Sistema Electrónico de Recaudo - SER · ... la visualización del listado de obligaciones y el uso de los ... a la dirección de correo electrónico del usuario para ... al SER por

MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMAELECTRÓNICO DE RECAUDO - SER

FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES© República de Colombia - Derechos Reservados

Bogotá D.C., marzo de 2012

Versión 1.4

Derechos de Autor

Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

El Sistema Electrónico de Recaudo - SER es una herramienta informática que a través de laWeb permite realizar de una forma fácil y orientada el desarrollo de las actividadesrelacionadas con el proceso de Presentación y/o Pago de todas sus obligaciones a favor delFondo de Tecnologías de las Información y las Comunicaciones.

Con el Sistema Electrónico de Recaudo - SER usted podrá:* Visualizar todas sus obligaciones.* Generar formularios para Presentación, Presentación y Pago, y Pago de obligaciones.* Realizar la presentación de las Autoliquidaciones de forma electrónica.* Realizar ejercicios de cálculo de intereses.* Imprimir formularios para Presentación, Presentación y Pago, y Pago de obligaciones.* Realizar el pago electrónico de sus obligaciones utilizando el botón PSE.

El SER se encontrará disponible a todos los Operadores y/o Concesionarios a partir del 01de enero de 2011.

1Contenidos

Todos los derechos reservados © 2012 Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Tabla de Contenido

Que es el SER 3

Requisitos de operación 6

Entorno de trabajo en el SER 8

Usuarios en el SER 13

Opciones del Administrador del Operador 16

Opciones del Usuario Operador 20

...............................................................................................................................................201 Lista de las Obligaciones

............................................................................................................................................................................... 24Autoliquidaciones Causadas

............................................................................................................................................................................... 24Liquidaciones de Derechos

............................................................................................................................................................................... 29Acuerdos de pago

............................................................................................................................................................................... 35Compromisos de pago

............................................................................................................................................................................... 40Multas

...............................................................................................................................................422 Autoliquidar

...............................................................................................................................................623 Consultas

............................................................................................................................................................................... 63Estado de pagos

............................................................................................................................................................................... 67FURs generados

Opciones del Revisor Fiscal o Contador 71

Opciones del Representante Legal 75

...............................................................................................................................................751 Firmar Autoliquidaciones

...............................................................................................................................................812 Autorizar firmas

...............................................................................................................................................823 Consultar Estado de pagos

Solución de Problemas 84

ANEXO A 92

ANEXO B 109

ANEXO C 112

Indice 115

Que es el SER

Que es el SER 3


1 Que es el SER

El Sistema Electrónico de Recaudo - SER es una herramienta informática en línea, que permitede forma fácil y orientada el desarrollo de las actividades requeridas por los Operadores deservicios de comunicaciones autorizados por el Ministerio de Tecnologías de la Información ylas Comunicaciones para cumplir con sus obligaciones con el Fondo de Tecnologías de laInformación y las Comunicaciones.

Con el Sistema Electrónico de Recaudo – SER usted podrá:

Visualizar todas sus obligaciones.

Generar formularios para Presentación, Presentación y Pago, y Pago de obligaciones.

Realizar la presentación de las Autoliquidaciones de forma electrónica.

Realizar ejercicios de cálculo de intereses.

Imprimir formularios para Presentación, Presentación y Pago, y Pago de obligaciones.

Realizar el pago electrónico de sus obligaciones utilizando el botón PSE.

Como utilizar el Sistema Electrónico de Recaudo - SER?

El presente manual es una guía para el desarrollo de estas actividades mediante el SER, orientado hacia losdiferentes usuarios de la aplicación, desde el ingreso al sistema hasta la generación y pago del Formulario Únicode Recaudo FUR, incluyendo consultas y reportes.

En las primeras partes de este manual se abordan los temas de ingreso al sistema, la visualización del listado deobligaciones y el uso de los botones de acción presentes en cada obligación.

Posteriormente se relacionan todos los temas de las Autoliquidaciones, desde la generación, la selección de lostipos de operación a realizar para presentación o presentación y pago y finalizando con el tipo de presentación arealizar (física o electrónica).

De igual forma, se presenta un capítulo dedicado al proceso de firmado electrónico, explicando su proceso, laautorización de firma y los escenario de firma, presentación y pago físico o electrónico.

Finalmente, se hace referencia a la opción de consulta de estado de pagos, en donde el usuario puede revisar los

Sistema Electrónico de Recaudo - SER4


pagos electrónicos realizados en un periodo de tiempo determinado.

Entre los temas importantes tenemos:

Entorno de trabajo en el SER

Opciones del Administrador del Operador

Opciones del Usuario Operador

Opciones del Representante Legal

Opciones del Revisor Fiscal o Contador

Sistema Electrónico de

Recaudo - SER

Requisitos de operación



2 Requisitos de operación

El Sistema Electrónico de Recaudo – SER es una herramienta web que puede ser ejecutada desde cualquier partedel mundo, pero se deben tener en cuenta las siguientes características para su correcta utilización:

Acceso a Internet. Preferiblemente con un ancho de banda superior a 56 Mbps.

PC o portátil con sistema operativo Windows. Funciona en versiones Windows 98 en adelante yWindows 2000 Server en adelante. Con sistemas operativos Macintosh y Linux se pueden presentaralgunas limitantes.

Navegador web. Con Internet Explorer de Microsoft Windows funciona desde la versión 7.0 en adelante,y con Mozilla Fire Fox desde la versión 3.0.

Impresora láser. Para aquellos que desean imprimir el FUR y con él, realizar pagos en una entidadfinanciera habilitada para tal fin.

Para realizar la presentación virtual de las Autoliquidaciones es requerido el Certificado digital (firma)para el Representante Legal y para el Revisor Fiscal o Contador según corresponda. Si no poseecertificado digital pero esta interesado en adquirir el producto, siga este enlace.

La configuración regional del idioma debe tener decimales como punto ( . ) y las cifras de miles con

comas ( , ). El símbolo de moneda debe ser el signo pesos ( $ ).

Adobe Acrobat Reader 7.0 en adelante para visualizar los documentos FUR.

https://solicitudes.certicamara.com/ssps/Solicitudes/AceptoLosTerminos.aspx

Entorno de trabajo en el SER



3 Entorno de trabajo en el SER

El SER es una herramienta que se puede consultar desde cualquier parte siempre que se cuente con acceso aInternet y unos requisitos básicos de tecnología (Ver sección Requisitos de operación).

Entorno de trabajo en el SER - Página principal de ingreso al SER.

Dirección para ingresar al SER

El sistema podrá ser accedido a través de un link establecido para tal fin en la página principal del Ministerio deTecnologías de la Información y las Comunicaciones http://www.mintic.gov.co. También puede ingresar al SERpor la dirección: https://ser.mintic.gov.co/.

Barra de herramientas

Al hacer clic con el puntero del ratón en el ícono "Inicio", aparece una pantalla la cual le da la bienvenida al usuarioal Sistema Electrónico de Recaudo.

http://www.mintic.gov.co

https://ser.mintic.gov.co/



Barra de herramientas - Página de inicio del SER.

El ícono “Acerca de Nosotros”, le permite al usuario, conocer el propósito, las características y las ventajas que leproporciona al usuario en utilizar el Sistema Electrónico de Recaudo.

Barra de herramientas - Acerca del SER.

Con el icono "Acceder", el SER muestra la página Información Usuario para que inicie con el ingreso al SER.Con el icono "Cerrar Cesión" permite al usuario finalizar cualquier operación, consulta o transacción que esterealizando en el SER. Al seleccionar este ícono, el usuario regresa nuevamente a la página Información Usuario.



Barra de herramientas - Acceder y Cerrar Sesión.

Mediante este icono, el SER ofrece la opción de recordar la contraseña al usuario. Se deben ingresar los datos deNit, Identificación y correo electrónico o Email, y el SER auto-genera una nueva clave de acceso, la cual es enviadaa la dirección de correo electrónico del usuario para que puede ingresar nuevamente y posteriormente, el SER leobliga al usuario a cambiar la contraseña (por motivos de seguridad).

Por motivos de seguridad cuando el usuario ingrese por primera vez, el sistema le solicita el cambio de contraseñapor medio de un cuadro de diálogo. Adicionalmente, si el usuario desea cambiar su contraseña, debe seleccionarel ícono “Cambiar Contraseña” ubicado en la parte superior de la página.

Barra de herramientas - Solicitud de cambio de clave.



Al seleccionar esta opción, el usuario visualiza los cambios de información del usuario para diligenciar lacontraseña actual, la nueva contraseña y su confirmación. El sistema regresa nuevamente al usuario a la página de“Información Usuario” para ingresar al sistema SER.

