SISTEMA MUNICIPAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, AÑO …

SISTEMA MUNICIPAL DE EVALUACIÓN

DEL DESEMPEÑO, AÑO FISCAL 2021

TERCER INFORME TRIMESTRAL

DE SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

Dirección de Gobierno Abierto Subdirección de Planeación y Evaluación

Xalapa, Veracruz, octubre de 2021.

Contenido.

1. Introducción.3

2. Marco jurídico.4

A nivel federal.4

A nivel estatal.5

A nivel municipal.5

3. Objetivos7

General.7

Específicos.7

4. Metodología de análisis.7

5. Informe ejecutivo.10

Tabla de resultados.10

Observaciones.13

Órganos Públicos Descentralizados.16

6. Informe ejecutivo por dependencia.18

Secretaría del Ayuntamiento.18

Coordinación de Sistemas de Información Financiera.18

Dirección de Egresos.19

Dirección de Presupuesto y Contabilidad.20

Coordinación de Comunicación Social.21

Coordinación de Atención Ciudadana.22

Secretaría Ejecutiva del SIPINNA.22

Dirección del Sistema DIF Municipal.24

Dirección de Desarrollo Urbano.25

Dirección de Medio Ambiente y Sustentabilidad.26

Dirección de Desarrollo Económico.27

Dirección de Turismo.28

Dirección de Participación Ciudadana.29

Dirección de Protección Civil.30

Dirección de Gobernación.30

Dirección de Recursos Humanos.32

Oficialía del Registro Civil.33

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa.34

Instituto Municipal de la Mujeres.34

Consejo Municipal para la Asistencia Social.35

Anexo 1. Infome detallado por dependencia.

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1. Introducción.

La Gestión para Resultados, que enfatiza el impacto del gasto público por sobre los procesos realizados, tiene dos pilares: el Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño. La Administración Pública Municipal (APM) del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, dispone del Sistema Municipal de Evaluación de Desempeño (SMED), que fue presentado por la Comisión Municipal de Desempeño, a propuesta de la Dirección de Gobierno Abierto, en Sesión Ordinaria de Cabildo, el 15 de noviembre de 2018, como consecuencia del ordenamiento legal expresado en el artículo Cuarto Transitorio del Reglamento de Planeación del Desarrollo Municipal, publicado el 15 de agosto del mismo año en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, Núm. Ext. 326. En el año fiscal 2019 comenzó a operar el SMED: a) se realizó el seguimiento del desempeño de las dependencias de la APM mediante la comparación del avance logrado de una batería de indicadores diseñada por cada una de las dependencias. Se publicaron tres Informes Trimestrales de Seguimiento y un Informe Final; y, b) se publicó el Programa Anual de Evaluación 2019 (PAE 2019) y sus Términos de Referencia (TdR) disponibles en la liga: https://ayuntamiento.xalapa.gob.mx/web/smed/publicaciones. También en el año fiscal 2019, se construye el Proyecto de Presupuestos 2020 bajo el enfoque de Presupuesto Basado en Resultados mediante Programas presupuestarios (PP) y Actividades Institucionales (AI) que fueron publicados en el portal del Ayuntamiento, en el mes de diciembre, en cumplimiento a los artículos 53 y 56 de la Ley Número 12 de Planeación del Estado de Veracruz. En el mes de enero pasado, comenzó la operación cabal del SMED, mediante el seguimiento del desempeño de cada una de las dependencias de la APM en el contexto de un PbR El análisis del desempeño de las Dependencias de la Administración Pública Municipal (APM) refiere al proceso continuo, sistemático y periódico, donde se aprecia cuantitativa y cualitativamente el grado en que se logran las metas en cuanto a la implementación de la política pública plasmada en el Plan Municipal de Desarrollo junto con el ejercicio presupuestal, con el propósito fundamental de servir y responder a las necesidades de la ciudadanía. Este tercer trimestre del 2021 –julio, agosto y septiembre-, al igual que el anterior, se caracterizó por las iniciativas de la APM que progresivamente se presentan mejor organizadas y con mayor efecto social, económico y ambiental para la contención de la pandemia del COVID-19. Las experiencias cotidianas en lo local y en global, si bien no permiten todavía definir exactamente la nueva vida en comunidad, si ayudan a visualizar un escenario caracterizado por modalidades tendientes a reducir tanto el contacto directo de unos con otros y como la exposición al riesgo. Así, es probable que sea necesario cimentar nuevas formas de interacción con exposición limitada, lo que implicaría organizar los horarios de todo quehacer a nivel individual, familiar y de amplios colectivos, sumando a organismos públicos y privados, sin dejar de ser incluyentes y sin afectar las garantías individuales. Se trata probablemente de la adopción individual y voluntaria de nuevas prácticas de convivencia, en el contexto de un nuevo orden institucional

https://ayuntamiento.xalapa.gob.mx/web/smed/publicaciones

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Este documento presenta el Tercer Informe Trimestral de Seguimiento al Desempeño de la APM. Aunque, como se ha mencionado en el informe trimestral que antecede a éste, el planteamiento estratégico del PMD 2018-2021 persiste ante los efectos de la pandemia, se insiste en que resulta necesario enfocar, de manera el planteamiento estratégico a través de Programas derivados del PMD, hasta la modificación y/o diseño de nuevos PP y/o AI para el ejercicio fiscal 2021.

2. Marco jurídico.

A nivel federal. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en su artículo 134 establece que: "Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados". El artículo 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), estipula que las dependencias y entidades deberán observar la Gestión para resultados (GpR) para cumplir con oportunidad y eficiencia los objetivos y metas previstos en sus respectivos programas. Asimismo, los artículos 85 y 110 de la LFPRH establecen que los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios, los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así como sus respectivas administraciones públicas paraestatales o cualquier ente público de carácter local, serán evaluados con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales. El mismo Artículo 85, también establece que las entidades federativas y, por conducto de éstas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, remitirán al Ejecutivo Federal la información consolidada a más tardar a los 20 días naturales posteriores a la terminación de cada trimestre del ejercicio fiscal. La SHCP incluirá los reportes señalados en esta fracción, por entidad federativa, en los informes trimestrales; asimismo, pondrá dicha información a disposición para consulta en su página electrónica de Internet, la cual deberá actualizar a más tardar en la fecha en que el Ejecutivo Federal entregue los citados informes. Las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, publicarán los informes a que se refiere esta fracción en los órganos locales oficiales de difusión y los pondrán a disposición del público en general a través de sus respectivas páginas electrónicas de Internet o de otros medios locales de difusión, a más tardar a los 5 días hábiles posteriores a la fecha señalada en el párrafo anterior. Los artículos 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal corroboran este mandato.

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A nivel estatal. La Ley Número 12 de Planeación para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en su artículo 41, menciona que, para los procesos de seguimiento y evaluación, la instancia municipal en el ámbito de sus atribuciones, elaborará y difundirá metodologías y procedimientos de control, seguimiento y evaluación de las actividades dirigidas a la verificación, medición, detección y corrección de variaciones cualitativas y cuantitativas de políticas, planeas, programas y proyectos. Asimismo, el artículo 45 de la misma Ley estatal, puntualiza que los programas que se deriven del Plan Municipal de Desarrollo de los municipios deberán realizarse conforme a la metodología que implica la GpR. En complemento, los “Lineamientos para el funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz”, en su artículo 9 y 10 estipulan el uso de indicadores ee desempeño relativos a los PP de las dependencias y el sistema de seguimiento con la finalidad de apoyar el funcionamiento del SED. Por su parte, el artículo 4 de los “Lineamientos generales para la adopción del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz, para el proceso de presupuestación”, en su apartado 4.3, aborda la relevancia del sistema de seguimiento y monitoreo para informar sobre el comportamiento del ejercicio presupuestal y avance programático de manera trimestral para fines de evaluación del cumplimiento de objetivos y metas establecidas en los PP aprobados por el Congreso del Estado.

A nivel municipal. La Ley Orgánica del Municipio Libre, en su Artículo 60 Decies, establece como atribuciones de la Comisión de Desempeño, su participación en la elaboración y la propuesta de mecanismos de control y seguimiento de indicadores de desempeño, así como vigilar que se turnen los indicadores a las instancias competentes. El Reglamento de Planeación del Desarrollo Municipal de Xalapa, Veracruz, publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, Núm. Ext. 326 de fecha 15 de agosto de 2018, en su Artículo 2, Fracción XXII, define el Sistema Municipal de Evaluación del Desempeño (SMED) como: “Es el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conmover el impacto social de los programas y de los proyecto”. El mismo Reglamento, en el Artículo 4, vincula a las fases de “Seguimiento” y “Evaluación” como fases del proceso de Planeación. Por su parte, el Artículo 7, describe a la fase de “Seguimiento” como: “…consiste en verificar periódicamente que las metas establecidas en la fase de Planeación se logren, de acuerdo a los indicadores de desempeño definidos”. El Artículo 21, confiere la responsabilidad de la propuesta y construcción de un Sistema de Evaluación del Desempeño, a la Comisión Edilicia de Desempeño y a la Dirección de Gobierno Abierto, respectivamente, basado en indicadores estratégicos que midan el grado de

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cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los programas presupuestarios y de gestión orientados a medir el avance y logro en procesos y actividades.

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3. Objetivos

General.

Apoyar la toma de decisiones del Gobierno Municipal respecto de acciones correctivas, preventivas o de mejora sobre de la implementación de la política pública, mediante el seguimiento al avance del logro de indicadores de los PP y AI del ejercicio fiscal 2021, especialmente por el efecto de la pandemia del COVID-19 u otros factores externos no controlables.

Específicos.

Identificar áreas de oportunidad que permitan la mejora continua en la gestión municipal, para ofrecer mejores servicios a la ciudadanía.

Optimizar la utilización de los recursos públicos y proporcionar a la ciudadanía información precisa sobre su uso.

Favorecer la transparencia y la rendición de cuentas hacia la ciudadanía.

Facilitar a los servidores públicos la comprensión de sus objetivos, tareas y funciones diarias, así como el impacto de éstas en el bienestar de la población.

Institucionalizar los procesos de planeación y evaluación.

4. Metodología de análisis. El procedimiento para la elaboración y publicación de los Informes Trimestrales de Seguimiento del SMED consiste en los siguientes pasos: Paso 1. Solicitud de entrega de informes de avances de logro de indicadores, por parte de la

Dirección de Gobierno Abierto, a todas las dependencias de la Administración Pública Municipal;

Paso 2. Envío de información sobre avances en indicadores de PP y AI a la Dirección de

Gobierno Abierto, por parte de cada una de las dependencias; Paso 3. Envío de información sobre el presupuesto aprobado, modificado, devengado y

pagado de cada PP y/o AI de cada una de las dependencias, por parte de la Dirección de Presupuesto y Contabilidad, a la Dirección de Gobierno Abierto,

Paso 4. Concentración de datos en el formato de seguimiento, por parte de la Subdirección

de Planeación y Evaluación de la Dirección Gobierno Abierto;

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Paso 5. Análisis de datos recopilados y emisión de Informe de Seguimiento, por parte de la Dirección de Gobierno Abierto;

Paso 6. Entrega del Tercer Informe Trimestral de Seguimiento a la Comisión Municipal de

Desempeño para su discusión y aprobación para publicación, si es el caso; Paso 8. Publicación del Tercer Informe Trimestral de Seguimiento en el Portal del

Ayuntamiento con el propósito de su consulta, seguimiento y derivaciones para la mejora, por parte de las Comisiones edilicias en el ámbito de sus competencias, la APM, la Tesorería, la Contraloría y el Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal.

En lo que respecta al Paso 5, la metodología de análisis se explica a continuación. El seguimiento a la gestión se realiza mediante el monitoreo del avance de indicadores de PP y AI junto con el gasto efectuado con el fin de informar sobre el comportamiento del ejercicio presupuestal y avance programático, de manera trimestral, para fines de evaluación del cumplimiento de objetivos y metas establecidas en los PP y AI aprobados por el Cabildo y el Congreso del Estado. Para mayor comprensión, el Tercer Informe Trimestral de Seguimiento reporta en dos niveles de monitoreo: ejecutivo global y ejecutivo por dependencia:

1. Informe ejecutivo, proporciona la vista general y resumida del desempeño en el avance de indicadores y gasto efectuado. La parte correspondiente al logro de avance de indicadores de cada dependencia, se obtiene promediando los porcentajes de avance logrados de las actividades de los PP (sin considerar avances en componentes, propósitos y fines) y AI, si es el caso. La parte correspondiente al gasto efectuado se obtiene de la proporción del gasto devengado respecto del gasto modificado. Las cifras globales que se presentan permiten realizar un primer nivel de análisis para detectar inconsistencias que, a primera vista, requieren del análisis detallado ya sea por parte de la Comisión Municipal de Desempeño y las demás Comisiones edilicias en el ámbito de sus facultades. Este ejercicio tiene como finalidad de adoptar medidas pertinentes para corregir, prevenir, mejorar y favorecer el mejor uso de los recursos para el alcance de las metas programadas, y en consecuencia, el beneficio ciudadano.

2. Informe ejecutivo por dependencia, proporciona la vista resumida para cada una de

las dependencias sobre el avance en el logro de indicadores junto con el gasto efectuado.

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La parte correspondiente al logro de avance de indicadores para cada PP y AI de la dependencia, se obtiene promediando los porcentajes de avance logrados en las actividades de cada uno de los PP (sin considerar avances en componentes, propósitos y fines) y de AI, si es el caso. La parte correspondiente al gasto efectuado, al igual que en el Informe Ejecutivo, se obtiene de la proporción del gasto devengado respecto del gasto modificado para cada PP y AI, si es el caso.

Como complemento, el documento contiene el Anexo 1. Informe detallado por dependencia, que proporciona el detalle respecto del avance de cada indicador de sus PP y AI, por cada una de las dependencias. Este nivel sustenta los informes “Ejecutivo” y “Ejecutivo por dependencia”. Para el caso de los informes “Ejecutivo” y “Ejecutivo por Dependencia”, se agrega la semaforización para calificar niveles de satisfacción del logro de avance en indicadores, de acuerdo a lo siguiente:

Sobrepasa meta 110%- en adelante

Bueno 90%-100%

Regular 60%-89%

Malo 0%-59%

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5. Informe ejecutivo.

Tabla de resultados.

Presupuesto basado en Resultados Sistema Municipal de Evaluación del Desempeño

Año fiscal 2021

Tercer Informe Trimestral de Seguimiento al desempeño de dependencias Resumen ejecutivo

Núm Dependencia

Desempeño en logro de indicadores Desempeño presupuestal

Total de PP

Total, de AI

% Promedio de

Cumplimiento al trimestre

Semáforo Presupuesto modificado

(a)

Presupuesto devengado

(b)

% de Gasto

efectuado (b/a)

1 Secretaría del Ayuntamiento

1 100.00% 655,939.00 462190.31 70.46%

Desempeño COVID

9,315.15 1,603.58 17.21%

2

Coordinación de Sistemas de Información Financiera

1 99.48%

1,103,941.22

620,327.72

56.19%

3 Dirección de Ingresos

1 43.25%(1) 10,270,269.31 3,905,149.32

38.02%

4 Dirección de Egresos

1 75.42%(2) 3,170,068.84 1,200,429.25

37.86%

5 Dirección de Presupuestos y Contabilidad

1 100.71%

15,193,166.30

14,457,340.21 95.15%

Desempeño COVID

20,000.00 4,547.20 22.73%

6 Contraloría

1 98.50% 9,482,703.20 5,037,435.14 53.12%

Desempeño COVID

42,442.73 - 0%

7 Secretaría Particular

1 0.00%(3) N/A N/A N/A

8 Secretaría Técnica

1 0.00%(4) N/A N/A N/A

9 Coordinación de Asesores

1 0.00%(5)

N/A

N/A

N/A

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Año fiscal 2021


Núm Dependencia


Total de PP

Total, de AI

% Promedio de



(a)


(b)

% de Gasto

efectuado (b/a)

10 Coordinación de Comunicación Social

1 110.91%(6) 10,560,000.00 9,644,699.45 91.33%

Desempeño COVID

115,000.00 101,005.37 87.83%

11 Coordinación de Transparencia

1 100.00% 299,365.54 214,271.17

71.57%

12 Coordinación de Atención Ciudadana

1 100.00%

5,580,009.48

4,524,360.00 81.08%

13

Secretaría Ejecutiva de SIPINNA Xalapa

1 145.55%(7)

454,405.81

88,395.81 19.45%

Desempeño COVID

19,557.60 - 0.00%

14 Dirección de Desarrollo Social

6 1 145.02%(8) 34,309,415.79 23,198,055.71 67.71%

Desempeño COVID

1,669,094.33 515,521.63 30.88%

15 Dirección del Sistema DIF Municipal

7 1 105.48%(9)

19,489,952.22

8,340,288.06 42.79%

Desempeño COVID

6,231,614.83

3,729,448.05 59.84%

16 Dirección de Desarrollo Urbano

1 1 75.00%(10)

2,311,090.17

226,065.01 9.78%

Desempeño COVID

23,686.27 - 0.00%

17 Dirección de Obras Públicas

1 168.66%(11)

497,561,382.08

333,883,962.28 67.10%

18 Dirección de Medio Ambiente

3 1 114.57%(12)

99,057,121.32

72,305,191.50 72.99%

Desempeño COVID

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Año fiscal 2021


Núm Dependencia


Total de PP

Total, de AI

% Promedio de



(a)


(b)

% de Gasto

efectuado (b/a)

y Sustentabilidad

331,291.36

- 0.00%

19 Dirección de Desarrollo Económico

5 653.04%(13)

5,195,168.00

3,175,431.71 61.12%

20 Dirección de Turismo

1 220.00%(14) 3,625,000.00 3,117,851.20

86.00%

21 Dirección de Participación Ciudadana

3 90.43%

2,468,000.00

1,665,180.42

67.47%

22 Dirección de Protección Civil

2 99.86% 11,509,071.29 3,783,133.56 32.87%

Desempeño COVID

692,592.00 401,609.40 57.98%

23 Dirección de Gobernación

1 100.00%

-

- 0.00%

24

Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal

3 0.00%(15)

44,609,384.49

25,689,908.70 57.58%

Desempeño COVID

28,362.59 800.99 2.82%

25 Dirección de Gobierno Abierto

1 2 77.30%(16)

13,319,684.80

5,883,998.25 44.17%

26 Dirección de Administración

1 100.00%

90,869,714.64 57,012,568.36

62.74%

Desempeño COVID

1,255,436.31

1,094,815.14

87.20%

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Año fiscal 2021


Núm Dependencia


Total de PP

Total, de AI

% Promedio de



(a)


(b)

% de Gasto

efectuado (b/a)

27 Dirección de Recursos Humanos

1 100.00% 10,338,414.76

6,291,837.85

60.85%

Desempeño COVID

201,671.99 31,261.49 15.50%

28 Dirección de Asuntos Jurídicos

2 1 146.62%(17)

2,300,000.00

992,031.44 43.13%

Desempeño COVID

12,000.00

- 0.00%

29 Oficialía del Registro Civil

1 100.00% 299,130.00 183,610.85 61.38%

Desempeño COVID

870.00 870.00 100.00%

Observaciones. En este nivel de análisis, los casos relevantes, en consideración de avance en el logro y ejercicio presupuestal, y que están señalados con índices superiores, son los siguientes:

1. La Dirección de Ingresos obtuvo un logro del 43.25% la justificación es la siguiente: Derivado de la contingencia sanitaria y propagación del COVID-19 en este municipio, se restringieron las actividades de campo que se estimaron como no sustanciales; es a partir de julio del actual cuando retomamos la emisión de documentos y aplicación del Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE) para incrementar la recaudación, por lo que al término de este tercer trimestre la meta no fue alcanzada. Adicional a esto llevan un gasto efectuado del 38.02%.

