SISTEMA DE GESTION PAGINA :1de 24 FECHA :01/08/2018 Ley de ... · 508 compra de tres televisores 50 pulgadas pantalla led, solicitado por la ... 165mantenimiento y reparaciÓn de

10:10.34HORA :

01/08/2018FECHA :

241 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

JulioJulio

SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt

11130007ENTIDAD

ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)PROCESO

Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto

contratado

Orden de

Compra

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN

GENERAL

505 Adquisición de 1 Regulador de presión de aire (separador trampa de aceite); Acople para

rosca: De 1/4 pulgadas; Capacidad: 1.5 megapascales; Material: Plástico; Rango de ajuste:

0.5 a 9 kgf/cm2; Tipo: Reusable; Uso: Regulador de humedad.

3,475.00

97578622 SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA

TOTAL POR PROCESO 3,475.00

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN447 COMPRA DE TOALLA TIPO C-FOLD, SOLICITADO POR EL DESPACHO SUPERIOR DEL

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS. REF. S/C 317-201819,820.00

38504847 CORPORACION NODUM, SOCIEDAD ANONIMA

285 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS468 COMPRA DE CHALECOS BLINDADOS PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL

MIISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA No. 465-2018.22,400.00

65827120 MULTIPRODUCTOS INTERNACIONALES SOCIEDAD ANONIMA

322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA490 COMPRA DE SILLAS, APOYA BRAZOS, ASIENTO Y RESPALDO: SI, MATERIAL TELA,

RESPALDO: MALLA, INCLINABLE AJUSTABLE TIPO EJECUTIVA, 5 RODOS, SOLICITADO

POR EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINFIN. REF. S/C 488-2018

9,600.00

5608368 TABLA SOCIEDAD ANONIMA


GENERAL

493 UN (1) ADAPTADOR DE BUS HOST QLOGIC, CAPACIDAD DE 8 GB, FIBRA CANAL

CONEXION PLUG-IN. REF. SOLICITUD DE COMPRAS # 043-20182,500.00

17934060 GARCIA BACHES RAUL RODOLFO

322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA499 Una Encuadernadora de peines intercambiables Perforación máxima: 20 hojas; Sistema de

encuadernación: Plástico, metálico y bobina; Tamaño de perforaciones: Carta, oficio y a4;

Tipo: Eléctrico para el Taller Nacional de Grabados en Acero.

24,800.00

4899547 DISTRIBUIDORA COMERCIAL GUATEMALTECA, SOCIEDAD ANONIMA

324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y

RECREATIVO

508 COMPRA DE TRES TELEVISORES 50 PULGADAS PANTALLA LED, SOLICITADO POR LA

SECRETARIA GENERAL, DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, REF S/C 409-201815,000.00

41794087 LOPEZ VASQUEZ JONATHAN ORLANDO

322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA514 COMPRA DE UNA SILLA TIPO SECRETARIAL ERGONÓMICA, ACABADO DE CROMO Y 26

SILLAS SECRETARIALES, TAPIZADO TELA, ERGONÓMICO, SOLICITADO POR LA

SECRETARIA GENERAL, DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS. RF. S/C 407-2018

17,428.00

9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

10:10.34HORA :

01/08/2018FECHA :

242 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

JulioJulio




11130007ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

291 ÚTILES DE OFICINA515 COMPRA DE PAPEL CONTAC ROLLO Y TIJERA DE ACERO INOXIDABLE, SOLICITADO

POR EL DESPACHO SUPERIOR, DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS. REF. S/C

322-2018

408.00

85054887 ALARCON SANTIZO BERNHARD ORLANDO

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN515 COMPRA DE PAPEL CONTAC ROLLO Y TIJERA DE ACERO INOXIDABLE, SOLICITADO

POR EL DESPACHO SUPERIOR, DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS. REF. S/C

322-2018

670.00


196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO517 Servicio de Atención y Protocolo, salón, alimentación, equipo, materiales y suministros, para

presentación del Proyecto - Innovación Tecnológica Aplicando Conceptos de Gobierno en línea

para mejorar la Gestión Pública en el Gobierno de Guatemala. Ref Solicitud de Compras #

44-2018.

12,012.00

5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA

328 EQUIPO DE CÓMPUTO521 COMPRA DE COMPUTADORA PORTÁTIL QUE SERA UTILIZADO PARA

CAPACITACIONES DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS

ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SEGÚN SOLICITUD DE

COMPRA No. 490-2018.

8,840.00

6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA

292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y

DE USO PERSONAL

529 LIMPIADORES USO TAPICERIA Y GALONES DE SHAMPOO, PARA LAS ACTIVIDADES DE

LIMPIEZA EN LOS VEHICULOS, ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.

SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA No. 400-2018

518.75

95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA

233 PRENDAS DE VESTIR538 COMPRA DE UNIFORMES, CON LA FINALIDAD QUE EL PERSONAL DE SERVICIO DE

ATENCIÓN Y PROTOCOLO TENGA UNA PRESENTACIÓN ADECUADA. SOLICITADO POR

LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS

ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS

PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 479-2018

2,100.00

8151784 VASQUEZ BATRES LILIAN MAGALY

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS540 COMPRA DE CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA QUE SERA UTILIZADA PARA EL

MONITOREO DE SEGURIDAD, A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE SEGURIDAD,

DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS.

2,850.00

18397794 VASQUEZ LOPEZ HECTOR RENE

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS541 SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA CON SU RESPECTIVO TIMBRE DE

PRESA A CARGO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, DEPENDENCIA DEL

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, SEGUN S. C. No. 578-2018.

38.75

733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA

121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN541 SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA CON SU RESPECTIVO TIMBRE DE

PRESA A CARGO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, DEPENDENCIA DEL

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, SEGUN S. C. No. 578-2018.

8,680.00

733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA


10:10.34HORA :

01/08/2018FECHA :

243 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

JulioJulio




11130007ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE

MEDIOS DE TRANSPORTE

542 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR AL VEHICULO PLACAS O-257BBB DE LA

DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS

PUBLICAS, SEGUN S. C. 555-2018.

3,710.00

80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA

326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES544 COMPRA DE TELÉFONOS IP, TECLAS PROGRAMABLES TRASFERENCIA Y DESVIÓ DE

LLAMADA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE

FINANZAS PUBLICAS. REF. S/C 503-2018

9,525.00

24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, SOCIEDAD ANONIMA

268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y

P.V.C.

