544
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Ejecucion Analitica del Presupuesto Expresado en Quetzales Entidad Institucional = 11130005 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE PAGINA : 14:06.29 HORA : REPORTE: FECHA : 03/01/2019 1 544 DE R00804480.rpt EJERCICIO: 2018 UBG FTE OBR ACT PY DESCRIPCION ASIGNADO SALDO POR PAGAR SALDO POR DEVENGAR SALDO POR COMPROMETER PAGADO DEVENGADO COMPROMETIDO PRE- COMPROMETIDO VIGENTE MODIFICACIONES PG SPG ENTIDAD: 1113-0005-000-00 MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 01 ACTIVIDADES CENTRALES 00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 000 SERVICIOS PERSONALES 011 0101 11 PERSONAL PERMANENTE 0.00 0.95 0.95 2,633,214.05 2,633,214.05 2,633,214.05 0.00 2,633,215.00 -113,081.00 2,746,296.00 012 0101 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE 0.00 0.78 0.78 1,454,103.22 1,454,103.22 1,454,103.22 0.00 1,454,104.00 -120,296.00 1,574,400.00 013 0101 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 0.00 0.32 0.32 14,639.68 14,639.68 14,639.68 0.00 14,640.00 3,420.00 11,220.00 014 0101 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE 0.00 0.91 0.91 52,610.09 52,610.09 52,610.09 0.00 52,611.00 -10,389.00 63,000.00 015 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 0.00 31,425.81 31,425.81 1,919,974.19 1,919,974.19 1,919,974.19 0.00 1,951,400.00 197,000.00 1,754,400.00 021 0101 11 PERSONAL SUPERNUMERARIO 0.00 0.07 0.07 150,848.93 150,848.93 150,848.93 0.00 150,849.00 -5,151.00 156,000.00 022 0101 11 PERSONAL POR CONTRATO 0.00 0.82 0.82 700,731.18 700,731.18 700,731.18 0.00 700,732.00 -67,268.00 768,000.00 025 0101 11 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL 0.00 0.00 0.00 595.00 595.00 595.00 0.00 595.00 595.00 0.00 026 0101 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL 0.00 0.36 0.36 12,255.64 12,255.64 12,255.64 0.00 12,256.00 -1,244.00 13,500.00 027 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL 0.00 31,008.88 31,008.88 76,991.12 76,991.12 76,991.12 0.00 108,000.00 33,000.00 75,000.00 029 0101 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 0.00 278,950.11 278,950.11 17,739,760.89 17,739,760.89 17,739,760.89 0.00 18,018,711.00 -5,309,289.00 23,328,000.00 063 0101 11 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR 0.00 9,600.00 9,600.00 854,400.00 854,400.00 854,400.00 0.00 864,000.00 0.00 864,000.00 071 0101 11 AGUINALDO 0.00 0.99 0.99 580,139.01 580,139.01 580,139.01 0.00 580,140.00 -428.00 580,568.00 072 0101 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 0.00 0.91 0.91 588,604.09 588,604.09 588,604.09 0.00 588,605.00 8,037.00 580,568.00 073 0101 11 BONO VACACIONAL 0.00 0.65 0.65 11,798.35 11,798.35 11,798.35 0.00 11,799.00 -1,201.00 13,000.00 Total Fuente: 32,527,952.00 -5,386,295.00 27,141,657.00 0.00 26,790,665.44 26,790,665.44 26,790,665.44 350,991.56 350,991.56 0.00 Total Geografico: 32,527,952.00 -5,386,295.00 27,141,657.00 0.00 26,790,665.44 26,790,665.44 26,790,665.44 350,991.56 350,991.56 0.00 Total Grupo de Gasto: 32,527,952.00 -5,386,295.00 27,141,657.00 0.00 26,790,665.44 26,790,665.44 26,790,665.44 350,991.56 350,991.56 0.00 100 SERVICIOS NO PERSONALES 113 0101 11 TELEFONÍA 0.00 20,009.70 20,009.70 160,990.30 160,990.30 160,990.30 0.00 181,000.00 -819,000.00 1,000,000.00 114 0101 11 CORREOS Y TELÉGRAFOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -25,000.00 25,000.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución ...uip.mingob.gob.gt/wp-content/uploads/2017/04/ART10-ANALITICO-ENERO... · Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Embed Size (px)

Citation preview

Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecucin de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130005

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA :

14:06.29HORA :

REPORTE:

FECHA : 03/01/2019

1 544DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE

OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-

COMPROMETIDO

VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG

ENTIDAD: 1113-0005-000-00 MINISTERIO DE GOBERNACIN

01 ACTIVIDADES CENTRALES

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 DIRECCIN Y COORDINACIN

000 SERVICIOS PERSONALES011 0101 11 PERSONAL PERMANENTE 0.00 0.95 0.95 2,633,214.05 2,633,214.05 2,633,214.05 0.00 2,633,215.00-113,081.00 2,746,296.00

012 0101 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL

PERSONAL PERMANENTE

0.00 0.78 0.78 1,454,103.22 1,454,103.22 1,454,103.22 0.00 1,454,104.00-120,296.00 1,574,400.00

013 0101 11 COMPLEMENTO POR ANTIGEDAD AL PERSONAL

PERMANENTE

0.00 0.32 0.32 14,639.68 14,639.68 14,639.68 0.00 14,640.00 3,420.00 11,220.00

014 0101 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL

PERSONAL PERMANENTE

0.00 0.91 0.91 52,610.09 52,610.09 52,610.09 0.00 52,611.00-10,389.00 63,000.00

015 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECFICOS AL PERSONAL

PERMANENTE

0.00 31,425.81 31,425.81 1,919,974.19 1,919,974.19 1,919,974.19 0.00 1,951,400.00 197,000.00 1,754,400.00

021 0101 11 PERSONAL SUPERNUMERARIO 0.00 0.07 0.07 150,848.93 150,848.93 150,848.93 0.00 150,849.00-5,151.00 156,000.00

022 0101 11 PERSONAL POR CONTRATO 0.00 0.82 0.82 700,731.18 700,731.18 700,731.18 0.00 700,732.00-67,268.00 768,000.00

025 0101 11 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL

TEMPORAL

0.00 0.00 0.00 595.00 595.00 595.00 0.00 595.00 595.00 0.00

026 0101 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL

PERSONAL TEMPORAL

0.00 0.36 0.36 12,255.64 12,255.64 12,255.64 0.00 12,256.00-1,244.00 13,500.00

027 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECFICOS AL PERSONAL

TEMPORAL

0.00 31,008.88 31,008.88 76,991.12 76,991.12 76,991.12 0.00 108,000.00 33,000.00 75,000.00

029 0101 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL

TEMPORAL

0.00 278,950.11 278,950.11 17,739,760.89 17,739,760.89 17,739,760.89 0.00 18,018,711.00-5,309,289.00 23,328,000.00

063 0101 11 GASTOS DE REPRESENTACIN EN EL INTERIOR 0.00 9,600.00 9,600.00 854,400.00 854,400.00 854,400.00 0.00 864,000.00 0.00 864,000.00

071 0101 11 AGUINALDO 0.00 0.99 0.99 580,139.01 580,139.01 580,139.01 0.00 580,140.00-428.00 580,568.00

072 0101 11 BONIFICACIN ANUAL (BONO 14) 0.00 0.91 0.91 588,604.09 588,604.09 588,604.09 0.00 588,605.00 8,037.00 580,568.00

073 0101 11 BONO VACACIONAL 0.00 0.65 0.65 11,798.35 11,798.35 11,798.35 0.00 11,799.00-1,201.00 13,000.00

Total Fuente: 32,527,952.00 -5,386,295.00 27,141,657.00 0.00 26,790,665.44 26,790,665.44 26,790,665.44 350,991.56 350,991.56 0.00

Total Geografico: 32,527,952.00 -5,386,295.00 27,141,657.00 0.00 26,790,665.44 26,790,665.44 26,790,665.44 350,991.56 350,991.56 0.00

Total Grupo de Gasto: 32,527,952.00 -5,386,295.00 27,141,657.00 0.00 26,790,665.44 26,790,665.44 26,790,665.44 350,991.56 350,991.56 0.00

100 SERVICIOS NO PERSONALES113 0101 11 TELEFONA 0.00 20,009.70 20,009.70 160,990.30 160,990.30 160,990.30 0.00 181,000.00-819,000.00 1,000,000.00

114 0101 11 CORREOS Y TELGRAFOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-25,000.00 25,000.00

Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecucin de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130005

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA :

14:06.29HORA :

REPORTE:

FECHA : 03/01/2019

2 544DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE

OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-

COMPROMETIDO

VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG

121 0101 11 DIVULGACIN E INFORMACIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-125,000.00 125,000.00

122 0101 11 IMPRESIN, ENCUADERNACIN Y

REPRODUCCIN

0.00 28,493.05 28,493.05 81,506.95 81,506.95 81,506.95 0.00 110,000.00-190,000.00 300,000.00

131 0101 11 VITICOS EN EL EXTERIOR 0.00 124,377.75 124,377.75 225,622.25 225,622.25 225,622.25 0.00 350,000.00-350,000.00 700,000.00

133 0101 11 VITICOS EN EL INTERIOR 0.00 26,447.00 26,447.00 405,000.00 405,000.00 405,000.00 0.00 431,447.00-4,568,553.00 5,000,000.00

141 0101 11 TRANSPORTE DE PERSONAS 0.00 33,122.49 33,122.49 178,888.51 178,888.51 178,888.51 0.00 212,011.00 12,011.00 200,000.00

151 0101 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00 66,133.65 66,133.65 109,366.35 109,366.35 109,366.35 0.00 175,500.00-44,500.00 220,000.00

153 0101 11 ARRENDAMIENTO DE MQUINAS Y EQUIPOS DE

OFICINA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-350,000.00 350,000.00

155 0101 11 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE 0.00 420.00 420.00 7,580.00 7,580.00 7,580.00 0.00 8,000.00-492,000.00 500,000.00

156 0101 11 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MQUINAS Y

EQUIPO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-200,000.00 200,000.00

157 0101 11 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-300,000.00 300,000.00

158 0101 11 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 0.00 70,325.00 70,325.00 310,664.00 310,664.00 310,664.00 0.00 380,989.00-119,011.00 500,000.00

162 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE EQUIPO DE

OFICINA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-50,000.00 50,000.00

164 0101 11 MANTENIENTO Y REPARACIN DE EQUIPOS

EDUCACIONALES Y RECREATIVOS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-25,000.00 25,000.00

165 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE MEDIOS DE

TRANSPORTE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-600,000.00 600,000.00

166 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE EQUIPO

PARA COMUNICACIONES

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-25,000.00 25,000.00

168 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE EQUIPO DE

CMPUTO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-50,000.00 50,000.00

169 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE OTRAS

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-75,000.00 75,000.00

171 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-300,000.00 300,000.00

182 0101 11 SERVICIOS MDICO-SANITARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

183 0101 11 SERVICIOS JURDICOS 0.00 12,080.66 12,080.66 2,358,919.34 2,358,919.34 2,358,919.34 0.00 2,371,000.00-1,265,000.00 3,636,000.00

184 0101 11 SERVICIOS ECONMICOS, FINANCIEROS,

CONTABLES Y DE AUDITORA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-648,000.00 648,000.00

185 0101 11 SERVICIOS DE CAPACITACIN 0.00 25,400.00 25,400.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 0.00 34,900.00-40,000.00 74,900.00

189 0101 11 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 0.00 14,774.20 14,774.20 2,290,225.80 2,290,225.80 2,290,225.80 0.00 2,305,000.00 2,305,000.00 0.00

191 0101 11 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 0.00 50,200.00 50,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,200.00-249,800.00 300,000.00