2. La Dirección de Egresos tiene un avance en el tercer trimestre del 75.42%, no presenta

justificación. Adicional a esto llevan un gasto efectuado del 37.86%.

3. Secretaria Particular no presentó avances con corte al tercer trimestre, tampoco reciben presupuesto.

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4. Secretaria Técnica no presentó avances con corte al tercer trimestre, tampoco reciben

presupuesto.

5. Coordinación de Asesores no presentó avances con corte al tercer trimestre, tampoco reciben presupuesto.

6. La Coordinación de Comunicación Social tuvo un cumplimiento del 110.91%. Se

observa que al tercer trimestre se ha efectuado un gasto del 91.33% de su presupuesto, ejerciendo un gasto COVID del 87.83%.

7. La Secretaría Ejecutiva del SIPINNA obtuvo un rendimiento en el logro de indicadores del 145.55%. Justificación: En los meses de agosto y septiembre, se llevaron a cabo más actividades de las programadas, debido a que se implementaron sesiones de planeación y organización de los consejos Infantiles en programas de radio, toda vez que se les otorgó un espacio de participación en Radio Ciudadana, en donde participan dos veces al mes. Además, se implementaron sesiones especiales con las y los nuevos integrantes que se han unido en los últimos meses a alguno de los consejos establecidos, con la intención de ponerlos al corriente respecto a los temas que se han trabajado con el resto de las NNA. Al tercer trimestre, se ha efectuado alrededor del 19.45% del gasto y aun sin ejercer gasto COVID.

8. La Dirección de Desarrollo Social alcanzo un avance de cumplimiento al segundo trimestre del 145.02%, la justificación es la siguiente: Por las restricciones impuestas por la Pandemia del COVID-19, en el transcurso del año no se realizaron entrevistas; aprovechando que actualmente se tienen actividades presenciales en varios de los programas de la Subdirección, en este trimestre se decidió realizar el 100% de la meta anual del indicador, el incremento trimestral de sesiones de activación física de XalapActiva, se debe a que con la reducción de grupos en semilleros deportivos, el recurso se canalizo hacia esta actividad en donde participan adultos mujeres y hombres en sesiones presenciales, efectuando un gasto del 67.71% y por COVID del 30.88%.

9. DIF Municipal tuvo un cumplimiento del 105.48%, debido a que, para el ciclo escolar

2021-2022, se incrementó el número de supervisiones a fin de dar seguimiento a la

nueva modalidad educativa, con la revisión de planeaciones de las asistentes educativas, evidencias de los alumnos, garantizando la operación y verificando el cumplimiento de indicadores de la cedula de supervisión, con un gasto del 42.79% y ejerciendo gasto COVID del 59.84%.

10. La Dirección de Desarrollo Urbano tuvo un cumplimiento del 75.00% debido a que la

acción contemplada en este trimestre, se refiere a los proyectos que tenía programados

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la Sedatu en Xalapa para este año, los cuales se pospusieron para el año 2022 por decisión unilateral de las autoridades federales, efectuando un gasto del 9.78%. Sin efectuar gasto COVID.

11. La Dirección de Obras Públicas tuvo un cumplimiento del 168.66% la justificación es la

siguiente: Al mes de septiembre se tiene un total de 32 obras de infraestructura urbana contratadas, de las cuales 20 son por Invitación a Cuando Menos Tres Personas y 12 son por Adjudicación Directa. Al mes de septiembre se tiene un total de 4 obras de infraestructura hidráulica contratadas por Adjudicación Directa, efectuando gasto del 67.10%.

12. La Dirección de Medio Ambiente y Sustentabilidad tuvo un cumplimiento del 114.57%, menciona que la producción de árboles se encuentra por arriba de la cifra proyectada para este trimestre debido a la instalación del nuevo vivero forestal, ubicado en el fraccionamiento Valle Real, el cual ha dado excelentes resultados en la producción de árboles., este período se superó la meta programada porque se sumaron las actividades de las jornadas de Lectura y Educación Ambiental, así como talleres específicos sobre herbolaria y compostaje solicitados por la ciudadanía y la actividad de conmemoración del Día Nacional del Maíz, se requirió realizar más visitas de las programadas para atender un sólo reporte, por cuestión de ubicación o no encontrar las condiciones idóneas para verificar, efectuando gasto del 72.99%.

13. La Dirección de Desarrollo Económico tuvo un sobre cumplimiento del 653.04%, la justificación es la siguiente: La atención se realizó de manera virtual (correo electrónico y Facebook) debido a la contingencia, por lo que se obtuvo una gran afluencia en las redes sociales. Debido a esto aumento la atención a las personas en busca de una vacante de trabajo, para fortalecer el conocimiento sobre plataformas electrónicas de ventas, se logró la colaboración de Mercado Libre para que se trabajara en una capacitación de 2 horas donde las empresas y emprendedores tengan la oportunidad de subir sus productos o servicios y llevarlos a una plataforma de ventas de talla internacional, además 22 CURSOS en línea, dentro de las áreas de Comercio, Ventas y Atención al Cliente, se efectuó un gasto del 61.12%.

14. La Dirección de Turismo tuvo un avance de cumplimiento al tercer trimestre del 220.00%, la justificación es la siguiente: En el mes de agosto se superó la meta establecida al realizar tres reuniones de trabajo virtuales con prestadores de servicios del municipio, se superó la meta al impartir tres cursos de capacitación en temas de Calidad en el Servicio, Protocolo y Atención e Información Turística, se superó la meta al realizar dos recorridos turísticos por el Centro Histórico, como parte de las acciones de promoción y difusión. Se observa que al tercer trimestre se ha efectuado gasto del 86.00%.

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15. La Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, no reportan avances en este tercer trimestre ya que su programación es semestre, efectuando un gasto del 57.58% y gasto por COVID del 2.82%.

16. La Dirección de Gobierno Abierto obtuvo un avance de cumplimiento del 77.30% las justificaciones son las siguientes: Se terminaron de instalar todas las antenas en el segundo trimestre, se realizaron trabajos en el primer trimestre, En este trimestre sólo se realizó la Instalación de thunderbird y se proporcionó la capacitación y asesoría sobre su uso, las asesorías y atenciones disminuyeron, sólo se realizó la Instalación de thunderbird y se proporcionó la capacitación y asesoría sobre su uso, las asesorías y atenciones disminuyeron debido a la semaforización respecto a la Pandemia por el COVID-19 Se observa que se ha efectuado el 44.17% del gasto.

17. La Dirección de Asuntos Jurídicos obtuvo un sobre cumplimiento del 146.62%, debido a que continuamos bajo el protocolo de contingencia decretado por el Consejo General de Salud, para brindar información sobre los Derechos Humanos a la Ciudadanía, se realizaron 09 pláticas en los diversos Centros de Gestión Comunitaria que se encuentran adscritos al este H. Ayuntamiento de Xalapa, efectuando un gasto del 43.13%. sin ejercer gasto COVID.

Órganos Públicos Descentralizados.

Los organismos descentralizados son considerados un tipo de organización administrativa indirecta que tiene como función realizar actividades para el bien común, cuenta con características específicas como la de personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía en sus decisiones. Se constituye con fondos o bienes de la Administración Pública Federal; tiene como meta prestar un servicio público o social, explotar bienes o recursos propiedad de la nación, la investigación científica y tecnológica y la obtención de recursos para fines de asistencia o seguridad social. Son órganos facultados por la ley para gozar de autonomía en sus funciones y decisiones, siendo una pieza fundamental para garantizar el estado de derecho. Estos organizamos encuentran su fundamento en el Artículo 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Para el caso de este tipo de organización, la Dirección de Gobierno Abierto carece de facultades legales para implementar el SMED. Sin embargo, para el caso de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS), el Instituto Municipal de las Mujeres (IMMX) y el Consejo Municipal para la Asistencia Social (CONMAS), proporciona el seguimiento a sus PP y AI como una acción institucional solicitada por tales organismos dado que contribuye al control sobre el desempeño adecuado en el logro de metas de indicadores y favorecer

pág. 17

acciones de corrección oportuna en la implementación de políticas públicas. No se cuenta con información de avance presupuestal. La tabla de resultados se presenta a continuación.

Presupuesto basado en Resultados

Sistema Municipal de Evaluación del Desempeño Año fiscal 2021

Tercer Informe Trimestral de Seguimiento al desempeño de dependencias

Resumen ejecutivo

Núm. Dependencia


Total de PP

Total de AI

% Promedio de

Cumplimiento Semáforo

Presupuesto modificado

(a)


(b)

% de Gasto efectuado

(b/a)

30

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa

1 N/A(16)

0 0 0.00%

31

Instituto Municipal de las Mujeres

1 1

219.73%(17)

0 0 0.00%

32 Consejo Municipal para la Asistencia

1 91.02%

0 0 0.00%

18. CMAS no presento información para este trimestre.

19. El Instituto Municipal de las Mujeres tuvo un sobre cumplimiento del 219.73%, la

justificación es la siguiente: Debido a la demanda y las necesidades identificadas por el

aumento de la violencia de género contra las mujeres por el confinamiento durante la

Emergencia Sanitaria por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) se realizaron foros a la

ciudadanía sobre temas como la importancia de las redes comunitarias y la ILE, y a la

necesidad de relación afectiva identificada para que las integrantes se sintieran

acompañadas en sus procesos, se comienzan a realizar talleres a través de la plataforma zoom. Sin embargo, es importante mencionar que de la totalidad de mujeres que integran las redes comunitarias aproximadamente, solo el 3% puede acceder a estos. No se reportó información sobre el porcentaje de gasto efectuado.

pág. 18

6. Informe ejecutivo por dependencia.

Secretaría del Ayuntamiento.

Programa

Desempeño en el logro de indicadores Desempeño presupuestal

PP AI % Semáforo Modificado

(a) Devengado

(b)

% de gasto efectuado

(b/a)

Programa para el funcionamiento

eficiente y democrático del

cabildo y los actos el Ayuntamiento.

301 100.00%

655,939.00 462190.31

70.46%

Desempeño COVID

9,315.15

1,603.58 17.21%

La Secretaría del Ayuntamiento obtuvo un logro del 100.00%. Adicional a esto llevan un gasto efectuado del 70.46% y gastando un 17.21% por COVID.

Coordinación de Sistemas de Información Financiera.

Programa



(a) Devengado

(b)


(b/a)

Programa de administración y

control de sistemas de información

financiera.

316 99.48%

1,103,941.22

620,327.72 56.19%

La Coordinación de Sistemas de Información Financiera lleva un avance de cumplimiento al tercer trimestre del 99.48%, efectuando un gasto del 56.19%

pág. 19

Dirección de Ingresos.

Programa



(a) Devengado

(b)

% de gasto

efectuado

(b/a)

Programa de recaudación de

ingresos municipales

314 43.25%

10,270,269.31

3,905,149.32 38.02%

La Dirección de Ingresos obtuvo un logro del 43.25% la justificación es la siguiente: Derivado de la contingencia sanitaria y propagación del COVID-19 en este municipio, se restringieron las actividades de campo que se estimaron como no sustanciales; es a partir de julio del actual cuando retomamos la emisión de documentos y aplicación del Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE) para incrementar la recaudación, por lo que al término de este tercer trimestre la meta no fue alcanzada. Adicional a esto llevan un gasto efectuado del 38.02%.

Dirección de Egresos.

Programa



(a) Devengado

(b)

% de gasto

efectuado

(b/a)

Programa de trámites de pagos y administración de

fondos.

313 75.42%

3,170,068.84

1,200,429.25

37.86%

La Dirección de Egresos tiene un avance en el tercer trimestre del 75.42%, no presenta justificación. Adicional a esto llevan un gasto efectuado del 37.86%.

pág. 20

Dirección de Presupuesto y Contabilidad.

Programa



(a) Devengado

(b)

% de gasto

efectuado

(b/a)

Programa de armonización

contable y control presupuestal.

315 100.71%

15,193,166.30

14,457,340.21 95.15%

Desempeño COVID

20,000.00 4,547.20 22.73%

La Dirección de Presupuesto y Contabilidad obtuvo un avance del 100.71%, efectuando un gasto del 95.15%, y con un gasto ejercido al tercer trimestre del 22.73%.

Contraloría.

Programa



(a) Devengado

(b)


(b/a)

Programa de Transparencia y

rendición de cuentas

302 98.50%

9,482,703.20

5,037,435.14

53.12%

Desempeño COVID

42,442.73 - 0%

La Contraloría tiene un avance en el logro del 98.50%. Se observa que, al tercer trimestre, se ha efectuado el 53.12% del gasto, sin ejercer gasto COVID.

Secretaría Particular.

Programa



(a) Devengado

(b)


(b/a)

Programa de Secretaría Particular

324 0.00% N/A N/A N/A

La Secretaria Particular no presentó avances con corte al tercer trimestre, tampoco reciben presupuesto.

pág. 21

Secretaría Técnica.

Programa



(a) Devengado

(b)


(b/a)

Programa de Secretaría Técnica

325 0.00% N/A N/A N/A

La Secretaria Técnica no presentó avances con corte al tercer trimestre, tampoco reciben presupuesto. .

Coordinación de Asesores de Presidencia

Programa



(a) Devengado

(b)


(b/a)

Programa de Asesores de Presidencia

326 0.00% N/A N/A N/A

La Coordinación de Asesores no presentó avances con corte al tercer trimestre, tampoco reciben presupuesto.

Coordinación de Comunicación Social.

Programa



(a) Devengado

(b)

% de gasto

efectuado

(b/a)

Programa de Difusión Institucional

303 110.91%

10,560,000.00

9,644,699.45 91.33%

Desempeño COVID

115,000.00 101,005.37

87.83%

La Coordinación de Comunicación Social tuvo un cumplimiento del 110.91%. Se observa que al tercer trimestre se ha efectuado un gasto del 91.33% de su presupuesto, ejerciendo un gasto COVID del 87.83%.

pág. 22

Coordinación de Transparencia.

Programa



(a) Devengado

(b)


(b/a)

Programa de transparencia,

acceso a la información y

protección de datos personales

304 100.00%

299,365.54

214,271.17

71.57%

La Coordinación de Transparencia tuvo un avance al tercer trimestre del 100.00%. Se ha efectuado el 71.57% del gasto al tercer trimestre.

Coordinación de Atención Ciudadana.

Programa



(a) Devengado

(b)


(b/a)

Programa de atención a los

grupos socialmente vulnerables que reciben apoyos

económicos

201 100.00%

5,580,009.48

4,524,360.00 81.08%

La Coordinación de Atención Ciudadana tuvo un avance al tercer trimestre del 100.00%. Se ha efectuado el 81.08% del gasto al tercer trimestre.

Secretaría Ejecutiva del SIPINNA.

Programa



(a) Devengado

(b)


(b/a)

Programa para la protección integral de los derechos de

niñas, niños y adolescentes

225 145.55%

454,405.81

88,395.81 19.45%

Desempeño COVID

19,557.60 -

0.00%

pág. 23

La Secretaría Ejecutiva del SIPINNA obtuvo un rendimiento en el logro de indicadores del 145.55%. Justificación: En los meses de agosto y septiembre, se llevaron a cabo más actividades de las programadas, debido a que se implementaron sesiones de planeación y organización de los consejos Infantiles en programas de radio, toda vez que se les otorgó un espacio de participación en Radio Ciudadana, en donde participan dos veces al mes. Además, se implementaron sesiones especiales con las y los nuevos integrantes que se han unido en los últimos meses a alguno de los consejos establecidos, con la intención de ponerlos al corriente respecto a los temas que se han trabajado con el resto de las NNA. Al tercer trimestre, se ha efectuado alrededor del 19.45% del gasto y aun sin ejercer gasto COVID.

