Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable ...€¦ · Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 1. GERENCIA: ... 1.3.1 Dictamen de

10. No.

01

1.3.6 Carta poder simple si no es Propietario y acta constitutiva en caso de ser

empresa.

1.3.7 Identificación del propietario y del promotor (IFE, o pasaporte)

1.3.8 Ubicación de predio en plano de la ciudad (guia roji, google maps)

02

03

04

05

00 01 HOJA: 1 DE: 5

Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado1. GERENCIA: Técnica FORMATO:

2. SUBGERENCIA O DEPARTAMENTO: FactibilidadesGDO/DII/F004

3. SECCIÓN: Dictaminación

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS

4. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos5. CÓDIGO DEL SERVICIO: GTE/DFA/SDI/01/01

6. NOMBRE DEL SERVICIO: Expedición de Factibilidad Edificaciones 7. TIPO DE SERVICIO: Obra Nueva, Ampliación y Remodelación

8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección de Dictaminación

9. PROCEDIMIENTO: 11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 12. PUESTO Y/O ÁREA 13. INSUMO 14. SALIDA

Informar al Usuario 1.1 Da Bienvenida al Usuario Asistente de Sección Solicitud Verbal del

1.2 Recibe solicitud verbal de parte del usuario sobre requisitos Usuario/ Tríptico

1.3 Entrega tríptico informativo Informativo

1.4 Notifica acudir a realizar el pago de la Solicitud en Caja Usuario

1.5 Explica proceso de tramite y los requisitos necesarios para tramitar una Informado

factibilidad en SIAPA al usuario interesado

Validar que la Documentación este 2.1 Recibe Solicitud de ingreso y el expediente por el usuario Asistente de Sección SAP/ Expediente

completa 2.2 Verifica que la documentación este completa y tenga recibo de pago solicitud

2.3 Realiza observaciones al usuario si falta algún documento sino pasa al punto 2.4

2.4 Verifica en SAP que no exista adeudo con el SIAPA, si existe pasa al

punto 1.5, en caso contrario pasa al punto 2.5 Documentación

2.5 Canaliza al Usuario con el Técnico de Dictaminación disponible Validada

Revisar Técnica y Jurídicamente 3.1 Valida que la documentación cumpla con los requisitos técnicos y jurídicos Técnico Dictaminación Documentación

la documentación 3.2 Notifica al usuario las observaciones en la documentación presentada

si es el caso sino pasa al 3.3

3.3 Captura los datos del trámite en el sistema

3.4 Imprime Solicitud de trámite

3.5 Valida con el usuario que los datos sean los correctos

3.6 Recaba firma del usuario si es el caso y pasa al 3.8 sino pasa

al punto 3.7

3.7 Captura modificaciones en el sistema y pasa al 3.4 Documentación

3.8 Integra expediente Revisada

Verificar ubicación geográfica para 4.1 Revisa en el Sistema o en Mapa de Redes la ubicación de línea y diámetro de Técnico Dictaminación Expediente

toma y descarga del predio red de Agua Potable

4.2 Identifica ubicación calle(s) donde se encuentra la toma si es

posible y pasa al punto siguiente sino pasa al 4.9

4.3 Captura en Sistema Ubicación Geográfica, Piso y Longitud de la toma para el

suministro

4.4 Determina nombre del Acueducto, Número del Sistema de Pozos o Acueducto,

fuente de abastecimiento

4.5 Revisa en Sistema o en Mapa de Redes ubicación de red existente para descarga de a

4.6 Identifica ubicación calle(s) donde se encuentra la descarga si es


4.7 Captura en Sistema Ubicación Geográfica, Profundidad y Longitud de la red Validación de Ubicación

para descarga de Toma y Descarga

4.8 Determina nombre del Colector al cual se destinaran las aguas residuales

4.9 Entrega Ficha de Trámite al Usuario

Realizar clave 30 de inspección 5.1 Recibe el Jefe de Dictaminación los expedientes para su revisión Jefe de Dictaminación/ Expediente

5.2 Establece o determina la carga de trabajo diaria pare resolver las inspecciones Ingeniero Dictaminador

5.3 Canaliza el expediente con el Ingeniero Dictaminador que este disponible

5.4 Realiza inspección en campo del predio

5.5 Valida ubicación y diámetro de tubería para el suministro y descarga de aguas

residuales

5.6 Levanta reporte de inspección Clave 30

5.7 Captura en Sistema el reporte de inspección de la Clave 30

5.8 Imprime Reporte Inspección Clave 30

5.9 Firma Reporte como responsable Reporte Inspección

5.10 Integra expediente Clave 30

15. FECHA DE ELABORACIÓN: Noviembre 2008 REVISIÓN No. VERSIÓN No.

1.3.1 Dictamen de trazos usos y detinos especificos favorable (no mayor a 5 años)

1.3.4 Cuando es obra nueva, el plano deberá estar sellado por obras públicas

del Municipio corresponiente.

