Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución ... u Obra por Renglon... · - entidad - actividad u obra - renglon - del mes enero al mes febrero % ejec 11120002 organismo

Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Quetzales

8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

1 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER

PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION PRE

COMPROMISO

- ENTIDAD - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -

DEL MES ENERO AL MES FEBRERO

%

EJEC

ORGANISMO JUDICIAL11120002

01 00 000 001 000 PRESIDENCIA

0.00 4,307,575.90 4,307,575.90 336,209.10 336,209.10 336,209.10 0.00 4,643,785.00 0.00 4,643,785.00 011 PERSONAL PERMANENTE 7.24

0.00 25,125.00 25,125.00 1,875.00 1,875.00 1,875.00 0.00 27,000.00 0.00 27,000.00 014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE

6.94

0.00 1,307,063.77 1,307,063.77 48,308.23 48,308.23 48,308.23 0.00 1,355,372.00 0.00 1,355,372.00 015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE

3.56

0.00 75,085.00 75,085.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,085.00 0.00 75,085.00 022 PERSONAL POR CONTRATO 0.00

0.00 29,811.00 29,811.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,811.00 0.00 29,811.00 027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL

0.00

0.00 511,900.00 511,900.00 62,900.00 62,900.00 62,900.00 0.00 574,800.00 0.00 574,800.00 029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL

10.94

0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE

0.00

0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 042 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL

0.00

0.00 311,847.35 311,847.35 20,363.65 20,363.65 20,363.65 0.00 332,211.00 0.00 332,211.00 051 APORTE PATRONAL AL IGSS 6.13

0.00 352,000.00 352,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 0.00 384,000.00 0.00 384,000.00 063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR

8.33

0.00 395,489.00 395,489.00 0.00 0.00 0.00 0.00 395,489.00 0.00 395,489.00 071 AGUINALDO 0.00

0.00 395,489.00 395,489.00 0.00 0.00 0.00 0.00 395,489.00 0.00 395,489.00 072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 0.00

0.00 57,000.00 57,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,000.00 0.00 57,000.00 073 BONO VACACIONAL 0.00

0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 113 TELEFONÍA 0.00

0.00 3,990.00 3,990.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,990.00 0.00 3,990.00 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS 0.00

0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00 116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA 0.00

0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 40,000.00 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 0.00

0.00 79,950.00 79,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79,950.00 0.00 79,950.00 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN

0.00

0.00 147,200.00 147,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147,200.00 0.00 147,200.00 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 0.00

6,010.00 87,165.00 85,365.00 25,225.00 31,235.00 33,035.00 0.00 118,400.00 0.00 118,400.00 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 26.38



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

2 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

1,400.00 1,600.00 1,600.00 0.00 1,400.00 1,400.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 46.67

0.00 1,980.00 1,980.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,980.00 0.00 1,980.00 141 TRANSPORTE DE PERSONAS 0.00

0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA

0.00

0.00 379,000.00 357,282.40 0.00 0.00 21,717.60 0.00 379,000.00 0.00 379,000.00 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

0.00

0.00 7,500.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 0.00 7,500.00 166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES

0.00

0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO

0.00

0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

0.00

0.00 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 7,000.00 187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS

0.00

0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

0.00

0.00 7,200.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,200.00 0.00 7,200.00 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS

0.00

0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS

0.00

0.00 198,750.00 198,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 198,750.00 0.00 198,750.00 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO

0.00

0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 199 OTROS SERVICIOS 0.00

0.00 119,205.00 119,205.00 5,336.00 5,336.00 5,336.00 0.00 124,541.00 0.00 124,541.00 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 4.28

0.00 4,890.00 4,890.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,890.00 0.00 4,890.00 231 HILADOS Y TELAS 0.00

0.00 877.00 877.00 0.00 0.00 0.00 0.00 877.00 0.00 877.00 232 ACABADOS TEXTILES 0.00

0.00 123,850.00 123,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123,850.00 0.00 123,850.00 233 PRENDAS DE VESTIR 0.00

0.00 23,447.00 23,447.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,447.00 0.00 23,447.00 241 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00

0.00 10,374.00 10,374.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,374.00 0.00 10,374.00 242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS

0.00

0.00 9,185.00 9,185.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,185.00 0.00 9,185.00 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

0.00

0.00 11,715.00 11,715.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,715.00 0.00 11,715.00 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS

0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

3 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 1,490.00 1,490.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,490.00 0.00 1,490.00 245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS

0.00

0.00 26,452.00 24,232.00 0.00 0.00 2,220.00 0.00 26,452.00 0.00 26,452.00 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 0.00

0.00 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00 1,800.00 254 ARTÍCULOS DE CAUCHO 0.00

0.00 2,877.00 2,877.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,877.00 0.00 2,877.00 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS

0.00

0.00 890,100.00 890,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 890,100.00 0.00 890,100.00 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

0.00

0.00 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES

0.00

0.00 2,634.00 2,634.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,634.00 0.00 2,634.00 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS

0.00

0.00 140,020.00 140,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140,020.00 0.00 140,020.00 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

0.00

0.00 5,920.00 5,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,920.00 0.00 5,920.00 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

0.00

0.00 2,605.00 2,605.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,605.00 0.00 2,605.00 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

0.00

0.00 351.00 351.00 0.00 0.00 0.00 0.00 351.00 0.00 351.00 289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS

0.00

0.00 45,797.00 45,797.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,797.00 0.00 45,797.00 291 ÚTILES DE OFICINA 0.00

0.00 4,743.00 4,743.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,743.00 0.00 4,743.00 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL

0.00

0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES

0.00

0.00 713.00 713.00 0.00 0.00 0.00 0.00 713.00 0.00 713.00 294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

0.00

0.00 558.00 558.00 0.00 0.00 0.00 0.00 558.00 0.00 558.00 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD

0.00

0.00 718.00 718.00 0.00 0.00 0.00 0.00 718.00 0.00 718.00 296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 0.00

0.00 960.00 960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 960.00 0.00 960.00 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS

0.00

0.00 28,242.00 26,467.00 0.00 0.00 1,775.00 0.00 28,242.00 0.00 28,242.00 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

0.00

0.00 35,539.00 35,539.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,539.00 0.00 35,539.00 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

4 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 36,322.00 36,322.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,322.00 0.00 36,322.00 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

0.00

0.00 2,550.00 2,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,550.00 0.00 2,550.00 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO

0.00

0.00 49,994.00 49,994.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,994.00 0.00 49,994.00 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES

0.00

0.00 332,141.00 332,141.00 0.00 0.00 0.00 0.00 332,141.00 0.00 332,141.00 328 EQUIPO DE CÓMPUTO 0.00

0.00 36,335.00 36,335.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,335.00 0.00 36,335.00 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

0.00

11,051,312.42 11,078,825.02 7,410.00 11,618,452.00 567,139.58 539,626.98 0.00 532,216.98 11,618,452.00 0.00TOTAL 01 00 000 001 000 PRESIDENCIA 4.64

01 00 000 004 000 AUDITORÍA INTERNA



7.30


4.63

0.00 1,590,300.00 1,590,300.00 152,100.00 152,100.00 152,100.00 0.00 1,742,400.00 0.00 1,742,400.00 029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL

8.73


0.00



7.80

0.00 459,801.18 459,801.18 2,180.82 2,180.82 2,180.82 0.00 461,982.00 0.00 461,982.00 071 AGUINALDO 0.47

0.00 449,477.63 449,477.63 12,504.37 12,504.37 12,504.37 0.00 461,982.00 0.00 461,982.00 072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 2.71

0.00 53,995.89 53,995.89 4.11 4.11 4.11 0.00 54,000.00 0.00 54,000.00 073 BONO VACACIONAL 0.01


0.00 174,000.00 174,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 174,000.00 0.00 174,000.00 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 0.00

0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 200.00 134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO

0.00

0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 0.00

0.00 35,000.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 35,000.00 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES

0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

5 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA

0.00


0.00


0.00


0.00


0.00

0.00 35,500.00 35,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,500.00 0.00 35,500.00 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 0.00


0.00

0.00 900.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 0.00 900.00 199 OTROS SERVICIOS 0.00

0.00 20,311.00 20,311.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,311.00 0.00 20,311.00 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00





0.00

0.00 640.00 640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 640.00 0.00 640.00 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

0.00


0.00

0.00 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS

0.00

0.00 24,900.00 24,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,900.00 0.00 24,900.00 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 0.00

0.00 592.00 592.00 0.00 0.00 0.00 0.00 592.00 0.00 592.00 254 ARTÍCULOS DE CAUCHO 0.00

0.00 671.00 671.00 0.00 0.00 0.00 0.00 671.00 0.00 671.00 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS

0.00


0.00


0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

6 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 936.00 936.00 0.00 0.00 0.00 0.00 936.00 0.00 936.00 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

0.00

0.00 62.00 62.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.00 0.00 62.00 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

0.00

0.00 1,485.00 1,485.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,485.00 0.00 1,485.00 289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS

0.00



0.00


0.00

0.00 899.00 899.00 0.00 0.00 0.00 0.00 899.00 0.00 899.00 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

0.00

0.00 876.00 876.00 0.00 0.00 0.00 0.00 876.00 0.00 876.00 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

0.00

0.00 6,370.00 6,370.00 3,100.00 3,100.00 3,100.00 0.00 9,470.00 0.00 9,470.00 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

32.73

0.00 865.00 865.00 0.00 0.00 0.00 0.00 865.00 0.00 865.00 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES

0.00



0.00

10,563,439.22 10,582,682.42 0.00 11,281,060.00 717,620.78 698,377.58 0.00 698,377.58 11,281,060.00 0.00TOTAL 01 00 000 004 000 AUDITORÍA INTERNA 6.19

01 00 000 005 000 GERENCIA GENERAL



7.14

0.00 695,200.00 695,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 0.00 720,400.00 0.00 720,400.00 015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE

3.50


8.33


0.00



8.33



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

7 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 215,125.00 215,125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215,125.00 0.00 215,125.00 071 AGUINALDO 0.00


0.00 28,500.00 28,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,500.00 0.00 28,500.00 073 BONO VACACIONAL 0.00


0.00


2,655.00 20,700.00 20,700.00 645.00 3,300.00 3,300.00 0.00 24,000.00 0.00 24,000.00 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 13.75


0.00



0.00


0.00

0.00 205.00 205.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205.00 0.00 205.00 166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES

0.00

0.00 206.00 206.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206.00 0.00 206.00 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO

0.00


0.00



0.00


0.00

0.00 12,400.00 12,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,400.00 0.00 12,400.00 199 OTROS SERVICIOS 0.00


0.00 105.00 105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105.00 0.00 105.00 231 HILADOS Y TELAS 0.00





8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

8 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC



0.00


0.00


0.00


0.00




0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00

0.00 495.00 495.00 0.00 0.00 0.00 0.00 495.00 0.00 495.00 286 HERRAMIENTAS MENORES 0.00


0.00



0.00


0.00



0.00

0.00 2,028.00 2,028.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,028.00 0.00 2,028.00 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

9 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00


0.00


0.00



0.00

4,647,336.46 4,648,773.50 2,655.00 4,951,646.00 304,309.54 302,872.50 0.00 300,217.50 4,951,646.00 0.00TOTAL 01 00 000 005 000 GERENCIA GENERAL 6.12

01 00 000 006 000 GERENCIA FINANCIERA



8.14


4.00

0.00 287,823.82 287,823.82 12,514.18 12,514.18 12,514.18 0.00 300,338.00 0.00 300,338.00 022 PERSONAL POR CONTRATO 4.17

0.00 116,446.00 116,446.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 0.00 119,246.00 0.00 119,246.00 027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL

2.35


6.29


0.00


0.00



8.33

0.00 889,053.00 889,053.00 0.00 0.00 0.00 0.00 889,053.00 0.00 889,053.00 071 AGUINALDO 0.00


0.00 156,000.00 156,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 156,000.00 0.00 156,000.00 073 BONO VACACIONAL 0.00

0.00 750.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00 0.00 750.00 116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA 0.00


0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

10 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00 92,259.00 92,259.00 2,605.00 2,605.00 2,605.00 0.00 94,864.00 0.00 94,864.00 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 2.75

0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 40,000.00 134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO

0.00



0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00 149,178.00 149,178.00 12,822.00 12,822.00 12,822.00 0.00 162,000.00 0.00 162,000.00 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS

7.91


0.00

0.00 1,620.00 1,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,620.00 0.00 1,620.00 199 OTROS SERVICIOS 0.00


0.00 1,440.00 1,440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,440.00 0.00 1,440.00 232 ACABADOS TEXTILES 0.00




