SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN -SSYMA- MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN -SSYMA- MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE2014

FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURAESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS

MATERIA: METODOS DE EXPLOTACION SUPERFICIALTEMA: SISTEMA DE GESTION INTEGRADODOCENTE: ALVA HUAMAN, DANIELALUMNOS: GUEVARA MEJIA, DILMER MORENO MARIN, ELEUTERIO VASQUEZ CHAVEZ, LUIS MARIAS MARIN, YERSY CICLO: VIII

CAJAMARCA 17 DE NOVIEMBRE, 2014

1. INTRODUCCION

Gold Fields La Cima S.A., es una empresa minera cuyas operaciones se ubica en la UEA Carolina I (Cerro Corona) a 80 Km. de la ciudad de Cajamarca.Gold Fields La Cima S.A., tiene como objetivo alcanzar un elevado desempeo de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente para todos sus empleados y contratistas.

Cuidar de m mismo y de mis compaeros de trabajo. Orden y Limpieza para prevenir incidentes Reconocer el trabajo bien hecho Operar siguiendo las normas de seguridad y medio ambiente Notar los cambios y analizar los riesgos Actuar inmediatamente ante una condicin o acto sub estndar.

2. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS.

2.1 Alta Direccin: Est conformado el Director Gerente General y el Gerente General de Cerro Corona

2.2 rea de Influencia Directa (AID): Comprende aquella zona que se prev ser impactada directamente por las instalaciones o actividades del proyecto en el acceso a sus recursos naturales o su estructura social, econmica y cultural.

2.3 rea de Influencia Indirecta (AII): Se entiende por rea de Influencia Indirecta, a aquellas zonas cuyos componentes ambientales, sociales o culturales son impactados indirectamente por las instalaciones o actividades del proyecto.

Los concentrados del proyecto minero, son transportados hasta el puerto de Salaverry en La Libertad, por ello este distrito y los pueblos ubicados en la ruta de transporte de Cerro Corona Salaverry tambin estn considerados.

2.4 Desempeo en Seguridad y Salud Ocupacional: Resultados medibles de la gestin que hace Gold Fields La Cima S.A., de sus riesgos de Seguridad y Salud.

2.5 Desempeo Ambiental: Resultados medibles de la gestin que hace Gold Fields La Cima S.A., de sus aspectos ambientales y del sistema de gestin ambiental

2.6 Lugar de Trabajo: Cualquier espacio fsico en el cual se realizan actividades relacionadas con las labores bajo control de Gold Fields La Cima S.A.

2.7 Manual del Sistema Integrado de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente: Documento que describe los elementos principales del Sistema Integrado de Gestin de SSYMA , donde se establecen los Objetivos, metas y programas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

2.8 Mejora Contnua: Proceso recurrente de optimizacin del Sistema Integrado de Gestin de SSYMA para lograr mejoras en el desempeo de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de Gold Fields La Cima S.A.

2.9 Objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional: Metas de Seguridad y Salud Ocupacional en trminos de desempeo de Seguridad y Salud Ocupacional que Gold Fields La Cima S.A..., establece.

2.10 Objetivo Ambiental: Metas ambientales en trminos de desempeo y compromisos coherentescon la poltica integrada, que Gold Fields La Cima S.A. establece.

2.11 Parte Interesada: Las partes interesadas internas pueden ser trabajadores y niveles de supervisin de Gold Fields La Cima S.A., y contratistas, visitantes o proveedores. Las partes interesadas externas pueden ser la comunidad, ONG, medios de comunicacin o autoridades del gobierno, entre otros.

2.12 Poltica Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente: Documento emitido por la Alta Direccin en donde se establecen las intenciones globales y direccin general de Gold Fields La Cima S.A.,

2.13 Prevencin de la contaminacin: Utilizacin de procesos, prcticas, tcnicas, materiales, productos, servicios o energa para evitar, reducir o controlar la generacin, emisin o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos.

2.14 Programa Anual de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional: Documento que define la organizacin, recursos, presupuesto y actividades especficas relacionadas a Seguridad y Salud Ocupacional.

2.15 Seguridad y Salud Ocupacional: Condiciones o factores que afectan o podran afectar la seguridad o salud de empleados, trabajadores temporales, contratistas, visitas o cualquier otra persona y causar o que podran causar daos a la propiedad y prdidas al proceso en el lugar del trabajo.