Barra de herramientas - Ingreso de claves.

Al finalizar el registro de la información solicitada, el usuario da clic en el botón “Cambiar Contraseña” yautomáticamente el sistema muestra un mensaje que confirma el cambio.

Barra de herramientas - Finalización del proceso.

Datos de validación ante el sistema

Para ingresar al SER es requerido que el usuario digite el Nit del Operador, su Nombre de Usuario y suContraseña para validar sus permisos y estado del mismo. El campo Recordarme en este equipo es unaherramienta que permite recordar los datos de entrada de un usuario determinado al ingresar al SER en ese PC oequipo.

Cuando un usuario ingresa por primera vez al SER o cuando se ha restaurado su contraseña o cuando se solicitarecordar la contraseña, por seguridad, el SER solicita realizar el cambio. Tenga en cuenta que para efectuar elcorrecto cambio de contraseña debe ingresar mínimo ocho (8) caracteres los cuales deben ser combinación denúmeros, letras y caracteres especiales del teclado.

Usuarios en el SER

Usuarios en el SER 13


4 Usuarios en el SER

El SER está diseñado para definir cuatro (4) roles diferentes con un número ilimitado de usuarios, cada uno deestos roles tiene funciones especificas que complementan otros roles. A continuación se presentan los diferentesroles y cuales son sus funciones principales:

Tipos de usuarios en el SER

Administrador del OperadorEs el Representante Legal o persona delegada para gestionar la administración de la información relacionada con

los contactos o usuarios del Operador, quienes tendrán acceso al SER por parte del Operador. Ver el detalle deeste rol.

Usuario OperadorPersona con funciones de acceso al sistema, encargado de generar formularios (FUR) para Presentación,Presentación y Pago, y Pago; podrá consultar las obligaciones del Operador y el estado de los pagos electrónicos.

Ver el detalle de este rol.

Representante LegalAdemás de contar con algunas de las las opciones del Usuario Operador, este actor asociado a un Operador,podrá autorizar firmas, firmar documentos electrónicamente y realizar la Presentación y el Pago de obligaciones.

Ver el detalle de este rol.

Revisor Fiscal



Este usuario asociado a un Operador, puede firmar documentos electrónicamente en el sistema. Ver el detalle deeste rol.

Opciones del Administrador delOperador



5 Opciones del Administrador del Operador

El Administrador del Operador de usuarios en el SER tiene la facultad de crear, habilitar o deshabilitar usuarios,asignar contraseña de ingreso y perfiles funcionales a los usuarios adscritos a cada uno de los Operadores queingresan al sistema.

Cómo crear usuarios nuevos

Para iniciar el proceso, el Administrador del Operador debe ingresar por la opción Administrar Usuarios del menúAdministrador Operador y ejecutar el botón [Nuevo]

Opciones del Administrador del Operador - Página principal de administración de usuarios.

En el momento de crear un nuevo usuario, el SER presenta la siguiente pantalla donde se deben ingresar los datosde Identificación (preferiblemente el número de documento de identidad), Nombre completo del usuario, el Perfilque va a trabajar, la dirección de correo electrónico o Email, la Contraseña que debe estar de acuerdo a laspolíticas de seguridad vistas en la sección Datos de validación ante el sistema.

Se observa un campo llamado Habilitado, cuya función es activar o desactivar los usuarios, y se observa otrocampo llamado Bloqueado por Contraseña que inicialmente se encuentra deshabilitado, pero qué en algúnmomento, se puede activar si el usuario intenta ingresar en varias ocasiones de forma incorrecta. El número deintentos fallidos esta administrado por el Ministerio de TIC. Finalmente, se ejecuta el botón [Guardar].

NOTA IMPORTANTE: Recuerde que los roles de Representante Legal y Revisor Fiscal (Contador) no pueden serasignados a un mismo usuario, debido a que no se encuentra autorizado por el Ministerio de TIC para cumplir conlas dos funciones.

Opciones del Administrador del Operador 17


Opciones del Administrador del Operador - Página de administración de usuarios.

Es importante registrar bien los datos, especialmente el Email ya que al momento de olvidar la contraseña, el SERva a enviar la nueva contraseña a este correo.

Cómo modificar datos de un usuario existente

Para modificar la información de un usuario que ya fue registrado en el SER, se debe ingresar por la la opciónAdministrar Usuarios del menú Administrador Operador, y seleccionar el usuario a modificar haciendo clic enel círculo de selección.

Opciones del Administrador del Operador - Modif icar datos de un usuario.

Es posible modificar los datos de Nombre, Perfil, Contraseña, Habilitado y Bloqueado por Contraseña de la



información del usuario. También es posible borrar el certificado digital asociado al rol de Representante Legal oRevisor Fiscal cuando dicho certificado caduque utilizando el botón [Limpiar Certificado].

Opciones del Usuario Operador



6 Opciones del Usuario Operador

Para el Usuario Operador, el SER le provee diferentes opciones y herramientas para realizar varios procesos comovisualizar los diferentes tipos de obligación a pagar (liquidaciones de derecho, acuerdos de pago, compromisos depago, multas y cuentas de orden), generar el Formulario Único de Recaudo FUR seleccionando las opciones de"Presentación", "Presentación y Pago" y/o "Pago" de las obligaciones, los documentos FUR generados yconsultar los pagos realizados.

Opciones del Usuario Operador - Principales opciones del Operador.

A continuación se detallan cada una de las opciones que posee el Usuario Operador.

Lista de las Obligaciones

Autoliquidar

Consultas

6.1 Lista de las Obligaciones

Al hacer clic en la opción Lista de las Obligaciones, el operador visualiza el listado de sus obligacionespendientes de pago, vigentes y vencidas.

En este listado, se encuentran los siguientes campos: el Expediente, el Nombre de la Sucursal, el Nombre delServicio y el valor de la obligación.



Lista de las Obligaciones - Página principal.

A continuación se detalla cada uno de los campos informativos en la Lista de las Obligaciones.

Detalle de las Lista de las Obligaciones

Total general de las obligaciones

Total Periodos no PresentadosCorresponde al número total de Periodos no Presentados que posee el Operador.

Total ObligacionesEs el valor total de todas la obligaciones causadas, intereses corrientes, intereses de mora y sanciones que poseeel Operador a fecha de corte del día actual.



Información del Expediente

ExpedienteNúmero del expediente que agrupa una o más obligaciones.

Nombre SucursalNombre de la sucursal al cual está asociado el servicio. Para Operadores especiales, puede cambiar el nombrecomo es el caso de las emisoras de radio a nivel nacional.

Nombre del ServicioNombre del servicio asociado al expediente.

Periodos no Presentados por ServicioAquí se muestra el número total de los Periodos no Presentado por el Operador por cada servicio.

Sub Total por ServicioCorresponde al valor total de las obligaciones agrupadas por el expediente.

Información del tipo de obligación

Tipo de ObligaciónEn está parte se agrupan los diferentes Tipos de Obligación de un expediente como son: AutoliquidacionesCausadas, Liquidaciones de Derechos, Acuerdos de Pago, Compromisos de Pago y Multas. También se puedenobservar los Periodos No Presentados de este expediente.

Total ObligaciónEste valor corresponde a la sumatoria de todos los valores adeudados (ver Valor Total) por el Operadorcorrespondientes al mismo Tipo de Obligación.

No. ObligaciónNúmero de obligación

Fecha VencimientoFecha de vencimiento de la obligación. Pueden existir pagos parciales en una obligación pero se sigueconservando esta fecha de vencimiento hasta el momento que se realice el pago del saldo.

Valor TotalEn el valor total de la obligación se incluyen los valores de la obligación (capital), Intereses Corrientes, Intereses deMora y Sanciones, según corresponda a cada obligación.

Ver DetalleAl hacer clic en este icono, el SER muestra una nueva ventana en el cual se pueden observar datos de laobligación como son: el Tipo de Obligación, Número de obligación, Fecha Inicial de la obligación, Fecha Finalde la obligación, Fecha de Corte o fecha actual y Fecha de Vencimiento de la obligación. También se observanotros datos de información de los conceptos adeudados como son: Código del concepto, Descripción o nombredel concepto, Valor inicial del concepto y Saldo del concepto.



Ventana de detalles de una obligación.

Generar FURCon este icono se da paso a la generación del Formulario Único de recaudo FUR.

Ver FURSi el FUR ya fue generado, el SER habilita un acceso para ver, descargar o imprimir dicho formulario.

