD-ESC-06-01 BIFURCACION RN-14

(EL RODEO) - CUMBRE SHUSHU

RD-ESC-06-02 CUMBRE SHUSHU -

SIQUINALA..

SSAPROBADO 0.00 442,380.95ICP ASOCIADOS

SOCIEDAD

ANONIMA



11 002 000 002 000 173 0501 29 0 213,674.43 213,674.43 0.00

11 002 000 002 000 173 0504 29 0 228,706.52 228,706.52 0.00





CONTRATO 13000-0043-2016-COV,


DESVIO CABALLO BLANCO -

PUENTE EL ROSARIO (KM.

220+000), ENTRADA RETALHULEU

- DESVIO CABALLO BLANCO,

PUENTE EL ROSARIO (KM.

220+000) - PUERTO CHAMP

SSAPROBADO 0.00 88,988.10ESTEBAN GARCIA

CARLOS ARTURO



11 001 000 002 000 173 1101 29 0 60,962.91 60,962.91 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 000 002 000 173 1107 29 0 28,025.19 28,025.19 0.00





CONTRATO 13000-0245-2016-COV,

FACTURA B-231 TRAMOS: ALDEA

LA FAJA - LOS CERRITOS,





CA-02-ORIENTE - SAN S


HECTOR RAFAEL



11 001 000 002 000 173 0608 29 0 53,549.82 53,549.82 0.00

11 001 000 002 000 173 0611 29 0 137,104.34 137,104.34 0.00




S-028-2016, FACTURA D-246,

SEGUN CONTRATO



T-024-2016, L-056-2016 Y L-058-2016.

SSAPROBADO 0.00 22,822.30CARDONA RIVAS

EDVIN ROLANDO



11 001 000 002 000 188 0603 29 0 3,350.96 3,350.96 0.00

11 001 000 002 000 188 0608 29 0 3,909.46 3,909.46 0.00

11 001 000 002 000 188 0613 29 0 1,146.03 1,146.03 0.00

11 001 000 002 000 188 0699 29 0 14,415.85 14,415.85 0.00




PROYECTO T-008-2016, SEGUN

CONTRATO ADMINISTRATIVO No.

13000-0061-2016-COV, FACTURA B

No. 47, TRAMOS: LIMITE

DEPARTAMENTAL

SOLOLÁ/TOTONICAPÁN (AREA

PROTEGIDA) - BIFURCACION

RD-TOT-01, LOS ENCUENTROS -

PIXABAJ - LIMITE DEPARTAME

SSAPROBADO 0.00 374,982.06LOPEZ DAVILA

ASTRID ROXANA



11 002 000 002 000 173 0701 29 0 244,625.72 244,625.72 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 002 000 002 000 173 0801 29 0 130,356.34 130,356.34 0.00



AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016,


CONTRATO 13000-0078-2016-COV


CERRO COLORADO - EL SILENCIO,

CHIPILAPA - LAS CRUCES, EL

SILENCIO - LAS CRUCES, LAS

PLAYAS - CERRO COLORADO


MADAHI ESAU



11 002 000 002 000 173 0507 29 0 114,290.00 114,290.00 0.00

5671 5670 22/12/2016 RDP NOR OGA PAGO DE HONORARIOS POR

MANEJO DEL FIDEICOMISO DEL

FONDO VIAL CORRESPONDIENTE

AL MES DE DICIEMBRE 2016

SEGUN CONTRATO

13000-0184-1999 Y AMPLIATORIOS

0256 Y 403 DE 1999. SEGUN NOTA

DE DEBITO 135257 DE FECHA

7/12/2016.


INDUSTRIAL

SOCIEDAD

697656 FAOSOY FAOSOY HVMENENDEZ HVMENENDEZ


11 001 000 001 000 194 0101 29 0 20,000.00 20,000.00 0.00



DICIEMBRE 2016, PROYECTO


13000-0266-2016-COV, FACTURA

SERIE PLL001 NO. 160000000237

TRAMOS: BIFURCACION

CA-09-NORTE - TENEDORES,


DESVIO PUERTO BARRIOS -

PUERTO SANTO TOMAS DE

CASTILLA, BIFURCACION

CA-09-NORTE,


CODICO SOCIEDAD

ANONIMA



11 001 000 002 000 173 1801 29 0 230,513.74 230,513.74 0.00

11 001 000 002 000 173 1804 29 0 60,651.06 60,651.06 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






13000-0378-2016-COV FACTURA


CA-02-OCCIDENTE (GUATALON) -

RIO BRAVO - PUEBLO NUEVO

TIQUISATE, PUEBLO NUEVO

TIQUISATE - LA HORQUETA, LA

HORQUETA - FINCA BOLIVIA -

COBIGUA, COBIGUA - EL


DE SALALA ANA

PATRICIA



11 001 000 002 000 173 0506 29 0 109,478.60 109,478.60 0.00





13000-0413-2016-COV, FACTURA







BIFURCACION RN-05


ORIHUELA

SOCIEDAD



11 001 000 002 000 173 1699 29 0 315,847.43 315,847.43 0.00




DEL 2016, PROYECTO DE



13000-0001-2016-COV, FACTURA A

No. 152 PROYECTOS

SUPERVISADOS OC-001-2016,

T-075a-2016, T-091-2016 y

T-092-2016. NPG. E25159828.

SSAPROBADO 0.00 68,007.75CEDEÑO MORALES

ROLANDO JOSE



11 001 000 002 000 188 3000 29 0 68,007.75 68,007.75 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






13000-0317-2016-COV FACTURA

B-209 TRAMOS: CHICAMAN - CRUZ

DE PIEDRA - EL SOCH - LA

CUMBRE LA MAY - LANCETILLO..

SSAPROBADO 0.00 530,837.58DIAZ ARRIOLA

RODRIGO

ESTUARDO



11 002 000 002 000 173 1419 29 0 530,837.58 530,837.58 0.00





CONTRATO 13000-0252-2016-COV,

FACTURA C-15,



(SIBILIA), RN-01, SAN MARCOS -

ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN

MARCOS - SAN RAFAEL PIE DE LA

CUESTA, SAN RAFAEL PIE DE

SSAPROBADO 0.00 672,454.81CONSTRUPAV

SOCIEDAD

ANONIMA



11 001 000 002 000 173 0924 29 0 287,126.69 287,126.69 0.00

11 001 000 002 000 173 1299 29 0 385,328.12 385,328.12 0.00





13000-0350-2016-COV, FACTURA

B-5, TRAMO: CACAHUILA -

CUBILHUITZ, BIFURCACION

RD-AV-09, SAN LUIS VISTA

HERMOSA (BIFURCACION FTN) -

SALACUIM - CACAHUILA..

SSAPROBADO 0.00 147,410.12SALGUERO

OLIVEROS MELVIN

AMABIEL



11 002 000 002 000 173 1601 29 0 147,410.12 147,410.12 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






CONTRATO 13000-0180-2016-COV,

FACTURA C-74 TRAMOS:ALDEA EL

TRIUNFO - TECUN UMAN,


EL CRUCERO - LIMITE

DEPARTAMENTAL


(HACIA TILAPA), BIFURCACION

SANTA

SSAPROBADO 0.00 52,000.92CARRETERAS Y

RIOS SOCIEDAD

ANONIMA



11 001 000 002 000 173 1218 29 0 10,844.66 10,844.66 0.00

11 001 000 002 000 173 1299 29 0 41,156.26 41,156.26 0.00





13000-0372-2016-COV FACTURA

D-40, TRAMOS: FINAL AUTOPISTA

PALIN, BIFURCACION

CA-02-OCCIDENTE - BIFURCACION

RD-ESC-23 (HACIA MASAGUA),




SSAPROBADO 0.00 52,108.60MORALES TURCIOS

GERMAN



11 001 000 002 000 173 0505 29 0 39,068.75 39,068.75 0.00

11 001 000 002 000 173 0509 29 0 13,039.85 13,039.85 0.00




T054A-2016, SEGÚN CONTRATO

13000-0415-2016-COV, FACTURA

B-616, TRAMOS:EL OBRAJE -

CAOBANAL


RODRIGO

EDUARDO



11 002 000 002 000 173 0613 29 0 247,884.53 247,884.53 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO No.

13000-0351-2016-COV, FACTURA

SERIE B No. 6, PROYECTOS

SUPERVISADOS P-002-2016, NPG.

E25169068

SSAPROBADO 0.00 23,267.20MOLINA PRADO

MIGUEL ANGEL



11 001 000 002 000 188 1199 29 0 11,633.60 11,633.60 0.00

11 001 000 002 000 188 1299 29 0 11,633.60 11,633.60 0.00





CONTRATO 13000-0294-2016-COV,

FACTURA A-106, TRAMOS: DESVIO

SANTA ANA HUISTA - NENTON,

FINCA LA TRINIDAD - FINCA

GRACIAS A DIOS (FRONTERA

MEXICO), NENTON - FINCA LA

TRINIDAD

SSAPROBADO 0.00 41,612.08MEDINA JORGE

ALBERTO



11 001 000 002 000 173 1305 29 0 12,236.95 12,236.95 0.00

11 001 000 002 000 173 1399 29 0 29,375.13 29,375.13 0.00





CONTRATO 13000-0042-2016-COV,



FIN DEL ASFALTO, ALDEA SIPAL,



CA-01-OCCIDENTE - SAN IDELFON

SSAPROBADO 0.00 50,531.61SANCHEZ

MORALES CARLOS

ROBERTO



11 001 000 002 000 173 1301 29 0 8,720.28 8,720.28 0.00

11 001 000 002 000 173 1303 29 0 344.08 344.08 0.00

11 001 000 002 000 173 1319 29 0 1,728.86 1,728.86 0.00

11 001 000 002 000 173 1320 29 0 3,856.68 3,856.68 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 000 002 000 173 1328 29 0 10,138.83 10,138.83 0.00

11 001 000 002 000 173 1399 29 0 25,742.88 25,742.88 0.00





CONTRATO 13000-0287-2016-COV,

FACTURA J-20

TRAMOS:BIFURCACION





PUENTE RIO DULCE,

BIFURCACION CA-13-A,


VALLE JUAN

FRANCISCO



11 001 000 002 000 173 1802 29 0 500.00 500.00 0.00

11 001 000 002 000 173 1804 29 0 279,851.84 279,851.84 0.00





CONTRATO 13000-0024-2016-COV,


BIFURCACION CAMOJA - LA

MESILLA - FRONTERA,

BIFURCACION COLOTENANGO -

BIFURCACION SAN PEDRO NECTA

- BIFURCACION LA LIBERTAD,

BIFURCACION LA LIBERTAD

SSAPROBADO 0.00 55,598.10SANCHEZ FORD

MARIO RENE



11 001 000 002 000 173 1311 29 0 26,134.68 26,134.68 0.00

11 001 000 002 000 173 1399 29 0 29,463.42 29,463.42 0.00





CONTRATO 13000-0158-2016-COV,



T-032-2016, L-072-2016, L-073A-2016

Y L-074A-2016.

SSAPROBADO 0.00 45,600.00ORTIZ ALVARADO

JULIO CESAR



11 001 000 002 000 188 1901 29 0 4,646.77 4,646.77 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 000 002 000 188 1903 29 0 10,966.14 10,966.14 0.00

11 001 000 002 000 188 1904 29 0 28,399.12 28,399.12 0.00

11 001 000 002 000 188 1909 29 0 1,587.97 1,587.97 0.00





CONTRATO 13000-0330-2016-COV,



RUINAS DE QUIRIGUA, JUAN DE

PAZ - LOS AMATES, LOS AMATES -

TRINCHERAS, TRINCHERA -

BIFURCACION CA-13-A, DESVIO

MORALES

SSAPROBADO 0.00 177,352.28BELTRAN ALDANA

MILTON RICARDO



11 001 000 002 000 173 1805 29 0 87,274.99 87,274.99 0.00

11 001 000 002 000 173 1899 29 0 90,077.29 90,077.29 0.00





CONTRATO 13000-0289-2016-COV,


BARRANCA HONDA - MOYUTA -

DESVIO CONGUACO,





SSAPROBADO 0.00 176,068.80AQUINO REYES DE

GIRON CONSUELO

ETELBINA



11 001 000 002 000 173 2214 29 0 176,068.80 176,068.80 0.00





CONTRATO 13000-0246-2016-COV,


ATESCATEMPA - CA-01-ORIENTE,

SAN CRISTOBAL FRONTERA,


QUESADA, BIFURCACION

CA-01-ORIENTE EST. 114+500 -

ALDEA CERRO GORDO - ALD

SSAPROBADO 0.00 290,205.24ANDREMI

SOCIEDAD

ANONIMA




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 000 002 000 173 2201 29 0 10,926.42 10,926.42 0.00

11 001 000 002 000 173 2299 29 0 279,278.82 279,278.82 0.00

5716 4074 23/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 4,


DICIEMBRE DEL 2016, SEGÚN



ADMINISTRATIVO NO.

13000-0039-2016-COV, FACTURA A

NO. 711, TRAMOS: BIFURCACION

CA-09-NORTE - ESTANCIA DE LA

VIRGEN, BIFURCACION CA-14, EL

RANCHO - BIFURCACION

RD-PRO-03, DESVIO SAN AG

SSAPROBADO 0.00 39,508.36PINEDA FRANCO

RENE OSWALDO



11 001 000 002 000 173 0204 29 0 16,407.11 16,407.11 0.00

11 001 000 002 000 173 0299 29 0 23,101.25 23,101.25 0.00





CONTRATO 13000-0473-2016-COV,


RD-SM-46-01, LAS PILAS,

BIFURCACION

RN-08-SISILTEPEQUE-PERU-BOLIVI

A, SAN MARCOS.

SSAPROBADO 0.00 323,777.56INNOVACION

CONSTRUCTIVA

SOCIEDAD



11 001 000 002 000 173 1216 29 0 323,777.56 323,777.56 0.00




DE TERRACERIA T-048-2016,

SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO No.

13000-0011-2016-COV, FACTURA A

No. 137, TRAMOS: POZA DEL

DANTO - SECHACTI, SECHACTI -

BIFURCACION CHAMPEGUANO

(FTN)

SSAPROBADO 0.00 6,150.00ESCOBAR RAMIREZ

OSCAR MANUEL



11 002 000 002 000 173 1615 29 0 6,150.00 6,150.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






CONTRATO 13000-0242-2016-COV,

FACTURA A-498,

TRAMOS:BIFURCACION


532+300 A SAN DIEGO,

BIFURCACION RD-PET-13 (EL

NARANJO) - EL CEIBO, FRONTERA

MEXICO, BIFURCACION

RD-PET-15, SANTA

SSAPROBADO 0.00 359,242.01ARDON

SAGASTUME

GALVEZ MARTA



11 001 000 002 000 173 2101 29 0 121,547.64 121,547.64 0.00

11 001 000 002 000 173 2199 29 0 237,694.37 237,694.37 0.00





CONTRATO 13000-0119-2016-COV,

FACTURA A-123,

TRAMOS:BIFURCACION


MASAGUA - PUERTO DE SAN JOSE,

PUERTO SAN JOSE - CHULAMAR.


WENDY

JEANNETTE



11 001 000 002 000 173 0505 29 0 28,228.50 28,228.50 0.00

11 001 000 002 000 173 0509 29 0 5,805.10 5,805.10 0.00





CONTRATO 13000-0117-2016-COV,



B-038-2016, L-049A-2016, L-050-2016,

L-051-2016.


LEONEL ESTUARDO



11 001 000 002 000 188 0505 29 0 17,620.86 17,620.86 0.00

11 001 000 002 000 188 0508 29 0 2,620.23 2,620.23 0.00

11 001 000 002 000 188 0509 29 0 13,082.65 13,082.65 0.00

11 001 000 002 000 188 0510 29 0 6,390.27 6,390.27 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 000 002 000 188 0609 29 0 4,932.18 4,932.18 0.00

11 001 000 002 000 188 3000 29 0 1,984.61 1,984.61 0.00




DE EMERGENCIA EM-001-2016,

SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO No.

13000-0501-2016-COV, FACTURA A

No. 102 TRAMOS: (CA-13-02)


LIBERTAD, (CA-13-03) ALDEA LA

LIBERTAD - MODESTO MENDEZ.

SSAPROBADO 0.00 2,202,690.00ABAL NORIEGA

VICTOR ESTUARDO



11 001 000 002 000 173 1802 29 0 2,202,690.00 2,202,690.00 0.00





13000-0068-2016-COV FACTURA

A1-67 PROYECTOS


T-010-2016 Y L-025A-2016.

SSAPROBADO 0.00 16,305.00SALAZAR CHAVEZ

MARCO VINICIO



11 001 000 002 000 188 0909 29 0 6,113.69 6,113.69 0.00

11 001 000 002 000 188 0999 29 0 10,191.31 10,191.31 0.00





CONTRATO 13000-0041-2016-COV,

FACTURA A-335,

TRAMOS:BIFURCACION

CA-02-OCCIDENTE - CHICACAO,


SAN JUAN BAUTISTA,


SANTA BARBARA, BIFURCACION

RD

SSAPROBADO 0.00 100,116.20LEON GALVEZ

EMILCE ALEYDA



11 001 000 002 000 173 0408 29 0 15,545.37 15,545.37 0.00

11 001 000 002 000 173 1010 29 0 19,538.53 19,538.53 0.00

11 001 000 002 000 173 1013 29 0 18,611.43 18,611.43 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 000 002 000 173 1014 29 0 34,462.33 34,462.33 0.00

11 001 000 002 000 173 1015 29 0 6,582.51 6,582.51 0.00

11 001 000 002 000 173 1016 29 0 4,709.27 4,709.27 0.00

11 001 000 002 000 173 1099 29 0 666.76 666.76 0.00





13000-0154-2016-COV FACTURA

No.1308 PROYECTOS


L-094-2016, T-041A-2016,

T-040A-2016 Y B-61A-2016.


SILVIO ANTONIO



11 001 000 002 000 188 1699 29 0 8,052.87 8,052.87 0.00

11 002 000 002 000 188 1611 29 0 4,367.21 4,367.21 0.00

11 002 000 002 000 188 1612 29 0 12,868.36 12,868.36 0.00

11 002 000 002 000 188 1699 29 0 9,148.22 9,148.22 0.00





CONTRATO 13000-0201-2016-COV,

FACTURA C-79

TRAMOS:BIFURCACION ALDEA

CALAGUACHE - ALDEA


CA-02-OCCIDENTE,



CITO-180 , LA DICHA - BIFURC

SSAPROBADO 0.00 359,539.62CANCINOS DE

LEON LEONEL

GUADALUPE



11 001 000 002 000 173 0919 29 0 57,342.55 57,342.55 0.00

11 001 000 002 000 173 0999 29 0 31,876.10 31,876.10 0.00

11 001 000 002 000 173 1101 29 0 5,610.16 5,610.16 0.00

11 001 000 002 000 173 1103 29 0 44,781.83 44,781.83 0.00

11 001 000 002 000 173 1105 29 0 219,928.98 219,928.98 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





DE BACHEO B-040-2016, SEGUN


13000-0223-2016-COV, FACTURA B




TIQUISATE, BIFURCACION

CA-02-OCCIDENTE, COCALES -

FINCA CUNT

SSAPROBADO 0.00 625,390.35DE LEON ARDEANO

JULIA REYNA



11 001 000 002 000 173 0506 29 0 336,099.66 336,099.66 0.00

11 001 000 002 000 173 0513 29 0 162,070.96 162,070.96 0.00

11 001 000 002 000 173 1014 29 0 127,219.73 127,219.73 0.00





13000-0370-2016-COV, FACTURA

A-302, TRAMO: 500 METROS

ADELANTE BASCULA DGC -

PALIN, PALIN - DESVIO

CA-02-OCCIDENTE, ESCUINTLA -

EL SALTO, LAS LAJAS - EL RODEO,

EL RODEO - ESCUINTLA..

SSAPROBADO 0.00 32,299.70SIAN FAJARDO

ELVA MARCELA



11 001 000 002 000 173 0501 29 0 5,178.04 5,178.04 0.00

11 001 000 002 000 173 0511 29 0 27,121.66 27,121.66 0.00





CONTRATO 13000-0191-2016-COV,

FACTURA A-730,

TRAMOS:BIFURCACION


PALENCIA - AGUA CALIENTE,

PUENTE RODRIGUITOS -


GOLFO, RD-GUA-06, DESVIO

PALENCIA - PUE


DE GUATEMALA

MYC SOCIEDAD



11 001 000 002 000 173 0101 29 0 9,050.00 9,050.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






CONTRATO 13000-0044-2016-COV,


BIFURCACION RN-01 (LA LIMA) -

LA MURALLA, BIFURCACION

RN-01 - COMUNIDAD AGRARIA EL

PORVENIR, BIFURCACION SANTA

MARIA MELENDRES - RN-01,

DESVIO MALAC


SAMAYOA JOSE

ARTURO



11 001 000 002 000 173 1215 29 0 12,994.40 12,994.40 0.00

11 001 000 002 000 173 1216 29 0 18,636.60 18,636.60 0.00

11 001 000 002 000 173 1299 29 0 24,982.70 24,982.70 0.00




S-024-2016, FACTURA A-57, SEGUN

CONTRATO 13000-0058-2016-COV,


B-036-2016, L-048A-2016, T-021-2016,

T-047A-2016 Y T-054A-2016.

SSAPROBADO 0.00 53,535.20BAIZA SANTOS

WALTER OSWALDO



11 001 000 002 000 188 0511 29 0 16,433.57 16,433.57 0.00

11 002 000 002 000 188 0508 29 0 14,783.86 14,783.86 0.00

11 002 000 002 000 188 0599 29 0 22,317.77 22,317.77 0.00





CONTRATO 13000-0254-2016-COV,



B-015A-2016, L-021-2016, L-022-2016

Y L-023-2016.

SSAPROBADO 0.00 29,200.00JUAREZ ALVAREZ

JUAN CARLOS



11 001 000 002 000 188 0799 29 0 3,989.32 3,989.32 0.00

11 001 000 002 000 188 0801 29 0 2,895.92 2,895.92 0.00

11 001 000 002 000 188 0802 29 0 3,680.78 3,680.78 0.00

11 001 000 002 000 188 0805 29 0 3,924.37 3,924.37 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 000 002 000 188 0899 29 0 6,284.40 6,284.40 0.00

11 001 000 002 000 188 3000 29 0 8,425.21 8,425.21 0.00


PROYECTO SH-001A-2016,



CONTRATO 13000-0421-2016-COV,

FACTURA C-3601, TRAMO:

SEÑALES EN RUTAS

PAVIMENTADAS DE PETEN,

SEÑALES EN RUTAS

PAVIMENTADAS DE IZABAL,

SEÑALES EN RUTAS


VERAPAZ, SEÑALES EN RUTAS

PAVIMENTADAS

SSAPROBADO 0.00 43,611.00VAIDES SANDOVAL

MYNOR JOSE



11 001 000 002 000 173 2199 29 0 43,611.00 43,611.00 0.00





SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO No.

13000-0347-2016-COV, FACTURA

SERIE E No. 5, PROYECTOS

SUPERVISADOS B-018-2016 Y

L-026-2016, NPG. E25209620


ALDANA MARCO

TULIO



11 001 000 002 000 188 0914 29 0 398.48 398.48 0.00

11 001 000 002 000 188 0916 29 0 2,092.01 2,092.01 0.00

11 001 000 002 000 188 0919 29 0 779.03 779.03 0.00

11 001 000 002 000 188 0999 29 0 5,196.16 5,196.16 0.00

11 001 000 002 000 188 1099 29 0 1,721.42 1,721.42 0.00

11 001 000 002 000 188 1103 29 0 288.90 288.90 0.00

11 001 000 002 000 188 1105 29 0 974.27 974.27 0.00

11 001 000 002 000 188 1199 29 0 1,799.13 1,799.13 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






CONTRATO 13000-0402-2016-COV,

FACTURA A-49, TRAMOS: PUENTE

RODRIGUITOS - RD-GUA-07,

DESVIO SAN JOSE DEL GOLFO,


GOLFO - RD-GUA-06, DESVIO

PALENCIA, RD-GUA-06, DESVIO

PAL

SSAPROBADO 0.00 26,037.10AVALOS

RODRIGUEZ

GLORIA ANAVELI



11 001 000 002 000 173 0101 29 0 14,186.04 14,186.04 0.00

11 001 000 002 000 173 0199 29 0 11,851.06 11,851.06 0.00





CONTRATO 13000-0256-2016-COV,

FACTURA A-5,

TRAMOS:BIFURCACION

RD-HUE-12 - SANTA ANA HUISTA,

DESVIO SANTA ANA HUISTA -

NENTON, JACALTENANGO -


ANTONIO HUISTA -

JACALTENANGO, SANTA ANA


VICTOR ESTUARDO



11 001 000 002 000 173 1307 29 0 96,301.42 96,301.42 0.00

11 001 000 002 000 173 1322 29 0 255,772.64 255,772.64 0.00





13000-0295-2016-COV, FACTURA

A-1086, TRAMOS: CANILLA - CRUZ

CHICH - TUNAJA, ZACUALPA -

CANILLA..

SSAPROBADO 0.00 178,704.91CULTIVOS E

INDUSTRIAS DE

CANCUEN



11 002 000 002 000 173 1499 29 0 178,704.91 178,704.91 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






CONTRATO 13000-0278-2016,



T-023-2016 Y L-054A-2016


COLUMBIA

SOCIEDAD



11 001 000 002 000 188 0506 29 0 5,722.20 5,722.20 0.00

11 001 000 002 000 188 0513 29 0 1,406.64 1,406.64 0.00

11 001 000 002 000 188 1014 29 0 897.14 897.14 0.00

11 002 000 002 000 188 0502 29 0 2,508.21 2,508.21 0.00







13000-0002-2016-COV, FACTURA

No. 221 PROYECTOS


T-078-2016 y T-088-2016. NPG.

E25258133

SSAPROBADO 0.00 55,608.00DARDON FLORES

AXEL ARMANDO



11 001 000 002 000 188 3000 29 0 55,608.00 55,608.00 0.00





13000-0413-2016-COV, FACTURA







BIFURCACION RN-05


ORIHUELA

SOCIEDAD



11 001 000 002 000 173 1601 29 0 58,661.74 58,661.74 0.00

11 001 000 002 000 173 1699 29 0 216,845.33 216,845.33 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







ADMINISTRATIVO No.

13000-0007-2016-COV, FACTURA A


EL MILAGRO - CIUDAD QUETZAL,



GUATEMALA, CIUDAD QUE


LUIS ARMANDO



11 001 000 002 000 173 0110 29 0 4,044.91 4,044.91 0.00

11 001 000 002 000 173 0199 29 0 31,794.69 31,794.69 0.00





CONTRATO 13000-0081-2016-COV,



T-020-2016

SSAPROBADO 0.00 17,681.70DE LEON RAMIREZ

JULIO CESAR



11 002 000 002 000 188 1099 29 0 17,681.70 17,681.70 0.00





CONTRATO 13000-0325-2016-COV,

FACTURA A-258

TRAMOS:BIFURCACION

CA-02-OCCIDENTE - PAJAPA - SAN

ANTONIO LAS FLORES,

BIFURCACION CR-SM-31 (SAN

ANTONIO LAS FLORES) - CANTON

SAN JUAN - PALIN, BIFURCACION

RD-SM-


ALBERTO RAFAEL



11 001 000 002 000 173 1215 29 0 23,836.17 23,836.17 0.00

11 001 000 002 000 173 1216 29 0 1,494.99 1,494.99 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




DICIEMBRE 2016, PROYECTO

S-030-2016, FACTURA A1-5, SEGUN

CONTRATO 13000-0080-2016-COV,


B-045-2016, L-062A-2016 Y

L-063-2016.

SSAPROBADO 0.00 19,437.50AMAYA MORGAN

CESAR AUGUSTO



11 001 000 002 000 188 2201 29 0 18,809.92 18,809.92 0.00

11 001 000 002 000 188 2217 29 0 627.58 627.58 0.00



AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016


CONTRATO 13000-0531-2016-COV


YEPOCAPA, BIFURCACION

RD-CHM-11-SUMATAN-LA CEIBA.

SSAPROBADO 0.00 310,768.00MANSILLA

MORALES JUAN

PABLO



11 002 000 002 000 173 0499 29 0 310,768.00 310,768.00 0.00







13000-0007-2016-COV, FACTURA

SERIE B No. 6, PROYECTOS

SUPERVISADOS B-085-2016 Y

T-089-2016. NPG. E25274937.

SSAPROBADO 0.00 43,208.25ALDANA ALBANES

CARLOS ALBERTO



11 001 000 002 000 188 3000 29 0 43,208.25 43,208.25 0.00





CONTRATO 13000-0355-2016-COV,

FACTURA B-8, NPG E22170863 ,


B-065a-2016, L-098-2016 Y

L-099-2016.


BERMUDEZ JOSE

ARTURO



11 001 000 002 000 188 1501 29 0 6,739.25 6,739.25 0.00

11 001 000 002 000 188 1502 29 0 1,786.95 1,786.95 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 000 002 000 188 1504 29 0 2,959.16 2,959.16 0.00

11 001 000 002 000 188 1599 29 0 1,764.04 1,764.04 0.00

5783 5782 28/12/2016 RDP NOR OGA Pago de Autorización de libros contables

del Fideicomiso del Fondo Vial, ante el

Registro Mercantil.

SSAPROBADO 0.00 115.40REGISTRO

MERCANTIL

GENERAL DE LA

3440540 JPGONZALEZ JPGONZALEZ HVMENENDEZ HVMENENDEZ


11 001 000 001 000 195 0101 29 0 115.40 115.40 0.00

5785 5784 28/12/2016 RDP NOR OGA Pago de Habilitación de libros contables

del Fideicomiso del Fondo Vial, ante la

SUPERINTENDENCIA DE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

SSAPROBADO 0.00 288.50SUPERINTENDENCI

A DE

ADMINISTRACION

16693949 JPGONZALEZ JPGONZALEZ HVMENENDEZ HVMENENDEZ


11 001 000 001 000 195 0101 29 0 288.50 288.50 0.00



AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO

2016, PROYECTO BP-003-2016,

SEGUN CONTRATO

13000-0526-2016-COV,FACTURA

A-857 TRAMOS: RN-09-NORTE-01B

ROTONDA DEL ORGANISMO

JUDICIAL Est. 200+00 HACIA

OLINTEPEQUE

SSAPROBADO 0.00 816,780.46ASFALTOS Y

PETROLEOS

SOCIEDAD



11 001 000 002 000 173 0901 29 0 816,780.46 816,780.46 0.00




OC-001-2016, SEGÚN CONTRATO

13000-0520-2016-COV, FACTURA

A-384, TRAMOS:RUTAS VIALES

DEL DEPARTAMENTO DE ALTA

VERAPAZ

SSAPROBADO 0.00 755,700.00YAXCAL

FERNANDEZ

AMILCAR



11 001 000 002 000 173 1699 29 0 755,700.00 755,700.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






CONTRATO 13000-0028-2016-COV,

FACTURA No. 74,

TRAMOS:BIFURCACION





CONCEPCION HUISTA, SAN ANT


MARIA LUISA



11 001 000 002 000 173 1312 29 0 19,047.84 19,047.84 0.00

11 001 000 002 000 173 1324 29 0 762.32 762.32 0.00

11 001 000 002 000 173 1331 29 0 9,812.64 9,812.64 0.00





CONTRATO 13000-0130-2016-COV Y


No.496-2016-COV, FACTURA

A1-214, PROYECTO SUPERVISADO:

PE-001-2016.

SSAPROBADO 0.00 33,761.25JORDAN ZABALETA

MARIO RENE



11 001 000 002 000 188 2299 29 0 33,761.25 33,761.25 0.00




DE TERRACERIA T-044a-2016,

SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO No.

13000-0443-2016-COV, FACTURA

SERIE C No. 14 TRAMOS:

(RD-PRO-12) SAN ANTONIO LA PAZ

- SANARATE, (RD-PRO-26)

SANSARE - COMUNIDAD BUENA

VISTA.

SSAPROBADO 0.00 182,591.00MAYORGA

SALGUERO

ARGUETA AURA



11 002 000 002 000 173 0299 29 0 182,591.00 182,591.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






CONTRATO 13000-0243-2016-COV,

FACTURA D-303 TRAMOS: 4

CAMINOS INTERSECCION

CA-01-OCCIDENTE - SALCAJA,

BIFURCACION RD-QUE-06, DESVIO

A SAN FRANCISCO LA UNION -

SAN CARLOS SIJA, BIFURCACION

RN-09-NORTE - SAN

SSAPROBADO 0.00 643,170.64ROMERO

CHOJOLAN

WILLIAM HAROLDO



11 001 000 002 000 173 0899 29 0 81,140.05 81,140.05 0.00

11 001 000 002 000 173 0901 29 0 331,026.36 331,026.36 0.00

11 001 000 002 000 173 0918 29 0 39,357.38 39,357.38 0.00

11 001 000 002 000 173 0999 29 0 191,646.85 191,646.85 0.00





ADMINISTRATIVO No.

13000-0300-2016-COV, FACTURA

SERIE A No. 112, TRAMOS.


PUEBLO NUEVO VIÑAS,



BIFURCACION RD-SRO-03 - SANTA

SSAPROBADO 0.00 158,210.81BEAUDIN CAMPO

JEAN PIERRE



11 001 000 002 000 173 0603 29 0 22,076.00 22,076.00 0.00

11 001 000 002 000 173 0612 29 0 6,135.23 6,135.23 0.00

11 001 000 002 000 173 0614 29 0 39,043.54 39,043.54 0.00

11 001 000 002 000 173 0699 29 0 90,956.04 90,956.04 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


5801 56 28/12/2016 RDP NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 05,

PERIODO DEL 1 AL 24 DE AGOSTO

DEL AÑO 2015, PROYECTO


13000-0090-2015, NOMINA 27-2016

FACTURA A-196 TRAMO:

(RD-PRO-03-01) BIFURCACION

CA-09-NORTE - SAN AGUSTIN

ACASAGUASTLAN, (RD-PRO-04)



(RD-PRO-07-01)


DE LA TORRE

CANDIDA MARIA

9595716 siges siges HVMENENDEZ HVMENENDEZ


11 001 000 001 000 173 0299 29 0 126,635.70 126,635.70 0.00

11 001 000 001 000 173 1999 29 0 130,000.00 130,000.00 0.00




2016, PROYECTO OC-002-2016,

SEGUN CONTRATO

13000-0503-2016-COV,FACTURA

A-101 TRAMOS:RUTAS VIALES

DEL DEPARTAMENTO DE BAJA

VERAPAZ

SSAPROBADO 0.00 112,130.20IMPORTADORA DE

MATERIALES DE

CONSTRUCCION



11 001 000 002 000 173 1599 29 0 112,130.20 112,130.20 0.00

5807 1853 28/12/2016 RDP NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO


AGOSTO DEL 2015 PROYECTO


13000-0079-2015, FACTURA A-0062,

NOMINA NO. 12, PROYECTOS


B-063-2015, L-162-2015, L-163-2015,

L-164-2015, L-165-2015

SSAPROBADO 0.00 57,260.59COMPAÑIA

DESARROLLADORA

DE VIVIENDAS



11 001 000 001 000 188 1802 29 0 1,572.74 1,572.74 0.00

11 001 000 001 000 188 1804 29 0 33,928.74 33,928.74 0.00

11 001 000 001 000 188 1805 29 0 21,759.11 21,759.11 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




AGOSTO DEL 2015, PROYECTO


13000-0060-2015, FACTURA B-75,

NOMINA 12-2016, PROYECTOS


L-171-2015, L-172-2015, L-173-2015,

T-060-2015, T-061-2015 Y T-062-2015.

SSAPROBADO 0.00 74,998.33VASQUEZ PINELO

CORALIA LARISSA

1340475K siges siges HVMENENDEZ HVMENENDEZ


11 001 000 001 000 188 0499 29 0 17,045.08 17,045.08 0.00

11 001 000 001 000 188 1699 29 0 11,057.24 11,057.24 0.00

11 001 000 001 000 188 1709 29 0 46,896.01 46,896.01 0.00



AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL

2015, PROYECTO S-057-2015,

SEGUN CONTRATO

13000-0117-2015 Y AMPLIATORIO

0015-2015, FACTURA SERIE D No.

18, NOMINA 12, PROYECTOS

SUPERVISADOS L-196-2015,

L-197-2015, L-198-2015 Y

OC-005-2015.

SSAPROBADO 0.00 62,000.00CORONADO BROLO

JORGE MARIO

ISIDORO



11 001 000 001 000 188 1599 29 0 6,938.81 6,938.81 0.00

11 001 000 001 000 188 1699 29 0 55,061.19 55,061.19 0.00


3, PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO



13000-0087-2015, FACTURA C-043,



B-081-2015.

SSAPROBADO 0.00 100,370.70CASTRO

CALDERON TEDDY

ESTEBAN



11 001 000 001 000 188 0599 29 0 66,082.44 66,082.44 0.00

11 001 000 001 000 188 1899 29 0 34,288.26 34,288.26 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



4, PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO



13000-0087-2015, FACTURA C-044,



B-081-2015.


CALDERON TEDDY

ESTEBAN



11 001 000 001 000 188 0299 29 0 24,649.09 24,649.09 0.00

11 001 000 001 000 188 0599 29 0 75,721.61 75,721.61 0.00



AGOSTO DEL AÑO 2015,


CONTRATO 13000-0087-2015,

FACTURA C-053, NOMINA NO. 27,


B-80-2015 Y B-081-2015.


CALDERON TEDDY

ESTEBAN



11 001 000 001 000 188 0299 29 0 12,324.55 12,324.55 0.00

11 001 000 001 000 188 0599 29 0 37,860.80 37,860.80 0.00

5816 93 28/12/2016 RDP NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 4


DE AGOSTO DEL 2015 PROYECTO


13000-0172-2015, FACTURA C-30

NOMINA 12-2016 TRAMOS:

(CA-09-NORTE-14) BIFURCACION

RN-20, SANTA CRUZ - RIO HONDO,

(RD-ZAC-35) BIFURCACION CA-10 -

CHISPAN, (RN-20-01)

BIFURCACION CA-10, LA FRAGUA

- BIFUR


VALLE RODRIGO

ANTONIO



11 001 000 001 000 173 1901 29 0 62,476.22 62,476.22 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




AGOSTO DEL 2015, PROYECTO DE

BACHEO B-077-2015, SEGUN

CONTRATO 13000-0090-2015,

FACTURA SERIE A No. 196,

NOMINA 27-2016, TRAMOS:

(RD-PRO-03-01) BIFURCACION

CA-09-NORTE - SAN AGUSTIN

ACASAGUASTLAN, (RD-PRO-04)


RANCHO ENTRADA ORIE


DE LA TORRE

CANDIDA MARIA



11 001 000 001 000 173 0299 29 0 124,436.79 124,436.79 0.00

11 001 000 001 000 173 0499 29 0 2,198.91 2,198.91 0.00

11 001 000 001 000 173 1999 29 0 130,000.00 130,000.00 0.00




2016, PROYECTO B-074-2016,

SEGUN CONTRATO

13000-0490-2016-COV, FACTURA

A-501 TRAMOS:(RN-16-01)


BOQUERON - ALDEA LAS

MORENAS, (RN-16-02) ALDEA LAS



SSAPROBADO 0.00 106,436.46REYES MORALES

JERSON

CLODOALDO



11 001 000 002 000 173 0608 29 0 106,436.46 106,436.46 0.00





CONTRATO 13000-0016-2016-COV,

FACTURA 213, TRAMOS:


PAJAPA - SAN ANTONIO LAS

FLORES, BIFURCACION

CA-02-OCCIDENTE, PAJAPITA -

BIFURCACION RN-13 (EL

TUMBADOR), BIFURCACION CR

SSAPROBADO 0.00 66,252.56MERIDA BARRIOS

CLAUDIA

MANUELA



11 001 000 002 000 173 1212 29 0 1,837.90 1,837.90 0.00

11 001 000 002 000 173 1213 29 0 6,918.68 6,918.68 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 000 002 000 173 1214 29 0 20,935.00 20,935.00 0.00

11 001 000 002 000 173 1299 29 0 36,560.98 36,560.98 0.00





SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO No.

13000-0336-2016-COV, FACTURA

SERIE A No. 6, PROYECTOS

SUPERVISADOS B-028-2016,

L-038-2016, L-039-2016 Y L-041-2016.

NPG. E25359320

SSAPROBADO 0.00 23,267.20MIRANDA PIRIR

RODOLFO

ESTUARDO



11 001 000 002 000 188 1301 29 0 964.28 964.28 0.00

11 001 000 002 000 188 1303 29 0 3,981.56 3,981.56 0.00

11 001 000 002 000 188 1309 29 0 11,656.45 11,656.45 0.00

11 001 000 002 000 188 1319 29 0 1,446.42 1,446.42 0.00

11 001 000 002 000 188 1320 29 0 404.38 404.38 0.00

11 001 000 002 000 188 1328 29 0 466.59 466.59 0.00

11 001 000 002 000 188 1329 29 0 388.82 388.82 0.00

11 001 000 002 000 188 1399 29 0 3,958.70 3,958.70 0.00



AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016,

PROYECTO B-019A-2016, SEGÚN

CONTRATO 13000-0505-2016-COV,


RD-QUE-03-01 BIFURCACION

CA-02-OCCIDENTE - COLOMBA

RN-13-04 GENOVA - FLORES

COSTA CUCA RD-QUE-05


FLORES COSTA CUCA

SSAPROBADO 0.00 346,346.92NEGOCIOS E

INVERSIONES

KEYLI SOCIEDAD



11 001 000 002 000 173 0920 29 0 276,803.93 276,803.93 0.00

11 001 000 002 000 173 1221 29 0 69,542.99 69,542.99 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






13000-0378-2016-COV FACTURA




TIQUISATE, PUEBLO NUEVO

TIQUISATE - LA HORQUETA, LA

HORQUETA - FINCA BOLIVIA -

COBIGUA, COBIGUA - E


DE SALALA ANA

PATRICIA



11 001 000 002 000 173 0506 29 0 109,478.60 109,478.60 0.00





CONTRATO 13000-0291-2016-COV,

FACTURA B-4 TRAMOS: 500

METROS ADELANTE BASCULA

DGC - PALIN, EL RODEO -

ESCUINTLA, ESCUINTLA - EL

SALTO, LAS LAJAS - EL RODEO

SSAPROBADO 0.00 161,724.76CONSTRUCTORA W

SOCIEDAD

ANONIMA



11 001 000 002 000 173 0501 29 0 161,724.76 161,724.76 0.00



DICIEMBRE DE 2016, DEL

PROYECTO T-041A-2016, SEGUN

CONTRATO 13000-0383-2016-COV,

FACTURA D-129, TRAMO:

RD-AV-05-02 SENAHU - CAHABON..


BENAVENTE

ARSENIO RENE



11 002 000 002 000 173 1699 29 0 313,947.85 313,947.85 0.00




DEL 2016, SEGUN PROYECTO DE



13000-0003-2016-COV, FACTURA

SERIE E No. 16, PROYECTOS


T-066a-2016 Y T-082-2016. NPG.

E25362046

SSAPROBADO 0.00 37,072.00VELASQUEZ

CASTELLANOS

JAVIER




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 000 002 000 188 3000 29 0 37,072.00 37,072.00 0.00



SEPTIEMBRE AL 30 DE



SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO No.

13000-0354-2016-COV, FACTURA

SERIE C No. 4, PROYECTOS

SUPERVISADOS T-005a-2016,

T-006a-2016, T-007a-2016 Y

T-008-2016. NPG. E25364596


CORALIA LARISSA



11 002 000 002 000 188 0701 29 0 27,210.18 27,210.18 0.00

11 002 000 002 000 188 0703 29 0 27,314.93 27,314.93 0.00

11 002 000 002 000 188 0706 29 0 72,281.13 72,281.13 0.00

11 002 000 002 000 188 0799 29 0 100,826.94 100,826.94 0.00




E-004-2015 SEGUN CONTRATO

13000-0132-2015 FACTURA B-49


(CA-02-OCCIDENTE-A) ESTACION

DE BASCULA entre BIFURCACION

CA-02-OCCIDENTE - TECUN

UMAN,

SSAPROBADO 0.00 295,291.00INVERSIONES

PALAZZO

SOCIEDAD



11 001 000 001 000 173 1299 29 0 295,291.00 295,291.00 0.00



FEBRERO DEL 2016 PROYECTO

E-004-2015 SEGUN CONTRATO

13000-0132-2015 FACTURA B-51





UMAN,


PALAZZO

SOCIEDAD



11 001 000 001 000 173 1299 29 0 219,221.00 219,221.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO

DEL 2016 PROYECTO E-004-2015

SEGUN CONTRATO

13000-0132-2015 FACTURA B-50





UMAN,


PALAZZO

SOCIEDAD



11 001 000 001 000 173 1299 29 0 219,221.00 219,221.00 0.00



SEPTIEMBRE DEL 2015, PROYECTO


13000-0118-2015, Y AMPLIATORIO

27-2015 FACTURA B-20 NOMINA

44-2016 PROYECTOS

SUPERVISADOS: B-086-2015

SSAPROBADO 0.00 27,461.76CARRETERAS

OPTIMAS

SOCIEDAD



11 001 000 001 000 188 1402 29 0 13,730.88 13,730.88 0.00

11 001 000 001 000 188 1412 29 0 13,730.88 13,730.88 0.00



MARZO DEL 2016, PROYECTO


13000-0118-2015 Y CONTRATO

AMPLIATORIO 13000-0016-2015 Y


No.36-2016, FACTURA B-232,


SUPERVISADOS E-002-2015 Y

E-003-2015.


LEONEL ESTUARDO



11 001 000 001 000 188 0599 29 0 67,740.00 67,740.00 0.00







44-2016 PROYECTOS



OPTIMAS

SOCIEDAD



11 001 000 001 000 188 1402 29 0 13,730.88 13,730.88 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 000 001 000 188 1412 29 0 13,730.88 13,730.88 0.00



SEPTIEMBRE DEL 2015, PROYECTO


13000-0060-2015, FACTURA B-82,



L-171-2015, L-172-2015, L-173-2015,

T-060-2015, T-061-2015 Y T-062-2015.


CORALIA LARISSA

1340475K siges siges HVMENENDEZ HVMENENDEZ


11 001 000 001 000 188 1699 29 0 12,954.09 12,954.09 0.00

11 001 000 001 000 188 1709 29 0 11,165.91 11,165.91 0.00



ABRIL DEL 2016, PROYECTO


13000-0118-2015 Y CONTRATO



No.36-2016, FACTURA B-233,



E-003-2015.


LEONEL ESTUARDO



11 001 000 001 000 188 0599 29 0 67,740.00 67,740.00 0.00







44-2016 PROYECTOS



OPTIMAS

SOCIEDAD



11 001 000 001 000 188 1402 29 0 8,652.67 8,652.67 0.00

11 001 000 001 000 188 1412 29 0 4,661.54 4,661.54 0.00

11 001 000 001 000 188 1416 29 0 14,147.54 14,147.54 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




MAYO DEL 2016, PROYECTO


13000-0118-2015 Y CONTRATO



No.36-2016, FACTURA B-234,



E-003-2015.