Dirección de Desarrollo Social.

Programa



(a) Devengado

(b)


(b/a)

Programa de Disminución de

Desigualdades – Gestión Comunitaria

229 238.10%

851,776.33

106,757.09

12.53%


Desigualdades – Salud

230 119.54%

3,629,309.24

798,508.38

22.00%


Desigualdades – Cultura

231 36.21%

2,367,354.11

1,631,914.94

68.93%


Desigualdades – Educación

232 141.44%

3,844,231.07

2,459,853.68

63.98%


Desigualdades – Cultura Física

233 175.18%

2,899,827.62

513,108.66

17.69%


Desigualdades – Juventud

234 142.14%

471,941.32

371,096.87 78.63%

Desempeño COVID

3,558.88 3,445.20

96.80%

Programa de Disminución de Desigualdades

322 47.50%

20,244,976.10

17,316,816.09 85.53%

Desempeño COVID

pág. 24

Programa



(a) Devengado

(b)


(b/a)

1,665,535.45

745,657.10 44.76%

La Dirección de Desarrollo Social alcanzo un avance de cumplimiento al segundo trimestre del 145.02%, la justificación es la siguiente: Por las restricciones impuestas por la Pandemia del COVID-19, en el transcurso del año no se realizaron entrevistas; aprovechando que actualmente se tienen actividades presenciales en varios de los programas de la Subdirección, en este trimestre se decidió realizar el 100% de la meta anual del indicador, el incremento trimestral de sesiones de activación física de XalapActiva, se debe a que con la reducción de grupos en semilleros deportivos, el recurso se canalizo hacia esta actividad en donde participan adultos mujeres y hombres en sesiones presenciales, efectuando un gasto del 67.71% y por COVID del 30.88%.

Dirección del Sistema DIF Municipal.

Programa



(a) Devengado

(b)


(b/a)

Programa de asistencia educativa

216 304.16%

545,855.24

221,867.97 40.64%

Programa de asistencia médica

217 211.43%

1,210,878.50

397,670.19 32.84%

Programa de desarrollo e

integración social 218 155.39 %

3,483,091.64

2,071,070.82 59.46%

Programa de asistencia alimentaria

219 121.11%

4,402,015.65

950,613.51 21.59%

Programa de apoyos asistenciales

220 87.50%

549,737.37

244,732.51 44.51%

Programa de apoyos a personas con discapacidad

221 66.66%

2,145,144.61

384,227.91 17.91%

Programa de protección y

restitución de derechos de niñas,

niños y adolescentes

222 100.00%

691,553.20

210,546.31 30.44%

pág. 25

Programa



(a) Devengado

(b)


(b/a)

Programa de Apoyo Administrativo del

Sistema DIF Municipal

320 171.84%

230,061.18

130,110.79

56.55%

Programa emergente COVID-19 para la atención

de población vulnerable

236 57.75%

Desempeño COVID

6,231,614.83

3,729,448.05 59.84%

DIF Municipal tuvo un cumplimiento del 105.48%, debido a que, para el ciclo escolar 2021-

2022, se incrementó el número de supervisiones a fin de dar seguimiento a la nueva modalidad

educativa, con la revisión de planeaciones de las asistentes educativas, evidencias de los alumnos, garantizando la operación y verificando el cumplimiento de indicadores de la cedula de supervisión, con un gasto del 42.79% y ejerciendo gasto COVID del 59.84%.

Dirección de Desarrollo Urbano.

Programa



(a) Devengado

(b)


(b/a)

Programa de Ordenamiento Urbano que

garantice el cuidado del Medio Ambiente

235

50.00%

2,311,090.17

226,065.01 9.78%

Desempeño COVID

23,686.27 - 0.00%

Programa de Mejoramiento Regulatorio

328 100.00% - - -

La Dirección de Desarrollo Urbano tuvo un cumplimiento del 75.00% debido a que la acción

contemplada en este trimestre, se refiere a los proyectos que tenía programados la Sedatu en

pág. 26

Xalapa para este año, los cuales se pospusieron para el año 2022 por decisión unilateral de las autoridades federales, efectuando un gasto del 9.78%. Sin efectuar gasto COVID. La AI 323 no fue incluida en el avance presupuestal entregado por la Dirección de Presupuestos y Contabilidad, sin embargo, tuvo un avance del 100.00%.

Dirección de Obras Públicas.

Programa



(a) Devengado

(b)

% de gasto

efectuado

(b/a)

Programa para el mejoramiento de la

infraestructura urbana

213 168.66%

497,561,382.08

333,883,962.28 67.10%

La Dirección de Obras Públicas tuvo un cumplimiento del 168.66% la justificación es la siguiente: Al mes de septiembre se tiene un total de 32 obras de infraestructura urbana contratadas, de las cuales 20 son por Invitación a Cuando Menos Tres Personas y 12 son por Adjudicación Directa. Al mes de septiembre se tiene un total de 4 obras de infraestructura hidráulica contratadas por Adjudicación Directa, efectuando gasto del 67.10%.

Dirección de Medio Ambiente y Sustentabilidad.

Programa



(a) Devengado

(b)

% de gasto

efectuado

(b/a)

Programa de conservación,

mantenimiento y conocimiento de los recursos naturales y la biodiversidad de

Xalapa

210 174.60%

3,705,074.00

929,076.70 25.07%

Programa de acceso a espacios y

servicios públicos municipales para una vida digna

211 84.92%

10,884,703.04

6,397,154.24 58.77%

pág. 27

Programa de eficiencia energética,

electrificación y transición energética

212 131.91%

49,864,915.00

46,241,958.73

92.73%

Programa de supervisión y

protección ambiental

309 142.27%

34,602,429.28

18,737,001.83 54.14%

Desempeño COVID

331,291.36 - 0.00%

Las justificaciones son las que se citan a continuación:

La Dirección de Medio Ambiente y Sustentabilidad tuvo un cumplimiento del 114.57%, menciona que la producción de árboles se encuentra por arriba de la cifra proyectada para este trimestre debido a la instalación del nuevo vivero forestal, ubicado en el fraccionamiento Valle Real, el cual ha dado excelentes resultados en la producción de árboles., este período se superó la meta programada porque se sumaron las actividades de las jornadas de Lectura y Educación Ambiental, así como talleres específicos sobre herbolaria y compostaje solicitados por la ciudadanía y la actividad de conmemoración del Día Nacional del Maíz, se requirió realizar más visitas de las programadas para atender un sólo reporte, por cuestión de ubicación o no encontrar las condiciones idóneas para verificar, efectuando gasto del 72.99%.

Dirección de Desarrollo Económico.

Programa



(a) Devengado

(b)


(b/a)

Programa de fortalecimiento a las Micro y Pequeñas

empresas

204 99.60%

1,071,000.00

571,478.73

53.35%

Programa de empleo y capacitación para

el autoempleo

205 110.14%

493,168.00

183,077.58 37.12%

Desempeño COVID

150,000.00

- 0.00%

Programa de dignificación

206 100.00% 1,199,553.64

785,695.66 65.49%

pág. 28

Programa



(a) Devengado

(b)


(b/a)

comercial, regularización y

apertura

Desempeño COVID

103,527.40

- 0.00%

Programa de fomento al

cooperativismo y fomento al campo

207 50.00%

1,881,206.99

1,548,889.86 82.33%

Programa de impulso a

emprendimientos científicos,

tecnológicos, culturales y creativos

208 210.00%

540,422.46

77,659.37 14.37%

La Dirección de Desarrollo Económico tuvo un sobre cumplimiento del 653.04%, la justificación es la siguiente: La atención se realizó de manera virtual (correo electrónico y Facebook) debido a la contingencia, por lo que se obtuvo una gran afluencia en las redes sociales. Debido a esto aumento la atención a las personas en busca de una vacante de trabajo, para fortalecer el conocimiento sobre plataformas electrónicas de ventas, se logró la colaboración de Mercado Libre para que se trabajara en una capacitación de 2 horas donde las empresas y emprendedores tengan la oportunidad de subir sus productos o servicios y llevarlos a una plataforma de ventas de talla internacional, además 22 CURSOS en línea, dentro de las áreas de Comercio, Ventas y Atención al Cliente, se efectuó un gasto del 61.12%.

Dirección de Turismo.

Programa



(a) Devengado

(b)


(b/a)

Programa de desarrollo turístico

223 220.00%

3,625,000.00

3,117,851.20 86.00%

La Dirección de Turismo tuvo un avance de cumplimiento al tercer trimestre del 220.00%, la justificación es la siguiente: En el mes de agosto se superó la meta establecida al realizar tres reuniones de trabajo virtuales con prestadores de servicios del municipio, se superó la meta al impartir tres cursos de capacitación en temas de Calidad en el Servicio, Protocolo y Atención e Información Turística, se superó la meta al realizar dos recorridos turísticos por el Centro Histórico, como parte de las acciones de promoción y difusión. Se observa que al tercer trimestre se ha efectuado gasto del 86.00%.

pág. 29

Dirección de Participación Ciudadana.

Programa



(a) Devengado

(b)


(b/a)

Programa de fomento a la participación

ciudadana en las acciones que realiza

el Ayuntamiento para el mejoramiento del entorno y el bien

común de la población.

317 98.80% 748,700.00

316,044.61

42.21%

Desempeño COVID

310,100.00

144,884.00 46.72%

Programa de vinculación de las actividades con perspectiva de

género que implementa el

Ayuntamiento con Organizaciones de la

Sociedad Civil y Grupo de Mujeres

Autogestivas.

318 97.50%

1,425,000.00

1,240,000.00 87.01%

Programa de promoción de la

participación ciudadana mediante

mecanismo democráticos e incluyentes, así

como difundir los derechos políticos y

sociales de la ciudadanía.

319 75.00%

294,300.00

109,135.81 37.08%

pág. 30

Dirección de Protección Civil.

Programa



(a) Devengado

(b)


(b/a)

Programa de Prevención de

riesgos

214 99.83%

3,640,940.00

1,759,189.45 48.31%

Desempeño COVID

692,592.00 401,609.40

57.98%

Programa de monitoreo y atención

de desastres

215 99.89%

7,868,131.29

2,023,944.1 25.72%

EI PP 214: La dependencia no presenta justificación del sobre cumplimiento. Se observa que han efectuado un gasto del 48.31, ejerciendo gasto destinado a COVID del 57.98%. El PP 215 tiene un avance de cumplimiento del 99.89%, no se presenta justificación, efectuando un gasto del 25.72%.

Dirección de Gobernación.

Programa



(a) Devengado

(b)


(b/a)

Programa de Gobernabilidad

Municipal 306 100.00%

18,000.00

- 0.00%

La dirección de Gobernación tuvo un desempeño del 100% correspondiente al tercer trimestre. Se observa que no se ha efectuado gasto. Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal.

Programa



(a) Devengado

(b)


(b/a)

Programa de Promoción y Difusión de la

226 N/A

827,989.14

254,599.52 30.74%

pág. 31

Programa



(a) Devengado

(b)


(b/a)

Cultura de Seguridad Ciudadana

Programa de Desarrollo de la

Seguridad Municipal 227 N/A

43,781,395.35

25,435,309.18 58.09%

La Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, no reportan avances en este tercer trimestre ya que su programación es semestre, efectuando un gasto del 57.58% y gasto por COVID del 2.82%.

Dirección de Gobierno Abierto.

Programa



(a) Devengado

(b)


(b/a)

Programa de Acceso al Internet

209 70.00%

8,091,271.80

3,487,029.45 43.09%

Programa de Planeación y Evaluación Institucional Municipal

307 100.00%

348,000.00

- 0.00%

Programa para el desempeño

institucional y fomento de la participación a través de las

tecnologías de la información y

comunicaciones.

308 61.90%

4,880,413.00

2,396,968.80 49.11%

La Dirección de Gobierno Abierto obtuvo un avance de cumplimiento del 77.30% las justificaciones son las siguientes: Se terminaron de instalar todas las antenas en el segundo trimestre, se realizaron trabajos en el primer trimestre, En este trimestre sólo se realizó la Instalación de thunderbird y se proporcionó la capacitación y asesoría sobre su uso, las asesorías y atenciones disminuyeron, sólo se realizó la Instalación de thunderbird y se

pág. 32

proporcionó la capacitación y asesoría sobre su uso, las asesorías y atenciones disminuyeron debido a la semaforización respecto a la Pandemia por el COVID-19 Se observa que se ha efectuado el 44.17% del gasto.

Dirección de Administración.

Programa



(a) Devengado

(b)


(b/a)

Programa de adquisición y

abastecimiento de materiales, bienes y

servicios para el desarrollo de las funciones de las dependencias.

321 100.00% 90,869,714.64

57,012,568.36

62.74%

Desempeño COVID

1,255,436.31

1,094,815.14

87.20%

La Dirección de Administración obtuvo un logro en el avance del 100.00%, efectuando gasto del casi 62.74% al tercer trimestre y ejerciendo gasto COVID del 87.20%.

Dirección de Recursos Humanos.

Programa



(a) Devengado

(b)


(b/a)

Programa de capital humano institucional

310 100.00%

10,338,414.76 6,291,837.85 60.85%

Desempeño COVID

201,671.99

31,261.49 15.50%

Se observa que se ha efectuado el 60.85% del gasto, ejerciendo gasto COVID del 15.50%.

pág. 33

Dirección de Asuntos Jurídicos.

Programa



(a) Devengado

(b)


(b/a)

Programa de promoción de

derechos humanos

202 137.50%

1,500.00

- 0.00%

Programa de asesoría a la ciudadanía

203 216.66% -

- 0.00%

Programa de soporte técnico jurídico a las y los ediles y al resto de las dependencias de la administración

305 85.71%

2,298,500.00

992,031.44 43.15%

Desempeño COVID

12,000.00

- 0.00%

La Dirección de Asuntos Jurídicos obtuvo un sobre cumplimiento del 146.62%, debido a que continuamos bajo el protocolo de contingencia decretado por el Consejo General de Salud, para brindar información sobre los Derechos Humanos a la Ciudadanía, se realizaron 09 pláticas en los diversos Centros de Gestión Comunitaria que se encuentran adscritos al este H. Ayuntamiento de Xalapa, efectuando un gasto del 43.13%. sin ejercer gasto COVID.

Oficialía del Registro Civil.

Programa



(a) Devengado

(b)


(b/a)

Programa del registro civil

312 100.00% 299,130.00 183,610.85 61.38%

Desempeño COVID

870.00

870.00 100.00%

Se observa que se ha efectuado el 61.38% del gasto, ejerciendo gasto COVID del 100.00%.

pág. 34

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa.

Programa



(a) Devengado

(b)


(b/a)

Programa de infraestructura de

agua potable y alcantarillado

sanitario

401 N/A N/A N/A N/A

Instituto Municipal de la Mujeres.

Programa



(a) Devengado

(b)


(b/a)

Programa de Atención Integral a

Mujeres Víctimas de Violencia de Género

224 107.22% N/A N/A N/A

Programa de Transversalización

e Institucionalización

de la Perspectiva de Género

311 186.66% N/A N/A N/A

Justificación: PP 224: “Debido a los cambios en el semáforo municipal de riesgo epidémico por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), el cual señalaba estar en riesgo bajo-medio, se reactivaron las jornadas e pruebas rápidas para la detección oportuna de VIH/SIDA y por ello se rebasó el número de pruebas realizadas a las programadas, debido a la demanda y las necesidades identificadas por el aumento de la violencia de género contra las mujeres por el confinamiento durante la Emergencia Sanitaria por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) se realizó un Grupo de Ayuda Mutua a través de la plataforma ZOOM lo cual ha permitido que se hayan realizado más sesiones de capacitación y se identifiquen otros grupos interesados en estos.” No se reportó información sobre el porcentaje de gasto efectuado. Justificación: AI 311 “Debido a las condiciones de trabajo a distancia y mixto, por la Emergencia Sanitaria causada por el virus SARS-COV2 (COVID-19), se ha priorizado la capacitación por la necesidad de incorporar herramientas teóricas y prácticas para prevenir y atender la violencia de género que afecta a las mujeres xalapeñas, en especial durante el confinamiento en la pandemia que se ha observado, exacerba las desigualdades históricas y sociales preexistentes. Aunado a la anterior, se han emprendido seguimientos a 2 planes de

pág. 35

capacitación que ha hecho que aumente el número de capacitaciones”. No se reportó información sobre el porcentaje de gasto efectuado.

Consejo Municipal para la Asistencia Social.

Programa



(a) Devengado

(b)


(b/a)

Programa de gestión para la

Asistencia Social 402 80.00% - - -

Para este trimestre el Consejo Municipal para la Asistencia Social, se gestionó diversos programas de asistencia social para la obtención de recursos. Con un monto total obtenido por 1,589,900.00. sin efectuar gasto.

Anexo 1.