PagarDespués de generado el FUR, es posible realizar el pago electrónico si al momento de generar dicho FUR fueseleccionada la forma de pago Electrónico. Si por el contrario, fue seleccionada otra forma de pago, el SER lerecuerda al Operador que seleccionó la forma de pago Física.

A continuación se detallan cada una de las opciones que posee el Usuario Operador en la Lista de lasObligaciones.

Autoliquidaciones Causadas

Liquidaciones de Derechos

Acuerdos de pago

Compromisos de pago



Multas

6.1.1 Autoliquidaciones Causadas

El Sistema Electrónico de Recaudo SER cuenta con las opciones para la generación de Autoliquidaciones porIngresos y Espectro; el usuario del Operador puede acceder a cualquiera de estas opciones para generar elformulario respectivo de Presentación.

Una vez que se realiza la Presentación ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicacionesya sea de forma física o electrónica, el SER obtiene la información de la obligación y muestra para que el Operadorrealice los pagos de la obligación.

Lista de las Obligaciones

6.1.2 Liquidaciones de Derechos

Cuando el Usuario Operador tenga una obligación por liquidación de derechos y desee consultar la obligación,selecciona el ícono Ver Detalle. Al seleccionar esta opción, el Usuario Operador puede consultar un cuadro con el Número, Fecha Inicial, Fecha Final, Fecha de Corte, el Valor obligación, el Valor total, Fecha Vencimientoy los intereses de mora correspondientes a la obligación. También puede visualizar el concepto de la obligación,Código, Descripción, Valor y Saldo.

Cuando el operador termina su consulta, selecciona el ícono Cerrar y se cierra la ventana adyacente a la principal.



El sistema le muestra una página con los conceptos, incluyendo un ícono calendario, un cuadro de chequeo paraseleccionar la forma de pago (Total y Parcial). Si la obligación ya cuenta con pagos parciales, el sistema muestralos saldos o valores de los conceptos y el valor total a pagar.

Detalle de la Obligación

Si el pago es parcial el sistema le permite al operador seleccionar y editar los valores de cada concepto al realizaresta operación, da clic sobre el botón Continuar para confirmar los cambios. De lo contrario, si el pago es total elsistema registra el valor total de la obligación, como a continuación se muestra:



Detalle de Pago Parcial

Enseguida, el sistema captura los datos modificados por el Usuario Operador y le muestra un mensaje deadvertencia de la modificación de datos, al aceptar la información se visualiza un resumen de los conceptosseleccionados con los valores correspondientes a pagar. El Usuario Operador selecciona da clic en el botónGenerar FUR.

Ventana de confirmación



Detalle de los valores modif icados

El SER le muestra al usuario el resumen pago del concepto, si el operador verifica que la información se encuentracorrecta da clic en el botón Aceptar Obligación.

Resumen del Pago y aceptación o rechazo del total a pagar

El sistema le solicita al operador si el pago lo realiza de forma Física o Electrónica. Si selecciona la opciónFísica, el sistema le genera el FUR en formato PDF, el operador da clic en la opción “Open” o Abrir para visualizarel archivo, “Save” o Guardar para guardar el archivo en su computador personal o “Cancel” para no acceder alarchivo:



Descarga del Formulario FUR para liquidaciones de derecho

Formulario FUR para el pago de liquidaciones de derecho

Si el operador selecciona la forma electrónica, el sistema le permite realizar el pago electrónico por PSE.



Si el usuario Operador genera el FUR y no realiza el pago, cuando la obligación aún se encuentra vigente, elsistema le permite visualizar el FUR de la obligación en la opción Ver FUR. Cuando realiza clic en el ícono, elsistema le genera el FUR en formato PDF, al hacer clic en la opción “Open” o Abrir para visualizar el archivo,“Save” o Guardar para guardar el archivo en su computador personal o “Cancel” para no acceder al archivo.

Con el FUR generado, el usuario Operador lo imprime y se acerca al correspondiente banco y realice lacancelación.

Opción de realizar el pago electrónico

Así mismo, si no ha realizado el pago aún de la obligación, el sistema le permite hacer la cancelación en la opciónPagar en la Lista de Obligaciones y electrónicamente el usuario Operador realiza el pago por PSE.

6.1.3 Acuerdos de pago

Los acuerdos de pago son un tipo de obligación que se caracteriza por ser un conjunto de cuotas pendientes quedebe pagar el Operador. Al ingresar a la Listas de las Obligación selecciona la obligación Acuerdo de pago.

Selección tipo de obligación: Acuerdo Pago

Cuando despliega el acuerdo de pago, encuentra el Número del acuerdo, Fecha de Vencimiento y el ValorTotal correspondiente:



Detalle de un acuerdos de pago

El Usuario Operador al seleccionar la opción Generar FUR, encuentra una pantalla con el Número de laobligación, el valor de la obligación, los intereses de mora (si es cuotas vencidas), intereses corrientes, fecha decorte, fecha de vencimiento. También el sistema le proporciona una lista con las cuotas a pagar, en esta listapuede visualizar el número cuota, fecha de vencimiento, intereses de mora, intereses corrientes y el valor acancelar.

El sistema le permite al operador seleccionar una o mas cuotas para pago o puede seleccionar el pago total de laobligación si así lo quiere de acuerdo con lo programado en el acuerdo de pago.



Selección de cuotas a pagar

Al seleccionar la cuota a pagar o la totalidad, el sistema valida la vigencia de ésta, si la fecha de pago está vigentey la cuota es la primera de la lista, el sistema calculará los intereses corrientes y le presenta el valor total a pagar(valor cuota + intereses corrientes), en el caso en que el operador selecciona la segunda o cualquier otra cuota, elsistema le presenta el valor total a pagar, el cual incluye el valor total de las cuotas anteriores y el sistema marcarálas cuotas anteriores a la ultima seleccionada. Al seleccionar las cuotas, el operador debe ingresar la fecha en que



va a realizar el pago.

Si el operador tiene más de tres cuotas vencidas, el sistema le informa que debe pagar el total (tiene interés demora desde el vencimiento de la primera cuota que incumplió), por lo tanto, todas las cuotas pendientes de pagoque debe realizar están seleccionadas y no son modificables.

Cuadro Informativo con cláusula aceleratoría

Al finalizar la selección, el operador da clic en el botón “Generar FUR” y el sistema presenta en una pantalla unresumen con el valor total a pagar (cuotas seleccionadas más el valor de los intereses de mora, los cuales soncalculados sobre el saldo generado en la ultima fecha de pago y la fecha a pagar ingresada por el UsuarioOperador), si la información es la correcta da clic en el botón Aceptar Obligación.

Resumen de pago del acuerdo de pago

Cuando el operador realiza una cuota adelantada siempre y cuando el pago se realice dentro del periodo liquidadode la cuota, este no pagará intereses corrientes de ésta.

Para el pago, el sistema le solicita al operador si el pago lo realiza de forma Física o Electrónica. Si selecciona laopción Física, el sistema le genera el FUR en formato PDF con las cuotas seleccionadas a pagar, da clic en laopción “Open” o Abrir para visualizar el archivo, “Save” o Guardar para guardar el archivo en su computador personalo “Cancel” para no acceder al archivo.



Selección forma de pago para acuerdos de pago

Descarga del Formulario FUR para acuerdos de pago



Formulario FUR para acuerdos de pago

Con el formulario correspondiente, el operador lo imprime y se acerca al correspondiente banco y realice lacancelación. Si selecciona realizar el pago de la cuota(s) en forma electrónica, da clic en el botón Iniciar PagoPSE, el sistema le permite efectuar el pago seleccionando la entidad bancaria correspondiente al pago de laobligación, el tipo de persona (natural, jurídica) y la entidad bancaria del operador. al realizar el registro de losdatos para finalizar la transacción selecciona el botón Efectuar Pago.



Iniciar pago electrónico por PSE

6.1.4 Compromisos de pago

Los compromisos de pago, reúnen obligaciones no canceladas por el Operador. Para realizar el pago, el UsuarioOperador visualizará en su lista de obligaciones su Compromiso de pago.

Selección de la opción compromisos de pago

El SER le permite visualizar en detalle el código, la fecha de resolución, el valor total de la obligación, el valor, losintereses corrientes y los intereses de mora (si la deuda no es vigente) de cada una de las cuotas necesarias paracancelar las correspondiente obligación al desplegar la lista de compromisos.



Información detallada del compromiso de pago

De acuerdo con el compromiso de pago, internamente, el Analista (usuario del Ministerio), se encarga de ingresarel número, el valor y la fecha de pago correspondiente a las cuotas necesarias para pagar las correspondientesobligaciones. Posteriormente, el sistema, realiza el análisis de datos para determinar la distribución del total delvalor a pagar.