546 COMPRA DE: 150 METROS DE ZÓCALO MATERIAL: UPVC, SOLICITADO POR LA

DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, REF S/C 498-20183,600.00

11971460 FERRO COLOR SOCIEDAD ANONIMA

275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ,

ASBESTO Y YESO

547 COMPRA DE PLANCHAS TABLA YESO ANCHO 4 PIES LARGO 8 PIES, SOLICITADO POR

LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS. REF. S/C

499-2018

5,610.00

4986180 HERRAMIENTAS MATERIALES Y EQUIPOS, SOCIEDAD ANONIMA


DE USO PERSONAL

548 COMPRA DE LIMPIA MUEBLES Y DESODORANTES AMBIENTALES, SOLICITADOS POR

EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS. REF S/C 474-20182,625.00

3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL

297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.

ELÉCTRICOS, CABLEADO

ESTRUCTURADO DE REDES

INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS

549 COMPRA DE TOMA CORRIENTES FLIPONES, INTERRUPTORES Y CABLES PARA USO

ELECTRICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE


3,336.25

6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD

ANONIMA

244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS552 COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA (BLOCK ADHESIVOS DE DIFERENTES MEDIDAS Y

CUADERNOS), PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE

CRÉDITO PÚBLICO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA

No. 461-2018.

2,070.00

38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN553 COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA (FOLDER MANILA CARTA Y OFICIO, SOBRES MANILA

CARTA, OFICIO Y MEDIA CARTA), PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA

DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS;

SOLICITUD DE COMPRA No. 461-2018.

19,096.01

12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA

291 ÚTILES DE OFICINA560 COMPRA DE CAJAS DE BOLIGRAFOS PUNTO FINO. DIMENSIÓN 0.7 MILÍMETROS,

COLORES AZUL Y NEGRO, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO,

DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS. REF. S/C473-2018

3,646.40


322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA561 COMPRA DE DOS (2) SILLAS DE ESPERA TIPO CUATRO PATAS MATERIAL DEL

ASIENTO: TELA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS. REF. S/C 457-2018

1,096.00


10:10.34HORA :

01/08/2018FECHA :

244 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

JulioJulio




11130007ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO

FÉRRICOS

562 COMPRA DE TUBOS PARA CONDUCIR CABLES ELÉCTRICOS Y ALAMBRE DE AMARRE,

SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEL MINISTERIO DE FINANZAS

PUBLICAS. REF. S/C 491-A-2018

887.50


185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN563 CURSO "ELABORACIÓN Y DISEÑO DE INFORMES GERENCIALES" DIRIGIDO A 15

COLABORADORES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO.8,000.00

24098604 SANTIZO FIGUEROA JORGE HUMBERTO

322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA565 COMPRA DE ARCHIVOS TIPO ROBOT DE TRES GAVETAS, SILLAS EJECUTIVAS TIPO

DE TAPIZADO MESH CON APOYA BRAZOS ERGONÓMICAS Y VENTILADORES TIPO:

PISO VELOCIDADES 3, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL,

DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS. REF. S/C 457-2018

3,468.00

89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA

199 OTROS SERVICIOS567 UN SERVICIO DE FABRICACIÓN Y ELABORACIÓN DE FACHADAS DE VIDRIO

C/BRONCE, LAS CUALES SERÁN COLOCADAS EN EL REACONDICIONAMIENTO QUE SE

HARÁ EN EL NIVEL 18 ALA ORIENTE, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE

INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS

GENERALES DE LA DAA; SC 525-2018.

17,830.00

6767117 GONZALEZ MARIO RAUL

185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN570 CURSO "ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN" DIRIGIDO A COLABORADORES DE

DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS A

IMPARTIRSE DEL 9 AL 13 DE JULIO DE 2018.

9,000.00

9933034 CENTRO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL SOCIEDAD

ANONIMA

284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS571 COMPRA DE PUERTAS CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y VIDRIO DE 5 MM. DE 2.1 x

0.9 METROS, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA REACONDICIONAMIENTO EN EL ALA

ORIENTE DEL NIVEL 18, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y

MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, SC 518-2018.

11,505.00

6767117 GONZALEZ MARIO RAUL

283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS

ALEACIONES

572 COMPRA DE MATERIALES VARIOS, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA

REACONDICIONAMIENTO EN EL ALA ORIENTE DEL NIVEL 18, SOLICITADO POR EL

DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS

ADMINISTRATIVOS, SC 519-2018.

60.00


299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS572 COMPRA DE MATERIALES VARIOS, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA




144.00



10:10.34HORA :

01/08/2018FECHA :

245 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

JulioJulio




11130007ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS572 COMPRA DE MATERIALES VARIOS, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA




450.00


269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y

CONEXOS





2,775.00


214 PRODUCTOS AGROFORESTALES,

MADERA, CORCHO Y SUS

MANUFACTURAS





16,040.00



P.V.C.





920.00



ALEACIONES





1,320.00


299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS573 COMPRA DE MATERIALES VARIOS, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA




2,000.00


284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS573 COMPRA DE MATERIALES VARIOS, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA




2,570.00


275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ,

ASBESTO Y YESO





4,400.00



10:10.34HORA :

01/08/2018FECHA :

246 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

JulioJulio




11130007ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN575 CURSO "EXCEL NIVEL BÁSICO" DIRIGIDO A DOS GRUPOS DE 15 COLABORADORES DE

DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.10,000.00

74165402 SOLTECORP SOCIEDAD ANONIMA

322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA579 COMPRA DE DOS ARMARIOS PERSIANIZADOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL

DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES Y EL DEPARTAMENTO DE DOTACIÓN

DE RECURSOS HUMANOS DE ESTE MINISTERIO, PARA EL RESGUARDO DE

DOCUMENTOS OFICIALES.

5,460.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN580 COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO, TIPO: JUMBO ROLL, CLASE BOBINA, CAJA DE 12

UNIDADES, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE


1,530.00


284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS581 COMPRA DE POSTES PARA TABLA YESO Y CANAL DE MATERIAL METÁLICO,

SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE FINANZAS

PUBLICAS. REF. S/C 501-2018

2,520.00


295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E

INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS,

DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA

SALUD

582 COMPRA DE PAQUETES DE MASCARILLAS DE 100 UNIDADES PARA EL USO DEL

PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS

ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS. REF. S/C 546-2018

1,100.00


244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS584 Archivador Material: Cartón; Tamaño: Carta y Oficio; Unidad, Según solicitud de compra y/o

contratación de servicio No. 62-2018, de fecha 27/06/20181,316.00

96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN585 Folder Clase: Manila; Tamaño: Carta y Oficio; 1 Unidad(es) y Sobre Clase: Manila; Tamaño:

Carta y Oficio; 1 Unidad(es), Según solicitud de compra y/o contratación de servicio No.

62-2018, de fecha 27/06/2018

719.00

25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA

214 PRODUCTOS AGROFORESTALES,

MADERA, CORCHO Y SUS

MANUFACTURAS

592 COMPRA DE 82 METROS DE PISO LAMINADO, ANCHO 14.5 CENTÍMETROS, GROSOR 7

MILÍMETROS; LARGO 1.22 METROS; MATERIAL MDF (CON INSTALACIÓN),SEGÚN

SOLICITUD DE COMPRA No. 526-2018 DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y

MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.