1.3.5 Recibo de agua al corriente de pago, del mes en curso.

1.3.2 Escritura y contrato de arrendamiento, en caso de presentar contrato de

arrendamiento deberá presentar copia de escritura y predial.

1.3.3 Plano de distribución de la construcción escla 1:100 detallado y con cotas

Vr.07.01

10. No.

06





4. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos 5. CÓDIGO DELSERVICIO: GTE/DFA/SDI/01/01




Revisar Proyecto Técnico de 6.1 Revisa que el paquete de proyecto contenga información completa Jefe de Dictaminación/ Expediente

Factibilidades ver anexo (Requerimientos para la revisión de proyectos) Ingeniero Dictaminador

6.2 Checa que los datos del proyecto concuerden en plano y hojas de calculo

6.3 Revisa que el punto de abastecimiento sea adecuado

6.4 Checa que los cruceros en la planta general del plano concuerden con el

diseño de cruceros

6.5 Revisa el punto de descarga principal, que esta sea a una red existente y

con capacidad suficiente para el proyecto

6.6 Revisa que los escurrimientos sanitarios vayan a la descarga principal.

6.7 Checa que los datos de proyecto de alcantarillado pluvial concuerden en plano

y hojas de calculo

6.8 Revisa el punto de descarga principal que esta sea a una red pluvial existente

y/o arroyo natural, y que esta cuente con capacidad suficiente para el proyecto

6.9 Revisar aleatoriamente los datos calculados con los que se plasmaron en el

plano de agua potable y alcantarillado Proyecto revisado

6.10 Revisa que el plano contenga diseños constructivos simbología y Reporte de revisión

especificaciones generales. técnica del proyecto

6.11 Elaborar reporte de revisión técnico del proyecto

6.12 Firma reporte

07

08

09

00 01 HOJA: 2 DE: 5

6.12 Firma reporte

Calcular Excedencia y Gastos 7.1 Revisa reporte de inspección y reporte de revisión técnica del proyecto Ingeniero Dictaminación/ Expediente/

7.2 Determina si es viable el trámite si es el caso y pasa al 7,3 en caso contrario Jefe de Dictaminación Sistema de Gestión

pasa al punto 9.1

7.3 Captura datos para el cálculo de demanda de gasto diario de agua, gastos

pluviales y residuales del predio

7.4 Determina Parámetros o Restricciones Técnicas al Proyecto de acuerdo a los

reportes de supervisión

7.5 Captura Requerimientos Técnicos de Infraestructura

7.6 Imprime dictamen técnico

7.7 Revisa Dictamen Técnico de Factibilidad

7.8 Realiza observaciones del dictamen técnico si es el caso y pasa al 7.4, sino

pasa al punto siguiente Dictamen Técnico de

7.9 Entrega dictamen técnico para autorización al Jefe de Dictaminación Factibilidad

Autorizar Dictamen Técnico y 8.1 Revisa Dictamen Técnico y Financiero de Factibilidad Jefe de Dictaminación/ Dictamen Técnico

Financiero de Factibilidad 8.2 Consulta Antecedentes en Sistema de Gestión del Trámite Ingeniero Dictaminación de Factibilidad

8.3 Realiza observaciones, si es el caso con el Ingeniero de Dictaminación y pasa Dictamen Técnico

al 7.4, en caso contrario pasa al punto siguiente Autorizado

8.4 Entrega Dictamen Técnico al Ingeniero Dictaminación y pasa al punto 10.1

Elaborar Memorándum Negativa 9.1 Elabora Memorándum de Negativa de Factibilidad indicando los motivos por el Ingeniero Dictaminación Reporte de Clave 30/

cual no es procedente Reporte de Revisión

9.2 Imprime Memorándum Técnica Proyecto

9.3 Realiza observaciones al memorándum si es el caso y pasa al 9.1

contrario pasa al punto siguiente

9.4 Firma Memorándum Memorándum Negativa de

9.5 Integra expediente con Memorándum Factibilidad


Vr.07.01

10. No.

10

11









Entregar Resultados al usuario 10.1 Recibe solicitud del promotor para obtener el Resultado del Dictamen Asistente de Sección/ Dictamen Técnico/