LEONEL ESTUARDO



11 001 000 001 000 188 0599 29 0 67,740.00 67,740.00 0.00




S-066-2015, FACTURA D-10, SEGUN

CONTRATO 13000-0094-2015 Y

CONTRATO AMPLIATORIO 29-2016,


SUPERVISADOS: E-001-2015

SSAPROBADO 0.00 49,718.70LEMUS GUERRA

ALMA VIOLETA



11 001 000 001 000 188 1801 29 0 49,718.70 49,718.70 0.00


12, PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL

DEL 2016, PROYECTO S-066-2015,

FACTURA D-11, SEGUN

CONTRATO 13000-0094-2015 Y





ALMA VIOLETA



11 001 000 001 000 188 1801 29 0 49,718.70 49,718.70 0.00




S-066-2015, FACTURA D-12, SEGUN

CONTRATO 13000-0094-2015 Y





ALMA VIOLETA



11 001 000 001 000 188 1801 29 0 49,718.70 49,718.70 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO


SEGUN CONTRATO


No. 31-2016 FACTURA B-52





UMAN,


PALAZZO

SOCIEDAD



11 001 000 001 000 173 1299 29 0 219,221.00 219,221.00 0.00





13000-0120-2015 Y CONTRATO



No.35-2016, FACTURA A-340,


SUPERVISADOS: E-004-2015.

SSAPROBADO 0.00 50,000.00LEMUS VALENCIA

JOSE DANILO



11 001 000 001 000 188 1299 29 0 50,000.00 50,000.00 0.00


13, PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL

DEL 2016, PROYECTO S-068-2015,

SEGUN CONTRATO

13000-0120-2015 Y CONTRATO



No.35-2016, FACTURA A-341,




JOSE DANILO



11 001 000 001 000 188 1299 29 0 50,000.00 50,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL


SEGUN CONTRATO







UMAN,


PALAZZO

SOCIEDAD



11 001 000 001 000 173 1299 29 0 219,221.00 219,221.00 0.00



DEL 2016, PROYECTO E-002-2015,

SEGUN CONTRATO

13000-0129-2015, CONTRATOS

AMPLIATORIOS 13000-0023-2015 Y

13000-0039-2016, FACTURA B-202,


(CA-09-SUR-A-02) ESTACION DE

BASCULA entre FINAL AUTOPISTA

PALIN, BIFURCACION

CA-02-OCCIDENTE -

SSAPROBADO 0.00 160,299.10RAMOS SANCHEZ

HUGO BONELLI



11 001 000 001 000 173 0599 29 0 160,299.10 160,299.10 0.00


PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO


SEGUN CONTRATO

13000-0129-2015, CONTRATOS


13000-0039-2016, FACTURA B-203,




PALIN, BIFURCACION

CA-02-OCCIDENTE -


HUGO BONELLI



11 001 000 001 000 173 0599 29 0 454,699.10 454,699.10 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





SEGUN CONTRATO

13000-0129-2015, CONTRATOS


13000-0039-2016, FACTURA B-205,




PALIN, BIFURCACION

CA-02-OCCIDENTE -


HUGO BONELLI



11 001 000 001 000 173 0599 29 0 160,299.10 160,299.10 0.00





13000-0120-2015 Y CONTRATO



No.35-2016, FACTURA A-342,




JOSE DANILO



11 001 000 001 000 188 1299 29 0 50,000.00 50,000.00 0.00





13000-0123-2016, FACTURA A-60,


L-095-2016, T-042-2016 Y

B-062A-2016.

NSAPROBADO 18,761.14 19,637.83DE LEON ROBLERO

CORNELIO DAVID



11 001 000 002 000 188 1604 29 0 894.70 894.70 0.00

11 001 000 002 000 188 1699 29 0 18,743.13 18,743.13 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






CONTRATO 13000-0147-2016-COV,



B-068-2016, L-102-2016, L-104-2016,

L-105-2016 Y T-045-2016.

NSAPROBADO 23,597.32 24,700.00CUELLAR

MARTINEZ

DIOGENES



11 001 000 002 000 188 2101 29 0 11,470.87 11,470.87 0.00

11 001 000 002 000 188 2106 29 0 1,643.03 1,643.03 0.00

11 001 000 002 000 188 2107 29 0 670.43 670.43 0.00

11 001 000 002 000 188 2199 29 0 6,172.30 6,172.30 0.00

11 001 000 002 000 188 3000 29 0 396.38 396.38 0.00

11 002 000 002 000 188 2199 29 0 4,346.99 4,346.99 0.00



EL AÑO 2016, PROYECTO

E-003-2015, SEGUN CONTRATO

13000-0130-2015 Y CONTRATO

AMPLIATORIOS No.25-2015 Y No.

38-2016, NOMINA 43-2016,



BASCULA entre BIFURCACION

RD-ESC-23 (HACIA MASAGUA) -

PUERTO QUETZAL

SSAPROBADO 0.00 163,090.00YJES

CONSULTORIA

ASESORIA



11 001 000 001 000 173 0599 29 0 163,090.00 163,090.00 0.00





13000-0130-2015 Y CONTRATO


38-2016, NOMINA 43-2016,





PUERTO QUETZAL


CONSULTORIA

ASESORIA




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 000 001 000 173 0599 29 0 163,090.00 163,090.00 0.00






No.13000-0028-2016 FACTURA D-53

NOMINA No.43-2016 TRAMOS:

(CA-09-NORTE-23) ESTACION DE

BASCULA ENTRE

CA-13-ENTRERIOS, DESVIO ENTRE

RIOS - CA-09-NORTE-A, DESVIO

PUERTO SAN


BERGANZA

FRANCISCO JOSE



11 001 000 001 000 173 1801 29 0 245,745.40 245,745.40 0.00






No.13000-0028-2016 FACTURA D-54

NOMINA No. 43-2016 TRAMOS:


BASCULA entre CA-13-ENTRERIOS,

DESVIO ENTRE RIOS -

CA-09-NORTE-A, DESVIO PUERTO


BERGANZA

FRANCISCO JOSE



11 001 000 001 000 173 1801 29 0 233,145.40 233,145.40 0.00





13000-0130-2015 Y CONTRATO


38-2016, NOMINA 43-2016,





PUERTO QUETZAL


CONSULTORIA

ASESORIA



11 001 000 001 000 173 0599 29 0 601,790.00 601,790.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







No.13000-0028-2016, FACTURA D-55

NOMINA No.43-2016 TRAMOS:


BASCULA entre CA-13-ENTRERIOS,

DESVIO ENTRE RIOS -

CA-09-NORTE-A, DESVIO PUERTO


BERGANZA

FRANCISCO JOSE



11 001 000 001 000 173 1801 29 0 496,952.55 496,952.55 0.00






FACTURA A-143, TRAMOS: FINCA

LA TRINIDAD - FINCA GRACIAS A

DIOS (FRONTERA MEXICO),

NENTON - FINCA LA TRINIDAD

NSAPROBADO 326,950.08 358,345.18CORDON ZULMI

BEATRIZ



11 001 000 002 000 173 1305 29 0 358,345.18 358,345.18 0.00




2016, PROYECTO T-088-2016,

SEGUN CONTRATO

13000-0470-2016-COV,FACTURA C-9

TRAMOS: RD-BV-01 SALAMA -

TEMPISQUE BAJA VERAPAZ,

RD-BV-10 BIFURCACION RD-BV-03,

RABINAL-BUENA VISTA

NSAPROBADO 292,717.94 300,774.40MORALES

PORTILLO SERGIO

ALEJANDRO



11 002 000 002 000 173 1501 29 0 300,774.40 300,774.40 0.00


PROYECTO PE-001-2016, PERIODO



13000-0144-2016-COV Y CONTRATO

AMPLIATORIO No.543-2016-COV,


Reparacion y reforzamiento estructural

Puente EL JOBO..

NSAPROBADO 2,301,577.57 2,526,563.60GRUPO MURATORI

SOCIEDAD

ANONIMA




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 000 002 000 173 2299 29 0 2,526,563.60 2,526,563.60 0.00





CONTRATO 13000-0427-2016-COV,


RN-09-NORTE-03 SAN CARLOS

SIJA-TIERRA NEGRA

QUETZALTENANGO,

RN-09-NORTE-04 TIERRA NEGRA -

XETENA, RN-09-NORTE-05

XETENA-BIFURCACION CA-01-

NSAPROBADO 616,316.31 676,080.65SOLORZANO

SHEILA ANALY



11 002 000 002 000 173 0805 29 0 455,797.09 455,797.09 0.00

11 002 000 002 000 173 0904 29 0 67,648.06 67,648.06 0.00

11 002 000 002 000 173 0999 29 0 152,635.50 152,635.50 0.00





SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO NO.

13000-0361-2016-COV. FACTURA

R-12 NPG E22254196, PROYECTOS


T-016-2016, L-042-2016 Y L-043-2016.

NSAPROBADO 136,680.02 149,421.19QUIÑONEZ LOPEZ

ROBERTO

EDMUNDO



11 001 000 002 000 188 1406 29 0 7,327.94 7,327.94 0.00

11 001 000 002 000 188 1407 29 0 1,239.96 1,239.96 0.00

11 001 000 002 000 188 1408 29 0 26,110.04 26,110.04 0.00

11 001 000 002 000 188 1409 29 0 27,751.51 27,751.51 0.00

11 001 000 002 000 188 1416 29 0 26,275.35 26,275.35 0.00

11 001 000 002 000 188 1499 29 0 25,767.57 25,767.57 0.00

11 001 000 002 000 188 3000 29 0 12,865.71 12,865.71 0.00

11 002 000 002 000 188 0806 29 0 22,083.11 22,083.11 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



01 PERIODO DEL 12 DE AGOSTO

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

PROYECTO S-050-2016 SEGUN

CONTRATO 13000-0169-2016-COV


SUPERVISADOS: SG-003A-2016.

NSAPROBADO 114,977.70 125,591.20PALENCIA

SANCHEZ VICTOR

OSWALDO



11 001 000 002 000 188 0599 29 0 48,479.35 48,479.35 0.00

11 001 000 002 000 188 1299 29 0 40,411.59 40,411.59 0.00

11 001 000 002 000 188 2299 29 0 36,700.26 36,700.26 0.00





CONTRATO 13000-0420-2016-COV,

FACTURA D-001, TRAMOS:

(RD-SOL-10) KM. 173 RUTA

CA-01-OCCIDENTE (ALASKA) -

ALDEA XEJUYUP.

NSAPROBADO 742,837.92 815,006.35ARGUS

CONSULTING

SOCIEDAD



11 002 000 002 000 173 0799 29 0 815,006.35 815,006.35 0.00





CONTRATO 13000-0346-2016-COV,

FACTURA B-4, NPG E22167528,


B-025-2016, B-026-2016, B-027-2016,

L-035-2016, L-036-2016 Y L-037-2016.

NSAPROBADO 72,035.88 78,439.40RUIZ CASTILLO

VICTOR HUGO



11 001 000 002 000 188 1305 29 0 17,263.32 17,263.32 0.00

11 001 000 002 000 188 1307 29 0 3,772.19 3,772.19 0.00

11 001 000 002 000 188 1311 29 0 9,452.67 9,452.67 0.00

11 001 000 002 000 188 1312 29 0 8,210.07 8,210.07 0.00

11 001 000 002 000 188 1322 29 0 3,994.09 3,994.09 0.00

11 001 000 002 000 188 1324 29 0 3,106.51 3,106.51 0.00

11 001 000 002 000 188 1331 29 0 3,505.92 3,505.92 0.00

11 001 000 002 000 188 1399 29 0 29,134.63 29,134.63 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






13000-0054-2016-COV, FACTURA



DESVIO CHAGUITE -


RANCHO..

NSAPROBADO 60,928.10 62,605.02RALDA MARIO

ARTURO



11 001 000 002 000 173 0299 29 0 47,380.68 47,380.68 0.00

11 001 000 002 000 173 1599 29 0 15,224.34 15,224.34 0.00





CONTRATO 13000-0247-2016-COV,



L-067-2016, L-068-2016, T-029-2016 Y

T-030-2016.

NSAPROBADO 35,703.76 38,545.30CHOJOLAN

DUARTE FREDY



11 001 000 002 000 188 2003 29 0 536.13 536.13 0.00

11 001 000 002 000 188 2004 29 0 3,759.29 3,759.29 0.00

11 001 000 002 000 188 2005 29 0 5,172.17 5,172.17 0.00

11 001 000 002 000 188 2006 29 0 3,652.06 3,652.06 0.00

11 001 000 002 000 188 2007 29 0 7,209.51 7,209.51 0.00

11 001 000 002 000 188 2008 29 0 7,602.67 7,602.67 0.00

11 001 000 002 000 188 2009 29 0 2,384.25 2,384.25 0.00

11 002 000 002 000 188 2099 29 0 8,229.22 8,229.22 0.00





13000-0054-2016-COV, FACTURA



DESVIO CHAGUITE -


RANCHO..

NSAPROBADO 30,464.05 31,302.51RALDA MARIO

ARTURO




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 000 002 000 173 0299 29 0 16,622.22 16,622.22 0.00

11 001 000 002 000 173 1599 29 0 14,680.29 14,680.29 0.00




SEGUN CONTRATO







UMAN,


PALAZZO

SOCIEDAD



11 001 000 001 000 173 1299 29 0 326,991.80 326,991.80 0.00


No. 6, PERIODO DEL 01 DE ENERO

AL 29 DE FEBRERO DEL 2016,


CONTRATO 13000-0117-2015,

AMPLIATORIOS 0015-2015 y

0054-2016, FACTURA SERIE D No.

19, NOMINA NO. 44, PROYECTOS

SUPERVISADOS L-196-2015,

L-197-2015, L-198-2015 Y

OC-005-2015.

SSAPROBADO 0.00 99,300.00CORONADO BROLO

JORGE MARIO

ISIDORO



11 001 000 001 000 188 0299 29 0 15,000.00 15,000.00 0.00

11 001 000 001 000 188 0499 29 0 84,300.00 84,300.00 0.00





CONTRATO 13000-0151-2016-COV,



T-013-2016

NSAPROBADO 25,250.60 25,250.60GONZALEZ

GALICIA ROLANDO



11 002 000 002 000 188 1220 29 0 14,230.32 14,230.32 0.00

11 002 000 002 000 188 1299 29 0 11,020.28 11,020.28 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






13000-0145-2016-COV FACTURA


RN-05, PAJAL - LANQUIN,

LANQUIN - CAHABON, LANQUIN -

SEMUC CHAMPEY

NSAPROBADO 115,479.33 126,142.00CRUZ SALGUERO

MENDEZ ZULEIMA

ELIZABETH



11 002 000 002 000 173 1611 29 0 20,716.94 20,716.94 0.00

11 002 000 002 000 173 1612 29 0 105,425.06 105,425.06 0.00




PROYECTO T-082-2016, SEGÚN

CONTRATO 13000-0509-2016-COV,


YEPOCAPA, PA - FINCA SANTA

SOFIA (LIMITE DEPTAL:

CHIMALTENANGO / ESCUINTLA),

NSAPROBADO 313,549.45 322,179.25CORPORACION EG

SOCIEDAD

ANONIMA



11 002 000 002 000 173 0499 29 0 322,179.25 322,179.25 0.00



DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 15 DE


CONTRATO 13000-0432-2016-COV,


BIFURCACION CA-13-CRUCERO A

CHINCHILLA - LA CAOBITA, LA

CAOBITA - CHINCHILA -SAN TA

ISABEL, SANTA ISABEL - ACTELA -

LA GLORIA - TUILA, TUILA - POZA

NSAPROBADO 603,603.60 662,121.60SCHWARTZ

CASTELLANOS

GERMAN



11 002 000 002 000 173 1709 29 0 538,353.45 538,353.45 0.00

11 002 000 002 000 173 1799 29 0 123,768.15 123,768.15 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016


CONTRATO 13000-0433-2016-COV

FACTURA C-101 TRAMOS:

BIFURCACION RD-CHM-05

(ACATENANGO) - KM. 95+600, A

SAN MIGUEL POCHUTA,

(RD-CHM-10-01B) KM. 95+600 - SAN

MIGUEL POCHUTA

NSAPROBADO 293,937.53 302,027.55ORTIZ LOPEZ

MARIO ELISEO



11 002 000 002 000 173 0499 29 0 302,027.55 302,027.55 0.00




2016, PROYECTO T-061-2016,

SEGUN CONTRATO

13000-0498-2016-COV, FACTURA

FC-209 TRAMOS: (RD-SCH-09-03)

SAN LORENZO - FINCA LA

CHAPINA, (RD-SCH-09-04) FINCA

LA CHAPINA - KM. 172+940,

(RD-SCH-24-02) KM. 166+910

(DESDE LAS CRUCES)

NSAPROBADO 272,031.22 279,518.32MORAN SALAN

ULISES JOSE



11 002 000 002 000 173 1099 29 0 279,518.32 279,518.32 0.00



DEL 2016, SEGUN PROYECTO



0031-2016, FACTURA SERIE B No.

55, NOMINA 43-2016 TRAMOS:




UMAN,


PALAZZO

SOCIEDAD



11 001 000 001 000 173 0499 29 0 107,770.80 107,770.80 0.00

11 001 000 001 000 173 1299 29 0 219,221.00 219,221.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




AGOSTO DE 2015 PROYECTO


13000-0064-2015, FACTURA A-260,

NOMINA NO. 27, TRAMOS:

(RD-PET-07) MACHAQUILA,

BIFURCACION CA-13 - SANTA

AMELIA,


ALBERTO RAFAEL



11 002 000 001 000 173 1601 29 0 8,990.00 8,990.00 0.00

5933 2262 29/12/2016 RDP NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No.04


AGOSTO DEL AÑO 2015

PROYECTO B-070-2015 SEGUN

CONTRATO 13000-0156-2015,

FACTURA SG-173, NOMINA 44-2016

TRAMOS: (RD-AV-09-01) COBAN -

FINCA CHITOC, (RD-AV-09-02)

FINCA CHITOC - CUBILHUITZ -


SAMOCOCH.

SSAPROBADO 0.00 76,289.16MILIAN PEREZ

ALBA ROSANA



11 001 000 001 000 173 1601 29 0 76,289.16 76,289.16 0.00



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTESENTIDAD: 1113-0013-204-00

764 764 09/12/2016 CYD NOR OGA POR PAGO DE ENERGIA

ELECTRICA PERIODO DEL

03/11/2016 AL 03/12/2016,

CONTADOR NO. N-76092 NO. NPG

E24445533, DIRECCION GENERAL

DE TRANSPORTES, -DGT-


ELECTRICA DE

GUATEMALA

326445 BGCAMEL BGCAMEL JCURZUA FGPINTOM


12 000 000 001 000 111 0101 11 0 8,145.90 8,145.90 0.00

768 756 12/12/2016 DEV NOR OGA ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE

UBICADO EN CERO AVENIDA 9-31

ZONA 7 LOCAL COMERCIAL #3 EN

QUETZALTENANGO DE LA


TRANSPORTES,


NOVIEMBRE DEL AÑO 2016 SEGÚN

ACTA ADMINISTRATIVA NO.

002-2016-DGT DE FECHA 13/01/2016

FACTURA SERIE A NO. 33 NPG

E24406961


ANLEU DE MACAL

LIDIA FIDELIA

54980062 JCURZUA JCURZUA JCURZUA FGPINTOM


12 000 000 001 000 151 0901 11 0 1,800.00 1,800.00 0.00


UBICADO EN CERO AVENIDA 9-31

ZONA 7 LOCAL COMERCIAL #3 EN

QUETZALTENANGO DE LA


TRANSPORTES,


DICIEMBRE DEL AÑO 2016 SEGÚN


002-2016-DGT DE FECHA 13/01/2016

FACTURA SERIE A NO. 34 NPG

E24407968


ANLEU DE MACAL

LIDIA FIDELIA



12 000 000 001 000 151 0901 11 0 1,800.00 1,800.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



UBICADO EN 4A CALLE 10-34

ZONA 1 BARRIO SAN MARCOS

LOCAL COMERCIAL #7 ZACAPA

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE

TRANSPORTES,


NOVIEMBRE DEL AÑO 2016 SEGÚN


001-2016-DGT DE FECHA 13/01/2016

FACTURA SERIE B1 NO.30 NPG

E24405760

SSAPROBADO 0.00 1,680.00PORTILLO MARIA

JOSEFINA



12 000 000 001 000 151 1901 11 0 1,680.00 1,680.00 0.00


UBICADO EN 4A CALLE 10-34

ZONA 1 BARRIO SAN MARCOS

LOCAL COMERCIAL #7 ZACAPA

DE LA DIRECCION GENERAL DE

TRANSPORTES,




001-2016-DGT DE FECHA 13/01/2016

FACTURA SERIE B1 NO. 34 NPG

E24406392

SSAPROBADO 0.00 1,680.00PORTILLO MARIA

JOSEFINA



12 000 000 001 000 151 1901 11 0 1,680.00 1,680.00 0.00

806 776 12/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS

DE CARÁCTER JURÍDICO

(ANÁLISIS DE LICENCIAS DE

PERMISOS EXPRESO Y

TEMPORALES) PRESTADOS A LA

-DGT- CORRESPONDIENTE AL MES

DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016

SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA

No.39-2016-183-DGT, FACTURA

SERIE B No.91 NPG E22467939

SSAPROBADO 0.00 6,000.00TUM SANTOS

LOYDA ANA SILVIA



12 000 000 001 000 183 0101 11 0 6,000.00 6,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


807 777 12/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS


(ANÁLISIS EXPEDIENTES PARA

OBTENCIÓN LINEA NUEVA

TRANSPORTE EXTRA URBANO)

PRESTADOS A LA -DGT-



ACTA ADMINISTRATIVA



SSAPROBADO 0.00 4,200.00CATU BARRIOS

KEYLA DORESLY



12 000 000 001 000 183 0101 11 0 4,200.00 4,200.00 0.00

808 778 12/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS


(ANÁLISIS EXPEDIENTES PARA

OBTENCIÓN LINEA NUEVA

TRANSPORTE EXTRA URBANO)




ACTA ADMINISTRATIVA


SERIE C No.115 NPG E22470409


ZUÑIGA DE

ARROYO ARLEE



12 000 000 001 000 183 0101 11 0 4,200.00 4,200.00 0.00

809 779 12/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS

PROFESIONALES DE CARÁCTER

ECONÓMICO (ASESORAR

INTEGRACIÓN Y SUPERVISOR

POA ) PRESTADOS A LA -DGT-



ACTA ADMINISTRATIVA


SERIE A No.134 NPG E 22471251

SSAPROBADO 0.00 10,000.00VALENZUELA

PERDOMO CARLOS

ALFONSO



12 000 000 001 000 184 0101 11 0 10,000.00 10,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


811 781 12/12/2016 DEV NOR OGA PAGO SERVICIOS PROFESIONALES


(ASESORAR EXPEDIENTES DE

CONCESION DE LICENCIAS

AUTORIZADAS EXTRAURBANO,

TURISMO, AGRICOLA)

PRESTADOS A LA DGT


DICIEMBRE DEL AÑO 2016, ACTA

ADMINISTRATIVA



SSAPROBADO 0.00 16,000.00CARRILLO LOPEZ

DEYVIN RENE



12 000 000 001 000 183 0101 11 0 16,000.00 16,000.00 0.00




CONCESIÓN DE LICENCIAS

AUTORIZADAS EXTRAURBANO,

TURISMO, AGRICOLA E

INDUSTRIAL) PRESTADOS A -DGT-



ADMINISTRATIVA



SSAPROBADO 0.00 16,000.00DURAN MENENDEZ

BYRON RENATO



12 000 000 001 000 183 0101 11 0 16,000.00 16,000.00 0.00


DE CARÁCTER JURÍDICO (ASESOR

JURÍDICO DE DIRECTOR, JUNTA

DIRECTIVA,UNIDADES

ORGANICAS,LINEAMIENTOS

PROYECTO REGLAMENTO)

PRESTADOS -DGT-


DICIEMBRE 2016, ACTA

ADMINISTRATIVA


SERIE A No.68 NPG E23627425


GAITAN CARLOS

EDUARDO



12 000 000 001 000 183 0101 11 0 16,000.00 16,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




(ASESORAR JURÍDICAMENTE

RECEPCIÓN Y TERMINACIÓN

PROYECTO DEL REGLAMENTO DE

OPERACIONES DE REMISIONES)

PRESTADOS A -DGT-



ADMINISTRATIVA


SERIE A-2 No.105 NPG E23627441

SSAPROBADO 0.00 16,000.00SAMAYOA MENCOS

DE PINETTA RINA

PAOLA



12 000 000 001 000 183 0101 11 0 16,000.00 16,000.00 0.00



JURÍDICO (ASESORAR PROYECTO

REGLAMENTO DE OPERACIÓN DE

REMISIONES Y ASESORAR EN

RESOLUCIONES DE EXPEDIENTES)




ADMINISTRATIVA



SSAPROBADO 0.00 16,000.00DE PAZ CARRILLO

SUCELI

ALEJANDRA



12 000 000 001 000 183 0101 11 0 16,000.00 16,000.00 0.00




CONCESIÓN LICENCIAS

CONFORME REGLAMENTO

EXTRAURBANO, TURISMO,

AGRICOLA E INDUSTRIAL)

PRESTADOS A -DGT-


DICIEMBRE 2,016, ACTA

ADMINISTRATIVA


SERIE A1 No.16 NPG E23627506

SSAPROBADO 0.00 16,000.00GUERRERO DE LA

CRUZ JOSE LUIS



12 000 000 001 000 183 0101 11 0 16,000.00 16,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




JURÍDICO (VERIFICACION,

ORGANIZACIÓN, CLASIFICACIÓN

DE DOCUMENTACIÓN CARÁCTER

LEGAL) PRESTADOS A -DGT-



ADMINISTRATIVA



SSAPROBADO 0.00 16,000.00MENDEZ LOARCA

DE GARCIA LESBIA

SUSANA



12 000 000 001 000 183 0101 11 0 16,000.00 16,000.00 0.00


DE CARÁCTER CONTABLE Y DE

AUDITORIA (ASESORAR Y

VERIFICAR QUE EL

FUNCIONAMIENTO DE CONTROL

INTERNO ES FORMALMENTE

ESTABLECIDO) PRESTADOS A


DE DICIEMBRE 2016, ACTA

ADMINISTRATIVA



SSAPROBADO 0.00 10,000.00GONZALEZ XUM

FROILY ELADIO



12 000 000 001 000 184 0101 11 0 10,000.00 10,000.00 0.00




CONCESION DE LICENCIAS

HAYAN SIDO AUTORIZADAS

CONFORME REGLAMENTO)

PRESTADOS A -DGT-



ADMINISTRATIVA



SSAPROBADO 0.00 16,000.00LOPEZ JUAREZ

BETSY SUSELLY



12 000 000 001 000 183 0101 11 0 16,000.00 16,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


820 791 12/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIO TÉCNICO DE

CARÁCTER JURÍDICO

(VERIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN

Y CLASIFICACIÓN DE

DOCUMENTOS DE CARÁCTER

LEGAL) PRESTADOS A LA DGT


DICIEMBRE DEL AÑO 2016 ACTA

ADMINISTRATIVA

No.90-2016-183-DGT FACTURA


SSAPROBADO 0.00 7,000.00JUAREZ GOMEZ

AMALIA LIZBETH



12 000 000 001 000 183 0101 11 0 7,000.00 7,000.00 0.00


CARÁCTER JURÍDICO


Y CLASIFICACIÓN DE

DOCUMENTOS LEGALES Y

REVISIÓN DE EXPEDIENTES)

PRESTADOS A DGT



ADMINISTRATIVA No.

91-2016-183-DGT FACTURA SERIE

A No.07 NPG E23627883


INGRID LUCRECIA



12 000 000 001 000 183 0101 11 0 8,000.00 8,000.00 0.00


CARÁCTER JURÍDICO

(VERIFICACIÓN, DE

RESOLUCIONES DE EXPEDIENTES

DE REMISIONES) PRESTADOS A

DGT CORRESPONDIENTE AL MES

DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016,

ACTA ADMINISTRATIVA



SSAPROBADO 0.00 13,000.00MERIDA MORALES

DIANA LORENA



12 000 000 001 000 183 0101 11 0 13,000.00 13,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


823 794 12/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE SERVICIOS


JURÍDICO (ASESORAR EN

EXPEDIENTS DE LICENCIAS


AGRICOLA E INDUSTRIAL)

PRESTADOS A LA DGT


DICIEMBRE DE AÑO 2016, ACTA

ADMINISTRATIVA



SSAPROBADO 0.00 18,000.00GARCIA BAJAN

VELVETH ADRIANA



12 000 000 001 000 183 0101 11 0 18,000.00 18,000.00 0.00


CARÁCTER JURÍDICO

(VERIFICACIÓN, EXPEDIENTES DE

LINEA NUEVA, TRAMITE CORTO Y

TURISMO DE EXTRAURBANO)

PRESTADOS A DGT



ADMINISTRATIVA




SANTOS LINDA

ROSSITA



12 000 000 001 000 183 0101 11 0 5,000.00 5,000.00 0.00



JURÍDICO (ASESORAR EN

EXPEDIENTES DE LICENCIAS


AGRÍCOLA E INDUSTRIAL)

PRESTADOS A LA DGT



ADMINISTRATIVA




ANDRADE LUZ

ELVIRA



12 000 000 001 000 183 0101 11 0 10,000.00 10,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



CARÁCTER JURÍDICO (ANALIZAR

SOLICITUDES DE PERMISOS

TEMPORALES Y EXPRESOS QUE

CUMPLAN CON EL REGLAMENTO)

PRESTADOS A DGT



ADMINISTRATIVA



SSAPROBADO 0.00 5,000.00DE LEON

GUTIERREZ

CLAUDIA MARINA



12 000 000 001 000 183 0101 11 0 5,000.00 5,000.00 0.00



CONTABLE Y DE AUDITORIA

(ASESORAR Y VERIFICAR EL

FUNCIONAMIENTO DE CONTROL

INTERNO) PRESTADOS A LA -DGT-



ACTA ADMINISTRATIVA



SSAPROBADO 0.00 12,000.00GIRON

HERNANDEZ ANA

ILEANA



12 000 000 001 000 184 0101 11 0 12,000.00 12,000.00 0.00

841 840 15/12/2016 DEV NOR OGA vigilancia a DGT, sede central y

Quetzaltenango,noviembre, diciembre

2016 segun acuerdo ministerial N.

519-2016, de fecha 13 de mayo de 2016

y contrato administrativo

N.003-2016-DGT facturas C. series V1

N. 12354 E24410225,12552

E24411329 ,12353 E24410780,12551

E24412740

SSAPROBADO 0.00 35,200.00V.I.P. SECURITY,

SOCIEDAD

ANONIMA



12 000 000 001 000 197 0101 11 0 26,400.00 26,400.00 0.00

12 000 000 001 000 197 0901 11 0 8,800.00 8,800.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


843 843 16/12/2016 CYD NOR OGA PAGO DEL SERVICIO DE

TELEFONIA, PBX NO. 2414-0200

MES DE NOVIEMBRE AÑO 2016

NPG.E24630063, MOVIL NO.

5633-9533 MES DE NOVIEMBRE

AÑO 2016 NPG.E24631337 Y

ZACAPA NO. 7941-6719 MES DE

NOVIEMBRE AÑO 2016

NPG.E24630470, DE LA DIRECCION

GENERAL DE TRANSPORTES,

-DGT-


ONES DE

GUATEMALA



12 000 000 001 000 113 0101 11 0 1,141.15 1,141.15 0.00

12 000 000 001 000 113 1901 11 0 509.00 509.00 0.00

847 844 19/12/2016 DEV NOR OGA UN FIREWALL FÍSICO (100

MANEJOS DE USUARIOS, 2 GE RJ45

WAN INTERFACES, 16 GE RJ45 LAN

INTERFACES Y 1 AÑO DE

LINCENIAMIENTO DE SOFTWARE)

PARA LA PROTECCION DE LA RED

Y LOS SERVIDORES DE LA -DGT-,


103-2016 DE FECHA 2/12/2016 NOG

5397871 FACTURA CAMBIARIA 'A'

NO. 010493

SSAPROBADO 0.00 52,780.00SISTEMAS

EFICIENTES,

SOCIEDAD



12 000 000 001 000 326 0101 11 0 52,780.00 52,780.00 0.00

848 845 19/12/2016 DEV NOR OGA compra de planta

telefónica(actualización central

telefónica y cambio de cpu) factura serie

B No.21852 NPG E24883514

SSAPROBADO 0.00 14,800.00REVOLUTION

TECHNOLOGIES

REVTEC SOCIEDAD



12 000 000 001 000 326 0101 11 0 14,800.00 14,800.00 0.00



JURÍDICO (VERIFICACION,

ORGANIZACIÓN, CLASIFICACIÓN

DE DOCUMENTACIÓN DE

CARÁCTER LEGAL) PRESTADOS A


DE DICIEMBRE 2016, ACTA

ADMINISTRATIVA

No.82-2016-183-DGT, FACTURA SIN

SERIE No.154 NPG E23627484

SSAPROBADO 0.00 16,000.00CANO CASTILLO

MADELLIN

ROXANA



12 000 000 001 000 183 0101 11 0 16,000.00 16,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



CARÁCTER JURÍDICO


Y CLASIFICACIÓN DE

DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER

LEGAR Y REVISIÓN DE

EXPEDIENTES) PRESTADOS A DGT



ADMINISTRATIVA



SSAPROBADO 0.00 15,000.00REYES CANALES

ELDA JOHANNA

1416566K BGCAMEL BGCAMEL JCURZUA FGPINTOM


12 000 000 001 000 183 0101 11 0 15,000.00 15,000.00 0.00



JURÍDICO (ASESORAR AL

DIRECTOR EN PROYECTOS DE

REGLAMENTOS, DECRETOS,

ACUERDOS Y ORDENAMIENTOS

JURÍDICOS) PRESTADOS A LA DGT



ADMINISTRATIVA



SSAPROBADO 0.00 12,000.00ARRIAZA PEREZ DE

MEZA MARIA

ELIZABETH



12 000 000 001 000 183 0101 11 0 12,000.00 12,000.00 0.00



ECONÓMICO (ASESORAR EN EL

ESTUDIO DE MERCADO PARA LAS

GESTIONES DE LINEA NUEVA)




ADMINISTRATIVA



SSAPROBADO 0.00 10,000.00BARRIOS DE LEON

OSCAR RAUL



12 000 000 001 000 184 0101 11 0 10,000.00 10,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



CARÁCTER JURÍDICO

(VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTES

PARA LA OBTENCIÓN DE LÍNEA

NUEVA, TRÁMITE CORTO Y

TURISMO) PRESTADOS A DGT



ADMINISTRATIVA



SSAPROBADO 0.00 7,000.00FUENTES GOMEZ

DE COLINDRES

KRISTEL MARINA



12 000 000 001 000 183 0101 11 0 7,000.00 7,000.00 0.00


CARÁCTER JURÍDICO

(VERIFICACIÓN DE DATOS

VIGENTES Y AUTORIZADOS DE

PERMISOS TEMPORALES Y

EXPRESOS Y DOCUMENTOS

LEGALES) PRESTADOS A DGT



ADMINISTRATIVA



SSAPROBADO 0.00 7,000.00UBEDA ARRIAZA

KEILA EUNICE



12 000 000 001 000 183 0101 11 0 7,000.00 7,000.00 0.00


CARÁCTER JURÍDICO

(VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTES

PARA LA OBTENCIÓN DE LÍNEA

NUEVA, TRÁMITE CORTO Y

TURISMO) PRESTADOS A DGT



ADMINISTRATIVA



SSAPROBADO 0.00 5,000.00MUÑOZ ABRIL

ELVA MARIZA



12 000 000 002 000 183 0101 11 0 5,000.00 5,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


860 858 19/12/2016 DEV NOR TRF PAGO DE PRESTACIONES

LABORALES DE LOS RENGLONES

413 Y 415 A FAVOR DE: KILVET

ALEXANDER MARTINEZ QUIEN

LABORO BAJO EL RENGLON '021'

PERIODO DEL 17/06/2013 AL

02/09/2013, RESOLUCION NO.

01-2016 DE LA DIRECCION

GENERAL DE TRANSPORTES,

-DGT-

SSAPROBADO 0.00 2,589.89MARTINEZ KILVET

ALEXANDER

65102088 BGCAMEL BGCAMEL LFVILLEGAS FGPINTOM


12 000 000 001 000 413 0101 11 0 1,336.56 1,336.56 0.00

12 000 000 001 000 415 0101 11 0 1,253.33 1,253.33 0.00


LABORALES DE LOS RENGLONES

413 Y 415 A FAVOR DE: ANA

LUCRECIA PINEDA ARANA, QUIEN




03-2016 DE FECHA 12/12/2016,


TRANSPORTES , -DGT-

SSAPROBADO 0.00 23,595.32PINEDA ARANA

ANA LUCRECIA



12 000 000 001 000 413 0101 11 0 16,057.82 16,057.82 0.00

12 000 000 001 000 415 0101 11 0 7,537.50 7,537.50 0.00


LABORALES DE LOS RENGLON

413 Y 415 A FAVOR DE: MARCO

ANTONIO CASTRO GOMEZ QUIEN




04-2016 DE FECHA 12/12/2016,


TRANSPORTES, -DGT-

SSAPROBADO 0.00 29,031.05CASTRO GOMEZ

MARCO ANTONIO



12 000 000 001 000 413 0101 11 0 20,385.22 20,385.22 0.00

12 000 000 001 000 415 0101 11 0 8,645.83 8,645.83 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



LABORALES DEL RENGLON 415 A

FAVOR DE. HOMERO IRVIN

DANIEL ALEMAN RODAS QUIEN




05-2016 DE FECHA 12/12/2016 DE LA


TRANSPORTES, -DGT-

SSAPROBADO 0.00 2,625.00ALEMAN RODAS

HOMERO IRVIN

DANIEL

1557380K BGCAMEL BGCAMEL LFVILLEGAS FGPINTOM


12 000 000 001 000 415 0101 11 0 2,625.00 2,625.00 0.00

872 871 20/12/2016 DEV NOR OGA SERVIDOR HPE PROLIANT DL80

GEN9 INTEL XEON E5-262V4 (1

PORCESADOR INTEL XEON

E5-2620V4 8-CORE (2.10GHZ 20MB)

WINDOS SERVER 2012R2

STANDARD, ADMINISTRADOR DE

BASE DE DATOS MICROSOFT

SQL-SERVER 2014)ACTA

ADMINISTRATIVA No.104-2016 de

fecha 20/12/2016 NOG 5776058 CON

FAC SERIE B No. 268

SSAPROBADO 0.00 69,415.00DATATECH,

SOCIEDAD

ANONIMA



12 000 000 001 000 328 0101 11 0 69,415.00 69,415.00 0.00


LABORALES DEL RENGLON 415 A

FAVOR DE: ARREAGA

MAZARIEGOS GERMAN OVIDIO,

QUIEN LABORO BAJO EL

RENGLON '021' PERIODO DE

VACACIONES 12/01/2009 AL

11/01/2010 Y 12/01/2010 AL


02-2016 DE FECHA 12/12/2016,


TRANSPORTES DGT

SSAPROBADO 0.00 10,500.00ARREAGA

MAZARIEGOS

GERMAN OVIDIO



12 000 000 001 000 415 0101 11 0 10,500.00 10,500.00 0.00

TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 43 569,692.31 0.00 569,692.31 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVILENTIDAD: 1113-0013-205-00

1182 1137 07/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR COMPRA DE 6

MULTIMETROS DIGITALES DE

GANCHO. NECESARIOS PARA

HACER MEDICIONES DE VOLTAJE

EN LOS EQUIPOS DEL SISTEMA DE

RADAR INSTALADOS EN EL

CENTRO DE CONTROL DEL

AEROPUERTO INTERNACIONAL

LA AURORA.

SSAPROBADO 0.00 22,800.00CONTROLES Y

PROYECTOS,

SOCIEDAD

6920446 JAOPACAY JAOPACAY MDGUILLEN FGPINTOM


13 000 000 001 000 329 0101 31 0 22,800.00 22,800.00 0.00

1189 1175 08/12/2016 DEV NOR OGA Pago por servicios técnicos prestados en

la Unidad de Informática Y Tecnología

IT, de la Dirección General de

Aeronáutica Civil -DGAC-durante el

mes de Diciembre de 2016, con base al

Contrato Administrativo

(13-2016-186-DGAC) y Acuerdo

Ministerial 1638-2016 del MICIVI.


CAISHPAL

STEPHANIE



13 000 000 002 000 186 0101 31 0 6,321.00 6,321.00 0.00

1190 1171 09/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR COMPRA DE 188 CAJAS

DE PAPEL TOALLA DE 1000 PIES,

PARA SECADO DE MANOS

PRESENTACION DE COLOR

BLANCO, PRESENTACION CAJA DE

6 ROLLOS. PARA EL SERVICIOS

SANITARIOS DE LA TERMINAL

AEREA DEL AEROPUERTO

INTERNACIONAL LA AURORA.

SSAPROBADO 0.00 75,925.68LIBRERIAS Y

PAPELERIAS

SCRIBE, SOCIEDAD



13 000 000 001 000 243 0101 31 0 75,925.68 75,925.68 0.00


LIBROS DE ACTAS DE 200 HOJAS,

EMPASTADOS DE PAPEL BOND DE

80 GRAMOS. NECECESARIOS PARO

LOS CONTROLES EN LOS

DIFERENTES PUESTOS DENTRO

DE LA TERMINAL AEREA DEL


LA AURORA.


ECOLOGICOS

SOCIEDAD

1251800K JAOPACAY JAOPACAY MDGUILLEN FGPINTOM


13 000 000 001 000 244 0101 31 0 4,930.00 4,930.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1192 1168 09/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR COMPRA DE 370 CAJAS

DE PAPEL HIGIENICO DE 12

UNIDADES CADA CAJA.

NECESARIO EN LOS SERVICIOS

SANITARIOS DE LA TERMINAL


INTERNACIONAL LA AURORA

SSAPROBADO 0.00 51,237.60INDUSTRIA DE

PAPEL, SOCIEDAD

ANONIMA



13 000 000 001 000 243 0101 31 0 51,237.60 51,237.60 0.00


FOLDERS IMPRESOS TIRO Y

RETIRO TAMAÑO OFICIO PARA

PERSONAL DE AERONAUTICA Y

PARA AERONAVES.


SOCIEDAD

ANONIMA



13 000 000 001 000 243 0101 31 0 9,000.00 9,000.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 6,000.00LOPEZ CHALI

MARCO IVAN



13 000 000 002 000 186 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00

1197 1183 09/12/2016 DEV NOR OGA Pago por servicios profesionales

prestados en la Unidad de Asesoría

Jurídica, de la Dirección General de

Aeronáutica Civil -DGAC- durante el

periodo del mes de diciembre de 2016,

con base al Contrato Administrativo



SSAPROBADO 0.00 18,000.00CHUTAN REYES

LUIS GUILLERMO



13 000 000 002 000 183 0101 31 0 18,000.00 18,000.00 0.00


prestados a la Secretaria General, de la

Dirección General de Aeronáutica Civil

-DGAC-durante el mes de diciembre de

2016, con base al Contrato

Administrativo (047-2016-183-DGAC) y

Acuerdo Ministerial 1638-2016 del

MICIVI.

SSAPROBADO 0.00 13,500.00SALGUERO GUDIEL

JESICA LISSIE




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


13 000 000 002 000 183 0101 31 0 13,500.00 13,500.00 0.00


la Unidad de Asesoría Jurídica, de la






MICIVI.

SSAPROBADO 0.00 12,900.00IMERI MORATAYA

HEDY AUGUSTO



13 000 000 002 000 183 0101 31 0 12,900.00 12,900.00 0.00





mes de diciembre de 2016, con base al




SSAPROBADO 0.00 6,450.00MEJIA HERNANDEZ

KARLA SARAHY



13 000 000 002 000 186 0101 31 0 6,450.00 6,450.00 0.00


prestados en la Unidad de Auditoria

Interna, de la Dirección General de






SSAPROBADO 0.00 13,000.00DUARTE FABIAN

VICTOR HUGO



13 000 000 002 000 184 0101 31 0 13,000.00 13,000.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 13,000.00GARCIA PAZ

RAMIRO



13 000 000 002 000 184 0101 31 0 13,000.00 13,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA










SSAPROBADO 0.00 13,000.00TZAJ ARIAS SONIA

LILY

38456486 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM


13 000 000 002 000 184 0101 31 0 13,000.00 13,000.00 0.00




-DGAC-durante el mes de Diciembre de




MICIVI.

SSAPROBADO 0.00 4,500.00CABRERA VALDEZ

EVELYN DESIRE



13 000 000 002 000 183 0101 31 0 4,500.00 4,500.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 7,500.00FIGUEROA

CABRERA

ROBERTO ANTONIO



13 000 000 002 000 183 0101 31 0 7,500.00 7,500.00 0.00








MICIVI.

SSAPROBADO 0.00 6,000.00URRUELA

CARAVANTES

ZUCELLY



13 000 000 002 000 183 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA









MICIVI.

SSAPROBADO 0.00 6,880.00GARCIA

SANDOVAL

CRISTOPHER JOEL



13 000 000 002 000 183 0101 31 0 6,880.00 6,880.00 0.00








MICIVI.

SSAPROBADO 0.00 5,000.00RIVERA RAMIREZ

ERICKA EVERILDA



13 000 000 002 000 183 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00








MICIVI.

SSAPROBADO 0.00 10,320.00ALVAREZ BLANCO

FLOR DE MARIA



13 000 000 002 000 183 0101 31 0 10,320.00 10,320.00 0.00


prestados a la Dirección Superior, de la






MICIVI.

SSAPROBADO 0.00 23,000.00SANCHEZ MERIDA

MARCOS ANIBAL



13 000 000 002 000 183 0101 31 0 23,000.00 23,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA









Ministerial 1638-2016 del MICIVI

SSAPROBADO 0.00 6,000.00ARDON GORDILLO

LUIS BIGVAI



13 000 000 002 000 183 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00


prestados en la Dirección Superior, de la


-DGAC- durante el mes de Diciembre de




MICIVI.

SSAPROBADO 0.00 23,000.00CHACON CABRERA

HUGO OVIDIO

506354K JAOPACAY JAOPACAY MDGUILLEN FGPINTOM


13 000 000 002 000 184 0101 31 0 23,000.00 23,000.00 0.00








MICIVI.

