SISTEMA DE GESTION PAGINA :1de 54 FECHA :17/10/2016 Ley de … · 2018-12-14 · p.v.c. 2424 flotador, llave de paso, tubos de pvc, necesarios para bebederos de plÁstico utilizados

8:48.21HORA :

17/10/2016FECHA :

541 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

SeptiembreSeptiembre

SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓNENTIDAD

COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)PROCESO

Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto

contratado

Orden de

Compra

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES2402 ADQUISICIÓN PARA LA COMPRA DE CUBETAS PINTURA ACEITE Y LATEX COLOR

BLANCO Y AZUL PARA

PINTAR LAS OFICINAS Y LAS PAREDES DEL EXTERIOR DE LA SEDE DEPARTAMENTAL

MAGA RETALHULEU

3,615.00

7591683 OCAMPO GIRON HUGO JOSUE

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN

GENERAL

2410 REG. DE GTOS CON CARGO AL PROY. DES. RURAL CON ÉNF.EN SEG.ALIMEN.Y

RED.DE DESNU.INF/AACID PAGO POR COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO TOYOTA

PLACAS O-874BBH A CARGO DEL PROG. DES. RURAL CON ÉNF.EN SEG.ALIMEN.Y

RED.DE DESNU.INF/AACID.

1,265.00

5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE

TRANSPORTE

2411 POR REP.Y MANT. Y COMPRA DE BUSHINES,ENGRANAJE SATELITE Y

PLANETARIO,COJINETES, ROLDANA, AMORTIG, CABEZALES, CAMBIO CABEZALES,

COJINETES, BUSHINES, AMORTIG E INST Y AJUST CATARINA, PARA JEEP SUZUKI

PLACAS MI-044BBR QUE SE ENCUENTRA EN USO EN LA REALIZACIÓN DE

COMISIONES OFIC. DEL MAGA QUICHE

8,310.00

49329855 SERVIPARTES AUTOMOTRICES CALLE REAL, SOCIEDAD ANONIMA


GENERAL


TRANSPORTE

2413 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN,

PLACA O-431BBH, SIC 001F4CBO; EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICE-PETÉN

3,390.00

50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES


GENERAL

253 LLANTAS Y NEUMATICOS2414 COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA,

MODELOS 2003/2015, COLOR PLATEADO METÁLICO/SUPER BLANCO II, INV.

NOS.MAGA-VEHÍCULO-00905/MAGA-VEHÍCULO 2346, PLACAS P-539BMG/O-584BBT, AL

SERVICIO DE LA SEDE DEPTAL. MAGA SUCH. UTILIZADOS EN COMISIONES

OFICIALES.

9,960.00

2245313K OBREGON MORALES GOVER FERNANDO

153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE

OFICINA

2415 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA SER UTILIZADO EN

REPRODUCCIÓN DE COPIAS DE LOS EXPEDIENTES QUE SE EMANAN DEL

VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL CORRESPONDIENTE DE

SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2016.

14,629.76

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

8:48.21HORA :

17/10/2016FECHA :

542 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016








contratado

Orden de

Compra

6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD

ANONIMA

291 UTILES DE OFICINA2416 USB WIFI, BATERIA Y TECLADO PARA COMPUTADORA PORTÁTIL, DISCO DURO DE 3.5

Y DE 2.5 DE 500 GB TECLADO USB, ALMOHADILLA DE IMPRESORA, PARA LOS

EQUIPOS DE COMPUTO, CPU MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7010, SICOIN

0031E144, IMPRESORA EPSON, MODELO L355, SIC 002ED61A, AL SERVICIO DE LA

DAGRO VICE-PETÉN

4,220.00

13412043 ESTRADA LOPEZ JORGE LUIS


GENERAL

263 ABONOS Y FERTILIZANTES2417 COMPRA DE INSECTICIDAS,FUNGICIDAS,SIMILARES,ABONOS Y FERTILIZANTES A

UTILIZARSE P/MANEJO AGRONÓMICO DE PARCELA DEMOSTRATIVA Y PRODUCCIÓN

DE PILONES DE HORTALIZAS DE LOS DEPTOS.DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE

ALIMENTOS Y AGRICULTURA URBANA VISAN-MAGA.PERÍODO DE SEP-DIC 2016

29,571.00

4766989 QUEME PISQUIY ORLANDO RANIERO

264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES2419 REG. DE GTOS CON CARGO AL PROY. DES. RURAL CON ÉNF.EN SEG.ALIMEN.Y

RED.DE DESNU.INF/AACID PAGO DE DEDUCIBLE DE LA POLIZA DE SEGURO DE

VEHICULOS VA-15016 SUSCRITA EN EL CHN POR ROBO DE VEHICULO MAZDA PLACAS

O-417BBH A CARGO DEL PROG. DES. RURAL CON ÉNF.EN SEG.ALIMEN.Y RED.DE

DESNU.INF/AACID.

7,499.97

330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y

P.V.C.

2424 FLOTADOR, LLAVE DE PASO, TUBOS DE PVC, NECESARIOS PARA BEBEDEROS DE

PLÁSTICO UTILIZADOS EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE ALMACENAMIENTO Y

CONSERVACIÓN DE AGUA PARA GANADO, ASISTIDOS POR EL PERSONAL DE DIREC.

DE RECURSOS NAT. Y AGROT. DEL VICEMINISTERIO DE PETEN.

9,200.00

10102787 GIRON MORALES HERVER ARNOLDO

253 LLANTAS Y NEUMATICOS2426 LLANTAS PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP, TOYOTA P-575BMG, SICOIN 001AC516, EL

CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIREC. DE RECURSOS NATURALES Y

AGROT. DEL VICEMINISTERIO DE PETÉN. ACTIVIDADES DEL POA 2016.

4,800.00

83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI

294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS2432 COMPRA DE BALONES, INFLADORES Y GORGORITOS PARA USO EN EL CURSO DE

EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN EN EL CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LA

EFA DE JACALTENANGO.

4,760.00

6311857 IXCHOP MONTEJO SANTOS ABELINO

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS


8:48.21HORA :

17/10/2016FECHA :

543 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016








contratado

Orden de

Compra

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES2435 250 GALONES DE GASOLINA SUPER Y 1,000 GALONES DE DIESEL, SEGÚN NOG:

5340454, PARA VEHÍCULOS: CAMIÓN MITSUBISHI, O-612BBH, INV. MARN; JEEP SUZUKI,

P-534DBY, SIC 001B73B2; JEEP SUZUKI, P-043BGP, INV. 0021E56BA, AL SERVICIO DEL

VICE-PETÉN. PERIODO CONSUMO SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2016

26,375.00

58832688 INVERSIONES INNOVADORES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE

2436 POR MANTENIMIENTO,REPARACIÓN,ACEITES Y LUBRICANTES, REPUESTOS,

P/VEHÍCULO TOYOTA PICK UP MODELO 2004 CON PLACA P-803BRP COLOR VERDE

OSCURO MICA C/F DORADO Y GRIS AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA VIDER MAGA

8,538.00

56404336 GONZALEZ ALVAREZ BAYRON ESTUARDO



GENERAL


TRANSPORTE


P/VEHÍCULO TIPO PICK UP TOYOTA 2011 CON PLACA O-694BBH COLOR PLATEADO

METALICO AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

VIDER MAGA.

1,240.00

51665069 GUTIERREZ PRADO MYRIAM DOLORES



GENERAL


TRANSPORTE

2438 POR MANTENIMIENTO,REPARACIÓN, REPUESTOS, P/VEHÍCULO TIPO CAMIONETA

TOYOTA 2004 CON PLACA P-229FDR COLOR PLATEADO METALICO AL SERVICIO DEL

VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL MAGA

5,840.00



GENERAL


TRANSPORTE


P/VEHÍCULO TIPO PICK UP CHEVROLET 1999 CON PLACA P-561BWY COLOR GRIS

METALICO AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y

ALIMENTACION

6,927.00




8:48.21HORA :

17/10/2016FECHA :

544 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016








contratado

Orden de

Compra


GENERAL


P/VEHÍCULO TIPO PICK UP CHEVROLET 1999 CON PLACA P-561BWY COLOR GRIS

METALICO AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y

ALIMENTACION

6,927.00



TRANSPORTE


LLANTAS 175/65 R14 P/VEHÍCULO TIPO CAMIONETA FIAT 2004 CON PLACA P-097BBZ

COLOR CORINTO METALICO AL SERVICIO DE LA UDDAFA-VIDER-MAGA

2,525.00


253 LLANTAS Y NEUMATICOS



GENERAL


TRANSPORTE

2441 COMPRA Y CAMBIO DE (PALANCA) PICK-UP MITSUBISHI, PLACA P-201CYK,

INV.MAGA-VEHICULO-01531, AL SERV. DE LA SEDE DEPTAL. MAGA - JUTIAPA. SERV. Y

REP. UTIL. PARA COMP. OF. DENTRO Y FUERA DEL DEPTO.

2,415.00

5010233 CORTEZ ALAY ANGEL BYRON


GENERAL


TRANSPORTE

2449 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA BOMBA DE DIÉSEL CAMBIO DE EMPAQUES

,CHEQUES, TAPADERA EXTERIOR DE LA BOMBA DE DIESEL, LIMPIEZA, CALIBRACIÓN

DE LA BOMBA DE DIÉSEL DEL VEHÍCULO TOYOTA P-233DBB ASIGNADO A LA SEDE

DEPARTAMENTAL MAGA SAN MARCOS INVENTARIO MAGA VEHÍCULO 01601

3,000.00

21079056 MENDEZ CARDONA AURELIO GREGORIO


GENERAL

297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES

ELECTRICOS

2450 COMPRA DE BOMBILLAS:H1, H3, H4 80W-100W Y H7, SOLICITADO,PRA REEMPLAZAR Y

DARLE MANTENIMIENTO A LOS VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL

DESPACHO SUPERIOR, ADMINISTRACIÓN GENERAL, ADMINISTRACIÓN INTERNA Y

SERVICIOS GENERALES DEL MAGA.

4,330.00

4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS

219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS

AGROPECUARIOS

2452 POR COMPRA DE 5000 PLANTAS FRUTALES DE CIRUELA S.ROSA P/TILIZARSE EN

IMPLEMENTACION DE PROYECTOS P/BENEFICIAR A AGRICULTORES D/DE

PROGRAMA DE APOYO Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E HIDROBIOLOGICA Y SU

PLAN ESTRATEGICO A TRAVES D/DEPT. FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA VIDER

60,000.00


8:48.21HORA :

17/10/2016FECHA :

545 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016








contratado

Orden de

Compra

54400473 SEQUEN SOCOY RONALD ORLANDO

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES2453 COMPRA DE 13 CUBETAS DE ACEITE,PARA VEHICULOS PLACAS O-276 BBR

INV.MAGA-VEHICULO-00160,O-757 BBQ INV.MAGA-VEHICULO-01608, O-582 BBT

INV.MAGA-VEHICULO-2342 ,P-245 CWN INV.MAGA-VEHICULO-01609 ,P-554 BMG

INV.MAGA-VEHICULO-00947, MI-054 BBL Y P-844 BML,AL SERV. SEDE ZACAPA,

PERIODO SEP. A DIC. 2016.

9,997.00

7050224 RAMIREZ RAMIREZ EDIN ESTUARDO

122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y

REPRODUCCION

2455 E X C E D E N T E S D E C O P I A S E N L A S F O T O C O P . Q U E

PRES.E/SERV.E/DIF.DEPTOS.UNI.Q/SE ENCU.

EDIF.MONJA BLANCA,SERV.GRALES.Z.13,FLOR DEL CAFE,Z.1,UNI.GE.Y DIPLAN

Z.9,/CEIBA KM.22 CARRET.A/PACIF.ACU.MINIST.152-2016 Y CON.ADMON.59-2016. DEL

18/08/2016 AL 31/12/2016

64,000.00


ANONIMA


TRANSPORTE

2457 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA, ZUSUKI, M-490BDB,

INVENTARIO 00085 IICA, LA CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE

RECURSOS NAT. Y AGROT. DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE

PETEN, ACTIVIDADES DEL POA 2016.

1,470.00



GENERAL


TRANSPORTE

2458 MANT.Y REP.CAMB.FIL. ACEITE Y DE AIRE.COMP.DE REP.FIL.DE ACEITE. PICK-UP,

P L A C A 0 - 6 0 0 7 . I N V . M A G A - V E H I C U L O 0 0 0 5 6 . A L S E R V . S E D E

DEPTAL.MAGA-JUTIAPA.SERV.Y REP.UTIL.PARA COM. OF. DENT. Y FUERA DEL

DEPTO.

3,845.00

5010233 CORTEZ ALAY ANGEL BYRON


GENERAL


TRANSPORTE

2459 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PICK-UP, TOYOTA, O-692BBH, SICOIN

001BDF94, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS

NAT. Y AGROT. DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN,

ACTIVIDADES DEL POA 2016.

1,710.00




GENERAL


8:48.21HORA :

17/10/2016FECHA :

546 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016








contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE

2462 MANT. Y REP. CAMBIO DE CANDELAS, FAJA DE MOTOR, FILTRO DE DIESEL, AIRE

ACEINTE 15W40, 80W90, REP. ALTERNADOR EMPASTADO DE FRICCIONES P/EL

PICK-UP PLACAS P-253CWN PROPIEDAD DE CIPREDA INV. MAGA-VEHICULO 01487

ASIG. A LA SEDE MAGA, HUETGO. UTILIZADO P/COM. OF. DENTRO Y FUERA DEL

DEPTO.

4,505.00

34749233 SAUCEDO CANO REYNALDO



GENERAL


TRANSPORTE

2463 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA, HONDA M-493BKG, SICOIN

001AC609, LA CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS

NATURALES Y AGROT. DEL VICEMINISTERIO DE PETÉN. ACTIVIDADES DEL POA 2016.