Al conocer esta información, el operador selecciona las cuotas a cancelar, la fecha de pago y da clic en la opciónGenerar FUR e inmediatamente el sistema le muestra al operador un resumen de la información registrada y lesolicita la aceptación de la misma.



Información detallada del compromiso de pago

Aceptación de la información ingresada en el compromiso de pago

Al oprimir el botón Aceptar Obligación, el sistema le da la opción de seleccionar si el pago lo realiza ya sea deforma Física o Electrónica. Si selecciona en forma física, el sistema le genera el FUR en formato PDF, para queeste pueda guardar, imprimir y acercarse al correspondiente banco para realizar el pago.



Selección forma de pago del compromiso de pago

Descargue del formulario FUR para el pago del compromiso de pago



Descargue del formulario FUR para el pago del compromiso de pago

Si es en forma electrónica, da clic en el botón Iniciar Pago PSE, el sistema le permite efectuar el pagoseleccionando la entidad bancaria correspondiente al pago de la obligación, el tipo de persona (natural, jurídica) yla entidad bancaria del operador. Al realizar el registro de los datos para finalizar la transacción el operadorselecciona el botón Efectuar Pago.



Iniciar pago electrónico de compromiso de pago

6.1.5 Multas

Las multas son un tipo de obligación que debe cancelar el Operador cuando esté utilizó procesos, actividades oservicios técnicos no permitidos que se encuentran estipulados en la licencia de derechos. El Usuario Operador allistar sus obligaciones puede visualizar las multas adquiridas con el Ministerio de Tecnologías de la Información ylas Comunicaciones.

Multas en el listado de obligaciones

Al consultar la(s) multa(s) en el listado de obligaciones, el usuario visualiza el valor total a pagar y su fecha devencimiento correspondiente. Cuando el Usuario Operador selecciona el ícono Generar FUR, si la multa no se haingresado al sistema, debe comunicarse con un Analista del Ministerio de Tecnologías de la Información y lasComunicaciones para que el funcionario ingrese la Información correspondiente de la multa y habilite el pago en elsistema.



Detalle de las multas en el listado de obligaciones

Cuadro de advertencia de comunicación de la multa

El Usuario Operador al consultar nuevamente en el sistema, visualiza el ícono Ver FUR, el cual le permitedescargar el formulario y realizar el pago ya sea de forma física (con el formato PDF) o electrónico haciendo clic enel botón Pagar.

Multa habilitada para ver el FUR y realizar pago electrónico



Al seleccionar la opción Pagar el sistema solicita la confirmación de los valores y la selección de la forma depago. Si el Usuario Operador selecciona la opción de pago electrónico, el SER se conecta con la ventana PSEpara iniciar el pago electrónico, seleccionando el botón Iniciar Pago PSE, de lo contrario selecciona el botónReiniciar Proceso para retornar a la página inicial.

Pago Electrónico de la Multa

6.2 Autoliquidar

El Sistema Electrónico de Recaudo SER cuenta con las opciones para la generación de Autoliquidaciones porIngresos y Espectro; el Usuario Operador puede acceder a cualquiera de estas opciones para generar el formulariorespectivo de Presentación, Presentación y Pago, y Pago.

Menú de Autoliquidación.

Para acceder a las autoliquidaciones, el Usuario del Operador, accede al sistema por medio de la opción de menúAutoliquidación; una vez ahí, el sistema presentará en pantalla una lista con los códigos de expediente.



Listado de expedientes

Al hacer clic en alguna de los expedientes, se desplegará una tabla con la información correspondiente a los actosadministrativos con su respectivo número de resolución.



Actos administrativos de cada resolución

Para realizar la Autoliquidación, el usuario del operador hace un clic en el acceso directo (link) que tiene el númerode la resolución. De igual forma, el sistema presenta un botón para regresar a la pantalla anterior. Si laAutoliquidación es extemporánea, es decir, ya se encuentra vencida, el sistema presentará una pantallainformando dicho suceso.

Cuadro Informativo con Autoliquidación extemporánea

Autoliquidación por Ingresos

Para las autoliquidaciones por ingresos, en pantalla el sistema presentará los campos para diligenciar lainformación requerida para esta liquidación.



El Usuario Operador selecciona el Año y el Trimestre a autoliquidar, de igual forma, ingresa los datoscorrespondientes a los Ingresos y Deducciones, necesarios para la Autoliquidación; el sistema calcula la base deliquidación, de igual forma presenta un botón para cancelar la operación y regresar a la pantalla anterior y un botónpara aceptar los datos registrados, y continuar con el proceso.

Ingreso de datos para Autoliquidación por ingresos

Una vez diligenciados los datos, el Usuario Operador visualizará en pantalla un resumen de la información de laAutoliquidación y un botón para Aceptar Autoliquidación, es decir, para aceptar los valores presentados por elsistema.

Resumen de datos de autoliquidación por ingresos.

Una vez aceptados los valores, el sistema presenta dos botones para seleccionar el tipo de presentación a realizar



(Física o Electrónica).

Selección forma de presentación de la Autoliquidación por ingresos

Independientemente del tipo de presentación que se escoja, el sistema preguntará el tipo de operación a realizar(Presentación o Presentación y Pago); de igual forma un botón para regresar a la pantalla anterior y otro paraaceptar el tipo de operación.

Selección tipo de operación por ingresos

Si se escoge la opción de realiza una presentación y se hace clic en el botón, el sistema presenta un resumen dela información, también un botón para regresar a la pantalla anterior y otro para aceptar los datos presentados:



Resumen de datos presentación por ingresos

Si se aceptan los datos, el sistema presentará una ventana para descargar el formulario de presentación. Elformulario es un archivo en formato PDF. Dar clic en la opción “Open” o Abrir para visualizar el archivo, “Save” oGuardar para guardar el archivo en su computador personal o “Cancel” para no acceder al archivo.

Descarga del formulario FUR para presentación por ingresos



Formulario FUR para presentación por ingresos

Si el usuario seleccionó el tipo de operación presentación y pago, el sistema presenta en pantalla un calendariopara seleccionar la fecha en la cual se realizará dicha operación, con ello el sistema determinará los días vencidos,si existen, y calculará los intereses de mora y la sanción por extemporaneidad.



Selección tipo de operación presentación y pago por ingresos

De igual forma que en la opción de presentación el sistema presentará un resumen de los datos de laAutoliquidación.

Resumen de datos por presentación y pago por ingresos

Al aceptar los datos, el sistema presentará una ventana para descargar el formulario de presentación. El formularioes un archivo en formato PDF. Dar clic en la opción “Open” o Abrir para visualizar el archivo, “Save” o Guardar paraguardar el archivo en su computador personal o “Cancel” para no acceder al archivo.



Descarga del formulario FUR para presentación y pago por ingresos



Formulario FUR para presentación y pago por ingresos

Si la Autoliquidación es electrónica, al hacer clic en el botón aceptar de la ventana Totales Autoliquidación, elsistema presenta al Usuario Operador una ventana informándole que no cuenta con los permisos necesarios pararealizar los pasos siguientes para la Presentación o Presentación y Pago electrónica.



Mensaje de advertencia sobre no autorización para f irmar o presentar electrónicamente autoliquidación por Ingresos

Autoliquidación por Espectro

Para las autoliquidaciones por espectro, en pantalla el sistema presentará los campos para diligenciar lainformación requerida para esta liquidación.

El usuario selecciona el Año a autoliquidar e ingresa el Valor de la autoliquidación, de igual forma presenta unbotón para cancelar la operación y regresar a la pantalla anterior y un botón para aceptar los datos registrados ycontinuar con el proceso.

Ingreso de datos para Autoliquidar por Espectro

Una vez diligenciados los datos, el Usuario Operador visualizará en pantalla un resumen de la información de laAutoliquidación y un botón para aceptar la Autoliquidación, es decir, para aceptar los valores presentados por elsistema.



Aceptación de datos para Autoliquidar por espectro

Una vez aceptados los valores, el sistema presenta dos botones para seleccionar el tipo de presentación a realizar(Física o Electrónica).

Selección forma de presentación de la Autoliquidación por espectro

Independientemente del tipo de presentación que se escoja, el sistema preguntará el tipo de operación a realizar(Presentación o Presentación y Pago); de igual forma un botón para regresar a la pantalla anterior y otro paraaceptar el tipo de operación.



Selección tipo de operación por espectro

Si se escoge la opción de realiza una presentación y se hace clic en el botón, el sistema presenta un resumen dela información, también un botón para regresar a la pantalla anterior y otro para aceptar los datos presentados.