SSAPROBADO 0.00 18,000.00FAJARDO ESTRADA

HECTOR



13 000 000 002 000 183 0101 31 0 18,000.00 18,000.00 0.00








Ministerial 1612-2016 del MICIVI

SSAPROBADO 0.00 14,000.00CELIS JUAREZ

EVELIN ROMELIA



13 000 000 002 000 183 0101 31 0 14,000.00 14,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



prestados en la Secretaria General, de la






MICIVI.

SSAPROBADO 0.00 23,000.00CAMPOSECO

CHANG PAOLO

CESAR ESTUARDO



13 000 000 002 000 183 0101 31 0 23,000.00 23,000.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 19,500.00GIMENEZ VICTOR

HUGO



13 000 000 002 000 186 0101 31 0 19,500.00 19,500.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 13,000.00BAUTISTA

MOREIRA GERMAN

ANTONIO



13 000 000 002 000 184 0101 31 0 13,000.00 13,000.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 15,480.00ORTEGA

MONTERROSO DE

LANUZA CLAUDIA



13 000 000 002 000 183 0101 31 0 15,480.00 15,480.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1264 1264 16/12/2016 CYD NOR OGA PAGO POR DOS ENLACES DE

INTERNET DE LA DIRECCIÓN

GENERAL DE AERONÁUTICA

CIVIL GUATEMALA,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO

DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016.

SEGÚN ANEXO DE CONTRATO

11104-001-004. NPG: E24791717


SOCIEDAD

ANONIMA.

24408999 LDMBARI LDMBARI MDGUILLEN FGPINTOM


13 000 000 001 000 113 0101 29 0 15,705.76 15,705.76 0.00








MICIVI.

SSAPROBADO 0.00 23,000.00CHAMALE

CONTRERAS JOSE

DANIEL



13 000 000 002 000 183 0101 31 0 23,000.00 23,000.00 0.00

1266 1266 16/12/2016 CYD NOR OGA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE


AERONAUTICA CIVIL,

GUATEMALA CORRESPONDIENTE

AL PERIODO (03,07-11-2016) AL

(05,07-12-2016) SEGUN

NPG-E24791601.

SSAPROBADO 0.00 1,081,733.49EMPRESA

ELECTRICA DE

GUATEMALA



13 000 000 001 000 111 0101 29 0 1,081,733.49 1,081,733.49 0.00

1267 1267 16/12/2016 CYD NOR OGA PAGO POR CONSUMO DE

ENERGIA ELECTRICA DE LA


AERONÁUTICA CIVIL, EN MUNDO

MAYA PETEN, POPTUN Y COBAN,


DEL (12,14,17,18,26,29,-10-2016 AL

14,15,17,18,25,27-11-2016). SEGUN

NPG E24790575


ELECTRICIDAD DE

ORIENTE



13 000 000 002 000 111 1701 29 0 185,007.00 185,007.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1268 1268 16/12/2016 CYD NOR OGA PAGO DE TELEFONÍA CELULAR DE

LA DIRECCIÓN GENERAL DE

AERONÁUTICA CIVIL


DE NOVIEMBRE DE 2016. SEGÚN

CONTRATOS No. 1413812, 1504052 y

1419830. SEGUN NPG E24790907.

SSAPROBADO 0.00 19,615.63COMUNICACIONES

CELULARES,

SOCIEDAD



13 000 000 001 000 113 0101 29 0 19,615.63 19,615.63 0.00


BATERIAS MODELO 4D-MF, 12V

LIBRE DE MANTENIMIENTO.

NECESARIAS PARA LA PLANTA DE

EMERGENCIA DE LA ESTACION

CERRO LAS NUBES, PALENCIA.

SSAPROBADO 0.00 2,210.00LA CASA DE LAS

BATERIAS

SOCIEDAD



13 000 000 001 000 297 0101 31 0 2,210.00 2,210.00 0.00

1273 1259 16/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA

DE BAÑOS DEL PRIMER NIVEL DE

LA TERMINAL AEREA DEL


LA AURORA QUE CORRESPONDE

A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y

DICIEMBRE DE 2016.

SSAPROBADO 0.00 36,120.00VEGA ZEISSIG

MAHIBA ITZA



13 000 000 001 000 173 0101 31 0 36,120.00 36,120.00 0.00


LAPICES, 7000 LAPICEROS

NEGROS, 7000 LAPICEROS

AZULES, 3000 LAPICEROS ROJOS,

1000 MARCADORES

FLUORECENTES, 1000

MARCADORES PERMANENTES Y

1000 MARCADORES PARA

PIZARRON. NECESARIOS PARA

LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA


AERONAUTICA CIVIL.

SSAPROBADO 0.00 30,380.00UNIMARCK,

SOCIEDAD

ANONIMA



13 000 000 001 000 291 0101 31 0 26,080.00 26,080.00 0.00

13 000 000 001 000 293 0101 31 0 4,300.00 4,300.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



BATERIAS MODELO CP1270, 12V

RECARGABLES. NECESARIAS

PARA SER UTLIZADAS EN EL UPS

DEL EQUIPO DE LA TORRE DE

CONTROL DEL AERODROMO DE

PUERTO BARRIOS.

SSAPROBADO 0.00 39,000.00LA CASA DE LAS

BATERIAS

SOCIEDAD



13 000 000 001 000 297 0101 31 0 39,000.00 39,000.00 0.00

1287 1258 19/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIO DE

MANTENIMIENTO DE

LUMINARIAS Y DE RED

ELECTRICA DEL AEROPUERTO

INTERNACIONAL LA AURORA DEL

01/09/2016 AL 31/12/2016. SEGUN

ACTA ADMINISTRATIVA (21-2016)

Y NPG-E20994117


VELAL SOCIEDAD

ANONIMA



13 000 000 001 000 174 0101 31 0 89,960.00 89,960.00 0.00


DE MUELLE Y SALAS DE

ABORDAJE DE LA TERMINAL



CORRESPONDIENTE A LOS MESES

DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE

2016. SEGUN ACTA ADMITIVA

(19-2016)

SSAPROBADO 0.00 44,000.00NAJERA BOLAÑOS

JORGE MARIO



13 000 000 001 000 173 0101 31 0 44,000.00 44,000.00 0.00

1289 1269 19/12/2016 DEV NOR OGA Mantenimiento y limpieza de las aéreas

exteriores de Terminal Aérea del

Aeropuerto Internacional la Aurora

correspondiente a los meses de

Noviembre y Diciembre del año 2016.

SSAPROBADO 0.00 34,400.00CORPORACION

BARREDA

SOCIEDAD



13 000 000 001 000 173 0101 31 0 34,400.00 34,400.00 0.00

1293 1284 19/12/2016 DEV NOR OGA Servicio de Transporte para el Personal

de la Dirección General de Aeronáutica

Civil de conformidad con el Contrato

Administrativo No. DS-021-2016,

Correspondiente al mes de Diciembre de

2016.

SSAPROBADO 0.00 50,000.00CORPORACION JR

S.A.



13 000 000 001 000 141 0101 31 0 50,000.00 50,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1294 1277 19/12/2016 DEV NOR OGA Servicio de Transporte para el Personal

de la Dirección General de Aeronáutica

Civil de conformidad con el Contrato

Administrativo No. DS-021-2016,

Correspondiente al mes de Noviembre

de 2016.

SSAPROBADO 0.00 50,000.00CORPORACION JR

S.A.



13 000 000 001 000 141 0101 31 0 50,000.00 50,000.00 0.00

1298 1260 19/12/2016 DEV NOR OGA Servicio de mantenimiento y supervision

técnica de la planta de tratamiento de

agua residuales del Aeropuerto

Internacional la Aurora por el periodo

del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre

del año 2016, Según Acta administrativa

No. 09-2016


VELAL SOCIEDAD

ANONIMA



13 000 000 001 000 169 0101 31 0 31,700.00 31,700.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 12,900.00HIDALGO

MORALES

MARIELA EULALIA



13 000 000 002 000 183 0101 31 0 12,900.00 12,900.00 0.00

1329 1329 20/12/2016 CYD NOR OGA PAGO POR CONSUMO DE

ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA


AERONÁUTICA CIVIL, EN

COATEPEQUE, RETALHULEU Y

QUETZALTENANGO,


DEL (07,17,22-10-2016 AL

08,17,21-11-2016).NPG: E25012681.


ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE

14946211 LDMBARI LDMBARI CFVELASQUEZ FGPINTOM


13 000 000 004 000 111 0901 31 0 3,399.00 3,399.00 0.00

13 000 000 004 000 111 0920 31 0 54.00 54.00 0.00

13 000 000 004 000 111 1101 31 0 6,910.00 6,910.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1330 1330 20/12/2016 CYD NOR OGA PAGO POR SERVICIO DE AGUA

POTABLE DE LA DIRECCIÓN


CIVIL Y AEROPUERTO

INTERNACIONAL LA AURORA,


NOVIEMBRE DE 2016. SEGUN

NPG-E25012363.


MUNICIPAL DE

AGUA DE LA



13 000 000 001 000 112 0101 29 0 142,095.66 142,095.66 0.00



AERONAUTICA CIVIL,

GUATEMALA CORRESPONDIENTE

AL PERIODO (07,08,14,15-11-2016)

AL (07,08, 14,16-12-2016) SEGÚN

NPG-E25013807.


ELECTRICA DE

GUATEMALA



13 000 000 004 000 111 0509 29 0 43,844.45 43,844.45 0.00


DE 14,500 m2 DE MURO CORTINA

DE VIDRIO, NECESARIO PARA

MANTENER EN OPTIMAS

CONDICIONES LOS VIDRIOS DEL

AREA DEL FINGER CENTRAL DEL

CUARTO Y TERCER NIVEL DE LA

TERMINAL AEREA DEL


LA AURORA.

SSAPROBADO 0.00 71,775.00SERVICIOS

ESPECIALES DE

RUTINA DE



13 000 000 001 000 173 0101 31 0 71,775.00 71,775.00 0.00

1357 1334 21/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIO Y

REPARACION DE PISTA DEL


LA AURORA Y 60 TONELADAS DE

MEZCLA ASFALTICA EN

CALIENTE. SEGUN NPG-E24739995.

REPARACION URGENTE ENTRE LA

INTERSECCIONES DE KILO Y LIMA

DE LA PISTA DEL AEROPUERTO


SSAPROBADO 0.00 89,700.00ASFALTOS DE

GUATEMALA

SOCIEDAD



13 000 000 001 000 173 0101 31 0 44,850.00 44,850.00 0.00

13 000 000 001 000 265 0101 31 0 44,850.00 44,850.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



LAMPARAS HIGH BAY LED 120W

13800 LUM 40K UL IP65 M.VOL.

NECESARIAS PARA LA

ILUMINACION EN LAS

DIFERENTES AREAS DE LA

TERMINAL AEREA DEL


LA AURORA

SSAPROBADO 0.00 80,556.00IMPORTADORA DE

MATERIALES

ELECTRICOS



13 000 000 001 000 297 0101 31 0 80,556.00 80,556.00 0.00

1360 1328 21/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE

INMUEBLE UBICADO EN 11 CALLE

5-59, ZONA 9 GUATEMALA,

DONDE ESTA UBICADA UNA

RADIO ANTENA, MARCADOR

MEDIO, TORRE DE CONTROL DE

TRANSITO AEREO DE AILA. ACTA

ADMITIVA 012-2016

CORRESPONDIENTE DE ENERO A

NOVIEMBRE DE 2016. SEGUN

NPG-E24971138

SSAPROBADO 0.00 86,240.00INMOBILIARIA

NEXUS SOCIEDAD

ANONIMA

553559K JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM


13 000 000 001 000 151 0101 31 0 86,240.00 86,240.00 0.00


COMPRESOR DE 10 HP 208/230 VAC

3 FASES 60 HZ, CARGAS DE GAS

PARA AIRE ACONDICIONADO DE

10 TONELADAS (120 KBTUS).

NECESARIO PARA EL BUEN

FUNCIONAMIENTO DE LOS

EQUIPOS INSTALADOS DE LOS

SISTEMAS RADAR Y CENTRO DE

CONTROL EN AILA.

SSAPROBADO 0.00 22,000.00REFRI PARTES

SOCIEDAD

ANONIMA



13 000 000 001 000 329 0101 31 0 22,000.00 22,000.00 0.00

1365 1365 21/12/2016 CYD NOR OGA PAGO POR SERVICIOS DE

TELEFONÍA EN LAS

INSTALACIONES DEL


MUNDO MAYA PETEN,


DE MARZO A AGOSTO DE 2016.

SEGUN NPG E25081098


ONES DE

GUATEMALA



13 000 000 002 000 113 1701 29 0 769.00 769.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1366 1270 21/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE

INMUEBLE UBICADO EN 11 CALLE

5-59, ZONA 9 GUATEMALA,

DONDE ESTA UBICADA UNA

RADIO ANTENA, MARCADOR

MEDIO, TORRE DE CONTROL DE

TRANSITO AEREO DE AILA. ACTA

ADMITIVA 012-2016


DICIEMBRE DE 2016. SEGUN

NPG-E24803987


NEXUS SOCIEDAD

ANONIMA



13 000 000 001 000 151 0101 31 0 7,840.00 7,840.00 0.00


TELEFONÍA EN LAS

INSTALACIONES DEL


LA AURORA Y LA DIRECCIÓN


CIVIL, CORRESPONDIENTE AL

MES DE OCTUBRE DE 2016. SEGÚN

NPG E25077295


ONES DE

GUATEMALA



13 000 000 001 000 113 0101 29 0 17,530.00 17,530.00 0.00


TELEFONÍA EN LAS

INSTALACIONES DEL


LA AURORA DGAC,

CORRESPONDIENTE Al MES DE

NOVIEMBRE DE 2016. SEGUN NPG

E25075543.


ONES DE

GUATEMALA



13 000 000 001 000 113 0101 29 0 18,361.00 18,361.00 0.00


TELEFONÍA EN LAS

INSTALACIONES DEL


LA AURORA Y LA DIRECCIÓN


CIVIL, CORRESPONDIENTE AL

MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.

SEGÚN NPG E25078178


ONES DE

GUATEMALA



13 000 000 001 000 113 0101 29 0 16,763.00 16,763.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



TELEFONÍA EN LAS

INSTALACIONES DEL


MUNDO MAYA PETEN,





ONES DE

GUATEMALA



13 000 000 002 000 113 1701 29 0 3,730.00 3,730.00 0.00

1378 1344 21/12/2016 DEV NOR OGA Pago de cielo falso en tabla yeso a

instalarse en 17 pre muelles de abordaje

del Aeropuerto Internacional la Aurora.

Necesario para el reemplazo de los

deteriorados para cumplir las normas

establecidas.

SSAPROBADO 0.00 72,697.50PROARQ MONTAJE

Y GESTION

INDUSTRIAL



13 000 000 001 000 173 0101 31 0 72,697.50 72,697.50 0.00

1379 1342 21/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS 3 DE

MANTENIMIENTO DE CHILLER

DEL AIRE ACONDICIONADO.

NECESARIOS PARA MANTENER

EN FUNCIONAMIENTO EL AIRE

ACONDICIONADO DE LA

TERMINAL AEREA DEL


LA AURORA. SEGUN

NPG-E24578959

SSAPROBADO 0.00 74,193.00AYRE, SOCIEDAD

ANONIMA



13 000 000 001 000 169 0101 31 0 74,193.00 74,193.00 0.00


CARROS PARA LIMPIEZA, 4

COMPARTIMIENTOS,

PLATAFORMA PARA CUBO

EXPRIMIDOR CON TAPA PARA

PAÑO Y RUEDAS GIRATORIAS.

NECESARIOS PARA EL PERSONAL

DE CONSERJERIA Y

MATENIMIENTO DE LA TERMINAL



SEGUN NPG-E25008684

SSAPROBADO 0.00 68,510.00DAVECO,

SOCIEDAD

ANONIMA



13 000 000 001 000 292 0101 31 0 68,510.00 68,510.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



TELEFONÍA EN LAS

INSTALACIONES DEL


MUNDO MAYA PETEN,





ONES DE

GUATEMALA



13 000 000 002 000 113 1701 29 0 3,342.00 3,342.00 0.00


ALIMENTACION PARA LA

CELEBRACION DEL SEMINARIO

DE LA COMISION

LATINOAMERICANA DE

AVIACION CIVIL-CLAC-2016.

REALIZADO DEL 22 AL 26 DE

AGOSTO DE 2016.

SSAPROBADO 0.00 84,656.25PROFESIONALES

EN TURISMO,

SOCIEDAD



13 000 000 001 000 185 0101 31 0 84,656.25 84,656.25 0.00


TELEFONÍA EN LAS

INSTALACIONES DEL


MUNDO MAYA PETEN,



SEGUN NPG E25091948


ONES DE

GUATEMALA



13 000 000 002 000 113 1701 29 0 2,794.00 2,794.00 0.00


TELEFONÍA EN LAS

INSTALACIONES DEL


MUNDO MAYA PETEN,





ONES DE

GUATEMALA



13 000 000 002 000 113 1701 29 0 3,730.00 3,730.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1386 1355 21/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR REPARACION DE

CLINICA MEDICA DE LA


AERONAUTICA CIVIL, AL

SERVICIO DEL PERSONAL DE LA

DGAC. SEGUN NPG-24967009

SSAPROBADO 0.00 86,240.20GRUPO

ARAGUANEY

CONSTRUCCIONES,



13 000 000 001 000 171 0101 31 0 86,240.20 86,240.20 0.00

1389 1351 21/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR COMPRA DE LUCES

DELANTERAS, TRASERAS, PIDE

VIAS Y MANTENIMIENTO DE 5

VEHICULOS ELECTRONICOS,

NECESARIOS PARA

MANTENERLOS EN BUEN ESTADO

PARA EL SERVICIO DE LOS

TURISTAS DENTRO DE LAS

INSTALACIONES DE LA TERMINAL

AEREA LA AURORA.

NPG:E25051504.

SSAPROBADO 0.00 85,000.00XILOJ DE LEON

JORGE RENE



13 000 000 001 000 165 0101 31 0 72,400.00 72,400.00 0.00

13 000 000 001 000 298 0101 31 0 12,600.00 12,600.00 0.00


VARILLAS PARA SOLDAR, 100

ARMAFLEX, 10 BOTES DE FLUX, 10

BOTES DE NITROGENO,10 TUBOS

CAPILARES, 5 CILINDROS DE GAS

R-22 Y 5 CILINDROS DE GAR-134.

MATERIALES PREVENTIVOS DEL

SISTEMA DE AIRE

ACONDICIONADO DE LA

TERMINAL AEREA DEL

AEROPUERTO LA AURORA.

SSAPROBADO 0.00 20,950.00REFRI PARTES

SOCIEDAD

ANONIMA



13 000 000 001 000 254 0101 31 0 1,320.00 1,320.00 0.00

13 000 000 001 000 261 0101 31 0 16,500.00 16,500.00 0.00

13 000 000 001 000 269 0101 31 0 250.00 250.00 0.00

13 000 000 001 000 283 0101 31 0 2,600.00 2,600.00 0.00

13 000 000 001 000 298 0101 31 0 280.00 280.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1391 1347 21/12/2016 DEV NOR OGA 1 servicio de desinstalacion de 30

ventanas fijas en muro de cortinas,

fabricación de 30 ventanas en aluminio y

vidrio de cámara. instalación de 30

ventanas en aluminio y vidrio de cámara

y reparación de 20 ventanas

proyectables en aluminio y vidrio en el

tercer nivel del AILA.


VELAL SOCIEDAD

ANONIMA



13 000 000 001 000 173 0101 31 0 88,890.00 88,890.00 0.00


VEHICULO ELECTRICO PARA 2

PERSONAS, COLOR ROJO,

PROMEDIO DE VELOCIDAD

40KM/H, CARGA PROMEDIO 6

HORAS, VIN LEVEJD6R2F8007002

MOTOR 63A43V3KW14090078.

NECESARIO PARA EL USO DE LA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

AEROPORTUARIA. NPG E25046349

SSAPROBADO 0.00 58,047.22LUKA ELECTRIC,

SOCIEDAD

ANONIMA



13 000 000 001 000 325 0101 31 0 58,047.22 58,047.22 0.00

1443 1348 22/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR RECOLECTORES DE

BASURA TIPO MOTOCICLETA

ELECTRICO RECARGABLES CON

CONTENEDOR DE PLASTICO,

NECESARIOS PARA LA

RECOLECTA, TRASLADO Y

MANIPULACION DE BASURA Y

DESECHOS ORGANICOS É

INORGANICOS DEL AEROPUERTO

LA AURORA-AILA-.NPG: E25046705.

SSAPROBADO 0.00 45,000.00LUKA ELECTRIC,

SOCIEDAD

ANONIMA



13 000 000 001 000 325 0101 31 0 45,000.00 45,000.00 0.00

1444 1418 22/12/2016 DEV NOR TRF Pago por vacaciones del periodo

02/04/2015 al 30/11/2016 e

indemnización del periodo 02/04/1984 al

30/11/2016 retiro voluntario renglón

011, Acdo. M. No.1852-2016 de fecha

05/12/2016.

SSAPROBADO 0.00 159,826.72RUIZ SOYOS

FAUSTINO



13 000 000 001 000 413 0101 29 0 152,648.51 152,648.51 0.00

13 000 000 001 000 415 0101 29 0 7,178.21 7,178.21 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



16/10/2013 al 30/11/2016 e



011Acdo. M. No.1814-2016 de fecha

05/12/2016

SSAPROBADO 0.00 196,728.67MORAN LUCERO

JUAN JESUS



13 000 000 001 000 413 0101 29 0 196,224.38 196,224.38 0.00

13 000 000 001 000 415 0101 29 0 504.29 504.29 0.00


16/01/2015 al 30/11/2016 e




05/12/2016

SSAPROBADO 0.00 134,018.85GUEVARA

BELTETON MARIA

DEL ROSARIO



13 000 000 001 000 413 0101 29 0 126,672.08 126,672.08 0.00

13 000 000 001 000 415 0101 29 0 7,346.77 7,346.77 0.00


01/04/2016 al 30/11/2016 e




05/12/2016

SSAPROBADO 0.00 139,189.44COLIN ANTUN

LEOCADIO



13 000 000 001 000 413 0101 29 0 136,536.11 136,536.11 0.00

13 000 000 001 000 415 0101 29 0 2,653.33 2,653.33 0.00


02/01/2016 al 30/11/2016 e




05/12/2016

SSAPROBADO 0.00 92,691.81SINAI ALTAN

EFRAIN



13 000 000 001 000 413 0101 29 0 89,465.71 89,465.71 0.00

13 000 000 001 000 415 0101 29 0 3,226.10 3,226.10 0.00


18/03/2016 al 30/11/2016 e




05/12/2016

SSAPROBADO 0.00 138,594.36LOPEZ MENDEZ

JOSE RAFAEL




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


13 000 000 001 000 413 0101 29 0 135,796.31 135,796.31 0.00

13 000 000 001 000 415 0101 29 0 2,798.05 2,798.05 0.00


01/03/2016 al 30/11/2016 e




05/12/2016


HERNANDEZ

CARLOS ALBERTO



13 000 000 001 000 413 0101 29 0 149,830.42 149,830.42 0.00

13 000 000 001 000 415 0101 29 0 2,990.44 2,990.44 0.00


01/08/2016 al 30/11/2016 e




05/12/2016


LANUZA JOSE

HUMBERTO



13 000 000 001 000 413 0101 29 0 168,484.33 168,484.33 0.00

13 000 000 001 000 415 0101 29 0 1,318.00 1,318.00 0.00


TELEVISORES JVC LED 24' Y 6

TELEVISORES JVC LED 32'.

NECESARIOS PARA LOS EQUIPOS

DEL SISTEMA DE RADAR DE

CONCEPCION PALENCIA DE LA


AERONAUTICA CIVIL.

SSAPROBADO 0.00 18,058.50PERFECT SYSTEMS

SOCIEDAD

ANONIMA



13 000 000 001 000 324 0101 31 0 18,058.50 18,058.50 0.00


01/04/2016 al 30/11/2016 e

indemnización del periodo 01/04/1992al



05/12/2016.

SSAPROBADO 0.00 107,210.81OSORIO LOPEZ

HERMELINDA



13 000 000 001 000 413 0101 29 0 104,590.78 104,590.78 0.00

13 000 000 001 000 415 0101 29 0 2,620.03 2,620.03 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



CARROS EXPRIMIDORES, 3 TURBO

SECADORES, 20 RUEDAS PARA

PULIDORAS, 25 JALADORES DE

AGUA Y 50 SEÑALES PLASTICAS

DE LIMPIEZA. NECESARIOS PARA

EL USO DE LA LIPIEZA DE LA

TERMINAL AEREA DEL

AEROPUERTO LA AURORA.

SSAPROBADO 0.00 51,300.00MEDINA MAURY

JACOBO

SEBASTIAN



13 000 000 001 000 268 0101 31 0 2,900.00 2,900.00 0.00

13 000 000 001 000 292 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00

13 000 000 001 000 298 0101 31 0 1,500.00 1,500.00 0.00

13 000 000 001 000 329 0101 31 0 42,900.00 42,900.00 0.00

1466 1393 27/12/2016 DEV NOR OGA Pago de prima de seguro de vida para los

empleados de la Dirección General de

Aeronáutica Civil, que corresponde al

periodo del 01 de enero al 31 de

diciembre de 2016, según acuerdo

ministerial No. 1867-2016, y póliza de

vida TAR-25544. segun NPG

E25093355.


HIPOTECARIO

NACIONAL DE



13 000 000 001 000 191 0101 31 0 263,644.42 263,644.42 0.00


18/07/2016al 30/11/2016 e




05/12/2016.

SSAPROBADO 0.00 202,926.82PEREZ GONZALEZ

JORGE DAVID



13 000 000 001 000 413 0101 29 0 200,847.12 200,847.12 0.00

13 000 000 001 000 415 0101 29 0 2,079.70 2,079.70 0.00


16/06/2016al 30/11/2016 e




05/12/2016

SSAPROBADO 0.00 203,896.48ACOSTA AREVALO

EDILSAR



13 000 000 001 000 413 0101 29 0 201,390.61 201,390.61 0.00

13 000 000 001 000 415 0101 29 0 2,505.87 2,505.87 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



16/10/2015 al 30/11/2016 e




05/12/2016

SSAPROBADO 0.00 99,906.69GARCIA

ALVARADO JOSE

ISAIAS



13 000 000 001 000 413 0101 29 0 94,944.85 94,944.85 0.00

13 000 000 001 000 415 0101 29 0 4,961.84 4,961.84 0.00


16/09/2015al 30/11/2016 e




05/12/2016


PALACIOS EDGAR

ROBERTO



13 000 000 001 000 413 0101 29 0 128,085.47 128,085.47 0.00

13 000 000 001 000 415 0101 29 0 4,737.44 4,737.44 0.00

1486 1474 27/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR EXTRACCIÓN DE

BASURA DE LOS EDIFICIOS

TERMINAL AÉREA, TORRE DE

CONTROL DE TRANSITO AÉREO Y

DEL AEROPUERTO



DE MAYO A DICIEMBRE DE 2016.

SEGUN ACTA ADMITIVA (09-2016),

Y NPG-E25244833

SSAPROBADO 0.00 72,000.00INVERSIONES Y

SERVICIOS

AMBIENTALES,



13 000 000 001 000 115 0101 29 0 72,000.00 72,000.00 0.00


03/01/2016al 30/11/2016 e




05/12/2016

SSAPROBADO 0.00 114,762.13SIERRA FLORES DE

CALDERON CLARA

AZUCENA



13 000 000 001 000 413 0101 29 0 110,513.21 110,513.21 0.00

13 000 000 001 000 415 0101 29 0 4,248.92 4,248.92 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



01/04/2016 al 30/11/2016 e


30/11/2016 retiro voluntario renglón 011

Acdo. M. No.1826-2016 de fecha

05/12/2016.

SSAPROBADO 0.00 108,169.52BONILLA

GONZALES

HELADIO ANIBAL



13 000 000 001 000 413 0101 29 0 105,526.06 105,526.06 0.00

13 000 000 001 000 415 0101 29 0 2,643.46 2,643.46 0.00


01/09/2016 al 30/11/2016 e




05/12/2016.

SSAPROBADO 0.00 128,425.49ECHEVERRIA

CONDE EDWIN

ROBERTO



13 000 000 001 000 413 0101 29 0 127,352.88 127,352.88 0.00

13 000 000 001 000 415 0101 29 0 1,072.61 1,072.61 0.00


16/06/2016al 30/11/2016 e




05/12/2016

SSAPROBADO 0.00 209,966.08CARIAS GONZALEZ

LUIS ANGEL



13 000 000 001 000 413 0101 29 0 207,400.60 207,400.60 0.00

13 000 000 001 000 415 0101 29 0 2,565.48 2,565.48 0.00


16/09/2016al 30/11/2016 e




05/12/2016.

SSAPROBADO 0.00 147,360.32PEREZ ALVARADO

MILAGRO SAMUEL



13 000 000 001 000 413 0101 29 0 146,528.47 146,528.47 0.00

13 000 000 001 000 415 0101 29 0 831.85 831.85 0.00


16/09/2016al 30/11/2016 e




05/12/2016

SSAPROBADO 0.00 128,908.91VELASQUEZ JUAN17591988 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


13 000 000 001 000 413 0101 29 0 128,085.47 128,085.47 0.00

13 000 000 001 000 415 0101 29 0 823.44 823.44 0.00


16/08/2015 al 30/11/2016 e




05/12/2016

SSAPROBADO 0.00 109,775.68FLORES RUBEN

DARIO



13 000 000 001 000 413 0101 29 0 104,176.91 104,176.91 0.00

13 000 000 001 000 415 0101 29 0 5,598.77 5,598.77 0.00


04/11/2016al 30/11/2016 e




05/12/2016

SSAPROBADO 0.00 140,711.16MUÑOZ VITZIL DE

CORADO MARTA

AZUCENA



13 000 000 001 000 413 0101 29 0 140,452.03 140,452.03 0.00

13 000 000 001 000 415 0101 29 0 259.13 259.13 0.00


16/04/2015 al 30/11/2016 e




05/12/2016.

SSAPROBADO 0.00 178,953.66CALEL RAMIREZ

ANTONIO



13 000 000 001 000 413 0101 29 0 176,494.04 176,494.04 0.00

13 000 000 001 000 415 0101 29 0 2,459.62 2,459.62 0.00


02/12/2016al 30/11/2016 e




05/12/2016

SSAPROBADO 0.00 122,973.58VENTURA

REVOLORIO RUBEN

JOEL



13 000 000 001 000 413 0101 29 0 118,605.55 118,605.55 0.00

13 000 000 001 000 415 0101 29 0 4,368.03 4,368.03 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



19/07/2016al 30/11/2016 e


30/11/2016retiro voluntario renglón


05/12/2016

SSAPROBADO 0.00 147,172.46PALMA ESCOBAR

ENRIQUE



13 000 000 001 000 413 0101 29 0 145,718.08 145,718.08 0.00

13 000 000 001 000 415 0101 29 0 1,454.38 1,454.38 0.00


16/06/2016al 15/09/2016 e




05/12/2016

SSAPROBADO 0.00 130,952.79CHEN CHOC

GILBERTO



13 000 000 001 000 413 0101 29 0 129,145.51 129,145.51 0.00

13 000 000 001 000 415 0101 29 0 1,807.28 1,807.28 0.00


01/09/2016al 30/11/2016 e




05/12/2016


MORATAYA OLGA

DEL ROSARIO



13 000 000 001 000 413 0101 29 0 159,876.17 159,876.17 0.00

13 000 000 001 000 415 0101 29 0 5,509.46 5,509.46 0.00


CAJAS DE PAPEL HIGIENICO DE 12

ROLLOS Y 1100 CAJAS DE PAPEL

TOALLA DE 6 ROLLOS.

NECESARIO PARA LOS

SANITARIOS DEL AEROPUERTO


SEGUN CONTRATO ADMITIVO

DS-023-2016 Y ACUERDO

MINISTERIAL 1869-2016.


PAPELERIAS

SCRIBE, SOCIEDAD



13 000 000 001 000 243 0101 29 0 452,934.00 452,934.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



01/12/2014al 30/11/2016 e




05/12/2016

SSAPROBADO 0.00 168,937.50BOBADILLA

GALVEZ JULIO

BYRON



13 000 000 001 000 413 0101 29 0 158,125.50 158,125.50 0.00

13 000 000 001 000 415 0101 29 0 10,812.00 10,812.00 0.00


01/09/2016 al 30/11/2016 e




05/12/2016

SSAPROBADO 0.00 78,556.39PEREZ MONZON

JULIA ELIZABETH



13 000 000 001 000 413 0101 29 0 77,580.75 77,580.75 0.00

13 000 000 001 000 415 0101 29 0 975.64 975.64 0.00


01/03/2016al 30/11/2016 e




05/12/2016

SSAPROBADO 0.00 117,405.87ORTEGA

SANDOVAL JOSE

ALEJANDRO



13 000 000 001 000 413 0101 29 0 114,438.73 114,438.73 0.00

13 000 000 001 000 415 0101 29 0 2,967.14 2,967.14 0.00


01/06/2016al 30/11/2016 e




05/12/2016

SSAPROBADO 0.00 166,511.25CULAJAY XIL

FELIPE



13 000 000 001 000 413 0101 29 0 163,946.25 163,946.25 0.00

13 000 000 001 000 415 0101 29 0 2,565.00 2,565.00 0.00


16/04/2016al 30/11/2016 e




05/12/2016


MEDRANO JESUS




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


13 000 000 001 000 413 0101 29 0 81,625.61 81,625.61 0.00

13 000 000 001 000 415 0101 29 0 180.64 180.64 0.00


01/10/2016 al 30/11/2016 e




05/12/2016


CANO FEDERICO



13 000 000 001 000 413 0101 29 0 211,571.39 211,571.39 0.00

13 000 000 001 000 415 0101 29 0 952.67 952.67 0.00


04/11/2015 al 30/09/2016 e




05/12/2016.

SSAPROBADO 0.00 119,075.52ESTRADA

MALDONADO

HERMINIO



13 000 000 001 000 413 0101 29 0 114,547.43 114,547.43 0.00

13 000 000 001 000 415 0101 29 0 4,528.09 4,528.09 0.00


01/09/2015al 30/11/2016 e




05/12/2016

SSAPROBADO 0.00 144,102.16MADRID FRANCO

MIRIAM ARACELY



13 000 000 001 000 413 0101 29 0 139,781.15 139,781.15 0.00

13 000 000 001 000 415 0101 29 0 4,321.01 4,321.01 0.00


18/05/2016 al 30/11/2016 e




05/12/2016

SSAPROBADO 0.00 131,266.93COC CHITAY

HERMENEGILDO



13 000 000 001 000 413 0101 29 0 125,235.52 125,235.52 0.00

13 000 000 001 000 415 0101 29 0 6,031.41 6,031.41 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1515 1512 28/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR MANTENIMIENTO

CORRECTIVO DE TORRE DE

ENFRIAMIENTO EVAPORATIVA

N.2 DEL SISTEMA DE AIRE

ACONDICIONADO DE LA

TERMINAL AEREA DEL


LA AURORA. SEGUN

NPG-E25043773

SSAPROBADO 0.00 39,468.00ISEMI, SOCIEDAD

ANÓNIMA



13 000 000 001 000 169 0101 29 0 39,468.00 39,468.00 0.00

1516 1513 28/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR MANTENIMIENTO

CORRECTIVO DE TORRE DE

ENFRIAMIENTO DEL SISTEMA DE

AIRE ACONDICIONADO DE LA

TERMINAL AEREA DEL


LA AURORA. SEGUN

NPG-E25039598

SSAPROBADO 0.00 39,856.00ISEMI, SOCIEDAD

ANÓNIMA



13 000 000 001 000 169 0101 29 0 39,856.00 39,856.00 0.00

1519 1387 28/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR COMPRA DE 1000 GAL

DE CONCENTRADO DE ESPUMA

3%X3% 3000 LB DE POLVO

QUIMICO SECO PURPURA K QUE

SEA COMPATIBLE CON LA

APLICACION DE ESPUMA PARA EL

COMBATE DE INCENDIO DE

LIQUIDOS INFLAMABLES Y

AERONAVES CONTRATO

ADMITIVO DS-022-2016 Y AC

MINISTERIAL 1865-2016 FUENTE 29

94.33% FUENTE 31 5.67%

SSAPROBADO 0.00 37,330.00VEHICULOS

ESPECIALES DE

CENTRO AMERICA



13 000 000 001 000 261 0101 31 0 37,330.00 37,330.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1520 1388 28/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR COMPRA DE 1000 GAL

DE CONCENTRADO DE ESPUMA

3%X3% 3000 LB DE POLVO

QUIMICO SECO PURPURA K QUE

SEA COMPATIBLE CON LA

APLICACION DE ESPUMA PARA EL

COMBATE DE INCENDIO DE

LIQUIDOS INFLAMABLES Y

AERONAVES CONTRATO

ADMITIVO DS-022-2016 Y AC

MINISTERIAL 1865-2016 FUENTE 29

94.33% FUENTE 31 5.67%

SSAPROBADO 0.00 620,660.00VEHICULOS

ESPECIALES DE

CENTRO AMERICA



13 000 000 001 000 261 0101 29 0 620,660.00 620,660.00 0.00

1524 1335 28/12/2016 DEV NOR OGA Pago por compra de Impermeabilizante

para 690 metros cuadrados de loza de

techo para aplicación en los 17 pre

muelles instalados en el edificio de la

Terminal Aérea del Aeropuerto

Internacional la Aurora.

SSAPROBADO 0.00 72,450.00MAZARIEGOS Y

MAZARIEGOS DE

GARCIA RUTH



13 000 000 003 000 173 0101 31 0 72,450.00 72,450.00 0.00

1525 1521 28/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIO Y

MANTEMINETO DE 1 VEHICULO

DE RESCATE MODELO 1987, 1

MOTOBOMBA 1994, 1

AMBULANCIA 1992, 1

MOTOBOMBA 1997 Y 1

MOTOBOMBA 1997. NECESARIOS

PARA LA EXTINCION DE

INCENDIOS SEI DEL AEROPUERTO


SSAPROBADO 0.00 88,488.00PAIZ AYALA DE

BATRES ZULMA

ELIZABETH



13 000 000 001 000 165 0101 31 0 88,488.00 88,488.00 0.00

1526 1173 28/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR COMPRA DE 7,000

FUNDAS TRANSPARENTES

VERTICALES, PARA GAFETES,

MATERIAL FLEXIBLE.

NECESARIOS PARA LO

PROTECCION DE GAFETES QUE SE

ENTREGAN AL PERSONAL DE LA


AERONAUTICA CIVIL.

SSAPROBADO 0.00 21,000.00CARGADORES Y

BATERIAS PARA

LAPTOP DE



13 000 000 001 000 268 0101 31 0 21,000.00 21,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



BATERIAS 12 VOLTIOS Y 26

AMPERIOS, NECESARIOS PARA

REEMPLAZAR LAS BATERIAS DEL

SISTEMA UPS DE 60 KVA, QUE ES

PARTE DEL SISTEMA DE

ALIMENTACION INTERRUMPIDA

DE ENERGIA ELECTRICA,

INSTALADO EN LA ESTACION DE

RADAR DE CONCEPCION

PALENCIA.

SSAPROBADO 0.00 82,336.00PROTECCION

ELECTRICA

SOCIEDAD



13 000 000 001 000 297 0101 31 0 82,336.00 82,336.00 0.00


ARRENDAMIENTO DE UN

TERRENO UBICADO EN ALDEA

CONCEPCIÓN, PALENCIA EN

DONDE SE ENCUENTRA

INSTALADO EL SISTEMA DE

RADAR PRIMARIO Y RADAR

SECUNDARIO CORRESPONDIENTE

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE

NOVIEMBRE DE 2016.ACTA

ADMITIVA NO.013-2016

NPG-E25286153

SSAPROBADO 0.00 33,000.00GOMEZ ALVIZURES

JOSE RAMIRO



13 000 000 001 000 152 0101 31 0 33,000.00 33,000.00 0.00

1529 1396 28/12/2016 DEV NOR OGA Pago por servicios de reparación y

mantenimiento (Servicio Mayor) del

Vehículo Nissan placa No.0994BBK

Modelo 2001 color Gris No de chasis

3N6CD13Y8ZK003434. Perteneciente a

la Dirección General de Aeronáutica

Civil. segun NPG E25095188.


CAMILO KENNET

LEONARDO



13 000 000 001 000 165 0101 31 0 18,950.00 18,950.00 0.00


PORTONES DE METAL DE 8 MTS X

2.40 MTS. NECESARIOS PARA LA

REMODELACION DE LOS

INGRESOS AL AREA DE LA RAMPA

DE QUETZALTENANGO. SEGUN

NPG-E25071718

SSAPROBADO 0.00 24,900.00URIZAR

MALDONADO

DONALDO JACOB



13 000 000 004 000 284 0901 31 0 24,900.00 24,900.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1535 1531 28/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR COMPRA DE 1 PORTON

DE MALLA DE 8 MTS X 2.40 MTS. 1

PORTON DE MALLA DE 5.85 MTS X

2.40 MTS. NECESARIOS PARA LA

REMODELACION DE LOS

INGRESOS AL AREA DE LA RAMPA

DE QUETZALTENANGO. SEGUN

NPG-E25071181

SSAPROBADO 0.00 16,958.00URIZAR

MALDONADO

DONALDO JACOB



13 000 000 004 000 284 0901 31 0 16,958.00 16,958.00 0.00


TRACTOR JARDINERO JOHN

DEERE MODELO Z540M, MOTOR

DE GASOLINA V TWIN 24 HP 656

CC, ANCHO DE CORTE 54'. CHASIS

1GXZ540NCGG012466 MOTOR

FS730VB50176. NECESARIO PARA

EL CORTE DE GRAMA EN AREAS

VERDES DEL AEROPUERTO



GUATEMALTECA

DE MAQUINARIA



13 000 000 001 000 321 0101 31 0 48,000.00 48,000.00 0.00


16/06/2016 al 30/11/2016 e




05/12/2016

SSAPROBADO 0.00 147,913.46VASQUEZ DUARTE

BRIGIDO



13 000 000 001 000 413 0101 29 0 146,106.18 146,106.18 0.00

13 000 000 001 000 415 0101 29 0 1,807.28 1,807.28 0.00


TELEFONÍA EN LAS

INSTALACIONES DEL


MUNDO MAYA PETEN,



SEGUN NPG-E25346806


ONES DE

GUATEMALA



13 000 000 002 000 113 1701 29 0 821.00 821.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



02/01/2016 al 30/11/2016 e




05/12/2016.

SSAPROBADO 0.00 96,484.73MENDOZA TECU DE

RODRIGUEZ FELISA



13 000 000 001 000 413 0101 29 0 92,912.94 92,912.94 0.00

13 000 000 001 000 415 0101 29 0 3,571.79 3,571.79 0.00


HOJAS MENBRETADAS TAMAÑO

CARTA, IMPRESAS EN PAPEL

BOND 80 GRAMOS A FULL COLOR.

NECESARIOS PARA EL USO

EXCLUSIVO DE LA AUDITORIA

INTERNA DE LA DIRECCION

GENERAL DE AERONAUTICA

CIVIL. NPG-E25081403

SSAPROBADO 0.00 1,400.00LOPEZ CARLOS

ROBERTO



13 000 000 001 000 122 0101 31 0 1,400.00 1,400.00 0.00

1555 1554 28/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR COMPRA DE DOS

TORRES METÁLICAS DE 9 MTS

PARA ILUMINACIÓN DE

PLATAFORMA Y DOS

INSTALACIONES. NECESARIAS

PARA EL FUNCIONAMIENTO DE

LA ILUMINACIÓN EN

PLATAFORMA DE LA TERMINAL

AÉREA DEL AERÓDROMO DE

QUETZALTENANGO.

SSAPROBADO 0.00 74,000.00SISTEMAS,

INSTRUMENTACIO

N Y ENERGIA



13 000 000 004 000 173 0901 31 0 10,000.00 10,000.00 0.00

13 000 000 004 000 284 0901 31 0 64,000.00 64,000.00 0.00


02/04/2016 al 30/11/2016 e




05/12/2016.

SSAPROBADO 0.00 141,104.06CULAJAY CHACON

FELIPE NERY



13 000 000 001 000 413 0101 29 0 138,494.73 138,494.73 0.00

13 000 000 001 000 415 0101 29 0 2,609.33 2,609.33 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



01/10/2014 al 30/09/2016 e




05/12/2016.

SSAPROBADO 0.00 119,175.42CASTILLO

PAYERAS NERY

AMILCAR



13 000 000 001 000 413 0101 29 0 105,435.42 105,435.42 0.00

13 000 000 001 000 415 0101 29 0 13,740.00 13,740.00 0.00


CUBETAS DE PINTURA DE

TRAFICO AMARILLO. 74 CUBETAS

DE PITURA DE TRAFICO BLANCO.

8 CUBETAS DE PINTURA DE

TRAFICO NEGRO. 6 CUBETAS DE

PINTURA DE TRAFICO ROJA.

NECESARIAS PARA LA

SEÑALIZACION DE LA PISTA

ACTIVA DEL AERODROMO DE

QUETZALTENAGO.

SSAPROBADO 0.00 72,360.00CELULOSAS Y

COLORANTES DE

GUATEMALA,



13 000 000 004 000 267 0901 31 0 72,360.00 72,360.00 0.00

1562 1538 29/12/2016 DEV NOR OGA Pago por servicio mayor de motor de

vehículo Nissan Sentra modelo 2001,

motor numero GA16-814093P la cual

esta cargado a la Gerencias de Recursos

Humanos de la Dirección General de

Aeronáutica Civil, según NPG No.

E25149164.

SSAPROBADO 0.00 12,443.53GONZALEZ LAM

MIGUEL ANGEL



13 000 000 001 000 165 0101 31 0 12,443.53 12,443.53 0.00


03/05/2016 al 30/11/2016 e



Acdo. M No 1838-2016 de fecha

05/12/2016

NSAPROBADO 148,887.95 148,887.95FIGUEROA CARIAS

LAZARO



13 000 000 001 000 413 0101 29 0 146,610.13 146,610.13 0.00

13 000 000 001 000 415 0101 29 0 2,277.82 2,277.82 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



GALONES DE THINNER, 51 SACOS

DE MICROESFERAS DE VIDRIO, 15

BROCHAS, 3 ESPATULAS Y 8

FELPAS PARA RODILLO.

NECESARIO PARA LA

SEÑALIZACION DE LA PISTA

ACTIVA DEL AERODROMO DE

QUETZALTENANGO. NOG 5306299

NSAPROBADO 28,240.00 28,240.00CNK

SEÑALIZACION

VIAL SOCIEDAD



13 000 000 004 000 261 0901 31 0 12,155.00 12,155.00 0.00

13 000 000 004 000 272 0901 31 0 15,370.00 15,370.00 0.00

13 000 000 004 000 286 0901 31 0 255.00 255.00 0.00

13 000 000 004 000 299 0901 31 0 460.00 460.00 0.00

1575 1340 29/12/2016 DEV NOR OGA Prestación del servicio de mantenimiento

correctivo al sistema de suministro de

agua potable del Aeropuerto

Internacional la Aurora correspondiente

al mes de Diciembre 2016, según Acta

Administrativa 18-2016.

