Sistema Economico Financiero 17/06/2011 13:23 3.3.1

17/06/201113:23

Sistema Economico Financiero3.3.1 - Ejecucion del Presupuesto

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2010

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6900Divisa PESOS URUGUAYOS

3Gasto/Inversion GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

1Tipo Financiamiento FONDOS PROPIOS

1Depto. SECRETARIA GENERAL

390,484,697.39Total Depto.

0Programa DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL

390,484,697.39Total Programa

1

2

3

Sub-Programa

Sub-Programa

Sub-Programa

DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

PROSECRETARIA GENERAL

ASESORIA JURIDICA

191,043,980.70

125,221,466.57

74,219,250.12

Total Sub-Prog.

Total Sub-Prog.

Total Sub-Prog.

-1

-1

-1

Actividad

Actividad

Actividad

AGRUPACION DE ACTIVIDADES



191,043,980.70

125,221,466.57

74,219,250.12

Rubro

Rubro

Rubro

012357

01257

012357

SERVICIOS PERSONALESBIENES DE CONSUMOSERVICIOS NO PERSONALESBIENES DE USOTRANSFERENCIASGASTOS NO CLASIFICADOS

SERVICIOS PERSONALESBIENES DE CONSUMOSERVICIOS NO PERSONALESTRANSFERENCIASGASTOS NO CLASIFICADOS


119,160,420.61 6,102,562.38 48,050,667.74

587.72 16,564,528.10 1,165,213.65

98,197,076.28 332,160.61

26,046,277.67 403,953.54 241,998.47

68,112,693.46 717,818.16 2,160,813.50

0.00 3,227,925.04

0.00

Total

Total

Total

Total Actividad

Total Actividad

Total Actividad

Presupuestal

17/06/201113:23



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2Depto. DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

412,136,416.96Total Depto.

0Programa DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS


1

2

3

Sub-Programa

Sub-Programa

Sub-Programa

DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

EJECUCION PRESUPUESTAL .

ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES

93,491,771.28

53,552,914.68

265,091,731.00

Total Sub-Prog.

Total Sub-Prog.

Total Sub-Prog.

-1

-1

-1

Actividad

Actividad

Actividad




93,491,771.28

53,552,914.68

265,091,731.00

Rubro

Rubro

Rubro

012567

0125

0125

SERVICIOS PERSONALESBIENES DE CONSUMOSERVICIOS NO PERSONALESTRANSFERENCIASINTERESES Y GASTOS DE LA DEUDAGASTOS NO CLASIFICADOS

SERVICIOS PERSONALESBIENES DE CONSUMOSERVICIOS NO PERSONALESTRANSFERENCIAS


10,445,374.28 1,293,268.38 1,666,600.90

0.00 79,839,519.57 247,008.15

39,785,653.09 692,935.45

12,755,442.14 318,884.00

200,690,392.71 1,204,332.73 53,882,983.56 9,314,022.00

Total

Total

Total

Total Actividad

Total Actividad

Total Actividad

Presupuestal

17/06/201113:23



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3Depto. DEPARTAMENTO DE DESCENTRALIZACION

0Programa DIRECCION DE DESCENTRALIZACION

1

2

3

Sub-Programa

Sub-Programa

Sub-Programa

DIRECCION DE DESCENTRALIZACION

REGION OESTE

REGION CENTRO

112,759,890.19

200,368,351.04

163,933,849.16

Total Sub-Prog.

Total Sub-Prog.

Total Sub-Prog.

-1

-1

-1

Actividad

Actividad

Actividad




112,759,890.19

200,368,351.04

163,933,849.16

Rubro

Rubro

Rubro

012357

012357

012357




73,529,508.60 14,248,101.75 16,048,485.13

149.00 8,440,146.00 493,499.16

172,605,385.46 5,528,781.87 13,794,313.68

197.00 7,974,032.14 465,640.84

148,076,642.11 3,338,675.57 6,538,659.98

0.00 5,906,580.50 73,291.00

Total

Total

Total

Total Actividad

Total Actividad

Total Actividad

Presupuestal

17/06/201113:23



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673,262,965.02Total Depto.



4Sub-Programa REGION ESTE

196,200,874.63Total Sub-Prog.

-1Actividad AGRUPACION DE ACTIVIDADES

196,200,874.63

Rubro

012357


173,768,726.22 6,128,230.13 5,819,790.40

0.00 10,475,843.00

8,275.88

Total

Total Actividad

Presupuestal

17/06/201113:23



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4Depto. DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

1Programa PROGRAMA DIR.ACONDICIONAMIENTO URBANO


1Sub-Programa DIRECCION DE ACONDICIONAMIENTO URBANO



232,372,873.48

Rubro

012357


166,726,364.07 16,983,211.87 47,021,311.38

5,819.40 1,094,089.78 542,076.60

Total

Total Actividad

Presupuestal

17/06/201113:23



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2Programa DIVISION VIALIDAD Y ALUMBRADO

1

2

3

Sub-Programa

Sub-Programa

Sub-Programa

DIRECCION VIALIDAD Y ALUMBRADO

MANTENIMIENTO VIAL

CONSTRUCCIONES VIALES

1,418,810.52

112,381,486.33

404,837.07

Total Sub-Prog.