1,780.00



GENERAL


TRANSPORTE

2465 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA, SUZUKI, M-393BKM,

INVENTARIO IICA-87-, LA CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE

RECURSOS NATURALES Y AGROT. DEL VICEMINISTERIO DE PETÉN. ACTIVIDADES

DEL POA 2016.

2,050.00



GENERAL


TRANSPORTE

2467 MANT. Y REP. CAMBIO FILTRO ACEITE PASTILLAS BOMBA DE FRENOS CANDELAS

FAJA DE MOTOR, ACEITE 15W40, EMP. DE FRICCIONES,RAT. DEL SISTEMA

ELECTRICO P/EL PICK-UP PLACAS P-550BMG, PROPIEDAD DE CIPREDA INV. NO.

MAGA-VEHICULO-00954 ASIG. A LA SEDE MAGA, HUETGO. UTILIZADO P/COM.OF.

DENTRO Y FUERA DEL DEPTO.

6,440.00

34749233 SAUCEDO CANO REYNALDO



GENERAL

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES2473 BOTES DE TINTA Y CARTUCHOS, PARA LA IMPRESORA, MARCA EPSON, MODELO

L355, SIC 002ED61A Y MARCA CANON, MODELO IP 2700, SIC 002F120; LAS CUALES SE

ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA DAGRO. DEL VICE-PETÉN PERIODO CONSUMO

OCTUBRE A NOVIEMBRE 2016

6,360.00


8:48.21HORA :

17/10/2016FECHA :

547 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016








contratado

Orden de

Compra

13412043 ESTRADA LOPEZ JORGE LUIS


TRANSPORTE

2474 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PICK-UP, TOYOTA, P-996BRS,

INVENTARIO IICA-00082-, PROP. IICA, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA

DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y AGROT. DEL VICEMINISTERIO DE PETÉN.


2,005.00

66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA


GENERAL


TRANSPORTE

2475 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PICK-UP, TOYOTA, P-995BRS,

INVENTARIO IICA 00083, PROP. DEL IICA, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA



2,180.00

66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA


GENERAL


TRANSPORTE

2476 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PICK-UP, SUZUKI, P-921CTP,

INVENTARIO IICA-, PROP. DEL IICA, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA



1,355.00



GENERAL

215 PROD. AGROPECUARIOS PARA

COMERCIALIZACION

2478 SEMILLA DE AGUACATE CRIOLLO, PARA SER UTILIZADAS EN PRODUCCIÓN DE

PLANTAS DE FRUTALES, POR LA DAGRO, VICE-PETÉN, PARA SER ENTREGADAS A

PRODUCTORES FRUTÍCOLAS DE LA REGIÓN CON EL OBJETIVO DE INCREMENTAR SU

PRODUCTIVIDAD Y COMPETIVIDAD, PERIODO CONSUMO OCTUBRE 2016

9,900.00

78201721 GARCIA BOCHE, COPROPIEDAD

324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y

RECREATIVO

2484 COMPRA DE UNA CAÑONERA QUE SERÁ UTILIZADA PARA PROYECCIÓN DE

INFORMACIÓN RELACIONADA A LAS ACTIVIDADES DEL DESPACHO DEL

VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, VISAN-MAGA

5,200.00

7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE

2485 COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL

VEHÍCULO PLACAS P-574BMG QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DESPACHO DEL

VISAN-MAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y

TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO.

8,295.00

2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS


GENERAL


8:48.21HORA :

17/10/2016FECHA :

548 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016








contratado

Orden de

Compra



TRANSPORTE

2486 COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y

REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-461DBY A CARGO DEL DESPACHO DEL

VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y


2,761.00

27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS



GENERAL


TRANSPORTE


REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MI-650 A CARGO DEL DEPTO. DE ALIMENTOS POR

A C C I O N E S V I S A N - M A G A , U T I L I Z A D O P A R A C O M I S I O N E S

ADMINISTRATIVAS,TRASLADO PERSONAL A INSITTUCIONES DE GOBIERNO Y

SUPERVISIÓN ENTREGA DE ALIMENTOS EN EL PAÍS.

1,395.00




GENERAL


TRANSPORTE

2488 COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL

VEHÍCULO PLACAS P-186DPR QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPTO. DE

ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA

SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

2,945.00



GENERAL


TRANSPORTE

2489 COMPRA DE REPUESTO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL

VEHÍCULO O-250BBH A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA PRODUCCIÓN

DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN

DE HUERTOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS EN TODO EL PAÍS.

2,560.00

1534289 RAYO ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA


ELECTRICOS


8:48.21HORA :

17/10/2016FECHA :

549 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016








contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE

2490 COMPRA DE REPUESTOS,LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y

REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-068BSF A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A

LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN

Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN DIFERENTES DEPTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.

1,245.00




GENERAL


TRANSPORTE


REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MI-994 A CARGO DEL DEPTO. DE APOYO A LA

PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y

SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS EN

TODO EL PAÍS.

6,250.00




GENERAL


TRANSPORTE


REPARACIÓN DE VEHÍCULO PLACAS P-714CSK QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA URBANA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA

IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO

NACIONAL.

4,124.00




GENERAL


TRANSPORTE


REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MI-654 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE

ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, U/PARA CAPACITACIÓN Y

VERIFICACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SILOS Y TRANSFERENCIA DE SILOS

METÁLICOS PLANOS POS-COSECHA A NIVEL NACIONAL.

5,675.00




8:48.21HORA :

17/10/2016FECHA :

5410 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016








contratado

Orden de

Compra


GENERAL



ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, U/PARA CAPACITACIÓN Y

VERIFICACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SILOS Y TRANSFERENCIA DE SILOS

METÁLICOS PLANOS POS-COSECHA A NIVEL NACIONAL.

5,675.00



TRANSPORTE

2494 PARA MANT. Y REP. DE VEHÍCULO PLACA MI-051BBN, CAMBIO DE BOBINAS, CANASTA,

DISCO DE CLUTCH, COLLARIN, ACEITE, FILTROS DE AIRE, LIMP. Y SOLDADURA DE

CATALIZADOR, BOMBA DE GASOLINA, ESCANEO COMPUT. DE MOTOR, LIMP. DE

SENSORES, ALINEACION Y BALANCEO. SE USA EN ACTIV. OFICIALES EN EL DEPTO.

MAGA SOLOLA.

5,493.00

1875144K JEREZ RALON FRANCISCO VICENTE



GENERAL


TRANSPORTE



ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS VISAN-MAGA U/PARA CAPACITACIÓN Y

VERI.CONSTRUCCIÓN SILOS Y TRANSFERENCIA SILOS METÁLICOS PLANOS

POS-COSECHA A NIVEL NACIONAL.

3,840.00




GENERAL


TRANSPORTE

2496 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA, TOYOTA, P-616BMF,

INVENTARIO PDS, PROP. PDS LA CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL DESPACHO

DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN.

3,685.00





GENERAL


8:48.21HORA :

17/10/2016FECHA :

5411 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016








contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE

2497 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA, TOYOTA, P-191CSP, SICOIN

000DEBBC LA CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL DESPACHO DEL

VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN.

3,425.00




GENERAL


TRANSPORTE


REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-995CGW A CARGO DEL DEPTO. DE APOYO A

LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN

Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN DIFERENTES DEPTOS. Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.

9,728.00




GENERAL

321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION2500 POR COMPRA COMPRESOR,ESMERIL,LIJADORA,PULIDORA,ROTA MARILLO, SIERRAS

P/DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y TALLERES COMO PARTE DE TRANSPARENCIA DE

TECNOLOGÍA DENTRO DEL PROYECTO INDUSTRIALIZACIÓN DEL BAMBÚ EN

GUATEMALA SEGÚN MEMORÁNDUM D/ENTENDIMIENTO ENTRE GOBIERNOS DE

TAIWAN Y GUATEMALA

18,210.00

5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS


AGROPECUARIOS

2501 PLÁNTULAS DE ROSUL SEG. NOG 5362016 PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS

AGROFORESTALES Y PROYECTOS DE REFORESTACIÓN DE MADERAS PRECIOSAS

EN PELIGRO DE EXTINCIÓN POR TÉCNICOS DE DIRNA DEL VICEMINISTERIO DE

PETEN. ACTIVIDADES DEL POA.

89,100.00

63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD


AGROPECUARIOS

2502 PLÁNTULAS DE PIMIENTA SEG. NOG 5362156 PARA EL ESTABLECIMIENTO DE

SISTEMAS AGROFORESTALES PARA IMPULSAR LA PRODUCCIÓN DE PIMIENTA Y

MEJORAR LA ECONOMÍA EN COMUNIDADES ASISTIDAS POR TÉCNICOS DE DIRNA DEL

VICEMINISTERIO DE PETEN ACTIVIDADES DEL POA 2016.

89,550.00



8:48.21HORA :

17/10/2016FECHA :

5412 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016








contratado

Orden de

Compra


AGROPECUARIOS

2503 PLÁNTULAS DE CANELA SEG. NOG 5361931 PARA EL ESTABLECIMIENTO DE

SISTEMAS AGROFORESTALES, PARA IMPULSAR LA PRODUCCIÓN DE CANELA Y

MEJORAR LA ECONOMÍA EN COMUNIDADES, POR TÉCNICOS DE DIRNA DEL

VICEMINISTERIO DE PETEN ACTIVIDADES DEL POA 2016.

89,550.00


231 HILADOS Y TELAS2504 ROLLOS DE HILO DE SEDA SEG. NOG 5359821 PARA LA ELABORACIÓN DE HAMACAS

ARTESANALES, PARA IMPULSAR EL AGROTURISMO Y GENERAR BENEFICIOS

ECONÓMICOS EN LAS COMUNIDADES, POR DIRECCIÓN DE RECURSOS NAT. Y

AGROT. DEL VICEMINISTERIO DE PETEN. ACTIVIDADES DEL POA 2016.

88,179.00

36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF


TRANSPORTE

2505 COMPRA DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, AMORTIGUADOR, CANASTA Y DISCO DE

CLUTCH FRICCIONES Y PASTILLAS PARA EL VEHICULO PLACAS P-192CWN INV. MAGA

VEHICULO 00923 ASIGNADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA SAN MARCOS DICHO

VEHICULO ES UTILIZADO PARA COMISONES OFICIALES DENTRO Y FUERA DEL

DEPARTAMENTO

5,665.00

1001473K VELASCO GOMEZ MIGUEL ARTURO



GENERAL


P.V.C.

2506 ROLLOS DE NYLON SEG. NOG 5362431 PARA APOYAR EL FORTALECIMIENTO Y

RESTAURACIÓN DE LOS VIVEROS FORESTALES Y EL ESTABLECIMIENTO DE AGUAS

MEJORADAS, ATENDIDAS POR PARTE DE DIRECCIÓN DE RECURSOS NAT. Y AGROT.

DEL VICEMINISTERIO DE PETEN. ACTIVIDADES DEL POA 2016.

58,800.00



P.V.C.

2507 BEBEDEROS PLÁSTICOS SEG. NOG 5357314 PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS

DE ALMACENAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA PARA GANADO, QUE SON ASISTIDOS

POR EL PERSONAL TÉCNICO DE DIRECCIÓN DE RECURSOS NAT. Y AGROT. DEL

VICEMINISTERIO DE PETEN. ACTIVIDADES DEL POA 2016.

72,000.00

59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO

326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES2508 GPS SEG. NOG 5359201 NECESARIOS PARA TOMA DE PUNTOS, COORDENADAS,

PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE INCENTIVOS FORESTALES LLEVADAS A CABO

POR LOS TÉCNICOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES DE

AGROTURISMO DEL VICEMINISTERIO DE PETEN.

29,750.00

16895770 GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE

2510 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK-UP, TOYOTA P-997BRS,

INVENTARIO 00084 IICA, PROP. IICA, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA

DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y AGROT. DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO

DE ASUNTOS DE PETÉN. ACTIVIDADES POA 2016

9,950.00

7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE


8:48.21HORA :

17/10/2016FECHA :

5413 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016








contratado

Orden de

Compra


GENERAL

2510 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK-UP, TOYOTA P-997BRS,

INVENTARIO 00084 IICA, PROP. IICA, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA



9,950.00



TRANSPORTE

2511 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK-UP, NISSAN O-428BBH,

SICOIN 001F4CC8, PROP. MAGA, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA



4,085.00




GENERAL


P.V.C.

2513 CONTENEDORES DE PLÁSTICO SEG. NOG 5358868 PARA EL DESARROLLO DE

PROYECTOS DE RECICLAJE CON LA FINALIDAD DE REUTILIZARLOS

POSTERIORMENTE, EN EL DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN DE RECURSOS NAT. Y

AGROT. DEL VICEMINISTERIO DE PETEN. ACTIVIDADES DEL POA 2016.

50,000.00

59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO

215 PROD. AGROPECUARIOS PARA

COMERCIALIZACION

2529 POR COMPRA DE 90000 CORMELOS SEMILLA DE MALANGA PARA UTILIZARSE EN

IMPLEMENTACION DE PROYECTOS PARA BENEFICIAR AGRICULTORES DENTRO DEL

PROGRAMA APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR Y SU PLAN ESTRATÉGICO A

TRAVÉS DEL DEPTO.HORTICULTURA DEL VIDER

90,000.00

1170015 LEAL RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO

185 SERVICIOS DE CAPACITACION2532 POR SERVICIO ALIMENTACIÓN P/19 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN

CAPACITACIÓN EN REFORZAMIENTO DE METODOLOGÍA DE AHORRO Y PRÉSTAMO

COMUNITARIO A TRAVÉS DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER-MAGA- A

REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE COBAN, ALTA VERAPAZ, LOS DIAS 13,14/09/2016.