NSAPROBADO 83,619.64 89,100.00DISTRIBUIDORA

VELAL SOCIEDAD

ANONIMA



13 000 000 001 000 173 0101 31 0 89,100.00 89,100.00 0.00

1579 1577 29/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR REPARACIÓN Y

MANTENIMIENTO DE 8 PUERTAS

ABATIBLES DOBLES INSTALADAS

EN EL ACCESO #8 PRE MUELLES

INSTALADOS EN LA TERMINAL

AÉREA DEL AEROPUERTO

INTERNACIONAL LA AURORA

SEGÚN NPG E24235431.

NSAPROBADO 73,875.00 78,400.00MADERAS Y

METALES

SOCIEDAD



13 000 000 004 000 173 0101 31 0 78,400.00 78,400.00 0.00


LAMINAS, 30 TUBOS CUADRADOS,

1000 TORNILLOS, 1000 PERNOS, 19

SELLADORES, 30 ELECTROLÍTICOS

Y 10 DISCOS PARA CORTAR Y

PULIR. NECESARIOS PARA LA

REPARACIÓN DE LA FACHADA DE

LAS INSTALACIONES DE LA

SECCIÓN DE EXTINCIÓN DE

INCENDIOS DEL AEROPUERTO

INTERNACIONAL NPG-25439928

NSAPROBADO 52,171.03 56,627.00ALVARADO ORTIZ

OTTO LEONEL




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


13 000 000 001 000 261 0101 31 0 1,520.00 1,520.00 0.00

13 000 000 001 000 281 0101 31 0 3,060.00 3,060.00 0.00

13 000 000 001 000 283 0101 31 0 3,900.00 3,900.00 0.00

13 000 000 001 000 284 0101 31 0 46,986.00 46,986.00 0.00

13 000 000 001 000 297 0101 31 0 780.00 780.00 0.00

13 000 000 001 000 298 0101 31 0 381.00 381.00 0.00

1588 1586 29/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR COMPRA DE BROCHAS,

RODILLOS,FELPAS, EXTENSION DE

FIBRA DE VIDRIO Y PINTURA

PARA EXTERIOR, NECESARIAS

PARA USO EN LOS TRABAJOS DE

PINTURA DE LA TERMINAL AEREA

DEL AEROPUERTO


NSAPROBADO 72,918.08 74,925.00DUWEST

RECUBRIMIENTOS,

SOCIEDAD



13 000 000 001 000 267 0101 31 0 70,000.00 70,000.00 0.00

13 000 000 001 000 272 0101 31 0 1,350.00 1,350.00 0.00

13 000 000 001 000 291 0101 31 0 1,500.00 1,500.00 0.00

13 000 000 001 000 299 0101 31 0 2,075.00 2,075.00 0.00



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-ENTIDAD: 1113-0013-206-00



17/10/2016, CONTRATO

No.64-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018

/OC-GU, ACDO. MINISTERIAL

698-2014, POR DISEÑO,

REPOSICION Y RECONSTRUCCION

DE 3 ESTABLECIMIENTOS

EDUCATIVOS, GRUPO 5.H,

UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS

DE FLORES COSTA CUCA Y

GENOVA, DEPARTAMENTO DE

QUETZALT


MANCILLA RUDY

FERNANDO

3899101 siges siges OGSIERRA FGPINTOM


96 000 001 000 002 332 0921 52 0 293,431.47 293,431.47 0.00

378 373 15/12/2016 DEV NOR OGA PAGO ESTIMACION No.3, PERIODO

DEL 01/12/2015 AL 03/01/2016 Y DEL

23/11/2016 AL 01/12/2016,

CONTRATO






EDUCATIVOS, GRUPO 5.F,


DE COLOMBA COSTA CUCA Y SAN

MA

SSAPROBADO 0.00 1,278,652.95DISEÑO E

INGENIERIA DE

RIEGO Y AGUA



96 000 001 000 002 332 0912 52 0 419,336.23 419,336.23 0.00

96 000 001 000 002 332 0917 52 0 859,316.72 859,316.72 0.00

392 391 19/12/2016 DEV NOR OGA PAGO 100% ESTIMACION Y

SOBRECOSTO PROVISIONAL No.1,

CONTRATO No.70-2014-UCEE,


OCTUBRE DE 2,016, POR LOS

TRABAJOS DE AMPLIACION

ESCUELA PRIMARIA OFICIAL

RURAL MIXTA, EL JICARO BOCA

DEL MONTE, VILLA CANALES,

GUATEMALA, FACT. SERIE A

No.288, RECIBO DE CAJA No.367.

SSAPROBADO 0.00 853,200.73BEDOYA BARRIOS

MARIO HERNAN



14 000 001 000 001 332 0116 11 0 853,200.73 853,200.73 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


395 369 19/12/2016 DEV NOR OGA PAGO 100% DE LA ESTIMACION

No.1, CONTRATO No.51-2014-UCEE,


OCTUBRE DE 2,016, PARA LOS

TRABAJOS DE AMPLIACIÓN

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA

ALDEA EL BRAN, CONGUACO,

JUTIAPA, FACTURA SERIE A No.293

Y RECIBO DE CAJA No.378.


MARIO HERNAN



14 000 001 000 001 332 2213 11 0 704,037.24 704,037.24 0.00

396 391 19/12/2016 DEV NOR OGA PAGO PARCIAL DEL 9.334874501%

ESTIMACION No.2, CONTRATO

No.70-2014-UCEE, PERIODO DEL 01

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2,016,

POR LOS TRABAJOS DE

AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA

OFICIAL RURAL MIXTA, EL

JICARO BOCA DEL MONTE, VILLA

CANALES, GUATEMALA,

FACTURA SERIE A No.299 Y

RECIBO DE CAJA No.379.


MARIO HERNAN



14 000 001 000 001 332 0116 11 0 207,861.37 207,861.37 0.00

397 369 19/12/2016 DEV NOR OGA PAGO 100% DE LA ESTIMACION Y

SOBRECOSTO PROVISIONAL No.2,

CONTRATO No.51-2014-UCEE,


NOVIEMBRE DE 2,016, PARA LOS

TRABAJOS DE AMPLIACIÓN

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA

ALDEA EL BRAN, CONGUACO,

JUTIAPA, FACTURA SERIE A No.289

Y RECIBO DE CAJA No.369.

SSAPROBADO 0.00 1,031,699.66BEDOYA BARRIOS

MARIO HERNAN



14 000 001 000 001 332 2213 11 0 1,031,699.66 1,031,699.66 0.00

398 385 19/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO P/PRESTACIÓN DE

SERVICIOS TÉCNICOS EN

GESTIÓN DE PROCESOS,

PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN

GENERAL DE LA UCEE, SEGÚN

ACTA ADMINISTRATIVA 13-2016,


DEL 06 al 31/12/2016,SEG. FACTURA

SERIE A No.174 NPG E24785954.

SSAPROBADO 0.00 23,000.00PARRILLA

ANZUETO SERGIO

LAUTARO

707154K EMGIRONP EMGIRONP OGSIERRA FGPINTOM



EJERCICIO:

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HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


14 000 000 001 000 189 0101 11 0 23,000.00 23,000.00 0.00

399 387 19/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO P/SERVICIOS

PROFESIONALES COMO

FACILITADOR DE

INFRAESTRUCTURA ESCOLAR,

PRESENTADOS A LA DIRECCIÓN

DE LA UCEE, SEGUN ACTA

ADMINISTRATIVA 12-2016,

PERIODO CORRESPONDIENTE DEL

06 AL 31 DE DICIEMBRE 2016, SEG.

FACTURA No.323, NPG E24785776

SSAPROBADO 0.00 19,000.00MOLINA URIZAR

FREDY ANIBAL

4643682 EMGIRONP EMGIRONP OGSIERRA FGPINTOM


14 000 000 001 000 189 0101 11 0 19,000.00 19,000.00 0.00

400 388 19/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO P/PRESTACIÓN DE


GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA, PRESTADOS EN LA

DIRECCIÓN GENERAL DE LA

UCEE, SEGÚN ACTA



DEL 06 al 31/12/2016, SEG.

FACTURA SERIE B No.8, NPG

E24785601.

SSAPROBADO 0.00 19,000.00PEREZ AREVALO

MARIO VINICIO



14 000 000 001 000 189 0101 11 0 19,000.00 19,000.00 0.00

401 389 19/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO P/SERVICIOS

PROFESIONALES COMO

FACILITADOR PARA

PREPARACIÓN Y ANÁLISIS DE


PRESENTADOS A LA DIRECCIÓN

DE LA UCEE, SEGUN ACTA


PERIODO CORRESPONDIENTE DEL

06 AL 31 DE DICIEMBRE 2016, SEG.

FACTURA SERIE A No.32. NPG

E24785431.

SSAPROBADO 0.00 20,500.00QUIÑONEZ

SCHWANK CARLOS

FERNANDO



14 000 000 001 000 189 0101 11 0 20,500.00 20,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


402 384 19/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO DEL SEGUNDO

PAGO DEL 20% DE AUDITORÍA

EXTERNA PARA EL PROYECTO

ESPECIAL AL SUBPROGRAMA

MEJORAMIENTO DE LA


DEL CONTRATO 55-2015

UCEE-CIV/UCP-BID-2018/OC-GU DE

FECHA 9 DE OCTUBRE

2015.ACUERDO MINISTERIAL

No.574-2015,, SEGUN. FACTURA

SERIE B No.17631 Y NPG E15957241.

SSAPROBADO 0.00 372,059.00PRICEWATERHOUS

ECOOPERS

SOCIEDAD



14 000 000 001 000 184 0101 52 0 372,059.00 372,059.00 0.00

403 393 19/12/2016 DEV NOR OGA PAGO TOTAL DE PRESTACIONES

LABORALES QUE RECLAMA LA

SEÑORA EDNA YANET FIGUEROA

MUÑOZ, SEGÚN JUICIO

No.01173-2016-06981 DEL JUZGADO

PRIMERO DE TRABAJO Y

PREVISIÓN SOCIAL

SSAPROBADO 0.00 49,743.00FIGUEROA MUÑOZ

EDNA YANET



14 000 000 001 000 913 0101 11 0 49,743.00 49,743.00 0.00

405 383 19/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO ARREND.

FOTOCOPIADORA PERIODO DEL

01/07/2016-31/12/2016 PRESTADO A

DIRECCIÓN, DEPTOS. ADMON.,

PLANIFICACIÓN, OPERACIONES,

FINANCIERO Y AUDITORÍA

INTERNA DE UCEE, SEGÚN ACTA.

No.13-2016, DEL MES DE

DICIEMBRE/2016, FACT C-10876 Y

NPG E24845019.

SSAPROBADO 0.00 1,200.00REPRESENTACIONE

S BYALKA,

SOCIEDAD



14 000 000 001 000 153 0101 11 0 1,200.00 1,200.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


418 203 20/12/2016 DEV NOR OGA PAGO ESTIMACION No.5, PERIODO

DEL 12/08/2016 AL 10/11/2016,

CONTRATO






EDUCATIVOS, GRUPO 3.1.B.,

UBICADOS EN COATEPEQUE,

QUETZALTENANGO Y EL

QUETZAL EN SAN MARCOS, FACT.

SERIE A No.1

SSAPROBADO 0.00 857,666.04OLIVEROS RODAS

JORGE ARNULFO



96 000 001 000 002 332 0920 52 0 782,590.14 782,590.14 0.00

96 000 001 000 002 332 1220 52 0 75,075.90 75,075.90 0.00

435 432 22/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO POR ADQUISICION

DE SOFTWARE PARA LA

DIGITALIZACIÓN, REGISTRO Y

CONSULTA DE DOCUMENTACIÓN

DE UCEE, PARA INICIAR CON EL

PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE

LO ORDENADO EN LA LITERAL 'Y'

DEL ARTICULO 50 DEL DECRETO

13-2013, FACT. SERIE B No.230 Y

NOG 5,760,097.

SSAPROBADO 0.00 82,675.00GRUPO SED

LATINOAMERICA

SOCIEDAD



14 000 000 001 000 158 0101 11 0 82,675.00 82,675.00 0.00

439 436 23/12/2016 DEV NOR OGA DEV. TERCER PAGO DEL 18%

SERV. DE AUDITORIA EXTERNA

PROYECTO ESPECIAL

SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO


CONTRATO No.55-2015

UCEE-CIV/UCP-BID-2018/OC-GU,

ACDO. MINISTERIAL No.574-2015,

CORRESPODIENTE A INFORME DE

AUDITORIA AÑOS 2013 Y 2014

FACT. SERIE B Nos.17632 Y 17670

NPG E15957241


ECOOPERS

SOCIEDAD

418447 OGSIERRA OGSIERRA OGSIERRA FGPINTOM


96 000 000 001 000 184 0101 52 0 334,853.20 334,853.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

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HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


441 440 23/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO DEL 2DO. PAGO DEL

20% DE AUDITORIA EXTERNA

PROYECTO ESPECIAL

SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO

INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

CONTRATO

No.55-2015-UCEE-CIV/UCP-BID-2018


No.574-2015, SEGUN FACT. SERIE B

No.17631 Y NPG E15957241.


ECOOPERS

SOCIEDAD



96 000 000 001 000 184 0101 52 0 372,059.00 372,059.00 0.00



31/12/2015, CONTRATO






EDUCATIVOS, GRUPO 3.1.C


DE COMITANCILLO E IXCHIGUAN

DEPARTAMENTO DE SAN

MARCOS

SSAPROBADO 0.00 1,110,005.00MONROY

GONZALEZ

MELVIN AMAN



96 000 001 000 002 332 1204 52 0 1,110,005.00 1,110,005.00 0.00

470 391 28/12/2016 DEV NOR OGA PAGO FINAL DEL 90.665125499%

ESTIMACION No.2, CONTRATO

No.70-2014-UCEE, PERIODO DEL 01

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2,016,

POR LOS TRABAJOS DE

AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA

OFICIAL RURAL MIXTA, EL

JICARO BOCA DEL MONTE, VILLA

CANALES, GUATEMALA, FACT.

SERIE A No.300 Y RECIBO DE CAJA

No.380.

SSAPROBADO 0.00 2,018,857.05BEDOYA BARRIOS

MARIO HERNAN



14 000 001 000 001 332 0116 11 0 2,018,857.05 2,018,857.05 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


471 372 28/12/2016 DEV NOR OGA PAGO ESTIMACION No.8, Y

SOB./PROV.8 PERIODO

28/09/2016-24/10/2016,

SOBRECOSTOS DEFINITIVIOS

Nos.1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7 PERIODOS:

ABRIL/2014, JUNIO/2014,

AGOSTO/2014, SEPT./2014,

ENERO/2015, MARZO/2015 Y

ABRIL/2015 RESPECTIVAMENTE

DEL CONTRATO No.57-2013-UCEE,

PARA LA AMPLIACION DE LA

ESCUELA PRIMARIA OFICIAL UR

SSAPROBADO 0.00 252,671.66ERICO SOCIEDAD

ANONIMA



14 000 001 000 001 332 1215 11 0 252,671.66 252,671.66 0.00



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONALENTIDAD: 1113-0013-207-00

399 399 09/12/2016 CYD NOR OGA PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA

DE LA RADIO NACIONAL DE

GUATEMALA -TGW-

CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE

2016, NPG: E24464260 Y

CONTADOR M-61563


ELECTRICA DE

GUATEMALA

326445 LDPARRAS LDPARRAS CIALVAREZ FGPINTOM


15 000 000 001 000 111 0101 11 0 7,290.44 7,290.44 0.00



GUATEMALA -TGW-

CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE

2016 NPG: E24464953 Y CONTADOR

N-32099


ELECTRICA DE

GUATEMALA

326445 JAMENDEZG JAMENDEZG CIALVAREZ FGPINTOM


15 000 000 003 000 111 0101 11 0 2,712.92 2,712.92 0.00

401 401 09/12/2016 CYD NOR OGA PAGO DE SERVICIO DE LA

ENERGIA ELECTRICA DE LA

RADIO NACIONAL DE SAN

MARCOS -TGSM-

CORRESPONDIENTE A

NOVIEMBRE 2016 NPG: E24465844

Y No. DE MEDIDOR 008d301537,

SSAPROBADO 0.00 905.00DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE



15 000 000 003 000 111 1201 11 0 905.00 905.00 0.00



QUETZALTENANGO -TGQ-


NOVIEMBRE 2016. NPG: E24469580

Y No. MEDIDOR 006C213735.


ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE



15 000 000 003 000 111 0901 11 0 11,799.00 11,799.00 0.00



FLORES PETEN -TGFP-

CORRESPONDIENTE A

NOVIEMBRE 2016 NPG: E24473863

Y E24475580 Y No. DE MEDIDORES

0050058842 Y 015C400233


ELECTRICIDAD DE

ORIENTE



15 000 000 003 000 111 1701 11 0 4,004.00 4,004.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




TOTONICAPAN -TGTU-

CORRESPONDIENTE A

NOVIEMBRE 2016. NPG: E24571881

Y E24572489 MEDIDOR No.

0005031744 Y 010FJ03328.


ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE



15 000 000 003 000 111 0801 11 0 2,700.00 2,700.00 0.00



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISION DE CABLE -UNCOSU-ENTIDAD: 1113-0013-208-00

273 272 02/12/2016 DEV NOR OGA Servicios de asistencia jurídica según

Contrato 8-2016-183-UNCOSU,

aprobado por el Acuerdo Ministerial

578-2016 de fecha 16 de mayo 2016,

correspondiente a los meses de mayo a

diciembre 2016; pago del mes de

diciembre. Velar por el pleno

funcionamiento de la Ley de

UNCOSU,NPG E19753799

SSAPROBADO 0.00 10,000.00ROJAS MARTINEZ

ADOLFO NERY

7241488 AGRIVERA AGRIVERA SAJUAREZ FGPINTOM


21 000 000 001 000 183 0101 29 0 10,000.00 10,000.00 0.00

275 274 02/12/2016 DEV NOR OGA Servicios de asistencia jurídica según



555-2016 de fecha 16 de mayo 2016,





UNCOSU.NPG E19764758

SSAPROBADO 0.00 6,000.00ESTRADA

BARRERA DELIA

SURAMA



21 000 000 001 000 183 0101 29 0 6,000.00 6,000.00 0.00

277 276 02/12/2016 DEV NOR OGA Servicios técnicos de supervisión a las

empresas de cable según Acta

Administrativa 14

A-2016,correspondiente a los meses de

octubre a diciembre 2016. Pago

correspondiente mes de

diciembre.Supervisar empresas de cable

a nivel nacional,velar por el pleno

cumplimiento de la Ley UNCOSU-NPG

E-23690151


SANCHEZ MARLON

ENRIQUE



21 000 000 001 000 189 0101 29 0 6,000.00 6,000.00 0.00

282 281 06/12/2016 DEV NOR OGA Servicios técnicos de supervisión a las

empresas de cable según Acta

Administrativa 18-2016, correspondiente

a los meses de noviembre a diciembre

2016. Pago correspondiente mes de

diciembre. Supervisar empresas de cable

a nivel nacional, velar por el pleno

cumplimiento de la Ley UNCOSU-NPG

E-2365567

SSAPROBADO 0.00 6,000.00AGUILAR BOLAÑOS

ALAN ANTONIO




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


21 000 000 001 000 189 0101 29 0 6,000.00 6,000.00 0.00

284 283 06/12/2016 DEV NOR OGA Servicios técnicos de financiero según

Acta Administrativa 14-2016,

correspondiente a los meses de octubre a

diciembre 2016. Pago correspondiente

mes de diciembre. Programación

cuatrimestral de metas físicas,

reprogramacione fisicas,y otras en

función de su servicio, NPG E22565868

SSAPROBADO 0.00 6,000.00LOPEZ RECINOS

BYRON ENRIQUE



21 000 000 001 000 189 0101 29 0 6,000.00 6,000.00 0.00

287 286 08/12/2016 DEV NOR OGA Servicios de asesoría jurídica según



579-2016 de fecha 16 de mayo 2016,





UNCOSU.NPG E19753616

SSAPROBADO 0.00 10,000.00RUIZ ACEVEDO

FRANCISCO EFRAIN



21 000 000 001 000 183 0101 29 0 10,000.00 10,000.00 0.00

303 298 19/12/2016 DEV NOR OGA Dos equipos completos de aire

acondicionado de 24,000 BTU,voltaje

de 230, marca INNOVAIR con soporte

de metal, para las oficinas de la Unidad

de Control y Supervisión UNCOSU,

NPG E24719048

SSAPROBADO 0.00 22,200.00ZITA GUSTAVO

ADOLFO



21 000 000 001 000 329 0101 29 0 22,200.00 22,200.00 0.00

306 305 19/12/2016 DEV NOR OGA POR LA ADQUISICIÓN DE TONER

Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS

Y FOTOCOPIADORAS DE LA

UNIDAD DE CONTROL Y

SUPERVISIÓN, PARA EL

DESARROLLO DEL TRABAJO DE

CADA SECCIÓN,NPG E24907235.

SSAPROBADO 0.00 23,076.00PEREZ GIRON

GUILLERMO

EMILIO



21 000 000 001 000 267 0101 29 0 23,076.00 23,076.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


310 309 19/12/2016 DEV NOR OGA POR LA ADQUISICIÓN DE UN

PLANTA TELEFÓNICA CON

CAPACIDAD DE CONEXIÓN DE UN

ACCESO EMPRESARIAL DE VOZ

CON 20 EXTENSIONES PARA LA

UNIDAD DE CONTROL Y

SUPERVISIÓN UNCOSU.


TECHNOLOGIES

REVTEC SOCIEDAD



21 000 000 001 000 326 0101 29 0 45,758.10 45,758.10 0.00

315 311 19/12/2016 DEV NOR OGA POR LA ADQUISICION DE TRECE

EQUIPOS DE COMPUTO COMPUTO

COMPLETO DE CUATRO GB Y

NUEVE UPS REGULADOR DE

VOLTAJE INCORPORADO, PARA

LA UNIDAD DE CONTROL Y

SUPERVISIÓN UNCOSU. NOG

5770092

SSAPROBADO 0.00 84,721.00GRUPO RAF DE

GUATEMALA,

SOCIEDAD



21 000 000 001 000 328 0101 29 0 84,721.00 84,721.00 0.00



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INSIVUMEH-ENTIDAD: 1113-0013-209-00

929 916 08/12/2016 DEV NOR OGA DEV. POR EL SEGUNDO PAGO

CORRESPON. AL MES DE

DICIEMBRE 2016 DEL CONTRATO

NO. 72-2016-186-INSIVUMEH, PARA

EL DESARROLLO INFORMATICO

EN OBSERVACION

METEOROLOGICA DE LA RED

SINOPTICA NACIONAL

INSIVUMEH EN LA REGION DE

PETEN, APROBADO POR ACUERDO

MINISTERIAL NO.1689-2016

SSAPROBADO 0.00 4,025.00MORFIN RAMIREZ

BYRON ESTUARDO

30233577 EHSANCHE EHSANCHE EHSANCHE FGPINTOM


16 000 000 001 000 186 0101 11 0 4,025.00 4,025.00 0.00

930 915 08/12/2016 DEV NOR OGA DEV. POR EL TERCER PAGO



NO.67-2016-186-INSIVUMEH, EL

DESARROLLO INFORMATICO EN

OBSERVACION METEOROLOGICA

DE LA RED SINOPTICA NACIONAL

DE INSIVUMEH, APROBADO POR

ACUERDO MINISTERIAL

NO.1546-2016

SSAPROBADO 0.00 5,463.00MORFIN AYALA

FELIPE ANGEL



16 000 000 001 000 186 0101 11 0 5,463.00 5,463.00 0.00

942 932 08/12/2016 DEV NOR OGA DEV. POR EL 3ER. PAGO



NO.66-2016-186-INSIVUMEH, PARA

LA RECOPILACION,ANALISIS E

INTERPRETACION DE DATOS

SATELITALES OCEANOGRAFICOS

DE LAS COSTAS DEL OCEANO

ATLANTICO DE

GUATEMALA,APROB.ACUERDO

MINIST.1545-2016

SSAPROBADO 0.00 5,520.00PINTO RAMIREZ

ELMER YOVANI



16 000 000 001 000 186 0101 11 0 5,520.00 5,520.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


943 926 08/12/2016 DEV NOR OGA DEV.POR 3ER.PAGO

CORRESPON.AL MES DE DIC.2016

DEL CONTRATO

NO.47-2016-186-INSIVUMEH,POR

SERV.DE

CREACION,EDICION,DISEÑO,ORG

ANIZA. CONTENIDO

MULTIMEDIA,PAG.WEB,OPTIMIZA.

DE

ARQUITECTURA,ESTILO,CALIDAD

DE SITIOS WEB QUE REQUIEREN

ANALISIS Y MONITOREO DE

EQUIP.INFORMAT.APROB.ACUERD

O MINIST.1505-2016

SSAPROBADO 0.00 8,000.00BARILLAS FUENTES

ALEJANDRO

WALDEMAR



16 000 000 001 000 186 0101 11 0 8,000.00 8,000.00 0.00

944 931 08/12/2016 DEV NOR OGA DEV.POR EL 3ER. PAGO

CORRESPON. AL MES DE DIC. 2016

DEL CONTRATO

NO.65-2016-186-INSIVUMEH, PARA

EL PRONOSTICO DE MAREAS Y

EFEMERIDES SOLAR 2017;

COMPORTAMIENTO DE LA

TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL

MAR Y LA CONCENTRA.DE

CLOROFILA EN EL OCEANO

PACIFICO GUATEMALTECO,

APROB.ACUERDO MINIST.

NO.1544-2016

SSAPROBADO 0.00 6,900.00ROSALES GATICA

MARIO GUSTAVO



16 000 000 001 000 186 0101 11 0 6,900.00 6,900.00 0.00

948 945 08/12/2016 DEV NOR OGA DEV.POR EL 3ER.PAGO


DICIEMBRE DE 2016 DEL

CONTRATO


SERV. SOBRE LA OPERACION Y

MANTENIMIENTO DEL RADAR

METEOROLOGICO DE

INSIVUMEH.APROB.ACUERDO

MINIST.NO.1508-2016

SSAPROBADO 0.00 13,500.00GIRON ALVARADO

ROLANDO

AUGUSTO



16 000 000 001 000 186 0101 11 0 13,500.00 13,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


949 918 09/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO POR EL 3ER. PAGO

CORRESP. AL MES DE DIC.2016

DEL CONTRATO


SERVICIOS PARA EL

SEGUIMIENTO Y

COMPLEMENTACION AL

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO,CORRECTO Y DE

ANALISIS DE LA EFICIENCIA DEL

CONSUMO ELECTRICO DE LAS

ESTACIONES DEL

INSIVUMEH,APROB.ACUERDO

MINIST.NO.1503-2016

SSAPROBADO 0.00 7,000.00SOLIS FUENTES

EDGAR ROBERTO



16 000 000 001 000 186 0101 11 0 7,000.00 7,000.00 0.00


CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE

2016 DEL CONTRATO

NO.62-2016-186-INSIVUMEH, POR

SERVICIOS EN INFORMATICA

PARA PRESENTACION DE

PRODUCTOS CLIMATICOS Y

METEOROLOGICOS EN LA PAGINA

WEB DE METEOROLOGIA DEL

INSIVUMEH, APROB.ACUERDO

MINIST. NO. 1541-2016.

SSAPROBADO 0.00 5,463.00GARCIA PLATO

EDWIN ALBERTO



16 000 000 001 000 186 0101 11 0 5,463.00 5,463.00 0.00



2016 DEL CONTRATO


SERVICIOS PARA EL ANALISIS EN

AGROMETEOROLOGIA Y

SISTEMAS COMPUTACIONALES Y

CLIMATICOS, APROB.

ACUERDO.MINIST.NO.1510-2016

SSAPROBADO 0.00 10,000.00GOMEZ JORDAN

ROSARIO DEL

CARMEN



16 000 000 001 000 186 0101 11 0 10,000.00 10,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


952 935 09/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO POR TERCER PAGO



No.57-2016-186-INSIVUMEH,P/SERV

ICIOS PARA/ANALISIS

CLIMATOLOGICO,USANDO EL

SOFTWARE RY QGIS, Y EL

SISTEMA INFORMATICO DE BASES

DE DATOS CLIMATICOS DBCLIMA

E IMAGENES SATELITALES

TRMM,ARPB.ACUERDO

MINIST.No.1536-2016.

SSAPROBADO 0.00 11,500.00CAMPOS LEONEL

DE JESUS



16 000 000 001 000 186 0101 11 0 11,500.00 11,500.00 0.00

953 939 09/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO POR EL SEGUNDO

PAGO CORRESP.AL MES DE


No.69-2016-186-INSIVUMEH,PARA


EN OBSERVACION


SINOPTICA NACIONAL

INSIVUMEH EN LA REGION NORTE

DE GUATEMALA. APROB.

ACUERDO MINIST.No.1686-2016.

SSAPROBADO 0.00 5,463.00LOPEZ RAMIREZ

MARLON DAVID



16 000 000 001 000 186 0101 11 0 5,463.00 5,463.00 0.00

954 937 09/12/2016 DEV NOR OGA DEV. POR EL SEGUNDO PAGO


DICIEMBRE DE 2016 DEL

CONTRATO

NO.70-2016-186-INSIVUMEH POR

SERVICIOS PARA EL DESARROLLO

INFORMATICO EN OBSERVACION


SINOPTICA NACIONAL

INSIVUMEH EN LA REGION

CARIBE DE GUATEMALA

ACUERDO. MINIST. NO.1687-2016

SSAPROBADO 0.00 5,463.00RAMIREZ GUERRA

JOSE RAMON



16 000 000 001 000 186 0101 11 0 5,463.00 5,463.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







EN OBSERVACION


SINOPTICA NACIONAL

INSIVUMEH EN IZABAL. APROB.

ACUERDO MINIST.No.1685-2016.

SSAPROBADO 0.00 5,463.00LOPEZ DAMIAN

MANUEL DE JESUS



16 000 000 001 000 186 0101 11 0 5,463.00 5,463.00 0.00

956 921 09/12/2016 DEV NOR OGA DEV. POR EL 3ER PAGO

CORRESPON. AL MES DE DIC.2016

DEL CONTRATO


SERVICIOS PARA LA INSTA.DEL

SISTEMA DE MONITOREO DE

TRAFICO DE RED CACTI E

IMPLEMENTACION DE POLITICAS

DE ACCESO EN EL FIREWALL Y

CREACION DE VPNS CON LAS

SEDES

REGIONALES,APROB.ACUERDO

MINIST.NO.1504-2016


CADENAS JUAN

CARLOS



16 000 000 001 000 186 0101 11 0 7,925.00 7,925.00 0.00

957 922 09/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO POR EL TERCER

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES

DE DICIEMBRE 2016 DEL

CONTRATO

No.56-2016-186-INSIVUMEH, POR

SERVICIOS PARA

RECOPILACION,ANALISIS E

INTERPRETACION

COMPUTACIONAL DE DATOS

HIDROMETEOROLOGICOS DE LA

REGION NORTE, PETEN

APROB.ACUERDO


SSAPROBADO 0.00 3,795.00LUNA CORADO

ERWIN DAVID



16 000 000 001 000 186 0101 11 0 3,795.00 3,795.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

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HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




2016 DEL CONTRATO


SERVICIOS PARA LA

INTERPRETACION DE MODELOS

DE PRONOSTICOS

METEOROLOGICOS DIARIOS

BASADOS EN LA INFORMACION

DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS

Y SENSORES REMOTOS, APROB.

ACUERDO MINIST. NO.1540-2016.

SSAPROBADO 0.00 6,325.00GRAMAJO PORRAS

EVA LILY



16 000 000 001 000 186 0101 11 0 6,325.00 6,325.00 0.00






EN OBSERVACION


SINOPTICA NACIONAL

INSIVUMEH EN LA REGION

ORIENTE DE GUATEMALA.

APROB. ACUERDO


SSAPROBADO 0.00 5,463.00CHACON

ALVARADO

MAURO RAUL



16 000 000 001 000 186 0101 11 0 5,463.00 5,463.00 0.00


PAGO CORRESPONIENTE AL MES

DE DICIEMBRE 2016 DE

CONTRATO


SERV.PARA LA GENERACION

COMPUTACIONAL DE MAPAS EN

GMT PARA LA PUBLICACION DEL

BOLETIN SISMOLOGICO DEL AÑO

2015. APROB.ACUERDO

MINIST.NO.1543-2016.

SSAPROBADO 0.00 5,000.00ALVARADO SOSA

RODOLFO



16 000 000 001 000 186 0101 11 0 5,000.00 5,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



PAGO CORRESP. AL MES DE

DIC.2016 DEL CONTRATO


SERVICIOS EN INFORMATICA

PARA ESTACIONES

AUTOMATICAS

HIDROMETEOROLOGICAS,

SISTEMA DE IMAGENES

SATELITALES Y SISTEMA DE

RADAR METEOROLOGICO DE

INSIVUMEH,APROB.ACUERDO.MI

NIST.NO.1506-2016


RABANALES

CARLOS UDVELIN



16 000 000 001 000 186 0101 11 0 10,500.00 10,500.00 0.00



2016 DEL CONTRATO


SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN

DE RADAR METEOROLOGICO Y

ANALISIS E INTERPRETACION

COMPUTARIZADO DE

PRODUCTOS DE RADAR

METEOROLOGICO,


NO.1542-2016.

SSAPROBADO 0.00 6,325.00IXCAMPARIJ LOPEZ

CARLOS JOEL



16 000 000 001 000 186 0101 11 0 6,325.00 6,325.00 0.00



DE DICIEMBRE 2016 DEL

CONTRATO

No.53-2016-186-INSIVUMEH,POR

SERVICIOS PARA LA

CONTINUIDAD DE LA

PROYECCION

TECNICO-CIENTIFICA AUDIO

VISUAL

GEOHIDROMETEOROLOGICA

SATELITAL DE

INSIVUMEH,APROB.ACUERDO


SSAPROBADO 0.00 11,500.00ORDOÑEZ

HERNANDEZ JOSE

SATURNINO



16 000 000 001 000 186 0101 11 0 11,500.00 11,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






SERVICIO PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LOS

SISTEMAS DE COMPUTO Y

TRANSMISION DE DATOS

SATELITALES PARA ADQUISICION

Y ANALISIS PARA MONITOREO

SISMICO Y

VOLCANICO,APROB.ACUERDO

MINIST.No.1534-2016

SSAPROBADO 0.00 7,500.00ARRIOLA LUIS

ALBERTO



16 000 000 001 000 186 0101 11 0 7,500.00 7,500.00 0.00





SERVICIOS PARA ANALIZAR EL

CODIGO FUENTE EL PROGRAMA

REGION F. ESCRITO EN EL

LENGUAJE DE PROGRAMACION

FORTRAN 77, PROBADO POR

ACUERDO MINISTERIAL

No.1512-2016.

SSAPROBADO 0.00 9,000.00BAUTISTA LUIS

ALBERTO



16 000 000 001 000 186 0101 11 0 9,000.00 9,000.00 0.00





SERVICIOS PARA LA

ELABORACION DE

ESPECIFICACINES TECNICAS

PARA LA IMPLEMENTACION DE

CABLEADO ESTRUCTURADO,

FIBRAS OPTICAS,

WITCHEX,TELEFONOS IP.

APROBADO ACUERDO

MINIST.NO.1509-2016

SSAPROBADO 0.00 13,500.00BAUTISTA

VASQUEZ MONICA

JOSE



16 000 000 001 000 186 0101 11 0 13,500.00 13,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


967 941 09/12/2016 DEV NOR OGA DEV. POR EL 3ER. PAGO




SERV. PARA LA INTERPRETACION

DE MODELOS DE PRONOSTICOS



DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS

Y SENSORES REMOTOS,

APROB.ACUERDO.MINIST.NO.1538-

2016


ZAMBRONI AXEL

RODOLFO



16 000 000 001 000 186 0101 11 0 6,325.00 6,325.00 0.00





SERVICIO PARA LA

INTERPRETACION DE MODELOS

DE PRONOSTICOS



DE IMAGENES SATELITALES Y

SENSORES REMOTOS,

APROB.ACUERDO

MINIST.No.1537-2016

SSAPROBADO 0.00 6,325.00ROLDAN DE MATA

BYVIAN EDDITH



16 000 000 001 000 186 0101 11 0 6,325.00 6,325.00 0.00




NO. 60-2016-186-INSIVUMEH, POR

SERVICIOS PARA LA

INTERPRETACION DE IMÁGENES

DE SATELITE METEOROLOGICO

DIARIO BASADO EN LA

INFORMACION DE IMAGENES DE

RADAR METEOROLOGICO,


NO.1539-2016.

SSAPROBADO 0.00 6,325.00CHINCHILLA

COROMAC JORGE

DAVID



16 000 000 001 000 186 0101 11 0 6,325.00 6,325.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


981 980 12/12/2016 DEV NOR TRF LIQUIDACION DE PAGO DE

VACACIONES CORRESPONDIENTE

A 12 DIAS POR EL PERIODO DEL 01

DE ENERO AL 31 DE JULIO 2015 A

EDWIN FERNANDO ESTRADA

GOMEZ, RENGLON 031 DE

INSIVUMEH, SEGUN RESOLUCION

NO. 038-2015 DIRECCION GENERAL

SSAPROBADO 0.00 861.56ESTRADA GOMEZ

EDWIN FERNANDO



16 000 000 001 000 415 0101 11 0 861.56 861.56 0.00

1000 995 19/12/2016 DEV NOR OGA DEV. POR EL PAGO DE LA

COMPRA DE 1 ESCANER M. HP,

MOD. N6350, 2 COMP. DE

ESCRITORIO M, DELL MOD,

OPTIPLEX 7040, 3 EST. DE

TRABAJO M, DELL MOD,

OPTIPLEX 7040 PROCE. INTEL

CORE ¡7 Y 2 IMPR, MULTIF. HP

LASERJET PRO M225DW ADQ. POR

EL NOG 5459443, DEL PEDIDO 1047

POR PARTE DE INSIVUMEH PAGO

POR ACREDITA

SSAPROBADO 0.00 75,640.00WEBTEC ,

SOCIEDAD

ANONIMA



16 000 000 003 000 328 0101 11 0 75,640.00 75,640.00 0.00



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOSENTIDAD: 1113-0013-210-00

258 257 08/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO POR SERVICIO DE

ARRENDAMIENTO DE 07

MULTI-FUNCIONALES

(FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y

ESCANER) PRESTADO EN LA

DGCT. CORRESPONDIENTE AL

MES DE DICIEMBRE 2016. SEGÚN

ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO

07-2016. Y SEGÚN FACTURA SERIE

B NÚMERO 21875.

SSAPROBADO 0.00 4,760.00GONZALEZ VIDES

LUIS RODOLFO

762180 EVGUZMAN EVGUZMAN DETHOMPSON FGPINTOM


17 000 000 001 000 153 0101 11 0 4,760.00 4,760.00 0.00

265 264 09/12/2016 DEV NOR OGA POR SERVICIOS TÉCNICOS EN

CONTADURÍA PRESTADOS A LA

DGCT CORRESPONDIENTES AL

MES DE DICIEMBRE DE 2016

SSAPROBADO 0.00 5,000.00LOPEZ JUAREZ

BRENDA

MARGARITA



17 000 000 001 000 184 0101 11 0 5,000.00 5,000.00 0.00

269 268 09/12/2016 DEV NOR OGA POR SERVICIOS DE ASISTENCIA

FINANCIERA PRESTADOS A LA

DGCT CORRESPONDIENTES A

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE

2016.

SSAPROBADO 0.00 9,998.00RABANALES

FERNANDEZ JAIME

CONSTANTINO

982765K EVGUZMAN EVGUZMAN DETHOMPSON FGPINTOM


17 000 000 001 000 184 0101 11 0 9,998.00 9,998.00 0.00

286 283 14/12/2016 DEV NOR OGA POR COMPRA DE CUPONES DE

COMBUSTIBLE Y/O LUBRICANTES

DE LA DENOMINACIÓN DE Q.50.00

Y Q.100.00 SEGÚN ACTA

ADMINISTRATIVA No. 16-2016 Y

FACTURA 18-63999. PARA SER

UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS

PROPIEDAD DE LA DGCT.

SSAPROBADO 0.00 39,750.00UNO GUATEMALA,

SOCIEDAD

ANONIMA



17 000 000 003 000 262 0101 11 0 39,750.00 39,750.00 0.00

309 308 20/12/2016 DEV NOR OGA POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y

SEGURIDAD PRESTADO A LA

DGCT. CORRESPONDIENTE AL

MES DE DICIEMBRE 2016 EN ÁREA

DE PLANTA Y FARDOS POSTALES.

SEGUN ACTA NO. 17-2016.

NPG: E24960403

SSAPROBADO 0.00 9,000.00VIGILANCIA Y

SEGURIDAD

EMPRESARIAL DE




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


17 000 000 003 000 197 0101 11 0 9,000.00 9,000.00 0.00



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-ENTIDAD: 1113-0013-211-00

1221 1217 05/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR EL SERVICIO

ALIMENTACION Y LOCACION EN

LA LOGISTICA Y DESARROLLO

DEL TALLER DE PORTABILIDAD

NUMERICA DEL 28 AL 03 DE

SEPTIEMBRE POR EL INGENIERO

FIDEL NAVARRO JEFE DE

PORTABILIDAD DE LA

AUTORIDAD NACIONAL DE LOS

SERVICIOS PUBLICOS ASEP.NPG

E23399171

SSAPROBADO 0.00 7,137.00VICLASA,

SOCIEDAD

ANONIMA

31360831 LBARRAGAN LBARRAGAN RFLEMUS FGPINTOM


22 000 000 001 000 185 0101 31 0 7,137.00 7,137.00 0.00



LA LOGISTICA Y DESARROLLO

DEL TALLER DE PORTABILIDAD

NUMERICA DEL 28 AL 03 DE

SEPTIEMBRE POR EL INGENIERO

JOEL ESCOTO JEFE DEL DEP. DE

ANALISIS DE CONATEL. NPG

E23398892

SSAPROBADO 0.00 3,568.50VICLASA,

SOCIEDAD

ANONIMA



22 000 000 001 000 185 0101 31 0 3,568.50 3,568.50 0.00



EL TALLER SOBRE PORTABILIDAD

NUMERICA A REALIZARSE LOS

DIAS 28,29, 30 DE SEPTIEMBRE EN

LA CIUDAD DE ANTIGUA

GUATEMALA. NOG 5345421

SSAPROBADO 0.00 67,544.32HOTELES

SOCIEDAD

ANONIMA



22 000 000 001 000 185 0101 31 0 67,544.32 67,544.32 0.00

1226 168 08/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR EL SERVICIO DE

SOPORTE TECNICO DE

MANTENIMIENTO PREVENTIVOS

CORRECTIVO DEL SISTEMA

TELEFONICO Y DE SEGURIDAD

PERTENECIENTE A LA

SUPERINTENDENCIA DE

TELECOMUNICACIONES


DE NOV Y DIC-2016. SEGUN ACTA

ADMINISTRATIVA SIT-015-2016


TECHNOLOGIES

REVTEC SOCIEDAD




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


22 000 000 001 000 166 0101 32 0 9,040.00 9,040.00 0.00


AROMATIZAR, DESINFECTAR LOS

SERVICIOS SANITARIOS E

INGRESO A LAS INTALACIONES

DE LA SUPERINTENDENCIA DE

TELECOMUNICACIONES UBICADA

EN LA 4 AVENIDA 15-51 ZONA 10


NOVIEMBRE-2016. SEGUN CRUCE

DE CARTAS EN REFERENCIA AL

ACTA SIT-016-2015.(NPG:E16887034)

SSAPROBADO 0.00 3,092.98PROYECTOS

EMPRESARIALES

SOCIEDAD

576937K LBARRAGAN LBARRAGAN RFLEMUS FGPINTOM


22 000 000 001 000 199 0101 32 0 3,092.98 3,092.98 0.00


ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE

ALARMA PARA LA SEGURIDAD DE

LAS INSTALACIONES DE LA

SUPERINTENDENCIA DE

TELECOMUNICACIONES


DE NOV Y DIC-2016. SEGUN ACTA

ADMINISTRATIVA SIT-005-2016.

(NPG:E18516521)


ELECTRONICA,

SOCIEDAD



22 000 000 001 000 156 0101 31 0 1,450.92 1,450.92 0.00


SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS

INSTALACIONES DE LA

SUPERINTENDENCIA DE

TELECOMUNICACIONES


DE NOV Y DIC-2016. SEGUN


SIT-027-2016 Y ACUERDO

MINISTERIAL 1159-2016. NOG

4660439

SSAPROBADO 0.00 46,000.00MAXIMO CONTROL

SOCIEDAD

ANONIMA



22 000 000 001 000 197 0101 32 0 46,000.00 46,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



ALIMENTACION Y LOCACION

PARA SUBASTA PUBLICA DE

FRECUENCIAS SIT-SPF01 SEGUN

RESOLUCION SIT-696-2016.

REALIZADA EL 15 DE NOVIEMBRE

DE 2016. NPG E24270709

SSAPROBADO 0.00 9,957.00CECOBA SOCIEDAD

ANONIMA



22 000 000 001 000 185 0101 32 0 9,957.00 9,957.00 0.00

1233 1224 08/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR EL SERVICIO DE DOS

PUBLICACIONES EN PERIODICO

FINANCIERO DE AMPLIA

CIRCULACION INTERNACIONAL,

LISTADOS DE RANGOS DE

FRECUENCIAS, LOS DIAS 6 Y 13 DE

SEPTIEMBRE SEGUN RESOLUCION

SIT-576-2016 Y SIT-558-2016. NOG

5323126


MAZARIEGOS

EDGAR ROLANDO



22 000 000 001 000 121 0101 32 0 4,915.08 4,915.08 0.00

1234 282 08/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERVICIOS

PROFESIONALES PRESTADOS A LA

GERENCIA JURÍDICA DE LA

SUPERINTENDENCIA DE

TELECOMUNICACIONES. A

NOMBRE DE CASADO LINARES

CARLOS ROKAEL SEGÚN


SIT-025-2016 Y ACUERDO

MINISTERIAL

251-2016.CORRESPONDIENTE AL

MES DE DICIEMBRE-2016.

(NPG:E16916905)

SSAPROBADO 0.00 18,000.00CASADO LINARES

CARLOS ROKAEL



22 000 000 001 000 183 0101 31 0 18,000.00 18,000.00 0.00


PROF.EN LA GERENCIA JURIDICA

DE LA SIT POR EL LIC. JULIO

ALEJANDRO CARRILLO DIAZ

SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO SIT-003-183-2016

Y ACUERDO MINISTERIAL

715-2016 CORRESPONDIENTE AL

MES DE DICIEMBRE-2016.