Análisis detallado por dependencia

Secretaría del Ayuntamiento

Secretaría del Ayuntamiento, página 1 de 1 Dirección de Gobierno AbiertoSubdirección de Planeación y Evaluación

DEPENDENCIASecretaría del AyuntamientoACTIVIDAD INSTITUCIONAL

301 Programa para el funcionamiento eficiente y democrático del cabildo y los actos el Ayuntamiento

UP Responsable Nombre del Indicador Fórmula Frecuencia Unidad de medidaREALIZADO ACUMULADO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE REAL TIPO

AI.01 Bimestral

N 100.00 13.00 0.00 0.00 26.00 0.00 0.00 39.00 Sumatoria

D 100.00 13.00 0.00 0.00 26.00 0.00 0.00 39.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00

AI.02 Mensual

N Sesiones 100.00 2.00 3.00 2.00 4.00 2.00 4.00 3.00 2.00 3.00 0.00 0.00 0.00 25.00 Sumatoria

D Sesiones 100.00 2.00 3.00 2.00 4.00 2.00 4.00 3.00 2.00 3.00 0.00 0.00 0.00 25.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00

AI.03 Mensual

N 90.00 357.00 410.00 468.00 463.00 467.00 433.00 421.00 518.00 512.00 0.00 0.00 0.00 4,049.00 Sumatoria

D 100.00 357.00 410.00 468.00 463.00 467.00 433.00 421.00 518.00 512.00 0.00 0.00 0.00 4,049.00 Sumatoria

R Porcentaje 90.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00

AI.04 Semestral

N 90.00 40.00 0.00 40.00 Sumatoria

D 100.00 40.00 0.00 40.00 Sumatoria

R Porcentaje 90.00 100.00 0.00 100.00

AI.05 Anual

N 3.00 0.00 0.00 Sumatoria

D 3.00 3.00 3.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00

AI.06 Mensual

N 90.00 19.00 12.00 50.00 41.00 28.00 25.00 42.00 61.00 6.00 0.00 0.00 0.00 284.00 Sumatoria

D 100.00 19.00 12.00 50.00 41.00 28.00 25.00 42.00 61.00 6.00 0.00 0.00 0.00 284.00 Sumatoria

R Porcentaje 90.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00

AI.07 Anual

N Publicaciones 13.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Publicaciones 13.00 13.00 13.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00

AI.08 Mensual

N Solicitud ciudadana 90.00 1.00 3.00 10.00 2.00 0.00 6.00 9.00 5.00 3.00 0.00 0.00 0.00 39.00 Sumatoria

D Solicitud ciudadana 100.00 1.00 3.00 10.00 2.00 0.00 6.00 9.00 5.00 3.00 0.00 0.00 0.00 39.00 Sumatoria

R Porcentaje 90.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00

AI.09 Mensual

N Capacitación 16.00 2.00 2.00 1.00 0.00 0.00 1.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 12.00 Sumatoria

D Capacitación 16.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 16.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 50.00 0.00 0.00 50.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 75.00

AI.10 Mensual

N jóvenes 100.00 218.00 448.00 472.00 368.00 316.00 318.00 292.00 269.00 241.00 0.00 0.00 0.00 2,942.00 Sumatoria

D jóvenes 100.00 218.00 448.00 472.00 368.00 316.00 318.00 292.00 269.00 241.00 0.00 0.00 0.00 2,942.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00

Número de

Indicador

Tipo de fórmula

Meta Anual Programada


Porcentaje de solicitudes ciudadanas atendidas para participar en sesiones de cabildo

(Número de solicitudes ciudadanas para participar en sesiones abiertas de cabildo atendidas / número de solicitudes ciudadanas para participar en sesiones abiertas de cabildo recibidas)*100

Otras Proporciones

Solicitudes ciudadanas

Solicitudes ciudadanas


Porcentaje de sesiones de Cabildo Ordinarias y Abiertas celebradas con las medidas de seguridad sanitarias

(Número de sesiones de Cabildo Ordinarias y Abiertas celebradas con las medidas de seguridad sanitarias / número de sesiones de Cabildo Ordinarias y Abiertas programadas)*100

Otras Proporciones


Porcentaje de peticiones ciudadanas atendidas a través de Oficialía de Partes

(Número de peticiones ciudadanas atendidas a través de Oficialía de Partes / Número de peticiones ciudadanas recibidas a través de Oficialía de Partes) *100

Otras Proporciones

Peticiones ciudadanas

Peticiones ciudadanas


Porcentaje de Series Documentales del Archivo transferidas para la mejora del trámite y la transparencia

(número de series documentales transferidas de manera ordenada / número de series documentales recibidas para su transferencia)*100

Otras Proporciones

Series Documentales

Series Documentales


Porcentaje de instrumentos documentales validados y actualizados

(número de instrumentos documentales validados y actualizados /número de instrumentos documentales programados para su validación y actualización)*100

Eficacia Programática

Instrumento Documental

Instrumento Documental


Porcentajes de consultas ciudadanas al Archivo Histórico Municipal atendidas

(número de consultas ciudadanas atendidas al Archivo Histórico Municipal/ número de consultas ciudadanas al Archivo Histórico Municipal solicitadas)*100

Otras Proporciones

Consultas ciudadanas

Consultas ciudadanas


Porcentaje de publicaciones impresas y digitales

(Número de publicaciones impresas y digitales/ Número de publicaciones impresas y digitales programadas)*100



Porcentaje de solicitudes atendidas para la elección de Jefas y Jefes de Manzana de la Cabecera Municipal de Xalapa, Ver.

(número de solicitudes para elección de Jefas y Jefes de Manzana atendidas/número de solicitudes para elección de Jefas y Jefes de Manzana recibidas)*100

Otras Proporciones


Porcentaje de capacitaciones otorgadas con las medidas de seguridad sanitarias a Jefas y Jefes de Manzana de la Cabecera Municipal de Xalapa, Ver.

(Número de capacitaciones otorgadas con las medidas de seguridad sanitarias a Jefas y Jefes de Manzana realizadas /número de capacitaciones a Jefas y Jefes de Manzana programadas) * 100



Porcentaje de jóvenes que solicitan el trámite de su cartilla de identidad militar no liberada atendidos

(Número de jóvenes que solicitan el trámite de su cartilla de identidad militar atendidos / Número de jóvenes que solicitan el trámite de su cartilla de identidad militar recibidos)*100

Otras Proporciones


Coordinación de Sistemas de Información Financiera, página 1 de 1 Dirección de Gobierno AbiertoSubdirección de Planeación y Evaluación

DEPENDENCIACoordinación de Sistemas de Información Financiera

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL316 Programa de administración y control de sistemas de información financiera



AI.01 Trimestral

N Solicitud 90.00 259.00 233.00 192.00 0.00 684.00 Sumatoria

D Solicitud 100.00 263.00 241.00 193.00 0.00 697.00 Sumatoria

R Porcentaje 90.00 98.48 96.68 99.48 0.00 98.13

Número de

Indicador

Tipo de fórmula



Porcentaje de solicitudes atendidas de usuarios de Sistemas de Información Financiera

(Número de Solicitudes Atendidas de usuarios de los Sistemas de Información Financiera / Número de Solicitudes Recibidas de usuarios de los Sistemas de Información Financiera )*100

Otras proporciones

Dirección de Ingresos

Dirección de Ingresos, página 1 de 1 Dirección de Gobierno AbiertoSubdirección de Planeación y Evaluación

DEPENDENCIADirección de Ingresos

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL314 Programa de recaudación de ingresos municipales



AI.01 Dirección de Ingresos Anual

N Pesos 15.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Pesos 100.00 0.00 0.00 Sumatoria

R Porcentaje 15.00 0.00 0.00


N Pesos 1,588,408,431.66 0.00 0.00 Sumatoria

D Pesos 1,588,408,431.66 1,588,408,431.66 1,588,408,431.66 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00

AI.03 Dirección de Ingresos Semestral

N Programas 2.00 1.00 0.00 1.00 Sumatoria

D Programas 2.00 1.00 1.00 2.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 0.00 50.00


N Acción 35,836.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Acción 35,836.00 35,836.00 35,836.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00

AI.05 Dirección de Ingresos Trimestral

N Pesos 19.00 1,106,686.19 2,568,165.16 5,227,646.63 0.00 5,227,646.63 Máximo

D Pesos 100.00 68,447,974.51 74,120,933.77 80,344,033.69 0.00 80,344,033.69 Máximo

R Porcentaje 19.00 1.62 3.46 6.51 0.00 6.51


N Predios 152,167.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Predios 151,410.00 151,410.00 151,410.00 Sumatoria

R Porcentaje 0.50 -100.00 -100.00

Número de

Indicador

Tipo de fórmula


Porcentaje de ingresos propios recaudados

(Ingresos propios recaudados / Ingresos municipales recaudados)*100

Otras proporciones

Porcentaje de ingresos municipales totales recaudados

(Ingresos municipales totales recaudados / Ingresos totales estimados en la Ley de Ingresos)*100


Porcentaje de programas realizados para el cumplimiento de las obligaciones fiscales

(Número de programas realizados para el cumplimiento de las obligaciones fiscales / Número de programas para el cumplimiento de obligaciones fiscales, estimados a realizar)*100


Porcentaje de acciones de cobro emitidas

(Número de acciones de cobro emitidas en el ejercicio fiscal corriente/ Número de acciones de cobro programadas a emitir)*100


Porcentaje de impuesto predial recaudado por la Aplicación del Proceso Administrativo de Ejecución (PAE)

(Impuesto predial recaudado por la aplicación del PAE / Impuesto predial recaudado)*100

Otras proporciones

Tasa de variacion proporcional de los predios del padrón catastral

[(Número de predios al cierre del ejercicio fiscal corriente / Número de predios al inicio del ejercicio fiscal corriente)-1]*100

Tasa de variación

Dirección de Egresos

Dirección de Egresos, página 1 de 1 Dirección de Gobierno AbiertoSubdirección de Planeación y Evaluación

DEPENDENCIADirección de Egresos

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

313 Programa de trámites de pagos y administración de fondos



AI.01 Dirección de Egresos Trimestral

N Informe 4.00 1.00 2.00 3.00 0.00 3.00 Máximo

D Informe 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 Máximo

R Porcentaje 100.00 25.00 50.00 75.00 0.00 75.00

AI.02 Dirección de Egresos Mensual

N Millones de Pesos 1,588.41 123.25 253.90 439.07 559.47 666.79 785.14 907.83 1,033.52 1,204.70 0.00 0.00 0.00 1,204.70 Máximo

D Millones de Pesos 1,588.41 1,588.41 1,588.41 1,588.41 1,588.41 1,588.41 1,588.41 1,588.41 1,588.41 1,588.41 1,588.41 1,588.41 1,588.41 1,588.41 Máximo

R Porcentaje 100.00 7.76 15.98 27.64 35.22 41.98 49.43 57.15 65.07 75.84 0.00 0.00 0.00 75.84

Número de

Indicador

Tipo de fórmula


Porcentaje de informes presentados a las Dependencias Estatales y Federales

Número de informes presentados en los Sistemas del ORFIS y SHCP/Número de informes obligados a presentar mediantes los sistemas de ORFIS y SHCP * 100


Porcentaje de pagos realizados con cargo al presupuesto de egresos

Gasto pagado/Presupuesto aprobado *100


Dirección de Presupuesto y Contabilidad

Dirección de Presupuesto y Contabilidad, página 1 de 1 Dirección de Gobierno AbiertoSubdirección de Planeación y Evaluación

DEPENDENCIADirección de Presupuesto y Contabilidad

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL315 Programa de armonización contable y control presupuestal



AI.01 Anual

N Pesos 100.00 1,659,815,160.00 1,659,815,160.00 Sumatoria

D Pesos 100.00 2,062,322,813.00 2,062,322,813.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 80.48 80.48

AI.02 Mensual

N Reportes 560.00 54.00 44.00 44.00 54.00 44.00 44.00 54.00 44.00 44.00 0.00 0.00 0.00 426.00 Sumatoria

D Reportes 560.00 55.00 43.00 43.00 53.00 43.00 43.00 55.00 43.00 43.00 53.00 43.00 43.00 560.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 98.18 102.33 102.33 101.89 102.33 102.33 98.18 102.33 102.33 0.00 0.00 0.00 76.07

AI.03 Balance Presupuestario Otras Anual

N Pesos 100.00 1,610,845,799.00 1,610,845,799.00 Sumatoria

D Pesos 100.00 1,656,081,987.00 1,656,081,987.00 Sumatoria

R Pesos 0.00 -45,236,188.00 -45236188.00

AI.04 Balance Primario Otras Anual

N Pesos 100.00 -45,236,188.00 -45,236,188.00 Sumatoria

D Pesos 100.00 8,133,183.00 8,133,183.00 Sumatoria

R Pesos 0.00 -53,369,371.00 -53369371.00

Número de

Indicador

Tipo de fórmula



Porcentaje del Presupuesto devengado respecto al Presupuesto modificado

(Presupuesto devengado/presupuesto modificado) * 100

Otras Proporciones


Porcentaje de reportes financieros enviados a los entes fiscalizadores

(Número de reportes financieros enviados a los entes fiscalizadores/Número de reportes financieros obligados) * 100

Eficacia programática


(Ingresos Presupuestarios) - (Egresos Presupuestarios)


(Balance Presupuestario) - (Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda)

Contraloría

Contraloría, página 1 de 1 Dirección de Gobierno AbiertoSubdirección de Planeación y Evaluación

DEPENDENCIAContraloría

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

302 Programa de Transparencia y rendición de cuentas



AI.01 Contraloría Trimestral

N 1.00 0.00 1.00 2.00 0.00 3.00 Sumatoria

D 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 2.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 100.00 200.00 0.00 150.00


N 95.00 3.00 9.00 29.00 0.00 41.00 Sumatoria

D 100.00 3.00 9.00 29.00 0.00 41.00 Sumatoria

R Porcentaje 95.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00


N Auditorías 3.00 0.00 1.00 1.00 0.00 2.00 Sumatoria

D Auditorías 3.00 0.00 1.00 2.00 0.00 3.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 100.00 50.00 0.00 66.67


N 95.00 30.00 9.00 22.00 0.00 61.00 Sumatoria

D 100.00 30.00 9.00 22.00 0.00 61.00 Sumatoria

R Porcentaje 95.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00

AI.05 Contraloría Semestral

N Acciones 100.00 50.00 0.00 50.00 Sumatoria

D Acciones 100.00 50.00 0.00 50.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 0.00 100.00


N 95.00 20.00 67.00 46.00 0.00 133.00 Sumatoria

D 100.00 20.00 67.00 46.00 0.00 133.00 Sumatoria

R Porcentaje 95.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00


N Acciones 90.00 205.00 0.00 534.00 0.00 739.00 Sumatoria

D Acciones 100.00 205.00 0.00 534.00 0.00 739.00 Sumatoria

R Porcentaje 90.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00


N Quejas y Denuncias 80.00 166.00 0.00 335.00 0.00 501.00 Sumatoria

D Quejas y Denuncias 100.00 181.00 0.00 305.00 0.00 486.00 Sumatoria

R Porcentaje 80.00 91.71 0.00 109.84 0.00 103.09


N 80.00 5.00 0.00 8.00 0.00 13.00 Sumatoria

D 100.00 14.00 0.00 30.00 0.00 44.00 Sumatoria

R Porcentaje 80.00 35.71 0.00 26.67 0.00 29.55


N 90.00 21.00 0.00 1,529.00 0.00 1,550.00 Sumatoria

D 100.00 21.00 0.00 1,529.00 0.00 1,550.00 Sumatoria

R Porcentaje 90.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00

Número de

Indicador

Tipo de fórmula


Porcentaje de Auditorías y Revisiones Realizadas

(Número de Auditorías y Revisiones Realizadas / Total de Auditorías y Revisiones Programadas) * 100


Auditorías y Revisiones

Auditorías y Revisiones

Porcentaje de Procedimientos Licitatorios Asistidos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

(Número de Procedimientos Licitatorios en materia de adquisiciones asistidos / Número de Procedimientos Licitatorios en materia de adquisiciones solicitados mediante oficio para participar) * 100

Otras Proporciones

Procedimientos Licitatorios


Porcentaje de Auditorías de Atención y Seguimiento con Observaciones Iniciadas

(Número de Auditorías de Atención y Seguimiento con Observaciones Iniciadas / Total de Auditorías de Atención y Seguimiento con Observaciones Programadas) * 100


Porcentaje de Actas de Entrega-Recepción Realizadas

(Número de Actas de Entrega-Recepción Realizadas / Número de Actas de Entrega-Recepción solicitadas mediante oficio para intervención) * 100

Otras Proporciones

Actas de Entrega-Recepción

Actas de Entrega-Recepción

Porcentaje de Acciones realizadas para la Entrega-Recepción de la Administración Pública Municipal

(Número de Acciones Realizadas para la entrega recepción de la administración pública municipal/Número de Acciones requeridas para la entrega recepción de la administración pública municipal) * 100

Otras Proporciones

Porcentaje de Procedimientos Licitatorios Asistidos en Materia de Obra Pública

(Número de Procedimientos Licitatorios en materia de obra pública asistidos / Número de Procedimientos Licitatorios en materia de obra pública solicitados mediante oficio para participar) * 100

Otras Proporciones



Porcentaje de Acciones Realizadas en Materia de Obra Pública

(Número de Acciones Realizadas en Materia de Obra Pública / Número de Acciones requeridas en Materia de Obra Pública) * 100

Otras Proporciones

Porcentaje de Quejas y Denuncias Atendidas

(Número de Quejas y Denuncias Atendidas / Total de Quejas y Denuncias Recibidas) *100

Otras Proporciones

Porcentaje de Procedimientos Administrativos Resueltos

(Número de Procedimientos Administrativos Resueltos / Total de Procedimientos Administrativos Iniciados) *100