2,340.80

17854202 SIERRA LEMUS MARCO TULIO


CAPACITACIÓN EN REFORZAMIENTO DE METODOLOGÍA DE AHORRO Y PRÉSTAMO

COMUNITARIO A TRAVÉS DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER-MAGA- A

REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE COBAN, ALTA VERAPAZ, LOS DIAS 13,14/09/2016.

319.20



CAPACITACIÓN EN PROCEDIMIENTO P/INSCRIPCION DE ORGANIZACIONES

PRODUCTIVAS ANTE LA SAT A TRAVÉS DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER-MAGA-

A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE COBAN, ALTA VERAPAZ, EL 16/09/2016

2,640.00

7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA


8:48.21HORA :

17/10/2016FECHA :

5414 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016








contratado

Orden de

Compra


CAPACITACIÓN EN PROCEDIMIENTO P/INSCRIPCION DE ORGANIZACIONES

PRODUCTIVAS ANTE LA SAT A TRAVÉS DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER-MAGA-

A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE COBAN, ALTA VERAPAZ, EL 16/09/2016

360.00

7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA

328 EQUIPO DE COMPUTO2538 ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADAS EN

COMUNICACION SOCIAL E INFORMACION PUBLICA PARA PODER CUMPLIR CON

PARTE DEL TRABAJO QUE SE REALIZA PARA EL DESPACHO SUPERIOR Y LAS DE MAS

UNIDADES DEL MAGA.

82,092.60

4607686 BETAN TECNICA S A

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON2540 LO SOLICITADO POR BIENES Y SERVICIOS,SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE LAS

D I V I S I O N E S D E

G E O D E S I A , G E O G R A F Í A , C A T A S T R O , I N F O R M Á T I C A , C A R T O G R A F Í A , R E C U R S O S

H U M A N O S , M E R C A D E O , F I N A N C I E R O , F O T O G R A M E T R I A , D I R E C C I Ó N

GENERAL,SUBDIRECCION Y BIENES Y SERVICIOS DE IGN,PARA LOS MESES DE

SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2016

2,190.00

4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL


AGROPECUARIOS

2543 VARETAS DE YUCA, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR LA DAGRO VICE-PETÉN

PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS, PARA LA PRODUCCIÓN

DE MATERIAL VEGETATIVO, LO CUAL POSTERIORMENTE SERVIRÁ COMO SEGURIDAD

ALIMENTARIA, PERIODO CONSUMO OCTUBRE 2016

9,900.00



AGROPECUARIOS

2544 VARETA DE RAMBUTÁN PARA INJERTAR, PARA IMPULSAR PROYECTOS

PRODUCTIVOS DE FRUTALES, POR LA DAGRO DEL VICE-PETÉN Y ASÍ DE ESA FORMA

CONTRIBUIR A LA PRODUCCIÓN COMPETITIVA DE FRUTALES EN ESTE

DEPARTAMENTO. PERIODO CONSUMO OCTUBRE 2016

9,960.00



CAPACITACIÓN PROCESO ORGANIZATIVOS A SOCIAS D/ GRUPOS DE AHORRO Y

PRESTAMO COMUNITARIO A TRAVÉS DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER-MAGA- A

REALIZARSE EN EL MUN. FRAY B/DE LAS CASA, ALTA VERAPAZ, EL 19/09/2016

2,112.00

50769715 LOPEZ JUAREZ DE FERNANDEZ KYRA ARGEDIA




REALIZARSE EN EL MUN. FRAY B/DE LAS CASA, ALTA VERAPAZ, EL 19/09/2016

288.00


185 SERVICIOS DE CAPACITACION2547 POR SERVICIO ALIMENTACIÓN P/20 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EVENTO

TALLER D/REFORZAMIENTO EN NOCIONES S/TECNICAS DE CONSERVACION DE

SUELOS A TRAVÉS DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER-MAGA- A REALIZARSE EN

EL MUNICIPIO DE COBAN, ALTA VERAPAZ, EL 19/09/2016

1,408.00


8:48.21HORA :

17/10/2016FECHA :

5415 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016








contratado

Orden de

Compra



TALLER D/REFORZAMIENTO EN NOCIONES S/TECNICAS DE CONSERVACION DE

SUELOS A TRAVÉS DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER-MAGA- A REALIZARSE EN

EL MUNICIPIO DE COBAN, ALTA VERAPAZ, EL 19/09/2016

192.00


328 EQUIPO DE COMPUTO2550 POR COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES; PARA SER UTILIZADAS EN LAS

SEDES TERRITORIALES Y OFICINAS DE OCRET.20,328.00

85525340 DATATECH, SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONIA2551 POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 1.0 Y 5.00 MBPS P/USO EN OFICINA DE LA

U/DESCONCENTRADA DE ADM FINANCIERA -UDDAF- Y OFICINAS UBICADAS EN EL KM

22 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 S/ CTO ADM 1345-2014 Y ACD

MINIST 498-2014.

7,900.00

2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL

321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION2552 UNA MOTOSIERRA PARA SER UTILIZADA EN LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE LA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICE-PETÉN, PARA EL

MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS EN DONDE SE ENCUENTRAN UBICADOS

5,700.00

75675501 RODRIGUEZ PALACIOS ALVARO ALFREDO

142 FLETES2553 SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO 7,994.42QQ.ALIMENTOS DE

BOD.FRAIJANES,RETALHULEU Y CHIMALTENANGO VISAN-MAGA HACIA MUNICIPIOS

DE GUATEMALA,ESCUINTLA,EL PROGRESO Y CHIMALTENANGO.P/BENEFICIAR A

NIÑOS CON DESNUTRICIÓN AGUDA Y FAM.VULNE.A INSEG.ALIMENTARIA INSAN,POR

ASIST.ALIMENTARIA VISAN-MAGA

86,759.57

8833435 MARROQUIN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA

111 ENERGIA ELECTRICA2555 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN EL INSTITUTO GEOGRÁFICO

NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE AGOSTO AL 06 DE

SEPTIEMBRE DE 2016. CONTADOR NO. J-38552 Y CORRELATIVO 658298.

9,553.97

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE

2557 COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL

VEHÍCULO P-019BGX A CARGO DEL DEPTO. DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE

ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE

HUERTOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS EN TODO EL PAÍS.

2,595.00



GENERAL


TRANSPORTE


REPA.VEHÍCULO P-190CZV A CARGO DEL DEPTO. DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE

ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN


8,850.00



8:48.21HORA :

17/10/2016FECHA :

5416 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016








contratado

Orden de

Compra

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES2558 COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y

REPA.VEHÍCULO P-190CZV A CARGO DEL DEPTO. DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE

ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN


8,850.00



GENERAL


TRANSPORTE

2559 POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO PICK UP PLACAS P-544

BCF MODELO 2000, COLOR ROJO EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES

COMISIONES DESIGNADAS EN LA OFICINA DE LA OCRET. NUMERO DE INVENTARIO

1511.

7,561.00

38072904 TALLERES BRASILIA, SOCIEDAD ANONIMA



GENERAL


TRANSPORTE

2561 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK-UP, MAZDA P-084DBJ,

SICOIN 001E52AC, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN

RECURSOS NAT. Y AGROT. DEL VICEMINISTERIO DE PETEN, ACTIVIDADES DEL POA

2016.

9,720.00

41171977 SANDOVAL HERRERA GERARDO


GENERAL

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA2562 SERVICIO PREVENTIVO O CORRECTIVO A FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL

MARCA KYOCERA ECOSYS, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DESPACHO DEL

VISAN-MAGA, SEGÚN INVENTARIO VISAN-ACTIVO 00008, FOTOCOPIADORA UTILIZADA

PARA LA IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ESCANEO DE DOCUMENTOS VARIOS.

595.00

4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD

ANONIMA

111 ENERGIA ELECTRICA2563 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26/07/2016

AL 24/08/2016 SEGÚN CONTADOR NO. 006C400222, NIS: 5643942 UTILIZADO EN EL

CENTRO DE CAPACITACIÓN Y MEJORAMIENTO GENÉTICO ANIMAL A CARGO DE LA

DAGRO VICE-PETÉN.

3,288.00

14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA


CAPACITACIÓN EN CONSERVACIÓN DE SUELOS A PROMOTORES AGRÍCOLAS A

TRAVÉS DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER-MAGA- A REALIZARSE EN EL

MUNICIPIO DE CHISEC, ALTA VERAPAZ, EL 20/09/2016

6,758.40


8:48.21HORA :

17/10/2016FECHA :

5417 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016








contratado

Orden de

Compra






921.60


263 ABONOS Y FERTILIZANTES2566 ABONO, PARA EL MANEJO AGRONÓMICO DE LAS PLANTACIONES DE XATE BAJO

SOMBRA ARTIFICIAL, VIVERO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS NAT. Y

AGROT. DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. ACTIVIDADES

DEL POA 2016. PERIODO DE SEP A OCTUBRE 2016.

9,540.00

87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA

286 HERRAMIENTAS MENORES2567 CARRETAS DE MANO, PARA EL ACARREO DE TIERRA Y OTROS MATERIALES PARA LA

ELABORACIÓN DE BANCALES, LLENADO DE BOLSAS Y BANDEJAS, PARA LA

PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS FORESTALES DE DIVERSAS ESPECIES, ACTIVIDAD QUE

SE LLEVA A CABO EN LOS VIVEROS DE DIRNA, VICE-PETEN.

9,900.00

66626811 ORREGO MILIAN LILIANA ELIZABETH

284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS2568 LÁMINAS, NECESARIAS PARA RESTAURACIÓN DE GALERAS QUE SE ENCUENTRAN

ESTABLECIDAS EN VIVEROS FORESTALES, A CARGO DE DIRECCIÓN RECURSOS

NATURALES Y AGROT. DEL VICEMINISTERIO DE PETEN. ACTIVIDADES DEL POA 2016.

4,800.00


286 HERRAMIENTAS MENORES2569 AZADÓN, MACHETE, BARRETA, HERRAMIENTAS UTILIZADAS POR PERSONAL

TÉCNICO, DE DIRECCIÓN RECURSOS NAT. Y AGROT. ACTIVIDADES DE VIVEROS

FORESTALES, PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS FORESTALES DIVERSAS ESPECIES,


9,992.00


254 ARTICULOS DE CAUCHO2570 BOTAS DE HULE PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL TÉCNICO QUE SE

ENCUENTRA EN LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO

AGROPECUARIO DEL VICE-PETÉN. PARA LA REALIZACIÓN DE SUS ACTIVIDADES DE

CAMPO

1,800.00

83866051 FERRONEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA

328 EQUIPO DE COMPUTO2571 UPS, PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DIFERENTES EQUIPOS DE CÓMPUTO POR LAS

CONSTANTES IRREGULARIDADES Y FALLAS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y

POR ALTO VOLTAJE, DONDE OCASIONA DAÑOS O PÉRDIDA TOTAL DE LOS EQUIPOS

DE DIRNA, DEL VICEMINISTERIO DE PETEN.

9,996.00

11880449 BUEZO OZAETA CLAUDY JULISSA

371 ANIMALES2572 UN SEMENTAL, RAZA SIMMENTAL, SEGÚN NOG: 5234050, PARA SER UTILIZADO EN EL

CENTRO DE CAPACITACIÓN Y MEJORAMIENTO GENÉTICO DE LA DAGRO VICE-PETEN,

PARA MEJORAMIENTO RACIAL BOVINO EN ESTE DEPTO. Y ASÍ PROPICIAR EL

DESARROLLO COMPETITIVO DE LOS PRODUCTORES PECUARIOS

39,500.00

8029547 PAPAHIU MERIDA ARISTIDES


8:48.21HORA :

17/10/2016FECHA :

5418 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016








contratado

Orden de

Compra

214 PRODUCTOS AGROFORESTALES,

MADERA, CORCHO Y SUS

MANUFACTURAS

2574 CAJAS DE MADERA PARA COLMENA, SEGÚN NOG: 5216273, PARA SER ENTREGADAS

POR LA DAGRO VICE-PETÉN PARA GRUPOS DE PRODUCTORES APÍCOLAS, PARA

INCREMENTAR Y MEJORAR LA PRODUCCIÓN DE MIEL EN ESTE DEPTO. LO CUAL

DARÁ COMO RESULTADO UN INCREMENTO EN SU COMPETITIVIDAD.

84,906.00


113 TELEFONIA2575 SERVICIO TELEFONICO NO. 79260171 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

02/08/2016 AL 01/09/2016 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO

ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN.

450.00

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA




418.00





1,754.00




TRAVÉS DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER-MAGA- A REALIZARSE EN EL MUN.

SAN PABLO TAMAHÚ, ALTA VERAPAZ, EL 20/09/2016

6,758.40





SAN PABLO TAMAHÚ, ALTA VERAPAZ, EL 20/09/2016

921.60



TRANSPORTE

2582 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA

PLACA O-696BBH, SIC 001BDFB7 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA

DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE

ASUNTOS DE PETEN

1,775.00





GENERAL


8:48.21HORA :

17/10/2016FECHA :

5419 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016








contratado

Orden de

Compra

241 PAPEL DE ESCRITORIO2583 POR COMPRA DE 400 RESMAS HOJAS PAPEL BOND 75 GRAMOS Y 110 RESMAS

HOJAS PAPEL BOND 75 GRAMOS PARA UTILIZAR EN DIFERENTES AREAS DE LOS

DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA P/CUMPLIR

ACTIVIDADES DE TRABAJO ADMINISTRATIVAS Y DE CAMPO

11,564.80

12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA


REPRODUCCION

2584 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 2,000 REQUISICIONES AL ALMACÉN DE MATERIALES Y

SUMINISTROS EN PAPEL SENSIBILIZADO,CUADRUPLICADO,T/CARTA,NUMERADOS

DEL 2001 AL 4000, A UTILIZARSE EN ALMACÉN VISAN-MAGA,PARA DESPACHAR

ÚTILES DE OFICINA,TINTAS Y TÓNERES,ÚTILES DE LIMPIEZA,CAFETERÍA ENTRE

OTROS.