Resumen de datos por presentación por espectro

Si se aceptan los datos, el sistema presentará una ventana para descargar el formulario de presentación. Elformulario es un archivo en formato PDF. Dar clic en la opción “Open” o Abrir para visualizar el archivo, “Save” oGuardar para guardar el archivo en su computador personal o “Cancel” para no acceder al archivo.



Descarga del Formulario FUR para presentación por espectro



FUR para presentación por espectro

Si el usuario seleccionó el tipo de operación presentación y pago, el sistema presenta en pantalla un calendariopara seleccionar la fecha en la cual se realizará dicha operación, con ello el sistema determinará los días vencidos,si existen, y calculará los intereses de mora y la sanción por extemporaneidad.



Selección tipo de operación presentación y pago por espectro

De igual forma que en la opción de presentación el sistema presentará un resumen de los datos de laAutoliquidación.

Resumen de datos por presentación y pago por espectro

Al aceptar los datos, el sistema presentará una ventana para descargar el formulario de presentación. El formularioes un archivo en formato PDF. Dar clic en la opción “Open” o Abrir para visualizar el archivo, “Save” o Guardar paraguardar el archivo en su computador personal o “Cancel” para no acceder al archivo.



Descarga del formulario FUR para presentación y pago por espectro



FUR para presentación y pago por espectro

Si la autoliquidación es electrónica, al hacer clic en el botón aceptar, el sistema presenta al usuario del operadoruna ventana informándole que no cuenta con los permisos necesarios para realizar los pasos siguientes para lapresentación electrónica.

Periodos No Presentados

Cuando el operador tiene una Autoliquidación no presentada, éste ingresa al menú de opciones Operador yselecciona el proceso de Autoliquidación.

En este proceso, el sistema le presenta al operador los servicios que no fueron presentados en el periodocorrespondiente. En este cuadro de periodos no presentados, se puede identificar el expediente al cual pertenece



el servicio y puede realizar la Autoliquidación (ya sea por espectro y/o ingreso) haciendo clic en el acceso directo(link) Generar FUR.

Listado de periodos no presentados

Al seleccionar “Generar FUR”, el usuario selecciona el periodo y registra el valor de la Autoliquidación, de acuerdoa los datos solicitados por el sistema, teniendo en cuenta el tipo de obligación (Espectro o ingresos)



Registro de información de Autoliquidación periodos no presentados

Una vez diligenciados los datos, el operador visualizará en pantalla un resumen de la información de laAutoliquidación y un botón para Aceptar Autoliquidación, es decir, para aceptar los valores presentados por elsistema.

Si la Autoliquidación es electrónica, al hacer clic en el botón aceptar de la ventana Totales Autoliquidación, elsistema presenta al usuario del operador una ventana informándole que no cuenta con los permisos necesariospara realizar los pasos siguientes para la presentación o presentación y pago electrónica.

Mensaje de advertencia sobre no autorización para f irmar o presentar electrónicamente Autoliquidación periodos no presentados

Presentación inexacta o corrección de una Autoliquidación



Cuando su empresa haya realizado un presentación de una Autoliquidación (Contraprestación) de manera inexactay desee corregir dicha presentación antes que el Ministerio de TIC lo requiera, puede utilizar el SER para ejecutardicho proceso. Los pasos a seguir son los mismos enunciados anteriormente, seleccionando el periodo (año -trimestre) e ingresando el valor que dejó de presentar en su momento. El SER le va a presentar una ventanainformativa recordandole que ya se presentó dicho periodo con un número de formulario.

Tenga en cuenta que el SER liquidará el valor de la Sanción correspondiente de acuerdo a la normatividad vigente.

6.3 Consultas

El SER le permite al Usuario Operador realizar consultas acerca del estado de los pagos efectuados a través delsistema, los FURs generados. Estas consultas las puede realizar seleccionando en el menú del operador la opción Consultas.

Opciones de Consulta

Estado de pagos



FURs generados

6.3.1 Estado de pagos

La opción de menú de Consulta, permite al usuario del sistema visualizar una relación de los pagos electrónicosrealizados en un periodo de tiempo seleccionado en la opción Consultar estado de pagos.

Consulta de pagos

El Usuario Operador del sistema, podrá seleccionar un periodo, para visualizar los pagos electrónicos realizados;para ello el SER presenta una opción de calendario para seleccionar la Fecha Inicial y otra para seleccionar laFecha Final del periodo a consultar; al determinar el periodo de consulta, el operario puede seleccionar losbotones Consultar Pagos, Consultar Transacciones y Regresar para retornar al inicio.

Cuando el usuario hace clic en el botón “Consultar Pagos”, el sistema presentará un cuadro con la informaciónrelacionada respecto a los pagos realizados electrónicamente. A continuación se detallan los campos informativosde la ventana.

Código Código de la transacción realizada

Fecha y hora Fecha y hora del pago

Estado Pago exitosos, pago por verificar

Valor Valor de la transacción

Acción Ver FUR

El sistema le permite al Usuario Operador visualizar el FUR correspondiente al pago electrónico y descargar elformato con la información correspondiente a la transacción al dar clic en Ver FUR.



Consulta de pagos

A continuación se detallan los diferentes estados que puede tener un pago con PSE.

Estados de pagos

También es posible consultar los documentos FUR con los cuales se realizó el proceso de pago haciendo clic enel acceso Ver FUR.



Descarga del formulario FUR pago electrónico



FUR del pago electrónico

Así mismo, el sistema le ofrece al operador verificar en el histórico el estado de las transacciones electrónicas delos diferentes pagos cuando selecciona Consultar Transacciones.

Código Pago Código de la transacción realizada

Factura Número de la factura correspondiente al pago

Valor Valor correspondiente al pago

Fecha Solicitud Fecha en que se realizó el pago exitoso y pago por verificar

Fecha Pago Fecha del pago

Estado Si la transacción ha sido autorizada o cancelada



Consulta de pagos

Las transacciones con estado Cancelada significan que la ejecución de la transacción fue exitosa y si el estadoes Autorizada significa que la transacción está siendo validada por el Ministerio.

6.3.2 FURs generados

Otra de las consultas, es la de FURs Generados por el operador en el sistema para realizar la presentación y elpago de sus obligaciones. Al seleccionar la opción Consultar FUR Generados, el sistema despliega un buscadorque le permite consultar por periodo (Por medio de los íconos calendario) los FURs generados en lasAutoliquidaciones que realiza el operador para los servicios adquiridos con el Ministerio, seleccionando el botónConsultar.

Buscador de FURs generados para Autoliquidaciones



Así mismo, puede realizar la búsqueda de los FURs generados para las obligaciones adquiridas con el Ministerio,seleccionando en el buscador el periodo (por medio de los íconos calendario) y activando el botón Consultar.

Buscador de FURs generados para obligaciones

Si el Usuario Operador requiere retornar a la página inicial, selecciona la opción Cancelar y no se realiza larespectiva búsqueda.

Después de ingresar las fecha, el SER muestra la información de las Autoliquidaciones generadas durante elperiodo. En el resultado de la consulta se puede observar el Tipo FUR, Código del Expediente, Código del Servicio,Nombre del Servicio, el Acto administrativo, la Fecha Inicial, la Fecha Final, el Número de Referencia o FUR, elValor, el Tipo de Presentación y la Fecha de Vencimiento.

Resultado de la consulta de Autoliquidaciones

Si se escoge la pestaña de FURs Generados para Obligación se puede observar el Tipo de Obligación, elNúmero de Obligación, el Número de Referencia o FUR, el Valor, el Tipo de Presentación realizada, la Fecha deVencimiento del FUR, el Estado del FUR, la Fecha de Generación del FUR y un Identificador Interno.



Resultado de la consulta de Obligaciones

Opciones del Revisor Fiscal oContador



7 Opciones del Revisor Fiscal o Contador

Al igual que el Representante Legal, el Revisor Fiscal al ingresar al sistema SER encuentra un menú con la opciónFirmar Autoliquidaciones. El listado de Autoliquidaciones generadas esta disponible para el perfil RepresentanteLegal y para el perfil Revisor Fiscal.

Selección opción f irmar Autoliquidaciones para Revisor Fiscal

Antes de iniciar el proceso de firmado digital de documento, tener en cuenta la información de las secciones AnexoA y Anexo C.

La primera vez que vayan a realizar el proceso de firmado electrónico de una Autoliquidación en el SER se puedepresentar el siguiente mensaje informativo.

Advertencia de certif icado

Con el anterior mensaje, el SER le esta informando que va a registrar la información de la firma para futurasvalidaciones.