(NPG:E1937244

SSAPROBADO 0.00 14,000.00CARRILLO DIAZ

JULIO ALEJANDRO




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


22 000 000 001 000 183 0101 31 0 14,000.00 14,000.00 0.00


PROF.EN LA GERENCIA JURIDICA

DE LA SIT POR LA LICDA. MONICA

RAQUEL GARCIA LOPEZ SEGUN


SIT-002-183-2016 Y ACUERDO

MINISTERIAL 717-2016


DICIEMBRE-2016.(NPG:E19374356)

SSAPROBADO 0.00 10,000.00GARCIA LOPEZ DE

GARCIA MONICA

RAQUEL



22 000 000 001 000 183 0101 31 0 10,000.00 10,000.00 0.00


PROF.EN EL DESPACHO SUPERIOR

DE LA SIT POR LA LICDA. EDNA

PATRICIA JUAREZ S. SEGUN





DICIEMBRE-2016.(NPG:E19373694)

SSAPROBADO 0.00 18,000.00JUAREZ

SAGASTUME EDNA

PATRICIA



22 000 000 001 000 184 0101 32 0 18,000.00 18,000.00 0.00


TECNICOS PRESTADOS AL

DESPACHO SUPERIOR DE LA SIT,

A NOMBRE DE JORGE LOPEZ

BACHILLER FERNANDEZ SEGÚN



MINISTERIAL 1417-2016,


DICIEMBRE- 2016. NPG E21290423

SSAPROBADO 0.00 18,000.00LOPEZ-BACHILLER

FERNANDEZ JORGE



22 000 000 001 000 189 0101 32 0 18,000.00 18,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



PROFESIONALES PRESTADOS AL

DESPACHO SUPERIOR DE LA SIT,

A NOMBRE DE LICDA. LESLY

CAROLINA TAYES GRIJALVA

SEGÚN CONTRATO

ADMINISTRATIVO SIT-005-183-2016

Y ACUERDO MINISTERIAL

1416-2016, CORRESPONDIENTE AL

MES DE DICIEMBRE 2016. NPG

E21290105

SSAPROBADO 0.00 17,000.00TAYES GRIJALVA

LESLY CAROLINA



22 000 000 001 000 183 0101 32 0 17,000.00 17,000.00 0.00


TECNICOS EN LA UNIDAD DE

INFORMATICA DE LA

SUPERINTENDENCIA DE

TELECOMUNICACIONES , POR

JEFFERSON ALEXANDRO

MANSILLA PEREZ SEGUN ACTA



DICIEMBRE-2016,(NPG E20454066).

SSAPROBADO 0.00 5,000.00MANSILLA PEREZ

JEFFERSON

ALEXANDRO



22 000 000 001 000 186 0101 32 0 5,000.00 5,000.00 0.00


TECNICOS EN LA UNIDAD DE

INFORMATICA DE LA

SUPERINTENDENCIA DE

TELECOMUNICACIONES


DICIEMBRE DE 2016 POR LUIS

ALBERTO LOCON CHOY SEGUN

ACTA ADMINISTRATIVA

SIT-009-2016. (NPG:E21595682

SSAPROBADO 0.00 7,000.00LOCON CHOY LUIS

ALBERTO



22 000 000 001 000 186 0101 32 0 7,000.00 7,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



ARRENDAMIENTO DE 4 EQUIPOS

DE FOTOCOPIADORAS EN

BLANCO Y NEGRO, 1 A COLOR

PARA USO DEL PERSONAL DE LA

SUPERINTENDENCIA DE

TELECOMUNICACIONES


DICIEMBRE-2016. SEGUN ACTA


(NOG:4434579)


INTERNACIONAL

DE PRODUCTOS Y



22 000 000 001 000 153 0101 32 0 6,840.00 6,840.00 0.00


PROFESIONALES PRESTADOS A LA

GERENCIA JURÍDICA DE LA SIT, A

NOMBRE DE LICDA. RAQUEL

NOEMI AGUAYO ORELLANA

SEGÚN CONTRATO

ADMINISTRATIVO SIT-004-2016 Y

ACUERDO MINISTERIAL 711-2016,


DICIEMBRE 2016. NPG E19371616.

SSAPROBADO 0.00 8,480.00AGUAYO

ORELLANA

RAQUEL NOEMI



22 000 000 001 000 183 0101 32 0 8,480.00 8,480.00 0.00


PRESTADOS EN EL REGISTRO DE

TELECOMUNICACIONES DE LA

SUPERINTENDENCIA DE

TELECOMUNICACIONES


DICIEMBRE 2016 POR ANA

CECILIA MONTENEGRO DIAZ

SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA

SIT-040-2016. NPG E20454589

SSAPROBADO 0.00 14,000.00MONTENEGRO

DIAZ ANA CECILIA



22 000 000 001 000 189 0101 32 0 14,000.00 14,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1264 767 12/12/2016 DEV NOR TRF PAGO DE INDEMNIZACIÓN A

NOMBRE DE YUMAN DE

ORELLANA EVELIN YANETH;

PERIODO LABORADO DEL

17/02/2016 AL 01/04/2016;

VACACIONES PAGADAS POR

RETIRO: 3 DIAS SIN HABER

DISFRUTADO, PERIODO 2016;

RESOLUCION SIT-344-2016 Y

OPINION JURIDICA GJ-251-2016

SSAPROBADO 0.00 876.70YUMAN EVELIN

YANETH



22 000 000 002 000 413 0101 32 0 211.20 211.20 0.00

22 000 000 002 000 415 0101 32 0 665.50 665.50 0.00


PROFESIONALES PRESTADOS POR

LA LICDA. KARIN MARISABEL

ALARCON MELENDEZ EN LA

GERENCIA JURIDICA DE LA SIT.

SEGUN CONTRATO ADMON.


MINISTERIAL NO.1630-2016.


DICIEMBRE-2016. NPG E23076321

SSAPROBADO 0.00 14,000.00ALARCON

MELENDEZ KARIN

MARISABEL



22 000 000 001 000 183 0101 32 0 14,000.00 14,000.00 0.00

1266 1266 13/12/2016 CYD NOR OGA PAGO POR EL SERVICIO DE

ENERGÍA ELÉCTRICA,PARA LAS

OFICINAS QUE OCUPAN LA

SIT,UBICADO EN LA 4TA.C. 15-51

ZONA 10,CORRESPONDIENTE AL


05/12/2016,

CORRELATIVOS:984037,995690,9956

94,995695,995698,995700,984030,9957

03,24324,984032 (NPG:E24583073)


ELECTRICA DE

GUATEMALA



22 000 000 001 000 111 0101 32 0 11,636.82 11,636.82 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1272 1254 13/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR LA COMPRA DE

SUMINISTROS DE CAFETERIA

(CAFE INSTANTANEO, CAFE

TOSTADO, VASOS Y PLATOS

DESECHABLES) PARA EL

ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN


TELECOMUNICACIONES. (NOG

5611709)

SSAPROBADO 0.00 3,001.00INDUSTRIA

TECNIFICADA

SOCIEDAD

2386348K LBARRAGAN LBARRAGAN RFLEMUS FGPINTOM


22 000 000 001 000 211 0101 32 0 2,696.50 2,696.50 0.00

22 000 000 001 000 268 0101 32 0 304.50 304.50 0.00


SUMINISTROS DE LIBRERIA

(BLOCK DE NOTAS, SACAGRAPAS,

CLIP TIPO YOYO, FUNDAS) PARA

EL ABASTECIMIENTO DEL

ALMACEN DE LA

SUPERINTENDENCIA DE

TELECOMUNICACIONES. NOG

5617065


SOCIEDAD

ANONIMA



22 000 000 001 000 244 0101 32 0 775.00 775.00 0.00

22 000 000 001 000 268 0101 32 0 330.00 330.00 0.00

22 000 000 001 000 291 0101 32 0 80.10 80.10 0.00

22 000 000 001 000 298 0101 32 0 650.00 650.00 0.00


SUMINISTROS DE LIBRERIA (

SEPARADORES, CARTAPACIOS,

BOLÍGRAFOS, BATERÍAS

ALCALINAS, BATERÍAS

RECARGABLES) PARA EL

ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN


TELECOMUNICACIONES.(NOG

5617065)

SSAPROBADO 0.00 5,053.75MULTINEGOCIOS

ALLEZA SOCIEDAD

ANONIMA



22 000 000 001 000 243 0101 32 0 470.00 470.00 0.00

22 000 000 001 000 244 0101 32 0 3,335.00 3,335.00 0.00

22 000 000 001 000 291 0101 32 0 530.00 530.00 0.00

22 000 000 001 000 297 0101 32 0 718.75 718.75 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



SUMINISTROS DE LIBRERIA (CD,

DVD, ENGRAPADORA, SOBRES

MANILA) PARA EL




5617065

SSAPROBADO 0.00 2,471.00LIBRERIA E

IMPRENTA VIVIAN

SOCIEDAD



22 000 000 001 000 243 0101 32 0 295.00 295.00 0.00

22 000 000 001 000 291 0101 32 0 2,176.00 2,176.00 0.00


SUMINISTROS DE LIMPIEZA

(BOLSAS PARA BASURA,

LIMPIADOR DE MUEBLES) PARA

EL ABASTECIMIENTO DEL

ALMACEN DE LA

SUPERINTENDENCIA DE


5618495

SSAPROBADO 0.00 2,720.00LUX HERNANDEZ

JOSE



22 000 000 001 000 268 0101 32 0 920.00 920.00 0.00

22 000 000 001 000 292 0101 32 0 1,800.00 1,800.00 0.00

1277 1255 13/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL

HIGIENICO JUMBO Y TOALLAS

SECANTES DE PAPEL PARA EL




5618517

SSAPROBADO 0.00 6,004.00CLEANOMATIC DE

GUATEMALA

SOCIEDAD



22 000 000 001 000 243 0101 32 0 6,004.00 6,004.00 0.00


SUMINISTROS DE CAFETERIA

(AZUCAR, CAFE, CREMORA,

VASOS CONICOS) PARA EL




5611709

SSAPROBADO 0.00 7,362.50TOC RENOJ

CECILIO



22 000 000 001 000 211 0101 32 0 6,962.50 6,962.50 0.00

22 000 000 001 000 243 0101 32 0 400.00 400.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1279 1257 13/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR LA COMPRA DE TONER

Y CARTUCHOS (HP NO.CE411A,

CE412A, CE413A, CE320A) PARA EL




5618568

SSAPROBADO 0.00 9,610.00DISTINTO,

SOCIEDAD

ANONIMA



22 000 000 001 000 267 0101 32 0 9,610.00 9,610.00 0.00


Y CARTUCHOS (HP NO.60, NO.122,

No.22, CE321A, CE322A) PARA EL




5618568

SSAPROBADO 0.00 6,900.00DATAFLEX

SOCIEDAD

ANONIMA



22 000 000 001 000 267 0101 32 0 6,900.00 6,900.00 0.00


Y CARTUCHOS (HP NO.122, NO.21,

CE410A) PARA EL




5618568


SOCIEDAD

ANONIMA



22 000 000 001 000 267 0101 32 0 4,304.00 4,304.00 0.00


MANTENIMIENTO Y REPARACION

(REPUESTOS; BUJES DE BARRA,

CABEZALES DE BARRA KIT DE

RESORTES PARA ZAPATAS, FAJA

DE ALTERNADOR, FAJA DE AIRE

ACONDICIONADO) PARA EL

VEHICULO PICK-UP PLACAS

P-908DXM PROPIEDAD DE LA SIT.

NPG E24545163

SSAPROBADO 0.00 4,601.50SERVI-AUTOS SAN

JORGE SOCIEDAD

ANONIMA



22 000 000 001 000 165 0101 32 0 1,035.00 1,035.00 0.00

22 000 000 001 000 298 0101 32 0 3,566.50 3,566.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



EXCEDENTE DE FOTOCOPIAS EN

BLANCO Y NEGRO


SEPTIEMBRE PARA LA

SUPERINTENDENCIA DE

TELECOMUNICACIONES SEGUN

ACTA ADMINISTRATIVA

SIT-017-2016. NPG E24270814 Y NPG

E24270792


INTERNACIONAL

DE PRODUCTOS Y



22 000 000 001 000 122 0101 32 0 14,070.36 14,070.36 0.00


MANTENIMIENTO MENOR (MANO

DE OBRA, RESPUESTOS; FILTRO

DE AIRE, LUBRICANTES) PARA EL

VEHICULO TOYOTA HILUX

PLACA. P-148DYM PROPIEDAD DE

LA SUPERINTENDENCIA DE


4763262

SSAPROBADO 0.00 465.00LE MANS

SOCIEDAD

ANONIMA



22 000 000 001 000 165 0101 32 0 140.00 140.00 0.00

22 000 000 001 000 262 0101 32 0 290.00 290.00 0.00

22 000 000 001 000 298 0101 32 0 35.00 35.00 0.00


RENOVACION DE LICENCIAS

FORTIGATE-200 D UTM BUNDLE

FORTICARE PLUS NGFW, AV, WEB

FILTERING AND ANTISPAM

SERVICES 8X5 1 YEAR SN: FG200,

SOPORTE GOLD REVISION Y

RECONFIGURACION DE EQUIPO,

PARA USO DE LA UNIDAD DE

INFORMATICA DE LA SIT.

(NPG:E24582786)

SSAPROBADO 0.00 18,832.00SISTEMAS

EFICIENTES,

SOCIEDAD



22 000 000 001 000 158 0101 32 0 18,832.00 18,832.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1299 1299 14/12/2016 CYD NOR OGA PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA

POTABLE, PARA EL USO EN LAS

INSTALACIONES DE LA

SUPERINTENDENCIA DE

TELECOMUNICACIONES,


NOVIEMBRE -2016.(NPG:E24700886

)


MUNICIPAL DE

AGUA DE LA



22 000 000 001 000 112 0101 32 0 6,718.20 6,718.20 0.00

1302 1271 15/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR LA COMPRA DE 5

COMPUTADORAS DE ESCRITORIO

PARA USO DE EL DESPACHO

SUPERIOR, COORDINACION

ADMINISTRATIVA,

COORDINACION FINANCIERA,

REGISTRO DE

TELECOMUNICACIONES,

INFORMATICA DE LA

SUPERINTENDENCIA DE

TELECOMUNICACIONES. NOG.

5502373

SSAPROBADO 0.00 42,000.00SERVICOMP DE

GUATEMALA

SOCIEDAD



22 000 000 001 000 328 0101 32 0 42,000.00 42,000.00 0.00


LICENCIAMIENTO DE OFIMATICA

PARA EQUIPO DE LA

SUPERINTENDENCIA DE

TELECOMUNICACIONES,

MICROSOFT STANDARD 2016 OLP

NL GOBIERNO (021-10583)

(NPG:E24701564)

SSAPROBADO 0.00 23,190.00SERVICOMP DE

GUATEMALA

SOCIEDAD



22 000 000 001 000 158 0101 32 0 23,190.00 23,190.00 0.00

1307 1297 15/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR EL SERVICIO MENOR,

CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,

REVISION LIMPIEZA Y AJUSTE DE

FRENOS, ALINEACION Y

BALANCEO, FILTRO DE AIRE,

LITROS DE ACEITE AL VEHICULO

NISSAN PATROL PLACA P-795FDT

PROPIEDAD DE LA

SUPERINTENDENCIA DE


4763262


SOCIEDAD

ANONIMA




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


22 000 000 001 000 165 0101 32 0 170.00 170.00 0.00

22 000 000 001 000 262 0101 32 0 290.00 290.00 0.00

22 000 000 001 000 298 0101 32 0 35.00 35.00 0.00


MENOR,CAMBIO DE ACEITE DE

MOTOR,CAMBIO DE FILTRO DE

ACEITE,ALINEACION Y

BALANCEO,FILTRO DE

AIRE,LITROS DE ACEITE, AL

VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA

O-861BBH PROPIEDAD DE LA

SUPERINTENDENCIA DE


4763262


SOCIEDAD

ANONIMA



22 000 000 001 000 165 0101 32 0 140.00 140.00 0.00

22 000 000 001 000 262 0101 32 0 290.00 290.00 0.00

22 000 000 001 000 298 0101 32 0 35.00 35.00 0.00

1315 1289 15/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR EL SERVICIO MENOR

CAMBIO DE ACEITE DE

MOTOR,FILTRO DE

ACEITE,ALINEACIÓN Y

BALANCEO,FILTRO DE

ACEITE,LITROS DE ACEITE, AL

VEHICULO MITSUBISHI L200

PLACA P-908DXM PROPIEDAD DE



4763262


SOCIEDAD

ANONIMA



22 000 000 001 000 165 0101 32 0 165.00 165.00 0.00

22 000 000 001 000 262 0101 32 0 290.00 290.00 0.00

22 000 000 001 000 298 0101 32 0 35.00 35.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




REVISIÓN LIMPIEZA Y AJUSTE DE

FRENOS,CAMBIO DE FILTRO DE


BALANCEO,FILTRO DE



P-146DYM PROPIEDAD DE LA

SUPERINTENDENCIA DE


4763262


SOCIEDAD

ANONIMA



22 000 000 001 000 165 0101 32 0 140.00 140.00 0.00

22 000 000 001 000 262 0101 32 0 290.00 290.00 0.00

22 000 000 001 000 298 0101 32 0 35.00 35.00 0.00


BOLETO AEREO PARA EL SEÑOR

MARCO ANTONIO ESCALANTE,

POR PARTICIPACION EN LA 28

REUNION DEL COMITE

CONSULTIVO PERMANENTE CCP

II, EN REPUBLICA DOMINICANA

DEL 28 DE NOV. AL 03 DE DIC. DE

2016 SEGUN NOMB.

D-SIT-2004-2016.NPG E24585807

SSAPROBADO 0.00 6,482.00QUINTOS TRAVEL

S.A.



22 000 000 003 000 141 0101 32 0 6,482.00 6,482.00 0.00


MANTENIMIENTO MENOR

REVISIÓN LIMPIEZA Y AJUSTE DE

FRENOS,CAMBIO DE FILTRO DE


BALANCEO,FILTRO DE




SUPERINTENDENCIA DE


4763262


SOCIEDAD

ANONIMA



22 000 000 001 000 165 0101 32 0 140.00 140.00 0.00

22 000 000 001 000 262 0101 32 0 290.00 290.00 0.00

22 000 000 001 000 298 0101 32 0 35.00 35.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1321 1298 15/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR EL SERVICIO MAYOR,

FILTRO DE ACEITE, DIÉSEL, AIRE,

KIT DE PASTILLAS, LITROS DE

ACEITE, LIMPIADOR DE FRENOS,

LIQUIDO DE FRENOS, AL

VEHÍCULO FORD RANGER PLACA

P-297DNZ, PROPIEDAD DE LA

SUPERINTENDENCIA DE


4763262

SSAPROBADO 0.00 1,797.00LE MANS

SOCIEDAD

ANONIMA



22 000 000 001 000 165 0101 32 0 1,039.00 1,039.00 0.00

22 000 000 001 000 262 0101 32 0 299.00 299.00 0.00

22 000 000 001 000 298 0101 32 0 459.00 459.00 0.00

1322 1296 15/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR EL SERVICIO MAYOR


FILTRO DE ACEITE, AIRE,

DIÉSEL,CAMBIO DE

PASTILLAS,LITROS DE

ACEITE,PARA EL VEHÍCULO

MITSUBISHI L200 PLACA

P-908DXM PROPIEDAD DE LA

SUPERINTENDENCIA DE


476326

SSAPROBADO 0.00 1,625.00LE MANS

SOCIEDAD

ANONIMA



22 000 000 001 000 165 0101 32 0 937.00 937.00 0.00

22 000 000 001 000 262 0101 32 0 299.00 299.00 0.00

22 000 000 001 000 298 0101 32 0 389.00 389.00 0.00



MOTOR,CAMBIO FILTRO DE


BALANCEO,FILTRO DE


VEHÍCULO TOYOTA HILUX PLACA


SUPERINTENDENCIA DE


4763262


SOCIEDAD

ANONIMA



22 000 000 001 000 165 0101 32 0 140.00 140.00 0.00

22 000 000 001 000 262 0101 32 0 290.00 290.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


22 000 000 001 000 298 0101 32 0 35.00 35.00 0.00



MOTOR, FILTRO DE AIRE, ACEITE,

ALINEACIÓN Y BALANCEO,

FILTRO DE ACEITE, LITROS DE

ACEITE, AL VEHÍCULO TOYOTA

HILUX PLACA O-711BBH

PROPIEDAD DE LA

SUPERINTENDENCIA DE


4763262


SOCIEDAD

ANONIMA



22 000 000 001 000 165 0101 32 0 140.00 140.00 0.00

22 000 000 001 000 262 0101 32 0 290.00 290.00 0.00

22 000 000 001 000 298 0101 32 0 35.00 35.00 0.00



MOTOR, FILTRO DE AIRE, ACEITE,

ALINEACIÓN Y BALANCEO

,FILTRO DE ACEITE, LITROS DE

ACEITE, AL VEHICULO NISSAN

URBAN PLACA O-690BBH

PROPIEDAD DE LA

SUPERINTENDENCIA DE


4763262


SOCIEDAD

ANONIMA



22 000 000 001 000 165 0101 32 0 170.00 170.00 0.00

22 000 000 001 000 262 0101 32 0 290.00 290.00 0.00

22 000 000 001 000 298 0101 32 0 35.00 35.00 0.00



FILTRO DE ACEITE, LIMPIEZA Y

AJUSTE DE FRENOS ALINEACIÓN

Y BALANCEO, FILTRO DE AIRE,

LITROS DE ACEITE, AL VEHÍCULO

TOYOTA HILUX PLACA P-147DYM

PROPIEDAD DE LA

SUPERINTENDENCIA DE


4763262


SOCIEDAD

ANONIMA




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


22 000 000 001 000 165 0101 32 0 140.00 140.00 0.00

22 000 000 001 000 262 0101 32 0 290.00 290.00 0.00

22 000 000 001 000 298 0101 32 0 35.00 35.00 0.00



FILTRO DE ACEITE, ALINEACIÓN

Y BALANCEO, FILTRO DE ACEITE,



PROPIEDAD DE LA

SUPERINTENDENCIA DE


476326


SOCIEDAD

ANONIMA



22 000 000 001 000 165 0101 32 0 140.00 140.00 0.00

22 000 000 001 000 262 0101 32 0 290.00 290.00 0.00

22 000 000 001 000 298 0101 32 0 35.00 35.00 0.00



FILTRO DE ACEITE ,ALINEACIÓN

Y BALANCEO, FILTRO DE ACEITE,



PROPIEDAD DE LA

SUPERINTENDENCIA DE


4763262


SOCIEDAD

ANONIMA



22 000 000 001 000 165 0101 32 0 140.00 140.00 0.00

22 000 000 001 000 262 0101 32 0 290.00 290.00 0.00

22 000 000 001 000 298 0101 32 0 35.00 35.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1329 139 15/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR EL SERV. DE

MONITOREO DE MEDIOS,

ESCRITOS, RADIALES,

TELEVISIVOS Y DIGITALES, DE

LUNES A DOMINGO, LAS 24 HRS.

DEL DIA ,INFO. SOBRE LAS

PRIMICIAS NOTICIOSAS QUE

AFECTE A LA SIT. SEGUN ACTA

ADMON. SIT-011-2016,


DE JULIO Y DICIEMBRE-2016,

(NPG:E4418239)

SSAPROBADO 0.00 8,000.00ORANTES

SALGUERO JORGE

LUIS



22 000 000 001 000 189 0101 32 0 8,000.00 8,000.00 0.00

1331 1330 16/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR EL ARRENDAMIENTO

DE 3 BODEGAS PARA EL

RESGUARDO DE DOCUMENTOS Y

BIENES DE LA

SUPERINTENDENCIA DE

TELECOMUNICACIONES


DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE

DICIEMBRE 2016. SEGUN ACTA


BODEGAS #9, 10, 66. NPG E24778656

SSAPROBADO 0.00 30,548.00OPERADORA DE

BODEGAS,

SOCIEDAD



22 000 000 001 000 151 0101 31 0 30,548.00 30,548.00 0.00

1333 1332 16/12/2016 DEV NOR TRF PAGO DE 16 DÍAS PENDIENTES DE

VACACIONES SIN HABER

DISFRUTADO A NOMBRE DE

FELIX EDUARDO BARRIOS LOPEZ


2012/2013, OPINION JURIDICA

GJ-713-2016 Y RESOLUCION

SIT-856-2016

SSAPROBADO 0.00 10,848.00BARRIOS LOPEZ

FELIX EDUARDO



22 000 000 001 000 415 0101 32 0 10,848.00 10,848.00 0.00


MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

DE LA PLANTA TELEFÓNICA DE


TELECOMUNICACIONES. NPG

E24927260

SSAPROBADO 0.00 11,600.00CHIP INTEGRADO

SOCIEDAD

ANONIMA



22 000 000 001 000 174 0101 32 0 11,600.00 11,600.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL-ENTIDAD: 1113-0013-212-00

165 154 12/12/2016 DEV NOR TRF Devengado de Pago por Complemento

de vacaciones pagadas por retiro del

señor David Alfredo Caballeros Altalef,

Según Acuerdo Ministerial Numero.

554-2015-'P' quien laboro en Fondetel,

como Gerente General (Director

Ejecutivo IV) Del periodo comprendido

del 20/05/2013 al 22/10/2015

SSAPROBADO 0.00 2,191.33CABALLEROS

ALTALEF DAVID

ALFREDO

5092825 OEGLOPEZ OEGLOPEZ AEGARCIA1 FGPINTOM


23 000 000 001 000 415 0101 11 0 2,191.33 2,191.33 0.00

168 163 12/12/2016 DEV NOR OGA Pago de Asesor Financiero de la

Gerencia General del Fondo para el

Desarrollo de la Telefonía

-FONDETEL- correspondiente al mes de

Diciembre del Ejercicio Fiscal 2016, de

conformidad con el Acta numero

FONDETEL-10-2016

SSAPROBADO 0.00 17,550.00LOPEZ NAJERA

MARCO TULIO



23 000 000 001 000 184 0101 11 0 17,550.00 17,550.00 0.00

171 164 12/12/2016 DEV NOR OGA Devengado para el Pago de servicio de

Vigilancia para las Oficinas de

FONDETEL, ubicadas en la 8va

Avenida 17-77 Zona 13 Colonia Aurora

I, para el mes de Diciembre de año

2016, Según Acta Administrativa

Numero 04-2016 de fecha 01/03/2016.


TECNICA,

SOCIEDAD



23 000 000 001 000 197 0101 11 0 8,800.00 8,800.00 0.00

173 162 13/12/2016 DEV NOR OGA Devengado para el Pago de

Arrendamiento del inmueble ubicado en

la 8va Avenida 17-77 Zona 13 Colonia

Aurora I, usado oficinas de FONDETEL

Diciembre del año 2016, según contrato

administrativo 01-2016-FONDETEL

aprobado mediante Acuerdo Ministerial

283-20160. Publicación NPG:

E24601500

SSAPROBADO 0.00 12,000.00LOPEZ O ''MEANY

MARIA LEONOR



23 000 000 001 000 151 0101 11 0 12,000.00 12,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


178 160 15/12/2016 DEV NOR TRF Pago de indemnización del señor Mario

Renato Monterroso Garcia, Según

Acuerdo Ministerial Numero. 357-2016

quien laboro en Fondetel, como Director

Técnico Del periodo del 29/03/2012 al

05/04/2016, y de vacaciones pagadas

por retiro de los periodos 2014, 20 días

y 2015, 20 días.

SSAPROBADO 0.00 90,903.46MONTERROSO

GARCIA MARIO

RENATO



23 000 000 001 000 413 0101 11 0 69,570.13 69,570.13 0.00

23 000 000 001 000 415 0101 11 0 21,333.33 21,333.33 0.00

184 181 15/12/2016 DEV NOR TRF Pago de indemnización de Norma

Eunice De León Lobos, Según Acuerdo

Ministerial Numero. 394-2016 quien

laboro en Fondetel, como Director

Administrativo Del periodo comprendido

del 01/02/2012 al 21/04/2016 y pago de

vacaciones pagadas por retiro de los

periodos 2014, 20 días y 2015, 20 días.

SSAPROBADO 0.00 79,616.80DE LEON LOBOS DE

DE LEON NORMA

EUNICE



23 000 000 001 000 413 0101 11 0 61,616.80 61,616.80 0.00

23 000 000 001 000 415 0101 11 0 18,000.00 18,000.00 0.00

186 182 19/12/2016 DEV NOR TRF Pago de indemnización del señor

Alfredo Quiñonez Ponciano, Según

Acuerdo Ministerial Número. 917-2016

quien laboro en Fondetel, como Gerente

General Del periodo comprendido del

23/10/2015 al 01/08/2016 y y pago de

vacaciones pagadas por retiro del

periodo 2015, 15 días


PONCIANO

ALFREDO



23 000 000 001 000 413 0101 11 0 20,941.48 20,941.48 0.00

23 000 000 001 000 415 0101 11 0 12,883.33 12,883.33 0.00

193 192 19/12/2016 DEV NOR OGA Compra de Equipo de Computo que sera

utilizado por personal de las diferentes

Direcciones del Fondo para el Desarrollo

de la Telefonía -FONDETEL-

Publicados en Guatecompras como

Compra Directa con numero Original

NOG 5768047 y subido como compra

directa por ausencia de oferentes con el

NOG 5777879


SOCIEDAD

ANONIMA



23 000 000 001 000 328 0101 11 0 89,998.00 89,998.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-ENTIDAD: 1113-0013-214-00

1635 1634 05/12/2016 DEV NOR OGA DEVOLUCION DE SALDO NO

EJECUTADO POR $91,949.40 A UN

T.C. DEL DIA 05/12/2016 Q.7.5368

POR CONVENIO DE COOPERACION

TECNICA NO REEMBONSABLE

NO.ATN/OC-15297-GU DESTINADO

A FINACIAR EL PROYECTO

ATENCION DE EMERGENCIA POR

EL DESLIZAMIENTO EN CAMBRAY

II


INTERAMERICANO

DE DESARROLLO

BID CARCANO CARCANO OFVALENZU FGPINTOM


94 001 000 001 000 823 0103 61 0 693,011.59 693,011.59 0.00

1722 1720 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO POR SERVICIOS

PROFESIONALES EN SUPERVISION

Y SEGUIMIENTO PARA LA

COORDINACION GRAL,

PRESTADOS A LA UDEVIPO

DURANTE EL MES DE DICIEMBRE

DE 2016, CORRESPONDIENTE AL

2DO PAGO Y FINAL, SEGÚN

CONTRATO ADIVO NO.

91-2016-189-UDEVIPO, APROBADO

MEDIANTE A/ M NO. 1747-2016 DE

FECHA 16/11/2016

SSAPROBADO 0.00 15,000.00HURTADO DE LEON

ROCAEL

27586278 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM


20 000 000 001 000 189 0101 11 0 15,000.00 15,000.00 0.00

1723 1666 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO PAGO POR

SERVICIOS PROFESIONALES EN

ASUNTOS JURIDICOS,LEGAL Y DE

JUICIOS EN EL DEPTO. JURIDICO

DE UDEVIPO, DURANTE EL MES

DE DICIEMBRE 2016,

CORRESPONDIENTE AL 5TO. PAGO

Y FINAL SEGÚN CONTRATO

ADMINISTRATIVO NO


MEDIANTE A/M NO.1348-2016 DE

FECHA 26/08/2016

SSAPROBADO 0.00 11,000.00RECINOS

GONZALEZ

GABRIEL ENRIQUE



20 000 000 002 000 183 0101 31 0 11,000.00 11,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



TÉCNICOS EN ASISTENCIA

JURÍDICA Y DE EXPS EN DEPTO.

JURÍDICO DE UDEVIPO, DURANTE

EL MES DE DICIEMBRE DE 2016,

CORRESPONDIENTE AL 3ER.Y

ULTIMO PAGO SEGÚN CONTRATO

ADMINISTRATIVO NO.


MEDIANTE ACUERDO

MINISTERIAL NO. 1525-2016 DE

FECHA 03/10/2016

SSAPROBADO 0.00 9,000.00ZAMORA ARRIAZA

RAFAEL ANGEL



20 000 000 002 000 183 0101 31 0 9,000.00 9,000.00 0.00


PROFESIONALES EN SUPERVISIÓN

Y SEGUIMIENTO EN EL DEPTO. DE

PROYECTOS PRESTADOS A

UDEVIPO DURANTE EL MES DE

DICIEMBRE DE 2016,

CORRESPONDIENTE AL 2DO Y


ADMINISTRATIVO NO. 86-2016-189

UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE

A/M NO. 1650-2016 DE FECHA

21/10/2016

SSAPROBADO 0.00 11,000.00OLIVA MORALES

RICARDO ENRIQUE



20 000 000 001 000 189 0101 11 0 11,000.00 11,000.00 0.00


TÉCNICOS DE ASISTENCIA AL

DEPTO. ADMINISTRATIVO EN

SECCIÓN DE RECURSOS

HUMANOS DE LA UDEVIPO,


DE 2016 CORRESPONDIENTE AL

2DO PAGO Y FINAL SEGÚN

CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.


MEDIANTE A/M NO. 1652-2016 DE

FECHA 21/10/2016

SSAPROBADO 0.00 3,500.00PEREZ FIGUEROA

ANA LUCIA



20 000 000 001 000 189 0101 11 0 3,500.00 3,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1727 1656 13/12/2016 DEV NOR OGA DEV. PAGO POR SERVICIOS

TÉCNICOS EN ASISTENCIA

JURÍDICA Y DE EXPEDIENTES EN

EL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE

LA -UDEVIPO SEGÚN CONTRATO

ADMINISTRATIVO

NO.29-2016-183-UDEVIPO,

APROBADO MEDIANTE A/M

NO.1320 2016 DE FECHA 26/08/2016,


Y FINAL DURANTE EL MES DE

DICIEMBRE 2016

SSAPROBADO 0.00 9,000.00SCHAEFFER GIRON

ANA GABRIELA



20 000 000 002 000 183 0101 31 0 9,000.00 9,000.00 0.00


TÉCNICOS EN ASISTENCIA DE

SERVICIOS GENERALES DEL

DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO DE UDEVIPO,



ADMINISTRATIVO

65-2016-189-UDEVIPO APROBADO


FECHA 26/08/2016, DURANTE EL

MES DE DICIEMBRE 2016


ORDOÑEZ VIRGEN

REGINA



20 000 000 001 000 189 0101 11 0 3,500.00 3,500.00 0.00


PROFESIONALES EN ASUNTOS

JURIDICOS Y LEGALES DE LA

COORDINACION

GENERAL,PRESTADOS A

UDEVIPO, DURANTE EL MES DE

DICIEMBRE 2016 CORRES AL 2DO.

Y ULTIMO PAGO SEGÚN

CONTRATO ADMINITRATIVO NO.

33-2016 183-UDEVIPO-APROBADO


FECHA 16/11/2016

SSAPROBADO 0.00 15,000.00PEZZAROSSI

BELTRAN MARIA

BERNADETTE



20 000 000 002 000 183 0101 31 0 15,000.00 15,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



SERVICIOS TÉCNICOS DE

INVENTARIOS EN EL

DEPARTAMENTO FINANCIERO DE

UDEVIPO CORRESPONDIENTE AL

4TO. PAGO Y FINAL, DURANTE EL

MES DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN




FECHA 26/08/2016

SSAPROBADO 0.00 7,000.00LOPEZ SANCHEZ

ELVER EMILTER



20 000 000 001 000 189 0101 11 0 7,000.00 7,000.00 0.00



SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO EN

EL DEPARTAMENTO DE

PROYECTOS DE UDEVIPO,


Y ULTIMO SEGÚN CONTRATO

ADMINISTRATIVO



FECHA 26/08/2016,DURANTE EL


SSAPROBADO 0.00 11,000.00BALDIZON GARCIA

VIVIANNE

ANGELICA



20 000 000 001 000 189 0101 11 0 11,000.00 11,000.00 0.00



AUXILIAR DE TOPOGRAFÍA DEL

DEPARTAMENTO DE CATASTRO

DE UDEVIPO CORRESPONDIENTE

AL 4TO. PAGO Y FINAL SEGÚN






SSAPROBADO 0.00 5,000.00CHACON CASTILLO

LUIS PEDRO



20 000 000 001 000 189 0101 11 0 5,000.00 5,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1733 1652 13/12/2016 DEV NOR OGA DEV. PAGO POR SERV TÉCNICOS

DE ACCESO A INF PÚBLICA Y

COMUNICACIÓN SOCIAL EN

UNIDAD DE ACCESO Y LA

UNIDAD COMUNICACIÓN SOCIAL

DE UDEVIPO, CORRES AL 4TO.

PAGO Y FINAL SEGÚN CONTRATO

ADMTIVO 81-2016-189-UDEVIPO,


NO.1323-2016 DE FECHA 26/08/2016,

DURANTE DICIEMBRE 2016

SSAPROBADO 0.00 9,000.00RUBI FRANCO JUAN

JOSE



20 000 000 001 000 189 0101 11 0 9,000.00 9,000.00 0.00



COBRANZA EN EL

DEPARTAMENTO DE CARTERA DE

UDEVIPO, CORRESPONDIENTE AL

4TO. PAGO Y FINAL SEGÚN






SSAPROBADO 0.00 5,000.00CHAVEZ ALVAREZ

ROGER ANTONIO



20 000 000 001 000 189 0101 11 0 5,000.00 5,000.00 0.00


SERVICIOS TÉCNICOS COMO

ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO

DE ÁREA SOCIAL DE UDEVIPO




ADMINISTRATIVO



FECHA 26/08/2016

SSAPROBADO 0.00 4,500.00PORTILLO PINEDA

CESIA ANAHI



20 000 000 001 000 189 0101 11 0 4,500.00 4,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1736 1639 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVNGADO PAGO POR SERVICIOS

TÉCNICOS COMO ASISTENTE DE

TESORERÍA EN EL DEPTO.

FINANCIERO DE LA UDEVIPO



ADMINISTRATIVO





SSAPROBADO 0.00 5,000.00RIVERA

MONTERROSO

BRAYAN ANTONIO



20 000 000 001 000 189 0101 11 0 5,000.00 5,000.00 0.00



ASISTENCIA EN SECCIÓN DE

ALMACÉN Y SUMINISTROS DEL

DEPTO ADMINISTRATIVO DE








SSAPROBADO 0.00 7,000.00ESQUIVEL

MONROY BRYAN

ANDREE



20 000 000 001 000 189 0101 11 0 7,000.00 7,000.00 0.00



TRASPORTE EN EL

DEPARTAMENTO




ADMINISTRATIVO





SSAPROBADO 0.00 5,000.00ESPAÑA AQUINO

RAMIRO



20 000 000 001 000 189 0101 11 0 5,000.00 5,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




JURIDICOS Y LEGALES DE LA

COORDINACION GENERAL DE LA

UDEVIPO, SEGÚN CONTRATO

ADMINISTRATIVO NO.


MEDIANTE A/ M NO. 720-'A'-2016

DE FECHA 14/06/2016,

CORRESPONDIENTE AL 7MO.Y

ULTIMO PAGO DURANTE EL MES

DE DICIEMBRE 2016

SSAPROBADO 0.00 15,000.00AVILA GAVARRETE

JOSE MAURICIO



20 000 000 002 000 183 0101 31 0 15,000.00 15,000.00 0.00


PROFESIONALES EN ASISTENCIA

NOTARIAL, PRESTADOS A LA

UDEVIPO DURANTE EL PERIODO

DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE 2016,

CORRESPONDIENTE AL 1ER PAGO,

SEGÚN CONTRATO

ADMINISTRATIVO NO.


MEDIANTE ACUERDO

MINISTERIAL NO.1745-2016 DE

FECHA 16/11/2016

SSAPROBADO 0.00 8,000.00MORALES MATHEU

EDUARDO

ALBERTO



20 000 000 002 000 183 0101 31 0 8,000.00 8,000.00 0.00


TÉCNICOS COMO ASISTENTE DE

TESORERÍA EN EL DEPTO.

FINANCIERO PRESTADO A






FECHA 26/08/2016,DURANTE EL


SSAPROBADO 0.00 5,000.00LOPEZ PEREZ

ESTEFANA

MARCELA



20 000 000 001 000 189 0101 11 0 5,000.00 5,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




A LA ASESORÍA DEL

DEPARTAMENTO DE ÁREA

SOCIAL DE LA UDEVIPO,


DE 2016 CORRESPONDIENTE AL

3ER. PAGO Y FINAL SEGÚN



MEDIANTE A/M NO. 1526-2016 DE

FECHA 03/10/2016

SSAPROBADO 0.00 11,000.00ROMERO FLORES

ANDREA LUCIA



20 000 000 001 000 189 0101 11 0 11,000.00 11,000.00 0.00



ASUNTOS JURÍDICOS Y LEGALES

PARA DEPARTAMENTO JURÍDICO

DE UDEVIPO SEGÚN CONTRATO

ADMINISTRATIVO

NO.30-2016-183-UDEVIPO,


NO.1326 2016 DE FECHA 26/08/2016,



DICIEMBRE 2016

SSAPROBADO 0.00 11,000.00OROZCO LOPEZ

ELMAN ARTURO



20 000 000 002 000 183 0101 31 0 11,000.00 11,000.00 0.00



ASISTENCIA EN EL

DEPARTAMENTO


CORRESPONDIENTE AL 4TO.PAGO


ADMINISTRATIVO





SSAPROBADO 0.00 5,000.00SALGUERO TEJADA

KARLA JULIA

JEANNETH



20 000 000 001 000 189 0101 11 0 5,000.00 5,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1745 1647 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO PAGO SERVICIOS

TÉCNICOS SUPERVISIÓN Y

SEGUIMIENTO EN EL

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

DE UDEVIPO CORRESPONDIENTE

AL 4TO.Y ULTIMO PAGO SEGÚN






SSAPROBADO 0.00 9,000.00CALDERON

MULLER

CRISTHIAN



20 000 000 001 000 189 0101 11 0 9,000.00 9,000.00 0.00

1746 1633 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO DE PAGO POR

COMPRA DE 10 SELLOS PARA USO

DE LOS DEPARTAMENTOS DE

JURIDICO RRHH ARCHIVO GRAL

AREA SOCIAL Y CATASTRO DE

UDEVIPO DURANTE LOS MESES

DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2016

NPG23876298 NPG23876468

SSAPROBADO 0.00 1,225.00ELIAS BAEZA DE DE

CABRERA LAURA

CLAUDETH



20 000 000 001 000 291 0101 31 0 1,225.00 1,225.00 0.00

1747 1632 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO PAGO POR LA

COMPRA DE TINTA Y TÓNER

PARA USO EN EL DIFERENTES

DEPTOS. DE LA UDEVIPO,

DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE

2016

SSAPROBADO 0.00 18,084.00MULTICOPY

SOCIEDAD

ANONIMA



20 000 000 001 000 267 0101 31 0 18,084.00 18,084.00 0.00



JURIDICOS LEGALES Y DE

RECUPERACIONES EN EL DEPTO.

JURIDICO DE LA UDEVIPO,SEGÚN


NO.16-2016-183-UDEVIPO,


NO.1344-2016 DE FECHA 26/08/2016,

CORRES AL 5TO. PAGO Y FINAL


2016

SSAPROBADO 0.00 11,000.00RAYMUNDO

SUMALE ELDER

JOSUE



20 000 000 002 000 183 0101 31 0 11,000.00 11,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




JURÍDICOS SOCIALES Y DE

EXPEDIENTES, EN EL DEPTO.

JURÍDICO DE UDEVIPO DURANTE

EL MES DE DICIEMBRE 2016



ADMINISTRATIVO NO.


MEDIANTE A/M NO1330-2016 DE

FECHA 26/08/2016

SSAPROBADO 0.00 11,000.00AGUILAR GOMEZ

VIVIAN ADALY



20 000 000 002 000 183 0101 31 0 11,000.00 11,000.00 0.00




DE LA COORDINACIÓN GENERAL

DE UDEVIPO, DURANTE EL MES

DE DICIEMBRE 2016,



ADMINISTRATIVO

NO.28-2016-183-UDEVIPO,


NO.1368 2016 DE FECHA 26/08/2016

SSAPROBADO 0.00 13,500.00RECINOS

CASTAÑEDA JULIO



20 000 000 002 000 183 0101 31 0 13,500.00 13,500.00 0.00


TECNICOS EN ASISTENCIA

JURIDICA Y DE EXPEDIENTES EN

EL DEPTO JURIDICO DE UDEVIPO

SEGÚN CONTRATO

ADMINISTRATIVO

NO.22-2016-183-UDEVIPO,


NO.1328-2016 DE FECHA 26/08/2016,



DICIEMBRE 2016

SSAPROBADO 0.00 7,000.00MOLLINEDO DONIS

RENE AROLDO



20 000 000 002 000 183 0101 31 0 7,000.00 7,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





EN EL DEPTO JURIDICO DE

UDEVIPO SEGÚN CONTRATO

ADMINISTRATIVO

NO.25-2016-183-UDEVIPO,


NO.1327-2016 DE FECHA 26/08/2016,



DICIEMBRE 2016

SSAPROBADO 0.00 11,000.00JIMENEZ

CONTRERAS

MANUEL ORLANDO

487756K CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM


20 000 000 002 000 183 0101 31 0 11,000.00 11,000.00 0.00


TECNICOS CORRES EN

ASISTENCIA JURIDICA Y DE

EXPEDIENTES EN DEPTO DE

PROYECTOS PRESTADOS EN

UDEVIPO CORRES AL 5TO. PAGO Y

FINAL DURANTE EL MES DE

DICIEMBRE 2016 SEGÚN


NO.23-2016-183-UDEVIPO,


NO.1355-2016 DE FECHA 26/08/2016

SSAPROBADO 0.00 7,000.00MONTUFAR

GALINDO

AZOLANCH



20 000 000 002 000 183 0101 31 0 7,000.00 7,000.00 0.00



ASISTENCIA NOTARIAL, SEGÚN


NO.20-2016-183-UDEVIPO,


NO.1349-2016 DE FECHA 26/08/2016,



DICIEMBRE 2016

SSAPROBADO 0.00 15,000.00MORALES GOMEZ

DE NAVARRO LYS

EDENIA



20 000 000 002 000 183 0101 31 0 15,000.00 15,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1755 1660 13/12/2016 DEV NOR OGA DEV. POR SERVICIOS

PROFESIONALES COMO

ESPECIALISTA EN SISTEMA DE

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DEL

DEPTO. DE CATASTRO

PRESTADOS A UDEVIPO,


DE 2016 CORRES AL 2DO Y


ADMINISTRATIVO NO.


M A/M NO. 1651-2016 DE F 21/10/16

SSAPROBADO 0.00 11,000.00CUYUN GAITAN

NICOLAS

ALEJANDRO



20 000 000 001 000 189 0101 11 0 11,000.00 11,000.00 0.00



NOTARIAL, PRESTADOS A LA


DICIEMBRE 2016,

CORRESPONDIENTE AL 2DO Y

ÚLTIMO PAGO SEGÚN CONTRATO

ADMINISTRATIVO NO.