2,400.00

7632983 SANTILLANA CORONADO OLGA LUCRECIA


TRANSPORTE


REPA.VEHÍCULO O-8567 DEL DEPTO.DE ALIMENTOS POR ACCIONES

VISAN-MAGA,UTILIZADO PARA COMISIONES ADMINISTRATIVAS,TRASLADO DE

PERSONAL A INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y SUPERVISIÓN DE ENTREGA DE

ALIEMNTOS EN EL PAÍS.

9,940.00

580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS



GENERAL


TRANSPORTE


REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-191CYK A CARGO DEL DEPTO. DE ALIMENTOS

VISAN-MAGA UTILIZADO PARA COMISIONES ADMINISTRATIVAS,TRASLADO PERSONAL

A INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y SUPERVISIÓN EN ENTREGA DE ALIMENTOS EN EL

PAÍS.

4,493.00




GENERAL


TRANSPORTE

2587 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA

PLACA P-192DPR, SICOIN 001124E0 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA


ASUNTOS DE PETEN.

2,685.00




8:48.21HORA :

17/10/2016FECHA :

5420 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016








contratado

Orden de

Compra

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES2587 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA

PLACA P-192DPR, SICOIN 001124E0 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA


ASUNTOS DE PETEN.

2,685.00



GENERAL

328 EQUIPO DE COMPUTO2590 COMPRA DE COMPUTADORAS, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES Y REGULADORES

DE VOLTAJE, EQUIPO QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE MONITREO Y

LOGÍSTICA, UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

ADMINISTRATIVA Y DESPACHO VISAN-MAGA

68,205.00

34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (

COPROPIEDAD)

321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION2591 UNA CRIADORA, PARA SER UTILIZADA EN LA PRODUCCIÓN DE POLLAS, POR PARTE

DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DE VICE-PETÉN, PARA

IMPULSAR PROYECTOS PRODUCTIVOS EN ESTE DEPARTAMENTO, PARA FOMENTAR

LA COMPETITIVIDAD EN LOS PRODUCTORES AVÍCOLAS

9,300.00

3954358 AVINDUSTRIAS, SOCIEDAD ANONIMA

111 ENERGIA ELECTRICA2592 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/08/2016

AL 19/09/2016 SEGUN CONTADOR NO. 015B600098 UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES

DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN NIS 3082499

10,688.00



AL 18/08/2016 Y 18/08/2016 AL 19/09/2016 SEGUN CONTADOR NO. 011H921819 AL

SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN NIS 5829173

8,166.00


111 ENERGIA ELECTRICA2595 SERVICIO ENERGIA ELECRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/07/2016 AL

06/08/2016 Y DEL 06/08/2016 AL 06/09/2016 SEGUN CONTADOR 006C200689 UTILIZADO

EN EL VIVERO CLONAL A CARGO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO

AGROPECUARIO DEL VICE-PETEN NIS 5416792

365.00



AL 15/08/2016 Y DEL 15/08/2016 AL 14/09/2016 S/CONTADOR NO 014H943355 UTILIZADO

EN EL CENTRO DE PRODUCCION Y CAPACITACION ACUICOLA A CARGO DEL

VICE-PETEN NIS 3091814

4,408.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES2599 POR COMPRA DE TONER HP CE 323A,320A,321A,322A, TONER MLT-D TINTA

C4900A,C4901A,C4904S,C4905S,C4902S,C4903S, CARTUCHOS HP 21,22,27,28 PARA

IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE GRANOS BÁSICOS DE LA DIRECCIÓN DE

DESARROLLO AGRÍCOLA.

30,537.00


8:48.21HORA :

17/10/2016FECHA :

5421 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016








contratado

Orden de

Compra

83153403 MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA


P.V.C.

2602 MANTAS VINÍLICAS, ADHESIVOS, E IMPRESIONES EN PVC, PARA LA ROTULACIÓN E

IDENTIFICACIÓN DE LOS VIVEROS FORESTALES Y DE DIVERSAS ESPECIES DE

PLÁNTULAS QUE SE PRODUCEN EN LOS MISMO, POR EL PERSONAL TÉCNICO DE LA

DIREC. RECURSOS NAT. Y AGROT. DEL VICE PETÉN.

8,565.00

30234557 ZETINA TRUJILLO MARIO FERNANDO

284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS




PURULHA, BAJA VERAPAZ, EL 22/09/2016

2,112.00

23338571 CHOCO HERNANDEZ MARIA VICTORIA




PURULHA, BAJA VERAPAZ, EL 22/09/2016

288.00

23338571 CHOCO HERNANDEZ MARIA VICTORIA

114 CORREOS Y TELEGRAFOS2609 POR SERVICIO DE TRASLADO DE ENCOMIENDAS ENTRE PROGRAMA NACIONAL DE

DESARROLLO RURAL, REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE Y EL

FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA EN ROMA-ITALIA Y

VIENA-AUSTRIA

1,942.86

5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA

114 CORREOS Y TELEGRAFOS2610 POR SERVICIO DE TRASLADO DE ENCOMIENDAS ENTRE PROGRAMA NACIONAL DE

DESARROLLO RURAL, REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE Y EL

FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA EN ROMA-ITALIA Y

VIENA-AUSTRIA

233.14


113 TELEFONIA2611 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL NUMERO 2209-2600 PARA USO DE LA UNIDAD

ESPECIAL DE EJECUCION DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA

CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/08/2016 AL 01/09/2016.

2,618.00


113 TELEFONIA2612 POR SERVICIO DE INTERNET FIJO PARA USO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE

EJECUCION DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA

CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/08/2016 AL 01/09/2016.

1,120.00



RECREATIVO

2613 POR COMPRA DE CAÑONERA PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA

DIRECCION DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACION PRODUCTIVA Y

COMERCIALIZACION D/VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL DEL

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION

9,650.00

5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA


8:48.21HORA :

17/10/2016FECHA :

5422 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016








contratado

Orden de

Compra

241 PAPEL DE ESCRITORIO2614 POR COMPRA DE 300 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA, 50 RESMAS DE PAPEL BOND

OFICIO, PARA SER UTILIZAS EN OFICINAS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE

ADMINISTRACION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VIDER- MAGA-

8,061.00

4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA

253 LLANTAS Y NEUMATICOS2615 POR COMPRA DE LLANTAS VARIAS MEDIDAS PARA VEHÍCULOS; LOS CUALES SON

UTILIZADOS PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS EN LA -OCRET- Y SUS

SEDES TERRITORIALES. NÚMEROS DE INVENTARIO 1505, 1141, 1511, 268, 81, 1132,

19338, 19390, 19389, 19391, 270, 271 Y 1927

38,860.00



AL 16/9/2016 SEGUN CONTADOR NO. 009C918724 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA

DIRECCION DE RECURSOS NATURALES Y AGROTURISMO DEL VICEMINISTERIO

ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. NIS 3093517

2,134.00


291 UTILES DE OFICINA2621 POR COMPRA D/BOLIGRAFOS,GANCHOS,SUJETAP.,CLIPS,CORRECTOR,ANILLO

E S P I R A L , C U E N T A . F , B O R R A D O R , C D , D V D ,

DISP.TAPE,MARCADORES,MOUSE,GRAPAS,PERFORADOR,REGLA,SACAGRAPAS,POR

TAFOLIO,SACAPUNTAS,TAPE,TIJERAS P/ UTILIZAR EN DIFERENTES AREAS DE

DEPTOS DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA VIDER.

34,275.35

81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE


REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-809DPQ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL

DESPACHO VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y


6,615.00




GENERAL


TRANSPORTE


REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-813DPQ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL

DESPACHO DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y

TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO

4,263.00




GENERAL


8:48.21HORA :

17/10/2016FECHA :

5423 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016








contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE


REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-396DGM QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE

MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA,U/PARA MONITOREAR LA ENTREGA DE

INSUMOS VARIOS, ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DE PERSONAL A

INST.DE GOBIERNO

2,810.00




GENERAL


TRANSPORTE


REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-204CWN A CARGO DEL DEPTO. DE ALIMENTOS POR

ACCIONES VISAN-MAGA,U/PARA COMISIONES ADMINISTRATIVAS,TRASLADO

PERSONAL A INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y SUPERVISION EN ENTREGA DE

ALIMENTOS EN EL PAÍS.

8,274.00




GENERAL

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES2627 CUBETAS DE PINTURA, SET DE RODILLOS Y BROCHAS, LOS CUALES SERÁN

UTILIZADAS PARA EL PINTADO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LOS CENTROS

DE PRODUCCIÓN DE LA DAGRO VICE-PETÉN. PERIODO DE CONSUMO OCTUBRE 2016

4,995.64

5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA



TRANSPORTE


REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MI-646 A CARGO DEL DEPTO. DE ASISTENCIA

ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA

ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

3,523.00




GENERAL


8:48.21HORA :

17/10/2016FECHA :

5424 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016








contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE


REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-928BXM QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL

DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA,

UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES

ADMINISTRATIVAS.

3,086.00




GENERAL

263 ABONOS Y FERTILIZANTES2630 POR COMPRA DE FERTILIZATES HIDROSOLUBLE, 15-15-15, 20-20-20,FOLIAR,46-0-0,

F U N G I C I D A C L O R O T A L O N I L , E T R I D I A Z O L , I N S E C T I C I D A , F I T O H O R M O N A S

P/REHABILITACION DE VIVEROS DENTRO DEL PROGRAMA APOYO COMPETITIVIDAD

AGROPECUARIA E HIDROBIOLOGICA A TRAVÉS DE CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL

VIDER

32,350.00

42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES2631 COMPRA DE TINTAS Y TONER, P/SER UTILIZADAS EN LA OCRET, P/IMPRESIÓN DE

RESOLUCIONES, DICTÁMENES JURÍDICOS, INFORMES TÉCNICOS, DOC.

ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS; PERIODO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2016

NO. INV. 06746,05805,18592,18992,06536, 6880, 18809, 18810, 18811,18632, 06432, 06535,

06797.

73,328.00


162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA2632 POR MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA; LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL

DEPARTAMENTO JURÍDICO DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL

ESTADO OCRET. NUMERO DE INVENTARIO 06798.

740.00

39359352 ZAVALA PAZ DE MARROQUIN AURA HAYDEE


GENERAL


TRANSPORTE


REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-571BJQ A CARGO DE MONITOREO Y LOGÍSTICA

VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA MONITOREAR LA ENTREGA DE INSUMOS

VARIOS,ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO PERSONAL A INSTITUCIONES

DE GOBIERNO.

4,071.00

25648780 S T U SOCIEDAD ANONIMA



8:48.21HORA :

17/10/2016FECHA :

5425 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016








contratado

Orden de

Compra


GENERAL


REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-571BJQ A CARGO DE MONITOREO Y LOGÍSTICA

VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA MONITOREAR LA ENTREGA DE INSUMOS

VARIOS,ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO PERSONAL A INSTITUCIONES

DE GOBIERNO.

4,071.00



TRANSPORTE


REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-536DBY A CARGO DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL

VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA MONITOREAR LA ENTREGA DE INSUMOS VARIOS,

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES

DE GOBIERNO

9,979.00

17551994 COC XOL JOSE



GENERAL


TRANSPORTE


REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-186DPR QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL

DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA,

UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES

ADMINISTRATIVAS.

6,960.00




GENERAL


TRANSPORTE


REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-024BGX QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO

PARA LA IMPLEMENTACION Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO

NACIONAL.

9,976.00




GENERAL


8:48.21HORA :

17/10/2016FECHA :

5426 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016








contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE


REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-713CSK A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE

AGRICULTURA URBANA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y

SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

6,695.43




GENERAL


AGROPECUARIOS

2648 PLANTAS DE MANGOSTAN, SEGÚN NOG: 5402638, PARA IMPULSAR PROYECTOS

PRODUCTIVOS DE FRUTALES POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN Y ASÍ DE

ESA FORMA CONTRIBUIR A LA PRODUCCIÓN COMPETITIVA EN EL DEPARTAMENTO.

80,000.00

7367171 MORAN HERNANDEZ DE CASTILLO NIDIA SICELI

269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y

CONEXOS

2649 CERA ESTAMPADA, SEGÚN NOG: 5402476, PARA SER ENTREGADA POR PARTE DE LA

DAGRO DEL VICE-PETEN A LOS PRODUCTORES APÍCOLAS DE ESTE DEPARTAMENTO

PARA APOYARLOS EN LA PRODUCCIÓN DE MIEL Y DE ESA FORMA CONTRIBUIR A

MEJORAR SU COMPETIVIDAD, PERIODO CONSUMO OCTUBRE 2016

82,170.00



AGROPECUARIOS

2653 PLANTAS BOLIVIA SEGÚN NOG: 5402573, PARA IMPULSAR PROYECTOS

PRODUCTIVOS FRUTALES, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO

AGROPECUARIO DEL VICE-PETEN Y ASÍ DE ESA FORMA CONTRIBUIR A LA

PRODUCCIÓN COMPETITIVA EN ESTE DEPARTAMENTO.

80,000.00


214 PRODUCTOS AGROFORESTALES,

MADERA, CORCHO Y SUS

MANUFACTURAS

2654 POSTES DE MADERA, SEGÚN NOG: 5333482, PARA SER COLOCADOS EN CENTROS DE

PRODUCCIÓN DE POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICE

PETÉN PARA SER IMPLEMENTADOS EN LA COLOCACIÓN DE CERCO, YA QUE ES

NECESARIO RESGUARDAR LOS BIENES QUE AHÍ SE ENCUENTRAN.