Otras Proporciones

Procedimientos Administrativos

Procedimientos Administrativos

Porcentaje de Declaraciones Patrimoniales y de Intereses Verificadas Respecto a las Presentadas

(Número de Declaraciones Patrimoniales y de Intereses Verificadas / Total de Declaraciones Patrimoniales y de Intereses Presentadas) *100

Otras Proporciones

Declaraciones Patrimoniales y de Intereses

Declaraciones Patrimoniales y de Intereses

Secretaría Particular

Secretaría Particular, página 1 de 1 Dirección de Gobierno AbiertoSubdirección de Planeación y Evaluación

DEPENDENCIASecretaría Particular

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL324 Programa de Secretaría Particular



AI.01 Secretaría Particular Mensual

N Reporte 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 Sumatoria

D Reporte 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00

AI.02 Secretaría Particular trimestral

N Requerimiento 100.00 2.00 5.00 0.00 0.00 7.00 Sumatoria

D Requerimiento 100.00 2.00 5.00 0.00 0.00 7.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00

AI.03 Secretaría Particular Semestral

N Acción 9.00 4.00 0.00 4.00 Sumatoria

D Acción 10.00 5.00 5.00 10.00 Sumatoria

R Porcentaje 90.00 80.00 0.00 40.00

AI.04 Secretaría Particular mensual

N Oficio 100.00 2.00 12.00 11.00 10.00 6.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.00 Sumatoria

D Oficio 100.00 2.00 12.00 11.00 10.00 6.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00


N Contrato 100.00 0.00 8.00 10.00 13.00 36.00 49.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116.00 Sumatoria

D Contrato 100.00 0.00 8.00 10.00 13.00 36.00 49.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00


N Acción 100.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 Sumatoria

D Acción 100.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

AI.07 Secretaría Particular trimestral

N Acción 4.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 Sumatoria

D Acción 4.00 0.00 2.00 1.00 1.00 4.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 50.00

Número de

Indicador

Tipo de fórmula


Porcentaje de reportes emitidos del manejo de la agenda con respecto al total de reportes programada

(Número de reportes emitidos del manejo de la agenda/ total de reportes del manejo de la agenda programados) *100

Eficiencia Programática

Porcentaje de atención a requerimientos de transparencia respecto del total de requerimientos

(Número de requerimientos de transparencia atendidos/ total de Requerimientos de transparencia) *100

Otras Proporciones

Porcentaje de acciones llevadas a cabo en materia de equidad de género respecto del total de acciones instruidas

(Número de acciones llevadas a cabo en materia de equidad de género/ total de acciones instruidas en materia de equidad de género) *100


Porcentaje de peticiones ciudadanas por oficio atendidas respecto al total recibidas

(Número de peticiones ciudadanas por oficio atendidas/ total de Peticiones ciudadanas por oficio recibidas ) *100

Otras Proporciones

Porcentaje de contratos recibidos para revisión ya para firma del presidente respecto al total de contratos recibidos

(Número de contratos revisados/ total de contratos recibidos para revisión) *100

Otras Proporciones

Porcentaje de acciones atendidas para la entrega recepción de la Administración Pública Municipal

(Número de acciones atendidas del para la entrega-recepción/ total de acciones requeridas para la entrega recepción de la Administración Pública Municipal) *100

Otras Proporciones

Porcentaje de acciones llevadas a cabo para atender la pandemia de Covid respecto del total de acciones instruidas

(Número de acciones llevadas a cabo para atender la pandemia de COVID/ total de Acciones programados para atender la pandemia de COVID) *100


Secretaría Técnica

Secretaría Técnica, página 1 de 1 Dirección de Gobierno AbiertoSubdirección de Planeación y Evaluación

DEPENDENCIASecretaría Técnica

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL325 Programa de Secretaría Técnica



AI.01 Secretaría Técnica Mensual



R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00

Número de

Indicador

Tipo de fórmula


Porcentaje de acciones en seguimiento de obra publica llevadas a cabo con respecto a las programadas

(Número de acciones en el seguimiento de obra pública llevadas a cabo/ total de acciones en seguimiento de obras pública programadas)*100


Asesores de Presidencia

Asesores de Presidencia, página 1 de 1 Dirección de Gobierno AbiertoSubdirección de Planeación y Evaluación

DEPENDENCIAAsesores de Presidencia

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL326 Programa de Asesores de Presidencia



AI.01 Mensual



R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

AI.02 Mensual

N Reporte 336.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 168.00 Sumatoria

D Reporte 336.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 336.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00

Número de

Indicador

Tipo de fórmula



Porcentaje de acciones de promoción de la igualdad social, la salud pública y la cultura llevadas a cabo respecto a las instruidas

(Número de acciones de promoción de la igualdad social, salud pública y culturales llevadas a cabo/ total de Acciones de promoción de la igualdad social, salud pública y culturales instruidas) *100

Otras Proporciones


Porcentaje de reportes de monitoreo de notas periodísticas turnadas respecto a las programadas

(Número de reportes de monitoreo de notas periodísticas turnados/ total de Reportes de monitoreo de notas periodísticas programados) *100


Coordinación de Comunicación Social

Coordinación de Comunicación Social, página 1 de 1 Dirección de Gobierno AbiertoSubdirección de Planeación y Evaluación

DEPENDENCIACoordinación de Comunicación Social

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL303 Programa de Difusión Institucional



AI.01 Mensual

N Programas de radio 480.00 59.00 51.00 46.00 0.00 0.00 47.00 18.00 42.00 54.00 0.00 0.00 0.00 317.00 Sumatoria

D Programas de radio 480.00 50.00 50.00 50.00 10.00 10.00 40.00 50.00 50.00 50.00 50.00 40.00 30.00 480.00 Sumatoria

R porcentaje 100.00 118.00 102.00 92.00 0.00 0.00 117.50 36.00 84.00 108.00 0.00 0.00 0.00 66.04

AI.02 Mensual

N Productos gráficos 100.00 23.00 28.00 39.00 22.00 15.00 22.00 16.00 21.00 23.00 0.00 0.00 0.00 209.00 Sumatoria

D Productos gráficos 100.00 23.00 28.00 39.00 22.00 15.00 22.00 16.00 21.00 23.00 0.00 0.00 0.00 209.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00

AI.03 Mensual

N Video 100.00 35.00 18.00 38.00 0.00 3.00 10.00 12.00 27.00 16.00 0.00 0.00 0.00 159.00 Sumatoria

D Video 100.00 35.00 18.00 38.00 0.00 3.00 10.00 12.00 27.00 16.00 0.00 0.00 0.00 159.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00

AI.04 Mensual

N 100.00 697.00 599.00 742.00 35.00 47.00 439.00 301.00 532.00 210.00 0.00 0.00 0.00 3,602.00 Sumatoria

D 100.00 697.00 599.00 742.00 35.00 47.00 439.00 301.00 532.00 210.00 0.00 0.00 0.00 3,602.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00

AI.05 Trimestral

N Sesiones 24.00 12.00 10.00 17.00 0.00 39.00 Sumatoria

D Sesiones 24.00 6.00 6.00 6.00 6.00 24.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 200.00 166.67 283.33 0.00 162.50

AI.06 Mensual

N Fotografías 100.00 344.00 310.00 453.00 0.00 0.00 218.00 155.00 410.00 343.00 0.00 0.00 0.00 2,233.00 Sumatoria

D Fotografías 100.00 344.00 310.00 453.00 0.00 0.00 218.00 155.00 410.00 343.00 0.00 0.00 0.00 2,233.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00

AI.07 Mensual

N Comunicados 100.00 77.00 66.00 104.00 7.00 2.00 50.00 60.00 124.00 66.00 0.00 0.00 0.00 556.00 Sumatoria

D Comunicados 100.00 77.00 66.00 104.00 7.00 2.00 50.00 60.00 124.00 66.00 0.00 0.00 0.00 556.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00

AI.08 Mensual

N Producto 100.00 103.00 81.00 101.00 12.00 9.00 68.00 46.00 31.00 30.00 0.00 0.00 0.00 481.00 Sumatoria

D Producto 100.00 103.00 81.00 101.00 12.00 9.00 68.00 46.00 31.00 30.00 0.00 0.00 0.00 481.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00

AI.09 Anual.

N Documento 1.00 1.00 1.00 Sumatoria

D Documento 1.00 1.00 1.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 100.00

AI.10 Anual.

N Documento 1.00 1.00 1.00 Sumatoria

D Documento 1.00 1.00 1.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 100.00

Número de

Indicador

Tipo de fórmula



Porcentaje de programas de radio transmitidos.

(Programas de radio transmitidos / Programas de radio programados) * 100



Porcentaje de productos de comunicación gráfica elaborados.

(Productos de comunicación gráfica elaborados/ Productos de comunicación gráfica solicitados) * 100

Otras Proporciones


Porcentaje de videos institucionales producidos.

(Videos Institucionales Producidos/ Videos Institucionales solicitados) * 100

Otras Proporciones


Porcentaje de productos difundidos en redes sociodigitales y página web oficial.

(Productos difundidos en redes sociodigitales y página web oficial / Productos solicitados para difundir en redes sociodigitales y página web oficial) * 100

Otras Proporciones

Productos Difundidos

Productos Difundidos


Porcentaje de sesiones del Cabildo Transmitidas.

(Sesiones del Cabildo transmitidas /Sesiones del Cabildo programadas) *100



Porcentaje de fotografías enviadas a medios de comunicación.

(Fotografías enviadas a medios de comunicación / Fotografiás requeridas para enviar a medios de Comunicación) * 100

Otras Proporciones


Porcentaje de comunicados, fotonotas y textos para medios de comunicación y redes sociodigitales.

(Comunicados, fotonotas y textos para medios de comunicación y redes sociodigitales elaborados / Comunicados, fotonotas y textos para medios de comunicación y redes sociodigitales requeridos)* 100

Otras Proporciones


Porcentaje de productos de comunicación sobre Covid-19 difundidos.

(Productos de comunicación sobre Covid-19 difundidos / Productos de comunicación sobre Covid-19 solicitados) * 100

Otras Proporciones


Porcentaje de documento de Estrategia Anual de Comunicación Social elaborado.

(Documento de Estrategia Anual de Comunicación Social elaborado / Documento de Estrategia Anual de Comunicación Social programado) * 100



Porcentaje de documento del Programa Anual de Comunicación Social elaborado.

(Documento de Programa Anual de Comunicación Social elaborado / Documento de Programa Anual de Comunicación Social programado) * 100


Coordinación de Transparencia

Coordinación de Transparencia, página 1 de 2 Dirección de Gobierno AbiertoSubdirección de Planeación y Evaluación

DEPENDENCIACoordinación de Transparencia

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL304 Programa de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales



AI.01 Semestral

N 19.00 35.00 0.00 35.00 Sumatoria

D Solicitud 100.00 365.00 0.00 365.00 Sumatoria

R Porcentaje 19.00 9.59 0.00 9.59

AI.02 Semestral

N Solicitud 54.00 204.00 0.00 204.00 Sumatoria


R Porcentaje 54.00 55.89 0.00 55.89

AI.03 Semestral



R Porcentaje 23.00 29.04 0.00 29.04

AI.04 Semestral

N Informe 4.00 2.00 0.00 2.00 Sumatoria

D Informe 4.00 2.00 2.00 4.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 0.00 50.00

AI.05 Anual

N Solicitud ARCO 1.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Solicitud 100.00 0.00 0.00 Sumatoria

R Porcentaje 1.00 0.00 0.00

AI.06 Anual

N Curso 1.00 1.00 1.00 Sumatoria

D Curso 1.00 1.00 1.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 100.00

AI.07 Trimestral

N Reunión de Trabajo 112.00 28.00 28.00 28.00 0.00 84.00 Sumatoria

D Reunión de Trabajo 112.00 28.00 28.00 28.00 28.00 112.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 75.00

AI.08 Anual

N Porcentaje 100.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Porcentaje 90.00 90.00 90.00 Sumatoria

R Porcentaje 11.11 -100.00 -100.00

AI.09 Semestral

N Recomendación 2.00 1.00 0.00 1.00 Sumatoria

D Recomendación 2.00 1.00 1.00 2.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 0.00 50.00

AI.10 Anual

N Evento 1.00 1.00 1.00 Sumatoria

D Evento 1.00 1.00 1.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 100.00

AI.11 Anual

N Porcentaje 100.00 0.00 0.00 Sumatoria

Número de

Indicador

Tipo de fórmula



Porcentaje de recursos de revisión interpuestos por el total de solicitudes de acceso a la información recibida

(Número total de recursos de revisión interpuestos/Número total de solicitudes de acceso a la información recibidas)*100

Otras Proporciones

Recurso de Revisión


Porcentaje de solicitudes de acceso a la información interpuestas por hombres

(Número de solicitudes de acceso a la información interpuestas por hombres/Número total de solicitudes de acceso a la información recibidas)*100

Otras Proporciones


Porcentaje de solicitudes de acceso a la información interpuestas por mujeres

(Número de solicitudes de acceso a la información interpuestas por mujeres/Número total de solicitudes de acceso a la información recibidas)*100

Otras Proporciones


Porcentaje de informes emitidos al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI)

(Número de informes emitidos al IVAI/ Número de informes programados al IVAI)*100



Porcentaje de solicitudes de derechos ARCO por solicitudes recibidas

(Número de solicitudes de derechos de ARCO/Número total de solicitudes recibidas)*100

Otras Proporciones


Porcenaje de cursos de capacitación realizados por cursos programados

(Número de cursos de capacitación impartidos/ Número de cursos de capacitación programados)*100



Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas en materia de Obligaciones de Transparencia por reunión de trabajo programada

(Número de reuniones de trabajo realizadas en materia de obligaciones de transparencia/Número de reuniones de trabajo programadas en materia de obligaciones de transparencia)*100



Índice de variación proporcional de la calificación obtenida por la Herramienta CIMTRA-COVID19

((Calificación CIMTRA-COVID19 2021/Calificación CIMTRA-COVID19 2020) – 1)*100

Tasa de Variación


Porcentaje de recomendaciones emitidas en materia de datos personales por recomendación programada

(Número de recomendaciones en materia de datos personales emitidas/ Número de recomendaciones en materia de datos personales programadas)*100



Porcentaje de eventos realizados por evento programado

(Número de eventos programados en promoción de la transparencia/ Número de eventos realizados en promoción de la transparencia)*100



Índice de variación proporcional de la calificación obtenida por el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de los Municipios (ITDIF-M)

((Calificación ITDIF-M 2021/Calificación ITDIF-M 2020) – 1)*100

Tasa de Variación

Coordinación de Transparencia, página 2 de 2 Dirección de Gobierno AbiertoSubdirección de Planeación y Evaluación



Número de

Indicador

Tipo de fórmula


AI.11 Anual D Porcentaje 70.93 70.93 70.93 Sumatoria

R Porcentaje 40.98 -100.00 -100.00


Índice de variación proporcional de la calificación obtenida por el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de los Municipios (ITDIF-M)

((Calificación ITDIF-M 2021/Calificación ITDIF-M 2020) – 1)*100

Tasa de Variación

Coordinación de Atención Ciudadana

Coordinación de Atención Ciudadana, página 1 de 1 Dirección de Gobierno AbiertoSubdirección de Planeación y Evaluación

DEPENDENCIACoordinación de Atención Ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO201 Programa de atención a los grupos socialmente vulnerables que reciben apoyos económicos

Nivel UP Responsable Nombre del Indicador Fórmula Frecuencia Unidad de medidaREALIZADO ACUMULADO


F Anual

N Apoyos Sociales 1,000.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Apoyos Sociales 900.00 900.00 900.00 Sumatoria

R Porcentaje 11.11 -100.00 -100.00

P Anual

N Persona 1,000.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Persona 457,928.00 457,928.00 457,928.00 Sumatoria


C1 Trimestral

N Apoyo económico 90.00 80.00 305.00 299.00 0.00 684.00 Sumatoria

D Apoyo económico 100.00 80.00 305.00 299.00 0.00 684.00 Sumatoria

R Porcentaje 90.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00

A1C1 Trimestral

N Petición 90.00 80.00 204.00 299.00 0.00 583.00 Sumatoria

D Petición 100.00 80.00 204.00 299.00 0.00 583.00 Sumatoria

R Porcentaje 90.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00

A2C1 Trimestral

N Petición 90.00 46.00 101.00 40.00 0.00 187.00 Sumatoria

D Petición 100.00 46.00 101.00 40.00 0.00 187.00 Sumatoria

R Porcentaje 90.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00

A3C1 Mensual

N 100.00 128.00 132.00 177.00 347.00 353.00 463.00 306.00 270.00 214.00 0.00 0.00 0.00 2,390.00 Sumatoria

D 100.00 128.00 132.00 177.00 347.00 353.00 463.00 306.00 270.00 214.00 0.00 0.00 0.00 2,390.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00

C2 Semestral

N Ayudas en Especie 100.00 22.00 0.00 22.00 Sumatoria

D Ayudas en Especie 100.00 22.00 0.00 22.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 0.00 100.00

A1C2 Semestral



R Porcentaje 100.00 100.00 0.00 100.00

Tipo de fórmula



Tasa de variación proporcional de los apoyos sociales entregados.

[(Número de apoyos sociales entregados en el año t / Número de apoyos sociales entregados en el año t-1)-1] *100

Tasa de Variación


Porcentaje de personas del municipio de Xalapa beneficiadas por algún apoyo social.