MEDIANTE ACUERDO

MINISTERIAL NO.1745-2016 DE

FECHA 16/11/2016

SSAPROBADO 0.00 15,000.00MORALES MATHEU

EDUARDO

ALBERTO



20 000 000 002 000 183 0101 31 0 15,000.00 15,000.00 0.00




DEPTO JURIDICO PRESTADOS EN


DICIEMBRE 2016

CORRESPONDIENTE AL 2DO PAGO


ADMINISTRATIVO

NO.32-2016-183-UDEVIPO,


NO.1627-2016 DE FECHA 17/10/2016

SSAPROBADO 0.00 8,000.00SIGUENZA

GONZALEZ

SELESTE



20 000 000 002 000 183 0101 31 0 8,000.00 8,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



TÉCNICOS EN ASISTENCIA EN EL

DEPTO. JURÍDICO DE UDEVIPO,


Y ULTIMO SEGÚN CONTRATO

ADMINISTRATIVO NO.


MEDIANTE ACUERDO




SSAPROBADO 0.00 6,000.00LUNA GONZALEZ

GABRIELA

ALEJANDRA



20 000 000 002 000 183 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00




EL DEPTO. JURIDICO DE LA

UDEVIPO SEGÚN CONTRATO

ADMINISTRATIVO

NO.21-2016-183-UDEVIPO,


NO.1307-2016 DE FECHA 26/08/2016,

CORRESPONDIENTE AL 5TO. Y


DE DICIEMBRE 2016

SSAPROBADO 0.00 9,000.00AGUILAR

MOSCOSO BYRON

ROLANDO



20 000 000 002 000 183 0101 31 0 9,000.00 9,000.00 0.00



ASISTENCIA JURÍDICA Y DE

EXPEDIENTES EN EL

DEPARTAMENTO JURÍDICO DE LA

-UDEVIPO SEGÚN CONTRATO

ADMINISTRATIVO

NO.26-2016-183-UDEVIPO,


NO.1325-2016 DE FECHA 26/08/2016,



DICIEMBRE 2016

SSAPROBADO 0.00 9,000.00PEREZ LOPEZ

MELVIN JHONELYS



20 000 000 002 000 183 0101 31 0 9,000.00 9,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1763 1762 15/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO DE PAGO DE

COMISIONES POR LA COBRANZA

Y ADMISN DE LA CARTERA DE

UDEVIPO CORRESPONDIENTE DEL

MES DE OCTUBRE 2016 SEGUN

RECIBO 11799702 Q.20,042.30

SEGUN SEGUN CONTRATO

196-2008-UDEVIPO Y A.M.

2771-2008

SSAPROBADO 0.00 20,042.30BANCO DE

DESARROLLO

RURAL SOCIEDAD

21965218 CARCANO CARCANO OFVALENZU FGPINTOM


20 000 000 001 000 194 0101 11 0 20,042.30 20,042.30 0.00


SERVICIOS TÉCNICOS COMO

ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO

DE ÁREA SOCIAL DE UDEVIPO,



ADMINISTRATIVO





SSAPROBADO 0.00 7,000.00VASQUEZ ROSALES

BRENDA MARIBEL



20 000 000 001 000 189 0101 11 0 7,000.00 7,000.00 0.00


SERVICIOS TÉCNICOS EN LA

SECCIÓN DE TRABAJO SOCIAL

DEL DEPARTAMENTO DE ÁREA

SOCIAL DE UDEVIPO,



ADMINISTRATIVO





SSAPROBADO 0.00 5,000.00LOPEZ

MOCTEZUMA

SANDRA FABIOLA



20 000 000 001 000 189 0101 11 0 5,000.00 5,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO EN

EL DEPTO. DE PROYECTO, SEGÚN



MEDIANTE ACUERDO


FECHA 01/08/2016,



DICIEMBRE 2016

SSAPROBADO 0.00 13,500.00DACCARETT

DACCARETT

AHMID EDUARDO



20 000 000 001 000 189 0101 11 0 13,500.00 13,500.00 0.00



RECURSOS HUMANOS EN EL

DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO DE UDEVIPO


2016 CORRESPONDIENTE AL 5TO.


ADMINISTRATIVO



FECHA 26/08/2016

SSAPROBADO 0.00 7,000.00AVILA CALDERON

JESSICA NAOMI



20 000 000 001 000 189 0101 11 0 7,000.00 7,000.00 0.00


TÉCNICOS EN SECCIÓN DE

ANÁLISIS Y DEPURACIÓN DE

CUENTAS DEL DEPARTAMENTO

DE CARTERA DE UDEVIPO



ADMINISTRATIVO





SSAPROBADO 0.00 6,000.00CANO BARRIOS DE

REVOLORIO

SORAYDA



20 000 000 001 000 189 0101 11 0 6,000.00 6,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




SECCIÓN DE TÍTULOS Y VALORES

DEL ARCHIVO GENERAL UDEVIPO



ADMINISTRATIVO





SSAPROBADO 0.00 7,000.00VELASQUEZ DE

LEON HECTOR

CIRILO



20 000 000 001 000 189 0101 11 0 7,000.00 7,000.00 0.00



COMPRAS EN EL DEPARTAMENTO




ADMINISTRATIVO





SSAPROBADO 0.00 6,000.00POCON HERBERTH

OMAR



20 000 000 001 000 189 0101 11 0 6,000.00 6,000.00 0.00



SECCIÓN DE SOLVENCIA DEL

DEPARTAMENTO DE CARTERA DE








SSAPROBADO 0.00 6,000.00JIMENEZ ORDOÑEZ

OLGA ESPERANZA



20 000 000 001 000 189 0101 11 0 6,000.00 6,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




SECCIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE

ARCHIVO GENERAL DE UDEVIPO,



ADMINISTRATIVO





SSAPROBADO 0.00 4,000.00BATEN LUX LUIS

ALFONSO



20 000 000 001 000 189 0101 11 0 4,000.00 4,000.00 0.00

1775 1700 16/12/2016 DEV NOR OGA DEV. POR SERVICIOS TECNICOS

EN ASISTENCIA DE SERVIVIOS

GENERALES DEL DEPTO

ADMINISTRATIVO PRESTADOS A


ADMINISTRATIVO NO



FECHA 16 DE JUNIO DEL 2016

CORRESPONDIENTE AL 7MO.

PAGO Y FINAL DURANTE EL MES

DE DICIEMBRE 2016

SSAPROBADO 0.00 3,500.00ARGUETA COCHE

ROSA



20 000 000 001 000 189 0101 11 0 3,500.00 3,500.00 0.00

1776 1701 16/12/2016 DEV NOR OGA DEVNGADO POR SERVICIOS

TÉCNICOS DE ASISTENCIA A LA

COORDINACIÓN GENERAL DE


DICIEMBRE 2016



ADMINISTRATIVO

NO.34-2016-189-UDEVIPO,


NO.750-2016 DE FECHA 16/06/2016

SSAPROBADO 0.00 6,000.00MAZARIEGOS DE

LEON MERILYN

MELISSA



20 000 000 001 000 189 0101 11 0 6,000.00 6,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




SECCIÓN DE RESGUARDO Y

CONSULTA DEL ARCHIVO

GENERAL DE UDEVIPO,



ADMINISTRATIVO





SSAPROBADO 0.00 3,900.00CHAVEZ

GONZALEZ CESAR

AUGUSTO



20 000 000 001 000 189 0101 11 0 3,900.00 3,900.00 0.00


PROFESIONALES EN

INFORMÁTICA Y COMPUTO EN EL

DEPTO. DE INFORMÁTICA, SEGÚN



MEDIANTE ACUERDO


FECHA 01/08/2016



DICIEMBRE 2016

SSAPROBADO 0.00 11,000.00PALMA TORSELLI

PABLO OTTO



20 000 000 001 000 189 0101 11 0 11,000.00 11,000.00 0.00


TECNICOS EN SUPERVISION Y

SEGUIMIENTO EN DEPTO. DE

PROYECTOS PRESTADOS A LA


ADMINISTRATIVO


MEDIANTE A/M 725'A'-2016 DE

FECHA 14 DE JUNIO DE 2016,

CORRESPONDIENTE AL 8VO.


DE DICIEMBRE 2016

SSAPROBADO 0.00 9,000.00ROCA GARCIA LUIS

ALBERTO



20 000 000 001 000 189 0101 11 0 9,000.00 9,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1780 1711 16/12/2016 DEV NOR OGA DEV. POR SERVICIOS

PROFESIONALES EN SUPERVISION

Y SEGUIMIENTO EN DEPTO. DE

PROYECTOS PRESTADOS A LA


DICIEMBRE 2016

CORRESPONDIENTE AL 2DO PAGO


ADMINISTRATIVO NO.


MEDIANTE A/C MINISTERIAL NO.

1746-2016 DE FECHA 16/11/2016


COJULUN DE

CORDOBA HESSEL



20 000 000 001 000 189 0101 11 0 11,000.00 11,000.00 0.00

1781 1710 16/12/2016 DEV NOR OGA DEVNGADO PAGO POR SERVICIOS

PROFESIONALES EN SUPERVISIÓN

Y SEGUIMIENTO EN DEPTO. DE

PROYECTOS PRESTADOS A


DICIEMBRE 2016,

CORRESPONDIENTE AL 2DO. Y


ADMINITRATIVO NO. 92-2016

189-UDEVIPO-APROBADO


F 16/11/16

SSAPROBADO 0.00 11,000.00DE LA CRUZ

ORELLANA HUGO

RENE



20 000 000 001 000 189 0101 11 0 11,000.00 11,000.00 0.00


TÉCNICOS EN SUPERVISIÓN Y

SEGUIMIENTO EN EL DEPTO. DE

PROYECTOS DE LA UDEVIPO,


DE 2016, CORRESPONDIENTE AL

2DO PAGO Y FINAL SEGÚN



MEDIANTE A/C 1649-2016 DE

FECHA 21/10/2016

SSAPROBADO 0.00 9,000.00ORELLANA

RAMIREZ RONY

ANIBAL RICARDO



20 000 000 001 000 189 0101 11 0 9,000.00 9,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




ASISTENCIA EN EL

DEPARTAMENTO DE CARTERA



ADMINISTRATIVO





SSAPROBADO 0.00 5,000.00ORDOÑEZ QUIJIVIX

DE ECHEVERRIA

BRENDA ARACELI



20 000 000 001 000 189 0101 11 0 5,000.00 5,000.00 0.00



SECCIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE

ARCHIVO GENERAL DE UDEVIPO,



ADMINISTRATIVO





SSAPROBADO 0.00 5,000.00CHUTAN

MARTINEZ MARDI

AIDE



20 000 000 001 000 189 0101 11 0 5,000.00 5,000.00 0.00


TÉCNICOS DE VERIFICACIÓN Y

NOTIFICACIÓN EN EL


SOCIAL DE UDEVIPO, , DURANTE


CORRESPONDIENTE AL 4TO PAGO


ADMINISTRATIVO



FECHA 26/08/2016

SSAPROBADO 0.00 5,000.00VANEGAS JOSE

ALBERTO



20 000 000 001 000 189 0101 11 0 5,000.00 5,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




SECCIÓN DE TOPOGRAFÍA DEL


DE UDEVIPO, CORRESPONDIENTE







SSAPROBADO 0.00 6,000.00MONTENEGRO

RODRIGUEZ

GABRIEL



20 000 000 001 000 189 0101 11 0 6,000.00 6,000.00 0.00



ASISTENCIA EN LA SECCIÓN DE

CATASTRO DEL DEPARTAMENTO

DE CATASTRO DE UDEVIPO

CORRESPONDIENTE AL 5TO.Y

FINAL PAGO SEGÚN CONTRATO

ADMINISTRATIVO





SSAPROBADO 0.00 7,000.00OZAETA GARCIA

DAVID ESTUARDO



20 000 000 001 000 189 0101 11 0 7,000.00 7,000.00 0.00


TECNICOS EN SECCION DE

ARCHIVO INTERNO DEL

DEPARTAMENTO DE AREA

SOCIAL PRESTADOS A LA


ADMINISTRATIVO

NO.33-2016-189-UDEVIPO,


NO.749-2016 DE FECHA 16/06/2016



DE DICIEMBRE 2016

SSAPROBADO 0.00 5,000.00RABE GODOY

KRISTHEL

CAROLINA



20 000 000 001 000 189 0101 11 0 5,000.00 5,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




ASISTENCIA DE SERVICIOS

GENERALES DEL DEPARTAMENTO




ADMINISTRATIVO





SSAPROBADO 0.00 3,500.00IQUIQUE ROSALIO42279968 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM


20 000 000 001 000 189 0101 11 0 3,500.00 3,500.00 0.00



ASISTENCIA EN LA SECCIÓN DE

TOPOGRAFÍA DEL










YUCUTE SELVIN

DANIEL



20 000 000 001 000 189 0101 11 0 5,000.00 5,000.00 0.00


TECNICOS EN ASISTENCIA DE

TRANSPORTE DEL DEPTO

ADMINISTRATIVO DE LA


ADMINISTRATIVO

NO.35-2016-189-UDEVIPO,


NO.785-2016 DE FECHA 23/06/2016,

CORRESPONDIENTE AL 7MO.Y


DE DICIEMBRE 2016

SSAPROBADO 0.00 3,500.00SANTOS GARCIA

JULIO JESUS



20 000 000 001 000 189 0101 11 0 3,500.00 3,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE

RESOLUCIONES DEL


SOCIAL DE UDEVIPO



ADMINISTRATIVO





SSAPROBADO 0.00 7,000.00FLORES GUANCIN

MIRIAM ADALUCIA



20 000 000 001 000 189 0101 11 0 7,000.00 7,000.00 0.00


TECNICOS EN LA SECCION DE

TRABAJO SOCIAL DEL DEPTO. DE

AREA SOCIAL PRESTADOS A

UDEVIPO,SEGÚN CONTRATO

ADMINISTRATIVO

NO.60-2016-189-UDEVIPO,


NO.1396-2016 DE FECHA 22/08/2016,



DICIEMBRE 2016

SSAPROBADO 0.00 7,000.00CARDONA GARCIA

JORGE HUGO



20 000 000 001 000 189 0101 11 0 7,000.00 7,000.00 0.00



AUDITORIA PARA LA UNIDAD DE

AUDITORÍA INTERNA DE


5TO. PAGO Y FINAL, SEGÚN






SSAPROBADO 0.00 8,000.00GARCIA ROSALES

AGUSTIN



20 000 000 001 000 189 0101 11 0 8,000.00 8,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




SEGUIMIENTO EN

DEPARTAMENTO DE PROYECTO E

INFRAESTRUCTURA

HABITACIONAL DE UDEVIPO,



ADMINISTRATIVO





SSAPROBADO 0.00 8,000.00LOPEZ YAX

AROLDO MELESIO



20 000 000 001 000 189 0101 11 0 8,000.00 8,000.00 0.00








ADMINISTRATIVO





SSAPROBADO 0.00 5,000.00AQUECHE LOPEZ

VICTOR MANUEL



20 000 000 001 000 189 0101 11 0 5,000.00 5,000.00 0.00








ADMINISTRATIVO





SSAPROBADO 0.00 3,500.00VELASQUEZ PEREZ

VICTOR HUGO



20 000 000 001 000 189 0101 11 0 3,500.00 3,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






SOCIAL DE UDEVIPO,



ADMINISTRATIVO





SSAPROBADO 0.00 6,000.00LOPEZ HERNANDEZ

ALMA LUCRECIA



20 000 000 001 000 189 0101 11 0 6,000.00 6,000.00 0.00



SECCIÓN DE DIBUJO DEL










SANTIZO SERGIO

ESTUARDO



20 000 000 001 000 189 0101 11 0 7,000.00 7,000.00 0.00





SOCIAL DE UDEVIPO,



ADMINISTRATIVO





SSAPROBADO 0.00 5,000.00SUBUYUJ TURCAY

SONIA LETICIA



20 000 000 001 000 189 0101 11 0 5,000.00 5,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1810 1809 19/12/2016 DEV NOR OGA DEV. PAGO POR LA COMPRA DE

SUMINISTROS BOLSAS DE

HULE,CLIP ESTANDAR, TAPE

CINTA MAGICA,GOMA EN

BARRA,SOBRES MANILA, FOLDER

MARCADORES PERMANENTES

FOLIADORA DE 10 DIGITOS,CD-R

GRABABLES Y DVD-R

GRABABLES, PARA USO EN

OFICINAS DE LOS DIF DEPTOS DE


OCTUBRE 2016 NPG: E238413


PAPELERIAS

SCRIBE, SOCIEDAD



20 000 000 001 000 243 0101 31 0 1,832.00 1,832.00 0.00

20 000 000 001 000 244 0101 31 0 394.02 394.02 0.00

20 000 000 001 000 254 0101 31 0 69.75 69.75 0.00

20 000 000 001 000 291 0101 31 0 2,565.76 2,565.76 0.00



ESCRITUARCION MASIVA

PRESTADOS A UDEVIPO CON LA

ENTREGA DE 2 TESTIMONIOS DE

ESCRITURAS PUBLICAS

PRESENTADAS ANTE EL RGP

AVISOS NOTARIALES Y DICABI

PARA EL PROEYECTO QUERIDA

FAMILIA SEGUN ACTA ADMIN

256-2016 DEL 21/04/2016

SSAPROBADO 0.00 2,200.00LARA ARGUETA

GRETELL ROCIO



94 001 000 001 000 183 0103 61 0 2,200.00 2,200.00 0.00


LOS CONTADORES M-62853 Y

M-62854 ZONA 12 DEL 26/10/2016

AL 23/11/2016 EN LAS OFICINAS DE

LA UDEVIPO


ELECTRICA DE

GUATEMALA



20 000 000 001 000 111 0101 11 0 7,077.77 7,077.77 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1815 1802 19/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO PAGO POR LAS

COMPRA DE 8 LLANTAS 245/70

R16, 4 LLANTAS 205/70 R14, 8

LLANTAS 205/70 R15, 5 LLANTAS

215/70 R15 Y 5 LLANTAS 175/70 R

13 PARA 7 VEHICULOS QUE SE

ENCUENTRAN AL SEERVICIO DE

LA UDEVIPO. NPG: E24773107

SSAPROBADO 0.00 19,375.00RAMOS PEREZ

BEKEN RIBAY



20 000 000 001 000 253 0101 31 0 19,375.00 19,375.00 0.00

1817 1817 19/12/2016 CYD NOR OGA PAGO DE AGUA POTABLE DE LA

BODEGA DE UDEVIPO EN ZONA 6


2016

SSAPROBADO 0.00 78.52EMPRESA

MUNICIPAL DE

AGUA DE LA



20 000 000 001 000 112 0101 11 0 78.52 78.52 0.00

1819 1764 19/12/2016 DEV NOR OGA DEV POR SERV PROFESIONALES

COMO EXPERTO TERRITORIAL

PARA ANÁLISIS DE LEGALIDAD

INSTITUCIONAL, PROCESOS

JURÍDICOS CATASTRALES Y DE

ESTUDIOS HABITABILIDAD

-UDEVIPO- DURANTE DICIEMBRE

2016 CORRES AL 4TO.PAGO Y

FINAL SEGÚN CONTRATO

ADMITIVO 84-2016-189-UDEVIPO

APRO MED A/M NO.1352-2016 DE F

26/08/16

SSAPROBADO 0.00 20,000.00PALMA URRUTIA

HUBER ERNESTO



20 000 000 001 000 189 0101 11 0 20,000.00 20,000.00 0.00

1820 1816 19/12/2016 DEV NOR OGA DEV. PAGO POR EL RESGUARDO

DE 12 VEHICULOS O-283BBQ

O-284BBQ,

O288BBQ,P-903CFJ,P-902CFJ,

P680DCS,330DXL, 329DXL,

638DXM, 640DXM, 641DXM,

598DXY QUE SE ENCUENTRAN AL

SERVICIO DE LA UDEVIPO,


DE 2016

SSAPROBADO 0.00 3,300.00CHUY ESCANDON

LUIS ALBERTO



20 000 000 001 000 199 0101 11 0 3,300.00 3,300.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1821 1814 19/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGO PAGO POR COMPRA DE

SUMINISTROS DE LIMPIEZA,

JABÓN EN POLVO ,CLORO, VASOS

DESECHABLES, SERVILLETAS,

TOALLAS CAJAS PLÁSTICAS

GRANDES, ESCOBAS GUANTES DE

HULE, PAPEL HIGIÉNICO JABÓN

PARA TRASTOS PARA USO EN OFS

DE UDEVIPO, PARA USO DE LOS

MESES DE NOV Y DICIEMBRE

2016.NPG: E24777021 Y E24775304

SSAPROBADO 0.00 8,063.77SUMINISTRO

INTERNACIONAL

DE



20 000 000 001 000 243 0101 31 0 1,525.55 1,525.55 0.00

20 000 000 001 000 254 0101 31 0 84.72 84.72 0.00

20 000 000 001 000 261 0101 31 0 252.00 252.00 0.00

20 000 000 001 000 264 0101 31 0 886.50 886.50 0.00

20 000 000 001 000 268 0101 31 0 2,266.22 2,266.22 0.00

20 000 000 001 000 292 0101 31 0 2,426.28 2,426.28 0.00

20 000 000 001 000 299 0101 31 0 622.50 622.50 0.00

1822 1530 19/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO DE PAGO DE

COMPRA DE 4 ESTANTERIAS DE

METAL PARA EL DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO Y ALMACEN DE


OCTUBRE 2016


INDUSTRIALES

COMERCIALES Y



20 000 000 001 000 322 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00

1837 1830 20/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO DE PAGO DE LA

ESTIMACION NO.1 DEL PROYECTO

CONSTRUCCION MURO DE

CONTENCION ASENTAMIENTO

LUZ DE CRISTO VILLA LOBOS II

ZONA 12 VILLA NUEVA

GUATEMALA SEGUN CONTRATO

14-2016-UDEVIPO Y ACUERDO



DEL 28/10/2016 AL 08/12/2016


CONSTRUCCION Y

MATERIALES EN

80624170 siges siges OFVALENZU FGPINTOM


20 000 001 000 001 332 0115 11 0 550,806.41 550,806.41 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1838 1829 20/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO DEL PAGO DE LA

ESTIMACIÓN No. 1, PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE

CONTENCIÓN EN EL

ASENTAMIENTO ANEXO B, FASE

II, VILLA LOBOS I, ZONA 12, VILLA

NUEVA, GUATEMALA, SEGUN

CONTRATO 13-2016-UDEVIPO Y

ACDO. MIN. 1624-2016, PERIODO

DEL 28/10/2016 AL 08/12/2016


CONSTRUCCION Y

MATERIALES EN



20 000 001 000 001 332 0115 11 0 649,269.89 649,269.89 0.00


ESTIMACION No. 1 DEL PROYECTO


CONTENCION ASENTAMIENTO LA

ARENERA, FASE II, ZONA 21,

GUATEMALA, GUATEMALA,

CONTRATO ADMITIVO No.

11-2016-UDEVIPO, SEGUN ACDO.

MINISTERIAL No. 1623-2016,


08/12/2016.

SSAPROBADO 0.00 666,691.75LOPEZ CASTILLO

MIRANDA

MAGNOLIA NOEMI



20 000 001 000 001 332 0101 11 0 666,691.75 666,691.75 0.00


ESTIMACION No. 1 DEL PROYECTO



UNIDOS POR LA PAZ, FASE II,

ZONA 12, VILLA NUEVA

GUATEMALA, CONTRATO

ADMITIVO 15-2016-UDEVIPO,

SEGUN ACDO. MINISTERIAL No.

1626-2016, PERIODO DEL 28/10/2016

AL 08/12/2016.


CONSTRUCCION Y

MATERIALES EN



20 000 001 000 001 332 0115 11 0 657,931.85 657,931.85 0.00



DEL SISTEMA ELECTRICO EN LOS

DEPTOS DE JURIDICO, CARTERA Y

AREA SOCIAL DE LA UDEVIPO

UBICADO EN EL SEGUNDO NIVEL,


2016 NPG E24999857

SSAPROBADO 0.00 11,000.00LEMUS LIRA

LAURA MARIA




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


20 000 000 001 000 174 0101 11 0 11,000.00 11,000.00 0.00


MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN

BODEGA DE UDEVIPO, UBICADO

EN LA ZONA 6 DURANTE EL MES

DE DICIEMBRE 2016 NPG

E24999318


LAURA MARIA



20 000 000 001 000 174 0101 11 0 8,500.00 8,500.00 0.00


ESTIMACION No. 1 PROYECTO



LOS PINOS, ZONA 18,



10-2016-UDEVIPO, SEGÚN



08/12/2016

SSAPROBADO 0.00 436,786.13ARCOS

PROYECCIONES

SOCIEDAD



20 000 001 000 001 332 0101 11 0 436,786.13 436,786.13 0.00





CANDELARIA, FASE II, ZONA 18



08-2016-UDEVIPO, SEGÚN



08/12/2016


MIRANDA

MAGNOLIA NOEMI



20 000 001 000 001 332 0101 11 0 495,219.76 495,219.76 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






ANEXO EL MIRADOR ZONA 18

GUATEMALA GUATEMALA SEGUN


ACUERDO MINISTERIAL 1739-2016


DEL 25/11/2016 AL 16/12/2016

SSAPROBADO 0.00 361,791.92COMERCIALIZADO

RA E

INFRAESTRUCTUR



20 000 001 000 001 332 0101 11 0 361,791.92 361,791.92 0.00




CONTENCION ASENTAMIENTO 5

DE NOVIEMBRE ZONA 18





DEL 25/11/2016 AL 16/12/2016

SSAPROBADO 0.00 385,013.77COMERCIALIZADO

RA E

INFRAESTRUCTUR



20 000 001 000 001 332 0101 11 0 385,013.77 385,013.77 0.00





NUESTRO SEÑOR DE ESQUIPULAS

ZONA 18 GUATEMALA





DEL 29/10/2016 AL 19/12/2016


MIRANDA

MAGNOLIA NOEMI



20 000 001 000 001 332 0101 11 0 631,954.08 631,954.08 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






MARIA TERESA CABALLEROS,

FASE II, ZONA 7, GUATEMALA,

GUATEMALA, CONTRATO

ADMITIVO 05-2016-UDEVIPO,

ACDO. MINISTERIAL 1617-2016,


08/12/2016

SSAPROBADO 0.00 470,976.71MIRANDA AGUILAR

MARINO

ESTANISLAO



20 000 001 000 001 332 0101 11 0 470,976.71 470,976.71 0.00





COLONIA LA VERBENA ZONA 7





DEL 28/10/2016 AL 08/12/2016


PROYECCIONES

SOCIEDAD



20 000 001 000 001 332 0101 11 0 214,555.75 214,555.75 0.00

1867 1865 21/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO PAGO POR LAS

COPIAS DE EXCEDENTES DE 6

FOTOCOPIADORAS DURANTE LOS

MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE,

OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016,

SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA

NO. 363-2016 DE FECHA 15/07/2016

Y NOG.5106958


SOCIEDAD

ANONIMA



20 000 000 001 000 122 0101 11 0 6,153.48 6,153.48 0.00

1868 1864 21/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO PAGO POR EL

ARRENDAMIENTO DE 6

FOTOCOPIADORAS DEL 15 DE

JULIO DE 2016 AL 31 DE

DICIEMBRE DE 2016, SEGÚN ACTA

ADMINISTRATIVA NO. 363-2016,

DE FECHA 15/07/2016 Y

NOG.5106968


SOCIEDAD

ANONIMA



20 000 000 001 000 153 0101 11 0 18,109.94 18,109.94 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






ANEXO LA FORESTAL FASE II

ZONA 18 GUATEMALA





DEL 28/10/2016 AL 8/12/2016


PROYECCIONES

SOCIEDAD



20 000 001 000 001 332 0101 11 0 319,725.64 319,725.64 0.00


ESTIMACION NO. 1 PROYECTO

CONTRUCCION MURO DE

CONTENCION ASENTAMIENTO 6

DE AGOSTO, ZONA 7,



03-2016-UDEVIPO, ACDO

MINISTERIAL No. 1615-2016,


08/12/2016

SSAPROBADO 0.00 536,482.59MIRANDA AGUILAR

MARINO

ESTANISLAO



20 000 001 000 001 332 0101 11 0 536,482.59 536,482.59 0.00


LA BODEGA ZONA 6 Y ARCHIVO

GENERAL ZONA 7 DURANTE EL

MES DE NOVIEMBRE 2016

NPGE25047272 Y NPG E25045903


ELECTRICA DE

GUATEMALA



20 000 000 001 000 111 0101 11 0 1,816.70 1,816.70 0.00

1879 1875 21/12/2016 DEV NOR OGA DEV. PAGO POR EL MANT Y

REPARACION DEL VEHICULO TIPO

PICK-UP MARCA MITSUBISHI

LINEA DOBLE CABINA M 1989,

PLACAS P-902CFJ BONBA DE

GASOLINA, BOMBA DE ACEITE,

GALON DE ACEITE, FILTRO DE

ACEITE, CABLES DE CANDELAS,,

EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERV

DE UDEVIPO, SEGUN NO. DE BIEN

000B8DE0, NPG E25017985

SSAPROBADO 0.00 4,543.00SOLUCIONES

INDUSTRIALES

INTERNACIONALES



20 000 000 001 000 165 0101 11 0 4,543.00 4,543.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1880 1877 21/12/2016 DEV NOR OGA DEV. PAGO POR EL


DEL VEHICULO TIPO PICK-UP

MARCA TOYOTA MODELO 2011

COLOR GRIS OSCURO MICA

METALICO, LINEA HILUX, PLACAS

P-641DXM, JUEGO DE PASTILLAS,

PASTILLA DE SWITCH Y STARTER,

EL CUAL SE ENCUENTRQA AL

SERVICIO DE LA UDEVIPO, SEGUN

NO. DE BIEN 001BB6B3 NPG

E25017837


INDUSTRIALES

INTERNACIONALES



20 000 000 001 000 165 0101 11 0 4,700.00 4,700.00 0.00

1881 1876 21/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO PAGO POR EL


DEL VEHICULO TIPO AGRICOLA

MARCA MITSUBISHI MODELO

1999, PLACAS P-101CFG,

INYECTYORES TOR PARA SENSOR

DE CIGUE, SENSOR DE EJES DE

VELAS, BOBINAS DE INICIACION

Y SENSOR DE CIGUENAL EL CUAL

SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE

LA UDEVIPO, SEGUN NPG

E25022555


INDUSTRIALES

INTERNACIONALES



20 000 000 001 000 165 0101 11 0 4,680.00 4,680.00 0.00

1882 1874 21/12/2016 DEV NOR OGA DEV. PAGO POR EL


DEL VEHICULO TIPO PICK-UP

MARCA TOYOTA MODELO 2011

COLOR GRIS METALICO, LINEA

HILUX, PLACAS P-640DXM,

CANASTA DE CLUTCH, DISCO DE

CLUTCH, COLLARIN Y BOMBA

CENTRAL, EL CUAL SE

ENCUENTRQA AL SERVICIO DE LA

UDEVIPO, SEGUN NO. DE BIEN

001BB6A7 NPG E25022628


INDUSTRIALES

INTERNACIONALES



20 000 000 001 000 165 0101 11 0 4,750.00 4,750.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1885 1843 21/12/2016 DEV NOR OGA DEV.PAGO POR SERV DE

REMODELACIÓN DE OFICINAS DE

ADMÓN, ARCHIVO Y ALMACÉN

(DESMONTAJE DE TABIQUES DE

TABLA YESO, PUERTAS Y

REUBICACIÓN

RED,INTERRUPTORES Y EQUIPO

DE A/C PINTURA GRAL) EQUIV A

146 MTS2. DE TRABAJO, DURANTE

EL MES DE DICIEMBRE 2016 NPG

E25001426 Y ACTA ADMIN 540-2016

DEL 19/12/2016


LAURA MARIA



20 000 000 001 000 171 0101 11 0 67,890.00 67,890.00 0.00

1887 1863 21/12/2016 DEV NOR OGA PAGO CORRES A LA DEVOLUCION

PARCIAL POR PAGO DEL

INMUEBLE UBICADO EN EL L.70

ASENT. EMMANUEL SANTA

ISABEL II V.N GUATEMALA A

FAVOR DEL SR. ERMAN

CIFUENTES SEGUN PROVIDENCIA

DJ-218-2016 DEL 15/12/2016 DEL

DEPA DE JURIDICO Y

RESOLUCION ADMINITRATIVA

CG/583-2013-UDEVIPO DURANTE


SSAPROBADO 0.00 3,203.40CIFUENTES TOMAS

ERMAN ARIEL



20 000 000 001 000 914 0101 11 0 3,203.40 3,203.40 0.00





LUZ DE LA MAÑANA ZONA 6





DEL 28/10/2016 AL 8/12/2016


PROYECCIONES

SOCIEDAD



20 000 001 000 001 332 0101 11 0 370,714.34 370,714.34 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1896 1890 27/12/2016 DEV NOR TRF DEVENGADO DE PAGO DE

INDEMNIZACION Y VACACIONES

POR CESE DE RELACIONES

LABORALES DEL PERIODO DEL

24/01/2012 AL 29/04/2016 COMO

DIRECTOR EJECUTIVO IV

AUTORIZADO SEGUN

RESOLUCION

UDEVIPO/CG-420-2016 DE FECHA

28/11/2016 A PAGARCE DURANTE


SSAPROBADO 0.00 142,909.59GONZALEZ SOTO

RICARDO ERNESTO



20 000 000 001 000 413 0101 11 0 110,909.59 110,909.59 0.00

20 000 000 001 000 415 0101 11 0 32,000.00 32,000.00 0.00



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-ENTIDAD: 1113-0013-216-00

308 307 06/12/2016 DEV NOR OGA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL

PAGO POR CONCEPTO DE

PRESTACIONES LABORALES, POR

PARTE DEL JUZGADO PRIMERO

DE TRABAJO Y PREVISION

SOCIAL, JUICIO ORDINARIO

LABORAL NO. 01173-2013-397

OFICIAL CUARTO. SE DA POR

CUMPLIDO EL PAGO DE

PRESTACIONES LABORALES

SSAPROBADO 0.00 122,510.67RAMOS MUÑOZ

CRISTIAN RENE

28798244 OAESCOBAR OAESCOBAR OAESCOBAR FGPINTOM


18 000 000 001 000 913 0101 11 0 122,510.67 122,510.67 0.00







LABORAL NO. 01173-2012-05824


CUMPLIDO EL PAGO DE


SSAPROBADO 0.00 105,712.00CHACON CARRILLO

YERY ADALBERTO



18 000 000 001 000 913 0101 11 0 105,712.00 105,712.00 0.00







LABORAL NO. 01173-2013-00611


CUMPLIDO EL PAGO DE


SSAPROBADO 0.00 176,122.78GOMEZ PEREZ

SERGIO LEONARDO

2623310K OAESCOBAR OAESCOBAR OAESCOBAR FGPINTOM


18 000 000 001 000 913 0101 11 0 176,122.78 176,122.78 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA








LABORAL NO. 01173-2012-02325


CUMPLIDO EL PAGO DE



JOSE MARCO

VINICIO



18 000 000 001 000 913 0101 11 0 476,098.00 476,098.00 0.00

315 315 06/12/2016 CYD NOR OGA POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA

POTABLE DEL MES DE

NOVIEMBRE PARA LAS

INSTALACIONES DE DIRECCION

GENERAL DE PROTECCION

YSEGURIDAD VIAL No DE

NPG-E24316067 Y CONTADOR

70175732


MUNICIPAL DE

AGUA DE LA

3306518 PCPAREDES PCPAREDES OAESCOBAR FGPINTOM


18 000 000 001 000 112 0101 11 0 9,878.64 9,878.64 0.00

316 316 06/12/2016 CYD NOR OGA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA

ELECTRICA DE LA DIRECCION

GENERAL DE PROTECCION Y

SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-

CONTADOR J-39154


NOVIEMBRE 2016 NPG-E24316482


ELECTRICA DE

GUATEMALA

326445 PCPAREDES PCPAREDES OAESCOBAR FGPINTOM


18 000 000 001 000 111 0101 11 0 9,678.08 9,678.08 0.00

328 210 19/12/2016 DEV NOR OGA ESTIMACION NO. 5

CONSTRUCCION DE LA FASE NO.1

SEDE REGIONAL DE PROTECCION

Y SEGURIDAD VIAL, SAN

CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL

PROGRESO, SEGUN CONTRATO

NO. 601-2013-PROVIAL Y

ACUERDO MINISTERIAL NO.

867-2013. PERIODO DEL 01 AL

14-10-2016 FACT. ORIG. NO. A-323

SSAPROBADO 0.00 313,414.51LUIS FERNANDO

TARACENA GIL Y

COPROPIEDAD

7409656 siges siges OAESCOBAR FGPINTOM


18 000 001 000 001 332 0204 11 0 313,414.51 313,414.51 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


333 332 19/12/2016 DEV NOR OGA PARA REPARACION DE BALIZA DE

LAS UNIDADES

O-865BBH,O-708BBH, 1131 Y 1133

QUE ESTAN AL SERVICIO DE ESTA


PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL

NPG-24295981

SSAPROBADO 0.00 24,350.00THESOUND STORE

SOCIEDAD

ANONIMA



18 000 000 002 000 297 0101 11 0 24,350.00 24,350.00 0.00

335 334 19/12/2016 DEV NOR OGA POR LA COMPRA DE 120

SOMBREROS COLOR VERDE

MUSCO PARA EL USOS DEL

PERSONAL OPERATIVO QUE ESTA

AL SERVICIO DE ESTA DIRECCION

GENERAL

SSAPROBADO 0.00 87,570.00ORELLANA MEZA

XIOMARA

CAROLINA



18 000 000 002 000 233 0101 11 0 87,570.00 87,570.00 0.00

346 338 23/12/2016 DEV NOR OGA LA COMPRA DEL MOBILIARIO Y

EQUIPO PARA DEL PERSONAL

ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO

DE ESTA UNIDAD EJECUTORA DE

SUS FUNCIONES SIENDO

VENTILADORES DE PISO,

ESCRITORIOS EJECUTIVOS,

SILLAS SECRETARIALES,

SUMADORAS, MESA PARA

REUNIONES,ARMARIO DE

PERSIANA, SILLA TIPO

PRESIDENCIAL ARCHIVO,

SSAPROBADO 0.00 50,526.00LOPEZ VASQUEZ

DE RIVERA MYRNA

LILIANA

89286960 VMPAREDES VMPAREDES OAESCOBAR FGPINTOM


18 000 000 001 000 322 0101 11 0 50,526.00 50,526.00 0.00



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDADENTIDAD: 1113-0013-217-00

673 672 06/12/2016 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO AL

BANCO DE DESARROLLO RURAL,

S. A. POR CONCEPTO DE

COMISIONES POR

ADMINISTRACION DEL

FIDEICOMISO DEL FONDO SOCIAL

DE SOLIDARIDAD,


OCTUBRE 2016, SEGUN NOTA DE

DEBITO No. 1,443,406-11 DEL

31/10/2016


DESARROLLO

RURAL SOCIEDAD

21965218 MHMENDOZ MHMENDOZ IHTELON IHTELON


11 000 000 002 000 194 0101 21 0 11,385.24 11,385.24 0.00

676 676 08/12/2016 CYD NOR OGA PAGO A COMNET, S. A. POR

SERVICIO DE INTERNET

CORPORATIVO Y ENLACE DE

DATOS EN UNIDADES Y OFICINAS

CENTRALES DEL FSS, CORRESP.

AL PERÍODO DEL 12/10 AL

11/11/2016, FACT. EE-2416 DEL

17/11/2016, CONTRATO DE

PRESTACION DE SERVICIOS,

ANEXO 4694015A DEL 13/04/2016,

NPG E23843667

SSAPROBADO 0.00 8,406.00COMNET

SOCIEDAD

ANONIMA

8539332 MHMENDOZ MHMENDOZ IHTELON FGPINTOM


20 000 000 001 000 113 0101 11 0 8,406.00 8,406.00 0.00

678 677 08/12/2016 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO POR

COMPRA DE TINTAS, TONER Y

CINTAS PARA STOCK DE

ALMACEN Y SUMINISTROS DEL

FSS, FACT. A-114207, A-114208 Y

A-114209 DEL 28/09/2016, RES.

CEFSS-CD-17-2016 DEL 19/09/2016

SSAPROBADO 0.00 89,262.75GEO DATA,

SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 002 000 267 0101 21 0 88,492.75 88,492.75 0.00

11 000 000 002 000 291 0101 21 0 770.00 770.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



COMPRA DE TINTAS Y TONER

PARA STOCK DE LA UNIDAD DE

ALMACEN Y SUMINISTROS DEL

FSS, FACTS. E-6010, E-6011 DEL

05/04/2016 Y E-6367 DEL 26/04/2016,

RES. CEFSS-CD-11-2016 DEL

30/03/2016

SSAPROBADO 0.00 59,340.00DATAFLEX

SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 002 000 267 0101 21 0 59,340.00 59,340.00 0.00

697 696 12/12/2016 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO A

MIREA OLIVA ARDAVIN CORRESP.

AL 90% PARA LA ELABORACION

DE LA EVALUACION EXTERNA

FINAL, PROYECTO APOYO AL

PROGRAMA DE

RECONSTRUCCION POST STAN

FASE II, FACT. No. 257 DEL

09/12/2015, RES. CEFSS-CD-147-2015

DEL 04/11/2015

SSAPROBADO 0.00 85,500.00ARDAVIN

VILLATORO MIREA

OLIVIA



98 000 000 001 000 189 0101 61 0 85,500.00 85,500.00 0.00


LA SEGURIDAD DE GUATEMALA,

S. A. POR SERVICIO DE 2

GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA

OFICINAS CENTRALES DEL FSS,

PERIODO DEL 27/07 AL 31/08/2015,

FACT. F-947 DEL 14/09/2015, RES.

CEFSS-CD-130-2015 DEL 11/09/2015


GUATEMALA,

SOCIEDAD



11 000 000 002 000 197 0101 21 0 10,847.00 10,847.00 0.00

701 700 12/12/2016 DEV NOR OGA PAGO A INMOBILIARIA BAVEK, S.

A. POR ARRENDAMIENTO DE

LOCAL EN AV PETAPA CC PLAZA

GRECIA ALA NORTE N.3, 47-79 Z.12

Y LOCAL #14 EN 1ER NIVEL PARA


MES DE DICIEMBRE 2016,

CONTRATO 3-2013 DEL 03/06/2013

AMPLIADO POR CRUCE DE

CARTAS, ACUERDO MINISTERIAL

356-2013, NPG E24449466


BAVEK SOCIEDAD

ANONIMA



20 000 000 001 000 151 0101 11 0 89,721.38 89,721.38 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


702 702 12/12/2016 CYD NOR OGA PAGO A INMOBILIARIA BAVEK, S.

A. POR SERVICIO DE AGUA

POTABLE EN OFICINAS

CENTRALES DEL FSS, MES DE

NOVIEMBRE 2016, FACT. A-1004

DEL 01/12/2016, CONTRATO

ADMINISTRATIVO 3-2013 DEL

03/06/2013, AMPLIADO POR CRUCE

DE CARTAS, ACUERDO

MINISTERIAL 356-2013, NPG

E24450014


BAVEK SOCIEDAD

ANONIMA



20 000 000 001 000 112 0101 11 0 1,815.18 1,815.18 0.00


LA SEGURIDAD DE GUATEMALA,

S. A. POR SERVICIO DE 2

GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA


PERIODO DEL 01 AL 29/02/2016,

FACT. F-1088 DEL 03/03/2016, NPG

E17243009


GUATEMALA,

SOCIEDAD



11 000 000 002 000 197 0101 21 0 9,000.00 9,000.00 0.00


ADQUISICION, TRANSPORTE E

INSTALACION DE KIT DE LETRINA

POZO SECO PARA CENTRO DE

OPERACIONES DE EMERGENCIA

UBANIZACION MI QUERIDA

FAMILIA, SOLICITADO POR

COORD. ADMINISTRATIVA DEL

FSS, FACT. C-164 DEL 29/12/2015,

RES. CEFSS-CD-217-2015 DEL

28/12/2015

SSAPROBADO 0.00 74,425.00DISTRIBUIDORA Y

COMERCIALIZADO

RA FRADILE



11 000 000 002 000 142 0101 21 0 3,575.00 3,575.00 0.00

11 000 000 002 000 199 0101 21 0 5,850.00 5,850.00 0.00

11 000 000 002 000 273 0101 21 0 65,000.00 65,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


718 717 12/12/2016 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO

FINAL INFORME #5 SUPERVISION

DRAGADO CAUCE Y MITIGACION

DE RIOS NARANJO, OCOSITO Y

ZANJON PACAYA, UBICADOS EN

TRIFINIO SUR-OESTE

GUATEMALA, DEPTOS. DE

QUETZGO., SAN MARCOS Y

RETALHULEU, CORRESP.

ESTIMACION #5, FACT. A-74 DEL

09/03/2015, ESCRITURA PUBLICA

No. 26 DEL 20/06/2013


GALICIA ROLANDO

7798954 siges siges IHTELON IHTELON


11 000 000 003 000 188 1299 21 0 26,033.18 26,033.18 0.00


INFORME #2 CORRESP. AL

100.0000% SUPERVISION

PROYECTO MEJORAMIENTO

CAMINO A JUMAYTEPEQUE,

NUEVA SANTA ROSA, SANTA

ROSA, DEL 20/122014 AL 22/04/2015,

FACT. A-186 DEL 05/12/2016,

ESCRITURA PUBLICA No. 20 DEL

25/11/2014

SSAPROBADO 0.00 849,613.94CONSTRUCCION

DISEÑO Y

CONSULTORIA



11 002 001 000 001 188 0614 21 0 849,613.94 849,613.94 0.00


COMPRA DE LAMINAS Y

TORNILLOS PARA REPARACION

DE TECHO EN OFICINAS DE LA

UNIDAD DE CONVOYES

REGIONALES DEL FSS, FACT.

B-35293 DEL 05/10/2016, RES.