2.16 Sistema Integrado de Gestin (SSYMA): Gold Fields La Cima S.A. ha implementado, mantiene y mejora continuamente su Sistema Integrado de Gestin SSYMA en sus operaciones de Cerro Corona y Almacn de Salaverry donde mantiene certificaciones independientes.

3. RESPONSABILIDADES.

3.1 Gerente General de Cerro Corona

Aprobar el presupuesto anual asignado a Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Aprobar los Objetivos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Incluir el tema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente como parte de las reuniones de coordinacin con el personal de gerencia a su cargo. Definir las funciones asignando responsabilidades laborales, delegando autoridad, para facilitar la eficacia del Sistema Integrado de Gestin SSYMA. Realiza las revisiones de la Gerencia al Sistema Integrado de Gestin SSYMA. Cumplir con las responsabilidades que les sean asignadas en los procedimientos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Implementar, mantener y mejorar continuamente el Sistema Integrado de Gestin SSYMA. Asume la presidencia del Comit de Seguridad y Salud Ocupacional de Cerro Corona.

3.2 Gerente/ Superintendente de rea

Definir los Objetivos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para el rea bajo su responsabilidad, de manera que estn alineados con los Objetivos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de Gold Fields La Cima S.A. Incluir el tema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente como parte de las reuniones de coordinacin con el personal de supervisin a su cargo. Proporcionar los recursos necesarios para lograr cumplir con los Objetivos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente del rea bajo su responsabilidad. Participar en las Revisiones de la Gerencia del Sistema Integrado de Gestin SSYMA deGold Fields La Cima S.A., cuando se requiera. Cumplir con las responsabilidades que les sean asignadas en los procedimientos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Implementar, mantener y mejorar continuamente el Sistema Integrado de Gestin SSYMA en el rea de su responsabilidad.

3.3 Jefe de rea

Incluir el tema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente como parte de las reuniones de coordinacin con el personal de supervisin a su cargo. Proporcionar el apoyo necesario para lograr cumplir con los Objetivos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente del rea bajo su responsabilidad. Cumplir con las responsabilidades que les sean asignadas en los procedimientos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

3.4 Supervisor

Incluir el tema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente como parte de las reuniones de coordinacin con el personal bajo su cargo. Proporcionar el apoyo necesario para lograr cumplir con los Objetivos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente del rea bajo su responsabilidad. Cumplir con las responsabilidades que les sean asignadas en los procedimientos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

3.5 Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional

Desarrollar y proponer los objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional a la Alta Direccin y Gerentes de rea de Gold Fields La Cima S.A. Desarrollar y monitorear el cumplimiento del Programa Anual de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional. Proponer a la Alta Direccin el presupuesto anual para Seguridad y Salud Ocupacional que garantice que existan suficientes recursos para proporcionar un Sistema Integrado de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente efectivo en Gold Fields La Cima S.A. Cumplir con las responsabilidades que les sean asignadas en los procedimientos de Seguridad y Salud Ocupacional Ejercer la funcin de Representante de la Direccin para la implementacin, mantenimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestin SSYMA en la norma OHSAS 18001 de Cerro Corona.

Asegurar que el Sistema Integrado de Gestin SSYMA se establece, implementa y mantiene de acuerdo con los requisitos de la norma OHSAS 18001. Asegurar que los reportes de desempeo del Sistema Integrado de Gestin SSYMA sean presentados a la Alta Direccin para su revisin y utilizados con base para la mejora del Sistema de Gestin SSYMA. Coordinar la programacin de las Revisiones de la Gerencia del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en Cerro Corona.

3.6 Gerente de Medio Ambiente

Desarrollar y proponer los objetivos de Medio Ambiente a la Alta Direccin y Gerentes de rea de Gold Fields La Cima S.A. Proponer al Gerente General de Cerro Corona el presupuesto anual para Medio Ambiente que garantice que existan suficientes recursos para proporcionar un Sistema Integrado de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente efectivo en Gold Fields La Cima S.A. Cumplir con las responsabilidades que les sean asignadas en los procedimientos de Medio Ambiente. Ejercer la funcin de Representante de la Direccin para la implementacin, mantenimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestin SSYMA de Gold Fields La Cima S.A. Asegurar que el Sistema Integrado de Gestin SSYMA se establece, implementa y mantiene de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 14001. Asegurar que los reportes de desempeo del Sistema Integrado de Gestin SSYMA sean presentados a la Alta Direccin para su revisin y utilizados con base para la mejora. Coordinar la programacin de las Revisiones de la Gerencia del Sistema Integrado de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

4. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE.