Total Sub-Prog.

Total Sub-Prog.

-1

-1

-1

Actividad

Actividad

Actividad




1,418,810.52

112,381,486.33

404,837.07

Rubro

Rubro

Rubro

012357

012357

1257



BIENES DE CONSUMOSERVICIOS NO PERSONALESTRANSFERENCIASGASTOS NO CLASIFICADOS

1,266,902.53 62,519.41 54,605.98

0.00 0.00

34,782.60

93,606,739.75 5,552,866.72 3,568,521.89 13,800.00

6,726,726.33 2,912,783.84

5,025.68 16.39

399,795.00 0.00

Total

Total

Total

Total Actividad

Total Actividad

Total Actividad

Presupuestal

17/06/201113:23



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4Sub-Programa UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO



359,766,878.09

Rubro

12357

BIENES DE CONSUMOSERVICIOS NO PERSONALESBIENES DE USOTRANSFERENCIASGASTOS NO CLASIFICADOS

351,116,716.95 6,727,202.36

0.00 1,502,564.57 420,394.21

Total

Total Actividad

Presupuestal

17/06/201113:23



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3Programa DIVISION TRANSITO Y TRANSPORTE

1

2

3

Sub-Programa

Sub-Programa

Sub-Programa

DIRECCION TRANSITO Y TRANSPORTE

CONTRALOR DE CONDUCTORES

CONTRALOR Y REGISTRO DE VEHICULOS

40,947,526.37

27,610,731.63

30,061,120.25

Total Sub-Prog.

Total Sub-Prog.

Total Sub-Prog.

-1

-1

-1

Actividad

Actividad

Actividad




40,947,526.37

27,610,731.63

30,061,120.25

Rubro

Rubro

Rubro

012357

0125

0125




36,240,447.90 2,390,781.58 2,258,416.56

0.00 53,024.50 4,852.80

23,377,045.57 2,532,524.68 243,344.70 1,457,816.68

15,592,347.11 11,066,487.87 1,460,423.67 1,941,861.00

Total

Total

Total

Total Actividad

Total Actividad

Total Actividad

Presupuestal

17/06/201113:23



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4

5

6

Sub-Programa

Sub-Programa

Sub-Programa

VIGILANCIA

INGENIERIA DE TRANSITO

SERVICIO DE TRANSPORTE

216,648,548.37

28,438,515.16

355,644,762.31

Total Sub-Prog.

Total Sub-Prog.

Total Sub-Prog.

-1

-1

-1

Actividad

Actividad

Actividad




216,648,548.37

28,438,515.16

355,644,762.31

Rubro

Rubro

Rubro

01235

12357

0125

SERVICIOS PERSONALESBIENES DE CONSUMOSERVICIOS NO PERSONALESBIENES DE USOTRANSFERENCIAS



153,689,835.02 3,353,635.06 59,605,078.29

0.00 0.00

28,167,692.55 9,498.92

0.00 261,323.69

0.00

3,305,701.92 1,070,993.34

9,550.61 351,258,516.44

Total

Total

Total

Total Actividad

Total Actividad

Total Actividad

Presupuestal

17/06/201113:23



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4Programa DIV.ESPACIOS PCOS.,HABITAT Y EDIFICACION

1

2

3

Sub-Programa

Sub-Programa

Sub-Programa

DIRECC.ESP.PCOS.,HABITAT Y EDIFICACIONES

DISEÑO, PLANIFICACION Y GESTION

SERVICIO DE OBRAS

20,281,013.37

1,978,738.56

4,536,976.50

Total Sub-Prog.

Total Sub-Prog.

Total Sub-Prog.

-1

-1

-1

Actividad

Actividad

Actividad




20,281,013.37

1,978,738.56

4,536,976.50

Rubro

Rubro

Rubro

012457

12357

12357

SERVICIOS PERSONALESBIENES DE CONSUMOSERVICIOS NO PERSONALESACTIVOS FINANCIEROSTRANSFERENCIASGASTOS NO CLASIFICADOS



11,756,447.99 74,168.81 352,034.12

0.00 8,090,647.65

7,714.80

84,047.34 1,472,830.22

0.00 295,624.00 126,290.00

2,089,191.84 684,590.09

0.00 1,758,547.57

4,647.00

Total

Total

Total

Total Actividad

Total Actividad

Total Actividad

Presupuestal

17/06/201113:23



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I.M. Pag. 11 de 41





1,554,583,511.76Total Depto.