Al seleccionar la opción Firmar Autoliquidaciones, el Revisor visualiza un listado de las autoliquidaciones parafirmar. Al seleccionar la Autoliquidación correspondiente por medio del cuadro de selección “Seleccionar”,enseguida selecciona el botón Firmar.



Selección de la Autoliquidación a f irmar por el Revisor Fiscal

Como el Representante Legal, el revisor fiscal visualiza el detalle de la Autoliquidación a firmar y en la parte inferiorencuentra la firma del Revisor Fiscal y el espacio respectivo para firmar.

Selección Firmar electrónicamente para el Revisor Fiscal

Seleccionando Firmar Electrónicamente (Ver Anexo B), el sistema visualiza en el campo Firma los datos deltitular. Adicionalmente, el sistema muestra un mensaje de diálogo que confirma el éxito en la ejecución de laoperación.

Firma electrónica del Revisor Fiscal



Finalmente, el SER registra el estado del proceso de firmado.

Cuadro de diálogo confirmando el éxito de la f irma electrónica para el Revisor Fiscal

Opciones del Representante Legal



8 Opciones del Representante Legal

Los procesos de “Presentación” y “Presentación y Pago” de los FUR requieren de la firma de Representante Legaly del Revisor Fiscal con el fin de darle validez al documento; de igual forma los documentos generados paraefectuar transacciones electrónicas también adquieren validez con las firmas electrónicas.

Recuerde que para realizar los procesos de “Presentación” y “Presentación y Pago” se debe autorizar a losusuarios respectivo por la opción Autorizar firmas.

Firmar Autoliquidaciones

Autorizar firmas

Consultar Estado de Pagos

8.1 Firmar Autoliquidaciones

De igual manera, el sistema tiene habilitada la opción de menú “Firmar Autoliquidaciones, con la cual elRepresentante Legal accede a una pantalla en donde aparecerán los listados de las Autoliquidaciones. Si va aejecutar el proceso, es conveniente que primero lea la sección de autorizar firmas.

Selección opción f irmar autoliquidaciones

En la pantalla se pueden observar tres secciones (dependiendo del proceso a ejecutar).

Generadas

Firmadas para presentar

Firmadas para presentar y pagar

En cada listado se visualizarán los siguientes campos:

Seleccionar Cuadro de selección

Expediente Código del expediente



Servicio Nombre del servicio

# Acto admin. Número del acto administrativo

Valor Valor de la autoliquidación

Fecha inicial Fecha de inicio del periodo a autoliquidar

Fecha final Fecha de finalización del periodo a autoliquidar

Fechavencimiento

Fecha límite para la Presentación o Presentación y Pago

De igual forma al final de cada grupo de autoliquidaciones aparece un botón con la acción a ejecutar (firmar,presentar, pagar autoliquidación).

Firmar

En el grupo de datos de autoliquidaciones generadas aparecerán todas las autoliquidaciones que se generaronmediante la opción electrónica. El usuario selecciona una Autoliquidación y procede a hacer clic en el botónFirmar para iniciar el proceso de firmado.

Selección autoliquidación generadas para f irmar

Antes de iniciar el proceso de firmado digital de documento, tener en cuenta la información de las secciones AnexoA y Anexo C.

La primera vez que vayan a realizar el proceso de firmado electrónico de una Autoliquidación en el SER se puedepresentar el siguiente mensaje informativo.



Advertencia de certif icado

Al seleccionar la Autoliquidación correspondiente, el sistema le muestra al usuario la información en detalle en lasección Operador como la Identificación, Nombre o Razón Social, Dirección, Municipio, Departamento yde la sección de Autoliquidación, la Resolución, el Código del expediente, el Año, el Periodo, el Valor aPagar, teniendo en cuenta el tipo de autoliquidación (por ingresos o por espectro).



Información en detalle de la autoliquidación generadas para f irmar

El proceso de firmado electrónico, incluye la adquisición de un certificado digital debidamente avalado por una firmacertificadora, este es el medio con el cual el usuario puede firmar un documento electrónico. El usuario visualiza enla pantalla en la parte inferior el espacio correspondiente para firmar y da clic en el botón FirmarElectrónicamente para ejecutar la operación (Ver Anexo B).



Selección de f irmar electrónicamente

Al finalizar la operación, el sistema visualiza en el campo Firma los datos del titular. Adicionalmente, el sistemamuestra un mensaje de diálogo que confirma el éxito en la ejecución de la operación.

Firma electrónica del Representante Legal

Cuadro de diálogo confirmando el éxito de la f irma electrónica para el Representante Legal.

Presentar

En el grupo de datos de Autoliquidaciones firmadas para presentar aparecerán todas las Autoliquidaciones que yase encuentran firmadas electrónicamente y que están listas para hacer la presentación electrónica.



El representante legal selecciona una autoliquidación y procede a hacer clic en el botón Presentar para realizar lapresentación electrónica; esta presentación se hace ante el mismo Ministerio de Tecnologías de la Información ylas Comunicaciones.

Listado de Autoliquidaciones f irmadas para presentar

El proceso de presentación electrónica realiza el mismo procedimiento funcional que hace una presentación física,es decir se realizan todas las afectaciones necesarias en las cuentas del Sistema Financiero del Ministerio deTecnologías de la Información y las Comunicaciones.

El sistema le muestra al Revisor Fiscal un cuadro de diálogo confirmando la ejecución de la operación

Mensaje confirmando el éxito de la presentación electrónica

El listado de Autoliquidaciones firmadas para presentar esta disponible para el perfil Representante Legal.

Pagar



En el grupo de datos de Autoliquidaciones firmadas para pagar aparecerán todas las Autoliquidaciones que ya seencuentran firmadas electrónicamente y que están listas para hacer el pago electrónico.

El Representante legal selecciona una Autoliquidación y procede a hacer clic en el botón Pagar Autoliquidaciónpara realizar el pago electrónico; en esta etapa, el sistema accede a los servicios de PSE para la realización delpago electrónico.

Listado de Autoliquidaciones f irmadas para Pagar

Inicio del pago electrónico de la autoliquidación

El listado de Autoliquidaciones firmadas para presentar y pagar esta disponible para el perfil Representante Legal.

8.2 Autorizar firmas

En el Sistema Electrónico de Recaudo, el usuario con perfil de Representante Legal cuenta con los permisosnecesarios para autorizar las firmas que va a llevar el documento generado; para ello, este usuario ingresa a laopción de menú Autorizar Firmas.



Selección opción autorizar Firmas

En pantalla el sistema presenta dos campos de selección en donde se seleccionará a los usuarios con perfil deRepresentante Legal y Revisor Fiscal autorizados para firmar electrónicamente el formulario.

Autorización de usuarios para f irmar

De igual forma, en pantalla también se presentan los botones Guardar, para salvar la selección realizada yCancelar, para abortar la operación. Una vez aceptados los cambios, el sistema actualiza los autorizados para lafirma.

Como es el Representante Legal quien realiza la autorización de las firmas, si él mismo se ha seleccionado,después de hacer clic en el botón Guardar, el sistema lo llevará directamente a la pantalla de firmarAutoliquidaciones.

8.3 Consultar Estado de pagos

La opción de Estado de Pagos que posee el Representante Legal es la misma opción que posee el UsuarioOperador. Siga este enlace para ver la información.

Solución de Problemas



9 Solución de Problemas

Algunos de los problemas que puede experimentar en el SER son los siguientes:

No puedo consultar el SERSi no es posible consultar el SER desde su explorador web, revise los siguientes puntos:

ERROR 400: No se puede encontrar la página webEl explorador web se puede conectar al servidor web, pero no se encuentra la página web debido a un problemacon la dirección web (dirección URL). Este mensaje de error suele aparecer cuando la dirección del sitio web seescribe de forma incorrecta.

ERROR 403: El sitio web rechazó mostrar esta página webEl explorador web se puede conectar al servidor web, pero no tiene permiso para mostrar la página web. Estopuede suceder por diversos motivos; estos son algunos de los más comunes:

El administrador del sitio web debe concederle permiso para ver la página o el servidor web no aceptasolicitudes públicas de paginas web. Si se trata de un sitio web al que debería tener acceso, póngase encontacto con el administrador del sitio web.La página web que está intentando ver se genera con un programa, como un carro de la compra o un motorde búsqueda, y el administrador del sitio web no la configura correctamente la carpeta del servidor donde seencuentra el programa.Escribió una dirección web básica (por ejemplo, www.ejemplo.com), pero el sitio web no tiene una página webpredeterminada (como index.htm o default.html). Además, el sitio web no permite el listado de directorios,que permite ver los archivos en una carpeta web.