(Número personas del municipio de Xalapa beneficiadas por algún apoyo social / Total de habitantes del municipio de Xalapa) *100



Porcentajes de apoyos económicos entregados.

(Número de apoyos entregados/ Número de apoyos autorizados) *100

Otras Proporciones


Porcentaje de peticiones económicas atendidas de personas vulnerables o de escasos recursos.

(Número de Peticiones económicas atendidas de personas vulnerables o de escasos recursos./Número de peticiones económicas recibidas de personas vulnerables o de escasos recursos.) *100

Otras Proporciones


Porcentaje de peticiones económicas autorizadas por Contingencias, Desastres o Afectaciones.

(Número de Peticiones económicas autorizadas por Contingencias, Desastres o Afectaciones./ Número de peticiones entregadas por Contingencias, Desastres o Afectaciones.)*100

Otras Proporciones


Porcentaje de peticiones y/o quejas turnadas a áreas competentes

(Número de peticiones y/o quejas turnadas a áreas competentes / Número de peticiones y/o quejas recibidas) *100

Otras Proporciones

Peticiones y/o quejas

Peticiones y/o quejas


porcentaje de ayudas en especie entregadas

(Número de ayudas en especie entregadas / Número de ayudas en especie autorizadas) *100

Otras Proporciones


Porcentaje de solicitudes de apoyo en especie atendidas

(Número de solicitudes de apoyo en especie atendidas / Número de Solicitudes de apoyo en especie recibidas) *100

Otras Proporciones

Secretaría Ejecutiva de SIPINNA Xalapa

Secretaría Ejecutiva del SIPINNA, página 1 de 2 Dirección de Gobierno AbiertoSubdirección de Planeación y Evaluación

DEPENDENCIASecretaría ejecutiva del SIPINNAPROGRAMA PRESUPUESTARIO

225 Programa para la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes



F Anual

N Sesión de Trabajo 10.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Sesión de Trabajo 10.00 10.00 10.00 Sumatoria

R porcentaje 100.00 0.00 0.00

P Anual

N Acuerdo 2.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Acuerdo 2.00 2.00 2.00 Sumatoria

R porcentaje 100.00 0.00 0.00

C1 Anual

N 100.00 0.00 0.00 Sumatoria

D 100.00 0.00 0.00 Sumatoria

R porcentaje 100.00 0.00 0.00

C1 Anual

N 100.00 0.00 0.00 Sumatoria

D 100.00 0.00 0.00 Sumatoria

R porcentaje 100.00 0.00 0.00

A1C1 mensual

N taller 95.00 0.00 12.00 5.00 4.00 2.00 21.00 1.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 49.00 Sumatoria

D taller 100.00 0.00 2.00 3.00 1.00 1.00 7.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 16.00 Sumatoria

R porcentaje 95.00 0.00 600.00 166.67 400.00 200.00 300.00 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 306.25

C2 Anual

N participante Infantil 60.00 0.00 0.00 Sumatoria

D participante Infantil 100.00 0.00 0.00 Sumatoria

R porcentaje 60.00 0.00 0.00

A1C2 Anual

N consejos 12.00 0.00 0.00 Sumatoria

D consejos 14.00 14.00 14.00 Sumatoria

R porcentaje 85.71 0.00 0.00

A2C2 mensual

N Sesión 85.00 10.00 8.00 10.00 9.00 10.00 15.00 9.00 17.00 13.00 0.00 0.00 0.00 101.00 Sumatoria

D Sesión 85.00 5.00 9.00 9.00 1.00 1.00 9.00 9.00 9.00 9.00 8.00 8.00 8.00 85.00 Sumatoria

R porcentaje 100.00 200.00 88.89 111.11 900.00 1000.00 166.67 100.00 188.89 144.44 0.00 0.00 0.00 118.82

A3C2 Anual

N Sesión 8.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Sesión 8.00 8.00 8.00 Sumatoria

R porcentaje 100.00 0.00 0.00

C3 Anual

N campaña 1.00 0.00 0.00 Sumatoria

Tipo de fórmula


Secretaría Ejecutiva del Sistema de

Protección Integral de Niñas, Niños y adolescentes

Porcentaje de sesiones de trabajo de coordinación de instancias para garantizar la protección integral de niñas, niños y adolescentes realizadas

Número de sesiones de trabajo de coordinación de instancias para garantizar la protección integral de niñas, niños y adolescentes realizadas /número sesiones de trabajo de coordinación de instancias para garantizar la protección integral de niñas, niños y adolescentes programadas *100




Porcentaje de acuerdos entre instancias municipales dirigidas a la garantía de derechos de la niñez realizados

número de acuerdos entre instancias municipales dirigidas a la garantía de derechos de la niñez realizados/número de acuerdos entre instancias municipales dirigidas a la garantía de derechos de la niñez establecidos *100




Porcentaje de servidores públicos , madres, padres de familia, niñas, niños y adolescentes capacitados

Número de servidores públicos,madres, padres de familia, niñas, niños y adolescentes capacitados/ Número de servidores públicos,madres, padres de familia, niñas, niños y adolescentes solicitantes *100

otras proporciones

servidores públicos , madres, padres de familia, niñas, niños y adolescentesservidores públicos , madres, padres de familia, niñas, niños y adolescentes



Porcentaje de servidores públicos , madres, padres de familia, niñas, niños y adolescentes capacitados en materia de cuidado y prevención de COVID

Número de servidores públicos,madres, padres de familia, niñas, niños y adolescentes capacitados en materia de cuidado y prevención de COVID/ Número de servidores públicos,madres, padres de familia, niñas, niños y adolescentes solicitantes en materia de cuidado y prevención de COVID *100

otras proporciones

servidores públicos , madres, padres de familia, niñas, niños y adolescentesservidores públicos , madres, padres de familia, niñas, niños y adolescentes



Porcentaje de atenciones a solicitudes de capacitación realizados

número de talleres de capacitación a servidores públicos realizados/ número de talleres de capacitación a servidores públicos solicitados*100

otras proporciones



Porcentaje de participación infantil en el municipio

(Número de participantes infantiles activos / número de participantes infantiles inscritos)*100

otras proporciones



Porcentaje de consejos infantiles formados y operando.

(número de consejos infantiles conformados y operando/ número de consejos infantiles programados) * 100




Porcentaje de sesiones de los consejos de participación infantil y adolescente realizados

número de sesiones de consejos de participación infantil y adolescentes realizadas/ número sesiones de consejos de participación infantil y adolescentes programadas * 100




Porcentaje de participaciones de consejeras(os) infantiles para difusión en temas de cuidado del COVID

número de sesiones de consejos de participación infantil y adolescentes para difusión en temas de cuidado del COVID realizadas / número sesiones de consejos de participación infantil y adolescentes programadas * 100




Porcentaje de campañas realizadas para la difusión de derechos de niñas, niños y adolescentes

(Número de campañas para la difusión de derechos realizadas/ número de campañas para la difusión de derechos de niñas, niños y adolescentes programadas) *100


Secretaría Ejecutiva del SIPINNA, página 2 de 2 Dirección de Gobierno AbiertoSubdirección de Planeación y Evaluación



Tipo de fórmula


C3 Anual D campaña 1.00 1.00 1.00 Sumatoria

R porcentaje 100.00 0.00 0.00

C3 Anual

N materiales 2.00 0.00 0.00 Sumatoria

D materiales 2.00 2.00 2.00 Sumatoria

R porcentaje 100.00 0.00 0.00

A1C3 mensual

N actividad 10.00 0.00 3.00 6.00 0.00 0.00 3.00 2.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 16.00 Sumatoria

D actividad 10.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 10.00 Sumatoria

R porcentaje 100.00 0.00 300.00 600.00 0.00 0.00 300.00 200.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 160.00

A2C3 Anual

N material 8.00 0.00 0.00 Sumatoria

D material 8.00 8.00 8.00 Sumatoria

R porcentaje 100.00 0.00 0.00

C4 Anual

N canalizaciones 85.00 0.00 0.00 Sumatoria

D canalizaciones 100.00 0.00 0.00 Sumatoria

R porcentaje 85.00 0.00 0.00

C4 Anual

N 85.00 0.00 0.00 Sumatoria

D 100.00 0.00 0.00 Sumatoria

R porcentaje 85.00 0.00 0.00

A1C4 mensual

N 80.00 135.00 302.00 274.00 235.00 227.00 245.00 398.00 553.00 282.00 0.00 0.00 0.00 2,651.00 Sumatoria

D 100.00 135.00 302.00 274.00 235.00 227.00 245.00 398.00 553.00 282.00 0.00 0.00 0.00 2,651.00 Sumatoria

R porcentaje 80.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00

A2C4 mensual

N Atención 90.00 38.00 90.00 109.00 88.00 88.00 103.00 55.00 78.00 83.00 0.00 0.00 0.00 732.00 Sumatoria

D Atención 100.00 38.00 90.00 109.00 88.00 88.00 103.00 55.00 78.00 83.00 0.00 0.00 0.00 732.00 Sumatoria

R porcentaje 90.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00



Porcentaje de campañas realizadas para la difusión de derechos de niñas, niños y adolescentes

(Número de campañas para la difusión de derechos realizadas/ número de campañas para la difusión de derechos de niñas, niños y adolescentes programadas) *100




Porcentaje de materiales de difusión de cuidado y protección de NNA frente al COVID realizadas

(Número de materiales de difusión de cuidado y protección de NNA frente al COVID realizadas/ número de materiales de difusión de derechos de niñas, niños y adolescentes programadas) *100




Porcentaje de actividades lúdicas para la difusión de los derechos de niñas, niños y adolescentes

número de actividades lúdicas para la difusión de los derechos de niñas, niños y adolescentes realizados/ número de actividades lúdicas para la difusión de los derechos de niñas, niños y adolescentes programadas *100




Porcentaje de materiales de difusión entregados

(número de materiales de difusión realizados/ número de materiales de difusión programados) *100




Porcentaje de canalizaciones y vinculaciones para la protección especial

(Número de canalizaciones y vinculaciones para la protección especial realizadas/ número de canalizaciones y vinculaciones para la protección especial solicitadas) *100

otras proporciones



Porcentaje de canalizaciones y vinculaciones realizadas para la protección en salud, educación y alimentaria de población mayormente vulnerable ante COVID

(Número de canalizaciones y vinculaciones para la protección en salud, educación y alimentaria de población mayormente vulnerable ante COVID realizadas/ número de canalizaciones y vinculaciones para la protección en salud, educación y alimentaria de población mayormente vulnerable ante COVID solicitadas) *100

otras proporciones

canalizaciones y vinculación

canalizaciones y vinculación



Porcentaje de niñas, niños y adolescentes trabajadora en calle atendidos

(número de niñas, niños y adolescentes trabajadores en calle atendidos/ número de niñas, niños y adolescentes trabajadores en calle detectados) *100

otras proporciones





Porcentaje atenciones de primer contacto a niñas, niños y adolescentes

número de atenciones de primer contacto a niñas, niños y adolescentes realizadas / número atenciones de primer contacto a niñas, niños y adolescentes solicitadas* 100

otras proporciones

Dirección de Desarrollo Social

Dirección de Desarrollo Social, página 1 de 2 Dirección de Gobierno AbiertoSubdirección de Planeación y Evaluación

DEPENDENCIADirección de Desarrollo SocialPROGRAMA PRESUPUESTARIO

229 Programa de Disminución de Desigualdades – Gestión Comunitaria



F Trimestral

N Habitantes 600.00 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00 Sumatoria

D Habitantes 600.00 205.00 215.00 180.00 0.00 600.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00 333.33 0.00 100.00

P Trimestral



R Porcentaje 100.00 0.00 0.00 333.33 0.00 100.00

C1 Trimestral



R Porcentaje 100.00 0.00 0.00 333.33 0.00 100.00

A1C1 Trimestral

N Solicitudes 790.00 70.00 84.00 321.00 0.00 475.00 Sumatoria

D Solicitudes 790.00 390.00 200.00 200.00 0.00 790.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 17.95 42.00 160.50 0.00 60.13

A2C1 Trimestral



R Porcentaje 100.00 36.43 125.00 182.50 0.00 110.53

A3C1 Trimestral



R Porcentaje 100.00 246.43 335.71 226.19 0.00 272.32

C2 Trimestral



R Porcentaje 100.00 0.00 0.00 333.33 0.00 100.00

A1C2 Trimestral



R Porcentaje 100.00 300.00 1850.00 1975.00 0.00 1590.00

C3 Trimestral



R Porcentaje 100.00 0.00 0.00 333.33 0.00 100.00

A1C3 Trimestral

N Talleres 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 Sumatoria

D Talleres 5.00 1.00 2.00 2.00 0.00 5.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00 250.00 0.00 100.00

A2C3 Trimestral

N sesiones 90.00 61.00 19.00 120.00 0.00 200.00 Sumatoria

Tipo de fórmula


Subdirección de Centros de Gestión

Comunitaria

Porcentaje de habitantes entrevistados que reconocen una mayor oferta de espacios y servicios públicos municipales en zonas de atención prioritaria de Xalapa.

(Número de habitantes entrevistados que reconoce una mayor oferta de espacios y servicios públicos municipales en zonas de atención prioritaria de Xalapa / Número programado de habitantes entrevistados con este fin)*100



Comunitaria

Porcentaje mayor acceso a espacios y servicios municipales, manejados de acuerdo a la normativad sanitaria vigente, fortaleciendo el ejercicio de sus derechos humanos para mejorar el nivel de bienestar.

(Número mayor acceso a espacios y servicios municipales, manejados de acuerdo a la normativad sanitaria vigente, fortaleciendo el ejercicio de sus derechos humanos para mejorar el nivel de bienestar/Número de habitantes entrevistados con ese fin)*100



Comunitaria

Porcentaje de habitantes que reconocen el beneficio de las acciones que gestiona y a las que dan seguimiento los CGC, para atender sus necesidades y solicitudes, entrevistados.

(Número de habitantes que reconocen el beneficio de las acciones que gestiona y a las que dan seguimiento los CGC, para atender sus necesidades y solicitudes, entrevistados/ Número de habitantes entrevistados)*100



Comunitaria

Porcentaje de solicitudes en CGCs, gestionadas.

(Número de solicitudes en CGCs, gestionados/Número de solicitudes recibidas)*100



Comunitaria

Porcentaje de acciones de la DdDS coordinadas y ajustadas a las condiciones del área de influencia de cada CGC.

(Número de acciones de la DdDS coordinadas y ajustadas a las condiciones del área de influencia de cada CGC/ Número programado de acciones coordinadas)*100



Comunitaria

Porcentaje de acciones que implementa el Ayuntamiento con el correspondiente ajuste en función de las necesidades de cada CGC.

(Número de acciones que implementa el Ayuntamiento con el correspondiente ajuste en función de las necesidades de cada CGC /Número de acciones que implementa el Ayuntamiento identificadas)*100



Comunitaria

Porcentaje de habitantes que consideran beneficiosas para la comunidad, las acciones participativas solidarias con los habitantes y la comunidad de cada CGC, entrevistados

(Número de habitantes que consideran beneficiosas para la comunidad, las acciones participativas solidarias con los habitantes y la comunidad de cada CGC, entrevistados/ Número de habitantes entrevistados)*100



Comunitaria

Porcentaje de acciones que promuevan la participación activa de las y los ciudadanos para el fortalecimiento de una cultura de paz para una mejor convivencia en el periodo de la contingencia y en la vida de la comunidad, realizadas.

(Número de acciones que promuevan la participación activa de las y los ciudadanos para el fortalecimiento de una cultura de paz para una mejor convivencia en el periodo de la contingencia y en la vida de la comunidad, realizadas./Número de acciones programadas con este fin)*100



Comunitaria

Porcentaje de habitantes que consideran beneficiosas para la comunidad, las acciones participativas solidarias, entrevistados.

(Número de habitantes que consideran beneficiosas para la comunidad, las acciones participativas solidarias, entrevistados/ Número habitantes entrevistados con este fin)*100



Comunitaria

Porcentaje de talleres realizados para el fortalecimiento de una cultura de paz, realizados.

(Número de talleres realizados para el fortalecimiento de una cultura de paz , realizados/ Número de talleres programados con este fin)*100



Comunitaria

Porcentaje de sesiones de orientación jurídica otorgadas a personas que las solicitan en los CGC, , considerando temas de familia, testamentarios y de seguros de vida en el contexto de la pandemia.

(Número de sesiones de orientación jurídica otorgadas a personas que las solicitan en los CGC, , considerando temas de familia, testamentarios y de seguros de vida en el contexto de la pandemia/Número de sesiones de orientación jurídica solicitadas)*100





Tipo de fórmula


A2C3 Trimestral D sesiones 90.00 30.00 30.00 30.00 0.00 90.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 203.33 63.33 400.00 0.00 222.22

C4 Trimestral



R Porcentaje 100.00 6.67 0.00 333.33 0.00 102.00

A1C4 Trimestral



R Porcentaje 100.00 700.00 1600.00 5500.00 0.00 2350.00


Comunitaria

Porcentaje de sesiones de orientación jurídica otorgadas a personas que las solicitan en los CGC, , considerando temas de familia, testamentarios y de seguros de vida en el contexto de la pandemia.

(Número de sesiones de orientación jurídica otorgadas a personas que las solicitan en los CGC, , considerando temas de familia, testamentarios y de seguros de vida en el contexto de la pandemia/Número de sesiones de orientación jurídica solicitadas)*100



Comunitaria

Porcentaje de habitantes que consideran que las actividades integrales descentralizadas que se realizan de manera coordinada en los CGCs, favorecen una mejora significativa en la calidad de vida en el municipio, entrevistados.