195 0101 11 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-250,000.00 250,000.00

Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecucin de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130005

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA :

14:06.29HORA :

REPORTE:

FECHA : 03/01/2019

3 544DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE

OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-

COMPROMETIDO

VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG

196 0101 11 SERVICIOS DE ATENCIN Y PROTOCOLO 0.00 4,822.50 4,822.50 10,177.50 10,177.50 10,177.50 0.00 15,000.00-485,000.00 500,000.00

198 0101 11 RECOMPENSAS PARA SEGURIDAD DEL ESTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-200,000.00 200,000.00

199 0101 11 OTROS SERVICIOS 24,500.00 17,730.84 17,730.84 71,769.16 96,269.16 96,269.16 0.00 114,000.00-350,000.00 464,000.00

Total Fuente: 16,617,900.00 -9,878,853.00 6,739,047.00 0.00 6,244,710.16 6,244,710.16 6,220,210.16 494,336.84 494,336.84 24,500.00

Total Geografico: 16,617,900.00 -9,878,853.00 6,739,047.00 0.00 6,244,710.16 6,244,710.16 6,220,210.16 494,336.84 494,336.84 24,500.00

Total Grupo de Gasto: 16,617,900.00 -9,878,853.00 6,739,047.00 0.00 6,244,710.16 6,244,710.16 6,220,210.16 494,336.84 494,336.84 24,500.00

200 MATERIALES Y SUMINISTROS211 0101 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00 87,008.30 87,008.30 285,491.70 285,491.70 285,491.70 0.00 372,500.00 0.00 372,500.00

233 0101 11 PRENDAS DE VESTIR 0.00 193,114.00 193,114.00 146,886.00 146,886.00 146,886.00 0.00 340,000.00-200,000.00 540,000.00

241 0101 11 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00-350,000.00 365,000.00

243 0101 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTN 0.00 75,000.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00-300,000.00 375,000.00

244 0101 11 PRODUCTOS DE ARTES GRFICAS 0.00 442.36 442.36 3,157.64 3,157.64 3,157.64 0.00 3,600.00-204,000.00 207,600.00

245 0101 11 LIBROS, REVISTAS Y PERIDICOS 0.00 67,575.00 67,575.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67,575.00 0.00 67,575.00

252 0101 11 ARTCULOS DE CUERO 0.00 7,500.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 0.00 7,500.00

253 0101 11 LLANTAS Y NEUMTICOS 0.00 850.00 850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 850.00-283,000.00 283,850.00

262 0101 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 115,000.00 115,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 0.00 200,000.00-2,300,000.00 2,500,000.00

267 0101 11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 0.00 40,690.00 40,690.00 15,985.00 15,985.00 15,985.00 0.00 56,675.00-200,000.00 256,675.00

291 0101 11 TILES DE OFICINA 0.00 58,792.48 58,792.48 2,137.52 2,137.52 2,137.52 0.00 60,930.00-300,000.00 360,930.00

296 0101 11 TILES DE COCINA Y COMEDOR 0.00 8,064.00 8,064.00 1,176.00 1,176.00 1,176.00 0.00 9,240.00-50,000.00 59,240.00

Total Fuente: 5,395,870.00 -4,187,000.00 1,208,870.00 0.00 539,833.86 539,833.86 539,833.86 669,036.14 669,036.14 0.00

Total Geografico: 5,395,870.00 -4,187,000.00 1,208,870.00 0.00 539,833.86 539,833.86 539,833.86 669,036.14 669,036.14 0.00

Total Grupo de Gasto: 5,395,870.00 -4,187,000.00 1,208,870.00 0.00 539,833.86 539,833.86 539,833.86 669,036.14 669,036.14 0.00

300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES322 0101 11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 0.00 51,531.00 51,531.00 22,469.00 22,469.00 22,469.00 0.00 74,000.00 0.00 74,000.00

324 0101 11 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y

RECREATIVO

0.00 36,860.00 36,860.00 5,140.00 5,140.00 5,140.00 0.00 42,000.00 0.00 42,000.00

326 0101 11 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-23,000.00 23,000.00

328 0101 11 EQUIPO DE CMPUTO 0.00 200,000.00 200,000.00 24,265.00 24,265.00 24,265.00 0.00 224,265.00-216,885.00 441,150.00

329 0101 11 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00 0.00 0.00 13,560.00 13,560.00 13,560.00 0.00 13,560.00-11,940.00 25,500.00

Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecucin de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130005

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA :

14:06.29HORA :

REPORTE:

FECHA : 03/01/2019

4 544DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE

OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-

COMPROMETIDO

VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG

Total Fuente: 605,650.00 -251,825.00 353,825.00 0.00 65,434.00 65,434.00 65,434.00 288,391.00 288,391.00 0.00

322 0101 41 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 29,340.00 27,737.75 27,737.75 132,922.25 162,262.25 162,262.25 0.00 190,000.00 19,500.00 170,500.00

324 0101 41 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y

RECREATIVO

0.00 139,735.84 139,735.84 181,230.16 181,230.16 181,230.16 0.00 320,966.00-500,000.00 820,966.00

325 0101 41 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 63,800.00 63,800.00 147,621.00 147,621.00 147,621.00 0.00 211,421.00 211,421.00 0.00

325 0101 41 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

326 0101 41 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 0.00 8,815.00 8,815.00 151,185.00 151,185.00 151,185.00 0.00 160,000.00-5,300,000.00 5,460,000.00

328 0101 41 EQUIPO DE CMPUTO 0.00 395,475.00 395,475.00 1,933,304.00 1,933,304.00 1,933,304.00 0.00 2,328,779.00-40,959,721.00 43,288,500.00

329 0101 41 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 13,500.00 16,908.00 16,908.00 291,592.00 305,092.00 305,092.00 0.00 322,000.00-9,848,000.00 10,170,000.00

381 0101 41 ACTIVOS INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-29,311,296.00 29,311,296.00

Total Fuente: 89,221,262.00 -85,688,096.00 3,533,166.00 0.00 2,880,694.41 2,880,694.41 2,837,854.41 652,471.59 652,471.59 42,840.00

322 0101 52 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-405,500.00 405,500.00

322 0101 52 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

324 0101 52 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y

RECREATIVO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-168,000.00 168,000.00

324 0101 52 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y

RECREATIVO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

325 0101 52 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

326 0101 52 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-35,162,000.00 35,162,000.00

326 0101 52 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

328 0101 52 EQUIPO DE CMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-9,217,500.00 9,217,500.00

328 0101 52 EQUIPO DE CMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

329 0101 52 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

329 0101 52 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-6,675,000.00 6,675,000.00

381 0101 52 ACTIVOS INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

381 0101 52 ACTIVOS INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-17,472,000.00 17,472,000.00

Total Fuente: 69,100,000.00 -69,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Geografico: 158,926,912.00 -155,039,921.00 3,886,991.00 0.00 2,946,128.41 2,946,128.41 2,903,288.41 940,862.59 940,862.59 42,840.00

Total Grupo de Gasto: 158,926,912.00 -155,039,921.00 3,886,991.00 0.00 2,946,128.41 2,946,128.41 2,903,288.41 940,862.59 940,862.59 42,840.00

400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecucin de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130005

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA :

14:06.29HORA :

REPORTE:

FECHA : 03/01/2019

5 544DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE

OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-

COMPROMETIDO

VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG

413 0101 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-800,000.00 800,000.00

415 0101 11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-500,000.00 500,000.00

Total Fuente: 1,300,000.00 -1,300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Geografico: 1,300,000.00 -1,300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Grupo de Gasto: 1,300,000.00 -1,300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Actividad / Obra: 67,340.00 2,455,227.13 2,455,227.13 36,453,997.87 36,521,337.87 36,521,337.87 0.00 38,976,565.00-175,792,069.00 214,768,634.00

002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES

000 SERVICIOS PERSONALES011 0101 11 PERSONAL PERMANENTE 0.00 300,326.31 300,326.31 4,777,461.69 4,777,461.69 4,777,461.69 0.00 5,077,788.00 0.00 5,077,788.00

012 0101 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL

PERSONAL PERMANENTE

0.00 124,516.37 124,516.37 3,083,659.63 3,083,659.63 3,083,659.63 0.00 3,208,176.00-88,224.00 3,296,400.00

013 0101 11 COMPLEMENTO POR ANTIGEDAD AL PERSONAL

PERMANENTE

0.00 1.81 1.81 48,207.19 48,207.19 48,207.19 0.00 48,209.00 6,029.00 42,180.00

014 0101 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL

PERSONAL PERMANENTE

0.00 0.77 0.77 158,153.23 158,153.23 158,153.23 0.00 158,154.00-17,346.00 175,500.00

015 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECFICOS AL PERSONAL

PERMANENTE

0.00 76,302.20 76,302.20 4,291,697.80 4,291,697.80 4,291,697.80 0.00 4,368,000.00 606,000.00 3,762,000.00

021 0101 11 PERSONAL SUPERNUMERARIO 0.00 0.56 0.56 760,613.44 760,613.44 760,613.44 0.00 760,614.00-223,386.00 984,000.00

022 0101 11 PERSONAL POR CONTRATO 0.00 0.68 0.68 2,117,137.32 2,117,137.32 2,117,137.32 0.00 2,117,138.00 101,138.00 2,016,000.00

025 0101 11 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL

TEMPORAL

0.00 0.00 0.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00 0.00 1,785.00 1,785.00 0.00

026 0101 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL

PERSONAL TEMPORAL

0.00 0.21 0.21 33,537.79 33,537.79 33,537.79 0.00 33,538.00 6,538.00 27,000.00

027 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECFICOS AL PERSONAL

TEMPORAL

0.00 63,867.84 63,867.84 365,132.16 365,132.16 365,132.16 0.00 429,000.00 24,000.00 405,000.00

029 0101 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL

TEMPORAL

0.00 55,500.47 192,048.86 11,926,915.14 11,926,915.14 12,063,463.53 0.00 12,118,964.00-2,069,836.00 14,188,800.00

041 0101 11 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL

PERMANENTE

0.00 90,971.13 90,971.13 1,909,028.87 1,909,028.87 1,909,028.87 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00

042 0101 11 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL

TEMPORAL

0.00 107,695.52 107,695.52 442,304.48 442,304.48 442,304.48 0.00 550,000.00-150,000.00 700,000.00

071 0101 11 AGUINALDO 0.00 0.51 0.51 1,219,555.49 1,219,555.49 1,219,555.49 0.00 1,219,556.00-52,183.00 1,271,739.00

072 0101 11 BONIFICACIN ANUAL (BONO 14) 0.00 0.17 0.17 1,187,651.83 1,187,651.83 1,187,651.83 0.00 1,187,652.00-84,087.00 1,271,739.00

073 0101 11 BONO VACACIONAL 0.00 0.88 0.88 32,384.12 32,384.12 32,384.12 0.00 32,385.00-2,615.00 35,000.00

Total Fuente: 35,253,146.00 -1,942,187.00 33,310,959.00 0.00 32,491,773.57 32,355,225.18 32,355,225.18 955,733.82 819,185.43 0.00

Total Geografico: 35,253,146.00 -1,942,187.00 33,310,959.00 0.00 32,491,773.57 32,355,225.18 32,355,225.18 955,733.82 819,185.43 0.00

Total Grupo de Gasto: 35,253,146.00 -1,942,187.00 33,310,959.00 0.00 32,491,773.57 32,355,225.18 32,355,225.18 955,733.82 819,185.43 0.00

100 SERVICIOS NO PERSONALES

Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecucin de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130005

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA :

14:06.29HORA :

REPORTE:

FECHA : 03/01/2019

6 544DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE

OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-

COMPROMETIDO

VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG

111 0101 11 ENERGA ELCTRICA 0.00 252,422.21 252,422.21 1,047,577.79 1,047,577.79 1,047,577.79 0.00 1,300,000.00-700,000.00 2,000,000.00