4

5

6

Sub-Programa

Sub-Programa

Sub-Programa

TIERRAS Y VIVIENDAS

CONTRALOR DE LA EDIFICACION

SERVICIO DE AREAS VERDES

4,312,059.52

30,559,037.72

87,219,596.51

Total Sub-Prog.

Total Sub-Prog.

Total Sub-Prog.

-1

-1

-1

Actividad

Actividad

Actividad




4,312,059.52

30,559,037.72

87,219,596.51

Rubro

Rubro

Rubro

012357

0125

01257




1,398,772.34 192,259.25 1,321,057.44

0.00 1,296,885.89 103,084.60

28,317,231.57 90,055.15 30,605.80

2,121,145.20

40,183,638.33 2,062,935.00 30,371,760.58 14,035,225.89 566,034.31

Total

Total

Total

Total Actividad

Total Actividad

Total Actividad

Presupuestal

17/06/201113:23



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5Depto. DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

699,072,483.98Total Depto.

0Programa DIRECCION DE RECUR.HUMANOS Y MATERIALES


1

2

4

Sub-Programa

Sub-Programa

Sub-Programa

DIREC.GRAL. REC. HUMANOS Y MATERIALES

ADMINISTRACION DE PERSONAL

SERVICIOS DE APOYO

183,742,577.52

298,250,821.03

217,079,085.43

Total Sub-Prog.

Total Sub-Prog.

Total Sub-Prog.

-1

-1

-1

Actividad

Actividad

Actividad




183,742,577.52

298,250,821.03

217,079,085.43

Rubro

Rubro

Rubro

01257

012357

01257




178,008,560.70 2,210,266.88 2,160,267.74 642,375.80 721,106.40

294,327,898.20 595,923.63 1,601,281.55

0.00 1,725,717.65

0.00

171,275,859.25 11,896,330.61 32,384,627.77 1,513,016.64

9,251.16

Total

Total

Total

Total Actividad

Total Actividad

Total Actividad

Presupuestal

17/06/201113:23



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6Depto. DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

0Programa DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION

1

2

3

Sub-Programa

Sub-Programa

Sub-Programa

DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PLANIFICACION TERRITORIAL

DESARROLLO ORGANIZACIONAL E INFORMATICO

61,758,623.11

56,994,841.84

36,479,704.16

Total Sub-Prog.

Total Sub-Prog.

Total Sub-Prog.

-1

-1

-1

Actividad

Actividad

Actividad




61,758,623.11

56,994,841.84

36,479,704.16

Rubro

Rubro

Rubro

01257

012357

012357




55,270,112.28 1,487,229.37 2,008,037.46 2,874,985.00 118,259.00

51,517,067.45 167,680.53 1,436,650.63

0.00 3,860,343.23 13,100.00

25,240,926.58 2,105,682.87 8,225,648.15 15,048.46 892,398.10

0.00

Total

Total

Total

Total Actividad

Total Actividad

Total Actividad

Presupuestal

17/06/201113:23



Ref.E69B/274536

I.M. Pag. 14 de 41





155,831,993.66Total Depto.



4Sub-Programa PLANIFICACION ESTRATEGICA

598,824.55Total Sub-Prog.


598,824.55

Rubro

125

BIENES DE CONSUMOSERVICIOS NO PERSONALESTRANSFERENCIAS

6,919.10 110,399.45 481,506.00

Total

Total Actividad

Presupuestal

17/06/201113:23



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7Depto. DEPARTAMENTO DE CULTURA

1

2

Programa

Programa

PROGRAMA DIRECCION

DIVISION PROMOCION CULTURAL

93,562,658.46

395,567,247.37

Total Programa

Total Programa

1

1

2

Sub-Programa

Sub-Programa

Sub-Programa

DIRECCION DE CULTURA

ADMINISTRACION CENTRAL

SERVICIOS DE BIBLIOTECAS

93,562,658.46

358,135,727.52

37,431,519.85

Total Sub-Prog.

Total Sub-Prog.

Total Sub-Prog.

-1

-1

-1

Actividad

Actividad

Actividad




93,562,658.46

358,135,727.52

37,431,519.85

Rubro

Rubro

Rubro

012357

012357

01257




14,876,333.80 17,172,871.44 47,368,970.47

0.00 13,608,248.74 536,234.00

291,479,010.91 5,646,634.39 50,852,251.40

0.00 6,880,049.20 3,277,742.97

32,988,508.59 817,022.32 3,494,678.54 131,310.40

0.00

Total

Total

Total

Total Actividad

Total Actividad

Total Actividad

Presupuestal

17/06/201113:23



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I.M. Pag. 16 de 41





3Programa DIVISION ARTES Y CIENCIAS

1

2

3

Sub-Programa

Sub-Programa

Sub-Programa

DIRECCION SUPERIOR ARTES Y CIENCIAS

SERVICIO DE CIENCIA Y RECREACION

SERVICIO MUSEOS Y SALAS DE EXPOSICIONES

51,929,784.30

107,627,455.44

62,028,898.49

Total Sub-Prog.