23,432.32

58246304 DETALLES Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA

274 CEMENTO593 PARA COMPRA DE AZULEJO Y BOLSAS DE ADHESIVO PARA PISO, A UTILIZARSE EN

EL NIVEL 18 DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, SEGÚN


1,500.00

54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO

273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA593 PARA COMPRA DE AZULEJO Y BOLSAS DE ADHESIVO PARA PISO, A UTILIZARSE EN

EL NIVEL 18 DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, SEGÚN


16,020.00



10:10.34HORA :

01/08/2018FECHA :

247 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

JulioJulio




11130007ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


P.V.C.

594 COMPRA DE DIFERENTES ACCESORIOS DE PLOMERIA, PARA EL MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS DEL MINISTERIO

DE FINANZAS PÚBLICAS; SC 219-2018.

1,131.65


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES595 COMPRA DE PINTURA TIPO: LATEX CUBETA DE 5 GALONES, DE DIFERENTES

COLORES, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEL MINISTERIO DE


8,500.00

326267 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA, SOCIEDAD ANONIMA


CONEXOS

598 Adquisición de 55 Galones de Líquido Característica: Rodillos; Para tipo de máquina: Planas y

rotativas; Tipo: Lavador; para uso en el area de impresion del Taller Nacional de Grabados en

Acero.

4,180.00

59399775 SERCOME GROUP, SOCIEDAD ANONIMA

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS599 COMPRA DE SIERRA CALADORA, SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE


GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE


2,260.00


322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA600 COMPRA DE AMUEBLADO DE SALA CUERPOS 3, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN

FINANCIERA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS. REF. S/C 494-20183,600.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS601 COMPRA DE HORNO MICROONDAS ACERO INOXIDABLE, SOLICITADO POR LA

DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS


1,900.00


158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES606 Membresia Anual de Sistema de Leyes 1,495.00

12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA

322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA607 COMPRA DE SEIS VENTILADORES TIPO TORRE, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR

EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN

DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS; SOLICITUD DE COMPRA No. 579-2018.

2,310.00


185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN612 CURSO DERECHO ADMINISTRATIVO DIRIGIDO A 20 COLABORADORES DE

DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.9,000.00

24098604 SANTIZO FIGUEROA JORGE HUMBERTO

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS615 COMPRA DE RELOJ BIOMETRICO PARA CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DE

LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE

FINANZAS PUBLICAS, SEGUN S.C. No. 154-2018.

4,300.00

87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA


ALEACIONES

616 COMPRA DE CLAVOS ACERADOS, TORNILLOS, CONECTORES Y COPLAS

SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEL MINISTERIO DE FINANZAS


1,567.00



10:10.34HORA :

01/08/2018FECHA :

248 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

JulioJulio




11130007ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


CONEXOS

618 POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA REALIZAR LAVADO PROFUNDO DE

PISO, EN LAS INSTALACIONES UBICADAS EN EL SÉPTIMO NIVEL, ALA ORIENTE DEL

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.

2,674.50

3678830 CEK DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA


DE USO PERSONAL

618 POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA REALIZAR LAVADO PROFUNDO DE

PISO, EN LAS INSTALACIONES UBICADAS EN EL SÉPTIMO NIVEL, ALA ORIENTE DEL

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.

14,081.20

3678830 CEK DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,

CARTONES Y OTROS

619 Adquisición de 1,500 Pliegos de Cartulina Ancho: 23 Pulgadas(s); Calibre: 220; Color: Varios;

Largo: 35 Pulgadas(s); Tipo: Lino howard para uso del Taller Nacional de Grabados en Acero.8,340.00

93451652 DE LEON LOPEZ SOFIA CAROLINA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS624 COMPRA DE AZÚCAR BLANCA BOLSA DE 5 LIBRAS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN

DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS. REF. S/C

589-2018

2,880.00



CONEXOS

627 COMPRA DE FULMINANTES PUNTO ROJO PARA PISTOLA DE IMPACTO PARA FIJACIÓN

Y MASILLA MULTIUSOS SECADO RAPIDO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN

FINANCIERA, DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS REF. S/C 508-2018

1,000.00


185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN628 CURSO"EXCEL NIVEL AVANZADO" DIRIGIDO A 15 COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN

DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS A IMPARTIRSE

LOS DÍAS 18,19,20,23 Y 24 DE JULIO DEL 2018

5,000.00

86456377 INNOVA BUSINESS SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA

291 ÚTILES DE OFICINA630 COMPRA DE BANDERITAS ADHESIVAS, CLIPS DE COLORES CON FORRO DE 9MM

TAMAÑO ESTANDAR Y DE 11MM TAMAÑO JUMBO, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN

DE CRÉDITO PÚBLICO, DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. REF. S/C 473-2018

1,807.00

89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES631 Adquisición de 7 Tóner, Número: Tn-324c, color cian; 4 Tóner, Número: Tn-324m, color

magenta; 2 Tóner, Número: Tn-324y, color amarillo; 7 Tóner, Tn-324k, color negro; marca

Konica.

22,184.00

4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD

ANONIMA



632 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR, REPARACION AL SISTEMA DE FRENOS Y

TORNO DE TAMBORES AL VEHICULO PLACAS O-235-BBB DE LA UNIDAD DE

TRANSPORTES DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, SEGUN S. C. No.

597-2018.

2,635.00



DE USO PERSONAL

633 COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA USO EN SANITARIOS, SOLICITADO

POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA

No. 566-2018 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2018.

1,071.60

100245773 DE LEÓN CANTE STEPHANIE ABIGAIL


10:10.34HORA :

01/08/2018FECHA :

249 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

JulioJulio




11130007ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


DE USO PERSONAL

634 COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, LAVADO DE PISOS, SOLICITADO POR LA

DIRECCION DE COMUNICACOÓN SOCIAL, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.

567-2018 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2018.

2,513.28

100245773 DE LEÓN CANTE STEPHANIE ABIGAIL


DE USO PERSONAL

635 COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAVADO DE PISOS, SOLICITADO POR LA

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 667-2018

DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2018.

960.00

81865163 DAISOCHEM, SOCIEDAD ANONIMA



637 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO; INCLUYE EL

REEMPLAZO DEL RADIADOR DEL VEHICULO PLACAS P-619CPX DE LA UNIDAD DE

TRANSPORTES DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO

DE FINANZAS PUBLICAS, SEGUN S. C. No. 598-2018.

1,525.00

27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS



642 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MENOR Y SISTEMA DE FRENOS PARA EL VEHICULO

CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-296FBP, PARA MANTENERLO EN BUEN ESTADO.

SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA

QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 630-2018.