112 0101 11 AGUA 0.00 15,743.02 15,743.02 109,256.98 109,256.98 109,256.98 0.00 125,000.00 0.00 125,000.00

113 0101 11 TELEFONA 0.00 619,940.20 619,940.20 2,980,059.80 2,980,059.80 2,980,059.80 0.00 3,600,000.00-600,000.00 4,200,000.00

114 0101 11 CORREOS Y TELGRAFOS 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00-10,000.00 14,000.00

115 0101 11 EXTRACCIN DE BASURA Y DESTRUCCIN DE

DESECHOS SLIDOS

0.00 3,400.00 3,400.00 16,600.00 16,600.00 16,600.00 0.00 20,000.00-20,000.00 40,000.00

116 0101 11 SERVICIOS DE LAVANDERA 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00-20,000.00 25,000.00

121 0101 11 DIVULGACIN E INFORMACIN 0.00 19,670.29 19,670.29 15,829.71 15,829.71 15,829.71 0.00 35,500.00-139,500.00 175,000.00

122 0101 11 IMPRESIN, ENCUADERNACIN Y

REPRODUCCIN

0.00 206,687.69 206,687.69 93,312.31 93,312.31 93,312.31 0.00 300,000.00-600,000.00 900,000.00

131 0101 11 VITICOS EN EL EXTERIOR 0.00 28,449.44 28,449.44 71,550.56 71,550.56 71,550.56 0.00 100,000.00-400,000.00 500,000.00

133 0101 11 VITICOS EN EL INTERIOR 0.00 63,968.25 63,968.25 36,031.75 36,031.75 36,031.75 0.00 100,000.00-2,200,000.00 2,300,000.00

136 0101 11 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 0.00 21,187.66 21,187.66 188,812.34 188,812.34 188,812.34 0.00 210,000.00 210,000.00 0.00

141 0101 11 TRANSPORTE DE PERSONAS 0.00 75,180.15 75,180.15 149,819.85 149,819.85 149,819.85 0.00 225,000.00 25,000.00 200,000.00

151 0101 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00 120,000.00 120,000.00 460,000.00 460,000.00 460,000.00 0.00 580,000.00-180,000.00 760,000.00

153 0101 11 ARRENDAMIENTO DE MQUINAS Y EQUIPOS DE

OFICINA

0.00 209,988.00 209,988.00 1,090,012.00 1,090,012.00 1,090,012.00 0.00 1,300,000.00-200,000.00 1,500,000.00

156 0101 11 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MQUINAS Y

EQUIPO

0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00-225,000.00 250,000.00

157 0101 11 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CMPUTO 0.00 20,650.00 20,650.00 154,350.00 154,350.00 154,350.00 0.00 175,000.00-145,000.00 320,000.00

158 0101 11 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 0.00 42,646.20 42,646.20 157,353.80 157,353.80 157,353.80 0.00 200,000.00-600,000.00 800,000.00

162 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE EQUIPO DE

OFICINA

0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00

164 0101 11 MANTENIENTO Y REPARACIN DE EQUIPOS

EDUCACIONALES Y RECREATIVOS

0.00 3,225.00 3,225.00 2,775.00 2,775.00 2,775.00 0.00 6,000.00-19,000.00 25,000.00

165 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE MEDIOS DE

TRANSPORTE

2,265.00 49,587.65 49,587.65 158,147.35 160,412.35 160,412.35 0.00 210,000.00-490,000.00 700,000.00

166 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE EQUIPO

PARA COMUNICACIONES

0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00-20,000.00 25,000.00

168 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE EQUIPO DE

CMPUTO

0.00 24,223.00 24,223.00 25,777.00 25,777.00 25,777.00 0.00 50,000.00 25,000.00 25,000.00

169 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE OTRAS

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

15,200.00 62,932.50 62,932.50 21,867.50 37,067.50 37,067.50 0.00 100,000.00 75,000.00 25,000.00

171 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE EDIFICIOS 41,305.00 127,797.35 127,797.35 255,897.65 297,202.65 297,202.65 0.00 425,000.00-375,000.00 800,000.00

174 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE

INSTALACIONES

19,450.00 56,327.97 56,327.97 59,222.03 78,672.03 78,672.03 0.00 135,000.00 60,000.00 75,000.00

Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecucin de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130005

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA :

14:06.29HORA :

REPORTE:

FECHA : 03/01/2019

7 544DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE

OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-

COMPROMETIDO

VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG

182 0101 11 SERVICIOS MDICO-SANITARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-540,000.00 540,000.00

183 0101 11 SERVICIOS JURDICOS 0.00 52,830.00 52,830.00 825,170.00 825,170.00 825,170.00 0.00 878,000.00-2,230,000.00 3,108,000.00

184 0101 11 SERVICIOS ECONMICOS, FINANCIEROS,

CONTABLES Y DE AUDITORA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-432,000.00 432,000.00

185 0101 11 SERVICIOS DE CAPACITACIN 0.00 57,400.00 57,400.00 251,000.00 251,000.00 251,000.00 0.00 308,400.00 150,000.00 158,400.00

186 0101 11 SERVICIOS DE INFORMTICA Y SISTEMAS

COMPUTARIZADOS

0.00 30,546.69 30,546.69 80,453.31 80,453.31 80,453.31 0.00 111,000.00-1,815,000.00 1,926,000.00

189 0101 11 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 0.00 55,369.39 55,369.39 1,004,630.61 1,004,630.61 1,004,630.61 0.00 1,060,000.00 1,060,000.00 0.00

191 0101 11 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 0.00 257,034.81 257,034.81 512,965.19 512,965.19 512,965.19 0.00 770,000.00-30,000.00 800,000.00

195 0101 11 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 0.00 37,012.50 37,012.50 37,987.50 37,987.50 37,987.50 0.00 75,000.00-175,000.00 250,000.00

196 0101 11 SERVICIOS DE ATENCIN Y PROTOCOLO 0.00 25,940.00 25,940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,940.00-274,060.00 300,000.00

199 0101 11 OTROS SERVICIOS 0.00 210,180.89 210,180.89 389,819.11 389,819.11 389,819.11 0.00 600,000.00 300,000.00 300,000.00

Total Fuente: 23,623,400.00 -10,534,560.00 13,088,840.00 0.00 10,274,499.14 10,274,499.14 10,196,279.14 2,814,340.86 2,814,340.86 78,220.00

Total Geografico: 23,623,400.00 -10,534,560.00 13,088,840.00 0.00 10,274,499.14 10,274,499.14 10,196,279.14 2,814,340.86 2,814,340.86 78,220.00

Total Grupo de Gasto: 23,623,400.00 -10,534,560.00 13,088,840.00 0.00 10,274,499.14 10,274,499.14 10,196,279.14 2,814,340.86 2,814,340.86 78,220.00

200 MATERIALES Y SUMINISTROS211 0101 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00 33,659.40 33,659.40 1,132,740.60 1,132,740.60 1,132,740.60 0.00 1,166,400.00 365,000.00 801,400.00

214 0101 11 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,

CORCHO Y SUS MANUFACTURAS

227.00 127,940.25 127,940.25 33,832.75 34,059.75 34,059.75 0.00 162,000.00 150,000.00 12,000.00

219 0101 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS

AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS

0.00 13,502.50 13,502.50 11,497.50 11,497.50 11,497.50 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00

223 0101 11 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 0.00 13,388.88 13,388.88 1,611.12 1,611.12 1,611.12 0.00 15,000.00 5,000.00 10,000.00

224 0101 11 PMEZ, CAL Y YESO 0.00 11,707.50 11,707.50 292.50 292.50 292.50 0.00 12,000.00 2,000.00 10,000.00

231 0101 11 HILADOS Y TELAS 0.00 49,925.00 49,925.00 75.00 75.00 75.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00

232 0101 11 ACABADOS TEXTILES 900.00 26,303.05 26,303.05 144,826.95 145,726.95 145,726.95 0.00 172,030.00 150,000.00 22,030.00

233 0101 11 PRENDAS DE VESTIR 0.00 40,036.90 40,036.90 374,963.10 374,963.10 374,963.10 0.00 415,000.00 100,000.00 315,000.00

239 0101 11 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 0.00 68,944.57 68,944.57 106,055.43 106,055.43 106,055.43 0.00 175,000.00 100,000.00 75,000.00

241 0101 11 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00 20,266.10 20,266.10 324,733.90 324,733.90 324,733.90 0.00 345,000.00-250,000.00 595,000.00

242 0101 11 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,

CARTONES Y OTROS

0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00

243 0101 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTN 0.00 214,179.60 214,179.60 209,570.40 209,570.40 209,570.40 0.00 423,750.00-150,000.00 573,750.00

Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecucin de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130005

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA :

14:06.29HORA :

REPORTE:

FECHA : 03/01/2019

8 544DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE

OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-

COMPROMETIDO

VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG

244 0101 11 PRODUCTOS DE ARTES GRFICAS 0.00 183,590.11 183,590.11 15,209.89 15,209.89 15,209.89 0.00 198,800.00-100,000.00 298,800.00

245 0101 11 LIBROS, REVISTAS Y PERIDICOS 0.00 63,286.00 63,286.00 8,264.00 8,264.00 8,264.00 0.00 71,550.00 0.00 71,550.00

247 0101 11 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 0.00 31,720.80 31,720.80 3,279.20 3,279.20 3,279.20 0.00 35,000.00 0.00 35,000.00

252 0101 11 ARTCULOS DE CUERO 0.00 12,500.00 12,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,500.00 0.00 12,500.00

253 0101 11 LLANTAS Y NEUMTICOS 0.00 95,760.68 95,760.68 104,739.32 104,739.32 104,739.32 0.00 200,500.00-150,000.00 350,500.00

254 0101 11 ARTCULOS DE CAUCHO 720.00 7,213.60 7,213.60 2,066.40 2,786.40 2,786.40 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00

261 0101 11 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUMICOS 0.00 62,634.61 62,634.61 57,865.39 57,865.39 57,865.39 0.00 120,500.00-50,000.00 170,500.00

262 0101 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 525.00 31,702.84 31,702.84 57,772.16 58,297.16 58,297.16 0.00 90,000.00-10,000.00 100,000.00

264 0101 11 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 0.00 28,203.00 28,203.00 6,797.00 6,797.00 6,797.00 0.00 35,000.00 0.00 35,000.00

266 0101 11 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS 0.00 13,410.00 13,410.00 90.00 90.00 90.00 0.00 13,500.00-25,000.00 38,500.00

267 0101 11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 0.00 156,740.48 156,740.48 119,449.52 119,449.52 119,449.52 0.00 276,190.00-238,000.00 514,190.00

268 0101 11 PRODUCTOS PLSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 8,422.00 115,485.29 115,485.29 170,592.71 179,014.71 179,014.71 0.00 294,500.00-50,000.00 344,500.00

269 0101 11 OTROS PRODUCTOS QUMICOS Y CONEXOS 2,910.00 76,078.20 76,078.20 9,511.80 12,421.80 12,421.80 0.00 88,500.00-75,000.00 163,500.00

271 0101 11 PRODUCTOS DE ARCILLA 10,800.00 90,836.17 90,836.17 38,863.83 49,663.83 49,663.83 0.00 140,500.00 130,000.00 10,500.00

272 0101 11 PRODUCTOS DE VIDRIO 0.00 106,904.63 106,904.63 5,595.37 5,595.37 5,595.37 0.00 112,500.00 100,000.00 12,500.00

273 0101 11 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 0.00 29,587.00 29,587.00 22,913.00 22,913.00 22,913.00 0.00 52,500.00 40,000.00 12,500.00