Total Sub-Prog.

Total Sub-Prog.

-1

-1

-1

Actividad

Actividad

Actividad




51,929,784.30

107,627,455.44

62,028,898.49

Rubro

Rubro

Rubro

01257

012357

01257




36,834,310.03 285,800.29 2,081,882.86 12,727,791.12

0.00

93,725,297.90 11,137,547.95 1,373,848.95

0.00 1,371,609.24 19,151.40

56,048,758.01 647,006.73 4,690,152.65 642,981.10

0.00

Total

Total

Total

Total Actividad

Total Actividad

Total Actividad

Presupuestal

17/06/201113:23



Ref.E69B/274536

I.M. Pag. 17 de 41





828,091,214.90Total Depto.

3Programa DIVISION ARTES Y CIENCIAS


4Sub-Programa SECR.DE EDUC.FISICA,DEPORTE Y RECREACION



117,375,170.84

Rubro

01257


110,807,575.49 1,098,111.96 2,256,685.13 3,211,997.29

800.97

Total

Total Actividad

Presupuestal

17/06/201113:23



Ref.E69B/274536

I.M. Pag. 18 de 41




8Depto. DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

1

2

4

Programa

Programa

Programa

PROGRAMA DIRECCION DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA SANEAMIENTO

PROGRAMA DE LIMPIEZA URBANA

78,687,561.96

340,053,573.46

915,535,944.40

Total Programa

Total Programa

Total Programa

1

1

1

Sub-Programa

Sub-Programa

Sub-Programa

DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL

SANEAMIENTO

LIMPIEZA URBANA

78,687,561.96

340,053,573.46

915,535,944.40

Total Sub-Prog.

Total Sub-Prog.

Total Sub-Prog.

-1

-1

-1

Actividad

Actividad

Actividad




78,687,561.96

340,053,573.46

915,535,944.40

Rubro

Rubro

Rubro

012357

012357

012357




54,983,155.09 10,778,758.95 8,715,602.02 15,213.89

3,580,126.00 614,706.00

104,860,177.47 22,278,778.85 177,949,422.40

33,124.60 33,755,762.00 1,176,308.14

449,799,784.70 128,587,972.35 207,007,949.53

688,852.39 129,090,115.54

361,264.50

Total

Total

Total

Total Actividad

Total Actividad

Total Actividad

Presupuestal

17/06/201113:23



Ref.E69B/274536

I.M. Pag. 19 de 41





1,334,277,079.82Total Depto.

Presupuestal

17/06/201113:23



Ref.E69B/274536

I.M. Pag. 20 de 41




9Depto. DPTO.DESARROLLO ECONOMICO E INT.REGIONAL

0Programa DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGIONAL

1

2

3

Sub-Programa

Sub-Programa

Sub-Programa

DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGIONAL

RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACION

PROMOCION ECONOMICA

466,284,547.68

8,769,025.75

27,777,394.24

Total Sub-Prog.

Total Sub-Prog.

Total Sub-Prog.

-1

-1

-1

Actividad

Actividad

Actividad




466,284,547.68

8,769,025.75

27,777,394.24

Rubro

Rubro

Rubro

01257

0125

01257




214,816,210.96 53,464,840.86 192,001,871.66 5,533,397.50 467,922.90

6,862,248.34 60,396.01

1,244,007.60 602,373.80

20,728,141.53 1,566,030.49 3,756,886.22 1,676,799.00 49,537.00

Total

Total

Total

Total Actividad

Total Actividad

Total Actividad

Presupuestal

17/06/201113:23



Ref.E69B/274536

I.M. Pag. 21 de 41





564,143,997.69Total Depto.



4Sub-Programa TURISMO



61,313,030.02

Rubro

012357


33,178,501.42 2,806,042.22 18,975,903.54

0.00 6,106,799.90 245,782.94

Total

Total Actividad

Presupuestal

17/06/201113:23



Ref.E69B/274536

I.M. Pag. 22 de 41




10Depto. CONTADURIA GENERAL

20,317,159.93Total Depto.

0Programa DIRECCION DE CONTADURIA GENERAL


1

2

3

Sub-Programa

Sub-Programa

Sub-Programa

DIRECCION SUPERIOR CONTADURIA GENERAL

CONTABILIDAD CENTRAL

LIQUIDACION Y ATENCION A ACREEDORES

5,216,812.13

5,246,839.11

9,853,508.69

Total Sub-Prog.

Total Sub-Prog.

Total Sub-Prog.

-1

-1

-1

Actividad

Actividad

Actividad




5,216,812.13

5,246,839.11

9,853,508.69

Rubro

Rubro

Rubro

01257

0

0


SERVICIOS PERSONALES

SERVICIOS PERSONALES

4,401,040.11 99,874.38 25,026.64 674,499.00 16,372.00

5,246,839.11

9,853,508.69

Total

Total

Total

Total Actividad

Total Actividad

Total Actividad

Presupuestal

17/06/201113:23



Ref.E69B/274536

I.M. Pag. 23 de 41




11Depto. DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

431,434,338.55Total Depto.