21,000.00



TRANSPORTE

2656 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PICK-UP, TOYOTA P-549BMG, SIC

001C8681, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO

AGROPECUARIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN.

1,545.00





GENERAL


8:48.21HORA :

17/10/2016FECHA :

5427 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016








contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE


REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-404BBD A CARGO DEL DEPTO. DE ALIMENTOS POR

ACCIONES VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE PERSONAL A

INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS EN

EL PAÍS.

9,980.00




GENERAL

232 ACABADOS TEXTILES2658 POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA: DESTAPA BAÑOS, INSECTICIDA, SODA

CAUSTICA, PALANGANAS, CEPILLOS, PITA, CLORO, LIMPIA MUEBLES, CERA,

PEGAMENTO Y BASUREROS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES

DEPARTAMENTOS DE LA OFICINA DE OCRET. PERIODO DE AGOSTO A DICIEMBRE DE

2016.

5,661.75

25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS



P.V.C.


CONEXOS

292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS

SANITARIOS

168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO2660 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS EQUIPOS DE

ALMACENAMIENTO DE INFORMACION UBICADOS EN LA DIRECCION DE INFORMATICA

Y EN LA DIRECCION DE INFORMACION GEOGRAFICA, ESTRATEGICA Y GESTION DE

RIESGOS DEL MAGA

81,393.00

45441219 NEGOCIOS Y PROYECTOS VARIADOS, SOCIEDAD ANONIMA


P.V.C.

2662 ADQUISICION DE MATERIALES PARA RENOVAR ILUMINACION; TUBOS

ABRAZADERAS,UNIONES,CONECTORES,SWITSH,TARUGOS,TORNILLOS,ROLLOS DE

ALAMBRE,BROCAS Y LAMPARAS, EN EL PASILLO DEL 4TO. NIVEL DEL EDIFICIO

MONJA BLANCA, ZONA 13 DEL MAGA.

7,547.81

4910966 SALES LOPEZ ROSA DOMITILA


8:48.21HORA :

17/10/2016FECHA :

5428 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016








contratado

Orden de

Compra

282 PRODUCTOS METALURGICOS NO

FERRICOS

2662 ADQUISICION DE MATERIALES PARA RENOVAR ILUMINACION; TUBOS

ABRAZADERAS,UNIONES,CONECTORES,SWITSH,TARUGOS,TORNILLOS,ROLLOS DE

ALAMBRE,BROCAS Y LAMPARAS, EN EL PASILLO DEL 4TO. NIVEL DEL EDIFICIO

MONJA BLANCA, ZONA 13 DEL MAGA.

7,547.81

4910966 SALES LOPEZ ROSA DOMITILA

283 PRODUCTOS DE METAL

286 HERRAMIENTAS MENORES


ELECTRICOS





SAN ANTONIO SENAHÚ, ALTA VERAPAZ, EL 26/09/2016

6,758.40





SAN ANTONIO SENAHÚ, ALTA VERAPAZ, EL 26/09/2016

921.60


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES2672 LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA USO DE LA FOTOCOPIADORA CON NUMERO DE

INVENTARIO IGN-154-005-13, A CARGO DEL AREA DE TESORERÍA, PARA LA

IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE

OCTUBRE DE 2016.

972.00



TRANSPORTE

2674 POR MANTENIMIENTO,REPARACIÓN,ACEITES Y LUBRICANTES, REPUESTOS

P/VEHÍCULO TIPO PICK-UP TOYOTA 2010, CON PLACA O-368BBH MAGA ACTIVO 01863

SUPER BLANCO II AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO

RURAL,REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE

930.80

1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA



GENERAL


8:48.21HORA :

17/10/2016FECHA :

5429 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016








contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE





111.70




GENERAL

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES2677 LO SOLICITADO SERA UTILIZADO EN LA FOTOCOPIADORA MINOLTA CON NO. DE INV.

154-005-11 Y LA IMPRESORA LASER JET NO. DE INV. IGN-073-060-469 PARA LAS

FOTOCOPIAS E IMPRESIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CENTRO DE IMPRESION

DEL IGN PARA LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016.

3,712.00


185 SERVICIOS DE CAPACITACION2678 POR SERVICIO ALIMENTACIÓN P/156PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EVENTO

CAPACITACIÓN "SEGUNDA ETAPA CAPACITACION EN CONSERVACIÓN DE SUELOS A

PROMOTORES AGRICOLAS EN MUNICIPIO SAN AGUSTIN LANQUIN, ALTA VERAPAZ

R/POR PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER A REALIZARSE EL 28/09/2016.

10,982.40

36349097 LUCAS QUIJADA DE ESTRADA ANILSA ARCELY

185 SERVICIOS DE CAPACITACION2679 POR SERVICIO ALIMENTACIÓN P/156PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EVENTO

CAPACITACIÓN "SEGUNDA ETAPA CAPACITACION EN CONSERVACIÓN DE SUELOS A

PROMOTORES AGRICOLAS EN MUNICIPIO SAN AGUSTIN LANQUIN, ALTA VERAPAZ

R/POR PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER A REALIZARSE EL 28/09/2016.

1,497.60

36349097 LUCAS QUIJADA DE ESTRADA ANILSA ARCELY




MUNICIPIO DE RAXRUHÁ, ALTA VERAPAZ, EL 28/09/2016

6,758.40



TRANSPORTE

2683 POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PICK UP PLACAS O-570 BBT MODELO 2015,

EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS EN LA

OFICINA DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO 19391.

2,035.00

38072904 TALLERES BRASILIA, SOCIEDAD ANONIMA


GENERAL

111 ENERGIA ELECTRICA2684 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE DE LIVINGSTON, IZABAL DE LA

OFICINA DE OCRET, DEL MEDIDOR 012H806107 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

18/08/2016 AL 19/09/2016. NIS 3047293.

341.00



8:48.21HORA :

17/10/2016FECHA :

5430 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016








contratado

Orden de

Compra

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2685 COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA(AZÚCAR, CAFÉ, TÉ Y FILTROS PARA

CAFETERA)A UTILIZARSE EN LAS OFICINAS DE TRANSPORTES, DIRECCIÓN DE

MONITOREO Y LOGÍSTICA,UDAFA Y EL DESPACHO DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE

CONSUMO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2016.

3,028.00

14346397 GODOY CAL ARIEL JOSE ANTONIO

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA2686 PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA; LA CUAL ES

UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS

DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET-. NUMERO DE INVENTARIO 18824.

2,675.00



GENERAL

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2687 COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA(AZÚCAR, CAFÉ,TÉ)QUE SERÁN UTILIZADOS EN

LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL

VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2016

532.50


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2688 COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA (AZÚCAR, CAFE, TÉ Y FILTROS PARA

CAFETERA) A UTILIZARSE EN OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA

ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA

VISAN-MAGA.PERÍODO DE CONSUMO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2016.

1,379.50



211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2689 COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA (AZÚCAR, CAFÉ, TÉ, FILTROS PARA CAFETERA)

A UTILIZARSE EN OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN

COMUNITARIA DE ALIMENTOS Y LOS DEPTOS. PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y

AGRICULTURA URBANA VISAN-MAGA.PERÍODO DE CONSUMO DE SEPTIEMBRE A

DICIEMBRE 2016

952.50






MUNICIPIO DE RAXRUHÁ, ALTA VERAPAZ, EL 28/09/2016

921.60



8:48.21HORA :

17/10/2016FECHA :

5431 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016








contratado

Orden de

Compra

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2691 COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA (AZÚCAR, CAFÉ, TÉ) A UTILIZARSE EN LAS

OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DEL

VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2016.

708.00


185 SERVICIOS DE CAPACITACION2692 POR SERVICIO ALIMENTACIÓN P/23 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN TALLER DE

SOCIALIZACION DE METODOLOGIA DE AHORRO Y PRESTAMO COMUNITARIO A


PANZOS, ALTA VERAPAZ, EL 28/09/2016

1,214.40


185 SERVICIOS DE CAPACITACION2693 POR SERVICIO ALIMENTACIÓN P/23 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN TALLER DE

SOCIALIZACION DE METODOLOGIA DE AHORRO Y PRESTAMO COMUNITARIO A


PANZOS, ALTA VERAPAZ, EL 28/09/2016

165.60


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES2694 PARA USO DE LAS IMPRESORAS CON NUMERO DE INVENTARIO 073-060-57, 073-060-54

Y 073-060-201 A CARGO DE LA SECRETARIA GENERAL, SUBDIRECCION GENERAL Y

DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, PARA IMPRESIÓN DE

DOCUMENTOS DE ESTOS DESPACHOS, PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2016.

1,683.00


185 SERVICIOS DE CAPACITACION2695 POR SERVICIO ALIMENTACIÓN P/96 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN PRIMERA




6,758.40


185 SERVICIOS DE CAPACITACION2696 POR SERVICIO ALIMENTACIÓN P/96 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN PRIMERA




921.60


244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS2697 POR COMPRA DE 600 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO PARA USO DEL PERSONAL

DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL REGIONES CENTRAL:

NORORIENTE Y SURORIENTE

5,832.00


244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS2698 POR COMPRA DE 600 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO PARA USO DEL PERSONAL

DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL REGIONES CENTRAL:

NORORIENTE Y SURORIENTE

702.00


111 ENERGIA ELECTRICA2699 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE

DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE ADSCRITO AL

VIDER MAGA UBICADA EN LA 1A CALLE 13-04 ZONA 3 COBAN ALTA VERAPAZ

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/08/2016 AL 05/09/2016.

582.99


8:48.21HORA :

17/10/2016FECHA :

5432 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016








contratado

Orden de

Compra


111 ENERGIA ELECTRICA2700 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE


VIDER MAGA UBICADA EN LA 1A CALLE 13-04 ZONA 3 COBAN ALTA VERAPAZ


72.01



UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE LA OFICINA DE CONTROL DE

ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET-. NUMERO DE INVENTARIO 18808.

660.00





MUNICIPIO FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ, EL 22/09/2016

6,758.40





MUNICIPIO FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ, EL 22/09/2016

921.60





MUNICIPIO SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ, EL 23/09/2016

3,630.00

54729831 GUEVARA CARRERA MARITZA




MUNICIPIO SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ, EL 23/09/2016

495.00

54729831 GUEVARA CARRERA MARITZA




SANTA CATALINA LA TINTAÚ, ALTA VERAPAZ, EL 22/09/2016

6,758.40





1,215.00



CONEXOS


8:48.21HORA :

17/10/2016FECHA :

5433 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016








contratado

Orden de

Compra



GENERAL




SANTA CATALINA LA TINTAÚ, ALTA VERAPAZ, EL 22/09/2016

921.60


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON2709 COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA(PAPEL HIGIÉNICO,SERVILLETAS,GUANTES

HULE,CLORO,INSECTICIDA,BOLSAS,VASO DUROPORT,JABÓN,ESCOBA,ATOMIZADOR)

A UTILIZARSE EN DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG.,TRANSPORTES,UDAFA, Y

DESPACHO VISAN-MAGA.PERÍODO DE CONSUMO DE SEP-DICIEMBRE DE 2016

13,517.38

2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA

254 ARTICULOS DE CAUCHO




P.V.C.


SANITARIOS





850.00



GENERAL


TRANSPORTE


P/VEHÍCULO MAZDA PICK UP MODELO 1999 CON PLACA P-541BWY COLOR GRIS AL

SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

9,365.00



8:48.21HORA :

17/10/2016FECHA :

5434 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016








contratado

Orden de

Compra

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES2712 POR MANTENIMIENTO,REPARACIÓN,ACEITES Y LUBRICANTES, REPUESTOS,

P/VEHÍCULO MAZDA PICK UP MODELO 1999 CON PLACA P-541BWY COLOR GRIS AL

SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

9,365.00




GENERAL

114 CORREOS Y TELEGRAFOS2715 POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE OFICINAS D/COBAN, ALTA

VERAPAZ Y OFICINA ENLACE GUATEMALA DEL PROGRAMA NACIONAL DE


VIDER MAGA CORRESPONDIENTE DEL 22/07/2016 AL 21/08/2016.

677.60


114 CORREOS Y TELEGRAFOS2716 POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE OFICINAS D/COBAN, ALTA

VERAPAZ Y OFICINA ENLACE GUATEMALA DEL PROGRAMA NACIONAL DE


VIDER MAGA CORRESPONDIENTE DEL 22/07/2016 AL 21/08/2016.

92.40


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON2717 COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA(SERVILLETAS,PAPEL HIGIÉNICO, CLORO,

INSECTICIDA,BOLSAS P/BASURA,JABÓN, ESCOBAS,GUANTES DE HULE) A UTILIZARSE

PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DEPTO. DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL

VISAN-MAGA.PERÍODO DE CONSUMO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2016

3,065.89






P.V.C.


SANITARIOS


8:48.21HORA :

17/10/2016FECHA :

5435 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016








contratado

Orden de

Compra

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON2718 COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA(SERVILLETAS, PAPEL HIGIÉNICO,

CLORO,INSECTICIDA, BOLSAS P/BASURA, GUANTES DE HULE, JABÓN, ESCOBAS) A

SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y

NUTRICIONAL Y EL DEPTO. DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA.PERÍODO

DE SEP-DIC 2016.

3,824.86






P.V.C.