CEFSS-CD-20-2016 DEL 03/10/2016

SSAPROBADO 0.00 9,984.00FERRETERIA Y

CONSTRUCTORA

LEONARDO,



11 000 000 002 000 283 0101 21 0 144.00 144.00 0.00

11 000 000 002 000 284 0101 21 0 9,840.00 9,840.00 0.00


ADQUISICION Y RENOVACIÓN DE

LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA

EQUIPO DE COMPUTO DEL FSS,


28/09/2017, FACT. D-25103 DEL

29/09/2016, RES. CEFSS-CD-19-2016

DEL 21/09/2016

SSAPROBADO 0.00 16,395.60GRUPO RAF DE

GUATEMALA,

SOCIEDAD




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 002 000 158 0101 21 0 16,395.60 16,395.60 0.00

743 232 14/12/2016 RDP NOR OGA REGULARIZACION PAGO FINAL

ESTIMACIÓN #1 CORRESP. AL

74.2108319821% PROYECTO

CONSTRUCCION CARRETERA,

BIFURCACION CA-09 NORTE, KM

291.500 HACIA CALZADA JUSTO

RUFINO BARRIO Y 20 CALLE,

PUERTO BARRIOS, IZABAL, DEL 18

AL 28/02/2015, FACT. PLL-229 DEL


No. 21 DEL 28/11/2014


CODICO SOCIEDAD

ANONIMA



11 001 001 000 001 331 1801 21 0 9,639,949.88 9,639,949.88 0.00



100.0000% PROYECTO





PUERTO BARRIOS, IZABAL, DEL

01/03 AL 22/04/2015, FACT. PLL-231

DEL 06/12/2016, ESCRITURA

PUBLICA No. 21 DEL 28/11/2014


CODICO SOCIEDAD

ANONIMA



11 001 001 000 001 331 1801 21 0 8,370,191.98 8,370,191.98 0.00

750 126 14/12/2016 RDP NOR OGA REGULARIZACION DE PAGO

FINAL ESTIMACIÓN #2 CORRESP.

AL 87.1768894449% PROYECTO

MEJORAMIENTO CAMINO A

JUMAYTEPEQUE, NUEVA SANTA

ROSA, SANTA ROSA, PERIODO

DEL 20/12/2014 AL 22/04/2015, FACT.

C-160 DEL 05/12/2016, ESCRITURA


SSAPROBADO 0.00 8,803,784.64SUPERVISION

CONSTRUCCION Y

MANTENIMIENTO



11 002 001 000 001 331 0614 21 0 8,803,784.64 8,803,784.64 0.00


COMPRA DE EQUIPO DE AIRE

ACONDICIONADO PARA USO EN

LA COORDINACION DE

INFORMATICA DEL FSS, FACT.

B-381 DEL 23/08/2016, NPG

E20937490

SSAPROBADO 0.00 9,800.00GRAMAJO DE LEON

HOSMAN

ALEXANDER




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 002 000 329 0101 21 0 9,800.00 9,800.00 0.00

755 753 14/12/2016 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO DE

LIQUIDACION CORRESP. AL

100.000% PROYECTO PAVIMENTO

HIDRAULICO EN COLONIA LAS

ARCADIAS RUTA PRINCIPAL A

CARRANZA CIUDAD QUETZAL,

SAN JUAN SACATEPEQUEZ, FACT.

A-99 DEL 07/10/2014, CONTRATO

05-2010, CONVENIO

FSS/ONG/23-2009

SSAPROBADO 0.00 972,222.24MARQSA

CONSTRUCTORA

SOCIEDAD



11 002 001 000 001 331 0110 21 0 972,222.24 972,222.24 0.00

758 757 15/12/2016 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO AL

BANCO DE DESARROLLO RURAL,

S. A. POR CONCEPTO DE

COMISIONES POR

ADMINISTRACION DEL

FIDEICOMISO DEL FONDO SOCIAL

DE SOLIDARIDAD,


NOVIEMBRE 2016, SEGUN NOTA

DE DEBITO No. 1,460,001-10 DEL

30/11/2016


DESARROLLO

RURAL SOCIEDAD



11 000 000 002 000 194 0101 21 0 85,389.34 85,389.34 0.00


FINAL DE LIQUIDACION

SUPERVISION PROYECTO

MEJORAMIENTO CARRETERA

RD-GUA-13-01 DON JUSTO - LO DE

DIEGUEZ, TRAMO EST. 17+000 A

EST. 20+000, SAN JOSE PINULA,

GUATEMALA, FACTURA No. 852



SSAPROBADO 0.00 83,952.58PEREZ MORALES

PABLO DAVID



11 001 002 000 003 188 0113 21 0 83,952.58 83,952.58 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



FINAL INFORME #2 CORRESP. AL


MEJORAMIENTO CARRETERA SAN

ANTONIO SUCHITEPEQUEZ -

COMUNIDAD CHOCOLA, SANTO

TOMAS LA UNION,

SUCHITEPEQUEZ, PERIODO DEL

01/11 AL 30/11/2014, FACT. A-218



SSAPROBADO 0.00 214,976.84MOLINA

GALLARDO JORGE

FEDERICO



11 001 002 000 003 188 1010 21 0 214,976.84 214,976.84 0.00

764 763 16/12/2016 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL 2DO. PAGO

PARCIAL INFORME #1 CORRESP.

AL 1.3054976005% SUPERVISION


CARRETERA Y PAVIMENTACION

SAN CARLOS SIJA-HUITAN,

QUETZALTENANGO, PERIODO DEL

30/10 AL 30/11/2014, FACT. A-99




INGENIERIA

ASESORIA Y



11 001 002 000 003 188 0999 21 0 50,000.00 50,000.00 0.00


INFORME #1 SUPERVISION

PROYECTO MEJORAMIENTO DE

CARRETERA RN-01-A-11, TRAMO

EST. 254-000 A EST. 266+600 DE

SAN MARCOS A ESQUIPULAS

PALO GORDO, SAN MARCOS,

CORRESP. A ESTIMACION #1 DEL

20/11 AL 15/12/2012, FACT. #1967


PUBLICA 51 DEL 17/12/2012

SSAPROBADO 0.00 144,310.25CIFUENTES

HERNANDEZ

JORGE HORACIO



11 001 002 000 003 188 1299 21 0 144,310.25 144,310.25 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


768 767 16/12/2016 RDP NOR OGA REGULARIZACION DE 1ER. PAGO

PARCIAL EST. #1 CORRESP. AL

9.1758727229% MEJORAMIENTO


TRAMOS: 1.CA-2 METAMERCADO,

COATEPEQUE; 2.ALDEA EL

ROSARIO, GENOVA;

3.CIRCUNVALACION, COLOMBA;

4.ALDEA SAN JOSE BUENA VISTA,

PALESTINA DE LOS ALTOS;

QUETZGO., FACT. B-209 DEL

04/06/2015, ESCRITURA PUBL

SSAPROBADO 0.00 1,200,000.00CORPORACION DE

INGENIEROS

CONSTRUCTORES



11 001 002 000 003 331 0920 21 0 1,120,000.00 1,120,000.00 0.00

11 001 002 000 003 331 0999 21 0 80,000.00 80,000.00 0.00

770 767 16/12/2016 RDP NOR OGA REGULARIZACION 2DO PAGO






ROSARIO, GENOVA;





03/08/2015, ESCRITURA 12 DEL

SSAPROBADO 0.00 2,000,000.00CORPORACION DE

INGENIEROS

CONSTRUCTORES



11 001 002 000 003 331 0917 21 0 880,000.00 880,000.00 0.00

11 001 002 000 003 331 0921 21 0 160,000.00 160,000.00 0.00

11 001 002 000 003 331 0999 21 0 960,000.00 960,000.00 0.00

772 767 16/12/2016 RDP NOR OGA REGULARIZACION 3ER PAGO






ROSARIO, GENOVA;





07/12/2015, ESCRITURA 12 DEL 0

SSAPROBADO 0.00 800,000.00CORPORACION DE

INGENIEROS

CONSTRUCTORES



11 001 002 000 003 331 0921 21 0 800,000.00 800,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


786 785 19/12/2016 DEV NOR TRF PAGO DE INDEMNIZACION Y

VACACIONES A IVÁN ADOLFO

OCHOA QUIEN LABORÓ COMO

ENCARGADO DEL MÓDULO DE

INVENTARIOS DEL FONDO SOCIAL

DE SOLIDARIDAD, DURANTE EL


30/11/2016, PROVIDENCIA No.

017-2016 DEL 30/11/2016

SSAPROBADO 0.00 33,485.97OCHOA CIFUENTES

IVAN ADOLFO



20 000 000 001 000 413 0101 21 0 23,433.39 23,433.39 0.00

20 000 000 001 000 415 0101 21 0 10,052.58 10,052.58 0.00


CORRESP. AL 0.6505634541%





RUFINO BARRIOS Y 20 CALLE,

PUERTO BARRIOS, IZABAL, DEL 18

AL 28/02/2015, FACT. B-1021 DEL

06/12/2016, ESCRITURA PUB. 20

DEL 04/11/2014

SSAPROBADO 0.00 6,530.89ASALDA

SOCIEDAD

ANONIMA



11 001 001 000 001 188 1801 21 0 6,530.89 6,530.89 0.00









01/03 AL 22/04/2015, FACT. B-1026

DEL 06/12/2016, ESCRITURA PUB.

20 DEL 04/11/2014


SOCIEDAD

ANONIMA



11 001 001 000 001 188 1801 21 0 646,860.52 646,860.52 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


814 809 20/12/2016 RDP NOR OGA REGULARIZACION PAGO PARCIAL








23/04 AL 31/05/2015, FACT. B-1027

DEL 06/12/2016, ESCRITURA PUB.

20 DEL 04/11/2014


SOCIEDAD

ANONIMA



11 001 001 000 001 188 1801 21 0 492,312.75 492,312.75 0.00

816 816 21/12/2016 CYD NOR OGA PAGO A TELECOMUNICACIONES

DE GUATEMALA, S. A. POR



DATOS EN LAS UNIDADES Y

OFICINAS CENTRALES DEL

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD,

CORRESP. AL MES DE ENERO 2016,

FACT. DZ6-44888 DEL 20/12/2016,

CONTRATO 646592, NPG E25018825


ONES DE

GUATEMALA



20 000 000 001 000 113 0101 11 0 18,425.00 18,425.00 0.00








CORRESP. AL MES DE FEBRERO

2016, FACT. DZ6-44889 DEL

20/12/2016, CONTRATO 646592, NPG

E25018973


ONES DE

GUATEMALA



20 000 000 001 000 113 0101 11 0 18,439.00 18,439.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA









CORRESP. AL MES DE MARZO

2016, FACT. DZ6-44890 DEL

20/12/2016, CONTRATO 646592, NPG

E25019171


ONES DE

GUATEMALA



20 000 000 001 000 113 0101 11 0 18,506.00 18,506.00 0.00








CORRESP. AL MES DE ABRIL 2016,

FACT. DZ6-44891 DEL 20/12/2016,

CONTRATO 646592, NPG E25019260


ONES DE

GUATEMALA



20 000 000 001 000 113 0101 11 0 18,562.00 18,562.00 0.00

822 821 21/12/2016 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO DE

LIQUIDACION PROYECTO

PAVIMENTACIÓN CASERÍO

JOLINKOT, CALLE PRINCIPAL

ALDEA CARRIZAL, SAN

RAYMUNDO, GUATEMALA, FACT.

E-31 DEL 01/10/2014, PERIODO DEL

16/07 AL 27/09/2010, CONTRATO

01-2010, CONVENIO

FSS/ONG/23-2009

SSAPROBADO 0.00 192,983.60BAUTISTA JOACHIN

ANTONIO AGUSTIN



11 002 001 000 001 331 0111 21 0 192,983.60 192,983.60 0.00


ADQUISICION DE IMPRESORAS

CANON MG-2410 PARA USO EN

UNIDAD DE ANDALUCIA DEL


FACT. A-8440 DEL 23/10/2015,

OFICIO REF.: FSS-AACID-220-2015

DEL 25/11/2015

SSAPROBADO 0.00 710.00FUENTES DEL CID

EDGAR LEONEL




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


98 000 000 001 000 328 0101 61 0 710.00 710.00 0.00


ADQUISICION DE GUILLOTINA DE

15' SWINGLINE PARA USO EN

UNIDAD DE ANDALUCIA DEL


FACT. C2-16855 DEL 23/10/2015,

OFICIO REF.: FSS-AACID-220-2015

DEL 25/11/2015

SSAPROBADO 0.00 705.00NIKAMI

IMPORTACIONES ,

SOCIEDAD



98 000 000 001 000 329 0101 61 0 705.00 705.00 0.00


CARLOS HUMBERTO MONZON

POR LIQUIDACION DE GASTOS DE

ADMINISTRACION Y

SEGUIMIENTO DEL AREA DE

ANDALUCIA DEL FSS, SEGÚN

OFICIO Ref.: FSS-AACID-220-2015

DEL 25/11/2015

SSAPROBADO 0.00 7,955.80MONZON CARLOS

HUMBERTO



98 000 000 001 000 195 0101 61 0 228.50 228.50 0.00

98 000 000 001 000 199 0101 61 0 3,036.00 3,036.00 0.00

98 000 000 001 000 211 0101 61 0 1,848.30 1,848.30 0.00

98 000 000 001 000 241 0101 61 0 500.00 500.00 0.00

98 000 000 001 000 243 0101 61 0 500.00 500.00 0.00

98 000 000 001 000 267 0101 61 0 800.00 800.00 0.00

98 000 000 001 000 268 0101 61 0 200.00 200.00 0.00

98 000 000 001 000 291 0101 61 0 623.00 623.00 0.00

98 000 000 001 000 298 0101 61 0 220.00 220.00 0.00



100.0000% PROYECTO






23/04 AL 31/05/2015, FACT. PLL-235




CODICO SOCIEDAD

ANONIMA




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 001 000 001 331 1801 21 0 12,072,478.53 12,072,478.53 0.00

830 829 23/12/2016 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO DEL



TRAMO CARRETERO: BIF. CA-09-

RIO

HONDO-ESTANZUELA-ZACAPA-CH

IQUIMULA-QUEZALTEPEQUE,

CORRESP. A ESTIMACION #11

PERIODO DEL 01/05 AL 31/07/2016,

FACT. A-73 DEL 16/12/2016,

CONTRATO CASO-09-2011 DEL

23/12/2011

SSAPROBADO 0.00 409,597.16GOMEZ VALLES DE

VEGA RAQUELA



11 001 001 000 004 188 1999 21 0 409,597.16 409,597.16 0.00


FINAL DE LIQUIDACION


CARRETERA CA-02 OCCIDENTE

TRAMO MAZATENANGO-BIF.

RD-SCH-01 MAZATENANGO - SAN

FRANCISCO ZAPOTITLAN,

SUCHITEPEQUEZ, PERIODO DEL

16/02/2013 AL 20/01/2014, FACT.

A-853 DEL 15/12/2016, ESCRITURA

PUBLICA NO. 59 DEL 21/12/2012

SSAPROBADO 0.00 6,423,432.77ASFALTOS Y

PETROLEOS

SOCIEDAD



11 001 002 000 003 331 1099 21 0 6,423,432.77 6,423,432.77 0.00


COMPRA DE ESPIRAL PLASTICO,

BANDERITAS, CD''s, PEGAMENTO,

PERDORADOR, FOLDER, HOJAS,

SOBRES MANILA, FOLDER, TINTA

P/ALMOHADILLA Y OTROS

PRODUCTOS DE OFICINA PARA

STOCK DEL ALMACEN DEL FSS,

FACTS. A-12598 Y A-12599 DEL

29/09/2016, RES. CEFSS-CD-16-2016

DEL 14/09/2016

SSAPROBADO 0.00 51,034.05OROZCO BARRIOS

DE FUENTES

YESENIA LISBETH



11 000 000 002 000 241 0101 21 0 24,612.50 24,612.50 0.00

11 000 000 002 000 243 0101 21 0 3,051.50 3,051.50 0.00

11 000 000 002 000 244 0101 21 0 6,860.00 6,860.00 0.00

11 000 000 002 000 254 0101 21 0 172.50 172.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 002 000 267 0101 21 0 508.75 508.75 0.00

11 000 000 002 000 268 0101 21 0 3,805.75 3,805.75 0.00

11 000 000 002 000 291 0101 21 0 12,023.05 12,023.05 0.00

844 843 27/12/2016 RDP NOR OGA REGULARIZACION PAGO PARCIAL

EST. #1 CORRESP. AL


CAMINO RURAL PARAJE

XEQUIAC-CANTON XANTUN;

XOLABAJ-ALDEA PALOMORA;

PACHAQUIJCHAJ-ALDEA

PATACHAJ; CASERIO

PASUC-ALDEA LOS CIPRESES,

TOT., DEL 04/12/2014 AL 02/03/2015,

FACT. A-2486 DEL 26/05/2015,

ESCRITURA 41 DEL 24/10/2014

SSAPROBADO 0.00 1,000,000.00VASQUEZ DE LEON

WILLY ROLANDO



11 002 001 000 001 331 0801 21 0 516,324.00 516,324.00 0.00

11 002 001 000 001 331 0802 21 0 483,676.00 483,676.00 0.00

846 845 27/12/2016 RDP NOR OGA REG. PAGO PARCIAL EST. #1

CORRESP. AL 28.5106551774%

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL

PARAJE TZANCORRAL CANTON

GUALTUX A SANTA LUCIA LA

REFORMA; PARAJE PASAKQUIM

ALDEA PATACHAJ, SAN

CRISTOBAL; PARAJE CHI-PEDRO

CHISAC ALDEA SAN ANTONIO

SIJA, TOT., DEL 26/11/2014 AL

31/03/2015, FACT. B-312 DEL

26/05/2015, ESCRITURA 51

SSAPROBADO 0.00 1,000,000.00COLOP GRAMAJO

WALFRE TALLMAY

553755K siges siges IHTELON IHTELON


11 002 001 000 001 331 0802 21 0 250,000.00 250,000.00 0.00

11 002 001 000 001 331 0803 21 0 250,000.00 250,000.00 0.00

11 002 001 000 001 331 0807 21 0 500,000.00 500,000.00 0.00


COMPRA DE FILTROS ACEITE Y

ACEITE 20W50, 15W40 Y 4T 20W50

PARA SERVICIOS MENORES DE

VEHICULOS DEL FONDO SOCIAL

DE SOLIDARIDAD, FACT. D-3 DEL

22/11/2016, RES. CEFSS-CD-21-2016

DEL 11/10/2016

SSAPROBADO 0.00 6,826.50GODOY CAL ARIEL

JOSE ANTONIO




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 002 000 262 0101 21 0 5,498.00 5,498.00 0.00

11 000 000 002 000 298 0101 21 0 1,328.50 1,328.50 0.00


FINAL ESTIMACION #10 CORRESP.

AL 22.7061958134% PROYECTO

MEJORAMIENTO TRAMO

CARRETERO: BIF. CA-09 RIO



PERIODO DEL 01 AL 30/04/2014,

FACT. D-504 DEL 16/12/2016,

CONTRATO NO. CAO-18-2011 DEL

23/12/2011


CALIFICADOS DE

LA CONSTRUCCION



11 001 001 000 004 331 1999 21 0 1,624,668.95 1,624,668.95 0.00


ESTIMACION #11 CORRESP. AL

100.0000% PROYECTO

MEJORAMIENTO TRAMO

CARRETERO: BIF. CA-09 RIO



PERIODO DEL 01/05 AL 31/07/2016,

FACT. D-505 DEL 16/12/2016,

CONTRATO NO. CAO-18-2011 DEL

23/12/2011


CALIFICADOS DE

LA CONSTRUCCION



11 001 001 000 004 331 1999 21 0 8,206,916.01 8,206,916.01 0.00



AL 73.1635981285% PROYECTO


RUTA CPR-QUE-25, TRAMO SAN

JERONIMO HACIA EL PALMAR,

SECTOR CHUVA, COLOMBA,

QUETZALTENANGO, DEL 12/09 AL

30/11/2014, FACT. A-859 DEL


No. 29 DEL 13/08/2014

SSAPROBADO 0.00 3,544,166.54ASFALTOS Y

PETROLEOS

SOCIEDAD



11 001 002 000 003 331 0999 21 0 3,544,166.54 3,544,166.54 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




AL 64.2670242252% PROYECTO


RD-05 TRAMO SAN ANDRES

SAJCABAJÁ-CANILLA, QUICHÉ,

PERIODO DEL 01/03 AL 31/05/2014,

FACT. A-379 DEL 27/12/2016,


21/12/2012

SSAPROBADO 0.00 17,970,314.35MARROQUIN

CASTILLO DENIS

ELI



11 001 002 000 003 331 1499 21 0 17,970,314.35 17,970,314.35 0.00



100.000% PROYECTO


ALDEA XAXMOXAN - ALDEA

XECOL AMAJCHEL Y AMAJCHEL

CENTRO - SANTA CLARA, CHAJUL,

QUICHE, DEL 19/11/2014 AL

11/05/2015, FACT. A-1184 DEL


No. 50 DEL 23/10/2014

SSAPROBADO 0.00 6,214,534.21QUEZADA SANTOS

CARLOS

HUMBERTO



11 002 001 000 001 331 1405 21 0 6,214,534.21 6,214,534.21 0.00


FINAL ESTIMACIÓN #1 CORRESP.

AL 3.8470672043% PROYECTO

CONSTRUCCION TRAMO

CARRETERO RN-9, SAN MATEO

IXTATAN, SANTA CRUZ

BARILLAS, DEPARTAMENTO DE

HUEHUETENANGO, PERIODO DEL

01 AL 31/01/2015, FACT. G-35 DEL


No. 98 DEL 28/10/2014


JIREH SOCIEDAD

ANONIMA



11 001 002 000 003 331 1399 21 0 284,468.96 284,468.96 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




11.4115941552% PROYECTO

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL,

CASERÍO CAFETALES HACIA

CRUZ CHE I, SANTA CRUZ DEL

QUICHÉ, DEPARTAMENTO DE

QUICHÉ, DEL 08/07/2013 AL

31/10/2013, FACT. B-320 DEL


No. 3 DEL 07/06/2013

SSAPROBADO 0.00 712,351.86FERNANDEZ

BARRIOS ANGEL

GUILLERMO



11 002 001 000 001 331 1401 21 0 712,351.86 712,351.86 0.00





ALDEA XAXMOXAN - ALDEA

XECOL AMAJCHEL Y AMAJCHEL

CENTRO - SANTA CLARA, CHAJUL,

QUICHE, DEL 19/11/2014 AL

11/05/2015, FACT. B-163 DEL


No. 19 DEL 04/11/2014

SSAPROBADO 0.00 531,168.51RAFAEL RUIZ

URIZAR Y

COPROPIEDAD



11 002 001 000 001 188 1405 21 0 531,168.51 531,168.51 0.00


COMPRA DE ARMARIO TIPO

PERSIANA COLOR NEGRO PARA

USO EN COORDINACION

FINANCIERA Y ASESORÍA

JURÍDICA DEL FSS, FACT. A-5251

DEL 24/10/2016, RES.

CEFSS-CD-22-2016 DEL 14/10/2016

SSAPROBADO 0.00 11,394.00SMART OFFICE,

SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 002 000 322 0101 21 0 11,394.00 11,394.00 0.00


INTERED EDUCATIVA, S. A. POR

COMPRA DE CAMARAS TIPO

BALA, VIDEOBALUN, FUENTES DE

PODER E INSTALACION Y

CONFIGURACION DE SERVIDOR,

PARA USO EN COORDINACION

ADMINISTRATIVA DEL FSS, FACT.

C-68 DEL 21/01/2016, RES.

CEFSS-CD-136-2015 DEL 28/09/2015

SSAPROBADO 0.00 7,450.00INTERED

EDUCATIVA,

SOCIEDAD




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 002 000 199 0101 21 0 2,800.00 2,800.00 0.00

11 000 000 002 000 297 0101 21 0 1,200.00 1,200.00 0.00

11 000 000 002 000 326 0101 21 0 3,450.00 3,450.00 0.00


FINAL POR LIQUIDACION


CAMINO RURAL Y MURO DE

CONTENCIÓN, PARAJE BUENA

VISTA, ALDEA SAN VICENTE

BUENABAJ, MOMOSTENANGO,

TOTONICAPÁN, FACT. C-1343 DEL

16/10/2013, CONTRATO No.

037-2009, CONVENIO

FSS/ONG/20-2009

SSAPROBADO 0.00 54,082.95PEZ PUAC

CORNELIO ISAIAS



11 002 001 000 001 331 0805 21 0 54,082.95 54,082.95 0.00


CORRESP. AL 45% 3ER

DESEMBOLSO CONTRATO DE

AUDITORIA EXTERNA AL

PROYECTO APOYO AL

PROGRAMA DE

RECONSTRUCCION CON

TRANSFORMACION POST-STAN

EN GUATEMALA, FASE II,

SANTIAGO ATITLAN, SOLOLA,

FACT. B-1576 DEL 05/12/2016,

CONTRATO CAAE/FSS-01-2015 DEL

27/02/2015

SSAPROBADO 0.00 40,455.00SAY MELGAR &

ASOCIADOS

SOCIEDAD CIVIL



11 000 000 002 000 184 0101 21 0 40,455.00 40,455.00 0.00

889 862 30/12/2016 RDP NOR OGA REGULARIZACION PAGO


100.000% PROYECTO

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL,

CASERÍO CAFETALES HACIA

CRUZ CHE I, SANTA CRUZ DEL

QUICHÉ, DEPARTAMENTO DE

QUICHÉ, DEL 01/11/2013 AL

15/01/2014 Y DEL 03/06 31/08/2014,

FACT. B-322 DEL 27/12/2016,


07/06/2013

SSAPROBADO 0.00 3,260,034.45FERNANDEZ

BARRIOS ANGEL

GUILLERMO



11 002 001 000 001 331 1401 21 0 3,260,034.45 3,260,034.45 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






EST. 254+000 A EST. 266+600 DE


PALO GORDO, SAN MARCOS, DEL

03/12/2013 AL 30/01/2014 Y DEL

02/06 AL 31/07/2014, FACT. C-28 DEL

27/12/2016, ESCRITURA 25 DEL

26/09/2012

SSAPROBADO 0.00 5,870,120.64MANTENIMIENTO

VIAL Y

CONSTRUCCION



11 001 002 000 003 331 1299 21 0 5,870,120.64 5,870,120.64 0.00

893 890 30/12/2016 RDP NOR OGA REGULARIZACION PAGO DE

LIQUIDACION CORRESP. AL



EST. 254+000 A EST. 266+600 DE


PALO GORDO, SAN MARCOS,

FACT. C-29 DEL 27/12/2016,

ESCRITURA 25 DEL 26/09/2012

SSAPROBADO 0.00 5,589,016.55MANTENIMIENTO

VIAL Y

CONSTRUCCION



11 001 002 000 003 331 1299 21 0 5,589,016.55 5,589,016.55 0.00



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


FONDO PARA LA VIVIENDAENTIDAD: 1113-0013-218-00

2207 2206 05/12/2016 RDP NOR TRF REGULARIZACION DE LA

LIQUIDACION CHN-25-2016 DEL

PROGRAMA 19 CON FUENTE DE

FINANCIAMIENTO 29 'OTROS

RECURSOS DEL TESORO CON

AFECTACION ESPECIFICA' A

TRAVES DEL BANCO CREDITO

HIPOTECARIO NACIONAL.

SSAPROBADO 0.00 10,674,000.00FIDEICOMISO DE

INVERSION PARA

LA VIVIENDA

82784167 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS RTPOSADAS


19 000 000 002 000 511 0115 29 0 300,000.00 300,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 0116 29 0 35,000.00 35,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 0601 29 0 315,000.00 315,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 1501 29 0 4,795,000.00 4,795,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 1601 29 0 53,500.00 53,500.00 0.00

19 000 000 002 000 511 1607 29 0 3,312,000.00 3,312,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 1613 29 0 678,000.00 678,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 1615 29 0 1,185,500.00 1,185,500.00 0.00

2210 1860 06/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO: POR COMPRA DE

UNA CAMARA FOTOGRAFICA

PROFESIONAL, PARA USO DE LA

UNIDAD DE COMUNICACION

SOCIAL DEL FONDO PARA LA

VIVIENDA -FOPAVI-. MARCA

CANON, MODELO EOS REBEL T6s,

SERIE 142032000532, NPG

E22977902.


SOCIEDAD

ANONIMA

325619 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM


19 000 000 001 000 324 0101 21 0 8,999.00 8,999.00 0.00

2328 2242 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:COMPRA DE 4

SILLAS EJECUTIVAS CON

DESCANSA BRAZO COLOR NEGRO

DE 5 RODOS DOBLES, 01 ARMARIO

DE PERSIANA ESTRUCTURA DE

METAL PUERTAS DE PERSIANA

MARCA GAPSA, PARA USO EN LAS

DIFERENTES AREAS DEL FOPAVI.

NPG E24466220.

SSAPROBADO 0.00 4,685.00OROZCO BARRIOS

DE FUENTES

YESENIA LISBETH



19 000 000 001 000 322 0101 21 0 4,685.00 4,685.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


2330 2240 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR

ARRENDAMIENTO DE LAS

OFICINAS QUE OCUPAN EL

FOPAVI CORRESP.AL MES DE

NOVIEMBRE, UBIC.EN EL LOCAL 9

NIVEL 1,LOCAL 9 NIVEL 2,ALA

SUR Y ALA OCCIDENTAL DEL

NIVEL 3 Y NIVEL 4.AVE.PETAPA

47-79 Z.12 SEGUN

CONT.ADM.02-2016-151-FOPAVI

18/07/2016.


BAVEK SOCIEDAD

ANONIMA



19 000 000 001 000 151 0101 21 0 132,300.00 132,300.00 0.00

2331 2241 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERV.DE AGUA

POTABLE DE LAS OFICINAS QUE

OCUPAN EL FOPAVI CORRESP.AL

MES DE NOVIEMBRE UBIC.EN EL

LOCAL 9 NIVEL 1,LOCAL 9 NIVEL

2,ALA SUR Y ALA OCCIDENTAL

DEL NIVEL 3 Y NIVEL

4.AVE.PETAPA 47-79 Z.12 SEGUN

CONT.ADM.02-2016-151-FOPAVI

18/07/2016.


BAVEK SOCIEDAD

ANONIMA



19 000 000 001 000 112 0101 11 0 3,949.14 3,949.14 0.00

2332 2243 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR EL SERVICIO DE

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE

LAS INSTALACIONES QUE OCUPA

EL FOPAVI, CORRESP. AL MES DE

DICIEMBRE 2016, SEGUN ACTA

ADMINISTRATIVA

No.27-2016-FOPAVI DE FECHA

13/10/2016.

SSAPROBADO 0.00 27,440.00BARREDA LUNA

FRANCISCO

VINICIO



19 000 000 001 000 199 0101 11 0 27,440.00 27,440.00 0.00

2333 2212 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO: POR SERVICIOS

PROFESIONALES PRESTADOS A

-FOPAVI- EN EL AREA SOCIAL,


No.002-2016-181-FOPAVI DE FECHA

01/04/2016.ACUERDO No.

421-2016.NOVENO PAGO

CORRESP.A:INFORME FINAL DE

PROCEDIMIENTOS EN

PROYECT.DE FACTIBILIDAD EN EL

AREA SOCIAL.

SSAPROBADO 0.00 16,000.00PALMA ESCOBAR

SARA VALENTINA




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


19 000 000 001 000 181 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00


TÉCNICOS PRESTADOS A -FOPAVI-

EN LA DIRECCION Y

COORDINACIÓN, CONTRATO

ADMINISTRATIVO


02/05/2016. ACUERDO No.

594-2016.OCTAVO PAGO


PROCEDIMIENTOS DE


AREA SOCIAL.

SSAPROBADO 0.00 8,666.67IBAÑEZ ARANA

JAQUELINE

ANDREA



19 000 000 001 000 181 0101 21 0 8,666.67 8,666.67 0.00






02/05/2016. ACUERDO No.



PROCEDIMIENTOS DE


AREA SOCIAL.


BARAHONA FRANZ

GUSTAVO



19 000 000 001 000 181 0101 21 0 10,750.00 10,750.00 0.00

2336 2215 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS

TÉCNICOS PRESTADOS A




02/05/2016.ACUERDO

No.599-2016.OCTAVO PAGO


VERIFICACION Y ANALISIS EN

CODIGOS DE PROYECTOS DE

INVERSION EN EL AREA SOCIAL.


LOPEZ OSCAR

EDUARDO



19 000 000 001 000 181 0101 21 0 6,425.00 6,425.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







02/05/2016.ACUERDO



ASESORIA Y APOYO EN

PROCESOS EN EL AREA DE

COMUNICACION SOCIAL.

SSAPROBADO 0.00 20,000.00BOLAÑOS SOLARES

JOVITA NINETTE



19 000 000 001 000 181 0101 21 0 20,000.00 20,000.00 0.00


TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI

EN EL AREA SOCIAL SEGUN



25/05/2016. ACUERDO


CORRESP.A:INFORME DE

VERFICICACION Y APOYO EN

INVENTARIO DE EXPEDIENTES EN

EL AREA SOCIAL.

SSAPROBADO 0.00 5,000.00RUANO RAMIREZ

LILIAM LUCRECIA



19 000 000 001 000 181 0101 21 0 5,000.00 5,000.00 0.00

2339 2218 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGAO:POR SERVICIOS

TECNICOS PRESTADOS A -FOPAVI-

EN EL AREA SOCIAL, CONTRATO

ADMINISTRATIVO


01/06/2016.ACUERDO

No.741-2016.SEPTIMO PAGO


VERFICACION DE BASE DE DATOS

EN ARCHIVOS DE EXPEDIENTES

EN EL AREA SOCIAL.

SSAPROBADO 0.00 4,000.00BORRAYO SOLIS

CARLOS

FERNANDO



19 000 000 001 000 181 0101 21 0 4,000.00 4,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


2340 2219 13/12/2016 DEV NOR OGA COMPROMISO:POR SERVICIOS

TECNICOS QUE PRESTARA A

-FOPAVI- EN LA COORDINACION

FINANCIERA, CONTRATO

ADMINISTRATIVO


01/06/2016. ACUERDO No.

742-2016.SEPTIMO PAGO


LOS ESTADOS FINANCIEROS DE

LOS FISOHAS DEL FOPAVI.

SSAPROBADO 0.00 6,000.00ISPACHE SAC

BRENDA YANELY



19 000 000 001 000 181 0101 21 0 6,000.00 6,000.00 0.00



EN LA COORDINACION

FINANCIERA SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO


01/06/2016. ACUERDO


CORRESP.A:INFORMES

CUATRIMESTRALES DE LOS

FIDEICOMISOS QUE MANEJA EL

FOPAVI.


HERNANDEZ JOSUE

JONAS



19 000 000 001 000 181 0101 21 0 12,000.00 12,000.00 0.00



-FOPAVI- EN DIRECCION

EJECUTIVA, CONTRATO

ADMINISTRATIVO No.

015-2016-181-FOPAVI DE FECHA

16/08/2016.ACUERDO

No.1373-2016.CUARTO PAGO


ASESORIA Y ACTUALIZACION DE

CONTENIDOS DE LA PAGINA WEB

DE FOPAVI.

SSAPROBADO 0.00 14,325.00VILLATORO SAENZ

PAULO CESAR



19 000 000 001 000 181 0101 21 0 14,325.00 14,325.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




EN AREA SOCIAL,SEGUN


022-2016-181-FOPAVI,DE FECHA

05/09/2016, ACUERDO No.

1450-2016.CUARTO PAGO


ANALISIS Y VERFICACION DE

EXPEDIENTES DE PROYECT.DE

INVERSION EN EL AREA SOCIAL.

SSAPROBADO 0.00 5,000.00LUX PACAY SONIA

YOLANDA



19 000 000 001 000 181 0101 21 0 5,000.00 5,000.00 0.00



EN ASESORIA JURIDICA,



16/08/2016. ACUERDO No.


CORRESP.A:INFORME FINAL EN

REVISION Y ANALISIS DE DOC.

RELACIONADOS CON PROYECTOS

DE INVERSION.

SSAPROBADO 0.00 7,500.00JACOME PINEDA

RODOLFO RAFAEL



19 000 000 001 000 181 0101 21 0 7,500.00 7,500.00 0.00



-FOPAVI- EN AREA

SOCIAL,CONTRATO

ADMINISTRATIVO No.

021-2016-181-FOPAVI, DE FECHA

05/09/2016. ACUERDO



APOYO Y ACTUALIZACION DE

BASE DE DATOS DE SUBSIDIOS

APROBADOS PARA PROYECTOS

DE INVERSION.

SSAPROBADO 0.00 9,000.00POZUELOS GARCIA

KARLA MONICA



19 000 000 001 000 181 0101 21 0 9,000.00 9,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




EN UNIDAD DE ANALISIS,



05/09/2016. ACUERDO No.



APOYO A VERIFICACION E

INTEGRACION DE EXPEDIENTES

PARA EMISION DE ORDENES DE

PAGOS.

SSAPROBADO 0.00 4,000.00RODENAS

GUEVARA LONDY

EUNICE



19 000 000 001 000 181 0101 21 0 4,000.00 4,000.00 0.00



-FOPAVI- EN AREA SOCIAL,



20/09/2016. ACUERDO No.

1522-2016.TERCER PAGO


ASOSIA Y APOYO EN

EVALUACION DE PROYECTOS DE

FACTIBILIDAD EN EL AREA

SOCIAL DE FOPAVI.

SSAPROBADO 0.00 12,000.00RASHJAL SANCHEZ

WALESKA

JHACOBINA



19 000 000 001 000 181 0101 21 0 12,000.00 12,000.00 0.00



EN DIRECCION EJECUTIVA,



04/10/2016.ACUERDO

No.1571-2016.TERCER PAGO


APOYO EN PROCESOS DE

EXPEDIENTES EN EL AREA

SOCIAL.


GODINEZ LILIANA

GLORISEL



19 000 000 001 000 181 0101 21 0 4,000.00 4,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




-FOPAVI- EN AREA SOCIAL,

SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO NUMERO


04/10/2016. ACUERDO



APOYO Y ASESORIA EN

ACTUALIZACIONES A LA PAGINA

WEB DEL FOPAVI.

SSAPROBADO 0.00 9,333.33CHAVEZ PERAZA

CARLA MARINA



19 000 000 001 000 181 0101 21 0 9,333.33 9,333.33 0.00



EN EL AREA SOCIAL SEGUN



19/05/2016. ACUERDO



APOYO Y ASESORIA EN

INVENTARIO DE EXPEDIENTES

EXISTENTES EN EL AREA SOCIAL.

SSAPROBADO 0.00 5,000.00ESCOBEDO

ALVAREZ DE

MASSELLA



19 000 000 001 000 181 0101 21 0 5,000.00 5,000.00 0.00






16/08/2016. ACUERDO No.



ASESORIA EN INFORMES E

INTEGRACIONES DE

REQUERIMIENTOS PARA

DIFERENTES ENTIDADES DEL

ESTADO.

SSAPROBADO 0.00 7,500.00PATZAN PATZAN

ESMERALDA SARAI



19 000 000 001 000 181 0101 21 0 7,500.00 7,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




FOPAVI, SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO No.


29/09/2016. ACUERDO

No.1528-2016.TERCER PAGO


ASESORIA Y ANALISIS EN

INTREGACION DE EXPEDIENTES

DE PROYECTOS

HABITACIONALES.

SSAPROBADO 0.00 4,000.00MORALES CANO

NERY ANDREW



19 000 000 001 000 181 0101 21 0 4,000.00 4,000.00 0.00



EN EL AREA SOCIAL, CONTRATO

ADMINISTRATIVO


02/05/2016.6.ACUERDO No.



VERIFICACION Y SEGUIMIENTO

EN EXPEDIENTES DE PROYECTOS

HABITACIONALES EN EL AREA

SOCIAL.

SSAPROBADO 0.00 6,425.00MAEDA PEÑA

HENRI JOSUE



19 000 000 001 000 181 0101 21 0 6,425.00 6,425.00 0.00



EN VENTANILLA UNICA,



16/08/2016. ACUERDO No.



EVALUACIONES DE EXPEDIENTES

DE PROYECTOS DE INVERSION EN

EL AREA SOCIAL.

SSAPROBADO 0.00 4,000.00OVANDO GUERRA

LUIS BALTAZAR



19 000 000 001 000 181 0101 21 0 4,000.00 4,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







16/08/2016. ACUERDO No.


CORRESP.A:INFORME DE FINAL

DE ANALISIS Y INTEGRACION DE

EXPEDIENTES PARA EMISIO DE

ORDENES DE PAGOS.

SSAPROBADO 0.00 16,000.00FLORES CALDERON

JOSE FERNANDO



19 000 000 001 000 181 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00




ADMINISTRATIVO No.


17/10/2016. ACUERDO

No.1663-2016.SEGUNDO PAGO

COORRESP.A:INFORME FINAL DE

ASESORIA Y ANALISIS DE

EXPEDIENTES DEL ARCHIVO DE

LAS AREAS DE FOPAVI.

SSAPROBADO 0.00 5,000.00CAMPOS TUN

JASMIN ADRIANA



19 000 000 001 000 181 0101 21 0 5,000.00 5,000.00 0.00






04/10/2016. ACUERDO No.



ASESORIA Y EVALUACION EN

INTEGRACION DE EXPEDIENTES

PARA EMISION DE ORDENES DE

PAGOS.

SSAPROBADO 0.00 6,000.00FLORES MATIAS

VIRGINIA

ESTEPHANIE



19 000 000 001 000 181 0101 21 0 6,000.00 6,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







AFECTACION ESPECIFICA'A




INVERSION PARA

LA VIVIENDA



19 000 000 002 000 511 1610 29 0 1,053,500.00 1,053,500.00 0.00

19 000 000 002 000 511 1712 29 0 189,000.00 189,000.00 0.00



PROGRAMA 19 DE LA FUENTE DE







INVERSION PARA

LA VIVIENDA



19 000 000 002 000 511 0110 29 0 10,500.00 10,500.00 0.00

19 000 000 002 000 511 1507 29 0 577,500.00 577,500.00 0.00

19 000 000 002 000 511 1601 29 0 315,000.00 315,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 1604 29 0 42,000.00 42,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 1609 29 0 1,218,000.00 1,218,000.00 0.00



-FOPAVI- EN ASESORIA JURIDICA

A LA COORDINACION

FINANCIERA

ADMINISTRATIVA,SEGUN



02/05/2016.ACUERDO 611-2016.

OCTAVO PAGO, CORRESP. A :

INFORME FINAL DE ASESORIA EN

EL AREA DE INVENTARIOS.

SSAPROBADO 0.00 7,000.00SOLARES RAMIREZ

ARIEL AMAURI



19 000 000 001 000 183 0101 21 0 7,000.00 7,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





EN EL AREA DE RECURSOS

HUMANOS,SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO


02/05/2016. ACUERDO 607-2016.

OCTAVO PAGO,CORRESP.A:

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

EN ASESORAMIENTO EN MATERIA

DE RECURSOS.

SSAPROBADO 0.00 16,000.00AC SANTACRUZ

CESAR LEONARDO



19 000 000 001 000 183 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00


TÉCNICOS PRESTADOS A -FOPAVI-

EN LA ASESORIA JURIDICA,



19/04/2016.ACUERDO No.518-2016.

NOVENO

PAGO,CORRESP.A:INFORME FINAL

ASESORIA DE

DICTAMENES,OPINIONES

JURIDICAS PARA EMISION DE

BITACORAS A PROYECTOS

HABITACIONALES.

SSAPROBADO 0.00 15,000.00AVALOS LOPEZ

EFRAIN ESAU



19 000 000 001 000 183 0101 21 0 15,000.00 15,000.00 0.00



-FOPAVI- EN EL AREA JURIDICA,

SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO


10/03/2016. ACUERDO 350-2016.

DECIMO PAGO,


ASESORIA EN DOCUMENTACION

EN ESCRITURAS

CONTRATOS,FIANZAS ANTICIPO Y

OTROS DOC.LEGALES

SSAPROBADO 0.00 13,500.00BARILLAS SAENZ

GAUDENCIO

RUBEN



19 000 000 001 000 183 0101 21 0 13,500.00 13,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



TECNICOS QUE PRESTARA AL

-FOPAVI- EN ASESORIA

JURIDICA,SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO


02/05/2016.ACUERDO 610-2016.

OCTAVO PAGO,


ASESORIA EN PROCESOS

LEGALES, VERIFICACION Y

ACTUALIZACION DE

DESARROLLADORAS.

SSAPROBADO 0.00 8,000.00GONZALEZ PATAL

ARMANDO



19 000 000 001 000 183 0101 21 0 8,000.00 8,000.00 0.00



-FOPAVI- EN ASESORIA

JURIDICA,SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO


20/09/2016. ACUERDO 1524-2016.

TERCER PAGO,

CORRESP.A:INFORME FINAL

ASESORIA JURIDICA EN

ACTUALIZACION DE

DESARROLLADORAS PARA

EJECUCION DE SOLUCIONES

HABIT.

SSAPROBADO 0.00 13,500.00IXCOT MONZON

KAREN LISSETT



19 000 000 001 000 183 0101 21 0 13,500.00 13,500.00 0.00




EN FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL,SEGUN



02/05/2016. ACUERDO 609-2016.

OCTAVO

PAGO,CORRESP:INFORME FINAL

ASESORIA EN EL AREA DE

FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL DEL FOPAVI

SSAPROBADO 0.00 9,000.00LOPEZ FLORES

RODOLFO JAVIER



19 000 000 001 000 183 0101 21 0 9,000.00 9,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


2369 2255 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGAGO:POR SERVICIOS


-FOPAVI- EN LA UNIDAD DE

ANALISIS, CONTRATO

ADMINISTRATIVO


04/10/2016. ACUERDO No.

1574-2016. TERCER

PAGO,CORRESP:INFORME FINAL

ASESORIA LEGAL EN

OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS

EN DISTINTOS PROYECTOS

HABITACIONALES.


GARCIA GUSTAVO

ADOLFO



19 000 000 001 000 183 0101 21 0 12,000.00 12,000.00 0.00



EN LA COORDINACION JURIDICA,



20/09/2016. ACUERDO No.1523-2016.

TERCER PAGO,

CORRESP.A:INFORME FINAL

ASESORIA Y APOYO EN

VERFICACION EN TEMAS

LEGALES, EN PROYECTOS DE

INVERSION.

SSAPROBADO 0.00 7,000.00BOCHE GOMEZ

MARTA EVELIA



19 000 000 001 000 183 0101 21 0 7,000.00 7,000.00 0.00



-FOPAVI- EN ASESORIA JURIDICA,



15/07/2016. ACUERDO No.1003-2016.

SEXTO PAGO,


ASESORÍA EN DENUNCIAS

PENALES,PROCURACIONES Y

GESTIONES EN EL ÁREA

JURÍDICA.

SSAPROBADO 0.00 13,500.00SANTELIZ FRED

ANTONIO



19 000 000 001 000 183 0101 21 0 13,500.00 13,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







30/06/2016. ACUERDO No.992-2016.

SEXTO


DE ASESORIA EN PROCESOS

LEGALES A LA DIRECCION

EJECUTIVA EN RELACION A LAS

FUNCIONES DE FOPAVI.

SSAPROBADO 0.00 18,000.00ARCHILA CORDON

DE CAHUEQUE

DORIS JUDITH

587386K FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM


19 000 000 001 000 183 0101 21 0 18,000.00 18,000.00 0.00




ADMINISTRATIVO No.


10/10/2016. ACUERDO No.1655-2016.