0Programa DIRECCION DESARROLLO SOCIAL


1

2

3

Sub-Programa

Sub-Programa

Sub-Programa

DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL

POLITICAS SOCIALES

DIVISION SALUD

17,553,756.37

143,134,454.62

270,746,127.56

Total Sub-Prog.

Total Sub-Prog.

Total Sub-Prog.

-1

-1

-1

Actividad

Actividad

Actividad




17,553,756.37

143,134,454.62

270,746,127.56

Rubro

Rubro

Rubro

01257

01257

012357




7,574,910.35 5,154,727.75 4,488,752.27 105,254.00 230,112.00

45,011,181.68 17,666,319.32 8,714,572.60 71,552,640.87 189,740.16

212,876,699.62 6,648,269.90 19,422,186.20

24,940.63 28,856,828.51 2,917,202.70

Total

Total

Total

Total Actividad

Total Actividad

Total Actividad

Presupuestal

17/06/201113:23



Ref.E69B/274536

I.M. Pag. 24 de 41



7,245,225,964.30Total Tipo Gasto


7,245,225,964.30Total Tipo Financ.

20Depto. AMORTIZACIONES

181,590,104.64Total Depto.

0Programa AMORTIZACIONES


1Sub-Programa AMORTIZACIONES



181,590,104.64

Rubro

8 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS 181,590,104.64

Total

Total Actividad

Presupuestal

17/06/201113:23



Ref.E69B/274536

I.M. Pag. 25 de 41


5Gasto/Inversion INVERSION


1Depto. SECRETARIA GENERAL


0Programa DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL


1

2

3

Sub-Programa

Sub-Programa

Sub-Programa

DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

PROSECRETARIA GENERAL

ASESORIA JURIDICA

17,562,306.97

90,413.40

259,608.75

Total Sub-Prog.

Total Sub-Prog.

Total Sub-Prog.

-1

-1

-1

Actividad

Actividad

Actividad




17,562,306.97

90,413.40

259,608.75

Rubro

Rubro

Rubro

13

13

3

BIENES DE CONSUMOBIENES DE USO


BIENES DE USO

270,027.29 17,292,279.68

0.00 90,413.38

259,608.75

Total

Total

Total

Total Actividad

Total Actividad

Total Actividad

Presupuestal

17/06/201113:23



Ref.E69B/274536

I.M. Pag. 26 de 41




2Depto. DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

185,646.43Total Depto.

0Programa DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

185,646.43Total Programa

1

2

3

Sub-Programa

Sub-Programa

Sub-Programa

DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

EJECUCION PRESUPUESTAL .

ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES

53,322.00

38,014.00

94,310.43

Total Sub-Prog.

Total Sub-Prog.

Total Sub-Prog.

-1

-1

-1

Actividad

Actividad

Actividad




53,322.00

38,014.00

94,310.43

Rubro

Rubro

Rubro

3

3

3

BIENES DE USO

BIENES DE USO

BIENES DE USO

53,322.00

38,014.00

94,310.43

Total

Total

Total

Total Actividad

Total Actividad

Total Actividad

Presupuestal

17/06/201113:23



Ref.E69B/274536

I.M. Pag. 27 de 41








1

2

3

4

Sub-Programa

Sub-Programa

Sub-Programa

Sub-Programa

DIRECCION DE DESCENTRALIZACION

REGION OESTE

REGION CENTRO

REGION ESTE

2,989,675.61

15,873,344.18

11,368,199.93

11,504,172.72

Total Sub-Prog.

Total Sub-Prog.

Total Sub-Prog.

Total Sub-Prog.