(Número de habitantes que consideran que las actividades integrales descentralizadas que se realizan de manera coordinada en los CGCs, favorecen una mejora significativa en la calidad de vida en el municipio, entrevistados/Número de habitantes entrevistados con este fin)*100



Comunitaria

Porcentaje de acciones integrales e interinstitucionales que, de manera coordinada, promuevan tanto el respeto y la protección al ejercicio de los derechos humanos, como la cohesión social, la perspectiva de género y una vida saludable en el contexto de pandemia, para una mejora significativa en la calidad de vida en los grupos focales prioritarios que usan los servicios municipales descentralizados, realizadas.

(Número de acciones integrales e interinstitucionales que, de manera coordinada, promuevan tanto el respeto y la protección al ejercicio de los derechos humanos, como la cohesión social, la perspectiva de género y una vida saludable en el contexto de pandemia, para una mejora significativa en la calidad de vida en los grupos focales prioritarios que usan los servicios municipales descentralizados, realizadas/ Número de acciones integrales e interinstitucionales programadas con ese fin)*100




230 Programa de Disminución de Desigualdades – Salud



F Subdirección de Salud Trimestral



R Porcentaje 100.00 0.00 0.00 50.00 0.00 16.67

P Subdirección de Salud Trimestral



R Porcentaje 100.00 0.00 0.00 50.00 0.00 16.67

C1 Subdirección de Salud Trimestral



R Porcentaje 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A1C1 Subdirección de Salud Trimestral



R Porcentaje 100.00 0.00 50.00 0.00 0.00 25.00


N 300.00 63.00 100.00 37.00 0.00 200.00 Sumatoria

D 300.00 100.00 100.00 100.00 0.00 300.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 63.00 100.00 37.00 0.00 66.67


N 15.00 1.00 1.00 9.00 0.00 11.00 Sumatoria

D 15.00 5.00 5.00 5.00 0.00 15.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 20.00 20.00 180.00 0.00 73.33




R Porcentaje 100.00 0.00 0.00 63.64 0.00 25.93


N Quejas 75.00 64.00 343.00 152.00 0.00 559.00 Sumatoria

D Quejas 75.00 25.00 25.00 25.00 0.00 75.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 256.00 1372.00 608.00 0.00 745.33


N 40.00 42.00 112.00 106.00 0.00 260.00 Sumatoria

D 40.00 5.00 30.00 5.00 0.00 40.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 840.00 373.33 2120.00 0.00 650.00


N Carnicerias 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Carnicerias 40.00 10.00 20.00 10.00 0.00 40.00 Sumatoria

Tipo de fórmula


Porcentaje de habitantes entrevistados que reconocen sus derechos a la Salud y la promoción de la salud.

(Número de habitantes entrevistados que reconocen sus derechos a la Salud y la promoción de la salud/Número de habitantes entrevistados con este fin)*100


Porcentaje de habitantes entrevistados que consideranes menos vulnerable a enfermedades prevenibles, como COVID-19 por SARS-CoV-2 entre otras, que generan altas tasas de morbilidad

(Número de habitantes entrevistados que consideran ser menos vulnerables a enfermedades prevenibles, que generan altas tasas de morbilidad/Número de habitantes entrevistados con este fin)*100


Porcentaje de habitantes que consideran que las acciones integrales e interinstitucionales desde la perspectiva de la salud, favorecen una mejora significativa en la calidad de vida en el municipio, entrevistados

Número de habitantes que consideran que las acciones integrales e interinstitucionales desde la perspectiva de la salud, favorecen una mejora significativa en la calidad de vida en el municipio, entrevistados./Número de habitantes entrevistados con este fin)*100


Porcentaje de acciones integrales e interinstitucionales que, realizadas de manera coordinada, desde la perspectiva de la salud y en una realidad de contingencia Sanitaria, promuevan tanto el respeto y la protección al ejercicio de los derechos humanos, como la cohesión social, la perspectiva de género y una vida saludable, para una mejora significativa en la calidad de vida en los grupos focales prioritarios de Xalapa.

(Número de acciones integrales e interinstitucionales que, de manera coordinada, promuevan tanto el respeto y la protección al ejercicio de los derechos humanos, como la cohesión social, la perspectiva de género y una vida saludable en el contexto de pandemia, para una mejora significativa en la calidad de vida en los grupos focales prioritarios que usan los servicios municipales descentralizados, realizadas/ Número de acciones integrales e interinstitucionales programadas con ese fin)*100


Porcentaje de acciones de promoción de la salud que incluyan protocolos preventivos en torno de la COVID-19, para beneficio de los habitantes del municipio, realizadas.

(Número de acciones de promoción de la salud que incluyan protocolos preventivos en torno de la COVID-19, para beneficio de los habitantes del municipio, realizadas/Número de acciones de promoción de la salud, programadas con ese fin)*100


Acciones de formación


Porcentaje de acciones de promoción de la salud sexual, reproductiva, de prevención de embarazos en adolescentes y trastornos emocionales, con información precisa y accesible sobre la COVID-19, realizadas.

Número de acciones de promoción de la salud sexual, reproductiva, de prevención de embarazos en adolescentes y trastornos emocionales, con información precisa y accesible sobre la COVID-19, realizadas/Número de acciones de formación, programadas con ese fin)*100




Porcentaje de habitantes que consideran que los servicios de inspección y saneamiento de locales y espacios públicos y privados realizados, favorecen su bienestar, entrevistados.

(Número de habitantes que consideran que los servicios de inspección y saneamiento de locales y espacios públicos y privados realizados, favorecen su bienestar, entrevistados/Número de habitantes entrevistados con este fin)*100


Porcentaje de quejas atendidas con procedimientos administrativos.

(Número de aquejas atendidas con procedimientos administrativos / Número de quejas recibidas)*100


Porcentaje de procedimientos administrativos realizados por apertura de negocios a traves de la plataforma digital de ventanilla única Centro de Regularización Empresarial y Apertura (CREA).

(Número de procedimientos administrativos realizados por apertura de negocios a través de la plataforma digital de ventanilla única Centro de Regularización Empresarial y Apertura (CREA) / Número de procedimientos administrativos, programados con este fin)*100


Procedimientos administrativos

Procedimientos administrativos

Porcentaje de distintivos "Canicería Saludable" otorgados, aplicando el procedimiento administrativo y el fomento sanitario.

(Número de carnicerías con distintivos "Carnicería Saludable" otorgados, aplicando el procedimiento administrativo y el fomento sanitario / Número de carnicerías programadas para inspección y fomento sanitario)*100





Tipo de fórmula



R Porcentaje 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


N Locales 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Locales 40.00 10.00 20.00 10.00 0.00 40.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


N 10.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 Sumatoria

D 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00




R Porcentaje 100.00 240.00 350.00 140.00 0.00 243.33


N Usuarios 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 Sumatoria

D Usuarios 100.00 30.00 60.00 10.00 0.00 100.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 100.00


N Esterilizaciones 600.00 195.00 273.00 200.00 0.00 668.00 Sumatoria

D Esterilizaciones 600.00 200.00 200.00 200.00 0.00 600.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 97.50 136.50 100.00 0.00 111.33


N 225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sumatoria

D 225.00 75.00 75.00 75.00 0.00 225.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


N Perros y gatos 90.00 62.00 82.00 53.00 0.00 197.00 Sumatoria

D Perros y gatos 90.00 30.00 30.00 30.00 0.00 90.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 206.67 273.33 176.67 0.00 218.89




R Porcentaje 100.00 0.00 1600.00 0.00 0.00 533.33


N Usuarios 30.00 0.00 0.00 30.00 0.00 30.00 Sumatoria

D Usuarios 30.00 10.00 10.00 10.00 0.00 30.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00 300.00 0.00 100.00


N Muestreos 450.00 48.00 51.00 40.00 0.00 139.00 Sumatoria

D Muestreos 450.00 150.00 150.00 150.00 0.00 450.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 32.00 34.00 26.67 0.00 30.89


N Empleados 24.00 0.00 24.00 24.00 0.00 48.00 Sumatoria

Porcentaje de distintivos "Canicería Saludable" otorgados, aplicando el procedimiento administrativo y el fomento sanitario.

(Número de carnicerías con distintivos "Carnicería Saludable" otorgados, aplicando el procedimiento administrativo y el fomento sanitario / Número de carnicerías programadas para inspección y fomento sanitario)*100


Porcentaje de locales de mercados verificados y que cumplen la normatividad del municipio.

(Número de locales verificados en mercados del municipio que dan cumplimiento a la normatividad municipal / Número de locales en mercados programados para ser verificados con fomento sanitario)*100


Porcentaje de espacios públicos del Ayuntamiento que han recibido acciones de fomento sanitario y la señaletica de "espacio 100% libres de humo de tabaco".

(Número de espacios públicos del Ayuntamiento que han recibido acciones de fomento sanitario y el distintivo "Espacio 100% libres de humo de tabaco"/ Número de espacios públicos del Ayuntamiento programados)*100


Espacios públicos del Ayuntamiento

Espacios públicos del Ayuntamiento

Porcentaje de acciones de fomento sanitario para la prevención y control de enfermedades transmitidas por vector.

(Número de acciones de fomento sanitario para la prevención y control de enfermedades transmitidas por vector, realizadas / Número de acciones de fomento sanitario programadas con este fin)*100


Porcentaje de usuarios del Centro de Salud Animal que consideran que la atención otorgada a los animales que están en resguardo en el Centro de Salud Animal, favorece su bienestar, entrevistados.

(Númerde usuarios del Centro de Salud Animal que consideran que la atención otorgada a los animales que están en resguardo en el Centro de Salud Animal, favorece su bienestar, entrevistados/Número de usuarios del Centro de Salud Animal entrevistados)*100


Porcentaje de esterilizaciones dentro y fuera de la unidad de salud animal, realizadas.

(Número de esterilizaciones de perros y gatos, dentro y fuera de la unidad de salud animal, realizadas / Número de esterilizaciones de perros y gatos, dentro y fuera de la unidad de salud animal, programadas)*100


Porcentaje de vacunas antirrábicas aplicadas a perros y gatos dentro y fuera de la Unidad de salud animal.

(Número de vacunas antirrábicas aplicadas de perros y gatos dentro y fuera de la Unidad de salud animal/Número de vacunas antirrábicas programadas)*100


Vacunas antirrábicas

Vacunas antirrábicas

Porcentaje de perros y gatos que están en resguardo en la unidad de salud animal, adoptados.

(Número de perros y gatos que están en resguardo de la Unidad de salud animal, adoptados /Número de perros y gatos en resguardo de la Unidad de salud animal.)*100


Porcentaje de acciones de mantenimiento del equipo operativo e infraestructura de la Unidad de Salud Animal, realizadas.

(Número de acciones de mantenimiento de equipo operativo e infraestructura, realizadas/Número de acciones de mantenimiento de equipo operativo e infraestructura, programadas)*100


Porcentaje de usuarios del rastro municipal que consideran que el manejo de ganado vacuno y porcino conforme a las normas de sacrificio y faenado favorece su bienestar, entrevistados.

(Número de usuarios del rastro municipal que consideran que el manejo de ganado vacuno y porcino conforme a las normas de sacrificio y faenado favorece su bienestar, entrevistados/Número de usuarios del rastro municipal entrevistados con ese fin)*100


Porcentaje de muestreos para identificación de clembuterol en bovinos.

(Número de muestreos de clembuterol realizados en el 10% de bovinos y porcinos manejados en el rastro /Número de muestreos programados para este fin)*100


Porcentaje de empleados capacitados sobre la inocuidad en el manejo de cárnicos.

(Número de empleados capacitados sobre la inocuidad en el manejo de cárnicos/Número total de empleados )*100





Tipo de fórmula


A2C4 Subdirección de Salud Trimestral D Empleados 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 24.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00




R Porcentaje 100.00 133.33 1300.00 900.00 0.00 777.78


N Cabezas de ganado 12,000.00 1,363.00 3,454.00 3,139.00 0.00 7,956.00 Sumatoria

D Cabezas de ganado 12,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 12,000.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 34.08 86.35 78.48 0.00 66.30

Porcentaje de empleados capacitados sobre la inocuidad en el manejo de cárnicos.

(Número de empleados capacitados sobre la inocuidad en el manejo de cárnicos/Número total de empleados )*100


Porcentaje de acciones para el mantenimiento del rastro.

(Número de acciones para el mantenimiento operativo y administrativo del rastro, realizadas/número de acciones para el mantenimiento operativo y administrativo del rastro, programadas)*100


Porcentaje de cabezas de ganado vacuno y porcino manejado conforme a las normas

(Número de cabezas de ganado bovino y porcino manejado en el rastro conforme a las normas / Número de cabezas de ganado vacuno y porcino programado para su sacrificio en el rastro, conforme a las normas)*100




231 Programa de Disminución de Desigualdades – Cultura



F Trimestral



R Porcentaje 100.00 0.00 29.20 28.50 0.00 21.67

P Trimestral



R Porcentaje 100.00 0.00 29.20 28.50 0.00 21.67

C1 Trimestral



R Porcentaje 100.00 0.00 71.00 0.00 0.00 35.50

A1C1 Trimestral

N 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Sumatoria

D 2.00 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00

A2C1 Trimestral



R Porcentaje 100.00 400.00 0.00 0.00 0.00 66.67

A3C1 Semestral

N Cursos 5.00 0.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Cursos 5.00 5.00 0.00 5.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00 0.00

A4C1 Trimestral

N Actividades 15.00 9.00 5.00 3.00 0.00 17.00 Sumatoria

D Actividades 15.00 5.00 5.00 5.00 0.00 15.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 180.00 100.00 60.00 0.00 113.33

A5C1 Trimestral

N Eventos 15.00 7.00 0.00 0.00 0.00 7.00 Sumatoria

D Eventos 15.00 5.00 5.00 5.00 0.00 15.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 140.00 0.00 0.00 0.00 46.67

A6C1 Trimestral

N Eventos 6.00 0.00 1.00 3.00 0.00 4.00 Sumatoria

D Eventos 6.00 2.00 2.00 2.00 0.00 6.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 50.00 150.00 0.00 66.67

A7C1 Trimestral



R 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 33.33

C2 Trimestral


Tipo de fórmula


Subdirección de Cultura

Porcentaje de habitantes entrevistados que reconoce que participando en las actividades de la subdirección se facilita el ejercicio de sus derechos a la cultura

(Número habitantes entrevistados que reconoce que participando en las actividades de la subdirección se facilita el ejercicio de sus derechos a la cultura/ Número de habitantes entrevistados con este fin)*100



Porcentaje de habitantes entrevistados que reconoce tener mayores posibilidades de acceder a la cultura y el arte, siguiendo las normas derivadas de la emergencia sanitaria por COVID-19.

(Número de habitantes entrevistados que reconoce tener mayores posibilidades de acceder a la cultura y el arte/Número de habitantes entrevistados con este fin)*100.



Porcentaje de habitantes participantes en las actividades de animación cultural, que consideran que han fortalecido sus capacidades, sensibilización y expresiones culturales, entrevistados .

(Número de habitantes participantes en las acciones de animación cultural, que consideran han fortalecido sus capacidades, sensibilización y expresiones culturales, entrevistados/Número de habitantes entrevistados con este fin)*100



Porcentaje de encuentros comunitarios de sensibilización y fomento de un cultura cívica, que fortalezca la conservación del Patrimonio Cultural, en modalidad virtual cuando la presencial se considere limitada, derivado de la COVID-19.

(Número de encuentros comunitarios de sensibilización y fomento de un cultura cívica, que fortalezca la conservación del Patrimonio Cultural,en modalidad virtual cuando la presencial se considere limitada, derivado de la COVID-19, realizados/número de encuentros comunitarios programados)*100


Encuentros comunitarios

Encuentros comunitarios


Porcentaje de talleres para el desarrollo de capacidades de expresión creativa y artística local, en modalidad virtual cuando la presencial se considere limitada, derivado de la COVID-19, realizados.

(Número de talleres para el desarrollo de capacidades de expresión creativa y artística local, en modalidad virtual cuando la presencial se considere limitada, derivado de la COVID-19, realizados/Número de talleres programados con este fin )*100



Porcentaje de cursos culturales en periodos vacacionales para la población infantil y juvenil, en bibliotecas o recintos municipales, implementando un protocolo preventivo en torno de la COVID-19, realizados

(Número de cursos culturales en periodos vacacionales para la población infantil y juvenil, en bibliotecas o recintos municipales, observando las medidas sanitarias por la COVID-19, o de manera virtual, realizados/Número de cursos culturales vacacionales programados con ese fin)*100



Porcentaje de actividades de expresión creativa local por parte de los habitantes del municipio, a partir de contacto virtual con la ciudadanía, cuando el presencial se considere limitado, derivado de la COVID-19, realizadas.

(Número de actividades de expresión creativa local por parte de los habitantes del municipio, a partir de contacto virtual con la ciudadanía, cuando el presencial se considere limitado, derivado de la COVID-19, realizadas/ número de actividades de expresión creativa programadas con este fin)*100



Porcentaje de apoyos y promoción de expresiones de la cultura popular e indígena, en en modalidad virtual cuando la presencial se considere limitada, derivado de la COVID-19, otorgados.

(Número de apoyos y promoción de expresiones de la cultura popular e indígena, en en modalidad virtual cuando la presencial se considere limitada, derivado de la COVID-19 , otorgados/Número de apoyos y promoción programado)*100



Porcentaje de eventos artísticos producidos desde la Subdirección de Cultura, en modalidad virtual cuando la presencial se considere limitada, derivado de la COVID-19, realizados.