0.00


0.00


0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

11 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00

0.00 49,671.00 49,671.00 62,000.00 62,000.00 62,000.00 0.00 111,671.00 0.00 111,671.00 247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES

55.52

0.00 37,350.00 37,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,350.00 0.00 37,350.00 249 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

0.00




0.00


0.00

0.00 839.00 839.00 0.00 0.00 0.00 0.00 839.00 0.00 839.00 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS

0.00


0.00


0.00


0.00



0.00



0.00


0.00

0.00 1,755.00 1,755.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,755.00 0.00 1,755.00 296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 0.00

0.00 1,244.00 1,244.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,244.00 0.00 1,244.00 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS

0.00


0.00


0.00

0.00 370,709.00 364,454.00 0.00 0.00 6,255.00 0.00 370,709.00 0.00 370,709.00 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

12 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00

0.00 699,548.00 639,048.00 0.00 0.00 60,500.00 0.00 699,548.00 0.00 699,548.00 328 EQUIPO DE CÓMPUTO 0.00

0.00 132,000.00 57,400.00 0.00 0.00 74,600.00 0.00 132,000.00 0.00 132,000.00 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

0.00

0.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 412 PRESTACIONES PÓSTUMAS 100.00

0.00 54,000.00 54,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,000.00 0.00 54,000.00 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES

0.00

19,205,026.89 19,359,145.93 0.00 20,822,522.00 1,617,495.11 1,463,376.07 0.00 1,463,376.07 20,822,522.00 0.00TOTAL 01 00 000 006 000 GERENCIA FINANCIERA 7.03

01 00 000 007 000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

0.00 19,816,276.97 19,816,276.97 1,606,514.03 1,606,514.03 1,606,514.03 0.00 21,422,791.00 0.00 21,422,791.00 011 PERSONAL PERMANENTE 7.50

6,078.08 29,970,162.72 29,966,149.30 23,759.20 29,837.28 33,850.70 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE

0.10


6.63

18,448.41 7,402,455.58 7,395,989.40 335,624.01 354,072.42 360,538.60 0.00 7,756,528.00 0.00 7,756,528.00 015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE

4.56

0.00 1,646,759.13 1,646,759.13 121,380.87 121,380.87 121,380.87 0.00 1,768,140.00 0.00 1,768,140.00 022 PERSONAL POR CONTRATO 6.86

0.00 22,524,516.53 22,524,516.53 2,110,889.47 2,110,889.47 2,110,889.47 0.00 24,635,406.00 0.00 24,635,406.00 023 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS

8.57

0.00 1,584,805.48 1,584,805.48 194.52 194.52 194.52 0.00 1,585,000.00 0.00 1,585,000.00 025 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL

0.01

0.00 288,383.19 288,383.19 26,600.81 26,600.81 26,600.81 0.00 314,984.00 0.00 314,984.00 026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL

8.45

8,836.94 8,105,771.81 8,105,599.21 334,866.25 343,703.19 343,875.79 0.00 8,449,475.00 0.00 8,449,475.00 027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL

4.07


8.48

0.00 54,278,133.68 54,278,133.68 4,644,956.32 4,644,956.32 4,644,956.32 0.00 58,923,090.00 0.00 58,923,090.00 031 JORNALES 7.88

0.00 800,000.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 800,000.00 032 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL

0.00

7,128.26 23,243,830.61 23,243,830.61 1,085,472.13 1,092,600.39 1,092,600.39 0.00 24,336,431.00 0.00 24,336,431.00 033 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL

4.49


0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

13 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00

0.00 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 043 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL

0.00

0.00 8,925,366.77 8,925,366.77 750,827.23 750,827.23 750,827.23 0.00 9,676,194.00 0.00 9,676,194.00 051 APORTE PATRONAL AL IGSS 7.76


8.33

9,550.30 11,301,098.42 11,297,433.35 63,603.28 73,153.58 76,818.65 0.00 11,374,252.00 0.00 11,374,252.00 071 AGUINALDO 0.64

18,316.74 11,352,426.48 11,349,355.25 70,783.78 89,100.52 92,171.75 0.00 11,441,527.00 0.00 11,441,527.00 072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 0.78

431.52 2,421,035.61 2,421,016.43 4,032.87 4,464.39 4,483.57 0.00 2,425,500.00 0.00 2,425,500.00 073 BONO VACACIONAL 0.18

0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 2,500.00 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

0.00


0.00


0.00 871.57 871.57 1,528.43 1,528.43 1,528.43 0.00 2,400.00 0.00 2,400.00 134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO

63.68


0.00 82,800.00 37,800.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00 82,800.00 0.00 82,800.00 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES

0.00


0.00

0.00 14,000.00 14,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00 0.00 14,000.00 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO

0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

14 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00

0.00 3,800.00 3,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,800.00 0.00 3,800.00 199 OTROS SERVICIOS 0.00


0.00 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00 1,800.00 214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS

0.00




0.00


0.00


0.00


0.00

0.00 2,100.00 2,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,100.00 0.00 2,100.00 247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES

0.00



0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00



0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

15 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 27,730.00 27,730.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,730.00 0.00 27,730.00 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD

0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00



0.00

0.00 405,000.00 405,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 405,000.00 0.00 405,000.00 411 AYUDA PARA FUNERALES 0.00

495,537.15 183,963,620.72 183,767,161.82 3,540,842.13 4,036,379.28 4,232,838.18 0.00 188,000,000.00 0.00 188,000,000.00 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

2.15

93,093.85 34,584,902.36 34,576,595.64 322,003.79 415,097.64 423,404.36 0.00 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

1.19

18,000.00 3,186,500.00 3,153,500.00 6,000.00 24,000.00 57,000.00 0.00 3,210,500.00 0.00 3,210,500.00 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES

0.75

0.00 1,903,073.57 1,903,073.57 96,926.43 96,926.43 96,926.43 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL

4.85

0.00 4,422,028.64 4,422,028.64 577,971.36 577,971.36 577,971.36 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 913 SENTENCIAS JUDICIALES 11.56

435,558,019.06 435,863,717.36 675,881.25 452,438,071.00 16,880,051.94 16,574,353.64 0.00 15,898,472.39 452,438,071.00 0.00TOTAL 01 00 000 007 000 GERENCIA DE RECURSOS

HUMANOS

3.66

01 00 000 009 000 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL



6.33

0.00 985,400.00 985,400.00 32,200.00 32,200.00 32,200.00 0.00 1,017,600.00 0.00 1,017,600.00 015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE

3.16


9.52



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

16 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC



8.33

0.00 324,375.00 324,375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 324,375.00 0.00 324,375.00 071 AGUINALDO 0.00


0.00 37,500.00 37,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,500.00 0.00 37,500.00 073 BONO VACACIONAL 0.00


0.00


0.00 64,800.00 60,960.00 0.00 0.00 3,840.00 0.00 64,800.00 0.00 64,800.00 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 0.00



0.00

0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

0.00


0.00


0.00

0.00 45,500.00 26,750.00 4,500.00 4,500.00 23,250.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 9.00

0.00 660.00 660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 0.00 660.00 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS

0.00





0.00


0.00


0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

17 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00



0.00


0.00


0.00


0.00


0.00 562.00 562.00 0.00 0.00 0.00 0.00 562.00 0.00 562.00 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL

0.00



0.00


0.00


0.00


0.00


6,830,738.66 6,853,328.66 0.00 7,262,498.00 431,759.34 409,169.34 0.00 409,169.34 7,262,498.00 0.00TOTAL 01 00 000 009 000 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y

DESARROLLO INSTITUCIONAL

5.63

01 00 000 010 000 CENTRO DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES



8.05


3.45



4.70



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

18 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


8.92



8.33

0.00 620,173.00 620,173.00 0.00 0.00 0.00 0.00 620,173.00 0.00 620,173.00 071 AGUINALDO 0.00


0.00 97,500.00 97,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97,500.00 0.00 97,500.00 073 BONO VACACIONAL 0.00

0.00 495.00 495.00 0.00 0.00 0.00 0.00 495.00 0.00 495.00 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS 0.00

0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN

0.00




0.64

1,155.00 98,845.00 98,845.00 0.00 1,155.00 1,155.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 1.16

0.00 15,584,550.00 14,783,670.00 0.00 0.00 800,880.00 0.00 15,584,550.00 0.00 15,584,550.00 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES

0.00


0.00

0.00 17,500.00 17,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,500.00 0.00 17,500.00 164 MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS

0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00 1,079,200.00 1,079,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,079,200.00 0.00 1,079,200.00 186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS

0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

19 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00


0.00

0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 199 OTROS SERVICIOS 0.00


0.00 624.00 624.00 0.00 0.00 0.00 0.00 624.00 0.00 624.00 214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS

0.00

0.00 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 25.00 231 HILADOS Y TELAS 0.00





0.00

0.00 195.00 195.00 0.00 0.00 0.00 0.00 195.00 0.00 195.00 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS

0.00


0.00

0.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES

0.00

0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 249 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

0.00

0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 200.00 252 ARTÍCULOS DE CUERO 0.00




0.00


0.00


0.00


0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

20 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00


0.00

0.00 140,900.00 140,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140,900.00 0.00 140,900.00 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES

0.00

0.00 15,800.00 15,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,800.00 0.00 15,800.00 284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS

0.00

0.00 17,060.00 17,060.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,060.00 0.00 17,060.00 286 HERRAMIENTAS MENORES 0.00



0.00


0.00


0.00


0.00 1,251,726.00 1,169,826.00 0.00 0.00 81,900.00 0.00 1,251,726.00 0.00 1,251,726.00 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS

0.00

0.00 1,346,822.00 1,341,522.00 0.00 0.00 5,300.00 0.00 1,346,822.00 0.00 1,346,822.00 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

0.00


0.00


0.00


0.00

0.00 2,851,725.00 2,728,975.00 0.00 0.00 122,750.00 0.00 2,851,725.00 0.00 2,851,725.00 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES

0.00

0.00 10,737,197.00 10,737,197.00 39,850.00 39,850.00 39,850.00 0.00 10,777,047.00 0.00 10,777,047.00 328 EQUIPO DE CÓMPUTO 0.37

0.00 1,277,825.00 1,271,925.00 22,645.00 22,645.00 28,545.00 0.00 1,300,470.00 0.00 1,300,470.00 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

1.74

52,154,370.99 53,182,592.49 2,565.00 54,438,789.00 2,284,418.01 1,256,196.51 0.00 1,253,631.51 54,438,789.00 0.00TOTAL 01 00 000 010 000 CENTRO DE INFORMÁTICA Y

TELECOMUNICACIONES

2.31

01 00 000 011 000 GERENCIA ADMINISTRATIVA




8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

21 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


6.69


4.25


0.00 1,775,682.00 1,775,682.00 79,800.00 79,800.00 79,800.00 0.00 1,855,482.00 0.00 1,855,482.00 027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL

4.30


10.06


0.00


0.00



8.33

0.00 3,269,410.00 3,269,410.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,269,410.00 0.00 3,269,410.00 071 AGUINALDO 0.00

0.00 3,269,410.00 3,269,410.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,269,410.00 0.00 3,269,410.00 072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 0.00

0.00 690,000.00 690,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 690,000.00 0.00 690,000.00 073 BONO VACACIONAL 0.00

0.00 4,500.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 4,500.00 113 TELEFONÍA 0.00




0.00


5,392.50 2,019,701.50 2,003,236.50 10,510.00 15,902.50 32,367.50 0.00 2,035,604.00 0.00 2,035,604.00 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 0.78

0.00 6,124.40 5,422.40 573.60 573.60 1,275.60 0.00 6,698.00 0.00 6,698.00 134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO

8.56


0.00 7,200.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,200.00 0.00 7,200.00 142 FLETES 0.00

0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA

0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

22 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00

0.00 2,829,393.87 2,686,347.06 16,166.13 16,166.13 159,212.94 0.00 2,845,560.00 0.00 2,845,560.00 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

0.57


0.00

0.00 22,500.00 22,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,500.00 0.00 22,500.00 167 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

0.00


0.00

0.00 521,545.00 505,965.00 0.00 0.00 15,580.00 0.00 521,545.00 0.00 521,545.00 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

0.00

0.00 16,500.00 16,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,500.00 0.00 16,500.00 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS

0.00

0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 2,500.00 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

0.00


0.00 4,097,930.00 4,097,008.60 0.00 0.00 921.40 0.00 4,097,930.00 0.00 4,097,930.00 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS

0.00

0.00 104,698.00 59,818.00 0.00 0.00 44,880.00 0.00 104,698.00 0.00 104,698.00 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS

0.00


0.00

0.00 531,066.00 527,386.00 0.00 0.00 3,680.00 0.00 531,066.00 0.00 531,066.00 199 OTROS SERVICIOS 0.00



0.00

0.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 60.00 219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS

0.00

0.00 6,136.00 6,136.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,136.00 0.00 6,136.00 223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 0.00

0.00 858.00 858.00 0.00 0.00 0.00 0.00 858.00 0.00 858.00 224 PÓMEZ, CAL Y YESO 0.00

0.00 38,702.00 38,702.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,702.00 0.00 38,702.00 231 HILADOS Y TELAS 0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

23 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC



0.00 47,799.00 47,799.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,799.00 0.00 47,799.00 239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 0.00



0.00

0.00 495,676.00 471,676.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00 495,676.00 0.00 495,676.00 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

0.00


0.00


0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES

0.00

0.00 10,100.00 10,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,100.00 0.00 10,100.00 249 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

0.00

0.00 2,935.00 2,935.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,935.00 0.00 2,935.00 252 ARTÍCULOS DE CUERO 0.00




0.00

0.00 1,882,168.00 1,882,168.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,882,168.00 0.00 1,882,168.00 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

0.00

0.00 9,645.00 9,645.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,645.00 0.00 9,645.00 263 ABONOS Y FERTILIZANTES 0.00

0.00 17,811.00 17,811.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,811.00 0.00 17,811.00 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES

0.00


0.00

0.00 709,033.00 707,852.00 0.00 0.00 1,181.00 0.00 709,033.00 0.00 709,033.00 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

0.00

0.00 362,470.00 352,870.00 0.00 0.00 9,600.00 0.00 362,470.00 0.00 362,470.00 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

0.00


0.00

0.00 9,753.00 9,753.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,753.00 0.00 9,753.00 271 PRODUCTOS DE ARCILLA 0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

24 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 5,336.00 5,336.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,336.00 0.00 5,336.00 272 PRODUCTOS DE VIDRIO 0.00

0.00 85,525.00 85,525.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,525.00 0.00 85,525.00 273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA

0.00

0.00 24,704.00 24,704.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,704.00 0.00 24,704.00 274 CEMENTO 0.00

0.00 19,960.00 19,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,960.00 0.00 19,960.00 275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO

0.00

0.00 17,037.00 17,037.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,037.00 0.00 17,037.00 279 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS

0.00

0.00 27,460.00 27,460.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,460.00 0.00 27,460.00 281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 0.00

0.00 15,250.00 15,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,250.00 0.00 15,250.00 282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS

0.00

0.00 180,830.00 177,812.50 0.00 0.00 3,017.50 0.00 180,830.00 0.00 180,830.00 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES

0.00


0.00

0.00 60,315.00 60,315.00 1,003.00 1,003.00 1,003.00 0.00 61,318.00 0.00 61,318.00 286 HERRAMIENTAS MENORES 1.64


0.00

0.00 230,710.00 222,310.00 0.00 0.00 8,400.00 0.00 230,710.00 0.00 230,710.00 291 ÚTILES DE OFICINA 0.00

0.00 490,632.00 481,456.50 0.00 0.00 9,175.50 0.00 490,632.00 0.00 490,632.00 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL

0.00

0.00 8,987.00 8,987.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,987.00 0.00 8,987.00 293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES

0.00

0.00 17,483.00 17,483.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,483.00 0.00 17,483.00 294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

0.00


0.00



0.00


0.19


0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

25 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00

0.00 775.00 775.00 0.00 0.00 0.00 0.00 775.00 0.00 775.00 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO

0.00


0.00

0.00 2,380,925.00 2,289,556.00 0.00 0.00 91,369.00 0.00 2,380,925.00 0.00 2,380,925.00 325 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00

0.00 100,098.00 74,288.00 0.00 0.00 25,810.00 0.00 100,098.00 0.00 100,098.00 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES

0.00

0.00 1,447,328.00 1,422,928.00 0.00 0.00 24,400.00 0.00 1,447,328.00 0.00 1,447,328.00 328 EQUIPO DE CÓMPUTO 0.00

0.00 6,653,291.00 6,601,635.91 0.00 0.00 51,655.09 0.00 6,653,291.00 0.00 6,653,291.00 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

0.00

88,460,687.85 88,951,911.16 5,392.50 92,887,608.00 4,426,920.15 3,935,696.84 0.00 3,930,304.34 92,887,608.00 0.00TOTAL 01 00 000 011 000 GERENCIA ADMINISTRATIVA 4.24

01 00 000 013 000 ASESORÍA JURÍDICA



8.33


3.23


6.91



8.33

0.00 296,725.00 296,725.00 0.00 0.00 0.00 0.00 296,725.00 0.00 296,725.00 071 AGUINALDO 0.00


0.00 33,000.00 33,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,000.00 0.00 33,000.00 073 BONO VACACIONAL 0.00



0.00

0.00 53,833.66 53,833.66 1,366.34 1,366.34 1,366.34 0.00 55,200.00 0.00 55,200.00 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 2.48


0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

26 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00


0.00


0.00



0.00




0.00


0.00


0.00


0.00



0.00


0.00


0.00



0.00


0.00


0.00




8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

27 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

10,733,873.93 10,739,818.91 220.00 11,454,409.00 720,535.07 714,590.09 0.00 714,370.09 11,454,409.00 0.00TOTAL 01 00 000 013 000 ASESORÍA JURÍDICA 6.24

01 00 000 014 000 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL


0.00 30,653.23 30,653.23 846.77 846.77 846.77 0.00 31,500.00 0.00 31,500.00 014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE

2.69


4.27

0.00 43,676,569.85 43,676,569.85 3,088,115.15 3,088,115.15 3,088,115.15 0.00 46,764,685.00 0.00 46,764,685.00 022 PERSONAL POR CONTRATO 6.60


3.60


8.33


0.00


0.00


0.00 7,326,857.00 7,326,857.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,326,857.00 0.00 7,326,857.00 071 AGUINALDO 0.00


0.00 1,530,000.00 1,530,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,530,000.00 0.00 1,530,000.00 073 BONO VACACIONAL 0.00




0.00


0.00


0.00


0.00




8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

28 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00

0.00 279,890.00 279,890.00 6,110.00 6,110.00 6,110.00 0.00 286,000.00 0.00 286,000.00 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS

2.14

0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 199 OTROS SERVICIOS 0.00






0.00


0.00


0.00




0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00

0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES

0.00

0.00 123,000.00 123,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123,000.00 0.00 123,000.00 285 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS

0.00



0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

29 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC



0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00



0.00

136,963,894.11 136,974,318.81 7,080.00 145,021,014.00 8,057,119.89 8,046,695.19 0.00 8,039,615.19 145,021,014.00 0.00TOTAL 01 00 000 014 000 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD

INSTITUCIONAL

5.55

01 00 000 015 000 SERVICIOS BÁSICOS

0.00 14,281,563.96 14,281,563.96 1,821,440.04 1,821,440.04 1,821,440.04 0.00 16,103,004.00 0.00 16,103,004.00 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 11.31

1,313.48 1,674,276.56 1,674,276.56 204,115.96 205,429.44 205,429.44 0.00 1,879,706.00 0.00 1,879,706.00 112 AGUA 10.93

23,260.00 13,310,762.50 13,236,165.50 1,196,981.50 1,220,241.50 1,294,838.50 0.00 14,531,004.00 0.00 14,531,004.00 113 TELEFONÍA 8.40

0.00 11,048,069.17 10,780,467.80 632,030.83 632,030.83 899,632.20 0.00 11,680,100.00 0.00 11,680,100.00 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS 5.41

2,145.00 336,882.60 336,882.60 26,672.40 28,817.40 28,817.40 0.00 365,700.00 0.00 365,700.00 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

7.88


0.00 7,266,200.00 7,266,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,266,200.00 0.00 7,266,200.00 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN

0.00

138,104.49 53,182,224.62 53,163,724.62 422,464.89 560,569.38 579,069.38 0.00 53,742,794.00 0.00 53,742,794.00 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

1.04

0.00 3,804.00 3,804.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,804.00 0.00 3,804.00 152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS

0.00

0.00 10,564,720.00 10,564,720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,564,720.00 0.00 10,564,720.00 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA

0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

30 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 983,424.00 983,424.00 0.00 0.00 0.00 0.00 983,424.00 0.00 983,424.00 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO

0.00

41,800.00 104,877.00 104,877.00 0.00 41,800.00 41,800.00 0.00 146,677.00 0.00 146,677.00 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

28.50

0.00 10,163.00 10,163.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,163.00 0.00 10,163.00 199 OTROS SERVICIOS 0.00

0.00 2,628,028.00 2,144,426.00 0.00 0.00 483,602.00 0.00 2,628,028.00 0.00 2,628,028.00 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00


0.00

114,573,047.04 115,417,622.41 206,622.97 119,927,951.00 5,354,903.96 4,510,328.59 0.00 4,303,705.62 119,927,951.00 0.00TOTAL 01 00 000 015 000 SERVICIOS BÁSICOS 3.76

01 00 000 017 000 SECRETARÍA DE LA MUJER Y ANÁLISIS DE GÉNERO



5.21


2.33


8.33



8.33

0.00 147,775.00 147,775.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147,775.00 0.00 147,775.00 071 AGUINALDO 0.00


0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00 073 BONO VACACIONAL 0.00


0.00




0.00


0.00

0.00 32,000.00 19,240.00 0.00 0.00 12,760.00 0.00 32,000.00 0.00 32,000.00 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

31 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00




0.00


0.00


0.00


0.00


0.00



0.00


0.00


0.00


3,089,449.50 3,102,209.50 0.00 3,252,295.00 162,845.50 150,085.50 0.00 150,085.50 3,252,295.00 0.00TOTAL 01 00 000 017 000 SECRETARÍA DE LA MUJER Y

ANÁLISIS DE GÉNERO

4.61

01 00 000 018 000 COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN



6.67


4.29


0.00 12,750.00 12,750.00 750.00 750.00 750.00 0.00 13,500.00 0.00 13,500.00 026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL

5.56


3.93


14.73



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

32 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00


0.00 1,076,263.00 1,076,263.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,076,263.00 0.00 1,076,263.00 071 AGUINALDO 0.00


0.00 231,000.00 231,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 231,000.00 0.00 231,000.00 073 BONO VACACIONAL 0.00



0.00



0.00

303.50 36,996.50 35,933.50 480.00 783.50 1,846.50 0.00 37,780.00 0.00 37,780.00 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 2.07


0.00


0.00


0.00


0.00

0.00 3,256,475.00 3,223,401.00 0.00 0.00 33,074.00 0.00 3,256,475.00 0.00 3,256,475.00 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

0.00


0.00

0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

0.00

0.00 256,000.00 256,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 256,000.00 0.00 256,000.00 181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD

0.00

0.00 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 8,000.00 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 0.00




8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

33 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00

4,903.40 65,096.60 48,680.60 0.00 4,903.40 21,319.40 0.00 70,000.00 0.00 70,000.00 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS

7.00


0.00

4,460.00 140,089.79 136,368.19 19,675.21 24,135.21 27,856.81 0.00 164,225.00 0.00 164,225.00 199 OTROS SERVICIOS 14.70


14,075.00 493,620.00 492,210.00 3,450.00 17,525.00 18,935.00 0.00 511,145.00 0.00 511,145.00 214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS

3.43

4,955.00 271,345.00 271,345.00 0.00 4,955.00 4,955.00 0.00 276,300.00 0.00 276,300.00 223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 1.79

1,020.00 32,640.00 32,640.00 0.00 1,020.00 1,020.00 0.00 33,660.00 0.00 33,660.00 224 PÓMEZ, CAL Y YESO 3.03

0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00 231 HILADOS Y TELAS 0.00

180.00 24,844.00 17,356.50 84.00 264.00 7,751.50 0.00 25,108.00 0.00 25,108.00 232 ACABADOS TEXTILES 1.05





0.00


0.00


0.00




600.00 248,435.00 234,477.00 1,652.00 2,252.00 16,210.00 0.00 250,687.00 0.00 250,687.00 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS

0.90


0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

34 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC



0.00

0.00 405,600.00 405,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 405,600.00 0.00 405,600.00 265 ASFALTO Y SIMILARES 0.00


0.00

10,875.00 2,913,630.00 2,908,973.00 4,060.00 14,935.00 19,592.00 0.00 2,928,565.00 0.00 2,928,565.00 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

0.51


0.17

0.00 160,425.00 155,840.00 0.00 0.00 4,585.00 0.00 160,425.00 0.00 160,425.00 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

0.00

0.00 78,354.00 78,354.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 0.00 82,854.00 0.00 82,854.00 271 PRODUCTOS DE ARCILLA 5.43

0.00 49,400.00 40,900.00 0.00 0.00 8,500.00 0.00 49,400.00 0.00 49,400.00 272 PRODUCTOS DE VIDRIO 0.00

0.00 117,750.00 117,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 117,750.00 0.00 117,750.00 273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA

0.00

17,715.00 281,490.00 281,490.00 210.00 17,925.00 17,925.00 0.00 299,415.00 0.00 299,415.00 274 CEMENTO 5.99

10,650.00 409,055.00 362,496.00 240.00 10,890.00 57,449.00 0.00 419,945.00 0.00 419,945.00 275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO

2.59

0.00 287,456.00 287,456.00 0.00 0.00 0.00 0.00 287,456.00 0.00 287,456.00 279 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS

0.00

9,330.00 410,876.50 410,569.30 6,397.50 15,727.50 16,034.70 0.00 426,604.00 0.00 426,604.00 281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 3.69


0.08

0.00 366,575.00 354,744.16 0.00 0.00 11,830.84 0.00 366,575.00 0.00 366,575.00 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES

0.00

4,650.00 395,130.00 296,942.10 0.00 4,650.00 102,837.90 0.00 399,780.00 0.00 399,780.00 284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS

1.16



0.00



0.00


0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

35 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

10,397.30 860,846.70 700,473.81 1,271.00 11,668.30 172,041.19 0.00 872,515.00 0.00 872,515.00 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS

1.34


0.00

257.00 123,022.00 114,204.76 204.00 461.00 9,278.24 0.00 123,483.00 0.00 123,483.00 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

0.37


0.00


0.00

0.00 270,000.00 270,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270,000.00 0.00 270,000.00 325 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00



0.00

37,533,347.08 38,148,409.69 124,310.20 39,702,963.00 2,169,615.92 1,554,553.31 0.00 1,430,243.11 39,702,963.00 0.00TOTAL 01 00 000 018 000 COORDINACIÓN DE

MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN

3.92

01 00 000 019 000 UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA

0.00 913,275.00 913,275.00 83,025.00 83,025.00 83,025.00 0.00 996,300.00 0.00 996,300.00 011 PERSONAL PERMANENTE 8.33


8.33


3.83


0.00 83,775.00 83,775.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83,775.00 0.00 83,775.00 071 AGUINALDO 0.00


0.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 12,000.00 073 BONO VACACIONAL 0.00

0.00 750.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00 0.00 750.00 116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA 0.00



0.00




8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

36 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC




0.00


0.00


0.00



0.00


0.00



0.00


0.00


0.00


0.00


1,514,499.75 1,514,499.75 0.00 1,615,339.00 100,839.25 100,839.25 0.00 100,839.25 1,615,339.00 0.00TOTAL 01 00 000 019 000 UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA 6.24

01 00 000 020 000 SECRETARÍA DE PUEBLOS INDÍGENAS



2.08


3.93


4.64


0.00 911,775.00 911,775.00 0.00 0.00 0.00 0.00 911,775.00 0.00 911,775.00 071 AGUINALDO 0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

37 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00 174,000.00 174,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 174,000.00 0.00 174,000.00 073 BONO VACACIONAL 0.00


0.00




0.00




0.00



0.00

2,100.00 269,700.00 267,900.00 8,200.00 10,300.00 12,100.00 0.00 280,000.00 0.00 280,000.00 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

3.68


0.00


0.00 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 25.00 231 HILADOS Y TELAS 0.00




0.00


0.00


0.00


0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

38 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00



0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


18,481,641.56 18,490,155.56 16,247.00 19,562,608.00 1,080,966.44 1,072,452.44 0.00 1,056,205.44 19,562,608.00 0.00TOTAL 01 00 000 020 000 SECRETARÍA DE PUEBLOS

INDÍGENAS

5.48

01 00 000 021 000 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA REGIONAL DE QUETZALTENANGO



0.00


4.50


28.13


0.00 70,425.00 70,425.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,425.00 0.00 70,425.00 071 AGUINALDO 0.00


0.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 12,000.00 073 BONO VACACIONAL 0.00



0.00




8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

39 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00


0.00


0.00


0.00 270.00 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270.00 0.00 270.00 242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS

0.00


0.00


0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 0.00


0.00


0.00


0.00


0.00

0.00 605.00 605.00 0.00 0.00 0.00 0.00 605.00 0.00 605.00 291 ÚTILES DE OFICINA 0.00


0.00


0.00


0.00


1,534,774.83 1,536,400.83 0.00 1,698,064.00 163,289.17 161,663.17 0.00 161,663.17 1,698,064.00 0.00TOTAL 01 00 000 021 000 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

REGIONAL DE QUETZALTENANGO

9.52

01 00 000 023 000 SECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO JUDICIAL Y COOPERACIÓN



6.06



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

40 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


2.44



8.33


2.71


10.48


0.00



8.33

0.00 285,250.00 285,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 285,250.00 0.00 285,250.00 071 AGUINALDO 0.00


0.00 27,000.00 27,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,000.00 0.00 27,000.00 073 BONO VACACIONAL 0.00




0.00


0.00


0.00


0.00







8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

41 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00


0.00



0.00


0.00


0.00



0.00


0.00


0.00



0.00

6,299,703.61 6,299,703.61 0.00 6,694,441.00 394,737.39 394,737.39 0.00 394,737.39 6,694,441.00 0.00TOTAL 01 00 000 023 000 SECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO

JUDICIAL Y COOPERACIÓN

5.90

01 00 000 028 000 CENTRO DE INFORMACIÓN, DESARROLLO Y ESTADISTICA JUDICIAL -CIDEJ-



6.22


2.87



4.82


9.11


0.00 48,000.00 48,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,000.00 0.00 48,000.00 063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR

0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

42 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 428,095.00 428,095.00 0.00 0.00 0.00 0.00 428,095.00 0.00 428,095.00 071 AGUINALDO 0.00


0.00 63,000.00 63,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,000.00 0.00 63,000.00 073 BONO VACACIONAL 0.00


0.00




0.00


0.00 2,350,000.00 2,350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,350,000.00 0.00 2,350,000.00 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES

0.00


0.00



0.00

0.00 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00 199 OTROS SERVICIOS 0.00




0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

43 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC



0.00


0.00



0.00


0.00


0.00

0.00 632,318.00 632,318.00 16,380.00 16,380.00 16,380.00 0.00 648,698.00 0.00 648,698.00 328 EQUIPO DE CÓMPUTO 2.53


0.00

13,187,238.91 13,187,238.91 0.00 13,780,318.00 593,079.09 593,079.09 0.00 593,079.09 13,780,318.00 0.00TOTAL 01 00 000 028 000 CENTRO DE INFORMACIÓN,

DESARROLLO Y ESTADISTICA JUDICIAL -CIDEJ-

4.30

01 00 000 029 000 SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROTOCOLO



7.90


3.76



1.88


7.74


0.00


0.00



8.33



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

44 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 461,411.00 461,411.00 0.00 0.00 0.00 0.00 461,411.00 0.00 461,411.00 071 AGUINALDO 0.00


0.00 81,000.00 81,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81,000.00 0.00 81,000.00 073 BONO VACACIONAL 0.00



11,220.00 1,896,580.00 1,836,400.00 91,800.00 103,020.00 163,200.00 0.00 1,999,600.00 0.00 1,999,600.00 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 5.15


0.00




0.00

750.00 28,845.00 26,895.00 405.00 1,155.00 3,105.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 3.85


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00 126,000.00 126,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 130,000.00 0.00 130,000.00 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

3.08


5.11

4,400.00 1,139,540.00 1,136,360.00 15,760.00 20,160.00 23,340.00 0.00 1,159,700.00 0.00 1,159,700.00 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO

1.74



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

45 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 15,415.00 15,415.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,415.00 0.00 15,415.00 199 OTROS SERVICIOS 0.00

0.00 134,049.00 125,446.80 1,983.00 1,983.00 10,585.20 0.00 136,032.00 0.00 136,032.00 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1.46


0.00






0.00


0.00


0.00


0.00




0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00





8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

46 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00

0.00 113,124.00 51,774.00 0.00 0.00 61,350.00 0.00 113,124.00 0.00 113,124.00 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO

0.00


0.00


15,091,504.31 15,238,327.41 21,201.10 16,015,306.00 923,801.69 776,978.59 0.00 755,777.49 16,015,306.00 0.00TOTAL 01 00 000 029 000 SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN

SOCIAL Y PROTOCOLO

4.85

01 00 000 030 000 INTEGRIDAD INSTITUCIONAL



8.33


2.99


0.00 38,200.00 38,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,200.00 0.00 38,200.00 071 AGUINALDO 0.00


0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00 073 BONO VACACIONAL 0.00


0.00


0.00 220.00 220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220.00 0.00 220.00 141 TRANSPORTE DE PERSONAS 0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

47 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00


0.00


0.00

0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 200.00 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

0.00



0.00

0.00 4,824.00 4,824.00 1,176.00 1,176.00 1,176.00 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS

19.60


0.00

0.00 376,355.00 368,605.00 0.00 0.00 7,750.00 0.00 376,355.00 0.00 376,355.00 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO

0.00

0.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 60.00 199 OTROS SERVICIOS 0.00





0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00

0.00 132.00 132.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132.00 0.00 132.00 272 PRODUCTOS DE VIDRIO 0.00

0.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 30.00 273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA

0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

48 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 58.00 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.00 0.00 58.00 274 CEMENTO 0.00


0.00


0.00



0.00


0.00


0.00



0.00


0.00

0.00 790.00 790.00 0.00 0.00 0.00 0.00 790.00 0.00 790.00 328 EQUIPO DE CÓMPUTO 0.00

1,190,173.75 1,198,894.75 0.00 1,236,237.00 46,063.25 37,342.25 0.00 37,342.25 1,236,237.00 0.00TOTAL 01 00 000 030 000 INTEGRIDAD INSTITUCIONAL 3.02

02 00 001 000 051 CONSTRUCCIÓN EDIFCIO DE UN MÓDULO DE GRADAS DE EMERGENCIA DEL EDIFICIO TORRE DE TRIBUNALES

0.00 67,200.00 67,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67,200.00 0.00 67,200.00 188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS

0.00

0.00 2,201,424.00 2,201,424.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,201,424.00 0.00 2,201,424.00 332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN

0.00

2,268,624.00 2,268,624.00 0.00 2,268,624.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,268,624.00 0.00TOTAL 02 00 001 000 051 CONSTRUCCIÓN EDIFCIO DE UN

MÓDULO DE GRADAS DE EMERGENCIA DEL EDIFICIO

TORRE DE TRIBUNALES

0.00

02 00 001 000 052 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO EN LA 9a. AVENIDA 20-06 ZONA 1

0.00 1,900,000.00 1,900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,900,000.00 0.00 1,900,000.00 181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD

0.00

1,900,000.00 1,900,000.00 0.00 1,900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,900,000.00 0.00TOTAL 02 00 001 000 052 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO EN LA 9a.

AVENIDA 20-06 ZONA 1

0.00

02 00 001 000 053 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO BARRIO EL CENTRO, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE EL PETEN


0.00

2,099,767.00 2,099,767.00 0.00 2,099,767.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,099,767.00 0.00TOTAL 02 00 001 000 053 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO BARRIO

EL CENTRO, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL

DEPARTAMENTO DE EL PETEN

0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

49 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

02 00 001 000 054 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MÓDULO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y BODEGA PARA EL ALMACEN JUDICIAL DE FRAIJANES


0.00


0.00

4,275,456.00 4,275,456.00 0.00 4,275,456.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,275,456.00 0.00TOTAL 02 00 001 000 054 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MÓDULO

DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y BODEGA PARA EL

ALMACEN JUDICIAL DE FRAIJANES

0.00

02 00 001 000 055 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DEL COMPLEJO JUDICIAL DE VILLA NUEVA, GUATEMALA

0.00 1,945,950.00 1,945,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,945,950.00 0.00 1,945,950.00 181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD

0.00

1,945,950.00 1,945,950.00 0.00 1,945,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,945,950.00 0.00TOTAL 02 00 001 000 055 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DEL

COMPLEJO JUDICIAL DE VILLA NUEVA, GUATEMALA

0.00

02 00 001 000 056 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO JUZGADO DE PAZ IPALA, CHIQUIMULA


0.00

1,688,437.00 1,688,437.00 0.00 1,688,437.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,688,437.00 0.00TOTAL 02 00 001 000 056 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO JUZGADO

DE PAZ IPALA, CHIQUIMULA

0.00

02 00 001 000 057 REHABILITACIÓN EDIFICIO JUZGADO DE 1ERA INSTANCIA CIVIL Y ECONÓMICO COACTIVO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ

0.00 533,080.00 533,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 533,080.00 0.00 533,080.00 332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN

0.00

533,080.00 533,080.00 0.00 533,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 533,080.00 0.00TOTAL 02 00 001 000 057 REHABILITACIÓN EDIFICIO