Técnico de Factibilidad Ingeniero Dictaminación

10.2 Revisa la Ficha de Trámite para identificar al Ingeniero Dictaminación o Jefe Dictaminación/

correspondiente Promotor

10.3 Canaliza al Usuario con el Ingeniero Dictaminación correspondiente si esta

disponible en caso contrario con el Jefe de Dictaminación

10.4 Atiende al Usuario el Ingeniero o Jefe de Dictaminación

10.5 Consulta en sistema la resolución del trámite

10.6 Entrega memorándum de negativa si es el caso; en caso contrario pasa

al punto 10.9

10.7 Asesora en los motivos técnicos por los cuales la resolución fue negativa

10.8 Recaba firma de recibido por parte del Promotor del predio y pasa al punto 12.1

10.9 Imprime Orden de Pago

10.10 Entrega Orden de Pago al Promotor

10.11 Recaba firma de recibido por parte del Promotor del predio Orden de Pago Entregada

Entregar Dictamen Financiero 11.1 Recibe de parte del promotor o propietario copia de la orden de pago efectuado Ingeniero Dictaminación Orden de Pago

factibilidad 11.2 Integra copia de la orden de pago al expediente Liquidada

12

00 01 HOJA: 3 DE: 5


11.3 Entrega Dictamen Financiero de factibilidad

11.4 Valida vigencia de programa de obra Dictamen Técnico de

11.5 Captura fecha de inicio si se requiere ajuste dentro del sistema sino Factibilidad

pasa al 12.1

Digitalizar expediente electrónico 12.1 Consulta sistema para digitalizar expediente Asistente en Digitalización Expediente/ Orden de

12.2 Carga Planos e información digital que presentó el usuario de Archivo Pago

12.3 Escanea documentación impresa que presentó el usuario Expediente

12.4 Vincula información al trámite correspondiente en el sistema Electrónico

12.5 Archiva expediente


Vr.07.01

FORMATO:

5. CÓDIGO DELSERVICIO:

7. TIPO DESERVICIO

1. GERENCIA: Técnica


DIAGRAMA DE FLUJO

4. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos GTE/DFA/SDI/01/01

Dictaminación

Expedición de Factibilidad Edificaciones Obra Nueva, Ampliación y Remodelación

Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

6. NOMBRE DEL SERVICIO:

3. SECCIÓN:


9. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:

REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01 HOJA: 4 DE: 510. FECHA DE ELABORACIÓN:

Vr.07.01

FORMATO:


7. TIPO DESERVICIO



DIAGRAMA DE FLUJO


Dictaminación

Expedición de Factibilidad Edificaciones Obra Nueva, Ampliación y Remodelación



3. SECCIÓN:




Vr.07.01

10. No.

01


empresa.



02




DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS


6. NOMBRE DEL SERVICIO: Expedición de Factibilidad Edificaciones 7. TIPO DE SERVICIO: Cambio de Uso


9. PROCEDIMIENTO: 11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 12. PUESTO Y/O AREA 13. INSUMO 14. SALIDA

















03

04


4.7 Captura en Sistema Ubicación Geográfica, Profundidad y Longitud de la red

para descarga



05











al punto 3.7








suministro



4.5 Revisa en Sistema o en Mapa de Redes ubicación de red existente para

descarga de aguas residuales


Validación de Ubicación

de Toma y Descarga






diseño de cruceros





y hojas de calculo




Vr.07.01

10. No.










00 01 HOJA: 1 DE: 4





5.12 Firma reporte


Vr.07.01

10. No.

08

09

10

Sistema Intermunicipal para los ServicIos de Agua Potable y Alcantarillado1. GERENCIA: Técnica FORMATO:
















9.3 Realiza observaciones al memorándum si es el caso y pasa al 9.1




9.2 Revisa Ficha de Trámite para verificar Ingeniero Dictaminación correspondiente Ingeniero Dictaminación

9.3 Canaliza al Usuario con el Ingeniero Dictaminación correspondiente si esta o Jefe Dictaminación/

Entregar Resultados al usuario 10.1 Recibe solicitud del promotor para obtener el Resultado del Dictamen Asistente de Sección/ Dictamen Técnico/10

11

12

00 01 HOJA: 2 DE: 2










al punto 10.9










11.5 Captura fecha de inicio si se requiere ajuste dentro del sistema sino Factibilidad

pasa al 12.1







Vr.07.01

FORMATO:


7. TIPO DESERVICIO



DIAGRAMA DE FLUJO


Dictaminación

Expedición de Factibilidad Edificaciones Cambio de Uso



3. SECCIÓN:




Vr.07.01

FORMATO:


7. TIPO DESERVICIO



DIAGRAMA DE FLUJO


Dictaminación

Expedición de Factibilidad Edificaciones Cambio de Uso



3. SECCIÓN:




Vr.07.01

10. No.

01


empresa.





