2,756.00




643 SERVICIO DE REPARACIÓN DEL ALTERNADOR, CON EL FIN DE MANTENER EL

VEHICULO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-155BBS, EN BUEN ESTADO, SOLICITADO

POR LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS

ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS

PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 638-2

1,060.00



GENERAL

645 Adquisición de un Motor; Clase: Monofásico; Tipo de corriente: Directa; Voltaje de

alimentación: 12 Voltio para ser utlizado en las maquinas del Taller Nacional de Grabados en

Acero.

3,475.00

97578622 SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA


GENERAL

646 Adquisión de 2 kit de mantenimiento de impresora; Marca: Hp Laserjet; Modelo: Enterprise

m806 para uso en el area de diseño del Taller Nacional de Grabados en Acero.6,400.00

325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA

291 ÚTILES DE OFICINA649 COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA: CD´R 700 MEGABYTES Y DVD-RW, SOLICITADOS

POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE FINANZAS


3,701.50

72006382 PROVEEDORA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA

291 ÚTILES DE OFICINA651 COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA

INTERNA, DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, REF. S/C 434-20184,210.80

89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA


EQUIPO DE OFICINA

652 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CILINDRO DE FOTOCOPIADORA MARCA

SAMSUNG MODELO 6545N DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA,

DEPENDENCI A DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, SEGUN S. C. No. 253-2018.

3,050.00


10:10.34HORA :

01/08/2018FECHA :

2410 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

JulioJulio




11130007ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA

121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN659 UN SERVICIO DE IMPRESION EN PORTAFOLIO DE PROYECTOS, BASE ACRILICA

TRANSPARENTE CON VINIL SANDBLAST DE 3.66 POR 2.44 METROS, INCLUYE PIEZAS

DE ACRILIICIO CON IMPRESIÓN FULL COLOR Y SEPARADOR DE ALUMINIO, A CARGO

DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DEL MINFIN, SEGUN S. C. 583-2018.

11,650.00

34601597 BOLAÑOS ESTRADA JESSICA JEZABEL





664 COMPRA DE ROLLOS DE CABLES PARA ELECTRICIDAD, SOLICITADO POR LA

DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS. REF. S/C 507-20181,788.00



COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES207 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN PARA ARTES GRÁFICAS. 89,500.00

65476506 BLUEWISE SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOS434 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL EDIFICIO DEL

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, DURANTE TRES (3) MESES, SOLICITADO POR LA

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS

ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN. REF. S/C 345-2018

87,930.00

34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS495 SISTEMA CONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD CON

COMUNICACIÓN SERIAL PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN

NIVEL 6 Y SÓTANO 3 DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS CON SOPORTE Y

GARANTÍA DURANTE 1 AÑO. REF ACTA ADMINISTRATIVA # 26-2018.-

16,000.00

55459641 SOLUCIONES EN FRIO, SOCIEDAD ANONIMA

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA535 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL ÁREA PERIMETRAL QUE OCUPA EL

EDIFICIO DEL TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO DEL MINISTERIO DE

FINANZAS PÚBLICAS, POR UN MES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.

19,200.00

30114233 SEGURIDAD DIGNATARIA CORPORATIVA PROFESIONAL SOCIEDAD

ANONIMA


10:10.34HORA :

01/08/2018FECHA :

2411 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

JulioJulio




11130007ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA539 COMPRA DE 2 MESAS DE DIFERENTES MEDIDAS, UNA PARA 16 PERSONAS Y 26

PERSONAS, PARA LAS SALAS DE REUNIONES DE LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO

PÚBLICO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No.

387-2018.

67,800.00

86684477 CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA

322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA556 ADQUISICIÓN DE 50 SILLAS TIPO EJECUTIVA CON APOYO BRAZOS, ASIENTO DE TELA,

RESPALDO DE MALLA, INCLINABLE Y AJUSTABLE CON 5 RODOS DOBLES. REF.

SOLICITUD DE COMPRAS # 038-2018.-

32,500.00

94135495 SIPA, SOCIEDAD ANONIMA

247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES564 Adquisición de 11,250 Pliegos de papel Seguridad; Ancho: 23 pulgadas(s); Gramaje: 90;

Largo: 35 pulgadas(s); Numero: 60 litho; Tipo: Engomado satinado.89,437.50

25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA

184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS,

CONTABLES Y DE AUDITORÍA

569 AUDITORIA DE CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015,

PARA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.48,500.00

4773926 SGS CENTRAL AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA


OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

577 Servicio de mantenimiento preventivo-correctivo para 4 equipos de aire acondicionado durante

12 meses. Ref. Acta Admitiva. 70-2017 y Solicitud de Compras # 102-2017, durante el mes de

Julio 2018.

2,400.00

8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL

199 OTROS SERVICIOS578 Servicio de resguardo de seguridad para cintas de Información para El Ministerio de Finanzas

Públicas. Ref. Acta Admitiva. 08-2018 y Solicitud de Compras # 07-2018, durante el mes de

Junio 2018.

2,100.00

322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOS586 Servicio de reemplazo de piezas para equipo VNX 5200, propiedad del Ministerio de Finanzas

Públicas. Ref. Acta Admitiva. 07-2018 y Solicitud de Compras # 009-2018, correspondiente al

mes de Julio 2018.

8,000.00

95989897 CONSORCIO GI, SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOS587 Servicio de reemplazo de piezas para equipo EMC Clariion CX4-480, propiedad del Ministerio

de Finanzas Públicas. Ref. Acta Admitiva. 63-2017 y Solicitud de Compras # 096-2017,

correspondiente al mes de Julio 2018.

6,500.00


199 OTROS SERVICIOS588 Servicio de reemplazo de piezas para 12 servidores, marca DELL modelo Poweredge M610,

propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta Admitiva. 64-2017 y Solicitud de

Compras # 097-2017, correspondiente al mes de Julio 2018.

6,000.00


199 OTROS SERVICIOS589 Servicio de reemplazo de piezas para 24 servidores marca HP, tipo Blade, para el Ministerio

de Finanzas Públicas. Ref. Acta Admitiva. 67-2017 y Solicitud de Compras # 98-2017,

correspondiente al mes de Julio 2018.

6,500.00



10:10.34HORA :

01/08/2018FECHA :

2412 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

JulioJulio




11130007ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



603 UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE

CONTROL DE ACCESO VEHICULAR POR SEIS (6) MESES, QUE INCLUYE 3

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS UNO CADA DOS MESES, UBICADOS EN LAS

ENTRADAS Y SALIDAS DEL EDIFICIO DEL MFP Y DEPENDENCIA ANEXA PREDIO

FEGUA; SC 530-2018.