En concordancia con la Poltica Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, la Alta Direccin de Gold Fields La Cima S.A., ha considerado la implementacin de un Sistema Integrado de Gestin SSYMA en Cerro Corona sobre la base de los requisitos de la norma ISO 14001 y OHSAS 18001 para la mejora contina en su desempeo.Los elementos del Sistema Integrado de Gestin SSYMA son los siguientes: Alcance del Sistema Integrado de Gestin SSYMA Interaccin de Procesos en Gold Fields La Cima S.A. Poltica Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, Visin y Misin. Planificacin Implementacin y Operacin. Verificacin Revisin por la Direccin.

4.1. ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

Gold Fields La Cima S.A., ha definido el Alcance de su Sistema Integrado de Gestin SSYMA siendo el siguiente: Extraccin de Mineral, Procesamiento, Despacho de Concentrado de Cobre en la UEA Carolina N 1 ubicada en el Distrito de Hualgayoc".Gold Fields La Cima S.A., ha definido la interaccin de procesos del Sistema Integrado de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacin al y Medio Ambiente de la UEA Carolina I.Se ha desarrollado en el siguiente grfico:

4.2. POLITICA INTEGRADA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE.

La Poltica Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente es comunicada a todos los trabajadores y niveles de supervisin de Gold Fields La Cima S.A., contratistas y actividades conexas, con la intencin que estn conscientes de sus obligaciones individuales de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, lo cual se har mediante la entrega de la Poltica Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en tamao fotocheck para ser portada por el personalLa VISIN de Gold Fields La Cima S.A., es: Ser la empresa lder de la minera responsable en el Per, reconocida y respetada; comprometida con el desarrollo sostenible, el respeto por el medio ambiente y la excelencia operacional.

La MISIN de Gold Fields La Cima S.A., es: Gold Fields La Cima S.A., est comprometida con la optimizacin de sus operaciones, las mejores prcticas socio ambientales y un crecimiento rentable y sostenible; desarrollando al mejor talento humano disponible y promoviendo relaciones de confianza y beneficio mutuo con la comunidad de su entorno, para conseguir la mayor rentabilidad para sus inversionistas.

4.3. PLANIFICACIONLa etapa de Planificacin consiste en definir las actividades que se deben ejecutar para poder cumplir con la Poltica Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.La Planificacin consta de las siguientes actividades: Identificar los peligros y aspectos ambientales, evaluar y controlar los riesgos e impactos ambientales. Identificar los requisitos legales y otros requisitos del Sistema Integrado de Gestin SSYMA suscritos por la organizacin Establecer, implementar y mantener los Objetivos, metas y programas del Sistema Integrado de Gestin SSYMA.

4.3.2 IDENTIFICACIN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

Gold Fields La Cima S.A., ha establecido, implementado y mantiene el procedimiento Gestin de Requisitos Legales otros requisitos (SSYMA-P02.05) para la identificacin, acceso a los Requisitos Legales y otros requisitos que la organizacin suscriba asociados a los peligros, aspectos, riesgos e impactos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

4.3.3 OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

Gold Fields La Cima S.A., establece objetivos anuales tomando como referencia los resultados de la Evaluacin de Riesgos y Valoracin de Aspectos, los requisitos legales y otros requisitos identificados.Los objetivos definidos cumplen con la metodologa SMART: ESpecfico: Claro y preciso Medible: Susceptible a ser medida Alcanzable: Desafiante pero realista Relevante: Motivador e importante Tiempo definido: Con un lmite de tiempo

La Alta Direccin y el Comit de Seguridad y Salud Ocupacional, segn corresponda aprueban los objetivos y metas relacionadas a la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

4.4. IMPLEMENTACION Y OPERACIN.

La etapa de Implementacin y Operacin consiste en poner en funcionamiento los Objetivos, Metas Y Programa de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSYMA - M 01.01 - F01), as como el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO - PR01.01).La Implementacin y Operacin consta de las siguientes actividades:

Definir Recursos, Funciones, Responsabilidad, Responsabilidad Laboral y Autoridad Establecer, implementar y mantener procedimientos de Entrenamiento, Competencia y Concientizacin. Establecer, implementar y mantener procedimientos para Comunicacin, Participacin y Consulta Establecer, implementar y mantener procedimientos para Documentacin Establecer, implementar y mantener procedimientos para Control de Documentos Establecer, implementar y mantener Controles Operacionales Establecer, implementar y mantener procedimientos de Respuesta a Emergencias

4.4.1RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD LABORAL Y AUTORIDAD.