274 0101 11 CEMENTO 3,255.00 93,215.56 93,215.56 38,529.44 41,784.44 41,784.44 0.00 135,000.00 75,000.00 60,000.00

275 0101 11 PRODUCTOS DE CEMENTO, PMEZ, ASBESTO Y

YESO

15,528.00 84,211.19 84,211.19 12,760.81 28,288.81 28,288.81 0.00 112,500.00 75,000.00 37,500.00

279 0101 11 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO

METLICOS

0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00

281 0101 11 PRODUCTOS SIDERRGICOS 0.00 68,616.94 68,616.94 31,383.06 31,383.06 31,383.06 0.00 100,000.00 75,000.00 25,000.00

282 0101 11 PRODUCTOS METALRGICOS NO FRRICOS 0.00 65,880.51 65,880.51 9,119.49 9,119.49 9,119.49 0.00 75,000.00 75,000.00 0.00

283 0101 11 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 2,860.00 67,266.57 67,266.57 38,373.43 41,233.43 41,233.43 0.00 108,500.00 75,000.00 33,500.00

284 0101 11 ESTRUCTURAS METLICAS ACABADAS 3,264.30 82,480.66 82,480.66 14,255.04 17,519.34 17,519.34 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00

285 0101 11 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00-125,000.00 150,000.00

286 0101 11 HERRAMIENTAS MENORES 0.00 43,839.29 43,839.29 7,660.71 7,660.71 7,660.71 0.00 51,500.00 25,000.00 26,500.00

Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecucin de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130005

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA :

14:06.29HORA :

REPORTE:

FECHA : 03/01/2019

9 544DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE

OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-

COMPROMETIDO

VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG

289 0101 11 OTROS PRODUCTOS METLICOS 0.00 53,252.50 53,252.50 27,497.50 27,497.50 27,497.50 0.00 80,750.00 50,000.00 30,750.00

291 0101 11 TILES DE OFICINA 0.00 163,260.53 163,260.53 51,335.47 51,335.47 51,335.47 0.00 214,596.00-150,000.00 364,596.00

292 0101 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO

PERSONAL

8,820.00 89,425.30 89,425.30 107,754.70 116,574.70 116,574.70 0.00 206,000.00-275,000.00 481,000.00

293 0101 11 TILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 0.00 39,450.00 39,450.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 0.00 45,750.00 0.00 45,750.00

294 0101 11 TILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 0.00 2,606.10 2,606.10 15,393.90 15,393.90 15,393.90 0.00 18,000.00 0.00 18,000.00

295 0101 11 TILES MENORES, SUMINISTROS E

INSTRUMENTAL MDICO-QUIRRGICOS, DE

LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD

0.00 12,531.80 12,531.80 2,468.20 2,468.20 2,468.20 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00

296 0101 11 TILES DE COCINA Y COMEDOR 0.00 27,734.61 27,734.61 32,915.39 32,915.39 32,915.39 0.00 60,650.00 0.00 60,650.00

297 0101 11 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELCTRICOS,

CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES

INFORMTICAS Y TELEFNICAS

0.00 160,520.56 160,520.56 116,104.44 116,104.44 116,104.44 0.00 276,625.00 0.00 276,625.00

298 0101 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00 233,165.43 233,165.43 391,834.57 391,834.57 391,834.57 0.00 625,000.00 425,000.00 200,000.00

299 0101 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 773.50 42,877.52 42,877.52 35,348.98 36,122.48 36,122.48 0.00 79,000.00 0.00 79,000.00

Total Fuente: 6,598,091.00 469,000.00 7,067,091.00 0.00 3,961,248.77 3,961,248.77 3,902,243.97 3,105,842.23 3,105,842.23 59,004.80

Total Geografico: 6,598,091.00 469,000.00 7,067,091.00 0.00 3,961,248.77 3,961,248.77 3,902,243.97 3,105,842.23 3,105,842.23 59,004.80

Total Grupo de Gasto: 6,598,091.00 469,000.00 7,067,091.00 0.00 3,961,248.77 3,961,248.77 3,902,243.97 3,105,842.23 3,105,842.23 59,004.80

300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES322 0101 11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 0.00 0.58 0.58 107,041.42 107,041.42 107,041.42 0.00 107,042.00-43,333.00 150,375.00

323 0101 11 MOBILIARIO Y EQUIPO MDICO-SANITARIO Y DE

LABORATORIO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

324 0101 11 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y

RECREATIVO

0.00 12,020.00 12,020.00 40,480.00 40,480.00 40,480.00 0.00 52,500.00 0.00 52,500.00

326 0101 11 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 0.00 0.00 0.00 71,160.00 71,160.00 71,160.00 0.00 71,160.00 23,660.00 47,500.00

328 0101 11 EQUIPO DE CMPUTO 0.00 162,067.50 162,067.50 280,482.50 280,482.50 280,482.50 0.00 442,550.00 0.00 442,550.00

329 0101 11 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00 202,184.08 202,184.08 149,065.92 149,065.92 149,065.92 0.00 351,250.00 300,000.00 51,250.00

Total Fuente: 744,175.00 280,327.00 1,024,502.00 0.00 648,229.84 648,229.84 648,229.84 376,272.16 376,272.16 0.00

324 0101 52 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y

RECREATIVO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

326 0101 52 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

328 0101 52 EQUIPO DE CMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

381 0101 52 ACTIVOS INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecucin de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130005

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA :

14:06.29HORA :

REPORTE:

FECHA : 03/01/2019

10 544DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE

OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-

COMPROMETIDO

VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG

Total Geografico: 744,175.00 280,327.00 1,024,502.00 0.00 648,229.84 648,229.84 648,229.84 376,272.16 376,272.16 0.00

Total Grupo de Gasto: 744,175.00 280,327.00 1,024,502.00 0.00 648,229.84 648,229.84 648,229.84 376,272.16 376,272.16 0.00

400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES411 0101 11 AYUDA PARA FUNERALES 0.00 365.15 365.15 11,634.85 11,634.85 11,634.85 0.00 12,000.00-288,000.00 300,000.00

412 0101 11 PRESTACIONES PSTUMAS 0.00 1,415.00 1,415.00 63,585.00 63,585.00 63,585.00 0.00 65,000.00-235,000.00 300,000.00

413 0101 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 0.00 262,088.30 262,088.30 1,303,061.70 1,303,061.70 1,303,061.70 0.00 1,565,150.00-1,034,850.00 2,600,000.00

415 0101 11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 0.00 142,722.02 142,722.02 590,277.98 590,277.98 590,277.98 0.00 733,000.00-1,067,000.00 1,800,000.00

Total Fuente: 5,000,000.00 -2,624,850.00 2,375,150.00 0.00 1,968,559.53 1,968,559.53 1,968,559.53 406,590.47 406,590.47 0.00

Total Geografico: 5,000,000.00 -2,624,850.00 2,375,150.00 0.00 1,968,559.53 1,968,559.53 1,968,559.53 406,590.47 406,590.47 0.00

Total Grupo de Gasto: 5,000,000.00 -2,624,850.00 2,375,150.00 0.00 1,968,559.53 1,968,559.53 1,968,559.53 406,590.47 406,590.47 0.00

900 ASIGNACIONES GLOBALES913 0101 11 SENTENCIAS JUDICIALES 0.00 7,003.12 7,003.12 1,742,996.88 1,742,996.88 1,742,996.88 0.00 1,750,000.00 1,250,000.00 500,000.00

Total Fuente: 500,000.00 1,250,000.00 1,750,000.00 0.00 1,742,996.88 1,742,996.88 1,742,996.88 7,003.12 7,003.12 0.00

Total Geografico: 500,000.00 1,250,000.00 1,750,000.00 0.00 1,742,996.88 1,742,996.88 1,742,996.88 7,003.12 7,003.12 0.00

Total Grupo de Gasto: 500,000.00 1,250,000.00 1,750,000.00 0.00 1,742,996.88 1,742,996.88 1,742,996.88 7,003.12 7,003.12 0.00

Total Actividad / Obra: 137,224.80 7,529,234.27 7,665,782.66 50,813,534.54 50,950,759.34 51,087,307.73 0.00 58,616,542.00-13,102,270.00 71,718,812.00

003 000 SERVICIOS DE AUDITORA INTERNA

000 SERVICIOS PERSONALES011 0101 11 PERSONAL PERMANENTE 0.00 0.39 0.39 837,474.61 837,474.61 837,474.61 0.00 837,475.00-115,829.00 953,304.00

012 0101 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL

PERSONAL PERMANENTE

0.00 0.42 0.42 485,122.58 485,122.58 485,122.58 0.00 485,123.00-70,477.00 555,600.00

013 0101 11 COMPLEMENTO POR ANTIGEDAD AL PERSONAL

PERMANENTE

0.00 0.81 0.81 1,039.19 1,039.19 1,039.19 0.00 1,040.00-400.00 1,440.00

014 0101 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL

PERSONAL PERMANENTE

0.00 0.00 0.00 58,500.00 58,500.00 58,500.00 0.00 58,500.00 0.00 58,500.00

015 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECFICOS AL PERSONAL

PERMANENTE

0.00 10,040.32 10,040.32 612,559.68 612,559.68 612,559.68 0.00 622,600.00 7,000.00 615,600.00

021 0101 11 PERSONAL SUPERNUMERARIO 0.00 0.00 0.00 138,000.00 138,000.00 138,000.00 0.00 138,000.00 0.00 138,000.00

022 0101 11 PERSONAL POR CONTRATO 0.00 0.89 0.89 246,030.11 246,030.11 246,030.11 0.00 246,031.00-257,969.00 504,000.00

025 0101 11 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL

TEMPORAL

0.00 0.00 0.00 595.00 595.00 595.00 0.00 595.00 595.00 0.00

026 0101 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL

PERSONAL TEMPORAL

0.00 0.12 0.12 4,283.88 4,283.88 4,283.88 0.00 4,284.00-4,716.00 9,000.00

027 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECFICOS AL PERSONAL

TEMPORAL

0.00 44.09 44.09 66,855.91 66,855.91 66,855.91 0.00 66,900.00 6,900.00 60,000.00

029 0101 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL

TEMPORAL

0.00 0.32 0.32 1,513,409.68 1,513,409.68 1,513,409.68 0.00 1,513,410.00-136,590.00 1,650,000.00

Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecucin de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130005

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA :

14:06.29HORA :

REPORTE:

FECHA : 03/01/2019

11 544DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE

OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-

COMPROMETIDO

VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG

071 0101 11 AGUINALDO 0.00 0.54 0.54 209,800.46 209,800.46 209,800.46 0.00 209,801.00-25,486.00 235,287.00

072 0101 11 BONIFICACIN ANUAL (BONO 14) 0.00 0.87 0.87 204,262.13 204,262.13 204,262.13 0.00 204,263.00-31,024.00 235,287.00

073 0101 11 BONO VACACIONAL 0.00 0.09 0.09 3,798.91 3,798.91 3,798.91 0.00 3,799.00-1,001.00 4,800.00

Total Fuente: 5,020,818.00 -628,997.00 4,391,821.00 0.00 4,381,732.14 4,381,732.14 4,381,732.14 10,088.86 10,088.86 0.00

Total Geografico: 5,020,818.00 -628,997.00 4,391,821.00 0.00 4,381,732.14 4,381,732.14 4,381,732.14 10,088.86 10,088.86 0.00

Total Grupo de Gasto: 5,020,818.00 -628,997.00 4,391,821.00 0.00 4,381,732.14 4,381,732.14 4,381,732.14 10,088.86 10,088.86 0.00

100 SERVICIOS NO PERSONALES131 0101 11 VITICOS EN EL EXTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-50,000.00 50,000.00