-1

-1

-1

-1

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad





2,989,675.61

15,873,344.18

11,368,199.93

11,504,172.72

Rubro

Rubro

Rubro

Rubro

23

237

1357

37

SERVICIOS NO PERSONALESBIENES DE USO

SERVICIOS NO PERSONALESBIENES DE USOGASTOS NO CLASIFICADOS

BIENES DE CONSUMOBIENES DE USOTRANSFERENCIASGASTOS NO CLASIFICADOS

BIENES DE USOGASTOS NO CLASIFICADOS

0.00 2,989,675.61

3,880,667.07 11,992,587.11

0.00

0.00 8,010,730.93 3,357,462.00

0.00

11,504,108.72 0.00

Total

Total

Total

Total

Total Actividad

Total Actividad

Total Actividad

Total Actividad

Presupuestal

17/06/201113:23



Ref.E69B/274536

I.M. Pag. 28 de 41





1Programa PROGRAMA DIR.ACONDICIONAMIENTO URBANO


1Sub-Programa DIRECCION DE ACONDICIONAMIENTO URBANO



196,190,648.07

Rubro

123567

BIENES DE CONSUMOSERVICIOS NO PERSONALESBIENES DE USOTRANSFERENCIASINTERESES Y GASTOS DE LA DEUDAGASTOS NO CLASIFICADOS

2,442,602.40 2,875,667.96

180,524,657.73 2,544,008.41 7,803,711.45

0.00

Total

Total Actividad

Presupuestal

17/06/201113:23



Ref.E69B/274536

I.M. Pag. 29 de 41






1

2

3

Sub-Programa

Sub-Programa

Sub-Programa

DIRECCION VIALIDAD Y ALUMBRADO

MANTENIMIENTO VIAL

CONSTRUCCIONES VIALES

20,401,463.50

96,046,626.96

407,805,567.72

Total Sub-Prog.

Total Sub-Prog.

Total Sub-Prog.

-1

-1

-1

Actividad

Actividad

Actividad




20,401,463.50

96,046,626.96

407,805,567.72

Rubro

Rubro

Rubro

012357

1235

035


BIENES DE CONSUMOSERVICIOS NO PERSONALESBIENES DE USOTRANSFERENCIAS

SERVICIOS PERSONALESBIENES DE USOTRANSFERENCIAS

14,633,351.80 0.00 0.00

5,367,244.70 400,867.00

0.00

54,595,431.11 23,257,684.81 17,500,171.02 693,340.00

11,765,249.95 396,010,317.76

30,000.00

Total

Total

Total

Total Actividad

Total Actividad

Total Actividad

Presupuestal

17/06/201113:23



Ref.E69B/274536

I.M. Pag. 30 de 41







4Sub-Programa UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO



103,092,191.55

Rubro

01235


67,043,228.43 7,826,856.71 509,158.22

26,035,067.69 1,677,880.50

Total

Total Actividad

Presupuestal

17/06/201113:23



Ref.E69B/274536

I.M. Pag. 31 de 41






1

2

3

4

Sub-Programa

Sub-Programa

Sub-Programa

Sub-Programa

DIRECCION TRANSITO Y TRANSPORTE

CONTRALOR DE CONDUCTORES

CONTRALOR Y REGISTRO DE VEHICULOS

VIGILANCIA

304,229.26

9,195.85

242,657.34

69,290.51

Total Sub-Prog.

Total Sub-Prog.

Total Sub-Prog.

Total Sub-Prog.

-1

-1

-1

-1

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad





304,229.26

9,195.85

242,657.34

69,290.51

Rubro

Rubro

Rubro

Rubro

135

13

13

13

BIENES DE CONSUMOBIENES DE USOTRANSFERENCIAS




41,528.48 262,700.78

0.00

0.00 9,195.85

0.00 242,657.34

0.00 69,290.51

Total

Total

Total

Total

Total Actividad

Total Actividad

Total Actividad

Total Actividad

Presupuestal

17/06/201113:23



Ref.E69B/274536

I.M. Pag. 32 de 41







5

6

Sub-Programa

Sub-Programa

INGENIERIA DE TRANSITO

SERVICIO DE TRANSPORTE

42,445,076.83

7,658,865.13

Total Sub-Prog.

Total Sub-Prog.

-1

-1

Actividad

Actividad



42,445,076.83

7,658,865.13

Rubro

Rubro

013

013

SERVICIOS PERSONALESBIENES DE CONSUMOBIENES DE USO

SERVICIOS PERSONALESBIENES DE CONSUMOBIENES DE USO

38,581,890.60 1,465,624.53 2,397,561.70

7,629,346.01 0.00

29,519.12

Total

Total

Total Actividad

Total Actividad

Presupuestal

17/06/201113:23



Ref.E69B/274536

I.M. Pag. 33 de 41






1

2

3

4

Sub-Programa

Sub-Programa

Sub-Programa

Sub-Programa

DIRECC.ESP.PCOS.,HABITAT Y EDIFICACIONES

DISEÑO, PLANIFICACION Y GESTION

SERVICIO DE OBRAS

TIERRAS Y VIVIENDAS

151,534.31

93,435,791.18

77,448,840.45

35,831,808.26

Total Sub-Prog.

Total Sub-Prog.

Total Sub-Prog.

Total Sub-Prog.

-1

-1

-1

-1

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad





151,534.31

93,435,791.18

77,448,840.45

35,831,808.26

Rubro

Rubro

Rubro

Rubro

3

01235

01235

01235

BIENES DE USO




151,534.31

19,255,218.96 794,331.07 2,264,654.35 70,789,784.10 331,802.70

67,811,945.03 2,827,326.28 25,960.00

2,492,827.13 4,290,782.01

19,156,033.59 1,247,453.57 181,209.37

13,294,064.81 1,953,046.92

Total

Total

Total

Total

Total Actividad

Total Actividad

Total Actividad

Total Actividad

Presupuestal

17/06/201113:23



Ref.E69B/274536

I.M. Pag. 34 de 41




4

5

Depto.