11,500.00

46302131 GIRARDI PINELO CORRADO JOSE





608 Por compra de 305 Lamparas de colgar tipo LED, para las instalaciones ubicadas en el

séptimo nivel del Ministerio de Finanzas Publicas, Proyecto de Mejora Continua del Sistema

Integrado de Administración Financiera (PAI). Monto: 87,409.95 Fecha Publicación:

07/06/2018 12:25:43 p. m.

87,409.95

1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA


P.V.C.

629 COMPRA E INSTALACIÓN DE VINILO PARA PARED; USO ESCRITURA, PARA LAS

INSTALACIONES UBICADAS EN EL SÉPTIMO NIVEL DEL MINISTERIO DE FINANZAS

PUBLICAS.

79,543.00

4784332 ARISTA SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOS657 Servicio de desodorizante por goteo en (4) mingitorios y (13) inodoros ubicados en Tesorería

Nacional, correspondiente al mes de junio de 2018. Según solicitud de compra y/o contratación

de servicio No. 29-2018, de fecha 13/03/2018

680.00

96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD

ANONIMA

322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA661 Compra de 81 Mesas Abatibles con rodos, para los Salones de Capacitación ubicados en el

séptimo nivel, ala oriente del Ministerio de Finanzas Públicas, Proyecto de Mejora Continua del

Sistema Integrado de Administración Financiera, (PAI).

67,068.00

29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA

322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA680 POR COMPRA DE 50 SILLAS EJECUTIVAS, RECLINACIÓN AJUSTABLE CON BLOQUEO

DE TRES ÁNGULOS,PARA USO DEL PROYECTO DE MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA

INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA,(PAI)

70,000.00

2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO


contratado

Gestion de

Gasto

113 TELEFONÍAServicio de arrendamiento de enlace dedicado para punto remoto y sitio central del Ministerio

de Finanzas Públicas. Ref. Acta Admitiva. # 68-2017, durante el mes de Junio 2018. Adjunto

factura e informe Depto. Telecomunicaciones.

1,875.00

81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONÍAServicio de un (1) enlace de Internet de 10Mbps para los Sistemas internos del Ministerio de

Finanzas Públicas. Ref. Acta Admitiva. # 69-2017 y Solicitud de Compras # 104-2017, durante

el mes de Junio 2018.

1,950.00

74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA


10:10.34HORA :

01/08/2018FECHA :

2413 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

JulioJulio




11130007ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

113 TELEFONÍAServicio de un (1) enlace dedicado para interconexión, transmisión y recepción de información

entre BANGUAT y MINFIN. Ref. Acta Admitiva. # 71-2017, durante el mes de Junio 2018.

Adjunto factura e informe Depto. Telecomunicaciones.

5,070.00

44581181 TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS, SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONÍAServicios de Frecuencia de repetidora para operar de radio a radio, con cobertura en área de la

ciudad capital a siete (7) radios de Tesorería Nacional correspondiente a julio del año 2018.1,282.89

8254931 NIVELES Y FRECUENCIAS SOCIEDAD ANONIMA


CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

241 PAPEL DE ESCRITORIO501 POR COMPRA DE 500 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 100 RESMAS DE

PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO AMBOS DE 75 GRAMOS, PARA USO EN LA

PRODUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LOS

DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO.

14,095.00

12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN583 Papel higiénico Ancho: 90 Milímetro; Clase: Jumbo; Hoja: Simple; Largo: 500 Metro;

Unidad, Según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 61-2018, de fecha

27/06/2018, Código de insumo 61337

4,860.00

64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA


CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)PROCESO


contratado

Orden de

Compra


10:10.34HORA :

01/08/2018FECHA :

2414 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

JulioJulio




11130007ENTIDAD

CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS665 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA CONSULTORIA EN

MATERIA DE ELABORACION DE DIAGNOSTICOS SOBRE FISCALIDAD AMBIENTAL DEL

PRODUCTO 5, SEGUN CONTRATO 07-2017 Y ADENDA 1, 2 Y 3 CON CARGO A LA

DONACION BCIE DI-29/2016.

16,600.00

31182755 ENRIQUEZ MOLLINEDO DE RUIZ ZOILA CELENE

185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN666 PAGO POR ATENCION Y SERVICIOS DE LOGISTICA PRESTADOS EN TALLER

PRINCIPIOS DE PROBIDAD Y RESPONSABILIDAD EN LAS ADQUISICIONES PUBLICAS

PARA 125 PERSONAS EL 22/06/2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA 01-2018 CON CARGO

A LA DONACION BCIE-DI-29/2016.

16,875.00

79882145 INDUSTRIAS ALIMENTARIAS PACHA SOCIEDAD ANONIMA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS673 PAGO FINAL POR SERV. PROF. CORRESPONDIENTES A LA CONSULTORIA

ELABORACION DEL DIAGNOSTICO Y DISEÑO DE LA RUTA DE ACCIÓN PARA LA

COORDINACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES DEL ORGANISMO EJECUTIVO Y

CONSEJOS DE DESARROLLO URBANO Y RURAL S/C 01-2018, C/C A LA DONACION

BCIE DI-29/2016 ENTREGA PRODUCTO 6.

24,900.00

7495633 RAMOS AVILES DAVID ESTUARDO


COTIZACIÓN (ART.38 LCE)PROCESO


contratado

Orden de

Compra


GENERAL

550 ADQUISICIÓN DE 100 COMPUTADORAS PERSONALES CON GARANTÍA Y SOPORTE DE

3 AÑOS PARA EL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, INCLUYE: MONITORES,

TECLADOS, MOUSE Y CPU. REF CONTRATO ADMITIVO. # 3-2018 Y RESOLUCIÓN 149,


17,500.00

73438650 GQ SOCIEDAD ANONIMA

328 EQUIPO DE CÓMPUTO550 ADQUISICIÓN DE 100 COMPUTADORAS PERSONALES CON GARANTÍA Y SOPORTE DE

3 AÑOS PARA EL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, INCLUYE: MONITORES,

TECLADOS, MOUSE Y CPU. REF CONTRATO ADMITIVO. # 3-2018 Y RESOLUCIÓN 149,


877,610.60

73438650 GQ SOCIEDAD ANONIMA


10:10.34HORA :

01/08/2018FECHA :

2415 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

JulioJulio




11130007ENTIDAD

COTIZACIÓN (ART.38 LCE)PROCESO


contratado

Orden de

Compra



576 Servicio de mantenimiento preventivo-correctivo para 3 unidades del Sistema de aire

acondicionado de precisión del salón de servidores de la DTI en el 6o Nivel del MINFIN. Ref.

Contrato Admitivo. 17-2016, Acdo. Ministerial # 363-2016. Bimestre comprendido del 02 de

Mayo al 01 de Julio del 2018.