JUZGADO DE 1ERA INSTANCIA CIVIL Y ECONÓMICO

COACTIVO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ

0.00

02 00 001 000 058 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO JUZGADO DE PAZ CASILLAS, SANTA ROSA


0.00


0.00


DE PAZ CASILLAS, SANTA ROSA

0.00

02 00 001 000 059 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO PARA EL JUZGADO DE PAZ, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ JOCOTENANGO, QUICHÉ


0.00


0.00

1,755,280.00 1,755,280.00 0.00 1,755,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,755,280.00 0.00TOTAL 02 00 001 000 059 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO PARA EL

JUZGADO DE PAZ, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE

SAN BARTOLOMÉ JOCOTENANGO, QUICHÉ

0.00

02 00 001 000 060 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MURO PREFABRICADO PARA CIRCULAR EL TERRENO UBICADO EN LA 8a AVENIDA A-46 ZONA 1, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO

0.00 163,509.00 163,509.00 0.00 0.00 0.00 0.00 163,509.00 0.00 163,509.00 332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN

0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

50 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

163,509.00 163,509.00 0.00 163,509.00 0.00 0.00 0.00 0.00 163,509.00 0.00TOTAL 02 00 001 000 060 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MURO

PREFABRICADO PARA CIRCULAR EL TERRENO

UBICADO EN LA 8a AVENIDA A-46 ZONA 1,

QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO

0.00

02 00 001 000 061 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO LOTIFICACIÓN LOS CERRITOS, SAN PABLO, SAN MARCOS


0.00


0.00

2,389,118.00 2,389,118.00 0.00 2,389,118.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,389,118.00 0.00TOTAL 02 00 001 000 061 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO

LOTIFICACIÓN LOS CERRITOS, SAN PABLO, SAN

MARCOS

0.00

02 00 001 000 062 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SANTA LUCÍA UTATLÁN, SOLOLÁ


0.00


0.00

2,298,715.00 2,298,715.00 0.00 2,298,715.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,298,715.00 0.00TOTAL 02 00 001 000 062 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SANTA

LUCÍA UTATLÁN, SOLOLÁ

0.00

02 00 001 000 063 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO JUZGADO DE PAZ CONCEPCIÓN TUTUAPA, SAN MARCOS


0.00


0.00


DE PAZ CONCEPCIÓN TUTUAPA, SAN MARCOS

0.00

03 00 000 001 000 CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PENAL



3.97


3.79


0.00 2,396,501.00 2,396,501.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,396,501.00 0.00 2,396,501.00 071 AGUINALDO 0.00

0.00 2,389,901.00 2,389,901.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 0.00 2,396,501.00 0.00 2,396,501.00 072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 0.28

0.00 468,000.00 468,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 468,000.00 0.00 468,000.00 073 BONO VACACIONAL 0.00


0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

51 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC



0.00



0.00


0.00


0.00


0.00





0.00


0.00


0.00




0.00


0.00


0.00



0.00


0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

52 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00

0.00 671.00 671.00 0.00 0.00 0.00 0.00 671.00 0.00 671.00 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO

0.00


0.00



0.00



0.00

44,624,585.17 44,636,928.17 1,560.00 47,148,690.00 2,524,104.83 2,511,761.83 0.00 2,510,201.83 47,148,690.00 0.00TOTAL 03 00 000 001 000 CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES

DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PENAL

5.33

03 00 000 002 000 ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS



8.21


3.88



8.33


4.42


8.93


0.00


0.00



8.33

0.00 1,478,097.00 1,478,097.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,478,097.00 0.00 1,478,097.00 071 AGUINALDO 0.00




8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

53 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 249,000.00 249,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 249,000.00 0.00 249,000.00 073 BONO VACACIONAL 0.00



0.00



0.00


0.00

0.00 107,460.00 101,160.00 0.00 0.00 6,300.00 0.00 107,460.00 0.00 107,460.00 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO

0.00


0.00


0.00

0.00 15,600.00 15,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,600.00 0.00 15,600.00 199 OTROS SERVICIOS 0.00




0.00


0.00


0.00




0.00


0.00


0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

54 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00



0.00


0.00


0.00


0.00


0.00

0.00 1,075,299.00 1,075,299.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,075,299.00 0.00 1,075,299.00 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

0.00


0.00



0.00

33,999,470.90 34,242,416.90 0.00 36,538,435.00 2,538,964.10 2,296,018.10 0.00 2,296,018.10 36,538,435.00 0.00TOTAL 03 00 000 002 000 ARCHIVO GENERAL DE

PROTOCOLOS

6.28

03 00 000 003 000 CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CIVIL, ECON. COAC. Y CONTENCIOSO ADMITIVO



5.00


4.43




8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

55 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 799,350.00 799,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 799,350.00 0.00 799,350.00 071 AGUINALDO 0.00


0.00 157,500.00 157,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 157,500.00 0.00 157,500.00 073 BONO VACACIONAL 0.00



0.00


0.00


0.00






0.00


0.00




0.00


0.00


0.00



0.00




8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

56 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00



0.00


0.00


0.00


0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 325 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00


15,971,759.65 16,031,740.40 0.00 17,007,407.00 1,035,647.35 975,666.60 0.00 975,666.60 17,007,407.00 0.00TOTAL 03 00 000 003 000 CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES

DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CIVIL, ECON.

COAC. Y CONTENCIOSO ADMITIVO

5.74

03 00 000 004 000 CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL



8.33


4.31



4.70


0.00 373,932.00 373,932.00 0.00 0.00 0.00 0.00 373,932.00 0.00 373,932.00 071 AGUINALDO 0.00


0.00 73,500.00 73,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73,500.00 0.00 73,500.00 073 BONO VACACIONAL 0.00


0.00


0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

57 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC





0.00


0.00



0.00


0.00


0.00




0.00



0.00


0.00



0.00



0.00

7,663,981.16 7,706,103.91 0.00 8,148,196.00 484,214.84 442,092.09 0.00 442,092.09 8,148,196.00 0.00TOTAL 03 00 000 004 000 CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES

DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL

5.43

03 00 000 007 000 UNIDAD DE ANTECEDENTES PENALES




8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

58 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


8.33


4.29



4.61


0.00


0.00


0.00 479,883.00 479,883.00 0.00 0.00 0.00 0.00 479,883.00 0.00 479,883.00 071 AGUINALDO 0.00


0.00 102,000.00 102,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102,000.00 0.00 102,000.00 073 BONO VACACIONAL 0.00


0.00




0.00


0.00


0.00

0.00 16,000.00 14,100.00 0.00 0.00 1,900.00 0.00 16,000.00 0.00 16,000.00 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

0.00



0.00

0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 199 OTROS SERVICIOS 0.00




8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

59 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 231 HILADOS Y TELAS 0.00



0.00 229.00 229.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229.00 0.00 229.00 239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 0.00



0.00


0.00


0.00


0.00




0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00



0.00


0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

60 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00



0.00


0.00


0.00


0.00

0.00 3,900.00 315.00 0.00 0.00 3,585.00 0.00 3,900.00 0.00 3,900.00 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO

0.00



0.00

10,634,312.34 10,870,372.34 0.00 11,445,663.00 811,350.66 575,290.66 0.00 575,290.66 11,445,663.00 0.00TOTAL 03 00 000 007 000 UNIDAD DE ANTECEDENTES

PENALES

5.03

03 00 000 008 000 CENTRO NACIONAL DE ANALISIS Y DOCUMENTACIÓN JUDICIAL



8.33

0.00 978,640.00 978,640.00 40,600.00 40,600.00 40,600.00 0.00 1,019,240.00 0.00 1,019,240.00 015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE

3.98


8.33


0.00 278,150.00 278,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 278,150.00 0.00 278,150.00 071 AGUINALDO 0.00


0.00 43,500.00 43,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,500.00 0.00 43,500.00 073 BONO VACACIONAL 0.00

0.00 394,560.00 316,557.00 0.00 0.00 78,003.00 0.00 394,560.00 0.00 394,560.00 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN

0.00




8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

61 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC



0.00


0.00


0.00


0.00


0.00 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 80,000.00 199 OTROS SERVICIOS 0.00



0.00


0.00


0.00


0.00


0.00




0.00


0.00


0.00


0.00


0.00




8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

62 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

5,769,033.50 5,847,036.50 0.00 6,203,257.00 434,223.50 356,220.50 0.00 356,220.50 6,203,257.00 0.00TOTAL 03 00 000 008 000 CENTRO NACIONAL DE ANALISIS Y

DOCUMENTACIÓN JUDICIAL

5.74

03 00 000 010 000 ALMACEN JUDICIAL



8.33


4.18



3.60


8.33


0.00 401,548.00 401,548.00 0.00 0.00 0.00 0.00 401,548.00 0.00 401,548.00 071 AGUINALDO 0.00


0.00 79,500.00 79,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79,500.00 0.00 79,500.00 073 BONO VACACIONAL 0.00


0.00



0.00


0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 142 FLETES 0.00


0.00


0.00


0.00


0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

63 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC



0.00


0.00

0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 6.00 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO

0.00

0.00 81,660.00 81,660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81,660.00 0.00 81,660.00 199 OTROS SERVICIOS 0.00







0.00


0.00


0.00





0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

64 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 3,240.00 3,240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,240.00 0.00 3,240.00 274 CEMENTO 0.00

0.00 1,295.00 1,295.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,295.00 0.00 1,295.00 285 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS

0.00




0.00



0.00


0.00


0.00


0.00


0.00



0.00



0.00

9,629,211.20 9,630,936.20 270.00 10,126,222.00 497,010.80 495,285.80 0.00 495,015.80 10,126,222.00 0.00TOTAL 03 00 000 010 000 ALMACEN JUDICIAL 4.89

03 00 000 011 000 ARCHIVO GENERAL DE TRIBUNALES



4.17


4.16




8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

65 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


4.17


0.00 381,013.00 381,013.00 0.00 0.00 0.00 0.00 381,013.00 0.00 381,013.00 071 AGUINALDO 0.00


0.00 81,000.00 81,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81,000.00 0.00 81,000.00 073 BONO VACACIONAL 0.00



0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00 19,780.00 19,780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,780.00 0.00 19,780.00 199 OTROS SERVICIOS 0.00






0.00


0.00


0.00


0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

66 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC




0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00

0.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 12,000.00 275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO

0.00


0.00



0.00



0.00


0.00


0.00



0.00


0.00


0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

67 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC




0.00

19,666,757.86 19,666,757.86 0.00 20,114,932.00 448,174.14 448,174.14 0.00 448,174.14 20,114,932.00 0.00TOTAL 03 00 000 011 000 ARCHIVO GENERAL DE TRIBUNALES 2.23

03 00 000 012 000 DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE GESTION TRIBUNALICIA



8.33


3.35



1.88


8.33



8.33

0.00 131,984.00 131,984.00 0.00 0.00 0.00 0.00 131,984.00 0.00 131,984.00 071 AGUINALDO 0.00


0.00 25,500.00 25,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,500.00 0.00 25,500.00 073 BONO VACACIONAL 0.00


0.00



0.00



0.00


0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

68 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00 1,300.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00 0.00 1,300.00 199 OTROS SERVICIOS 0.00






0.00


0.00


0.00


0.00



0.00


0.00


0.00


0.00


0.00



0.00



0.00


0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

69 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC



0.00


0.00


0.00

0.00 495.00 495.00 0.00 0.00 0.00 0.00 495.00 0.00 495.00 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO

0.00


0.00



0.00

3,395,161.65 3,395,561.65 0.00 3,559,248.00 164,086.35 163,686.35 0.00 163,686.35 3,559,248.00 0.00TOTAL 03 00 000 012 000 DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE

GESTION TRIBUNALICIA

4.60

03 00 000 013 000 UNIDAD DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ÓRGANOS ESPECIALIZADOS EN FEMICIDIO



6.67


3.00


0.00 71,775.00 71,775.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71,775.00 0.00 71,775.00 071 AGUINALDO 0.00


0.00 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 9,000.00 073 BONO VACACIONAL 0.00


0.00



0.00





8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

70 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC



0.00


0.00


0.00


0.00



0.00


1,352,692.00 1,353,217.00 525.00 1,425,370.00 72,678.00 72,153.00 0.00 71,628.00 1,425,370.00 0.00TOTAL 03 00 000 013 000 UNIDAD DE CONTROL,

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ÓRGANOS

ESPECIALIZADOS EN FEMICIDIO

5.06

03 00 000 014 000 DIRECCIÓN DE GESTIÓN LABORAL



5.56


2.27


7.04


0.00 65,950.00 65,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65,950.00 0.00 65,950.00 071 AGUINALDO 0.00