Gold Fields La Cima S.A., ha establecido, implementado y mantiene el siguiente procedimiento para cumplir con las Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad (SSYMA - P03.01). Gestin y Seleccin de Contratistas (SSYMA - P03.02)actividades anteriores:

Si bien la responsabilidad mxima del Sistema Integrado de Gestin SSYMA recae sobre la Alta Direccin de Gold Fields La Cima S.A., se ha designado al Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional como el Representante de la Direccin para el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional y al Gerente de Medio Ambiente como Representante de la Direccin para el Sistema de Gestin Ambiental.

4.4.2 ENTRENAMIENTO, COMPETENCIA Y CONCIENTIZACIN.

4.4.2.1. Competencia

Gold Fields La Cima S.A., ha definido los requisitos de competencias de todos sus colaboradores y puestos funcionales dentro del Sistema Integrado de Gestin SSYMA, en el documento Descripcin de Puestos (SSYMA - P03.01-F01). Estos incluyen, al menos, la siguiente informacin:

Denominacin del cargo o puesto Actividad que realiza Requerimiento de competencia del puesto (educacin, formacin y experiencia).La elaboracin de las Descripciones de Puesto es realizada por el rea de Recursos Humanos y los Gerentes/Superintendentes de rea.

4.4.2.2. Entrenamiento y Concientizacin.

El rea de Recursos Humanos y el rea de Seguridad y Salud Ocupacional, son las encargadas de la elaboracin, cumplimiento y evaluacin del Plan Anual de Capacitacin, en coordinacin con las Gerencias/Superintendencias de las diferentes reas teniendo en cuenta los lineamientos definidos en el procedimiento de Capacitacin (SSYMA -P03.03) que considera los siguientes aspectos: Deteccin de la Necesidad de Capacitacin Programacin de la Capacitacin Ejecucin de capacitacin y evaluacin de la eficacia Concientizacin

4.4.3 COMUNICACIN, PARTICIPACIN Y CONSULTA.

4.4.3.1 Comunicacin.

A fin de asegurar los medios de comunicacin para atender las preocupaciones o inquietudes relativas al Sistema Integrado de Gestin SSYMA y estas sean comunicadas hacia y desde los niveles de supervisin, trabajadores y otras partes interesadas externas se ha establecido, implementado y mantiene los siguientes procedimientos:

Reuniones Grupales (SSYMA-P03.05). Comunicacin (SSYMA-P03.06).

4.4.3.2 Participacin y ConsultaA fin de asegurar la participacin y consulta en temas de seguridad, salud ocupacional, se ha establecido, implementado y mantiene el procedimiento de Participacin y Consulta (SSYMA- P03.07), mediante el cual se asegura que los supervisores, trabajadores y partes interesadas (Cuando sea pertinente):

Estn involucrados en la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de controles. Involucrados apropiadamente en la investigacin de incidentes Involucrados en el desarrollo y revisin de la poltica y objetivos. Sean consultados cuando existan cambios que afecten la seguridad y la salud en el rea de trabajo. Estn representados en temas de seguridad y salud relativos al trabajo.

4.4.4 DOCUMENTACIN

Gold Fields La Cima S.A., ha definido que los documentos mnimos a ser establecidos y mantenidos son: Poltica Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Objetivos, Metas y Programa de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Descripcin del alcance del Sistema Integrado de Gestin SSYMA. Diagrama de Procesos del Sistema Integrado de Gestin SSYMA. Requisitos Legales y otros requisitos Programa Anual de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional. Plan Anual de Capacitacin Plan de Respuesta a Emergencias Registros requeridos por las Normas Internacionales ISO 14001 y OHSAS 18001. Procedimientos, formatos y registros determinados por Gold Fields La Cima S.A., entre otros.

4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS

Gold Fields La Cima S.A. , ha establecido, implementado y mantiene en formato electrnico en la red interna SSYMA la informacin necesaria para describir los elementos clave del Sistema Integrado de Gestin SSYMA, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento Documentacin, Control de Documentos y Registros (SSYMA-P03.08)

La Poltica Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente ser mantenida en formato electrnico en la red interna SSYMA y disponible en el Portal de Internet de Gold Fields La Cima S.A., as como mediante publicaciones fsicas.