6. NOMBRE DEL SERVICIO: Expedición de Factibilidad 7. TIPO DE SERVICIO: Obra Nueva




02

03

04

05

5.10 Integra expediente Clave 30

5.8 Imprime Reporte Inspección Clave 30

5.9 Firma Reporte como responsable Reporte Inspección

5.6 Levanta reporte de inspección Clave 30

5.7 Captura en Sistema el reporte de inspección de la Clave 30

5.5 Valida ubicación y diámetro de tubería para el suministro y descarga de aguas

residuales

5.3 Canaliza el expediente con el Ingeniero Dictaminador que este disponible

5.4 Realiza inspección en campo del predio

Realizar clave 30 de inspección 5.1 Recibe el Jefe de Dictaminación los expedientes para su revisión Jefe de Dictaminación/ Expediente

5.2 Establece o determina la carga de trabajo diaria pare resolver las inspecciones Ingeniero Dictaminador



4.7 Captura en Sistema Ubicación Geográfica, Profundidad y Longitud de la red Validación de Ubicación

para descarga de Toma y Descarga




4.5 Revisa en Sistema o en Mapa de Redes ubicación de red existente para descarga de aguas residuales

suministro










al punto 3.7













Vr.07.01



Dictaminación

10. No.

01Informar al Usuario 1.1 Da Bienvenida al Usuario Asistente de Sección Solicitud Verbal del








00 01 HOJA: 1 DE: 615. FECHA DE ELABORACIÓN: Noviembre 2008 REVISIÓN No. VERSIÓN No.

Vr.07.01

10. No.

06

6.12 Firma reporte







y hojas de calculo







diseño de cruceros













07

08

09




9.3 Realiza observaciones al memorándum si es el caso y pasa al 9.1, en caso










pasa al punto siguiente Dictamen Técnico de

7.9 Entrega dictamen técnico para autorización al Jefe de Dictaminación Factibilidad

7.7 Revisa Dictamen Técnico de Factibilidad

7.8 Realiza observaciones del dictamen técnico si es el caso y pasa al 7.4, sino

7.5 Captura Requerimientos Técnicos de Infraestructura

7.6 Imprime dictamen técnico

7.4 Determina Parámetros o Restricciones Técnicas al Proyecto de acuerdo a los

reportes de supervisión

7.3 Captura datos para el cálculo de demanda de gasto diario de agua, gastos

pluviales y residuales del predio

7.2 Determina si es viable el trámite si es el caso y pasa al 7,3 en caso contrario Jefe de Dictaminación Sistema de Gestión

pasa al punto 9.1

Calcular Excedencia y Gastos 7.1 Revisa reporte de inspección y reporte de revisión técnica del proyecto Ingeniero Dictaminación/ Expediente/

6.12 Firma reporte

Vr.07.01

10. No.

10

11









al punto 10.9

















12

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14

15







al 15.1


14.5 Captura fecha de inicio si se requiere ajuste dentro del sistema sino pasa Factibilidad


14.3 Entrega Dictamen Técnico de factibilidad

Entregar dictamen técnico de 14.1 Recibe de parte del promotor o propietario copia de la orden de pago efectuado Ingeniero Dictaminación Orden de Pago

13.8 Recaba firma de recibido por parte del Promotor del predio

13.6 Imprime Orden de Pago si existe diferencia en el cobro sino pasa al 15.1

13.7 Entrega orden de pago al promotor Orden de Pago Entregada

13.5 Consulta en sistema la diferencia de costo entre el dictamen financiero

y técnico

disponible en caso contrario con el Jefe de Dictaminación Promotor


13.2 Revisa Ficha de Trámite para verificar Ingeniero Dictaminación correspondiente Ingeniero Dictaminación Factibilidad

13.3 Canaliza al Usuario con el Ingeniero Dictaminación correspondiente si esta o Jefe Dictaminación/

Entregar Resultados al usuario 13.1 Recibe solicitud del promotor del Resultado del Dictamen Técnico de Factibilidad Asistente de Sección/ Dictamen Técnico de






al 12.1


11.5 Captura fecha de inicio si se requiere ajuste dentro del sistema sino pasa Factibilidad



Vr.07.01

FORMATO:


7. TIPO DESERVICIO



Dictaminación

Expedición de Factibilidad Obra Nueva



3. SECCIÓN:



DIAGRAMA DE FLUJO



Vr.07.01

FORMATO:


7. TIPO DESERVICIO



Dictaminación




3. SECCIÓN:



DIAGRAMA DE FLUJO



Vr.07.01

FORMATO:


7. TIPO DESERVICIO



Dictaminación




3. SECCIÓN:



DIAGRAMA DE FLUJO



Vr.07.01

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