133 0101 11 VITICOS EN EL INTERIOR 0.00 5,127.45 5,127.45 34,372.55 34,372.55 34,372.55 0.00 39,500.00-40,500.00 80,000.00

141 0101 11 TRANSPORTE DE PERSONAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-25,000.00 25,000.00

184 0101 11 SERVICIOS ECONMICOS, FINANCIEROS,

CONTABLES Y DE AUDITORA

0.00 30,296.81 30,296.81 963,703.19 963,703.19 963,703.19 0.00 994,000.00-902,000.00 1,896,000.00

189 0101 11 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Fuente: 2,051,000.00 -1,017,500.00 1,033,500.00 0.00 998,075.74 998,075.74 998,075.74 35,424.26 35,424.26 0.00

Total Geografico: 2,051,000.00 -1,017,500.00 1,033,500.00 0.00 998,075.74 998,075.74 998,075.74 35,424.26 35,424.26 0.00

Total Grupo de Gasto: 2,051,000.00 -1,017,500.00 1,033,500.00 0.00 998,075.74 998,075.74 998,075.74 35,424.26 35,424.26 0.00

200 MATERIALES Y SUMINISTROS211 0101 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-14,357.00 14,357.00

241 0101 11 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-32,000.00 32,000.00

243 0101 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTN 0.00 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00-5,000.00 5,025.00

244 0101 11 PRODUCTOS DE ARTES GRFICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-11,250.00 11,250.00

267 0101 11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-9,460.00 9,460.00

268 0101 11 PRODUCTOS PLSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00-3,400.00 3,403.00

291 0101 11 TILES DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 590.00 590.00 590.00 0.00 590.00-39,875.00 40,465.00

Total Fuente: 115,960.00 -115,342.00 618.00 0.00 590.00 590.00 590.00 28.00 28.00 0.00

Total Geografico: 115,960.00 -115,342.00 618.00 0.00 590.00 590.00 590.00 28.00 28.00 0.00

Total Grupo de Gasto: 115,960.00 -115,342.00 618.00 0.00 590.00 590.00 590.00 28.00 28.00 0.00

300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES322 0101 11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-13,975.00 13,975.00

326 0101 11 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,125.00 1,125.00

Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecucin de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130005

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA :

14:06.29HORA :

REPORTE:

FECHA : 03/01/2019

12 544DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE

OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-

COMPROMETIDO

VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG

328 0101 11 EQUIPO DE CMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-61,400.00 61,400.00

329 0101 11 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00 3,050.00 3,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,050.00 0.00 3,050.00

Total Fuente: 79,550.00 -76,500.00 3,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,050.00 3,050.00 0.00

Total Geografico: 79,550.00 -76,500.00 3,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,050.00 3,050.00 0.00

Total Grupo de Gasto: 79,550.00 -76,500.00 3,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,050.00 3,050.00 0.00

Total Actividad / Obra: 0.00 48,591.12 48,591.12 5,380,397.88 5,380,397.88 5,380,397.88 0.00 5,428,989.00-1,838,339.00 7,267,328.00

004 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIN

000 SERVICIOS PERSONALES011 0101 11 PERSONAL PERMANENTE 0.00 0.00 0.00 440,091.00 440,091.00 440,091.00 0.00 440,091.00-198,933.00 639,024.00

012 0101 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL

PERSONAL PERMANENTE

0.00 0.00 0.00 248,400.00 248,400.00 248,400.00 0.00 248,400.00-118,800.00 367,200.00

013 0101 11 COMPLEMENTO POR ANTIGEDAD AL PERSONAL

PERMANENTE

0.00 0.00 0.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 0.00 1,320.00-1,320.00 2,640.00

014 0101 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL

PERSONAL PERMANENTE

0.00 0.00 0.00 31,500.00 31,500.00 31,500.00 0.00 31,500.00-9,000.00 40,500.00

015 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECFICOS AL PERSONAL

PERMANENTE

0.00 86,850.00 86,850.00 322,350.00 322,350.00 322,350.00 0.00 409,200.00 0.00 409,200.00

022 0101 11 PERSONAL POR CONTRATO 0.00 0.33 0.33 503,266.67 503,266.67 503,266.67 0.00 503,267.00-733.00 504,000.00

026 0101 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL

PERSONAL TEMPORAL

0.00 0.00 0.00 6,525.00 6,525.00 6,525.00 0.00 6,525.00-2,475.00 9,000.00

027 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECFICOS AL PERSONAL

TEMPORAL

0.00 8.33 8.33 5,991.67 5,991.67 5,991.67 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00

029 0101 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL

TEMPORAL

0.00 0.21 0.21 1,997,339.79 1,997,339.79 1,997,339.79 0.00 1,997,340.00 770,940.00 1,226,400.00

071 0101 11 AGUINALDO 0.00 0.85 0.85 123,780.15 123,780.15 123,780.15 0.00 123,781.00-37,016.00 160,797.00

072 0101 11 BONIFICACIN ANUAL (BONO 14) 0.00 0.86 0.86 123,104.14 123,104.14 123,104.14 0.00 123,105.00-37,692.00 160,797.00

073 0101 11 BONO VACACIONAL 0.00 0.54 0.54 1,999.46 1,999.46 1,999.46 0.00 2,000.00-1,200.00 3,200.00

Total Fuente: 3,528,758.00 363,771.00 3,892,529.00 0.00 3,805,667.88 3,805,667.88 3,805,667.88 86,861.12 86,861.12 0.00

Total Geografico: 3,528,758.00 363,771.00 3,892,529.00 0.00 3,805,667.88 3,805,667.88 3,805,667.88 86,861.12 86,861.12 0.00

Total Grupo de Gasto: 3,528,758.00 363,771.00 3,892,529.00 0.00 3,805,667.88 3,805,667.88 3,805,667.88 86,861.12 86,861.12 0.00

100 SERVICIOS NO PERSONALES131 0101 11 VITICOS EN EL EXTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-50,000.00 50,000.00

133 0101 11 VITICOS EN EL INTERIOR 0.00 384.50 384.50 4,615.50 4,615.50 4,615.50 0.00 5,000.00-70,000.00 75,000.00

151 0101 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00 10,700.00 10,700.00 339,300.00 339,300.00 339,300.00 0.00 350,000.00-130,000.00 480,000.00

183 0101 11 SERVICIOS JURDICOS 0.00 0.00 0.00 216,000.00 216,000.00 216,000.00 0.00 216,000.00-324,000.00 540,000.00

Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecucin de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130005

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA :

14:06.29HORA :

REPORTE:

FECHA : 03/01/2019

13 544DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE

OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-

COMPROMETIDO

VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG

184 0101 11 SERVICIOS ECONMICOS, FINANCIEROS,

CONTABLES Y DE AUDITORA

0.00 0.00 0.00 85,500.00 85,500.00 85,500.00 0.00 85,500.00-778,500.00 864,000.00

188 0101 11 SERVICIOS DE INGENIERA, ARQUITECTURA Y

SUPERVISIN DE OBRAS

0.00 33,738.08 33,738.08 2,531,261.92 2,531,261.92 2,531,261.92 0.00 2,565,000.00 225,000.00 2,340,000.00

189 0101 11 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 0.00 30,838.71 44,838.71 2,263,161.29 2,263,161.29 2,277,161.29 0.00 2,308,000.00 2,308,000.00 0.00

Total Fuente: 4,349,000.00 1,180,500.00 5,529,500.00 0.00 5,453,838.71 5,439,838.71 5,439,838.71 89,661.29 75,661.29 0.00

Total Geografico: 4,349,000.00 1,180,500.00 5,529,500.00 0.00 5,453,838.71 5,439,838.71 5,439,838.71 89,661.29 75,661.29 0.00

Total Grupo de Gasto: 4,349,000.00 1,180,500.00 5,529,500.00 0.00 5,453,838.71 5,439,838.71 5,439,838.71 89,661.29 75,661.29 0.00

200 MATERIALES Y SUMINISTROS211 0101 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00 608.00 608.00 2,739.00 2,739.00 2,739.00 0.00 3,347.00-10,000.00 13,347.00

241 0101 11 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00 731.62 731.62 268.38 268.38 268.38 0.00 1,000.00-37,000.00 38,000.00

243 0101 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-6,375.00 6,375.00

244 0101 11 PRODUCTOS DE ARTES GRFICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-17,400.00 17,400.00

268 0101 11 PRODUCTOS PLSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-7,100.00 7,100.00

291 0101 11 TILES DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 190.00 190.00 190.00 0.00 190.00-40,483.00 40,673.00

292 0101 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO

PERSONAL

0.00 360.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 360.00

Total Fuente: 123,255.00 -118,358.00 4,897.00 0.00 3,197.38 3,197.38 3,197.38 1,699.62 1,699.62 0.00

Total Geografico: 123,255.00 -118,358.00 4,897.00 0.00 3,197.38 3,197.38 3,197.38 1,699.62 1,699.62 0.00

Total Grupo de Gasto: 123,255.00 -118,358.00 4,897.00 0.00 3,197.38 3,197.38 3,197.38 1,699.62 1,699.62 0.00

300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES322 0101 11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 0.00 20,530.00 20,530.00 4,695.00 4,695.00 4,695.00 0.00 25,225.00 0.00 25,225.00

324 0101 11 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y

RECREATIVO

0.00 22,000.00 22,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,000.00 0.00 22,000.00

326 0101 11 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-2,950.00 2,950.00

328 0101 11 EQUIPO DE CMPUTO 0.00 26,315.00 26,315.00 10,635.00 10,635.00 10,635.00 0.00 36,950.00-100,000.00 136,950.00

329 0101 11 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00 1,355.00 1,355.00 1,695.00 1,695.00 1,695.00 0.00 3,050.00 0.00 3,050.00

Total Fuente: 190,175.00 -102,950.00 87,225.00 0.00 17,025.00 17,025.00 17,025.00 70,200.00 70,200.00 0.00

Total Geografico: 190,175.00 -102,950.00 87,225.00 0.00 17,025.00 17,025.00 17,025.00 70,200.00 70,200.00 0.00

Total Grupo de Gasto: 190,175.00 -102,950.00 87,225.00 0.00 17,025.00 17,025.00 17,025.00 70,200.00 70,200.00 0.00

Total Actividad / Obra: 0.00 234,422.03 248,422.03 9,265,728.97 9,265,728.97 9,279,728.97 0.00 9,514,151.00 1,322,963.00 8,191,188.00

005 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIN FINANCIERA

000 SERVICIOS PERSONALES

Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecucin de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130005

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA :

14:06.29HORA :

REPORTE:

FECHA : 03/01/2019

14 544DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE

OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-

COMPROMETIDO

VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG

011 0101 11 PERSONAL PERMANENTE 0.00 0.00 0.00 526,356.00 526,356.00 526,356.00 0.00 526,356.00-158,592.00 684,948.00

012 0101 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL

PERSONAL PERMANENTE

0.00 0.00 0.00 315,600.00 315,600.00 315,600.00 0.00 315,600.00-88,800.00 404,400.00

013 0101 11 COMPLEMENTO POR ANTIGEDAD AL PERSONAL

PERMANENTE

0.00 0.00 0.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 0.00 1,440.00-900.00 2,340.00

014 0101 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL

PERSONAL PERMANENTE

0.00 0.00 0.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 0.00 27,000.00-9,000.00 36,000.00

015 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECFICOS AL PERSONAL

PERMANENTE

0.00 37,800.00 37,800.00 411,600.00 411,600.00 411,600.00 0.00 449,400.00 0.00 449,400.00