El Programa Anual de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional se mantendr en formato electrnico en la red interna SSYMA y en el Portal de Internet de Gold Fields La Cima S.A., ya que al ser un documento dinmico puede requerir ser modificado en base a la mejora continua.

Los procedimientos y formatos del Sistema Integrado de Gestin SSYMA, son mantenidos en formato electrnico en la red interna SSYMA y Portal de Internet de Gold Fields La Cima S.A., los cuales estarn agrupados en tres categoras:

Procedimientos de Administracin del Sistema: Son aquellos que definen los criterios que deben aplicarse en la ejecucin de las actividades propias del Sistema Integrado de Gestin SSYMA. Procedimientos de Control de Riesgos Operativos: Son aquellos que definen los controles que deben aplicarse para los riesgos existentes en las actividades operativas. Procedimientos de Control Ambiental: Son aquellos que definen los controles que deben aplicarse para los aspectos ambientales existentes en las actividades operativas. Procedimiento Estndar de Tarea (PET): Son aquellos que definen controles y describen actividades para controlar los riesgos de nivel alto(solo estarn disponible en la red interna SSYMA).

Plan de Respuesta a Emergencias se mantendr en formato electrnico en la red interna SSYMA y Portal de Internet de Gold Fields La Cima S.A.

4.4.6 CONTROL OPERACIONAL.

Se han priorizado aquellos riesgos e impactos ambientales que hayan sido identificados como de Riesgo Alto y Aspecto Ambiental Significativo en la Evaluacin de Riesgos y Valoracin de Aspectos Ambientales respectivamente, o que por requerimientos legales o mejores prcticas internacionales requieran medidas de control.Estos procedimientos son denominados Procedimientos de Control de Riesgos Operacionales, Procedimientos Estndar de Trabajo PET s y Procedimientos de Control Ambiental, en los que se definen los criterios operacionales (normas) necesarios para el control ambiental y de los riesgos que han sido identificados en el proceso de Identificacin de Peligros, Aspectos, evaluacin de riesgos e impactos ambientales, y determinacin de controles, as como de aquellos riesgos y aspectos ambientales que por requisito legal requieren de un procedimiento especfico.Los procedimientos estndar de trabajo PETs son elaborados por cada rea y se mantien en publicados en la red interna SSYMA y Portal de Internet de Gold Fields La Cima S.A.

4.4.7 PREPARACIN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS

Se cuenta con un Plan de Respuesta a Emergencias (SSYMA-PR03.09) donde se han identificado las potenciales situaciones de emergencia y los procedimientos para prevenir o mitigar sus consecuencias, dicho plan se redacta en base a los lineamientos del procedimiento Preparacin y Respuesta a Emergencias (SSYMA-P03.09)

El entrenamiento de las Brigadas de Emergencia es parte primordial del Plan de Respuesta a Emergencias y se priorizara el entrenamiento del personal de dichas brigadas.

4.5. VERIFICACION

La etapa de Verificacin consiste en monitorear y controlar el adecuado cumplimiento de las Actividades definidas para la Sistema Integrado de Gestin SSYMA e implementar las medidas preventiva / correctivas necesarias para controlar las desviaciones identificadas.

Esta etapa consta de los siguientes pasos: Establecer procedimientos de Medicin del Desempeo y Monitoreo Establecer procedimientos de Evaluacin del Cumplimiento Legal. Establecer procedimientos de Investigacin de Incidentes, No Conformidad y Acciones Preventivas/Correctivas. Establecer procedimientos para el Control de Registros. Establecer procedimientos para Auditora Interna

4.5.1 MEDICIN DEL DESEMPEO Y MONITOREO

Gold Fields La Cima S.A., ha establecido y mantiene procedimientos para monitorear y medir peridicamente el desempeo en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de manera que se cumplan los siguientes requerimientos:

Mediciones cuantitativas y cualitativas del cumplimiento de los Procedimientos de Administracin del Sistema que se consideren de mayor importancia. Monitoreo del nivel de cumplimiento de los objetivos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Seguimiento de la efectividad de los controles tanto para Seguridad y Salud Ocupacional, como para Medio Ambiente. Mediciones proactivas del cumplimiento de los Procedimientos de Control de Riesgos Operacionales y Procedimientos de Control Ambiental, de la legislacin aplicable tanto para Seguridad y Salud Ocupacional, como para Medio Ambiente. Mediciones reactivas del desempeo en base a los ndices de frecuencia y severidad para incidentes as como enfermedades. Registro de datos y los resultados de las mediciones que sean necesarios para el anlisis de las acciones correctivas/preventivas necesarias