0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00 073 BONO VACACIONAL 0.00



0.00





8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

71 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC



0.00


0.00


0.00


0.00



0.00


0.00


1,414,024.75 1,414,024.75 0.00 1,486,565.00 72,540.25 72,540.25 0.00 72,540.25 1,486,565.00 0.00TOTAL 03 00 000 014 000 DIRECCIÓN DE GESTIÓN LABORAL 4.88

03 00 000 015 000 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN PARA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y JUSTICIA PENAL JUVENIL



8.33


3.15


8.33


0.00 64,600.00 64,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64,600.00 0.00 64,600.00 071 AGUINALDO 0.00


0.00 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 9,000.00 073 BONO VACACIONAL 0.00



0.00




8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

72 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00 564.00 564.00 0.00 0.00 0.00 0.00 564.00 0.00 564.00 241 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00



0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00 750.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00 0.00 750.00 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

0.00

1,675,038.00 1,675,788.00 0.00 1,782,868.00 107,830.00 107,080.00 0.00 107,080.00 1,782,868.00 0.00TOTAL 03 00 000 015 000 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN PARA

LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y JUSTICIA PENAL

JUVENIL

6.01

03 00 000 016 000 DIRECCIÓN DE MÉTODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS



7.95


3.93



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

73 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 991,100.00 991,100.00 147,700.00 147,700.00 147,700.00 0.00 1,138,800.00 0.00 1,138,800.00 029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL

12.97



8.33

0.00 1,004,000.00 1,004,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,004,000.00 0.00 1,004,000.00 071 AGUINALDO 0.00


0.00 177,000.00 177,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 177,000.00 0.00 177,000.00 073 BONO VACACIONAL 0.00


0.00




0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 0.00


0.00


0.00


0.00


0.00

2,850.00 70,150.00 70,150.00 0.00 2,850.00 2,850.00 0.00 73,000.00 0.00 73,000.00 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 3.90


0.00





0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

74 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00


0.00



0.00


0.00


0.00



0.00


0.00



0.00


0.00


0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

0.00

20,234,522.61 20,236,668.62 3,847.50 21,557,495.00 1,322,972.39 1,320,826.38 0.00 1,316,978.88 21,557,495.00 0.00TOTAL 03 00 000 016 000 DIRECCIÓN DE MÉTODOS

ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

6.13

03 00 000 017 000 CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA FAMILIA



7.66


4.07


0.00 729,750.00 729,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 729,750.00 0.00 729,750.00 071 AGUINALDO 0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

75 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00 114,000.00 114,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 114,000.00 0.00 114,000.00 073 BONO VACACIONAL 0.00



0.00


0.00


0.00


0.00


0.00






0.00


0.00


0.00




0.00


0.00


0.00




8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

76 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00



0.00


0.00


0.00


13,639,468.67 13,651,254.67 0.00 14,503,783.00 864,314.33 852,528.33 0.00 852,528.33 14,503,783.00 0.00TOTAL 03 00 000 017 000 CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES

DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA FAMILIA

5.88

03 00 000 018 000 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FAMILIA



8.33


3.03


0.00 49,450.00 49,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,450.00 0.00 49,450.00 071 AGUINALDO 0.00


0.00 4,500.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 4,500.00 073 BONO VACACIONAL 0.00

0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 112 AGUA 0.00


0.00 115,000.00 104,660.00 0.00 0.00 10,340.00 0.00 115,000.00 0.00 115,000.00 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 0.00






8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

77 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00



0.00



0.00


0.00


0.00


0.00

0.00 1,550.00 1,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,550.00 0.00 1,550.00 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO

0.00


0.00



0.00


1,231,566.50 1,245,556.50 0.00 1,302,668.00 71,101.50 57,111.50 0.00 57,111.50 1,302,668.00 0.00TOTAL 03 00 000 018 000 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FAMILIA 4.38

11 00 000 001 000 ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ CIVIL




8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

78 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


5.13


4.11


0.00 1,143,475.00 1,143,475.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,143,475.00 0.00 1,143,475.00 071 AGUINALDO 0.00


0.00 211,500.00 211,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211,500.00 0.00 211,500.00 073 BONO VACACIONAL 0.00


0.00




0.00



0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00

0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 199 OTROS SERVICIOS 0.00




8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

79 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00

0.00 8,970.00 8,970.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,970.00 0.00 8,970.00 231 HILADOS Y TELAS 0.00




0.00 54,950.00 44,390.50 0.00 0.00 10,559.50 0.00 54,950.00 0.00 54,950.00 241 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00


0.00


1.25


0.00


0.00

0.00 6,000.00 4,360.00 0.00 0.00 1,640.00 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00 254 ARTÍCULOS DE CAUCHO 0.00


0.00


0.00



0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 200.00 282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS

0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

80 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00



0.00



0.00


0.00


0.00



0.00


0.00


0.00


1.78


0.00


0.00



0.00

21,813,513.55 21,888,278.52 0.00 23,186,860.00 1,373,346.45 1,298,581.48 0.00 1,298,581.48 23,186,860.00 0.00TOTAL 11 00 000 001 000 ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ CIVIL 5.60

11 00 000 002 000 ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ PENAL



6.12


3.22



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

81 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC



4.55


0.00 2,473,208.00 2,473,208.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,473,208.00 0.00 2,473,208.00 071 AGUINALDO 0.00


0.00 391,500.00 391,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 391,500.00 0.00 391,500.00 073 BONO VACACIONAL 0.00


0.00




0.00


0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 142 FLETES 0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00

0.00 67,960.00 67,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67,960.00 0.00 67,960.00 199 OTROS SERVICIOS 0.00




8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

82 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00

0.00 8,480.00 8,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,480.00 0.00 8,480.00 231 HILADOS Y TELAS 0.00






0.00


1.44


0.00


0.00




0.00


0.00



0.00


0.00


0.00


0.00


0.00




8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

83 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00



0.00



0.00


0.00


0.00



0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00



0.00

46,319,928.28 46,488,278.86 0.00 48,828,910.00 2,508,981.72 2,340,631.14 0.00 2,340,631.14 48,828,910.00 0.00TOTAL 11 00 000 002 000 ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ

PENAL

4.79

11 00 000 003 000 ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ MIXTOS


0.00 1,413,846.77 1,413,846.77 107,153.23 107,153.23 107,153.23 0.00 1,521,000.00 0.00 1,521,000.00 014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE

7.04

0.00 69,419,069.06 69,419,069.06 2,833,770.94 2,833,770.94 2,833,770.94 0.00 72,252,840.00 0.00 72,252,840.00 015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE

3.92



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

84 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 14,525,938.90 14,525,938.90 1,203,001.10 1,203,001.10 1,203,001.10 0.00 15,728,940.00 0.00 15,728,940.00 051 APORTE PATRONAL AL IGSS 7.65

0.00 18,719,192.00 18,719,192.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,719,192.00 0.00 18,719,192.00 071 AGUINALDO 0.00


0.00 3,199,500.00 3,199,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,199,500.00 0.00 3,199,500.00 073 BONO VACACIONAL 0.00


0.00



16,972.53 582,019.64 526,522.68 25,950.83 42,923.36 98,420.32 0.00 624,943.00 0.00 624,943.00 134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO

6.87

0.00 175,850.08 175,850.08 21,197.92 21,197.92 21,197.92 0.00 197,048.00 0.00 197,048.00 141 TRANSPORTE DE PERSONAS 10.76

0.00 38,000.00 38,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,000.00 0.00 38,000.00 142 FLETES 0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00

0.00 43,200.00 43,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,200.00 0.00 43,200.00 199 OTROS SERVICIOS 0.00



0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

85 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 21,800.00 21,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,800.00 0.00 21,800.00 231 HILADOS Y TELAS 0.00




0.00 1,732,216.00 1,608,093.75 0.00 0.00 124,122.25 0.00 1,732,216.00 0.00 1,732,216.00 241 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00


0.00

0.00 637,312.00 512,425.60 3,500.00 3,500.00 128,386.40 0.00 640,812.00 0.00 640,812.00 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

0.55


0.00


0.00




0.00


0.00



0.00


0.00

0.00 1,679,824.00 1,143,029.00 0.00 0.00 536,795.00 0.00 1,679,824.00 0.00 1,679,824.00 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

0.00


0.00


0.00


0.00


0.00




8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

86 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00

0.00 1,482,770.00 1,471,982.80 0.00 0.00 10,787.20 0.00 1,482,770.00 0.00 1,482,770.00 291 ÚTILES DE OFICINA 0.00


0.00


0.00


0.00



0.00


0.00


0.00

0.00 1,169,397.00 1,169,397.00 6,115.00 6,115.00 6,115.00 0.00 1,175,512.00 0.00 1,175,512.00 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

0.52

0.00 583,895.00 323,475.00 1,350.00 1,350.00 261,770.00 0.00 585,245.00 0.00 585,245.00 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO

0.23



0.00

0.00 8,244,377.00 6,643,001.00 0.00 0.00 1,601,376.00 0.00 8,244,377.00 0.00 8,244,377.00 328 EQUIPO DE CÓMPUTO 0.00

0.00 2,332,368.00 2,302,013.00 0.00 0.00 30,355.00 0.00 2,332,368.00 0.00 2,332,368.00 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

0.00

352,009,127.89 354,933,255.63 40,572.53 376,288,446.00 24,279,318.11 21,355,190.37 0.00 21,314,617.84 376,288,446.00 0.00TOTAL 11 00 000 003 000 ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ

MIXTOS

5.68

11 00 000 004 000 ATENCIÓN JUZGADOS MÓVILES



6.25


3.62




8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

87 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


3.03


0.00 182,200.00 182,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,200.00 0.00 182,200.00 071 AGUINALDO 0.00


0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 073 BONO VACACIONAL 0.00


0.00




0.00



0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00

0.00 27,399.00 27,399.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,399.00 0.00 27,399.00 199 OTROS SERVICIOS 0.00



0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

88 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 26,000.00 26,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,000.00 0.00 26,000.00 231 HILADOS Y TELAS 0.00






0.00


1.33


0.00


0.00




0.00


0.00



0.00


0.00


0.00


0.00


0.00



0.00


0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

89 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00



0.00



0.00


0.00


0.00



0.00


0.00


0.00


0.00



0.00

5,386,114.22 5,594,059.50 0.00 5,791,075.00 404,960.78 197,015.50 0.00 197,015.50 5,791,075.00 0.00TOTAL 11 00 000 004 000 ATENCIÓN JUZGADOS MÓVILES 3.40

12 00 000 001 000 ATENCIÓN JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL



8.33


4.02


0.00 1,866,900.00 1,866,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,866,900.00 0.00 1,866,900.00 071 AGUINALDO 0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

90 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 073 BONO VACACIONAL 0.00


0.00

0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 0.00



0.00


0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 142 FLETES 0.00

0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES

0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00

0.00 70,360.00 70,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,360.00 0.00 70,360.00 199 OTROS SERVICIOS 0.00



0.00

0.00 5,040.00 5,040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,040.00 0.00 5,040.00 231 HILADOS Y TELAS 0.00




8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

91 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC





0.00


0.93


0.00


0.00



0.00


0.00



0.00


0.00


0.00


0.00



0.00



0.00


0.00


0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

92 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC



0.00


0.00


0.00


0.00


0.00



0.00

35,687,609.53 36,119,188.31 0.00 38,344,332.00 2,656,722.47 2,225,143.69 0.00 2,225,143.69 38,344,332.00 0.00TOTAL 12 00 000 001 000 ATENCIÓN JUZGADOS DE PRIMERA

INSTANCIA CIVIL

5.80

12 00 000 002 000 ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA PENAL



7.26


3.60



4.17


3.62


0.00 9,219,731.00 9,219,731.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,219,731.00 0.00 9,219,731.00 071 AGUINALDO 0.00


0.00 1,299,000.00 1,299,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,299,000.00 0.00 1,299,000.00 073 BONO VACACIONAL 0.00


0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

93 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


818.00 28,120.59 28,120.59 340.41 1,158.41 1,158.41 0.00 29,279.00 0.00 29,279.00 134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO

3.96

0.00 8,100.00 8,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,100.00 0.00 8,100.00 135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS

0.00


0.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 12,000.00 142 FLETES 0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00

0.00 24,264.00 24,264.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,264.00 0.00 24,264.00 199 OTROS SERVICIOS 0.00



0.00

0.00 1,855.00 1,855.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,855.00 0.00 1,855.00 231 HILADOS Y TELAS 0.00







8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

94 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00


3.85


0.00


0.00




0.00


0.00



0.00


0.00


0.00


0.00

0.00 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00 281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 0.00


0.00


0.00



0.00



0.00


0.00


0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

95 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00



0.00


0.00


0.00


0.05


0.00


0.00 1,960,742.00 1,739,792.00 0.00 0.00 220,950.00 0.00 1,960,742.00 0.00 1,960,742.00 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES

0.00



0.00

171,806,460.41 173,385,834.01 2,618.00 183,534,192.00 11,727,731.59 10,148,357.99 0.00 10,145,739.99 183,534,192.00 0.00TOTAL 12 00 000 002 000 ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA

INSTANCIA PENAL

5.53

12 00 000 003 000 ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA LABORAL



7.72


3.68


0.00 1,944,100.00 1,944,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,944,100.00 0.00 1,944,100.00 071 AGUINALDO 0.00


0.00 286,500.00 286,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 286,500.00 0.00 286,500.00 073 BONO VACACIONAL 0.00


0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

96 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC



0.00


0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 142 FLETES 0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00

0.00 12,920.00 12,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,920.00 0.00 12,920.00 199 OTROS SERVICIOS 0.00



0.00

0.00 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 8,000.00 231 HILADOS Y TELAS 0.00






0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

97 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


3.03


0.00


0.00



0.00


0.00



0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00

0.00 630.00 630.00 0.00 0.00 0.00 0.00 630.00 0.00 630.00 284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS

0.00



0.00



0.00


0.00




8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

98 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00


0.00


0.00


1.22


0.00


0.00



0.00

36,978,578.00 37,239,924.25 0.00 39,419,483.00 2,440,905.00 2,179,558.75 0.00 2,179,558.75 39,419,483.00 0.00TOTAL 12 00 000 003 000 ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA

INSTANCIA LABORAL

5.53

12 00 000 004 000 ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA DE FAMILIA



7.07


3.66



0.00


0.00 3,234,176.00 3,234,176.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,234,176.00 0.00 3,234,176.00 071 AGUINALDO 0.00


0.00 457,500.00 457,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 457,500.00 0.00 457,500.00 073 BONO VACACIONAL 0.00


0.00

980.00 96,401.50 94,266.50 752.50 1,732.50 3,867.50 0.00 98,134.00 0.00 98,134.00 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 1.77


0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

99 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00 142 FLETES 0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00

0.00 5,920.00 5,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,920.00 0.00 5,920.00 199 OTROS SERVICIOS 0.00



0.00

0.00 7,570.00 7,570.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,570.00 0.00 7,570.00 231 HILADOS Y TELAS 0.00




0.00 134,747.00 101,227.50 2,680.00 2,680.00 36,199.50 0.00 137,427.00 0.00 137,427.00 241 PAPEL DE ESCRITORIO 1.95


0.00


2.19


0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

100 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00



0.00


0.00



0.00


0.00


0.00


0.00


0.00

0.00 990.00 990.00 0.00 0.00 0.00 0.00 990.00 0.00 990.00 282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS

0.00


0.00



0.00



0.00


0.00


0.00


0.00




8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

101 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00



0.00


INSTANCIA DE FAMILIA

5.42

12 00 000 005 000 ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA DE CUENTAS



4.76


3.26


0.00 523,775.00 523,775.00 0.00 0.00 0.00 0.00 523,775.00 0.00 523,775.00 071 AGUINALDO 0.00


0.00 78,000.00 78,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78,000.00 0.00 78,000.00 073 BONO VACACIONAL 0.00


0.00

0.00 900.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 0.00 900.00 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 0.00


0.00



0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

102 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00

0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 199 OTROS SERVICIOS 0.00



0.00

0.00 5,875.00 5,875.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,875.00 0.00 5,875.00 231 HILADOS Y TELAS 0.00






0.00


1.79


0.00


0.00



0.00




8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

103 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00



0.00



0.00


0.00


0.00



0.00


0.00


1.14


0.00



0.00

9,927,806.08 9,963,157.46 0.00 10,444,903.00 517,096.92 481,745.54 0.00 481,745.54 10,444,903.00 0.00TOTAL 12 00 000 005 000 ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA

INSTANCIA DE CUENTAS

4.61

12 00 000 006 000 ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

104 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC



7.67


3.85



0.00


0.00 4,329,501.00 4,329,501.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,329,501.00 0.00 4,329,501.00 071 AGUINALDO 0.00


0.00 634,500.00 634,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 634,500.00 0.00 634,500.00 073 BONO VACACIONAL 0.00


0.00



0.00


0.00 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 7,000.00 142 FLETES 0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

105 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 18,164.00 18,164.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,164.00 0.00 18,164.00 199 OTROS SERVICIOS 0.00



0.00

0.00 16,005.00 16,005.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,005.00 0.00 16,005.00 231 HILADOS Y TELAS 0.00






0.00


2.58


0.00


0.00




0.00


0.00



0.00


0.00


0.00


0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

106 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00




0.00

0.00 185,267.10 180,057.10 1,538.90 1,538.90 6,748.90 0.00 186,806.00 0.00 186,806.00 291 ÚTILES DE OFICINA 0.82


0.00


2.48


0.00


0.00



0.00


0.00


0.00


0.67

0.00 310,020.00 190,740.00 1,350.00 1,350.00 120,630.00 0.00 311,370.00 0.00 311,370.00 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO

0.43


0.00



0.00


INSTANCIA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

5.72

12 00 000 007 000 ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA MIXTOS




8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

107 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


6.95


3.77


0.00 5,903,638.00 5,903,638.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,903,638.00 0.00 5,903,638.00 071 AGUINALDO 0.00


0.00 892,500.00 892,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 892,500.00 0.00 892,500.00 073 BONO VACACIONAL 0.00


0.00



0.00


0.00 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 9,000.00 142 FLETES 0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00

0.00 28,136.00 28,136.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,136.00 0.00 28,136.00 199 OTROS SERVICIOS 0.00




8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

108 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00

0.00 26,000.00 26,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,000.00 0.00 26,000.00 231 HILADOS Y TELAS 0.00






0.00


1.94


0.00


0.00




0.00


0.00



0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

109 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00



0.00



0.00


0.00


0.00



0.00


0.00


0.00


0.63


0.00


0.00



0.00


INSTANCIA MIXTOS

5.52

12 00 000 008 000 ATENCIÓN TRIBUNALES DE SENTENCIA PENAL


0.00 1,004,963.71 1,004,963.71 79,536.29 79,536.29 79,536.29 0.00 1,084,500.00 0.00 1,084,500.00 014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE

7.33


3.25



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

110 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC



3.18


0.00 10,164,393.00 10,164,393.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,164,393.00 0.00 10,164,393.00 071 AGUINALDO 0.00


0.00 1,225,500.00 1,225,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,225,500.00 0.00 1,225,500.00 073 BONO VACACIONAL 0.00


0.00



0.00


0.00 9,750.00 9,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,750.00 0.00 9,750.00 142 FLETES 0.00


0.00


0.00


0.00

0.00 61,736.00 41,812.25 8,764.00 8,764.00 28,687.75 0.00 70,500.00 0.00 70,500.00 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

12.43


0.00


0.00


0.00

0.00 21,020.00 21,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,020.00 0.00 21,020.00 199 OTROS SERVICIOS 0.00




8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

111 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00

0.00 31,456.00 31,456.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,456.00 0.00 31,456.00 231 HILADOS Y TELAS 0.00






0.00


1.83


0.00


0.00




0.00


0.00



0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

112 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC



0.00



0.00


0.00


0.00



0.00


0.00


0.00

0.00 1,357,564.00 1,357,564.00 13,165.00 13,165.00 13,165.00 0.00 1,370,729.00 0.00 1,370,729.00 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

0.96


0.00

0.00 1,031,308.00 982,208.00 0.00 0.00 49,100.00 0.00 1,031,308.00 0.00 1,031,308.00 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES

0.00



0.00

184,342,020.92 185,668,238.07 0.00 196,413,367.00 12,071,346.08 10,745,128.93 0.00 10,745,128.93 196,413,367.00 0.00TOTAL 12 00 000 008 000 ATENCIÓN TRIBUNALES DE

SENTENCIA PENAL

5.47

12 00 000 009 000 PERSONAL ITINERANTE DE TRIBUNALES



2.91


0.00 778,960.00 778,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 778,960.00 0.00 778,960.00 071 AGUINALDO 0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

113 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00 160,500.00 160,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160,500.00 0.00 160,500.00 073 BONO VACACIONAL 0.00

14,443,115.76 14,443,115.76 0.00 15,085,202.00 642,086.24 642,086.24 0.00 642,086.24 15,085,202.00 0.00TOTAL 12 00 000 009 000 PERSONAL ITINERANTE DE

TRIBUNALES

4.26

12 00 000 011 000 ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA EXTINCIÓN DE DOMINIO



4.17


3.43


0.00 120,275.00 120,275.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,275.00 0.00 120,275.00 071 AGUINALDO 0.00


0.00 16,500.00 16,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,500.00 0.00 16,500.00 073 BONO VACACIONAL 0.00


0.00



0.00



0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

114 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00

0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 199 OTROS SERVICIOS 0.00



0.00

0.00 6,570.00 6,570.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,570.00 0.00 6,570.00 231 HILADOS Y TELAS 0.00






0.00


3.33


0.00


0.00



0.00


0.00



0.00


0.00


0.00


0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

115 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00


0.00



0.00



0.00


0.00


0.00



0.00


0.00


0.00


0.00


0.00



0.00

2,556,801.84 2,585,561.42 0.00 2,699,147.00 142,345.16 113,585.58 0.00 113,585.58 2,699,147.00 0.00TOTAL 12 00 000 011 000 ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA

INSTANCIA EXTINCIÓN DE DOMINIO

4.21

13 00 000 001 000 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES CIVIL



7.50


3.33



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

116 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC



8.33

0.00 933,397.00 933,397.00 0.00 0.00 0.00 0.00 933,397.00 0.00 933,397.00 071 AGUINALDO 0.00


0.00 103,500.00 103,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103,500.00 0.00 103,500.00 073 BONO VACACIONAL 0.00


0.00



0.00


0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00 142 FLETES 0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00

0.00 1,565.00 1,565.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,565.00 0.00 1,565.00 199 OTROS SERVICIOS 0.00



0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

117 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 231 HILADOS Y TELAS 0.00






0.00


5.64


0.00


0.00



0.00


0.00


0.00


0.00


0.00



0.00



0.00


0.00


0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

118 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC



0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00



0.00

17,163,493.02 17,230,365.55 0.00 18,275,807.00 1,112,313.98 1,045,441.45 0.00 1,045,441.45 18,275,807.00 0.00TOTAL 13 00 000 001 000 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES

CIVIL

5.72

13 00 000 002 000 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES PENAL



8.00


3.09



4.50


0.00 1,452,660.00 1,452,660.00 132,060.00 132,060.00 132,060.00 0.00 1,584,720.00 0.00 1,584,720.00 063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR

8.33

0.00 2,232,344.00 2,232,344.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,232,344.00 0.00 2,232,344.00 071 AGUINALDO 0.00


0.00 237,000.00 237,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 237,000.00 0.00 237,000.00 073 BONO VACACIONAL 0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

119 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 0.00



0.00


0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 142 FLETES 0.00


0.00


0.00


0.00

0.00 55,330.00 47,583.00 4,670.00 4,670.00 12,417.00 0.00 60,000.00 0.00 60,000.00 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

7.78


0.00


0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 0.00


0.00

0.00 2,130.00 2,130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,130.00 0.00 2,130.00 199 OTROS SERVICIOS 0.00



0.00

0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00 231 HILADOS Y TELAS 0.00





8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

120 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC




0.00


9.04


0.00




0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00



0.00



0.00


0.00



0.00


0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

121 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00


0.00


0.00


0.00



0.00


PENAL

5.75

13 00 000 003 000 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES LABORAL



7.92


3.22



8.33

0.00 866,746.00 866,746.00 0.00 0.00 0.00 0.00 866,746.00 0.00 866,746.00 071 AGUINALDO 0.00


0.00 90,000.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 90,000.00 073 BONO VACACIONAL 0.00


0.00



0.00


0.00 10,500.00 10,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,500.00 0.00 10,500.00 142 FLETES 0.00


0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

122 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00

0.00 1,565.00 1,565.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,565.00 0.00 1,565.00 199 OTROS SERVICIOS 0.00



0.00

0.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 1,200.00 231 HILADOS Y TELAS 0.00






0.00


5.64


0.00


0.00



0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

123 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00


0.00


0.00


0.00



0.00



0.00


0.00


0.00



0.00


0.00


0.00


0.80


0.00


0.00



0.00


LABORAL

5.84

13 00 000 004 000 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES DE FAMILIA



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

124 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC



8.33


3.21



4.70



8.33

0.00 337,811.00 337,811.00 0.00 0.00 0.00 0.00 337,811.00 0.00 337,811.00 071 AGUINALDO 0.00


0.00 34,500.00 34,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,500.00 0.00 34,500.00 073 BONO VACACIONAL 0.00