Depto.

DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

1,137,476,200.09

24,977,253.29

Total Depto.

Total Depto.

4

0

Programa

Programa

DIV.ESPACIOS PCOS.,HABITAT Y EDIFICACION

DIRECCION DE RECUR.HUMANOS Y MATERIALES

263,210,387.37

24,977,253.29

Total Programa

Total Programa

5

6

2

4

Sub-Programa

Sub-Programa

Sub-Programa

Sub-Programa

CONTRALOR DE LA EDIFICACION

SERVICIO DE AREAS VERDES

ADMINISTRACION DE PERSONAL

SERVICIOS DE APOYO

44,329.72

56,298,083.45

87,976.73

24,889,276.56

Total Sub-Prog.

Total Sub-Prog.

Total Sub-Prog.

Total Sub-Prog.

-1

-1

-1

-1

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad





44,329.72

56,298,083.45

87,976.73

24,889,276.56

Rubro

Rubro

Rubro

Rubro

3

135

3

123

BIENES DE USO

BIENES DE CONSUMOBIENES DE USOTRANSFERENCIAS

BIENES DE USO

BIENES DE CONSUMOSERVICIOS NO PERSONALESBIENES DE USO

44,329.72

62,832.63 56,235,250.82

0.00

87,976.73

6,090.87 5,046,461.24 19,836,724.45

Total

Total

Total

Total

Total Actividad

Total Actividad

Total Actividad

Total Actividad

Presupuestal

17/06/201113:23



Ref.E69B/274536

I.M. Pag. 35 de 41





204,984,685.20Total Depto.



1

2

3

4

Sub-Programa

Sub-Programa

Sub-Programa

Sub-Programa


PLANIFICACION TERRITORIAL

DESARROLLO ORGANIZACIONAL E INFORMATICO

PLANIFICACION ESTRATEGICA

61,609,169.22

10,339,444.35

122,417,890.11

10,618,181.52

Total Sub-Prog.

Total Sub-Prog.

Total Sub-Prog.

Total Sub-Prog.

-1

-1

-1

-1

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad





61,609,169.22

10,339,444.35

122,417,890.11

10,618,181.52

Rubro

Rubro

Rubro

Rubro

01236

03

0123

0235

SERVICIOS PERSONALESBIENES DE CONSUMOSERVICIOS NO PERSONALESBIENES DE USOINTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA

SERVICIOS PERSONALESBIENES DE USO

SERVICIOS PERSONALESBIENES DE CONSUMOSERVICIOS NO PERSONALESBIENES DE USO

SERVICIOS PERSONALESSERVICIOS NO PERSONALESBIENES DE USOTRANSFERENCIAS

10,754,954.76 1,648.46

1,013,687.24 48,435,993.57 1,402,885.19

10,255,318.12 84,126.23

103,966,945.95 832,352.61 162,834.30

17,455,757.25

9,618,181.52 0.00 0.00

1,000,000.00

Total

Total

Total

Total

Total Actividad

Total Actividad

Total Actividad

Total Actividad

Presupuestal

17/06/201113:23



Ref.E69B/274536

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1

2

Programa

Programa

PROGRAMA DIRECCION

DIVISION PROMOCION CULTURAL

25,173,176.07

375,242.54

Total Programa

Total Programa

1

1

Sub-Programa

Sub-Programa

DIRECCION DE CULTURA

ADMINISTRACION CENTRAL

25,173,176.07

375,242.54

Total Sub-Prog.

Total Sub-Prog.

-1

-1

Actividad

Actividad



25,173,176.07

375,242.54

Rubro

Rubro

13

3


BIENES DE USO

0.00 25,173,175.25

375,242.54

Total

Total

Total Actividad

Total Actividad

Presupuestal

17/06/201113:23



Ref.E69B/274536

I.M. Pag. 37 de 41





1

2

3

Programa

Programa

Programa

PROGRAMA DIRECCION DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA SANEAMIENTO

PROYECTO DE SANEAMIENTO URBANO

974,801.68

36,353,429.06

221,569,120.35

Total Programa

Total Programa

Total Programa

1

1

1

Sub-Programa

Sub-Programa

Sub-Programa

DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL

SANEAMIENTO

UNIDAD EJEC. PLAN DE SANEAMIENTO URBANO

974,801.68

36,353,429.06

221,569,120.35

Total Sub-Prog.

Total Sub-Prog.

Total Sub-Prog.