73,355.28

7110561 ISERTEC, SOCIEDAD ANONIMA


contratado

Gestion de

Gasto

113 TELEFONÍAPAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE


GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEL MINISTERIO DE

FINANZAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. REF S/C 513-2018

24,620.00

22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONÍAPAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE


GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEL MINISTERIO DE

FINANZAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. REF S/C 365-2018

24,620.00


113 TELEFONÍAServicio de 2 enlaces dedicado secundarios para los Sistemas SIAF y Sistemas de Gestión

Interna de 30mbps con servicio avanzados de monitoreo. Ref. Contrato Admitivo. # 15-2016 y

Acdo. Ministerial # 362-2016, periodo del 1 al 30 de Junio de 2018. Adjunto factura e informe

Depto. Telecomunicaciones.

12,960.00

8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONÍAServicio de 2 Enlaces dedicados a Internet de 30 Mbps cada uno, con servicios avanzados de

monitoreo para Sistemas SIAF y Sistemas Internos. Ref. Contrato Admitivo. # 08-2017 y

Resolución 68, periodo del 03 de Junio al 02 de Julio de 2018. Adjunto factura e informe

Depto. Telecomunicaciones.

11,520.00

81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA


LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)PROCESO


contratado

Gestion de

Gasto


10:10.34HORA :

01/08/2018FECHA :

2416 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

JulioJulio




11130007ENTIDAD

LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)PROCESO


contratado

Gestion de

Gasto

153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS DE OFICINA

ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA CENTROS DE IMPRESIÓN, DURANTE

VEINTICUATRO (24) MESES, PARA DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS

PÚBLICAS. CONTRATO ADMITIVO 11-2017 Y ACDO. MINISTERIAL 193-2017,

CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2018.-

80,865.00

4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS DE OFICINA

ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA CENTROS DE IMPRESIÓN, DURANTE

VEINTICUATRO (24) MESES, PARA DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS

PÚBLICAS. CONTRATO ADMITIVO 11-2017 Y ACDO. MINISTERIAL 193-2017. POR

EXCEDENTE EN IMPRESIONES A COLOR PERIODO 14 DE JULIO DEL 2017 AL 13 DE

ABRIL DE 2018.-

35,434.74

4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y

FIANZAS

PAGO DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA, BENEFICIO OTORGADO A LOS

TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE

JUNIO DE 2018.

7,892.97

321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA

191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y

FIANZAS

PAGO DE SEGURO DE GASTOS MÉDICOS, BENEFICIO OTORGADO A LOS

TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE

JUNIO DE 2018.

312,051.60

321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA


NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS476 1 SERVICIO DE PUBLICACIÓN CON SU RESPECTIVO TIMBRE DE PRENSA DEL

CONCURSO DNCAE 07-2018,CONTRATO ABIERTO, ADQUISICIÓN POR PARTE DEL

ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE,

REQUERIMIENTO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MFP;SC

523-2018.

5.10

57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA

NACIONAL


10:10.34HORA :

01/08/2018FECHA :

2417 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

JulioJulio




11130007ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN476 1 SERVICIO DE PUBLICACIÓN CON SU RESPECTIVO TIMBRE DE PRENSA DEL


ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE,

REQUERIMIENTO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MFP;SC

523-2018.

1,020.00


NACIONAL

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS477 Publicación de convocatoria al Concurso Nacional de ofertas de Precios DNCAE 1-2018

Monto: 1,025.10 Fecha Publicación: 13/06/2018 4:12:42 p. m.5.10


NACIONAL

121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN477 Publicación de convocatoria al Concurso Nacional de ofertas de Precios DNCAE 1-2018

Monto: 1,025.10 Fecha Publicación: 13/06/2018 4:12:42 p. m.1,020.00


NACIONAL

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS537 UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN CON SU RESPECTIVO TIMBRE DE PRENSA DERIVADO

DEL ACUERDO GUBERNATIVO 112-2018 EN EL DIARIO OFICIAL EL DÍA 28/06/2018,

REQUERIMIENTO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN DEL MFP;SC

574-2018.

836.40


NACIONAL

121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN537 UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN CON SU RESPECTIVO TIMBRE DE PRENSA DERIVADO

DEL ACUERDO GUBERNATIVO 112-2018 EN EL DIARIO OFICIAL EL DÍA 28/06/2018,

REQUERIMIENTO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN DEL MFP;SC

574-2018.

167,280.00


NACIONAL

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS568 Publicación de convocatoria al Concurso Nacional de ofertas de Precios DNCAE 09-2016

Monto: 1,025.10 Fecha Publicación: 06/07/2018 4:35:06 p. m.5.10


NACIONAL

121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN568 Publicación de convocatoria al Concurso Nacional de ofertas de Precios DNCAE 09-2016

Monto: 1,025.10 Fecha Publicación: 06/07/2018 4:35:06 p. m.1,020.00


NACIONAL

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS604 1 SERVICIO DE PUBLICACIÓN CON SU RESPECTIVO TIMBRE DE PRENSA DEL


ESTADO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO, PAQUETE 4;REQUERIMIENTO

SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MFP; SC 615-2018.

5.10


NACIONAL


10:10.34HORA :

01/08/2018FECHA :

2418 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

JulioJulio




11130007ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN604 1 SERVICIO DE PUBLICACIÓN CON SU RESPECTIVO TIMBRE DE PRENSA DEL


ESTADO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO, PAQUETE 4;REQUERIMIENTO

SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MFP; SC 615-2018.

1,020.00


NACIONAL

TOTAL POR PROCESO 856.80

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO


contratado

Gestion de

Gasto

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y

OTROS GASTOS

COMPROMISO POR REGULARIZACION RELACIONADA CON COMISION DE SERVICIOS

DE COSTO Y GASTO SEGUN NOTAS DE DÉBITO LBTR QUE COBRA EL BANCO DE

GUATEMALA, SEGÚN OFICIO No.DCE-STC-DAC-1648-2018 DE FECHA 08/06/2018.

1,150.00

320587 BANCO DE GUATEMALA


OTROS GASTOS

COMPROMISO POR REGULARIZACION RELACIONADA CON COMISION DE SERVICIOS

DE COSTO Y GASTO SEGUN NOTAS DE DÉBITO LBTR QUE COBRA EL BANCO DE

GUATEMALA, SEGÚN OFICIO No.DCE-STC-DAC-1648-2018 DE FECHA 08/06/2018.

27,243.00

320587 BANCO DE GUATEMALA

432 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE

SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

CONVENIO DE APORTE ECONÓMICO CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE

FINANZAS PÚBLICAS Y LA FUNDACIÓN MARGARITA TEJADA PARA NIÑOS CON

SÍNDROME DE DOWN PARA EL PROGRAMA DE PASANTÍA LABORAL, DEL MES DE

JULIO DE 2018.