SANITARIOS

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON2719 COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA (SERVILLETAS,PAPEL HIGIÉNICO,BOLSAS

P/BASURA, CLORO,INSECTICIDA,ESCOBAS, JABÓN,GUANTES DE HULE) A UTILIZARSE

EN DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS Y LOS

DEPTOS. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y AGRICULTURA URBANA

VISAN-MAGA.PERÍODO SEP-DIC 2016

3,969.21






P.V.C.


SANITARIOS


8:48.21HORA :

17/10/2016FECHA :

5436 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016








contratado

Orden de

Compra

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON2720 C O M P R A D E I N S U M O S D E L I M P I E Z A ( S E R V I L L E T A S , P A P E L

HIGIÉNICO,CLORO,INSECTICIDA,BOLSAS P/BASURA, ESCOBAS, JABÓN, GUANTES DE

HULE)A UTILIZARSE EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAMIENTO

DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA.PERÍODO DE CONSUMO DE SEPTIEMBRE A

DICIEMBRE DE 2016

2,994.78






P.V.C.


SANITARIOS


AGROPECUARIOS

2721 PLANTAS DE RAMBUTAN INJERTADAS, SEGÚN NOG: 5448328, PARA IMPULSAR

PROYECTOS PRODUCTIVOS FRUTALES POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE

DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICE-PETÉN Y ASÍ DE ESA FORMA CONTRIBUIR A

LA PRODUCCIÓN COMPETITIVA EN ESTE DEPARTAMENTO

79,776.00



GENERAL

2722 ADQUISICIÓN DE UNA BATERÍA PARA EL VEHÍCULO ZX AUTO MODELO 2007,CON

PLACA NO. 447CDF, MAGA VEHÍCULO 01089 PARA REALIZAR LAS COMISIONES DEL

DEPARTAMENTO FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE

SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES -VISAR MAGA

770.00



P.V.C.

2724 POR COMPRA DE UNA PERSIANA VERTICAL DE PVC ANCHO 2.60 METROS X 2.20

METROS; LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA

OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET-.

1,519.00

4539559 SANCHEZ BARRIENTOS BYRON NAPOLEON

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON2725 COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA(FOLDERS MANILA, FOLDERS COLGANTES,

CALCULADORA,TAPE,ARCHIVADORES, BLOCK DE NOTAS AUTOADHESIVOS, FOLDERS

PLÁSTICOS,CAJA PLÁSTICA)A UTILIZARSE EN TRANSPORTES,DIRECCIÓN DE

MONITOREO Y LOG, UDAFA Y DESPACHO VISAN-MAGA.PERÍODO DE

OCTUBRE-DICIEMBRE 2016

11,520.17

25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA

244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS


8:48.21HORA :

17/10/2016FECHA :

5437 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016








contratado

Orden de

Compra


P.V.C.

2725 COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA(FOLDERS MANILA, FOLDERS COLGANTES,

CALCULADORA,TAPE,ARCHIVADORES, BLOCK DE NOTAS AUTOADHESIVOS, FOLDERS

PLÁSTICOS,CAJA PLÁSTICA)A UTILIZARSE EN TRANSPORTES,DIRECCIÓN DE

MONITOREO Y LOG, UDAFA Y DESPACHO VISAN-MAGA.PERÍODO DE

OCTUBRE-DICIEMBRE 2016

11,520.17

25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA

291 UTILES DE OFICINA


TRANSPORTE





503.79




GENERAL


TRANSPORTE





60.46




GENERAL

241 PAPEL DE ESCRITORIO2728 LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA USO DE LA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO DE

DOCUMENTOS DEL ÁREA DE DIRECCIÓN, RECURSOS HUMANOS,CENTRO DE

IMPRESIÓN Y FINANCIERO PARA LOS MESES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

DEL AÑO 2016

3,705.00

321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONIA2731 PAGO POR SERVICIO DE TELÉFONO NO. 7930-5379 EL CUAL SE ENCUENTRA AL

SERVICIO DE LA SEDE DE LIVINGSTON, IZABAL DE LA OFICINA DE OCRET,


466.00



SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA,


386.00


8:48.21HORA :

17/10/2016FECHA :

5438 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016








contratado

Orden de

Compra



SANITARIOS

2733 LO SOLICITADO SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL ÁREA DE BIENES Y

SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL PARA LOS MESES DE OCTUBRE

A DICIEMBRE 2016.

1,999.25

58692711 GRUPO FORQUIMSA, SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES2734 LOS INSUMOS SERVIRÁN PARA USO DE LAS IMPRESORAS CON NO. DE INVENTARIO

073-060-163 Y IGN -073-060-516 A CARGO DE LA DIVISIÓN DE GEODESIA DEL IGN

PERIODO OCTUBRE 2016

1,182.50


ANONIMA


SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET DE PUERTO DE SAN JOSE,

ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/08/2016 AL 07/09/2016.

603.00


291 UTILES DE OFICINA2736 POR COMPRA DE 25 TARJETAS DE RED INALAMBRICA Y 38 MEMORIAS USB DE 64 GB

,PARA USO DEL PERSONAL DE PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

PARA REGION DEL NORTE ADSCRITO VIDER MAGA

14,308.80

68805586 TUCH SAMAYOA DELFINA EUGENIA


GENERAL

291 UTILES DE OFICINA2737 POR COMPRA DE 25 TARJETAS DE RED INALAMBRICA Y 38 MEMORIAS USB DE 64 GB

,PARA USO DEL PERSONAL DE PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

PARA REGION DEL NORTE ADSCRITO VIDER MAGA

1,951.20

68805586 TUCH SAMAYOA DELFINA EUGENIA


GENERAL

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES2738 POR COMPRA DE 8 OFFICCE STANDARD OLP QUE SERAN UTILIZAS EN

COMPUTADORAS DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO

RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION DEL NORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA

24,640.00

18262287 GARCIA MURALLES JORGE STEVE

326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES2739 POR COMPRA DE 10 GPS CON MAPA TOPOGRAFICO Y PANTALLA TRANSFLECTIVA

PARA USO DEL PERSONAL TECNICO QUE LABORA EN EL PROGRAMA DE

DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION DEL NORTE ADSCRITO AL

VIDER MAGA

28,600.00

37460811 VICENTE HERNANDEZ SILVIA NINET

326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES2740 POR COMPRA DE 10 GPS CON MAPA TOPOGRAFICO Y PANTALLA TRANSFLECTIVA

PARA USO DEL PERSONAL TECNICO QUE LABORA EN EL PROGRAMA DE

DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION DEL NORTE ADSCRITO AL

VIDER MAGA

3,900.00


8:48.21HORA :

17/10/2016FECHA :

5439 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016








contratado

Orden de

Compra

37460811 VICENTE HERNANDEZ SILVIA NINET


TRANSPORTE


P/VEHÍCULO TOYOTA PICK UP MITSUBISHI MODELO 2005 CON PLACA P-165BJN

COLOR ROJO F/ROJO-NARANJA-DORADO AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA -VIDER-

6,105.00




GENERAL

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS2744 ADQUISICION DE UN AIRE ACONDICIONADO,POR CIRCULACION D/AIRE P/OFICINA

Q/ATIENDE PROYECTOS ARRECIFES ARTIFICIALES,D/INVESTIGACION,TOMA DE

VIDEO GRÁFICO Y PNUD/GEF MARINO,POR LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA

PESCA Y ACUICULTURA VISAR-MAGA

4,950.00

64385981 OZHER CENTROAMERICANA, SOCIEDAD ANONIMA

169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y

EQUIPOS

2745 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 3 AIRES ACONDICIONADOS,ESTAN INSTALADOS

EN LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA,VISAR-MAGA4,890.00

64385981 OZHER CENTROAMERICANA, SOCIEDAD ANONIMA




REALIZARSE EN EL MUN. SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ, EL 30/09/2016

2,428.80





REALIZARSE EN EL MUN. SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ, EL 30/09/2016

331.20





REALIZARSE EN EL MUN. RABINAL, BAJA VERAPAZ, EL 29/09/2016

2,745.60





REALIZARSE EN EL MUN. RABINAL, BAJA VERAPAZ, EL 29/09/2016

374.40



8:48.21HORA :

17/10/2016FECHA :

5440 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016








contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE

2750 POR MANTENIMIENTO,REPARACIÓN, REPUESTOS,PARA VEHÍCULO TIPO PICK UP

MITSUBISHI CON PLACA P-719CNX COLOR VERDE AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE

DESARROLLO PECUARIO VIDER MAGA

3,857.00



GENERAL


TRANSPORTE


LLANTAS 245/70 R16 PARA VEHÍCULO TIPO PICK-UP NISSAN FRONTIER 2005 CON

PLACA P737BHX AL SERVICIO DEL DEPTARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS

DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRICOLA DEL -VIDER- MAGA-

8,973.00

32344260 LOPEZ ALVAREZ MIGUEL ANTONIO

253 LLANTAS Y NEUMATICOS



GENERAL

286 HERRAMIENTAS MENORES2752 POR COMPRA DE MARTILLO,LAPIZ,ESCUADRILON,HACHA,MACHETE,NIVEL CLASICO

DE 30" DE 3 GOTAS PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIONES

DENTRO DE PROYECTO DE INDUSTRIALIZACION DEL BAMBU S/MEMORÁNDUM DE

ENTENDIMIENTO ENTRE GOBIERNO DE GUATEMALA Y CHINA TAIWAN

1,493.00

8238308 ELUVIA EVERARDA PEREZ MORALES COPROPIEDAD


286 HERRAMIENTAS MENORES2753 P O R C O M P R A H O J A D E S I E R R A , A R C O D E S I E R R A , M A R T I L L O,

DESARMADOR,SERRUCHO,PUNTAS P/DESTORINILLAR, TENAZA PARA DESARROLLO

DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIONES DENTRO DE PROYECTO DE

INDUSTRIALIZACION DEL BAMBU S/MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE

GOBIERNO DE GUATEMALA Y CHINA TAIWAN

4,599.25

8238308 ELUVIA EVERARDA PEREZ MORALES COPROPIEDAD

272 PRODUCTOS DE VIDRIO2754 POR COMPRA DE FRASCOS DE VIDRIO CON TAPADERA COLOR BLANCO DE 32 Y 16

ONZAS PARA ENVASADO Y CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS CON FRUTAS, QUE LOS

PRODUCTORES CAPACITADOS ELABORARAN EN PLANTA DE AGROINDUSTRIA EN EL

DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO

3,070.77

2976315 DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE CENTROAMERICA

SOCIEDAD ANONIMA


8:48.21HORA :

17/10/2016FECHA :

5441 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016








contratado

Orden de

Compra

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES2756 LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA USO DE LA FOTOCOPIADORA CON NUMERO DE

INVENTARIO IGN-154-005-12, A CARGO DE RECURSOS HUMANOS PARA LA IMPRESIÓN

Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE

2016.

335.00


ANONIMA

322 EQUIPO DE OFICINA2757 POR COMPRA DE UN ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL; Y UNA SILLA SEMI-EJECUTIVA

LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL ÁREA DE DIRECCIÓN DE LA OFICINA DE

CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET-.

1,870.70

9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS2759 AIRES ACONDICIONADOS, DE 18,000 BTU SEGÚN NOG: 5447585 PARA SER

UTILIZADOS POR PERSONAL DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO VICE

PETÉN, PARA EL MEJOR DESEMPEÑO EN SUS FUNCIONES DE GABINETE, DEBIDO A

QUE LAS CONDICIONES DE CALOR EN ESTE DEPARTAMENTO SON DEMASIADO

ALTAS.

28,500.00

4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH

253 LLANTAS Y NEUMATICOS2760 LLANTAS NOG: 5447844, PARA VEHÍCULOS, PICK UP, TOYOTA, P-192DPR, SICOIN

001124E0, PICK UP, TOYOTA, O-696BBH, SIC 001BDFB1, PICK UP, FORD O-868BBD, SIC

000E808F PICK UP TOYOTA P-078CBG, SIC 001E4F28 LOS CUALES SE ENCUENTRAN

AL SERVICIO DE LA DAGRO VICE-PETÉN

23,940.00



REPRODUCCION

2761 LOS FORMULARIOS OFICIALES,INDISPENSABLES P/EMISIÓN D/DOCUMENT.COMO

L I B R O D E B A N C O S , C E R T I F I C A D O S

FITOSANIT.D/EXPORT.CERTIFIC.ZOOSANIT. INTERNAC.D/EXPORT.ETIQUETAS DE

SEMILLAS CERTIFICADAS,OTROS,PROCESOS ADM.SE GENERAN EN C/U DE LAS

DIRECCIONES Y D/LA UDDAF,SEGÚN SU NATURALEZA,QUE CONFORMAN EL

VISAR-MAGA

89,460.00

1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES2762 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y SERVICIO DE INSTALACION PARA UN EQUIPO EN

EL DESPACHO SUPERIOR DEL MAGA7,200.00

72644575 COMPAÑIA DE TECNOLOGIA E INDUSTRIA SOCIEDAD ANONIMA


199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES2764 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y SERVICIO DE INSTALACION PARA UN EQUIPO EN

LA UNIDAD DE NOMINAS, SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL MAGA8,000.00

3376230 RODRIGUEZ AGREDA OSCAR RICARDO



8:48.21HORA :

17/10/2016FECHA :

5442 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016








contratado

Orden de

Compra

291 UTILES DE OFICINA2765 LO SOLICITADO ES PARA SER UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTO: FINANCIERO,

RECURSOS HUMANOS, MERCADEO Y VENTAS Y DIRECCION GENERAL DEL

INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL, PARA LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y

DICIEMBRE 2016.

2,520.03

33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON2767 LO SOLICITADO ES PRA SER UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE FINANCIERO,

RECURSOS HUMANOS, MERCADEO Y VENTAS Y DIRECCION GENERAL DEL

INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL PARA LOS MEES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y

DICIEMBRE DE 2016.