021 0101 11 PERSONAL SUPERNUMERARIO 0.00 0.90 0.90 482,387.10 482,387.10 482,387.10 0.00 482,388.00-27,612.00 510,000.00

022 0101 11 PERSONAL POR CONTRATO 0.00 0.76 0.76 288,989.24 288,989.24 288,989.24 0.00 288,990.00-215,010.00 504,000.00

025 0101 11 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL

TEMPORAL

0.00 0.00 199.84 1,585.16 1,585.16 1,785.00 0.00 1,785.00 1,785.00 0.00

026 0101 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL

PERSONAL TEMPORAL

0.00 0.65 0.65 5,169.35 5,169.35 5,169.35 0.00 5,170.00-3,830.00 9,000.00

027 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECFICOS AL PERSONAL

TEMPORAL

0.00 56.99 56.99 240,043.01 240,043.01 240,043.01 0.00 240,100.00 27,100.00 213,000.00

029 0101 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL

TEMPORAL

0.00 0.45 0.45 1,155,693.55 1,155,693.55 1,155,693.55 0.00 1,155,694.00-38,306.00 1,194,000.00

071 0101 11 AGUINALDO 0.00 0.11 0.11 197,028.89 197,028.89 197,028.89 0.00 197,029.00-31,395.00 228,424.00

072 0101 11 BONIFICACIN ANUAL (BONO 14) 0.00 0.94 0.94 207,762.06 207,762.06 207,762.06 0.00 207,763.00-20,661.00 228,424.00

073 0101 11 BONO VACACIONAL 0.00 0.87 0.87 4,007.13 4,007.13 4,007.13 0.00 4,008.00-792.00 4,800.00

Total Fuente: 4,468,736.00 -566,013.00 3,902,723.00 0.00 3,864,861.33 3,864,661.49 3,864,661.49 38,061.51 37,861.67 0.00

Total Geografico: 4,468,736.00 -566,013.00 3,902,723.00 0.00 3,864,861.33 3,864,661.49 3,864,661.49 38,061.51 37,861.67 0.00

Total Grupo de Gasto: 4,468,736.00 -566,013.00 3,902,723.00 0.00 3,864,861.33 3,864,661.49 3,864,661.49 38,061.51 37,861.67 0.00

100 SERVICIOS NO PERSONALES131 0101 11 VITICOS EN EL EXTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-50,000.00 50,000.00

133 0101 11 VITICOS EN EL INTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-25,000.00 25,000.00

184 0101 11 SERVICIOS ECONMICOS, FINANCIEROS,

CONTABLES Y DE AUDITORA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-240,000.00 240,000.00

189 0101 11 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 0.00 13,916.13 13,916.13 401,083.87 401,083.87 401,083.87 0.00 415,000.00 415,000.00 0.00

Total Fuente: 315,000.00 100,000.00 415,000.00 0.00 401,083.87 401,083.87 401,083.87 13,916.13 13,916.13 0.00

Total Geografico: 315,000.00 100,000.00 415,000.00 0.00 401,083.87 401,083.87 401,083.87 13,916.13 13,916.13 0.00

Total Grupo de Gasto: 315,000.00 100,000.00 415,000.00 0.00 401,083.87 401,083.87 401,083.87 13,916.13 13,916.13 0.00

200 MATERIALES Y SUMINISTROS211 0101 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00 11,820.30 11,820.30 13,249.70 13,249.70 13,249.70 0.00 25,070.00 0.00 25,070.00

233 0101 11 PRENDAS DE VESTIR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-9,000.00 9,000.00

Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecucin de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130005

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA :

14:06.29HORA :

REPORTE:

FECHA : 03/01/2019

15 544DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE

OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-

COMPROMETIDO

VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG

241 0101 11 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-68,000.00 68,000.00

243 0101 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTN 0.00 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00-10,000.00 10,025.00

244 0101 11 PRODUCTOS DE ARTES GRFICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-30,450.00 30,450.00

267 0101 11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 0.00 951.70 951.70 498.30 498.30 498.30 0.00 1,450.00-21,000.00 22,450.00

268 0101 11 PRODUCTOS PLSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 1,484.00 1,484.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,484.00 0.00 1,484.00

291 0101 11 TILES DE OFICINA 0.00 504.30 504.30 1,351.70 1,351.70 1,351.70 0.00 1,856.00-36,000.00 37,856.00

Total Fuente: 204,335.00 -174,450.00 29,885.00 0.00 15,099.70 15,099.70 15,099.70 14,785.30 14,785.30 0.00

Total Geografico: 204,335.00 -174,450.00 29,885.00 0.00 15,099.70 15,099.70 15,099.70 14,785.30 14,785.30 0.00

Total Grupo de Gasto: 204,335.00 -174,450.00 29,885.00 0.00 15,099.70 15,099.70 15,099.70 14,785.30 14,785.30 0.00

300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES322 0101 11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-14,750.00 14,750.00

326 0101 11 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-3,900.00 3,900.00

328 0101 11 EQUIPO DE CMPUTO 0.00 0.00 0.00 9,440.00 9,440.00 9,440.00 0.00 9,440.00-119,210.00 128,650.00

Total Fuente: 147,300.00 -137,860.00 9,440.00 0.00 9,440.00 9,440.00 9,440.00 0.00 0.00 0.00

Total Geografico: 147,300.00 -137,860.00 9,440.00 0.00 9,440.00 9,440.00 9,440.00 0.00 0.00 0.00

Total Grupo de Gasto: 147,300.00 -137,860.00 9,440.00 0.00 9,440.00 9,440.00 9,440.00 0.00 0.00 0.00

Total Actividad / Obra: 0.00 66,563.10 66,762.94 4,290,285.06 4,290,285.06 4,290,484.90 0.00 4,357,048.00-778,323.00 5,135,371.00

Total Proyecto: 307,081,333.00 -190,188,038.00 116,893,295.00 0.00 106,559,257.35 106,408,509.12 106,203,944.32 10,484,785.88 10,334,037.65 204,564.80

Total Sub Programa: 307,081,333.00 -190,188,038.00 116,893,295.00 0.00 106,559,257.35 106,408,509.12 106,203,944.32 10,484,785.88 10,334,037.65 204,564.80

Total Programa: 307,081,333.00 -190,188,038.00 116,893,295.00 0.00 106,559,257.35 106,408,509.12 106,203,944.32 10,484,785.88 10,334,037.65 204,564.80

03 SERVICIOS DE INTELIGENCIA CIVIL (ACTIVIDAD COMN A LOS PROGRAMAS 11, 12 Y 13)

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 DIRECCIN Y COORDINACIN

000 SERVICIOS PERSONALES011 0101 11 PERSONAL PERMANENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

012 0101 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL

PERSONAL PERMANENTE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

014 0101 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL

PERSONAL PERMANENTE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

015 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECFICOS AL PERSONAL

PERMANENTE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecucin de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130005

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA :

14:06.29HORA :

REPORTE:

FECHA : 03/01/2019

16 544DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE

OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-

COMPROMETIDO

VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG

022 0101 11 PERSONAL POR CONTRATO 0.00 1,852.85 1,852.85 16,407,537.15 16,407,537.15 16,407,537.15 0.00 16,409,390.00 2,460,446.00 13,948,944.00

024 0101 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL

PERSONAL TEMPORAL

0.00 64.98 64.98 3,034,426.02 3,034,426.02 3,034,426.02 0.00 3,034,491.00-1,158,309.00 4,192,800.00

026 0101 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL

PERSONAL TEMPORAL

0.00 12.13 12.13 244,169.87 244,169.87 244,169.87 0.00 244,182.00 50,682.00 193,500.00

027 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECFICOS AL PERSONAL

TEMPORAL

0.00 75,900.89 75,900.89 5,572,574.11 5,572,574.11 5,572,574.11 0.00 5,648,475.00 928,275.00 4,720,200.00

029 0101 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL

TEMPORAL

0.00 0.90 0.90 3,827,381.10 3,827,381.10 3,827,381.10 0.00 3,827,382.00 1,409,382.00 2,418,000.00

071 0101 11 AGUINALDO 0.00 27.47 27.47 1,877,260.53 1,877,260.53 1,877,260.53 0.00 1,877,288.00 6,751.00 1,870,537.00

072 0101 11 BONIFICACIN ANUAL (BONO 14) 0.00 7.35 7.35 1,917,858.65 1,917,858.65 1,917,858.65 0.00 1,917,866.00 47,329.00 1,870,537.00

073 0101 11 BONO VACACIONAL 0.00 1.15 1.15 42,740.85 42,740.85 42,740.85 0.00 42,742.00 2,142.00 40,600.00

Total Fuente: 29,255,118.00 3,746,698.00 33,001,816.00 0.00 32,923,948.28 32,923,948.28 32,923,948.28 77,867.72 77,867.72 0.00

Total Geografico: 29,255,118.00 3,746,698.00 33,001,816.00 0.00 32,923,948.28 32,923,948.28 32,923,948.28 77,867.72 77,867.72 0.00

Total Grupo de Gasto: 29,255,118.00 3,746,698.00 33,001,816.00 0.00 32,923,948.28 32,923,948.28 32,923,948.28 77,867.72 77,867.72 0.00

Total Actividad / Obra: 0.00 77,867.72 77,867.72 32,923,948.28 32,923,948.28 32,923,948.28 0.00 33,001,816.00 3,746,698.00 29,255,118.00

002 000 INVESTIGACIN CIVIL

100 SERVICIOS NO PERSONALES111 0101 11 ENERGA ELCTRICA 0.00 97,747.51 97,747.51 81,247.49 81,247.49 81,247.49 0.00 178,995.00-1,792,027.00 1,971,022.00

112 0101 11 AGUA 0.00 36,736.73 36,736.73 175,795.27 175,795.27 175,795.27 0.00 212,532.00-237,940.00 450,472.00

113 0101 11 TELEFONA 0.00 0.55 0.55 110,417.45 110,417.45 110,417.45 0.00 110,418.00-1,729,082.00 1,839,500.00

115 0101 11 EXTRACCIN DE BASURA Y DESTRUCCIN DE

DESECHOS SLIDOS

0.00 3,448.84 3,448.84 12,660.16 12,660.16 12,660.16 0.00 16,109.00 4,433.00 11,676.00

121 0101 11 DIVULGACIN E INFORMACIN 0.00 4,200.54 4,200.54 49,617.46 49,617.46 49,617.46 0.00 53,818.00-21,182.00 75,000.00

122 0101 11 IMPRESIN, ENCUADERNACIN Y

REPRODUCCIN

0.00 7,816.72 7,816.72 3,915.28 3,915.28 3,915.28 0.00 11,732.00-116,324.00 128,056.00

133 0101 11 VITICOS EN EL INTERIOR 0.00 53,570.00 53,570.00 2,742,508.00 2,742,508.00 2,742,508.00 0.00 2,796,078.00 341,650.00 2,454,428.00

141 0101 11 TRANSPORTE DE PERSONAS 0.00 18,556.57 18,556.57 121,443.43 121,443.43 121,443.43 0.00 140,000.00-852,640.00 992,640.00

158 0101 11 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 0.00 78,104.00 78,104.00 201,528.00 201,528.00 201,528.00 0.00 279,632.00 279,632.00 0.00

165 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE MEDIOS DE

TRANSPORTE

0.00 83,134.34 83,134.34 165,443.66 165,443.66 165,443.66 0.00 248,578.00-2,343,423.00 2,592,001.00

181 0101 11 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE

PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD

0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00

186 0101 11 SERVICIOS DE INFORMTICA Y SISTEMAS

COMPUTARIZADOS

0.00 14,560.00 14,560.00 459,520.00 459,520.00 459,520.00 0.00 474,080.00 474,080.00 0.00

188 0101 11 SERVICIOS DE INGENIERA, ARQUITECTURA Y

SUPERVISIN DE OBRAS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-3,000,000.00 3,000,000.00

Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecucin de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130005

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA :

14:06.29HORA :

REPORTE:

FECHA : 03/01/2019

17 544DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE

OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-

COMPROMETIDO

VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG

189 0101 11 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 3,450.00 3,450.00 3,450.00 0.00 3,450.00 3,450.00 0.00

Total Fuente: 13,514,795.00 -8,964,373.00 4,550,422.00 0.00 4,127,546.20 4,127,546.20 4,127,546.20 422,875.80 422,875.80 0.00

111 0101 21 ENERGA ELCTRICA 0.00 50,902.61 50,902.61 903,517.39 903,517.39 903,517.39 0.00 954,420.00 14,342.00 940,078.00

113 0101 21 TELEFONA 0.00 188,451.33 188,451.33 1,606,177.67 1,606,177.67 1,606,177.67 0.00 1,794,629.00 726,829.00 1,067,800.00

131 0101 21 VITICOS EN EL EXTERIOR 0.00 57,408.50 57,408.50 155,030.50 155,030.50 155,030.50 0.00 212,439.00 10,588.00 201,851.00

133 0101 21 VITICOS EN EL INTERIOR 0.00 0.00 0.00 12,345,572.00 12,345,572.00 12,345,572.00 0.00 12,345,572.00 7,294,055.00 5,051,517.00

136 0101 21 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

142 0101 21 FLETES 0.00 2,660.00 2,660.00 840.00 840.00 840.00 0.00 3,500.00 3,500.00 0.00

151 0101 21 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00 20,800.00 20,800.00 3,407,400.00 3,407,400.00 3,407,400.00 0.00 3,428,200.00 648,334.00 2,779,866.00

153 0101 21 ARRENDAMIENTO DE MQUINAS Y EQUIPOS DE

OFICINA

0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00

155 0101 21 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE 0.00 11,900.00 11,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,900.00 11,900.00 0.00

157 0101 21 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-485,876.00 485,876.00

158 0101 21 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 0.00 70,160.57 70,160.57 1,656,472.43 1,656,472.43 1,656,472.43 0.00 1,726,633.00-1,359,693.00 3,086,326.00

162 0101 21 MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE EQUIPO DE

OFICINA

0.00 12,030.00 12,030.00 2,970.00 2,970.00 2,970.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00

166 0101 21 MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE EQUIPO

PARA COMUNICACIONES

0.00 3,400.00 3,400.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 0.00 5,000.00-233,587.00 238,587.00

168 0101 21 MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE EQUIPO DE

CMPUTO

0.00 15,000.00 15,000.00 1,230.00 1,230.00 1,230.00 0.00 16,230.00-509,881.00 526,111.00

169 0101 21 MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE OTRAS

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

0.00 28.40 28.40 32,275.60 32,275.60 32,275.60 0.00 32,304.00-634,114.00 666,418.00

174 0101 21 MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE

INSTALACIONES

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

182 0101 21 SERVICIOS MDICO-SANITARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-103,680.00 103,680.00

185 0101 21 SERVICIOS DE CAPACITACIN 0.00 25,248.00 25,248.00 148,720.00 148,720.00 148,720.00 0.00 173,968.00 16,718.00 157,250.00

191 0101 21 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 0.00 52,577.00 52,577.00 890,330.00 890,330.00 890,330.00 0.00 942,907.00-272,407.00 1,215,314.00

195 0101 21 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 0.00 10,904.20 10,904.20 139,095.80 139,095.80 139,095.80 0.00 150,000.00-147,320.00 297,320.00

196 0101 21 SERVICIOS DE ATENCIN Y PROTOCOLO 0.00 16,667.00 16,667.00 13,333.00 13,333.00 13,333.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00

198 0101 21 RECOMPENSAS PARA SEGURIDAD DEL ESTADO 0.00 43,942.00 43,942.00 4,419,500.00 4,419,500.00 4,419,500.00 0.00 4,463,442.00-4,536,558.00 9,000,000.00

199 0101 21 OTROS SERVICIOS 0.00 106,154.76 106,154.76 143,845.24 143,845.24 143,845.24 0.00 250,000.00 250,000.00 0.00

Total Fuente: 25,817,994.00 778,150.00 26,596,144.00 0.00 25,867,909.63 25,867,909.63 25,867,909.63 728,234.37 728,234.37 0.00

Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecucin de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130005

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA :

14:06.29HORA :

REPORTE:

FECHA : 03/01/2019

18 544DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE

OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-

COMPROMETIDO

VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG

Total Geografico: 39,332,789.00 -8,186,223.00 31,146,566.00 0.00 29,995,455.83 29,995,455.83 29,995,455.83 1,151,110.17 1,151,110.17 0.00

Total Grupo de Gasto: 39,332,789.00 -8,186,223.00 31,146,566.00 0.00 29,995,455.83 29,995,455.83 29,995,455.83 1,151,110.17 1,151,110.17 0.00

200 MATERIALES Y SUMINISTROS211 0101 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00 40,119.76 40,119.76 89,959.24 89,959.24 89,959.24 0.00 130,079.00 130,079.00 0.00

232 0101 11 ACABADOS TEXTILES 0.00 1,022.00 1,022.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,022.00 1,022.00 0.00

241 0101 11 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00 47,547.00 47,547.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,547.00 47,547.00 0.00

249 0101 11 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTN E

IMPRESOS

0.00 26,550.00 26,550.00 23,450.00 23,450.00 23,450.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00

253 0101 11 LLANTAS Y NEUMTICOS 0.00 434.00 434.00 28,016.00 28,016.00 28,016.00 0.00 28,450.00 28,450.00 0.00

261 0101 11 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUMICOS 0.00 18,524.40 18,524.40 17,382.60 17,382.60 17,382.60 0.00 35,907.00 35,907.00 0.00

262 0101 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 900,000.00 700,000.00 700,000.00 0.00 900,000.00 900,000.00 0.00 1,600,000.00 1,600,000.00 0.00

266 0101 11 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS 0.00 29,849.60 29,849.60 10,150.40 10,150.40 10,150.40 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00

267 0101 11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 0.00 7,042.40 7,042.40 79,901.60 79,901.60 79,901.60 0.00 86,944.00 86,944.00 0.00

268 0101 11 PRODUCTOS PLSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 36,523.48 36,523.48 33,324.52 33,324.52 33,324.52 0.00 69,848.00 69,848.00 0.00

284 0101 11 ESTRUCTURAS METLICAS ACABADAS 0.00 1,925.00 1,925.00 6,225.00 6,225.00 6,225.00 0.00 8,150.00 8,150.00 0.00

285 0101 11 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS 0.00 29,022.00 29,022.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,022.00 29,022.00 0.00

293 0101 11 TILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 0.00 3,018.00 3,018.00 11,482.00 11,482.00 11,482.00 0.00 14,500.00 14,500.00 0.00

299 0101 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 32,771.50 32,771.50 7,228.50 7,228.50 7,228.50 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00

Total Fuente: 0.00 2,181,469.00 2,181,469.00 0.00 1,207,119.86 1,207,119.86 307,119.86 974,349.14 974,349.14 900,000.00

211 0101 21 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00 47,033.69 47,033.69 714,275.31 714,275.31 714,275.31 0.00 761,309.00 56,250.00 705,059.00

214 0101 21 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,

CORCHO Y SUS MANUFACTURAS

0.00 4,047.50 4,047.50 5,007.50 5,007.50 5,007.50 0.00 9,055.00 1,235.00 7,820.00

219 0101 21 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS

AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS

0.00 5,620.00 5,620.00 480.00 480.00 480.00 0.00 6,100.00 6,100.00 0.00

223 0101 21 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

232 0101 21 ACABADOS TEXTILES 0.00 528.30 528.30 5,233.70 5,233.70 5,233.70 0.00 5,762.00-11,603.00 17,365.00

233 0101 21 PRENDAS DE VESTIR 0.00 5,230.00 5,230.00 118,961.00 118,961.00 118,961.00 0.00 124,191.00-288,669.00 412,860.00

239 0101 21 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 0.00 11,465.00 11,465.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,465.00-535.00 12,000.00

241 0101 21 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00 195.29 195.29 24,804.71 24,804.71 24,804.71 0.00 25,000.00-86,646.00 111,646.00

Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecucin de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130005

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA :

14:06.29HORA :

REPORTE:

FECHA : 03/01/2019

19 544DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE

OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-

COMPROMETIDO

VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG

242 0101 21 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,

CARTONES Y OTROS

0.00 12,818.85 12,818.85 1,129.15 1,129.15 1,129.15 0.00 13,948.00 10,812.00 3,136.00

243 0101 21 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTN 0.00 45,358.49 45,358.49 127,086.51 127,086.51 127,086.51 0.00 172,445.00-100,892.00 273,337.00

244 0101 21 PRODUCTOS DE ARTES GRFICAS 0.00 11,172.86 11,172.86 26,617.14 26,617.14 26,617.14 0.00 37,790.00 33,000.00 4,790.00

245 0101 21 LIBROS, REVISTAS Y PERIDICOS 0.00 3,900.00 3,900.00 3,115.00 3,115.00 3,115.00 0.00 7,015.00-11,735.00 18,750.00

247 0101 21 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 0.00 2,252.40 2,252.40 337.60 337.60 337.60 0.00 2,590.00 2,000.00 590.00

249 0101 21 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTN E

IMPRESOS

0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00

253 0101 21 LLANTAS Y NEUMTICOS 0.00 35,736.00 35,736.00 89,264.00 89,264.00 89,264.00 0.00 125,000.00-289,120.00 414,120.00

254 0101 21 ARTCULOS DE CAUCHO 0.00 3,000.02 3,000.02 13,999.98 13,999.98 13,999.98 0.00 17,000.00 14,190.00 2,810.00

261 0101 21 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUMICOS 0.00 2,421.42 2,421.42 15,132.58 15,132.58 15,132.58 0.00 17,554.00 0.00 17,554.00

262 0101 21 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 3,026,192.32 3,026,192.32 73,807.68 73,807.68 73,807.68 0.00 3,100,000.00-1,900,560.00 5,000,560.00

264 0101 21 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 0.00 7,938.00 7,938.00 2,722.00 2,722.00 2,722.00 0.00 10,660.00 10,000.00 660.00

266 0101 21 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS 0.00 471.96 471.96 49,528.04 49,528.04 49,528.04 0.00 50,000.00-40,000.00 90,000.00

267 0101 21 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 0.00 18,744.24 18,744.24 242,761.76 242,761.76 242,761.76 0.00 261,506.00 45,666.00 215,840.00

268 0101 21 PRODUCTOS PLSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 181.70 181.70 29,818.30 29,818.30 29,818.30 0.00 30,000.00-39,112.00 69,112.00

269 0101 21 OTROS PRODUCTOS QUMICOS Y CONEXOS 0.00 4,265.42 4,265.42 17,336.58 17,336.58 17,336.58 0.00 21,602.00-10,798.00 32,400.00

272 0101 21 PRODUCTOS DE VIDRIO 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 10,509.00 14,491.00

273 0101 21 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 0.00 1,121.00 1,121.00 379.00 379.00 379.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00

274 0101 21 CEMENTO 0.00 3,587.00 3,587.00 1,413.00 1,413.00 1,413.00 0.00 5,000.00 4,065.00 935.00

275 0101 21 PRODUCTOS DE CEMENTO, PMEZ, ASBESTO Y

YESO

0.00 13,069.00 13,069.00 1,931.00 1,931.00 1,931.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00

281 0101 21 PRODUCTOS SIDERRGICOS 0.00 4,965.00 4,965.00 35.00 35.00 35.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00

282 0101 21 PRODUCTOS METALRGICOS NO FRRICOS 0.00 4,984.10 4,984.10 15.90 15.90 15.90 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00