ERROR 404: No se encontró la página web ó Archivo no encontradoEl explorador web puede conectarse al sitio web, pero no se encuentra la página web. Este error se debe, enocasiones, a que la página web no está disponible temporalmente o a que se eliminó la página web.

ERROR 405: El sitio web no puede mostrar la páginaEl explorador web puede conectarse al sitio web, pero no se puede descargar el contenido de la página web enel equipo. La causa suele ser un problema con la forma en que se programó la página web.

ERROR 406: No puede leer este formato de página webEl explorador web puede recibir información del sitio web, pero la información está en un formato que elexplorador web no sabe cómo mostrar. Si está solicitando un documento, asegúrese de incluir la extensión delarchivo, por ejemplo .pdf o .doc..

ERROR 408 o 409: El sitio web está demasiado ocupado para mostrar la página webEl servidor tardó demasiado tiempo en mostrar la página web o había demasiadas personas solicitando lamisma página.

ERROR 410: La página web ya no existeEl explorador web puede conectarse al sitio web, pero no se encuentra la página web. A diferencia del errorHTTP 404, este error es permanente y fue activado por el administrador del sitio web. Se usa en ocasiones paraofertas de tiempo limitado o información promocional.

ERROR 500: El sitio web no puede mostrar la páginaEl sitio web que está visitando tuvo un problema de servidor que impidió que se mostrara la página web. Sueleocurrir como resultado del mantenimiento del sitio web o por un error de programación en sitios web interactivos



que usen scripting.

ERROR 501 o 505: El sitio web no puede mostrar esta página webEl error 501 (HTTP 501 Sin implementar) significa que el sitio web que está visitando no está configurado paramostrar el contenido que el explorador solicita.

Para los anteriores errores, estas pueden ser algunas soluciones:

Compruebe que la dirección sea correcta y esté bien escrita. Si es un vínculo, puede estar desactualizado yno estar disponible en el sitio web.Se está realizando una actualización al sistema. Intente ingresar nuevamente después de 15 ó 30 minutos. Verifique los permisos de acceso en Proxy y Firewall con su administrador de tecnología y con lasopciones de seguridad de su explorador. Realice nuevamente el ingreso al SER.Si está solicitando un documento, asegúrese de incluir la extensión del archivo, por ejemplo .pdf o .doc.HTTP 1.1 está habilitado. Para deshabilitar HTTP 1.1, haga clic en el botón Herramientas, en Opciones deInternet y, a continuación, en la ficha Opciones avanzadas. En Configuración, desplácese hasta lasección Configuración de HTTP 1.1 y, a continuación, desactive las casillas de verificación de Usar HTTP1.1. Estos errores también pueden ocurrir si hay un producto de otro proveedor que interfiere con InternetExplorer. Cierre todos los programas y obtenga acceso nuevamente a la página webSi el mensaje persiste, comuníquese con el Ministerio de Tecnologías de la Información y lasComunicaciones.

Aparecen el signo de Euros antecedido a los valoresVerifique que la configuración regional del idioma debe tener decimales como punto ( . ) y las cifras de miles

con comas ( , ). El símbolo de moneda debe ser el signo pesos ( $ ).

No puedo ver los documentos FURPara visualizar e imprimir los documentos FUR es necesario poseer el visor de Adobe Acrobat en versión 7.0 osuperior.

Descargue el visor de documentos PDF de Adobe Acrobat en su última versión haciendo clic aquí.

Al iniciar el SER se presenta un mensaje de advertencia acerca de miexplorador

El mensaje se presenta debido a que el explorador de Internet que esta utilizando no es el más adecuado yaque se encuentra desactualizado.

http://get.adobe.com/es/reader





Si utiliza Microsoft Internet Explorer, actualice su versión haciendo clic aquí.

Si utiliza Mozilla FireFox, actualice su versión haciendo clic aquí.

El SER funciona correctamente con los exploradores Internet Explorer de Microsoft Windows desde la versión7.0 en adelante, y con Mozilla FireFox desde la versión 3.0. Otros exploradores como Google Chrome, Opera,Avant Browser, Netscape, Safari, etc., no se encuentran certificados para un correcto funcionamiento y puedenpresentar errores inesperados.

El banco me informa que no puede leer el código de barras del FURPara una correcta lectura del código de barras del FUR en los bancos definidos por el Ministerio de Tecnologíasde la Información y las Comunicaciones, es necesario imprimir el documento en una Impresora Láser y conpapel de buena calidad. Impresoras de tinta y matriz de punto no poseen la tecnología requerida por las lectorasde códigos.

Cuando voy a realizar pago electrónico, aparece un mensaje indicandoque los bancos no se encuentran disponibles

Este mensaje aparece cuando el Proveedor de Servicios Electrónicos PSE no se encuentra disponible pararealizar pagos electrónicos. Esta interrupción en el servicio puede obedecer a mantenimientos a los servicios dePSE y la solución puede ser intentar realizar el pago nuevamente esperando un tiempo de 15 a 30 minutos, si elproblema persiste, comuníquese por algún canal (telefónicamente, personalmente, correo electrónico, https://www.pse.com.co/, http://www.achcolombia.com.co/, etc.) con PSE y exprese su inquietud acerca del re-establecimiento del servicio.

Al momento de firmar una Autoliquidación se muestra un mensaje deerror

Cuando no es posible realizar el firmado de un documento FUR puede ser por alguna de las siguientes causas:

http://www.microsoft.com/spain/windows/internet-explorer

http://www.microsoft.com/spain/windows/internet-explorer/

http://www.microsoft.com/spain/windows/internet-explorer/

http://www.mozilla-europe.org/es/firefox



https://www.pse.com.co/


http://www.achcolombia.com.co/

http://www.achcolombia.com.co/




El servicio de consulta de firmas electrónicas se encuentra en actualización o mantenimiento.Intente realizar el firmado del documento nuevamente esperando un tiempos de 15 a 30 minutos.

No es posible establecer comunicación con la entidad certificadora.Verifique los permisos de acceso en Proxy y Firewall con su administrador de tecnología y con las opciones deseguridad de su explorador. Realice nuevamente el proceso de firmado del documento.

El certificado de firma digital se encuentra vencida.Contacte a su administrador de certificados interno de su empresa y/o con la entidad certificadora

Su explorador de Internet le informa que requiere instalar la librería CAPICOM.DLL.CAPICOM es un conjunto de funciones que se utiliza con operaciones de página Web para el cifrado dedocumentos y es requerido para realizar el proceso de firma. Con ayuda de su administrador de tecnologíarealice la instalación y continué con el proceso. Tal vez sea requerido que baje el nivel de seguridad de suexplorador para realizar tal acción. Para ver los pasos de instalación de la librería, haga clic aquí.

Se presenta el siguiente mensaje, indicando que no tengo un certificado asociado.

El SER esta informando que no posee el certificado de firma digital asociado al usuario que va a realizar elproceso de firmado. Asegurese que el certificado se encuentra instalado en su equipo portátil o PC (vea sección ANEXO C) o proceda a instalarlo. El SER dejará de mostrar este mensaje una vez que se realice el primerproceso de firmado.

La transacción presenta un mensaje de inconsistencia o errorDurante el proceso de pago electrónico de cualquier obligación se pueden presentar algunos mensajes deadvertencia o error que no necesariamente corresponde a un problema del SER sino que puede deberse a fallostécnicos o de seguridad. Entre los problemas que se pueden presentar se encuentran:



La Entidad Financiera seleccionada no existe o se encuentra deshabilitada.Verifique si existe algún problema con su Entidad Financiera seleccionada para realizar el pago.

El valor solicitado no es valido.Verifique el valor del pago. Si observa que se encuentra correcto, comuníquese con el Ministerio de Tecnologíasde la Información y las Comunicaciones para que se realice una verificación del proceso.

La fecha de solicitud no es valida.Para este caso se recomienda actualizar la hora de su PC o portátil con la Hora Legal de Colombia. Actualice lahora de su PC o portátil tomando como referencia la hora legal de Colombia. Haga clic aquí.

La Entidad Financiera seleccionada no puede ser contactada para iniciar la transacción.Verifique si existe algún problema con su Entidad Financiera seleccionada para realizar el pago.

El valor devuelto por la Entidad Financiera es diferente al valor solicitado.Verifique si existe algún problema con su Entidad Financiera seleccionada para realizar el pago.

La Entidad Financiera seleccionada no aceptó iniciar la transacción.Verifique si existe algún problema con su Entidad Financiera seleccionada para realizar el pago.

La transacción especifica no existe.Verifique con su Entidad Financiera la realización de pagos electrónicos.

La fecha de proceso en la Entidad Financiera es menor a la fecha de solicitud.Verifique si existe algún problema con su Entidad Financiera.