1,090.25

4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA

244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

253 LLANTAS Y NEUMATICOS2768 ADQUISICIÓN DE 68 NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS, ASIGNADOS AL VISAR,

UTILIZADOS

EN COMISIONES OFICIALES DE LAS DIRECCIÓNES, A NIVEL NACIONAL EN

DEPARTAMENTOS,

MUNICIPIOS, CASERÍOS Y SUS LITERALES, SE ADJUNTA CERTIFICACIONES DE

INVENTARIOS MAGA

48,460.00

70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA

328 EQUIPO DE COMPUTO2769 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO SE UTILIZARÁ EN LOS CAMBIOS

NECESARIOS, POR EL DETERIORO DE LOS EQUIPOS EXISTENTES, UTILIZADOS EN

LOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS DE LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL

VISAR-MAGA

28,950.00

34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (

COPROPIEDAD)


ELECTRICOS

2772 MATERIALES ELÉCTRICOS: REFLECTORES PARA EXTERIOR, EXTENSIÓN, REGLETA,

BATERÍA 3AAA, Y 2AA, PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE DAGRO,

VICE-PETÉN Y PARA EL USO DEL PERSONAL DE ESTA DIR. EN EL DESARROLLO DE

SUS FUNCIONES. PERIODO CONSUMO APLICAN SOLO PARA BATERÍAS OCTUBRE A

NOVIEMBRE 2016

4,180.00

10102787 GIRON MORALES HERVER ARNOLDO

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2775 POR COMPRA DE 33 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA LOS VISITANTES Y

COLABORADORES DE LA OCRET. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/09/2016 AL

28/09/2016.

297.00

68457804 INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA


RECREATIVO

2776 PROYECTORES MULTIMEDIA SEGÚN NOG 5480558 PARA SER UTILIZADOS EN

EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIONALES, PRESENTACIÓN DE AVANCES,

ESTADÍSTICAS, ENTRE OTROS POR PARTE DEL PERSONAL TÉCNICO Y

ADMINISTRATIVO DE DIRNA DEL VICE-PETÉN.

16,660.00



8:48.21HORA :

17/10/2016FECHA :

5443 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016








contratado

Orden de

Compra

111 ENERGIA ELECTRICA2778 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE DE SAN BENITO, PETEN OFICINA

DE OCRET DEL MEDIDOR 014H945967, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

20/08/2016 AL 21/09/2016 NIS 6152978.

475.00



TRANSPORTE


REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-872CYF A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE

ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISIÓN DE ENTREGA DE ALIMENTOS EN EL

PAÍS.

7,727.00




GENERAL

241 PAPEL DE ESCRITORIO2783 REG. DE GTOS CON CARGO AL PROY. DES. RURAL CON ÉNF.EN SEG.ALIMEN.Y

RED.DE DESNU.INF/AACID PAGO POR COMPRA DE PAPEL PARA OFICINA Y

CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESION DE DOC. DE INFORME FINAL DE

JUSTIFICACIÓN. PERIODO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE DE 2016.

4,156.80

1111485 MARTINEZ LEMUS AMILCAR DE JESUS


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES


111 ENERGIA ELECTRICA2785 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DE OCRET DEL CONTADOR

R-99915 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/08/2016 AL 06/09/2016.860.27


111 ENERGIA ELECTRICA2786 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE DE CHIQUIMULILLA, SANTA

ROSA DE LA OFICINA DE OCRET DEL MEDIDOR 007B210717 CORRESPONDIENTE AL

PERIODO DEL 26/08/2016 AL 27/09/2016 NIS 5696953.

86.00



TRANSPORTE

2788 POR MANTENIMIENTO,REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES Y COMBUSTIBLES

P/VEHÍCULO TIPO CAMIONETA MITSUBISHI 1995 CON PLACA P-962BBY COLOR AZUL

PLATEADO AL SERVICIO DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACION

FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA UDAFA, VIDER MAGA

6,135.00




8:48.21HORA :

17/10/2016FECHA :

5444 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016








contratado

Orden de

Compra


GENERAL


P/VEHÍCULO TIPO CAMIONETA MITSUBISHI 1995 CON PLACA P-962BBY COLOR AZUL

PLATEADO AL SERVICIO DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACION

FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA UDAFA, VIDER MAGA

6,135.00



TRANSPORTE

2791 POR MANTENIMIENTO,REPARACIÓN,ACEITES Y LUBRICANTES, REPUESTOS,PARA

VEHÍCULO TIPO JEEP SAMURAI 1994 CON PLACA O848BBR COLOR BLANCO AL

SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA, DE LA DIRECCION DE

DESARROLLO AGRICOLA VIDER MAGA

8,740.00




GENERAL


TRANSPORTE


VEHÍCULO TIPO JEEP SAMURAI 1995 CON PLACA P961BBY COLOR ROJO AL SERVICIO

DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA VIDER MAGA

9,780.00




GENERAL


REPRODUCCION

2795 POR SERVICIO DE IMPRESION DE 27 MANTAS VINILICAS 3*1 MTS Y 12 MANTAS

VINILICAS 5*2 MTS PARA ALERTAR A LA POBLACION EN ENTREGA DE CUPONES

CANJEABLES POR INSUMOS AGRICOLAS. PROGRAMA DE SUBVENCION LLEVADO A

CABO POR MAGA

9,745.00

79387705 GARRIDO DE LEON OLIVIA SUCELY

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2796 POR COMPRA DE AZÚCAR, CAFÉ Y TE PARA UTILIZAR EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE

LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA, PARA

CUMPLIR CON LAS REUNIONES Y ACTIVIDADES DE TRABAJO ADMINISTRATIVAS Y DE

CAMPO

10,575.55

25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES2799 POR COMPRA DE 8 OFFICCE STANDARD OLP QUE SERAN UTILIZAS EN

COMPUTADORAS DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO

RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION DEL NORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA

3,360.00

18262287 GARCIA MURALLES JORGE STEVE


8:48.21HORA :

17/10/2016FECHA :

5445 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016








contratado

Orden de

Compra

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES2805 POR COMPRA DE TONNER CB540A,CB541A,CB542A,CB543A,CB436A, PARA SER

UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE RECONVERSION PRODUCTIVA DEL

VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL DEL MINISTERIO DE

AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION

9,144.00

73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE


VEHÍCULO TIPO PICK UP NISSAN 1989 CON PLACA O371BBD COLOR CELESTE AL

SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA VIDER MAGA

7,740.00

554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO



GENERAL


TRANSPORTE


VEHÍCULO TIPO PICK UP TOYOTA HILUX 1995 CON PLACA P965BBY COLOR ROJO

MICA F/AMARILLO, GRIS AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA DE LA

DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA VIDER MAGA

8,240.00




GENERAL


TRANSPORTE


VEHÍCULO TIPO PICK UP NISSAN 2000 CON PLACA O254BBH COLOR VERDE PERLA AL

SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA DE LA DIRECCION DE


9,940.00




GENERAL


TRANSPORTE


P/VEHÍCULO TOYOTA PICK UP CHEVROLET MODELO 1999 CON PLACA P-546BWY

COLOR VERDE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

-VIDER-

9,528.00




8:48.21HORA :

17/10/2016FECHA :

5446 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016








contratado

Orden de

Compra



GENERAL


TRANSPORTE

2813 POR MANTENIMIENTO,REPARACIÓN, REPUESTOS,PARA VEHÍCULO TIPO PICK UP

TOYOTA HILUX CON PLACA P495CKC COLOR VERDE AL SERVICIO DE LA DIRECCION

DE DESARROLLO PECUARIO VIDER MAGA

1,500.00



GENERAL


TRANSPORTE


P/VEHÍCULO TIPO PICK UP TOYOTA CON PLACA P-571BMG COLOR AZUL OSCURO

MICA METÁLICO C/F DORADO Y GRIS AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE

FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN

VIDER MAGA

2,255.00




GENERAL


TRANSPORTE


VEHÍCULO TIPO JEEP SUZUKI 1995 CON PLACA MI1609 COLOR ROJO AL SERVICIO

DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LA DIRECCION DE


8,380.00




GENERAL

TOTAL POR PROCESO 3,110,293.56


8:48.21HORA :

17/10/2016FECHA :

5447 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016






COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS (ART.32 LCE)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

213 PRODUCTOS ANIMALES2412 LECHONES HEMBRAS SEGÚN NOG: 5289246, PARA SER UTILIZADOS POR LA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICE-PETÉN PARA FOMENTO DE

LA PRODUCCIÓN PORCINA COMERCIAL Y ASÍ DE ESA MANERA PROPICIAR EL

DESARROLLO COMERCIAL EN ESTA REGIÓN

89,998.00

73358290 INDUSTRIA MANUFACTURERA SAN GRANADA, SOCIEDAD ANONIMA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES2771 COMBUSTIBLE, SUPER Y DIESEL PARA VEHICULOS PICK-UP NISSAN O-550BBH,

P348CZM, TOYOTA P-995BRS, P575BMG, O-692BBH, MAZDA P-084DBJ, SUZUKI

P-921CTP, MOTOCICLETA SUZUKI M-036BKN, M-393BKN, M-490BDB, HONDA M-493BKG

AL SERVICIO EL VICEMINISTERIO DE PETÉN, PERIODO OCTUBRE 2016

11,100.00

728036K AGUIRRE RIVAS ISABEL

TOTAL POR PROCESO 101,098.00

CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2431 COMPRA DE:DESAYUNOS,ALMUERZOS Y CENAS,SOL.P/ALIMENTAR A 108

ESTUD.INTERNOS DEL CICLO BÁSICO EFA SAN MARCOS QUE GOZAN BENEF.DE

BECA CONFORMI.REGLAMT.INTERNO, ACUER.MINIST.175-89 Y 26 COLABO.DEL ÁREA

ADMIN.Y OPERA.ACUER.AL PACTO COL.01173-2015-3359.CONTRA.ABIERTO

55-05-2014-2015.PER.AGOST.A NOV.2016

520,626.90

27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2642 COMPRA 4,633QQ.ARROZ B.,7,961 QQ.FRIJOL N.Y 89,500 BOLSA 1KG.HOJUELAS

AVENA P/MEJORAR SITUACIÓN DE FAM.CON PROBLEMAS DE SEGURIDAD ALIM. A

NIVEL NACIONAL.POR ALIMENTOS POR ACCIONES VISAN-MAGA.CONTRATO

02-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D" ACDO.AUTO.PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO

60-07-2013-2015 ACDO.131-2015

6,911,720.00

8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2644 COMPRA DE 492,500 LB.HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADA, FORTIFICADA PARA

MEJORAR SITUACIÓN DE FAMILIAS CON PROBLEMAS DE SEGURIDAD ALIM. A NIVEL

NACIONAL.POR ALIMENTOS POR ACCIONES VISAN-MAGA.CONTRATO 03-07-2013-2014

ACDO.108-2014"D" ACDO.AUTO.PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 59-07-2013-2015

ACDO.131-2015

1,502,125.00

7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA


8:48.21HORA :

17/10/2016FECHA :

5448 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016






CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2645 COMPRA DE 3,856QQ.FRIJOL N.Y 75,600 BOLSA 1KG.HOJUELAS AVENA P/DAR

ASIST.ALIM.A POBLA.VULNE.A INSEGURIDAD ALIM. Y NUTRI.INSAN,FAM.AFECTADAS

POR DESASTRES POR ASIST.ALIMENTARIA VISAN-MAGA.CONTRATO 02-07-2013-2014


ACDO.131-2015

3,026,480.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2647 COMPRA DE 800,600 LB.HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADA,FORTI.P/DAR ASISTENCIA

ALIM.A POBLA.VULNE.A INSEGURIDAD ALIM. Y NUTRI.INSAN,FAM.AFECTADAS POR

DESASTRES.POR ASIST.ALIMEN.VISAN-MAGA.CONTRATO 03 -07 -2013 -2014


ACDO.131-2015

2,441,830.00

7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2773 COMPRA DE 720QQ.ARROZ,721QQ.FRIJOL Y 24,030 BOLSA 1KG.HOJUELAS AVENA

P/MEJORAR SITUACIÓN DE FAM.CON PROBLEMAS DE SEGURIDAD ALIM.A NIVEL

NACIONAL POR ALIMENTOS POR ACCIONES VISAN-MAGA.CONTRATO 02-07-2013-2014

ACDO.108-2014"D" ACDO.AUTORIZACIÓN PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO

60-07-2013-2015 ACDO.131-2015

932,120.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2774 COMPRA DE 1,474QQ.FRIJOL Y 39,304 BOLSA 1KG.HOJUELAS DE AVENA P/DAR

A S I S T E N C I A A L I M . A P O B L A . V U L N E . A I N S E G U R I D A D A L I M . Y

NUTRI.INSAN,FAM.AFECTADAS POR DESASTRES.POR ASIST.ALIMENTARIA

VISAN-MAGA.CONTRATO 02-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D" ACDO.AUTO.PRÓRROGA

119-2015 CONTRATO 60-07-2013-2015 ACDO.131-2015

1,292,172.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2807 COMPRA DE 22,220 CAJA 24 U.BEBIDA NUTRI.HARINA DE MAÍZ Y

SOYA,FORTI.TETRAPACK 200ML.P/MEJORAR SITUACIÓN DE FAM.CON PROBLEMAS DE

SEGURIDAD ALIM.EN EL PAÍS .POR ALIMENTOS POR ACCIONES

VISAN-MAGA.CONTRATO 86-07-2013-2013 ACDO.233-2013"A" ACDO.AUTO.PRÓRROGA

119-2015 CONTRATO 57-07-2013-2015 ACDO.131-2015

1,045,228.80

3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2808 COMPRA DE 32,383 CAJA 24 U.BEBIDA NUTRITIVA HARINA DE MAÍZ Y

SOYA,FORTI.P/ASIST.ALIM.A POBLA.CON INSEG.ALIM.INSAN.AFECTADAS POR

DESASTRES Y POBREZA EXTREMA.POR ASIST.ALIM.VISAN-MAGA.CONTRATO

86-07-2013-2013 ACDO.233-2013"A" ACDO.AUTO.PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO

57-07-2013-2015 ACDO.131-2015

1,523,296.32

3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA



8:48.21HORA :

17/10/2016FECHA :

5449 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016






CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

185 SERVICIOS DE CAPACITACION2443 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA SEMINARIO

"INDUSTRIALIZACIÓN DEL BAMBU" A REALIZARSE DEL 14/09/2016 AL 19/09/2016

S/MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE GOBIERNO DE GUATEMALA Y CHINA

TAIWAN.