-1

-1

-1

Actividad

Actividad

Actividad




974,801.68

36,353,429.06

221,569,120.35

Rubro

Rubro

Rubro

13

023

01236


SERVICIOS PERSONALESSERVICIOS NO PERSONALESBIENES DE USO

SERVICIOS PERSONALESBIENES DE CONSUMOSERVICIOS NO PERSONALESBIENES DE USOINTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA

2,874.63 971,927.07

15,119,696.60 280,264.00

20,953,468.46

43,894,731.58 245,264.07

25,186,987.54 28,997,625.60 123,244,480.10

Total

Total

Total

Total Actividad

Total Actividad

Total Actividad

Presupuestal

17/06/201113:23



Ref.E69B/274536

I.M. Pag. 38 de 41





359,588,577.58Total Depto.

4Programa PROGRAMA DE LIMPIEZA URBANA


1Sub-Programa LIMPIEZA URBANA



100,691,226.49

Rubro

123

BIENES DE CONSUMOSERVICIOS NO PERSONALESBIENES DE USO

1,749,649.75 0.00

98,941,576.74

Total

Total Actividad

Presupuestal

17/06/201113:23



Ref.E69B/274536

I.M. Pag. 39 de 41








1

2

3

4

Sub-Programa

Sub-Programa

Sub-Programa

Sub-Programa

DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGIONAL

RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACION

PROMOCION ECONOMICA

TURISMO

40,157,869.84

19,216.00

5,575,064.25

3,230,391.48

Total Sub-Prog.

Total Sub-Prog.

Total Sub-Prog.

Total Sub-Prog.

-1

-1

-1

-1

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad





40,157,869.84

19,216.00

5,575,064.25

3,230,391.48

Rubro

Rubro

Rubro

Rubro

023

3

023

23


BIENES DE USO



9,859,414.38 16,188,503.36 14,109,951.72

19,216.00

4,762,634.56 61,000.00 751,429.69

907,882.52 2,322,508.96

Total

Total

Total

Total

Total Actividad

Total Actividad

Total Actividad

Total Actividad

Presupuestal

17/06/201113:23



Ref.E69B/274536

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1,869,823,519.32Total Tipo Financ.

10

11

Depto.

Depto.

CONTADURIA GENERAL

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

2.48

8,432,472.51

Total Depto.

Total Depto.

0

0

Programa

Programa

DIRECCION DE CONTADURIA GENERAL

DIRECCION DESARROLLO SOCIAL

2.48

8,432,472.51

Total Programa

Total Programa

1

1

2

3

Sub-Programa

Sub-Programa

Sub-Programa

Sub-Programa

DIRECCION SUPERIOR CONTADURIA GENERAL

DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL

POLITICAS SOCIALES

DIVISION SALUD

2.48

550,864.58

4,806,470.66

3,075,137.27

Total Sub-Prog.

Total Sub-Prog.

Total Sub-Prog.

Total Sub-Prog.

-1

-1

-1

-1

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad





2.48

550,864.58

4,806,470.66

3,075,137.27

Rubro

Rubro

Rubro

Rubro

3

235

235

23

BIENES DE USO

SERVICIOS NO PERSONALESBIENES DE USOTRANSFERENCIAS

SERVICIOS NO PERSONALESBIENES DE USOTRANSFERENCIAS


2.48

0.00 174,451.27 376,380.00

0.00 846,037.43 3,960,433.23

1,089,965.39 1,985,171.90

Total

Total

Total

Total

Total Actividad

Total Actividad

Total Actividad

Total Actividad

Presupuestal

17/06/201113:23



Ref.E69B/274536

I.M. Pag. 41 de 41


9,752,609,770.84Total Divisa


2,507,383,806.54Total Tipo Gasto

2Tipo Financiamiento FONDOS EXTERNOS

637,560,287.22Total Tipo Financ.

4

6

8

Depto.

Depto.

Depto.

DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

401,799,514.15

1,520.59

235,759,252.48

Total Depto.

Total Depto.

Total Depto.

1

0

3

Programa

Programa

Programa

PROGRAMA DIR.ACONDICIONAMIENTO URBANO

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION

PROYECTO DE SANEAMIENTO URBANO

401,799,514.15

1,520.59

235,759,252.48

Total Programa

Total Programa

Total Programa

1

1

1

Sub-Programa

Sub-Programa

Sub-Programa

DIRECCION DE ACONDICIONAMIENTO URBANO


UNIDAD EJEC. PLAN DE SANEAMIENTO URBANO

401,799,514.15

1,520.59

235,759,252.48

Total Sub-Prog.

Total Sub-Prog.

Total Sub-Prog.

-1

-1

-1

Actividad

Actividad

Actividad




401,799,514.15

1,520.59

235,759,252.48

Rubro

Rubro

Rubro

23

3

1236


BIENES DE USO

BIENES DE CONSUMOSERVICIOS NO PERSONALESBIENES DE USOINTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA

213,300.27 401,586,213.88

1,520.59

2.80 13,350,808.32 212,884,378.01 9,524,063.35

Total

Total

Total

Total Actividad

Total Actividad

Total Actividad

Presupuestal

Documents

Sistema Economico Financiero 17/06/2011 13:23 3.3.1