La acción no puede ser ejecutada porque el sistema no cumple con el estado apropiado.Verifique si existe algún problema con su Entidad Financiera seleccionada para realizar el pago.

Error en el tiempo de espera (timeout).Verifique si existe algún problema con su Entidad Financiera seleccionada para realizar el pago.

Cancelación de pago por parte del Cliente.Intente realizar el pago nuevamente.

Cuenta embargada.Verifique el estado de la cuenta con su Entidad Financiera.

Cuenta inactiva.Verifique el estado de la cuenta con su Entidad Financiera.

Cuenta no existe.Verifique el estado de la cuenta con su Entidad Financiera.

Cuenta no habilitada.Verifique el estado de la cuenta con su Entidad Financiera.

Cuenta no ha sido asignada.Verifique el estado de la cuenta con su Entidad Financiera, especialmente en las opciones de pago electrónico.

http://horalegal.sic.gov.co/





Cuenta saldada.Verifique el estado de la cuenta con su Entidad Financiera.

El monto excede el limite autorizado.Verifique los parámetros de la cuenta con su Entidad Financiera, especialmente en las opciones de pagoelectrónico.

Entidad Financiera no disponible.Verifique con su Entidad Financiera la realización de pagos electrónicos.

Fallas técnicas.Verifique con su Entidad Financiera la realización de pagos electrónicos.

Fondos insuficientes.Verifique el saldo de la cuenta con su Entidad Financiera e intente realizar el pago nuevamente.

Inconsistencias en datos de las transacciones.Verifique con su Entidad Financiera la realización de pagos electrónicos.

Al terminar el pago o ingresar al SER me presenta el siguiente mensaje.

Verifique después de 15 minutos su estado de pago en el SER (ver Estado de pagos) y el saldo de su cuentabancaria con la cual pago la obligación. El SER le informará si su transacción fue satisfactoria o rechazada.



ANEXO A



10 ANEXO A

Pasos para instalar la librería CAPICOM.DLL

CAPICOM es un control ActiveX o una librería (según el caso) de Microsoft que proporciona una interfaz COM paraMicrosoft CryptoAPI (también llamada Cryptographic Application Programming Interface, Microsoft CryptographyAPI, ó CAPI). CAPICOM permite usar un conjunto de funciones de CryptoAPI para permitir a los desarrolladores deaplicaciones incorporar de forma sencilla la funcionalidad de firma digital y encriptación en sus aplicaciones.

Pasos para la instalación:

1. Desde la ventana del Internet Explorer, haga clic en el menú Herramientas y luego en Opciones de Internet.

2. En el cuadro de Opciones de Internet haga clic en la pestaña de | Seguridad |, tal como se observa en laimagen, luego en el botón Sitios.

ANEXO A 93


3. Si no aparece la dirección del SER, digite la URL https://ser.mintic.gov.co, luego accione los botones |Agregar | y | Cerrar |.



4. Luego, en la sección -Niveles de seguridad para esta zona-, escoja la opción Bajo.

ANEXO A 95


5. Por último, guarde los cambios haciendo clic en los botones Aceptar y/o Aplicar.

6. Hay que instalar la versión 2.1 o superior de la librería, y se necesita permisos de ADMINISTRADOR paraejecutar la acción. La librería se puede descargar de algunos de estos enlaces: Microsoft o Cert. Copiar lasiguiente dirección en el explorador de Internet: http://www.microsoft.com/downloads/es-es/details.aspx?FamilyID=860ee43a-a843-462f-abb5-ff88ea5896f6&DisplayLang=es. Haga clic en el botón Descargar.

http://www.microsoft.com/downloads/es-es/details.aspx?FamilyID=860ee43a-a843-462f-abb5-ff88ea5896f6&DisplayLang=es

http://www.cert.fnmt.es/content/pages_std/software/capicom_dc_sdk.msi



7. Continuamos haciendo clic en Guardar.

8. Seleccionamos la ubicación de la carpeta a descargar, preferiblemente dejando el mismo nombre y ubicándoloen el Escritorio.

ANEXO A 97


9. Una vez descargado el archivo (librería), buscamos el archivo y hacemos doble clic en él. En la siguiente ventanapulsaremos el botón Ejecutar. Es importante que esta acción se debe realizar con un usuario que tenga permisosde administrador en el PC.



10. Continuamos pulsando Next o Siguiente.

ANEXO A 99


11. Aquí habrá que Activar la opción I accept the terms… y pulsar el botón Next.



12. Continuamos pulsando Next.

ANEXO A 101


13. Comenzamos la instalación Pulsar botón Next.



14. Para finalizar la instalación pulsaremos el botón Finish.

ANEXO A 103


15. En este momento podemos realizar una prueba de firmado electrónico de la Autoliquidación. Si continuapresentando la solicitud de instalación de la librería Capicom.dll siga estos pasos.

16. Registramos manualmente la librería de la siguiente forma. Buscamos la ruta de instalación de la librería(recuerde el punto 12) y la copiamos en un notepad u otra aplicación de texto. Luego vamos a Inicio de Windows yseleccionamos Ejecutar



17. En la nueva ventana escribimos regsvr32 + espacio + ruta de la instalación + \capicom.dll

18. Puede ser que no puedan registrar bien la librería y Windows les presente un error como este. Si este es elcaso, continúe con el punto 19, de lo contrario vaya al punto 22.

Este comportamiento puede producirse si intenta registrar una DLL mediante Regsrv32 mientras haya iniciadola sesión con una cuenta que no tiene credenciales administrativas, como una cuenta que es miembro del

ANEXO A 105


grupo de usuarios estándar. Cuenta que no tiene credenciales administrativas no se puede escribir en elregistro o cambiar archivos en la carpeta System32.

20. Haga clic en Inicio, seleccione la opción Todos los Programas, haga clic en Accesorios, busque elprograma Símbolo del Sistema, haga clic con el botón secundario del ratón (mouse) y seleccione la opciónEjecutar como administrador. Es posible que solicite permisos para efectuar la acción.



21. En el Administrador: Símbolo del sistema, vaya a la ruta donde se instaló la librería, luego ingrese el textoregsvr32 capicom.dll como se observa en la siguiente imagen.

ANEXO A 107


22. El resultado final debe ser "DllRegisterServer se realizó correctamente en capicom.dll.

ANEXO B

ANEXO B 109


11 ANEXO B

Ventana de alerta de seguridad

Al momento de ejecutar el proceso de firma, se puede presentar la siguiente ventana de alerta de seguridad eninglés o español. Esta alerta es propia del sistema operativo.

En Inglés

En Castellano

Nota: Si se desea evitar que salga esta ventana en futuros usos, se puede marcar la casilla donde pone “Do notshow this dialog box again”, antes de pulsar Yes / Si.



ANEXO C



12 ANEXO C

Verificación e Instalación de Certificado raíz

Actualmente, el SER valida su firma digital contra Certicámara. Para verificar que se disponga del certificado, esnecesario verificar los siguientes pasos:

1. Desde la ventana del Internet Explorer, haga clic en el menú Herramientas y luego en Opciones de Internet.

2. Vaya a la pestaña de Contenido y ejecute el botón | Certificados |.

ANEXO C 113


3. Internet Explorer le presentará una ventana con varias carpetas que almacenan los certificados. Por lo general,los certificados importados se almacenan en la carpeta Personal. Si usted observa su nombre en esta sección, esmuy probable que el SER tome la información de este lugar para realizar el proceso de firmado.



4. Si su nombre no aparece en ninguna de las carpetas, debe proceder a instalarlo de acuerdo a la documentaciónde cada empresa certificadora.

Indice 115


Indice

- A -

Abrir 24

Acceso a Internet 6

Administrador del Operador 13, 16

Autoliquidación 75

Autorizada 63

- E -

ERROR 404: File Not Found 84

- F -

Formulario Único de Recaudo 3

- I -

Internet Explorer 6

- L -

Lista de las Obligaciones 20

- M -

Mozilla Fire Fox 6

- O -

Opciones de Internet 92

- P -

PSE 24

- R -

Representante Legal 13

Revisor Fiscal 13

- S -

Sistema Electrónico de Recaudo 3

- U -

Usuario Operador 13

- W -

Windows 6

Edificio Murillo Toro Cra. 8a entre calles 12 y 13, Bogotá D.C. Teléfono en Bogotá: 571 344 34 60 Ext. 3154Fax: 571 344 2225 Correo: [email protected]

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Sistema Electrónico de Recaudo - SER · ... la visualización del listado de obligaciones y el uso de los ... a la dirección de correo electrónico del usuario para ... al SER por