13,536.00

5217903 CORPORACION RETALTECA S. A.

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2451 POR 258 ALMUERZOS Y 258 REFACCIONES PERSONAL QUE PARTICIPA EN

SEMINARIO "INDUSTRIALIZACIÓN DEL BAMBU" A REALIZARSE DEL 14/09/2016 AL

19/09/2016 S/MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE GOBIERNO DE GUATEMALA

Y CHINA TAIWAN.

32,250.00

5217903 CORPORACION RETALTECA S. A.

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES2793 POR COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE EN DENOMINACIÓN DE

Q100.00 Y Q50.00 PARA USO DE LOS VEHÍCULOS AL SERVICIO DEL PROGRAMA DE


VIDER MAGA S/CONTRATO ADM 66-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL 182-2016

202,400.00

6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES2794 POR COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE EN DENOMINACIÓN DE

Q100.00 Y Q50.00 PARA USO DE LOS VEHÍCULOS AL SERVICIO DEL PROGRAMA DE


VIDER MAGA S/CONTRATO ADM 66-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL 182-2016

27,600.00

6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

286 HERRAMIENTAS MENORES2797 P O R C O M P R A D E M A C H E T E , L I M A T R I A N G U L A R

,PALA,RASTRILLO,BARRETA,CARRETILLA D/MANO,CINTA METRICA P/UTILIZARSE

E/CONSERVACIÓN D/SUELO EN U/PRODUCTIVAS DE LOS CADER P/MUN. D/DEPTO

ALTA VERAPAZ Y BAJA VERAPAZ A/T DEL PRODENORTE ADSCRITO A VIDER MAGA

S/CTO ADM 69-2016 Y ACD MIN 184-2016, R/AG-329-2016

1,232,200.20

5379350 IMACASA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

286 HERRAMIENTAS MENORES2798 P O R C O M P R A D E M A C H E T E , L I M A T R I A N G U L A R

,PALA,RASTRILLO,BARRETA,CARRETILLA D/MANO,CINTA METRICA P/UTILIZARSE

E/CONSERVACIÓN D/SUELO EN U/PRODUCTIVAS DE LOS CADER P/MUN. D/DEPTO

ALTA VERAPAZ Y BAJA VERAPAZ A/T DEL PRODENORTE ADSCRITO A VIDER MAGA

S/CTO ADM 69-2016 Y ACD MIN 184-2016, R/AG-329-2016

168,027.30

5379350 IMACASA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

286 HERRAMIENTAS MENORES2800 POR COMPRA DE AZADÓN, PIOCHAS PARA UTILIZARSE EN CONSERVACIÓN DE

SUELO EN UNIDADES PRODUCTIVAS DE LOS CADER PARA MUNICIPIOS DEL

DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ Y BAJA VERAPAZ A TRAVES DEL PRODENORTE

ADSCRITO A VIDER MAGA SEGÚN CONTRATO AD 68-2016, ACUERDO MIN 187-2016 Y

RESOLUCIÓN AG-329-2016.

1,152,954.00

37054880 TIKAJAL, SOCIEDAD ANONIMA


8:48.21HORA :

17/10/2016FECHA :

5450 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016






CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

286 HERRAMIENTAS MENORES2801 POR COMPRA DE AZADÓN, PIOCHAS PARA UTILIZARSE EN CONSERVACIÓN DE

SUELO EN UNIDADES PRODUCTIVAS DE LOS CADER PARA MUNICIPIOS DEL

DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ Y BAJA VERAPAZ A TRAVES DEL PRODENORTE

ADSCRITO A VIDER MAGA SEGÚN CONTRATO AD 68-2016, ACUERDO MIN 187-2016 Y

RESOLUCIÓN AG-329-2016.

157,221.00

37054880 TIKAJAL, SOCIEDAD ANONIMA


COTIZACIÓN (ART.38 LCE)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE

OFICINA

2425 SERV.D/ARREND.D/20 FOTO/PREST.EN.EDIF.MAGA:MON.BLA.SERV.GRALES.Z.13,FLOR

D/CAFE,Z.1,UNI.GE.Y DIPLAN,Z.9 Y L/CEIBA KM.22,CARRET.A/PACIF.S/AC.MINI.152-2016

Y CONTRA.ADMON.59-2016.PERIODO DEL 18/08/2016 AL 31/12/2016

155,430.00


ANONIMA


NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y

FIANZAS

2713 POR POLIZA DE SEGURO NO. VA-13706 ENDOSO 23 PARA VEHICULO ASIGNADOS AL

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL REGIONES:CENTRAL NORORIENTE Y

SURORIENTE S/RESOLUCION MINISTERIAL NO. AG-56-2016. PERIODO DE COBERTURA

DEL 26/04/2016 AL 31/12/2016.

4,978.29



8:48.21HORA :

17/10/2016FECHA :

5451 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016






NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y

FIANZAS

2714 POR POLIZA DE SEGURO NO. VA-13706 ENDOSO 23 PARA VEHICULO ASIGNADOS AL

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL REGIONES:CENTRAL NORORIENTE Y

SURORIENTE S/RESOLUCION MINISTERIAL NO. AG-56-2016. PERIODO DE COBERTURA

DEL 26/04/2016 AL 31/12/2016.

597.39



NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO


contratado

Orden de

Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2531 NOMINA 27 COMPLEMENTARIA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE

AGOSTO DE 2016.9,290.32

1762889K FIDEICOMISO FONDO NAC PARA LA REACTIVACION Y MODERNIZACION DE

LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA FONAGRO

111 ENERGIA ELECTRICA2554 PAGO D/SERV.D/ENERGIA ELECTRICA QUE SERVIRA PARA LOS EDIFICIOS

S I G U I E N T E S : F L O R D E L C A F E 1 2 A . A V . 1 9 - 0 1 , Z . 1 , M O N J A B L A N C A

7A.AV.12-90,Z.13,SERVICIOS GENERALES,7A.AV.13-55,Z.13,ANEXO

AL MINISTERIO Y LA CEIBA KM.22 CARRET.AL PACIFIC.PERIODO DEL 02/08/2016 AL

06/09/2016.

67,958.28


113 TELEFONIA2603 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS LINEAS NUMEROS 22326049 Y 72-3531 PARA

USO DE LA UNIDAD OPERATIVA Y LA UNIDAD DE ARCHIVO DEL FIDEICOMISO

FONAGRO.

1,950.00


245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS2604 PAGO DE RENOVACION DE SUSCRIPCION AL DIARIO DE CENTRO AMERICA POR EL

PERIODO DEL 01/09/2016 AL 01/09/2017300.00

57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA

NACIONAL

141 TRANSPORTE DE PERSONAS2606 REINTEGRO DE CAJA CHICA SEGUN LIQUIDACION NO. 10-2016 POR GASTOS

MENORES REALIZADOS EN LA UNIDAD OPERATIVA DE FONAGRO.3,039.10





8:48.21HORA :

17/10/2016FECHA :

5452 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016








contratado

Orden de

Compra

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2606 REINTEGRO DE CAJA CHICA SEGUN LIQUIDACION NO. 10-2016 POR GASTOS

MENORES REALIZADOS EN LA UNIDAD OPERATIVA DE FONAGRO.3,039.10






REPRODUCCION

2608 SERVICIO DE IMPRESION DE 300 TARJETAS DE RESPONSABILIDAD DE ACTIVOS

FIJOS IMPRESAS A FULL COLOR E IMPRESION DE 200 FORMAS DE LIBRO DE BANCO

IMPRESAS A FULL COLOR.

2,700.00

6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y

OTROS GASTOS

2650 POR SERVICIO BANCARIO AL CHN P/PAGO A 2941 REFORESTADORES P/ PROYECTOS

DE REFORESTACION A LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA S/CONTRATO ADMINISTRATIVO 61-2016 Y

ACUERDO MINISTERIAL 156-2016

67,295.96


913 SENTENCIAS JUDICIALES2655 PAGO DE HONORARIOS Y PRESTACIONES LABORALES POR SENTENCIA JUDICIAL A

CLAUDIA MARGOTH CALDERON SAGASTUME CORRESPONDIENTE AL PERIODO

COMPRENDIDO DEL 01/07/2015 AL 31/05/2016 SEGUN REINSTALACION NO.

01173-2015-06780

189,401.41

12406805 CALDERON SAGASTUME CLAUDIA MARGOTH


TRANSPORTE

2659 SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA MAZDA CON

PLACAS DE CIRCULACION O-876BBS QUE SE ENCUENTRA AL USO DE LA UNIDAD

OPERATIVA DEL FIDEICOMISO FONAGRO.

3,986.26

1535617 DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES SOCIEDAD ANONIMA



GENERAL


TRANSPORTE

2661 PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA MAZDA

CON PLACAS DE CIRCULACION O-877BBS, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA

UNIDAD OPERATIVA DEL FIDEICOMISO FONAGRO.

5,521.15

1535617 DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES SOCIEDAD ANONIMA



GENERAL


8:48.21HORA :

17/10/2016FECHA :

5453 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016








contratado

Orden de

Compra

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS2663 PAGO DE AUTORIZACION DE IMPRESION DE 2000 FORMULARIOS DE VIATICOS 500 VN

500 VA 500 VC Y 500 VL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE

COMISIONES OFICIALES QUE REALIZA LA UNIDAD OPERATIVA DEL FIDEICOMISO

FONAGRO.

1,122.00

637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA2664 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE REPRODUCCION DE

FOTOCOPIAS DEL FIDEICOMISO FONAGRO.5,500.00


ANONIMA

113 TELEFONIA2667 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORPORATIVA DEL NO. 4208-6458 QUE SE

ENCUENTRA AL SERVICIO DEL PERSONAL DE FONAGRO, GERENCIA, COORD, UTSE,

AUDITORIA INTERNA, ADMINISTRACION, MENSAJERIA, ASESORIA JURIDICA, DEL

PERIODO DEL 02/08/2016 AL 01/09/2016.

2,035.00


113 TELEFONIA2668 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE LINEAS 31507121 , 31507430,

31507445, 31507625, 31507908, 31507936, 31507953 PARA USO DE LA UNIDAD

OPERATIVA DEL FIDEICOMISO FONAGRO DEL PERIODO DEL 11/08/2016 AL 10/09/2016.

2,783.00

5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA

133 VIATICOS EN EL INTERIOR2669 NOMINA DE VIATICOS FINAL DEL MES DE AGOSTO DE 2016 16,368.55



211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2675 ADQUISICION DE 40 BOLSAS DE CAFE MOLIDO DE 400 GRMS. PARA ABASTECIMIENTO

DEL ALMACEN DEL FIDEICOMISO FONAGRO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION

DE VISITAS, REUNIONES DE TRABAJO Y PERSONAL.

1,520.00

974706 FLORA SOCIEDAD ANONIMA


PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES2448 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL

MAGA TOTONICAPAN S/CONT. ADMIST. 30-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL. 104-2016,

AL PERIODO DEL 09 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

41,880.00

578011K TOHOM GUTIERREZ ISAIAS MARTIN


8:48.21HORA :

17/10/2016FECHA :

5454 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016






PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2616 POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS DE LAS ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS DEL PND CORRESPONDIENTE

DEL 08/08/2016 AL 31/12/2016, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACION 12-2016.

64,285.71

30742145 MONTES SAGASTUME TANNY PAOLO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2618 POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SUPERVICION DE

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA QUE EJECUTAN LAS ORG QUE RECIBEN

RECURSOS DEL PNDR EN ASPECTOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTE DEL 08/08/2016

AL 31/12/2016, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN 13-2016.

66,964.29

3399931 ARRIOLA PENAGOS JULIO CESAR

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2619 POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SUPERVICION DE

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA QUE EJECUTAN LAS ORG QUE RECIBEN

RECURSOS DEL PNDR EN ASPECTOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTE DEL 08/08/2016

AL 31/12/2016, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN 13-2016.

8,035.71

3399931 ARRIOLA PENAGOS JULIO CESAR

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2666 POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS DE LAS ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS DEL PND CORRESPONDIENTE

DEL 08/08/2016 AL 31/12/2016, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACION 12-2016.

7,714.29

30742145 MONTES SAGASTUME TANNY PAOLO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2741 POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO P/APOYAR A OPERATIVIDAD DE

COORDINACIONES DEPARTAMENTALES DEL PNDR REGIONES CENTRAL

NORORIENTE Y SURORIENTE CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2016 AL 31/12/2016,

SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN 14-2016.

40,000.00

56853092 QUIÑONEZ LEMUS ANA DORIS

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2742 POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO P/APOYAR A OPERATIVIDAD DE

COORDINACIONES DEPARTAMENTALES DEL PNDR REGIONES CENTRAL

NORORIENTE Y SURORIENTE CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2016 AL 31/12/2016,

SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN 14-2016.

4,800.00

56853092 QUIÑONEZ LEMUS ANA DORIS


26,168,635.79TOTAL POR ENTIDAD


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