283 0101 21 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 0.00 21,102.00 21,102.00 8,898.00 8,898.00 8,898.00 0.00 30,000.00-78,150.00 108,150.00

284 0101 21 ESTRUCTURAS METLICAS ACABADAS 0.00 8,102.80 8,102.80 3,847.20 3,847.20 3,847.20 0.00 11,950.00-17,900.00 29,850.00

285 0101 21 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 381,550.00 381,550.00 381,550.00 0.00 381,550.00-353,300.00 734,850.00

286 0101 21 HERRAMIENTAS MENORES 0.00 7,980.00 7,980.00 1,890.00 1,890.00 1,890.00 0.00 9,870.00 0.00 9,870.00

Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecucin de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130005

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA :

14:06.29HORA :

REPORTE:

FECHA : 03/01/2019

20 544DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE

OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-

COMPROMETIDO

VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG

289 0101 21 OTROS PRODUCTOS METLICOS 0.00 14,086.00 14,086.00 17,940.00 17,940.00 17,940.00 0.00 32,026.00 13,026.00 19,000.00

291 0101 21 TILES DE OFICINA 0.00 4,936.73 4,936.73 49,530.27 49,530.27 49,530.27 0.00 54,467.00-268,438.00 322,905.00

292 0101 21 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO

PERSONAL

0.00 464.76 464.76 61,488.24 61,488.24 61,488.24 0.00 61,953.00-21,805.00 83,758.00

293 0101 21 TILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 0.00 6.00 6.00 494.00 494.00 494.00 0.00 500.00-8,000.00 8,500.00

294 0101 21 TILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 0.00 15.50 15.50 44,184.50 44,184.50 44,184.50 0.00 44,200.00-2,000.00 46,200.00

295 0101 21 TILES MENORES, SUMINISTROS E

INSTRUMENTAL MDICO-QUIRRGICOS, DE

LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD

0.00 19,756.50 19,756.50 4,743.50 4,743.50 4,743.50 0.00 24,500.00-20,500.00 45,000.00

296 0101 21 TILES DE COCINA Y COMEDOR 0.00 3,024.00 3,024.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,024.00 0.00 3,024.00

297 0101 21 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELCTRICOS,

CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES

INFORMTICAS Y TELEFNICAS

0.00 4,254.82 4,254.82 72,439.18 72,439.18 72,439.18 0.00 76,694.00-13,779.00 90,473.00

298 0101 21 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00 123,975.22 123,975.22 517,478.78 517,478.78 517,478.78 0.00 641,454.00-264,249.00 905,703.00

299 0101 21 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 921.37 921.37 9,078.63 9,078.63 9,078.63 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00

Total Fuente: 9,854,618.00 -3,595,938.00 6,258,680.00 0.00 2,738,754.74 2,738,754.74 2,738,754.74 3,519,925.26 3,519,925.26 0.00

Total Geografico: 9,854,618.00 -1,414,469.00 8,440,149.00 0.00 3,945,874.60 3,945,874.60 3,045,874.60 4,494,274.40 4,494,274.40 900,000.00

Total Grupo de Gasto: 9,854,618.00 -1,414,469.00 8,440,149.00 0.00 3,945,874.60 3,945,874.60 3,045,874.60 4,494,274.40 4,494,274.40 900,000.00

300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES381 0101 11 ACTIVOS INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

322 0101 41 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 0.00 28,364.00 28,364.00 210,091.00 210,091.00 210,091.00 0.00 238,455.00 50,000.00 188,455.00

323 0101 41 MOBILIARIO Y EQUIPO MDICO-SANITARIO Y DE

LABORATORIO

0.00 6,335.00 6,335.00 3,665.00 3,665.00 3,665.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00

324 0101 41 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y

RECREATIVO

0.00 125,512.00 125,512.00 134,701.00 134,701.00 134,701.00 0.00 260,213.00-933,287.00 1,193,500.00

325 0101 41 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 6,690,213.00 6,690,213.00 0.00 0.00 0.00 6,368,929.00 6,690,213.00-5,141,987.00 11,832,200.00

326 0101 41 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 0.00 72,512.00 72,512.00 64,250.00 64,250.00 64,250.00 0.00 136,762.00-1,000,238.00 1,137,000.00

328 0101 41 EQUIPO DE CMPUTO 0.00 23,269.31 23,269.31 4,352,230.69 4,352,230.69 4,352,230.69 0.00 4,375,500.00 2,742,700.00 1,632,800.00

329 0101 41 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00 457,777.00 457,777.00 409,839.00 409,839.00 409,839.00 0.00 867,616.00 294,096.00 573,520.00

381 0101 41 ACTIVOS INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Fuente: 16,557,475.00 -3,978,716.00 12,578,759.00 6,368,929.00 5,174,776.69 5,174,776.69 5,174,776.69 7,403,982.31 7,403,982.31 0.00

Total Geografico: 16,557,475.00 -3,978,716.00 12,578,759.00 6,368,929.00 5,174,776.69 5,174,776.69 5,174,776.69 7,403,982.31 7,403,982.31 0.00

Total Grupo de Gasto: 16,557,475.00 -3,978,716.00 12,578,759.00 6,368,929.00 5,174,776.69 5,174,776.69 5,174,776.69 7,403,982.31 7,403,982.31 0.00

Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecucin de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130005

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA :

14:06.29HORA :

REPORTE:

FECHA : 03/01/2019

21 544DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE

OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-

COMPROMETIDO

VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG

400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES413 0101 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 0.00 3,922.54 3,922.54 190,271.46 190,271.46 190,271.46 0.00 194,194.00 194,194.00 0.00

415 0101 11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 0.00 11,708.63 11,708.63 113,291.37 113,291.37 113,291.37 0.00 125,000.00 125,000.00 0.00

Total Fuente: 0.00 319,194.00 319,194.00 0.00 303,562.83 303,562.83 303,562.83 15,631.17 15,631.17 0.00

413 0101 21 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 0.00 1.49 1.49 1,575,804.51 1,575,804.51 1,575,804.51 0.00 1,575,806.00 1,575,806.00 0.00

415 0101 21 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 0.00 56.48 56.48 149,943.52 149,943.52 149,943.52 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00

Total Fuente: 0.00 1,725,806.00 1,725,806.00 0.00 1,725,748.03 1,725,748.03 1,725,748.03 57.97 57.97 0.00

Total Geografico: 0.00 2,045,000.00 2,045,000.00 0.00 2,029,310.86 2,029,310.86 2,029,310.86 15,689.14 15,689.14 0.00

Total Grupo de Gasto: 0.00 2,045,000.00 2,045,000.00 0.00 2,029,310.86 2,029,310.86 2,029,310.86 15,689.14 15,689.14 0.00

Total Actividad / Obra: 900,000.00 13,065,056.02 13,065,056.02 40,245,417.98 41,145,417.98 41,145,417.98 6,368,929.00 54,210,474.00-11,534,408.00 65,744,882.00

Total Proyecto: 95,000,000.00 -7,787,710.00 87,212,290.00 6,368,929.00 74,069,366.26 74,069,366.26 73,169,366.26 13,142,923.74 13,142,923.74 900,000.00

Total Sub Programa: 95,000,000.00 -7,787,710.00 87,212,290.00 6,368,929.00 74,069,366.26 74,069,366.26 73,169,366.26 13,142,923.74 13,142,923.74 900,000.00

Total Programa: 95,000,000.00 -7,787,710.00 87,212,290.00 6,368,929.00 74,069,366.26 74,069,366.26 73,169,366.26 13,142,923.74 13,142,923.74 900,000.00

11 SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 DIRECCIN Y COORDINACIN

000 SERVICIOS PERSONALES011 0101 11 PERSONAL PERMANENTE 0.00 0.06 0.06 11,505,245.94 11,505,245.94 11,505,245.94 0.00 11,505,246.00-2,342,710.00 13,847,956.00

013 0101 11 COMPLEMENTO POR ANTIGEDAD AL PERSONAL

PERMANENTE

0.00 0.53 0.53 141,148.47 141,148.47 141,148.47 0.00 141,149.00 40,349.00 100,800.00

014 0101 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL

PERSONAL PERMANENTE

0.00 0.61 0.61 455,238.39 455,238.39 455,238.39 0.00 455,239.00 106,485.00 348,754.00

015 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECFICOS AL PERSONAL

PERMANENTE

0.00 730,554.76 730,554.76 18,110,798.24 18,110,798.24 18,110,798.24 0.00 18,841,353.00 5,875,047.00 12,966,306.00

022 0101 11 PERSONAL POR CONTRATO 0.00 0.23 0.23 33,240.77 33,240.77 33,240.77 0.00 33,241.00-93,911.00 127,152.00

025 0101 11 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL

TEMPORAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,200.00 1,200.00

026 0101 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL

PERSONAL TEMPORAL

0.00 0.10 0.10 1,112.90 1,112.90 1,112.90 0.00 1,113.00-3,387.00 4,500.00

027 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECFICOS AL PERSONAL

TEMPORAL

0.00 36,374.64 36,374.64 43,859.36 43,859.36 43,859.36 0.00 80,234.00-73,126.00 153,360.00

029 0101 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL

TEMPORAL

0.00 0.53 1,619,115.72 13,938,675.28 13,938,675.28 15,557,790.47 0.00 15,557,791.00-1,189,409.00 16,747,200.00

071 0101 11 AGUINALDO 0.00 0.20 0.20 1,580,390.80 1,580,390.80 1,580,390.80 0.00 1,580,391.00-47,585.00 1,627,976.00

072 0101 11 BONIFICACIN ANUAL (BONO 14) 0.00 0.48 0.48 1,402,182.52 1,402,182.52 1,402,182.52 0.00 1,402,183.00-225,793.00 1,627,976.00

Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecucin de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130005

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA :

14:06.29HORA :

REPORTE:

FECHA : 03/01/2019

22 544DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE

OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-

COMPROMETIDO

VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG

073 0101 11 BONO VACACIONAL 0.00 0.00 0.00 101,216.00 101,216.00 101,216.00 0.00 101,216.00 11,416.00 89,800.00

Total Fuente: 47,642,980.00 2,056,176.00 49,699,156.00 0.00 48,932,223.86 47,313,108.67 47,313,108.67 2,386,047.33 766,932.14 0.00

029 0101 21 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL

TEMPORAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-120,000.00 120,000.00

Total Fuente: 120,000.00 -120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Geografico: 47,762,980.00 1,936,176.00 49,699,156.00 0.00 48,932,223.86 47,313,108.67 47,313,108.67 2,386,047.33 766,932.14 0.00

Total Grupo de Gasto: 47,762,980.00 1,936,176.00 49,699,156.00 0.00 48,932,223.86 47,313,108.67 47,313,108.67 2,386,047.33 766,932.14 0.00

100 SERVICIOS NO PERSONALES111 0101 11 ENERGA ELCTRICA 0.00 1,045,894.32 1,045,894.32 2,195,532.68 2,195,532.68 2,195,532.68 0.00 3,241,427.00 1,241,427.00 2,000,000.00

112 0101 11 AGUA 0.00 8,256.69 8,256.69 1,040,743.31 1,040,743.31 1,040,743.31 0.00 1,049,000.00 49,000.00 1,000,000.00

113 0101 11 TELEFONA 471,000.00 522,390.00 522,390.00 500,000.00 971,000.00 971,000.00 0.00 1,493,390.00 993,390.00 500,000.00

115 0101 11 EXTRACCIN DE BASURA Y DESTRUCCIN DE

DESECHOS SLIDOS

0.00 14,380.00 14,380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,380.00 14,380.00 0.00

121 0101 11 DIVULGACIN E INFORMACIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

122 0101 11 IMPRESIN, ENCUADERNACIN Y

REPRODUCCIN

0.00 25,145.75 25,145.75 260,854.25 260,