Las mediciones proactivas del cumplimiento de los Procedimientos de Control de Riesgos Operacionales y Procedimientos de Control Ambiental se harn mediante los procedimientos

Inspecciones (SSYMA-P 04.02). Observacin (SSYMA-P 04.03). Salud Ocupacional e Higiene Industrial (SSYMA-P04.04). Auditoras (SSYMA-P04.07) Gestin y Seleccin de Contratistas (SSYMA-P03 02).Para el caso del monitoreo de los Lmites Mximos Permisibles establecidos en las normas aplicables de Medio Ambiente, Higiene Industrial y Control de Velocidad, se ha establecido el procedimiento de Medicin y Monitoreo del Desempeo (SSYMA -P04.01) , para el monitoreo y control de la calibracin y mantenimiento de dichos equipos y sus registros.

4.5.2 EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL

Gold Fields La Cima S.A., ha establecido, implementado y mantiene el procedimiento Gestin de Requisitos Legales y otros requisitos (SSYMA-P02.05) para la evaluacin del cumplimiento de los Requisitos Legales y otros requisitos que le son aplicables al Sistema Integrado de Gestin SSYMA.

4.5.3 INVESTIGACIN DE INCIDENTES, NO CONFORMIDAD Y ACCIONES PREVENTIVAS/ CORRECTIVAS

Gold Fields La Cima S.A., ha establecido, implementado y mantiene los procedimientos Gestin de Incidentes de Seguridad y Salud Ocupacional (SSYMA-P04.05) y Gestin de Incidentes Ambientales (SSYMA-P04.08).Se investigan todos los incidentes y se definen las acciones correctivas necesarias.

Adicionalmente se identifican las no conformidades respecto al cumplimiento de normas travs de los procedimientos:

Inspecciones (SSYMA-P 04.02). Observacin (SSYMA-P 04.03). Salud Ocupacional e Higiene Industrial (SSYMA-P04.04). Auditoras (SSYMA-P04.07). Gestin y Seleccin de Contratistas (SSYMA-P03 02)

4.5.4 CONTROL DE REGISTROS

Para la identificacin, almacenamiento, proteccin, recuperacin, retencin y disposicin de los registros del Sistema Integrado de Gestin SSYMA, Gold Fields La Cima S.A., ha establecido, implementado y mantiene el procedimiento Documentacin, Control de Documentos y Registros (SSYMA-P03.08).

4.5.5 AUDITORIA INTERNA.

Gold Fields La Cima S.A., ha establecido, implementado y mantiene el procedimiento Auditoras (SSYMA-P04.07) con el cual se podr determinar si el Sistema Integrado de Gestin SSYMA:

Est conforme con lo planificado con las normas de referencia (OHSAS 18001 e ISO 14001). Ha sido adecuadamente implementado y se mantiene. Es efectivo en el logro de la Poltica Integrada y Objetivos, Metas y Programa de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

4.5.6 REVISIN DE LA GERENCIA

Gold Fields La Cima S.A., ha establecido, implementado y mantiene el procedimiento Revisin por la Direccin (SSYMA-P 05.01). En la reunin mensual de Gerencias y en la revisin anual por parte de la Alta Direccin se analizan oportunidades de mejora y modificaciones al Sistema Integrado de Gestin SSYMA. Los elementos de entrada y salidas de estas revisiones se establecen el procedimiento Revisin por la Direccin (SSYMA-P 05.01)

5. ANEXOS

5.1 Diagrama de Interrelacin de los Elementos del Sistema Integrado de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de Gold Fields La Cima S.A.(Anexo SSYMA-M01.01-A01)

5.2 Tabla de Correspondencia de Documentos del Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de Gold Fields S.A., con requerimientos de la Norma ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 (Anexo SSYMA-M01.01-A02).

5.3 Distribucin de Cuadros de Poltica Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (Anexo SSYMA -M01.01 -A03).

5.5 Relacin de procesos Vs reas para el Sistema Integrado de Gestin SSYMA (Anexo SSYMA-M01.01- A05).

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