SEGUNDO PAGO, CORRESP.A:

INFORME FINAL ASESORIA EN

TEMAS LEGALES, DERIVADAS DE

LA LEY DE VIVIENDA Y

NORMATIVA EN MATERIA DE

VIVIENDA.

SSAPROBADO 0.00 12,000.00RUIZ POZ ANA

GABRIELA



19 000 000 001 000 183 0101 21 0 12,000.00 12,000.00 0.00



-FOPAVI- EN VENTANILLA UNICA,



16/08/2016. ACUERDO No.1381-2016.

CUARTO PAGO, CORRESP.A:

INFORME FINAL DE ASESORIA

JURIDICA EN EL AREA DE

VENTANILLA UNICA DEL FOPAVI

SSAPROBADO 0.00 16,000.00BARRIOS

AGUILERA JOSE

ROBERTO



19 000 000 001 000 183 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



PROFESIONALES PRESTAFOD AL

FOPAVI EN LA DIRECCION

EJECUTIVA SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO


01/06/2016. ACUERDO 743-2016.

SEPTIMO PAGO, CORRESP. A:

INFORME FINAL DE ASESORIA

LEGAL ANTE LA JUNTA

DIRECTIVA DEL FOPAVI EN

TEMAS DE INVERSION.

SSAPROBADO 0.00 18,000.00SAAVEDRA ZEPEDA

GREGORIO JOSE



19 000 000 001 000 183 0101 21 0 18,000.00 18,000.00 0.00






05/09/2016. ACUERDO No.

1446-2016. CUARTO

PAGO,CORRESP.A: INFORME

FINAL, ASESORIA EN

DOCUMENTOS LEGALES Y

REVISION DE MARCOS

NORMATIVOS QUE RIGEN AL

FOPAVI.

SSAPROBADO 0.00 18,000.00GUERRA ROSALES

CAROL MELISA



19 000 000 001 000 183 0101 21 0 18,000.00 18,000.00 0.00




FINANCIERA,SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO


02/05/2016. ACUERDO



ASESORIA Y APOYO EN

PROCESOS EN EL AREA DE

SERVICIOS GENERALES.

SSAPROBADO 0.00 10,000.00MORALES AGUILAR

JOSE AMILCAR



19 000 000 001 000 184 0101 21 0 10,000.00 10,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




EN LA COORDINACION


ADMINISTRATIVO


13/05/2016. ACUERDO No.

704-''A''-2016. OCTAVO


FINAL, APOYO EN EL MANEJO DEL

SISTEMA INFORMATICO DE LA

COORDINACION FINANCIERA DEL

FOPA.


HERNANDEZ RAUL

ESTUARDO



19 000 000 001 000 186 0101 21 0 8,000.00 8,000.00 0.00






19/05/2016. ACUERDO No.737-2016.

OCTAVO PAGO, CORRESP.A:

INFORME FINAL, DE APOYO Y

ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE

TICKESTS, EN DIRECCION

EJECUTIVA.

SSAPROBADO 0.00 6,000.00VASQUEZ ROMERO

ROSSANGELA

CECILIA



19 000 000 001 000 186 0101 21 0 6,000.00 6,000.00 0.00



EN LA COORDINACION


ADMINISTRATIVO


02/06/2016. ACUERDO No. 744-2016.

SEPTIMO PAGO,

CORRESP.A:INFORME FINAL,

APOYO EN EL PROCESO DEL

CONTROL DE LA BASE DE DATOS

DE COORDINACION FINANCIERA.

SSAPROBADO 0.00 6,000.00GOMEZ PORTILLO

JENNIFERTH



19 000 000 001 000 186 0101 21 0 6,000.00 6,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





ADMINISTRATIVO No.


10/10/2016. ACUERDO No.1653-2016.

SEGUNDO PAGO, CORRESP. A:

INFORME FINAL DE ANALISIS DE

DEFICIENCIAS DE LOS SISTEMAS

DE INFORMACION Y BASES DE

DATOS


VASQUEZ ALVARO

RENE



19 000 000 001 000 186 0101 21 0 9,000.00 9,000.00 0.00



FOPAVI, EN LA UNIDAD DE

INFORMATICA, SEGUN



10/10/2016. ACUERDO No.1653-2016.


INFORME FINAL, CLASIFICACION

DE DOCUMENTOS DE

VENTANILLA UNICA PARA

DIGITALIZACION.


SANDOVAL

CRISTIAN



19 000 000 001 000 186 0101 21 0 4,000.00 4,000.00 0.00



FOPAVI, EN LA UNIDAD DE

INFORMATICA, SEGUN



18/10/2016. ACUERDO No.1664-2016.



DE DOCUMENTOS DE

VENTANILLA UNICA Y RECURSOS

HUMANOS.

SSAPROBADO 0.00 4,000.00SULECIO SULECIO

ANGEL ARTURO



19 000 000 001 000 186 0101 21 0 4,000.00 4,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




EN LA COORDINACION


ADMINISTRATIVO


13/05/2016. ACUERDO No.

709-''A''-2016. OCTAVO


FINAL, APOYO EN LA

ADMINISTRACION EN LA BASE DE

DATOS DE LA BODEGA DE

ARCHIVO DEL FOPAVI.

SSAPROBADO 0.00 9,000.00GOMEZ RAMOS

JUAN AMBROCIO



19 000 000 001 000 186 0101 21 0 9,000.00 9,000.00 0.00



-FOPAVI- EN LA COORDINACIÓN

FINANCIERA ADMINISTRATIVA,

SEGÚN CONTRATO



09/02/2016. ACUERDO 247-2016.

DECIMO PRIMER

PAGO,CORRESP.A:INFORME

FINAL, ASISTENCIA Y ASESORIA

EN EL SISTEM.INFORMATICO DE

RRHH.

SSAPROBADO 0.00 16,000.00GUDIEL ALVAREZ

SHIRLEY EMILZIE



19 000 000 001 000 186 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00



-FOPAVI-,EN LA UNIDAD DE

INFORMATICA SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO


02/05/2016. ACUERDO 596-2016.

OCTAVO


FINAL, APOYO EN

MANTENIMIENTO Y

ACTUALIZACION EN EL SISTEMA

INFORMATICO DEL FOPAVI

SSAPROBADO 0.00 7,000.00ARRIAZA SCHEEL

DONALDO

BERNABE



19 000 000 001 000 186 0101 21 0 7,000.00 7,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




EN LA UNIDAD DE INFORMATICA

SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO


06/05/2016. ACUERDO 703-2016.

OCTAVO PAGO,


EVALUACION Y ASESORIA EN LOS

SISTEMAS INFORMATICOS DE EL

FOPAVI


GRACIAS MILTON

LESTER



19 000 000 001 000 186 0101 21 0 15,000.00 15,000.00 0.00




ANALISIS, CONTRATO

ADMINISTRATIVO


02/06/2016. ACUERDO

No.745-2016.SEPTIMO PAGO


APOYO Y VERIFICACION DE

EXPEDIENTES EN LA

COORDINACION FINANCIERA.


ACAJABON JENIFER

SOFIA



19 000 000 001 000 184 0101 21 0 10,000.00 10,000.00 0.00



EN LA COORDINACION


ADMINISTRATIVO


02/06/2016. ACUERDO No.



ASESORIA Y APOYO EN

PROCESOS DE LOS FIDEICOMISOS

VENCIDOS Y VIGENTES QUE

TIENE FOPAVI

SSAPROBADO 0.00 12,000.00AGUILAR TORRES

MARIO GERARDO



19 000 000 001 000 184 0101 21 0 12,000.00 12,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



TECNICOS QUE PRESTARÁ AL

FOPAVI EN DIRECCION


ADMINISTRATIVO


17/07/2016. ACUERDO



ASESORIA EN LA VERIFICACION

DE EXPEDINTES Y REGISTROS

FINANCIEROS.

SSAPROBADO 0.00 14,032.26GARCIA LEMUS

PABLO DAVID



19 000 000 001 000 184 0101 21 0 14,032.26 14,032.26 0.00



-FOPAVI- EN AUDITORIA

INTERNA, CONTRATO

ADMINISTRATIVO


08/08/2016. ACUERDO



VERIFICACION Y ASESORIA EN

PROCESOS CONTABLES EN EL

AREA DE LA AUDITORIA INTERNA

DEL FOPAVI

SSAPROBADO 0.00 15,000.00RIVERA BARRIOS

CARLOS ALFREDO



19 000 000 001 000 184 0101 21 0 15,000.00 15,000.00 0.00



-FOPAVI- EN UNIDAD DE

ANALISIS, CONTRATO

ADMINISTRATIVO No.


16/08/2016. ACUERDO


CORRESP.A:IFNORME FINAL DE

APOYO EN VERIFICACION DE

EXPEDIENTES PARA EMISION DE

ORNES DE PAGO.

SSAPROBADO 0.00 13,000.00JEREZ PAREDES

CELESTE AURORA

464736K FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM


19 000 000 001 000 184 0101 21 0 13,000.00 13,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







05/09/2016. ACUERDO No.


CORRESP.A:INFORME DE APOYO

Y VERIFICACION DE

EXPEDIENTES DE


EMISION DE ORDENES DE PAGOS.


SANDOVAL CESAR

GUILLERMO



19 000 000 001 000 184 0101 21 0 10,000.00 10,000.00 0.00




ANALISIS, CONTRATO

ADMINISTRATIVO No.


16/08/2016. ACUERDO



ASESORIA Y REVISION DE

EXPEDIENTES DE


EMISION DE ORDENES DE PAGO.

SSAPROBADO 0.00 14,500.00VALDIVIEZO

ESTRADA OSCAR

RENE



19 000 000 001 000 184 0101 21 0 14,500.00 14,500.00 0.00




ADMINISTRATIVO No.


17/10/2016. ACUERDO

No.1662-2016.SEGUNDO PAGO


VERIFCACION Y ASESORIA EN

EXPEDIENTES DE

CONTRATACIONES EN EL AREA

DE RECURSOS HUMANOS.

SSAPROBADO 0.00 12,500.00GALICIA

CAMBRANES DE

MENA SILVIA



19 000 000 001 000 184 0101 21 0 12,500.00 12,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




-FOPAVI- EN DIRECCION

EJECUTIVA, CONTRATO

ADMINISTRATIVO


08/08/2016.ACUERDO



ASESORIA Y VERIFICACION DE

EXPEDIENTES DE CONSULTORES

SUBGRUPO 18 Y ORDENS DE

PAGOS.

SSAPROBADO 0.00 20,000.00ROSALES LOPEZ

ERICK HERNAN



19 000 000 001 000 184 0101 21 0 20,000.00 20,000.00 0.00






05/09/2016. ACUERDO No.



APOYO EN EMISION DE ORDENES

DE PAGOS PARA EJECUCION DE

PROYECTOS DE INVERSION DE

FOPAVI.

SSAPROBADO 0.00 6,000.00MORALES LOPEZ

MEYLI CAROLINA



19 000 000 001 000 184 0101 21 0 6,000.00 6,000.00 0.00




JURIDICA, CONTRATO

ADMINISTRATIVO


12/05/2016. ACUERDO



ASESORIA Y APOYO EN

PROCESOS Y FUNDAMENTOS

LEGALES DE EXPEDIENTES DE

DESARROLLADORAS

SSAPROBADO 0.00 13,500.00AREVALO MORENO

GLORIA AMPARO



19 000 000 001 000 183 0101 21 0 13,500.00 13,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


2408 2380 14/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO :POR SERVICIOS


EN LA COORDINACION JURIDICA,



14/11/2016. ACUERDO No.1727-2016.

PRIMER PAGO, CORRESP. A: PLAN

DE TRABAJO, CRONOGRAMA DE

ACTIVIDADES, INFORME DEL

PRODUCTO.


RAMIREZ ADA

LISSETTE



19 000 000 001 000 183 0101 21 0 12,000.00 12,000.00 0.00



-FOPAVI-EN EL AREA TECNICA

SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO


02/05/2016. ACUERDO



SUPERV.DE PROYECT.HABIT. EN

VARIOS MUNIS.DE LOS

DEPTOS.DE

QUETZALTENANGO,SUCHI.Y

RETHALHULEU

SSAPROBADO 0.00 16,000.00SOTO SANIC EDDI

ESTUARDO



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00




SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO


02/05/2016. ACUERDO



SUPERV.DE PROYECT.HABIT.DE

VARIOS MUNIS.EN EL DEPTO. DE

GUATEMALA.

SSAPROBADO 0.00 16,000.00NUFIO GALVEZ

FELIX GIOVANNI



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO


02/05/2016. ACUERDO



MONITOREO Y EJECUCION FISICA

DE LOS DEPTOS DE SAN

MARCOS,QUETZALTENANGO,

SUCHI. RETHALHULEU.

SSAPROBADO 0.00 12,500.00LEMUS SALVADOR

FREDDY JOSE



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 12,500.00 12,500.00 0.00




SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO


02/05/2016. ACUERDO 637-2016.8°

PAGO CORRESP.A:INFORME FINAL

DE MONITOREO EN EJECUC.

FISICA DE PROYECT.HABIT.EN

LOS DEPTOS.DE

CHIMALTENANGO,ESCUINTLA,SA

CATEPEQ.

SSAPROBADO 0.00 12,500.00CASTRO PORRES

DE PACHECO

MARIA ALEJANDRA



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 12,500.00 12,500.00 0.00


PROFESIONALES QUE PRESTARA

AL -FOPAVI-EN EL AREA TECNICA

SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO

No.049-2016-188-FOPAVI DEL

02/05/2016. ACUERDO



MONITOREOS Y SUPERVISIONES

DE PROYECTOS HABIT.EN TODO

EL NOR ORIENTE.

SSAPROBADO 0.00 16,000.00SIGUI VILLEDA

MAX ADOLFO



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



PROFESIONALES PRETADOS AL


SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO


02/05/2016. ACUERDO


CORRESP.A:INFORME DE

SUPERVISION EN PROYECTOS

HABITACIONALES EN VARIOS

MUNIS.DEL DEPTO.DE

GUATEMALA.

SSAPROBADO 0.00 16,000.00OROZCO OROZCO

RONAL OMAR



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00


PROF. PRESTADOS AL -FOPAVI-EN

EL AREA TECNICA SEGUN



10/05/2016. ACUERDO



MONITOREO Y SUPERVICION DE

PROYECT.HABIT.EN VARIOS

MUNIS.DE VARIOS DEPTOS.DE LA

REPUB. DE GUATEMALA.


ESTRADA MARIO

RENE



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 18,000.00 18,000.00 0.00




SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO


04/07/2016. ACUERDO

996-2016.SEXTO PAGO


SUPERV.DE PROYECT.HABIT.EN

VARIOS MUNIS.DE LOS

DEPTOS.DE ESCUINTLA Y

SUCHITEPEQUEZ.

SSAPROBADO 0.00 16,000.00RODAS GARCIA

ADOLFO

ESTUARDO



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO


04/07/2016. ACUERDO

997-2016.SEXTO PAGO


SUPER.DE PROYECT.HABIT.DE

VARIOS MUNIS.DE LOS DEPTOS.

DE SANTA ROSA,JALAPA Y

JUTIAPA.

SSAPROBADO 0.00 16,000.00FAJARDO OCHAETA

GUSTAVO ADOLFO



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00




ADMINISTRATIVO No.


04/07/2016. ACUERDO

No.1002-2016.SEXTO PAGO



VARIOS MUNIS.DE LOS

DEPTOS.DE CHIMALATENANGO Y

SACATEPEQUEZ.

SSAPROBADO 0.00 16,000.00CONTRERAS

GARCIA HUGO

LEONEL



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00



FOPAVI, SEGÚN CONTRATO

ADMINISTRATIVO No:


18/07/2016. ACUERDO No.

1005-2016.SEXTO PAGO



VARIOS MUNIS.DE LOS

DEPTOS.DE SAN

MARCOS,QUETZALTENANGO Y

HUEHUETENANGO.

SSAPROBADO 0.00 16,000.00FUENTES GOMEZ

ROBERT GUDIEL



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




-FOPAVI- EN EL AREA TECNICA,



04/07/2016. ACUERDO

No.998-2016.SEXTO PAGO


SUPERV.DE PROYEC. HABIT. EN

VARIOS MUNIS.DE LOS

DEPTOS.DE SAN

MARCOS,CHIMALTENANGO Y

ESCUINTLA

SSAPROBADO 0.00 16,000.00FUENTES PINEDA

LEONEL

FRANCISCO



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00

2421 2302 14/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGA:POR SERVICIOS


FOPAVI EN LA DIRECCION

EJECUTIVA,SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO


16/05/2016. ACUERDO 721-2016.8°


DE SUPERV.DE

PROYECT.HABIT.EN VARIOS

DEPTOS. DE LA REPUBLICA DE

GUATEMALA.

SSAPROBADO 0.00 18,000.00SANDOVAL

MORALES

FRANCISCO JOSE



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 18,000.00 18,000.00 0.00




SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO


02/05/2016. ACUERDO 639-2016.8°


DE CONTROL Y MONITOREO Y

SUPERVISION DE PROYECTOS

HABIT.EN TODA LA REP.DE

GUATEMALA.

SSAPROBADO 0.00 12,500.00TORRES CUELLAR

MARLON RENIERY



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 12,500.00 12,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




-FOPAVI-EN LA DIRECCION


ADMINISTRATIVO


02/05/2016. ACUERDO


CORRES.A:INFORME FINAL DE

SUPERVICION EN PROYECT.DE

AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO

EN PROYECT.HABITACIONALES.

SSAPROBADO 0.00 16,000.00PORRAS Y PORRAS

EDGAR ADOLFO



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00




ADMINISTRATIVO No:


18/07/2016. ACUERDO No.1004-2016.

SEXTO PAGO, CORRESP.

A:INFORME FINAL DE

SUPERVISION DE SOLUCIONES

HABITACIONLES EN LOS

DEPTOS.DE IZABAL Y PETEN.

SSAPROBADO 0.00 16,000.00QUIJADA BARRERA

JOSE MANUEL



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00



FOPAVI EN EL AREA TECNICA

SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO


06/06/2016. ACUERDO 747-2016.

SEPTIMO


DE CONTROL Y MONITOREO DE

PROYECTOS DE SOLUC.HABIT.EN

LA REGION NORTE DE LA REP.DE

GUATEMALA.

SSAPROBADO 0.00 12,500.00SOLARES ARAUZ

ERWIN RODOLFO



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 12,500.00 12,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




-FOPAVI- EN EL AREA TECNICA,



18/05/2016.ACUERDO No.735-2016.

OCTAVO


FINAL, CONTROL Y MONITOREO

DE PROYECTOS DE

SOLUC.HABIT.EN LA REGION NOR

ORIENTE DE LA REP.DE

GUATEMALA

SSAPROBADO 0.00 12,500.00FARFAN MEJIA

MANUEL DE JESUS



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 12,500.00 12,500.00 0.00



-FOPAVI-,SEGUN CONTRATO



11/10/2016.ACUERDO 1656-2016.


INFORME FINAL, AVANCE

SOLUCIONES HABITACIONALES

EN MUNICIPIOS DEL

DEPARTAMENTO DE

GUATEMALA.

SSAPROBADO 0.00 16,000.00SALAZAR LOPEZ

JOSUE ALEJANDRO



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00




ADMINISTRATIVO No:


04/07/2016. ACUERDO No. 995-2016.

SEXTO PAGO, CORRESP.

A:INFORME FINAL DE

SUPERVISION DE

SOLUC.HABITACIONALES EN

VARIOS MUNIS.DE LOS

DEPTOS.DE CHIMALTENANGO Y

GUATEMALA.

SSAPROBADO 0.00 16,000.00AGUIRRE PUAC

EDY CECILIO



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO


30/06/2016. ACUERDO 993-2016.

SEXTO


DE SUPERV.DE SOLUCIONES

HABITACIONALES EN DEPTO. DE

HUEHUETENANGO.


VILLATORO

RONNIE BYRON



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00






12/10/2016.ACUERDO 1659-2016.

SEGUNDO PAGO, CORRESP. A:

INFORME FINAL, CONTROL,

MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE

EXPEDIENTES ASIGNADOS.

SSAPROBADO 0.00 16,000.00BARRIOS ORDOÑEZ

EDUARDO



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00






12/10/2016.ACUERDO 1657-2016.


INFORME FINAL, ESTUDIO

SOLUCIOINES HABITACIONALES

EN MUNICIPIOS DEL

DEPARTAMENTO DE QUICHE.

SSAPROBADO 0.00 16,000.00MORAN BLANCO

CARLOS AUGUSTO



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





ADMINISTRATIVO No.


04/07/2016.ACUERDO No.999-2016.

SEXTO PAGO, CORRESP.A:

INFORME FINAL, AVANCE,

CONTROL, MONITOREO


EN MUNICIPIOS DEL

DEPARTAMENTO DE SOLOLA.

SSAPROBADO 0.00 16,000.00LEMUS GUZMAN

JUAN FRANCISCO



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00




SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO


04/07/2016. ACUERDO 1000-2016.

SEXTO PAGO, CORRESP.A:

MONITOREO SOLUCIONES

HABITACIONALES EN LA

REPUBLICA DE GUATEMALA.

SSAPROBADO 0.00 16,000.00PEREZ MERIDA

ERICK RICARDO



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00

2440 2317 15/12/2016 DEV NOR OGA COMPROMISO: POR SERVICIOS





12/10/2016.ACUERDO 1658-2016.


INFORME FINAL, AVANCE

ANALISIS Y SUPERVISION DE

PROYECTOS HABITACIONALES

SUBSIDIADAS EN EL

DEPARTAMENTO DE SOLOLA.

SSAPROBADO 0.00 16,000.00MARTINEZ MUÑOZ

ANGEL IVAN



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







02/05/2016. ACUERDO 612-2016.

OCTAVO PAGO, CORRESP.

A:INFORME FINAL DE

SUPERVISION Y VERFICACION DE

PLANOS Y DOCUMENTOS

TECNICOS DE PROYECTOS

HABITACIONALES DEL FOPAVI.

SSAPROBADO 0.00 16,000.00JOACHIN

MONTERROSO

ALEX ROCAEL



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00




ADMINISTRATIVO No.


13/10/2016. ACUERDO No.1661-2016.



DE DOCUMENTOS, REUBICACION

FISICA, DIGITALIZACION DE

DOCUMENTOS DEL FOPAVI.

SSAPROBADO 0.00 4,000.00PRADO PEREZ

KARLA JULISSA



19 000 000 001 000 186 0101 21 0 4,000.00 4,000.00 0.00




ANALISIS, SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO


02/05/2016. ACUERDO 603-2016.

OCTAVO PAGO,


ASESORIA CONTABLE EN

CONFORMACION DE

EXPEDIENTES PARA EMISIO DE

ORDENES DE PAGO.

SSAPROBADO 0.00 16,000.00BONILLA

BERGANZA ELBIA

LISSETTE



19 000 000 001 000 184 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




-FOPAVI-EN UNIDAD DE

INFORMATICA, SEGUN



02/05/2016. ACUERDO 598-2016.


INFORME FINAL DE APOYO EN EL

MANTENIMIENTO Y

CONFIGURACION DEL SISTEMA

INFORMATICO DEL FOPAVI


ZALDAÑA JUAN

ANTONIO



19 000 000 001 000 186 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00



-FOPAVI-EN LA COORDINACION

FINANCIERA, SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO No.


02/05/2016. ACUERDO 600-2016.

OCTAVO PAGO,


APOYO EN LA ADMINISTRACION

DEL SISTEMA INFORMATICO EN

EL AREA DE RECURSOS HUMANO.

SSAPROBADO 0.00 8,000.00CULAJAY TUQUER

FREDY JAVIER



19 000 000 001 000 186 0101 21 0 8,000.00 8,000.00 0.00




INFORMATICA,CONTRATO

ADMINISTRATIVO


10/06/2016. ACUERDO No.797-2016.

SEPTIMO


FINAL,ASESORIA,ANALISIS EN EL

DISEÑO DE SISTEMAS Y

APLICACIONES EN LA BASE DE

DATOS DE FOPAVI

SSAPROBADO 0.00 14,625.00FLORES VASQUEZ

EDWIN SALVADOR



19 000 000 001 000 186 0101 21 0 14,625.00 14,625.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





ADMINISTRATIVO No.

059A-2016-188-FOPAVI, DE FECHA

30 DE JUNIO DE 2016. ACUERDO

No. 994-2016.SEXTO PAGO


SUPERV.EN

PROYECT,HABITAC.EN LA REGION

NORTE DE LA REPUBLICA DE

GUATEMALA.

SSAPROBADO 0.00 16,000.00MARROQUIN YOC

CESAR AUGUSTO



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00



-FOPAVI-EN LA DIRECCION

EJECUTIVA,SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO No.


02/05/2016. ACUERDO 624-2016.


INFORME FINAL, DE SUPERVISION

Y EJECUCION EN PROYECTOS DE

SOLUC.HABIT. DESIGNADOS

SSAPROBADO 0.00 16,000.00AGREDA

RODRIGUEZ DE

RAMIREZ ANA DEL



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00




SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO


02/05/2016. ACUERDO 635-2016.

OCTAVO PAGO, OCTAVO PAGO,

CORRESP.A: INFORME FINAL DE

SUPERVISION DE PROYECTOS

HABITACIONALES EN EL AREA

OCCIDENTE.


MALDONADO JOSE

MANUEL



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





ADMINISTRATIVO No.


20/06/2016. ACUERDO 848-2016.

SEPTIMO PAGO, CORRESP.A:

INFORME FINAL,SUPERV.DE


EN LOS DEPTOS.DE

HUEHUTENANGO,QUICHE,SOLOL

A Y TOTONICAPAN.

SSAPROBADO 0.00 12,500.00MENDEZ RECINOS

HECTOR ARMANDO



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 12,500.00 12,500.00 0.00




ADMINISTRATIVO No.


06/07/2016. ACUERDO No.1001-2016.

SEXTO PAGO, CORRESP. A:

INFORME FINAL DE REVISION,

LEVANTAMIENTO Y ANALISIS

DEL MANUAL DE

PROCEDIMIENTOS DEL FOPAVI.

SSAPROBADO 0.00 7,741.94ZEA ALVARADO

EDGAR ARTURO



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 7,741.94 7,741.94 0.00

2454 2359 15/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:PAGO POR EL

SERVICIO DE VIGILANCIA DE DOS

AGENTES DE SEGURIDAD


DICIEMBRE 2016.SEGUN ACTA

ADMINISTRATIVA

No.19-2016-FOPAVI DE FECHA 26

DE SEPTIEMBRE DE 2016.


PARTICULAR DE

SEGURIDAD



19 000 000 001 000 197 0101 11 0 11,000.00 11,000.00 0.00

2463 2237 16/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:PAGO POR COMPRA

DE TRES SCANER PARA LA

DIGITALIZACION DE LOS

DOCUMENTOS QUE GENERAN LAS

DIFERENTES AREAS DEL FOPAVI.

NPG.E24778079.


SOCIEDAD

ANONIMA



19 000 000 001 000 328 0101 21 0 24,600.00 24,600.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


2464 2459 16/12/2016 DEV NOR OGA Devengado:por servicio de

arrendamiento corresp.a Diciembre de

las ofic.del FOPAVI en el local 9 nivel

1, local 9 nivel 2, ala sur y ala occidental

del nivel 3 y nivel 4 ubicadas en la ave.

petapa 47-79 zona 12 C. C. Plaza Grecia

Z.12. segun contrato administrativo

N.02-2016-151-FOPAVI del 18/07/16.


BAVEK SOCIEDAD

ANONIMA



19 000 000 001 000 151 0101 21 0 132,300.00 132,300.00 0.00

2465 2461 16/12/2016 DEV NOR OGA Devengado:por servicio agua potable

corresp.a Diciembre de las ofic.del

FOPAVI en el local 9 nivel 1, local 9

nivel 2, ala sur y ala occidental del nivel

3 y nivel 4 ubicadas en la avenida petapa

47-79 zona 12 C. C. Plaza Grecia Z.12.

segun contrato administrativo

N.02-2016-151-FOPAVI del 18/07/16.


BAVEK SOCIEDAD

ANONIMA



19 000 000 001 000 112 0101 11 0 3,361.32 3,361.32 0.00

2502 2456 16/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR COMPRA DE

IMPRESORA PARA EL AREA DE

ALMACEN PARA LA IMPRESION

DE TARJETAS DE CONTROL DE

INGRESOS Y EGRESOS DE LOS

INSUMOS DE

FOPAVI.NPG.E24817783


SOCIEDAD

ANONIMA



19 000 000 001 000 328 0101 21 0 1,780.00 1,780.00 0.00

2513 2504 19/12/2016 DEV NOR OGA Devengado:Se solicita el servicio de

mantenimiento y remosamiento de las

paredes de las oficinas que ocupa las

instalaciones del FOPAVI en el local 9

nivel 1, ala occidental del nivel 3 y nivel

4 ubicadas en la avenida petapa 47-79

zona 12 Centro Comercial Plaza Grecia

Zona 12. NPG E24891789.

SSAPROBADO 0.00 25,000.00GRUPO SOLID

(GUATEMALA) ,

SOCIEDAD



19 000 000 001 000 171 0101 11 0 25,000.00 25,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


2514 2239 19/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR COMPRA DE

ENGRAPADORAS, TIJERAS,

FOLDERS, BOLIGRAFOS,

PERFORADORES, SOBRES

MANILA, CUADERNOS,

SACAGRAPAS, NOTAS

ADHESIVAS, MARCADORES,

GOMA EN BARRA, REGLAS

PLASTICAS, PARA


DE FOPAVI. NPG.E24783439.

SSAPROBADO 0.00 6,203.55PAPELERIA

ARRIOLA,

SOCIEDAD



19 000 000 001 000 241 0101 11 0 1,899.40 1,899.40 0.00

19 000 000 001 000 243 0101 11 0 1,090.00 1,090.00 0.00

19 000 000 001 000 244 0101 11 0 1,627.50 1,627.50 0.00

19 000 000 001 000 254 0101 11 0 17.90 17.90 0.00

19 000 000 001 000 268 0101 11 0 150.00 150.00 0.00

19 000 000 001 000 291 0101 11 0 1,418.75 1,418.75 0.00

2517 2358 19/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIO DE

ARRENDAMIENTO DE 6

FOTOCOPIADORAS EN BLANCO Y

NEGRO Y 1 FOTOCOPIADORA A

COLOR UBICADAS EN LAS

OFICINAS DEL FOPAVI

COORESPONDIENTE DEL 08 DE


2016.SEGUN ACTA

ADMINISTRATIVA


08/11/2016.


SOCIEDAD

ANONIMA



19 000 000 001 000 153 0101 11 0 54,360.00 54,360.00 0.00

2518 2238 19/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR LA COMPRA DE

AZUCA, CAJA DE TE, BOLSAS

PARA BASURA, JABON EN POLVO,

DESINFECTANTE, CLORO,

DESODORANTES AMBIENTALES,

AROMATIZANTES PARA

VEHICULOS ENTRE OTROS PARA

PARA ABASTECIMIENTO DEL

ALMACEN DE

FOPAVI.NPG.E24586420

SSAPROBADO 0.00 4,312.75COPEKIM,

SOCIEDAD

ANONIMA




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


19 000 000 001 000 211 0101 11 0 823.75 823.75 0.00

19 000 000 001 000 268 0101 11 0 1,875.20 1,875.20 0.00

19 000 000 001 000 292 0101 11 0 1,534.80 1,534.80 0.00

19 000 000 001 000 299 0101 11 0 79.00 79.00 0.00




FINANCIAMIENTO 21 'INGRESOS

TRIBUTARIOS IVA PAZ' A TRAVEZ

DEL BANCO CREDITO



INVERSION PARA

LA VIVIENDA

82784167 MBCASTELLAN

OS

MBCASTELLAN

OS

RTPOSADAS RTPOSADAS


19 000 000 002 000 511 0401 21 0 35,000.00 35,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 0403 21 0 357,000.00 357,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 0405 21 0 168,000.00 168,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 0406 21 0 2,590,000.00 2,590,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 0410 21 0 35,000.00 35,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 0411 21 0 315,000.00 315,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 0415 21 0 245,000.00 245,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 0701 21 0 472,500.00 472,500.00 0.00

19 000 000 002 000 511 0704 21 0 70,000.00 70,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 0801 21 0 1,435,000.00 1,435,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 1414 21 0 297,500.00 297,500.00 0.00


PROFESIONALES DE AUDITORIA

EXTERNA PRACTICADA AL

FIDEICOMISO DE INVERSION

PARA LA VIVIENDA -FIV-

CONPRENDIDO DEL PERIODO DEL

01 DE OCT. AL 31 DE DICIEMBRE

2015 Y AUDITORIA DE TODO EL

EJERCICIO FISCAL 2015,SEGUN

ACTA ADMINISTRATIVA


11/11/2016.

SSAPROBADO 0.00 39,950.00TARACENA

SERRANO CARLOS

ALBERTO



19 000 000 001 000 184 0101 21 0 39,950.00 39,950.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



PROFESIONALES DE AUDITORIA

EXTERNA PRACTICADA AL

FIDEICOMISO DE SOLUCIONES

HABITACIONALES -FISOHA-

CONPRENDIDO DEL PERIODO DEL

01 DE OCT. AL 31 DE DICIEMBRE

2015 Y AUDITORIA DE TODO EL

EJERCICIO FISCAL 2015,SEGUN

ACTA ADMINISTRATIVA


07/11/2016.

SSAPROBADO 0.00 39,950.00TARACENA

SERRANO CARLOS

ALBERTO



19 000 000 001 000 184 0101 21 0 39,950.00 39,950.00 0.00

2554 2452 21/12/2016 DEV NOR TRF PAGO DE 26 DIAS DE

VACACIONES, INDEMNIZACION

DEL 12/09/2012 AL 31/12/2016,

ACUERDO MINISTERIAL No.

1032-2013'P', LIQUIDACION No.

015-2016, RESOLUCION INTERNA

No. DGFOPAVI-047-2016.


NAVARRO

SALVADOR



19 000 000 001 000 413 0101 11 0 19,561.22 19,561.22 0.00

19 000 000 001 000 415 0101 11 0 12,025.00 12,025.00 0.00

2555 2553 21/12/2016 DEV NOR TRF PAGO DE 10 DIAS DE VACACIONES

DEL PERIODO DEL 01/07/2014 AL

31/12/2014. LIQUIDACION No.

026-2016, RESOLUCION INTERNA



HERNANDEZ JOSUE

JONAS



19 000 000 001 000 415 0101 11 0 2,513.00 2,513.00 0.00

2556 2480 21/12/2016 DEV NOR TRF DEVENGADO POR EL PAGO DE 10

DIAS DE VACACIONES DEL


30/04/2014 SEGUN ACUERDO

MINISTERIAL 276-2014-'P'.

SSAPROBADO 0.00 5,333.33REYES CRUZ

EDGAR RODOLFO



19 000 000 001 000 415 0101 11 0 5,333.33 5,333.33 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


2557 2475 21/12/2016 DEV NOR TRF DEVENGADO: PAGO DE 8.27 DIAS

DE VACACIONES NO GOZADAS


02/05/2007 AL 30/05/2009 SEGUN

PROVIDENCIA RRHH 19-2016 DE

FECHA 20/07/2016, RESOLUCION

INTERNA No. DGFOPAVI-044-2016.

SSAPROBADO 0.00 13,076.71LOARCA

MURALLES EDGAR

ALBERTO



19 000 000 001 000 415 0101 11 0 13,076.71 13,076.71 0.00

2558 2478 21/12/2016 DEV NOR TRF DEVENGADO:PAGO DE 5 DIAS DE

VACACIONES NO GOZADOS

SEGUN PROVIDENCIA RRHH

40-2016 DE FECHA 28/10/2016

CORRESPONDIENTE DEL

15/03/2016 AL 05/06/2016.

SSAPROBADO 0.00 2,312.50PEREZ CONTRERAS

DE CAMPO KELLYN

MARITZA



19 000 000 001 000 415 0101 11 0 2,312.50 2,312.50 0.00

2559 2482 21/12/2016 DEV NOR TRF DEVENGADO POR PAGO DE 14

DIAS DE VACACIONES NO

GOZADAS SEGUN PROVIDENCIA

RRHH-38-2016 DE FECHA

05/09/2016, CORRESPONDIENTE AL


30/04/2016, ACUERDO

MINISTERIAL 456-2016,

LIQUIDACION 014-2016.

SSAPROBADO 0.00 11,841.67UCEDA CASTRO

CLAUDIA

MISHELLE



19 000 000 001 000 415 0101 11 0 11,841.67 11,841.67 0.00


DIAS DE VACACIONES SEGUN


FECHA 20/07/2016 E

INDEMNIZACION SEGUN

ACUERDO MINISTERIAL 173-2015'P'

DE FECHA

11/03/2015,CORRESPONDIENTE AL


10/03/2015.

SSAPROBADO 0.00 15,459.36REYES CRUZ

EDGAR RODOLFO



19 000 000 001 000 413 0101 11 0 9,592.69 9,592.69 0.00

19 000 000 001 000 415 0101 11 0 5,866.67 5,866.67 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




GAZADAS SEGUN PROVIDENCIA

RRHH 14-2016 DE FECHA

20/07/2016, E INDEMNIZACION

SEGUN ACUERDO MINISTERIAL

265-2016 'P' DE FECHA 01/03/2016


DEL 12/03/2015 AL 01/03/2016.

SSAPROBADO 0.00 26,922.04GOMEZ GOMEZ

MARVIN

WOTZBELY



19 000 000 001 000 413 0101 11 0 16,788.71 16,788.71 0.00

19 000 000 001 000 415 0101 11 0 10,133.33 10,133.33 0.00


VACACIONES NO GOZADAS


37-2016 DE FECHA 05/09/2016 Y

OPINION CJ-047-2016 DE FECHA

21/11/2016, CORRESPONDIENTE AL


31/12/2016. RESOLUCION INTERNA


SSAPROBADO 0.00 4,533.33GALINDO MEZA

LUDWIG STEVE



19 000 000 001 000 415 0101 11 0 4,533.33 4,533.33 0.00


VACACIONES NO GOZADAS


04-2016 DE FECHA 20/07/2016

CORRESPONDIENTE DEL

13/08/2014 AL 21/01/2015.

LIQUIDACION No. 001-2016,

RESOLUCION INTERNA No.

DGFOPAVI-050-2016.

SSAPROBADO 0.00 4,028.23ALVAREZ VELIZ DE

ORDOÑEZ ELVIA

YOLANDA



19 000 000 001 000 415 0101 11 0 4,028.23 4,028.23 0.00

2565 2466 21/12/2016 DEV NOR TRF DEVENGADO POR EL PAGO DE 6.5

DIAS DE VACACIONES


DEL 02/01/2014 AL 30/04/2014 2014.

RESOLUCION MINISTERIAL No.

113-2015

SSAPROBADO 0.00 1,738.81RIVAS

CASTELLANOS

RUTH ALICIA



19 000 000 001 000 415 0101 11 0 1,738.81 1,738.81 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


2566 2467 21/12/2016 DEV NOR TRF DEVENGADO POR EL PAGO

CORRESPONDIENTE DE 32 DIAS

DE VACIONES NO GOZADAS

DURANTE EL EJERCICIO FISCAL

2009 PROVIDENCIA RRHH 03-2016

Y PAGO DE INDEMNIZACION

SEGUN EXPEDIENTE 1541-2011

EMITIDO POR LA JUNTA

NACIONAL DE SERVICIO CIVIL.

SSAPROBADO 0.00 38,850.00ALFARO GONZALEZ

ALCIRA



19 000 000 001 000 413 0101 11 0 24,050.00 24,050.00 0.00

19 000 000 001 000 415 0101 11 0 14,800.00 14,800.00 0.00

2567 2476 21/12/2016 DEV NOR TRF DEVENGADO POR ELPAGO DE

13.87 DIAS NO GOZADOS DE

VACACIONES SEGUN


FECHA 20/07/2016 Y PAGO DE

INDEMNIZACION SEGUN

RESOLUCION JNSC 1549-2012 DE

FECHA 10/08/2012.


DEL 04/07/2011 AL 09/03/2012.

SSAPROBADO 0.00 19,235.53ESTRADA SILVA

ROSA MARIA



19 000 000 001 000 413 0101 11 0 12,760.53 12,760.53 0.00

19 000 000 001 000 415 0101 11 0 6,475.00 6,475.00 0.00

2568 2462 21/12/2016 DEV NOR TRF DEVENGADO POR EL PAGO

CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DE

VACACIONES AL PERIODO DEL

16/02/2015 AL 08/10/2016,SEGUN

ACUERDO MINISTERIAL

No.525-2015'P', PROVIDENCIA

22-2016 DE FECHA 20/07/2016 Y

LIQUIDACION 015-2016.

SSAPROBADO 0.00 6,012.50MAAZ RODRIGUEZ

FELIX WALDEMAR



19 000 000 001 000 415 0101 11 0 6,012.50 6,012.50 0.00


DIAS DE VACACIONES SEGUN

ACUERDO MINISTERIAL No.

838-2013, PROVIDENCIA RRHH

21-2016 DE FECHA 20/07/2016

CORRESPONDIENTE DEL PERIODO

DEL 02/05/2013 AL 31/10/2013.

LIQUIDCION No. 002-2016.|

SSAPROBADO 0.00 5,458.33LUCERO ESPINA DE

CAMO IVIS LORENA



19 000 000 001 000 415 0101 11 0 5,458.33 5,458.33 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


2570 2498 21/12/2016 DEV NOR TRF DEVENGAGO POR EL PAGO DE 40


GOZADAS SEGUN PROVIDENCIA

RRHH 02-2016, E INDEMNIZACION

SEGUN OPINION CJ-50-2016 DE

FECHA 08/12/2016


DEL 01/03/2016 AL 08/03/2016.

SSAPROBADO 0.00 26,427.00VASQUEZ CARLOS

MANUEL



19 000 000 001 000 413 0101 11 0 16,427.00 16,427.00 0.00

19 000 000 001 000 415 0101 11 0 10,000.00 10,000.00 0.00

2574 2573 21/12/2016 DEV NOR TRF DEVENGADO POR EL PAGO DE

INDEMNIZACION SEGUN RES.

2457-2011/CE ONSEC, PAGO DE

17.49 DIAS DE VACACIONES

SEGUN DICTAMEN No.

AJ-CRH-101-2009, DEL PERIODO

DEL 02/11/2007 AL 17/09/2008,

PROVIDENCIA RRHH 13-2016.

RESOLUCION INTERNA No.

DGFOPAVI-52-2016.


CAMPOS OLGA

ELIZABETH



19 000 000 001 000 413 0101 11 0 7,103.83 7,103.83 0.00

19 000 000 001 000 415 0101 11 0 4,373.79 4,373.79 0.00










INVERSION PARA

LA VIVIENDA



19 000 000 002 000 511 0511 29 0 493,500.00 493,500.00 0.00

19 000 000 002 000 511 1420 29 0 165,000.00 165,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 1504 29 0 546,000.00 546,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA








TRAVES DEL BANCO DEL

CREDITO HIPOTECARIO

NACIONAL.


INVERSION PARA

LA VIVIENDA



19 000 000 002 000 511 1604 29 0 745,500.00 745,500.00 0.00

19 000 000 002 000 511 1607 29 0 1,039,500.00 1,039,500.00 0.00

19 000 000 002 000 511 1609 29 0 1,281,000.00 1,281,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 1610 29 0 294,000.00 294,000.00 0.00







TRAVES DEL BANCO DEL

CREDITO HIPOTECARIO

NACIONAL.


INVERSION PARA

LA VIVIENDA



19 000 000 002 000 511 0407 29 0 285,000.00 285,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 0509 29 0 493,500.00 493,500.00 0.00

19 000 000 002 000 511 0614 29 0 210,000.00 210,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 1603 29 0 346,500.00 346,500.00 0.00

19 000 000 002 000 511 1609 29 0 94,500.00 94,500.00 0.00

19 000 000 002 000 511 1617 29 0 525,000.00 525,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 1704 29 0 283,500.00 283,500.00 0.00

19 000 000 002 000 511 1708 29 0 19,500.00 19,500.00 0.00

19 000 000 002 000 511 1709 29 0 168,000.00 168,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


2588 2586 29/12/2016 RDP NOR OGA REGULARIZACION: DE PAGO DE

LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA

QUE GENERA EL FIDEICOMISO DE

INVERSION PARA LA VIVIENDA

-FIV-, CORRESPONDIENTE DEL 01

AL 30 DE OCTUBRE 2016 .

SSAPROBADO 0.00 10,703.90FIDEICOMISO DE

INVERSION PARA

LA VIVIENDA



19 000 000 002 000 195 0101 21 0 10,703.90 10,703.90 0.00

2589 2584 29/12/2016 RDP NOR OGA REGULARIZACION POR

COMISIONES BANCARIAS QUE

GENERA EL FIDEICOMISO DEL

FONDO DE INVERSION PAR LA

VIVIENDA -FIV-,

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE

NOVIEMBRE 2016 AL 09 DE

DICIEMBRE 2016.


INVERSION PARA

LA VIVIENDA



19 000 000 001 000 194 0101 21 0 1,344.41 1,344.41 0.00

2595 2593 30/12/2016 RDP NOR TRF REGULARIZACIÓN DE LA

LIQUIDACIÓN CHN-28-2016 DEL



TRIBUTARIOS IVA PAZ' A TRAVEZ

DEL BANCO CREDITO



INVERSION PARA

LA VIVIENDA



19 000 000 002 000 511 0401 21 0 35,000.00 35,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 0403 21 0 357,000.00 357,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 0405 21 0 168,000.00 168,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 0406 21 0 2,590,000.00 2,590,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 0410 21 0 35,000.00 35,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 0411 21 0 315,000.00 315,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 0415 21 0 245,000.00 245,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 0701 21 0 472,500.00 472,500.00 0.00

19 000 000 002 000 511 0704 21 0 70,000.00 70,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 0801 21 0 1,435,000.00 1,435,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 1414 21 0 297,500.00 297,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


03/01/2017

16:27.51


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2016

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






TRIBUTARIOS IVA PAZ' A TRAVES

DEL BANCO DEL CRÉDITO



INVERSION PARA

LA VIVIENDA



19 000 000 002 000 511 0920 21 0 1,627,500.00 1,627,500.00 0.00

19 000 000 002 000 511 2006 21 0 567,000.00 567,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 2206 21 0 525,000.00 525,000.00 0.00





TRIBUTARIOS IVA PAZ' A TRAVES

DEL BANCO DEL CRÉDITO



INVERSION PARA

LA VIVIENDA

82784167 MBCASTELLAN

OS

MBCASTELLAN

OS

JMORALESC1 JMORALESC1


19 000 000 002 000 511 0920 21 0 462,000.00 462,000.00 0.00


TOTAL GENERAL : 38,246,369.45 17,699,122.31 507,092,299.99 0.00

Documents

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 1DE PAGINA ... · pr sppyacobrenubgfte ort 99 000000002000472010111 466 149,281.49 149,281.49 0.00 653 653 08/12/2016cydnorogaservicio