2,750.00

16888405 FUNDACION MARGARITA TEJADA PARA NIÑOS CON SINDROME DE DOWN

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROPAGO DE INDEMNIZACIÓN, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONIFICACIÓN ANUAL

POR INDEMNIZACIÓN, A FAVOR DE GABRIELA BEATRIZ NÚÑEZ TORRES DE CASTILLO,

SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 185-2018, DE FECHA 9 DE ABRIL DE 2018.

2,109.25

9734732 NUÑEZ TORRES GABRIELA BEATRIZ

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALPAGO DE INDEMNIZACIÓN, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONIFICACIÓN ANUAL

POR INDEMNIZACIÓN, A FAVOR DE GABRIELA BEATRIZ NÚÑEZ TORRES DE CASTILLO,


29,827.63

9734732 NUÑEZ TORRES GABRIELA BEATRIZ


10:10.34HORA :

01/08/2018FECHA :

2419 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

JulioJulio




11130007ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROPAGO DE INDEMNIZACIÓN, BONO POR RETIRO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y

BONIFICACIÓN ANUAL POR INDEMNIZACIÓN, A FAVOR DE AUGUSTO TISTA LARIOS,


1,793.50

17014212 TISTA LARIOS AUGUSTO

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALPAGO DE INDEMNIZACIÓN, BONO POR RETIRO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y

BONIFICACIÓN ANUAL POR INDEMNIZACIÓN, A FAVOR DE AUGUSTO TISTA LARIOS,


112,438.04

17014212 TISTA LARIOS AUGUSTO


BONIFICACIÓN ANUAL POR INDEMNIZACIÓN, A FAVOR DE FÉLIX CULAJAY

HERNÁNDEZ SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 199-2018, DE FECHA 17 DE ABRIL DE

2018.

17,851.67

28125169 CULAJAY HERNANDEZ FELIX


BONIFICACIÓN ANUAL POR INDEMNIZACIÓN, A FAVOR DE FÉLIX CULAJAY

HERNÁNDEZ SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 199-2018, DE FECHA 17 DE ABRIL DE

2018.

111,323.49

28125169 CULAJAY HERNANDEZ FELIX


BONIFICACIÓN ANUAL POR INDEMNIZACIÓN, A FAVOR DE JULIO CÉSAR

MONTERROSO HERNÁNDEZ SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. DRH011-AR-58-2016,

DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2016.

38,439.92

12365408 MONTERROSO HERNANDEZ JULIO CESAR


BONIFICACIÓN ANUAL POR INDEMNIZACIÓN, A FAVOR DE JULIO CÉSAR

MONTERROSO HERNÁNDEZ SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. DRH011-AR-58-2016,

DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2016.

141,158.34

12365408 MONTERROSO HERNANDEZ JULIO CESAR


BONIFICACIÓN ANUAL POR INDEMNIZACIÓN, A FAVOR DE LUIS RODRIGO DÍAZ

CHINCHILLA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 133-2018, DE FECHA 07 DE MARZO

DE 2018.

27,253.42

15341011 DIAZ CHINCHILLA LUIS RODRIGO


BONIFICACIÓN ANUAL POR INDEMNIZACIÓN, A FAVOR DE LUIS RODRIGO DÍAZ

CHINCHILLA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 133-2018, DE FECHA 07 DE MARZO

DE 2018.

139,634.92

15341011 DIAZ CHINCHILLA LUIS RODRIGO


10:10.34HORA :

01/08/2018FECHA :

2420 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

JulioJulio




11130007ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


BONIFICACIÓN ANUAL POR INDEMNIZACIÓN, A FAVOR DE MAYRA LISSETTE

CASTELLANOS CASTILLO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 186-2018, DE FECHA 09

DE ABRIL DE 2018.

21,716.74

16313445 CASTELLANOS CASTILLO MAYRA LISSETTE


BONIFICACIÓN ANUAL POR INDEMNIZACIÓN, A FAVOR DE MAYRA LISSETTE

CASTELLANOS CASTILLO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 186-2018, DE FECHA 09

DE ABRIL DE 2018.

130,524.40

16313445 CASTELLANOS CASTILLO MAYRA LISSETTE


BONIFICACIÓN ANUAL POR INDEMNIZACIÓN, A FAVOR DE MYNOR MANOLO MÉNDEZ

MONTERROSO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 200-2018, DE FECHA 17 DE ABRIL

DE 2018.

2,008.13

25291548 MENDEZ MONTERROSO MYNOR MANOLO


BONIFICACIÓN ANUAL POR INDEMNIZACIÓN, A FAVOR DE MYNOR MANOLO MÉNDEZ

MONTERROSO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 200-2018, DE FECHA 17 DE ABRIL

DE 2018.

137,197.43

25291548 MENDEZ MONTERROSO MYNOR MANOLO


BONIFICACIÓN ANUAL POR INDEMNIZACIÓN, A FAVOR DE RAÚL IGNACIO RIVERA

FIGUEROA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 203-2018, DE FECHA 17 DE ABRIL DE

2018.

1,793.50

14159767 RIVERA FIGUEROA RAUL IGNACIO


BONIFICACIÓN ANUAL POR INDEMNIZACIÓN, A FAVOR DE RAÚL IGNACIO RIVERA

FIGUEROA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 203-2018, DE FECHA 17 DE ABRIL DE

2018.

127,586.64

14159767 RIVERA FIGUEROA RAUL IGNACIO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROPAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS, A FAVOR DE STEVEEN ALEXIS BLANCO

GÓMEZ, SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO 126-2018 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2018.6,883.33

67132030 BLANCO GOMEZ STEVEEN ALEXIS

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROPAGO PRESTACIONES PÓSTUMAS Y VACACIONES NO DISFRUTADAS , A FAVOR DEL

SR. REYES SIMON SIMILOX, TUTOR DE LA MENOR ANDREA DE JESUS SIMÓN SIMALEJ

POR FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA AURA MARINA SIMÓN SIMALEJ, SEGÚN

RESOLUCIÓN No. 129-2018, DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2018.

15,609.77

16887891 SIMON SIMILOX REYES


10:10.34HORA :

01/08/2018FECHA :

2421 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

JulioJulio




11130007ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

412 PRESTACIONES PÓSTUMASPAGO PRESTACIONES PÓSTUMAS Y VACACIONES NO DISFRUTADAS , A FAVOR DEL

SR. REYES SIMON SIMILOX, TUTOR DE LA MENOR ANDREA DE JESUS SIMÓN SIMALEJ

POR FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA AURA MARINA SIMÓN SIMALEJ, SEGÚN

RESOLUCIÓN No. 129-2018, DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2018.

156,602.73

16887891 SIMON SIMILOX REYES

435 TRANSFERENCIAS A OTRAS

INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

SUBSIDIO EN CONCEPTO DE APORTE ECONÓMICO POR SERVICIO DE CAFETERÍA, DE

LOS ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS

DE LA SIGUIENTE MANERA: 50%, 33 A 12.25, 60%, 295 A Q. 14.70 Y 70%, 1612 A Q.