0.00


0.00


0.00

0.00 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 400.00 164 MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS

0.00


0.00


0.00


0.00

0.00 1,300.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00 0.00 1,300.00 199 OTROS SERVICIOS 0.00



0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

125 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00 231 HILADOS Y TELAS 0.00






0.00


7.50


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00



0.00


0.00


0.00



0.00


0.00


0.00


0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

126 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC



0.00

6,532,191.84 6,565,319.03 0.00 6,967,536.00 435,344.16 402,216.97 0.00 402,216.97 6,967,536.00 0.00TOTAL 13 00 000 004 000 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES

DE FAMILIA

5.77

13 00 000 005 000 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES DE CUENTAS



8.33


3.21



8.33

0.00 165,215.00 165,215.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165,215.00 0.00 165,215.00 071 AGUINALDO 0.00


0.00 16,500.00 16,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,500.00 0.00 16,500.00 073 BONO VACACIONAL 0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00

0.00 1,300.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00 0.00 1,300.00 199 OTROS SERVICIOS 0.00




8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

127 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00

0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00 231 HILADOS Y TELAS 0.00






0.00


7.51


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00



0.00


0.00


0.00



0.00


0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

128 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00


0.00



0.00


DE CUENTAS

5.28

13 00 000 006 000 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES NIÑEZ Y ADOLESCENCIA



7.14


3.31



8.33

0.00 230,040.00 230,040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 230,040.00 0.00 230,040.00 071 AGUINALDO 0.00


0.00 27,000.00 27,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,000.00 0.00 27,000.00 073 BONO VACACIONAL 0.00


0.00

0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

129 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00


0.00

0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00 199 OTROS SERVICIOS 0.00



0.00

0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00 231 HILADOS Y TELAS 0.00






0.00


7.46


0.00


0.00



0.00


0.00


0.00


0.00



0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

130 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00


0.00



0.00


0.00


0.00


0.00



0.00


NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

5.11

13 00 000 007 000 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO



8.12


3.22



4.38



8.50

0.00 1,060,710.00 1,060,710.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,060,710.00 0.00 1,060,710.00 071 AGUINALDO 0.00


0.00 112,500.00 112,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112,500.00 0.00 112,500.00 073 BONO VACACIONAL 0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

131 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00

0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00 199 OTROS SERVICIOS 0.00



0.00

0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00 231 HILADOS Y TELAS 0.00






0.00


7.51


0.00


0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

132 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00


0.00


0.00


0.00



0.00


0.00


0.00



0.00


0.00


0.00


0.00



0.00


CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

6.00

13 00 000 008 000 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES MIXTAS DEPARTAMENTALES



7.53


3.15




8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

133 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


8.73

0.00 2,293,092.00 2,293,092.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,293,092.00 0.00 2,293,092.00 071 AGUINALDO 0.00


0.00 243,000.00 243,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 243,000.00 0.00 243,000.00 073 BONO VACACIONAL 0.00


0.00



0.00


0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00 142 FLETES 0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 0.00


0.00

0.00 13,763.00 13,763.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,763.00 0.00 13,763.00 199 OTROS SERVICIOS 0.00



0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

134 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 12,000.00 231 HILADOS Y TELAS 0.00






0.00


2.96


0.00


0.00




0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00




0.00


0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

135 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00



0.00


0.00


0.00


0.63


0.00


0.00

0.00 1,238,416.00 957,192.00 0.00 0.00 281,224.00 0.00 1,238,416.00 0.00 1,238,416.00 328 EQUIPO DE CÓMPUTO 0.00


0.00


MIXTAS DEPARTAMENTALES

5.58

14 00 000 001 000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



8.65


3.06



0.00


3.99


0.00


0.00 140,950.00 140,950.00 9,050.00 9,050.00 9,050.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 061 DIETAS 6.03



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

136 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


7.64

0.00 3,959,301.33 3,959,301.33 2,037.67 2,037.67 2,037.67 0.00 3,961,339.00 0.00 3,961,339.00 071 AGUINALDO 0.05

0.00 3,950,652.87 3,950,652.87 10,686.13 10,686.13 10,686.13 0.00 3,961,339.00 0.00 3,961,339.00 072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 0.27

0.00 385,487.67 385,487.67 12.33 12.33 12.33 0.00 385,500.00 0.00 385,500.00 073 BONO VACACIONAL 0.00

0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 113 TELEFONÍA 0.00




0.00






0.00


0.00


0.00


0.00 570,694.73 569,345.63 29,305.27 29,305.27 30,654.37 0.00 600,000.00 0.00 600,000.00 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

4.88

105,284.66 4,894,715.34 4,894,715.34 0.00 105,284.66 105,284.66 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS

2.11


0.00


0.00

0.00 35,000.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 35,000.00 199 OTROS SERVICIOS 0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

137 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 198,142.00 196,230.60 0.00 0.00 1,911.40 0.00 198,142.00 0.00 198,142.00 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00

0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 231 HILADOS Y TELAS 0.00


0.00 127,380.00 61,415.00 2,620.00 2,620.00 68,585.00 0.00 130,000.00 0.00 130,000.00 233 PRENDAS DE VESTIR 2.02

0.00 14,186.00 14,186.00 35,035.00 35,035.00 35,035.00 0.00 49,221.00 0.00 49,221.00 241 PAPEL DE ESCRITORIO 71.18


0.00


0.00


0.00


0.00




0.00

0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00



0.00




8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

138 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00



0.00


0.00


0.00


0.00


0.00



0.00

3,204.00 510,397.49 510,397.49 86,398.51 89,602.51 89,602.51 0.00 600,000.00 0.00 600,000.00 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES

14.93

85,804,118.72 85,944,639.70 112,313.66 91,061,299.00 5,257,180.28 5,116,659.30 0.00 5,004,345.64 91,061,299.00 0.00TOTAL 14 00 000 001 000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 5.62

14 00 000 003 000 SECRETARIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



7.50


4.04



3.68


8.33


0.00



8.33



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

139 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 735,250.00 735,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 735,250.00 0.00 735,250.00 071 AGUINALDO 0.00


0.00 127,500.00 127,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127,500.00 0.00 127,500.00 073 BONO VACACIONAL 0.00




0.00




0.00


0.00


0.00


0.00


0.00 175.00 175.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175.00 0.00 175.00 231 HILADOS Y TELAS 0.00




0.00


0.00


0.00


0.00


0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

140 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00


0.00



0.00


0.00



0.00

14,152,590.08 14,154,443.08 0.00 15,060,614.00 908,023.92 906,170.92 0.00 906,170.92 15,060,614.00 0.00TOTAL 14 00 000 003 000 SECRETARIA DE LA CORTE

SUPREMA DE JUSTICIA

6.02

15 00 000 001 000 CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL



4.76


1.61


8.58


0.00 1,891,700.00 1,842,100.00 108,300.00 108,300.00 157,900.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 061 DIETAS 5.42


7.40

0.00 3,729,926.00 3,729,926.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,729,926.00 0.00 3,729,926.00 071 AGUINALDO 0.00


0.00 285,000.00 285,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 285,000.00 0.00 285,000.00 073 BONO VACACIONAL 0.00

0.00 160,000.00 160,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160,000.00 0.00 160,000.00 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 0.00


0.00




8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

141 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC



0.00




0.00


0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO

0.00

0.00 41,500.00 41,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,500.00 0.00 41,500.00 199 OTROS SERVICIOS 0.00



0.00 840.00 840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840.00 0.00 840.00 233 PRENDAS DE VESTIR 0.00




0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

142 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 520.00 520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 520.00 0.00 520.00 272 PRODUCTOS DE VIDRIO 0.00


0.00

0.00 370.00 370.00 0.00 0.00 0.00 0.00 370.00 0.00 370.00 285 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS

0.00



0.00



0.00


0.00


0.00


0.00



0.00


0.00


0.00


0.00



0.00

0.00 1,610,256.00 1,610,256.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,610,256.00 0.00 1,610,256.00 328 EQUIPO DE CÓMPUTO 0.00


0.00

71,727,123.35 71,903,598.35 240,075.00 74,968,606.00 3,241,482.65 3,065,007.65 0.00 2,824,932.65 74,968,606.00 0.00TOTAL 15 00 000 001 000 CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL 4.09



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

143 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

15 00 000 002 000 SUPERVISIÓN GENERAL DE TRIBUNALES



7.57


3.04



5.39


1.90


8.33



4.03

0.00 861,180.00 861,180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 861,180.00 0.00 861,180.00 071 AGUINALDO 0.00


0.00 81,000.00 81,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81,000.00 0.00 81,000.00 073 BONO VACACIONAL 0.00




0.00


0.00


0.00


0.00





8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

144 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00


0.00



0.00


0.00


0.00



0.00


0.00


0.00

0.00 1,620,000.00 1,620,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,620,000.00 0.00 1,620,000.00 325 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00


17,467,858.02 17,471,872.52 0.00 18,322,017.00 854,158.98 850,144.48 0.00 850,144.48 18,322,017.00 0.00TOTAL 15 00 000 002 000 SUPERVISIÓN GENERAL DE

TRIBUNALES

4.64

15 00 000 003 000 ESCUELA DE ESTUDIOS JUDICIALES



6.88


3.50



4.81


12.68



3.57



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

145 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 698,954.00 698,954.00 0.00 0.00 0.00 0.00 698,954.00 0.00 698,954.00 071 AGUINALDO 0.00


0.00 103,500.00 103,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103,500.00 0.00 103,500.00 073 BONO VACACIONAL 0.00

0.00 18,000.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00 18,000.00 112 AGUA 0.00


0.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 1,200.00 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

0.00



0.00




0.00



0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

146 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 1,094,100.00 1,086,891.00 900.00 900.00 8,109.00 0.00 1,095,000.00 0.00 1,095,000.00 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 0.08


0.00


0.00


0.00

0.00 16,750.00 16,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,750.00 0.00 16,750.00 199 OTROS SERVICIOS 0.00



0.00







0.00


0.00


0.00


0.00




0.00


0.00




8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

147 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00

0.00 486.00 486.00 0.00 0.00 0.00 0.00 486.00 0.00 486.00 274 CEMENTO 0.00

0.00 240.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240.00 0.00 240.00 275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO

0.00


0.00



0.00



0.00


0.00



0.00


0.00


0.00


0.00



0.00


0.00 36,410.00 36,410.00 18,380.00 18,380.00 18,380.00 0.00 54,790.00 0.00 54,790.00 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

33.55



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

148 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

15,834,004.60 15,846,303.60 0.00 16,722,103.00 888,098.40 875,799.40 0.00 875,799.40 16,722,103.00 0.00TOTAL 15 00 000 003 000 ESCUELA DE ESTUDIOS JUDICIALES 5.24

15 00 000 004 000 UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL



6.25


3.87


0.00 142,400.00 142,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 142,400.00 0.00 142,400.00 071 AGUINALDO 0.00


0.00 22,500.00 22,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,500.00 0.00 22,500.00 073 BONO VACACIONAL 0.00



0.00



0.00

0.00 1,778,400.00 1,778,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,778,400.00 0.00 1,778,400.00 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 0.00


0.00


0.00


0.00


0.00



0.00


0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

149 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

0.00 4,680.00 4,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,680.00 0.00 4,680.00 199 OTROS SERVICIOS 0.00




0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00



0.00


0.00



0.00



0.00

6,199,319.25 6,199,319.25 0.00 6,348,428.00 149,108.75 149,108.75 0.00 149,108.75 6,348,428.00 0.00TOTAL 15 00 000 004 000 UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL

DESEMPEÑO PROFESIONAL

2.35

99 00 000 001 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

0.00

0.00 50,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 60,000.00 456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN

16.67

0.00 88,000.00 88,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88,000.00 0.00 88,000.00 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES

0.00

0.00 147,710,260.00 147,710,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147,710,260.00 0.00 147,710,260.00 991 CRÉDITOS DE RESERVA 0.00



8:46.12HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

20/02/2019

150 150DE

R00804768.rpt

2,019EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


COMPROMISO



%

EJEC

147,818,260.00 147,868,260.00 0.00 147,878,260.00 60,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 147,878,260.00 0.00TOTAL 99 00 000 001 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A

PROGRAMAS

0.01

TOTAL 3,005,118,000.00 0.00 3,005,118,000.00 156,398,912.00 140,961,041.79 139,488,695.08 2,848,719,088.00 2,864,156,958.21 1,472,346.71 0.0011120002 ORGANISMO JUDICIAL 4.69

Documents

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución ... u Obra por Renglon... · - entidad - actividad u obra - renglon - del mes enero al mes febrero % ejec 11120002 organismo