17.15; DEL PERIODO DEL 17/04/2018 AL 27/04/2018.

32,386.55

70814880 SINDICATO GENERAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS

"SIGEMINFIN"


PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS520 Asesoria en diseño, creacíón e implementación de programas en materia de seguridad

industrial e higiene ocupacional correspondiente del 01 de junio al al 31 de agosto 2018 para

el Taller Nacional de Grabados en Acero.

75,336.00

8008302 VALDEZ CORTEZ MAURICIO ALEJANDRO

188 SERVICIOS DE INGENIERÍA,

ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE

OBRAS

522 Consultoría análisis estructural sismo-resistente del 23 al 31 de mayo de 2018 para el Taller

Nacional de Grabados en Acero5,032.00

31800130 CASTELLANOS GUTIERREZ DIEGO



OBRAS

523 Consultoría análisis estructural sismo-resistente del 01 de junio al 31 de julio de 2018 para el

Taller Nacional de Grabados en Acero.46,968.00

31800130 CASTELLANOS GUTIERREZ DIEGO



OBRAS

527 Servicios profesionales para planimetría y altimetría del 01 de junio al 31 de diciembre de 2018

para el Taller Nacional de Grabados en Acero.179,249.00

75188031 LOPEZ HERNANDEZ JOSE LEONEL


10:10.34HORA :

01/08/2018FECHA :

2422 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

JulioJulio




11130007ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS545 PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES OFTALMOLÓGICOS PARA

LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS CORRESPONDIENTES

DEL MES DE JULIO DE 2018.

11,100.00

820385 HERNANDEZ MATUTE LUIS FELIPE

112 AGUA557 PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE

2018 DEL JARDÍN INFANTIL "LICENCIADA ALICIA HERRERA DE BETANCOURT" DEL

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. CONTADOR No. 270751.

6,661.26

3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

112 AGUA574 PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE

2018 DEL CENTRO RECREATIVO FINANCISTA -CERF-. CONTADOR No. 70299342.34,678.10


183 SERVICIOS JURÍDICOS648 UN SERVICIO PROFESIONAL (SERVICIO JURÍDICO), PARA REALIZAR UN ESTUDIO

SOBRE EFECTOS DE INICIATIVA DE LEYES, NEGOCIACIÓN DE TRATADOS, RIESGOS

FISCALES EN LA SITUACIÓN FISCAL Y FINANCIERA DEL PAÍS, REQUERIMIENTO POR

LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN FISCAL DEL MFP; PRODUCTO UNO; SC 674-2018.

93,250.00

16096916 SALAZAR PANIAGUA RODOLFO ESTUARDO


contratado

Gestion de

Gasto

112 AGUAPAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DEL INMUEBLE UBICADO 8A. AVENIDA

20-59, ZONA 1 EDIFICIO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, Y OBTENER COMO

RESULTADO LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE.

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. REF. S/C 476-2018

34,669.92


111 ENERGÍA ELÉCTRICASERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018,

SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE

LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS

ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS. REF S/C 481-2018

238,580.41

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONÍASERVICIO DE ENLACE DIGITAL DE VOZ TIPO E1-LINEAS TELEFÓNICAS, SOLICITADO

POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS

ADMINISTRATIVOS, DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE

MES DE JUNIO. REF. S/C 512-2018

28,420.52


111 ENERGÍA ELÉCTRICAUn servicio de energia electrica, correspondiente al período del 07 de junio al 09 de julio de

2018. para el contador F75386 correlativo 660463 para el servicio del Taller Nacional de

Grabados en Acero del Ministerio de Finanzas Públicas.

4,512.53



10:10.34HORA :

01/08/2018FECHA :

2423 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

JulioJulio




11130007ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

111 ENERGÍA ELÉCTRICAUn servicio de energia electrica, correspondiente al período del 07 de junio al 09 de julio de

2018. para el contador J39021 correlativo 660616 para el servicio del Taller Nacional de

Grabados en Acero del Ministerio de Finanzas Públicas.

9,616.94



PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCEPROCESO


contratado

Gestion de

Gasto


OTROS GASTOS

PAGO A FAVOR DE LA ENTIDAD THE BANK OF NEW YORK MELLON, QUE

CORRESPONDE A OTROS COSTOS POR LOS SERVICIOS FISCALES DE AGENTE

FISCAL, AGENTE PAGADOR, AGENTE DE REGISTRO Y TRANSFERENCIA EN

LUXEMBURGO.

55,487.07

BANKNEWMELL THE BANK OF NEW YORK MELLON


OTROS GASTOS

REGISTRO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO RELACIONADO AL PAGO A FAVOR DE LA

ENTIDAD THE BANK OF NEW YORK MELLON, EN CONCEPTO DE ASESORÍA LEGAL

POR LOS SERVICIOS DE AGENTE FISCAL, AGENTE PAGADOR, AGENTE DE REGISTRO

Y TRANSFERENCIA Y AGENTE PAGADOR Y AGENTE DE TRANSFERENCA EN

LUXEMBURGO.

322.94



OTROS GASTOS

REGISTRO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO RELACIONADO AL PAGO A FAVOR DE LA

ENTIDAD THE BANK OF NEW YORK MELLON, EN CONCEPTO DE PAGO ANUAL POR

LOS SERVICIOS DE AGENTE FISCAL, AGENTE PAGADOR Y AGENTE DE REGISTRO

PARA LA COLOCACIÓN DE BONOS EN EL MERCADO FINANCIERO INTERNACIONAL.

138.29


158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLESREGISTRO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO RELACIONADO CON EL PAGO A FAVOR DE

LA ENTIDAD BLOOMBERG FINANCE L.P, POR SERVICIO DE LA PLATAFORMA

FINANCIERA BLOOMBERG CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE MARZO A MAYO DE

2018.

158.85

BLOOMBERG01 BLOOMBERG FINANCE L. P.

473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS

REGIONALES

REGISTRO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO RELACIONADOCON EL PAGO A FAVOR DEL

CONSEJO DE MINISTROS DE HACIENDA O FINANZAS DE CENTROAMERICA, PANAMA Y

REPUBLICA DOMINICANA - COSEFIN- , CORRESPONDIENTE A CUOTA ANUAL DE 2018

376.85


10:10.34HORA :

01/08/2018FECHA :

2424 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

JulioJulio




11130007ENTIDAD

PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCEPROCESO


contratado

Gestion de

Gasto

COSEFIN CONSEJO DE MINISTROS DE HACIENDA O FINANZAS DE CENTROAMÉRICA,

PANAMÁ Y REPÚBLICA DOMINICANA


2,910,335.50TOTAL POR ENTIDAD


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