(Numero de eventos artísticos producidos por la Subdirección de Cultura, en modalidad virtual cuando la presencial se considere limitada, derivado de la COVID-19, realizados/ Número de eventos artísticos programados con este fin)*100



Porcentaje de acciones de apoyo y promoción a las expresiones de la cultura urbana, en modalidad virtual cuando la presencial se considere limitada, derivado de la COVID-19, realizadas.

(Número de acciones de apoyo y promoción a las expresiones de la cultura urbana, en en modalidad virtual cuando la presencial se considere limitada, derivado de la COVID-19, realizadas/ Número de acciones programadas con ese fin)*100



Porcentaje de habitantes que participan en las actividades promovidas por la Subdirección y que consideran que con ello han fortalecido su identidad cultural, entrevistados.

(Número de habitantes que participan en las actividades promovidas por la Subdirección y que consideran que con ello han fortalecido su identidad cultural, entrevistados/Número de habitantes entrevistados con este fin)*100.




231 Programa de Disminución de Desigualdades – Cultura


ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE REAL TIPOTipo de fórmula


C2 Trimestral D Habitantes 200.00 50.00 50.00 100.00 0.00 200.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 2.00 57.00 0.00 29.00

A1C2 Trimestral

N 30.00 0.00 16.00 3.00 0.00 19.00 Sumatoria

D 30.00 10.00 10.00 10.00 0.00 30.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 160.00 30.00 0.00 63.33

A2C2 Trimestral



R Porcentaje 100.00 4.00 6.00 160.00 0.00 56.67

A3C2 Trimestral



R Porcentaje 100.00 62.50 16.67 50.00 0.00 40.00

C3 Trimestral



R Porcentaje 100.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.50

A1C3 Trimestral



R Porcentaje 100.00 800.00 0.00 50.00 0.00 225.00


Porcentaje de habitantes que participan en las actividades promovidas por la Subdirección y que consideran que con ello han fortalecido su identidad cultural, entrevistados.

(Número de habitantes que participan en las actividades promovidas por la Subdirección y que consideran que con ello han fortalecido su identidad cultural, entrevistados/Número de habitantes entrevistados con este fin)*100.



Porcentaje de acciones de apoyo logístico y administrativo para festivales y eventos que permitan las expresiones de la cultura urbana, en modalidad virtual para la ciudadanía cuando la presencial se considere limitada, derivado de la COVID-19, realizadas.

(Número de acciones de apoyo logístico y administrativo para festivales y eventos que permitan las expresiones de la cultura urbana, en modalidad virtual para la ciudadanía cuando la presencial se considere limitada, derivado de la COVID-19, realizadas/ Número de acciones programadas con este fin)*100


Acciones de apoyo logístico y administrativo

Acciones de apoyo logístico y administrativo


Porcentaje de acciones de apoyo a los diferentes actores culturales a través de préstamo de recintos, infraestructura y servicios logísticos, observando las medidas sanitarias para evitar contagio de la COVID-19, realizadas.

(Número de acciones de apoyo a los diferentes actores culturales a través de préstamo de recintos, infraestructura y servicios logísticos, observando las medidas sanitarias para evitar contagio de la COVID-19, realizadas/Número de acciones de apoyo a las expresiones de la Cultura, programados)*100



Porcentaje de acciones, en modalidad virtual cuando la presencial se considere limitada, derivado de la COVID-19, de eventos culturales con grupos artísticos profesionales de vanguardia, realizadas.

(Número de acciones, en modalidad virtual cuando la presencial se considere limitada, derivado de la COVID-19, de eventos culturales con grupos artísticos profesionales de vanguardia, realizadas/Número de acciones de apoyo a eventos culturales de vanguardia programados)*100



Porcentaje de habitantes que perciben que las acciones integrales e interinstitucionales realizadas de manera coordinada y desde la perspectiva de la cultura y el arte, favorecen una mejora significativa en la calidad de vida en el municipio, entrevistados.

(Número de habitantes que perciben que las acciones integrales e interinstitucionales realizadas de manera coordinada y desde la perspectiva de la cultura y el arte, favorecen una mejora significativa en la calidad de vida en el municipio, entrevistados/ Número de habitantes entrevistados con este fin)*100



Porcentaje de acciones integrales e interinstitucionales que, de manera coordinada y desde la perspectiva de la cultura y el arte y en una realidad de contingencia sanitaria, promuevan tanto el respeto y la protección al ejercicio de los derechos humanos, como la cohesión social, la perspectiva de género y una vida saludable, para una mejora significativa en la calidad de vida en los grupos focales prioritarios que participan en ellas, realizadas.

(Número de acciones integrales e interinstitucionales que, de manera coordinada y desde la perspectiva de la cultura y el arte y en una realidad de contingencia Sanitaria, promuevan tanto el respeto y la protección al ejercicio de los derechos humanos, como la cohesión social, la perspectiva de género y una vida saludable, para una mejora significativa en la calidad de vida en los grupos focales prioritarios que participan en ellas, realizadas/ Número de acciones integrales e interinstitucionales programadas con este mismo fin)*100




232 Programa de Disminución de Desigualdades – Educación



F Trimestral



R Porcentaje 100.00 66.43 46.67 268.75 0.00 110.50

P Trimestral



R Porcentaje 100.00 66.43 46.67 268.75 0.00 110.50

C1 Trimestral



R Porcentaje 100.00 110.00 70.00 62.00 0.00 78.00

A1C1 Trimestral



R Porcentaje 100.00 0.00 30.00 18.00 0.00 16.00

A2C1 Trimestral

N Estudiantes 375.00 379.00 124.00 0.00 0.00 503.00 Sumatoria

D Estudiantes 375.00 125.00 125.00 125.00 0.00 375.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 303.20 99.20 0.00 0.00 134.13

A3C1 Trimestral

N Estudiantes 300.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 Sumatoria

D Estudiantes 300.00 100.00 100.00 100.00 0.00 300.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00 4.00 0.00 1.33

C2 Trimestral



R Porcentaje 100.00 140.00 80.00 116.67 0.00 103.00

A1C2 Trimestral

N 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sumatoria

D 12.00 1.00 5.00 6.00 0.00 12.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A2C2 Trimestral

N Actividades 16.00 4.00 7.00 5.00 0.00 16.00 Sumatoria

D Actividades 16.00 4.00 6.00 6.00 0.00 16.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 116.67 83.33 0.00 100.00

C3 Trimestral



Tipo de fórmula


Subdirección de Educación

Porcentaje de habitantes del municipio de Xalapa entrevistados, que participan en las acciones de la Subdirección y reconocen que con ello ejercen sus derechos a la educación.

(Número de habitantes del municipio de Xalapa entrevistados, que participan en las acciones de la Subdirección y reconocen que con ello ejercen sus derechos a la educación/Número de habitantes entrevistados con este fin)*100



Porcentaje de habitantes del municipio de Xalapa, entrevistados y que reconocen que su nivel de bienestar ha mejorado al tener acceso a espacios y servicios fortalecidos y destinados a la educación, atendiendo los efectos de la emergencia sanitaria.

(Número de habitantes del municipio de Xalapa, entrevistados y que reconocen que su nivel de bienestar ha mejorado al tener acceso a espacios y servicios fortalecidos y destinados a la educación, atendiendo los efectos de la emergencia sanitaria/ Número de habitantes entrevistados con ese fin)*100



Porcentaje de habitantes del municipio de Xalapa con rezago educativo que reconocen haber recibido apoyo para disminuirlo y superarlo y con ello mejorar su nivel de bienestar, entrevistados.

(Número de habitantes con rezago educativo que reconocen haber recibido apoyo para disminuirlo y superarlo y con ello mejorar su nivel de bienestar,entrevistados/Número de habitantes entrevistados con este fin)*100



Porcentaje de habitantes mayores de 15 años alfabetizados en colaboración con el IVEA y adoptando la educación mediada por tecnología, derivado de la COVID-19.

(Número de habitantes mayores de 15 años alfabetizados en colaboración con el IVEA y adoptando la educación mediada por tecnología, derivado de la COVID-19. / Número de habitantes mayores de 15 años o más, analfabetas)*100



Porcentaje de estudiantes del municipio de Xalapa, con rezago educativo, identificados, canalizados y atendidos con metodología MIA, dentro y fuera del ciclo escolar, con las innovaciones educativas necesarias, derivdas de la pandemia.

(Número de estudiantes del municipio de Xalapa, con rezago educativo, identificados, canalizados y atendidos con metodología MIA, dentro y fuera del ciclo escolar, con las innovaciones educativas necesarias, derivdas de la pandemia/ Número de estudiantes identificados con necesidades de atención por MIA )*100



Porcentaje de estudiantes de secundaria con potencial de deserción o abandono escolar y con proyectos educativos, productivos o comunitarios, aplicando una perspectiva de inclusión y equidad y el mejoramiento del nuevo esquema educativo, con innovaciones educativas necesarias derivdas de la COVID-19, apoyados

(Número de estudiantes de secundaria con potencial de deserción o abandono escolar y con proyectos educativos, productivos o comunitarios,aplicando una perspectiva de inclusión y equidad y el mejoramiento del nuevo esquema educativo, con innovaciones educativas necesarias derivdas de la COVID-19, apoyados/Número de estudiantes programados con ese fin)*100



Porcentaje de habitantes que reconocen que mejoró el ejercicio de lectura y escritura en bibliotecas y recintos municipales y con ello su nivel de bienestar, entrevistados.

(Número de habitantes que reconocen que mejoró el ejercicio de lectura y escritura en bibliotecas y recintos municipales y con ello su nivel de bienestar, entrevistados/ Número de habitantes del municipio del municipio de Xalapa entrevistados)*100



Porcentaje de cursos en periodos vacacionales con lectura, escritura y deportes para la población infantil, juvenil y de adultos mayores en bibliotecas y recintos municipales, en modalidad virtual para la ciudadanía cuando la presencial esté limitada, realizados.

(Número de cursos en periodos vacacionales con lectura, escritura y deportes para la población infantil, juvenil y de adultos mayores en bibliotecas y recintos municipales, en modalidad virtual para la ciudadanía cuando la presencial esté limitada, realizados/ Número de cursos en periodos vacacionales, programados con ese fin)*100


Cursos Vacacionales

Cursos Vacacionales


Porcentaje de actividades de lectura y escritura realizadas desde los CGCs, que incluyan el tema de la COVID-19, para mejorar estas habilidades en los infantes del municipio de Xalapa, realizadas.

(Número de actividades de lectura y escritura realizadas desde los CGCs, que incluyan el tema de la COVID-19, para mejorar estas habilidades en los infantes del municipio de Xalapa, realizadas/Número de actividades de lectura y escritura, programadas con ese fin)*100



Porcentaje de habitantes que reconocen que mejoró su bienestar acudiendo a escuelas y bibliotecas fortalecidas, entrevistados.

(Número de habitantes que reconocen que mejoró su bienestar acudiendo a escuelas y bibliotecas fortalecidas, entrevistados/ Número habitantes entrevistados con este fin)*100





Tipo de fórmula


C3 Trimestral

R Porcentaje 100.00 50.00 0.00 166.67 0.00 60.00

A1C3 Trimestral

N 15.00 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00 Sumatoria

D 15.00 5.00 5.00 5.00 0.00 15.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 333.33

A2C3 Trimestral

N Bibliotecas 9.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 Sumatoria

D Bibliotecas 9.00 3.00 3.00 3.00 0.00 9.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 66.67 0.00 0.00 0.00 22.22

C4 Trimestral



R Porcentaje 100.00 0.00 20.00 628.00 0.00 167.00

A1C4 Trimestral



R Porcentaje 100.00 0.00 0.00 360.00 0.00 90.00

A2C4 Trimestral



R Porcentaje 100.00 0.00 100.00 300.00 0.00 125.00


Porcentaje de habitantes que reconocen que mejoró su bienestar acudiendo a escuelas y bibliotecas fortalecidas, entrevistados.

(Número de habitantes que reconocen que mejoró su bienestar acudiendo a escuelas y bibliotecas fortalecidas, entrevistados/ Número habitantes entrevistados con este fin)*100



Porcentaje de escuelas con necesidades de mejora en infraestructura menor para el proceso de enseñanza aprendizaje digital, derivado de la COVID-19, apoyadas

(Número de escuelas con necesidades de mejora en infraestructura menor para el proceso de enseñanza aprendizaje digital, derivado de la COVID-19, apoyadas/Número de escuelas programadas con este fin)*100


Escuelas fortalecidas

Escuelas fortalecidas


Porcentaje de bibliotecas con necesidades de modernización, para que tengan acceso a conectividad gratuita y de banda ancha con la finalidad de cumplir con sus compromisos de educación en línea, apoyadas.

(Número de bibliotecas con necesidades de modernización, para que tengan acceso a conectividad gratuita y de banda ancha con la finalidad de cumplir con sus compromisos de educación en línea, apoyadas/Número de bibliotecas programadas con ese fin)*100



Porcentaje de habitantes que consideran que las acciones integrales, realizadas de manera coordinada y desde la perspectiva de la educación, favorecen una mejora significativa en la calidad de vida en el municipio, entrevistados

(Número de habitantes que consideran que las acciones integrales, realizadas de manera coordinada y desde la perspectiva de la educación, favorecen una mejora significativa en la calidad de vida en el municipio, entrevistados/ Número de habitantes entrevistados con este fin)*100



Porcentaje de talleres de educación para el trabajo, con énfasis en coadyuvar, ante la situación de contingencia sanitaria, en el fortalecimiento de su economía familiar., realizados.

(Número de talleres de educación para el trabajo, con énfasis en coadyuvar, ante la situación de contingencia sanitaria, en el fortalecimiento de su economía familiar., realizados/Número de talleres de educación para el trabajo, programados con ese fin)*100



Porcentaje de acciones integrales e interinstitucionales que, de manera coordinada y desde la perspectiva de la educación, promuevan tanto el respeto y la protección al ejercicio de los derechos humanos, como la cohesión social, la perspectiva de género y una vida saludable, en el contexto de pandemia, en los grupos focales prioritarios que participan en ellas, realizadas.

(Número de acciones integrales e interinstitucionales que, de manera coordinada y desde la perspectiva de la educación, promuevan tanto el respeto y la protección al ejercicio de los derechos humanos, como la cohesión social, la perspectiva de género y una vida saludable, en el contexto de pandemia, en los grupos focales prioritarios que participan en ellas, realizadas/ Número de acciones integrales e interinstitucionales programadas con este mismo fin)*100




233 Programa de Disminución de Desigualdades – Cultura Física



F Trimestral



R Porcentaje 100.00 0.00 0.00 342.86 0.00 100.00

P Trimestral



R Porcentaje 100.00 0.00 0.00 342.86 0.00 100.00

C1 Trimestral



R Porcentaje 100.00 0.00 0.00 400.00 0.00 100.00

A1C1 Trimestral



R Porcentaje 100.00 0.00 100.00 150.00 0.00 100.00

C2 Trimestral



R Porcentaje 100.00 0.00 0.00 266.67 0.00 100.00

A1C2 Trimestral



R Porcentaje 100.00 0.00 275.00 100.00 0.00 140.00

A2C2 Trimestral

N 5.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 Sumatoria

D 5.00 2.00 2.00 1.00 0.00 5.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00 300.00 0.00 60.00

C3 Trimestral



R Porcentaje 100.00 0.00 0.00 400.00 0.00 100.00

A1C3 Trimestral

N Sesiones 1,800.00 185.00 271.00 514.00 0.00 970.00 Sumatoria

D Sesiones 1,800.00 600.00 600.00 600.00 0.00 1,800.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 30.83 45.17 85.67 0.00 53.89

Tipo de fórmula


Subdirección de Cultura Física

Porcentaje de habitantes entrevistados que han participado en las actividades de la subdirección y reconocen que el ejercicio de los derechos a la cultura física y el deporte, fortalece el tejido social y orgullo de la población xalapeña

(Número de habitantes entrevistados que han participado en las actividades de la subdirección y reconocen que el ejercicio de los derechos a la cultura física y el deporte, fortalece el tejido social y orgullo de la población xalapeña/ Número de habitantes entrevistados con este fin)*100



Porcentaje de habitantes entrevistados que considera que con la practica de hábitos deportivos y sana convivencia, ha fortalecido el tejido social y padece menos enfermedades crónico degenerativas derivadas del sedentarismo y sobrepeso.

(Número de habitantes entrevistados que considera que con la practica de hábitos deportivos y sana convivencia, ha fortalecido el tejido social y padece menos enfermedades crónico degenerativas derivadas del sedentarismo y sobrepeso / Número de habitantes entrevistados con este fin)*100.



Porcentaje de habitantes que consideran que las acciones integrales, realizadas de manera coordinada y desde la perspectiva de la educación, favorecen una mejora significativa en la calidad de vida en el municipio, entrevistados

(Número de habitantes que consideran que las acciones integrales, realizadas de manera coordinada y desde la perspectiva de la educación, favorecen una mejora significativa en la calidad de vida en el municipio, entrevistados/ Número de habitantes entrevistados con este fin)*100



Porcentaje de acciones integrales e interinstitucionales que, de manera coordinada y desde la perspectiva de la cultura física y en una realidad de contingencia sanitaria, promuevan tanto el respeto y la protección al ejercicio de los derechos humanos, como la cohesión social, la perspectiva de género y una vida saludable, para una mejora significativa de la calidad de vida en los grupos focales prioritarios que participan en ellas, realizadas.

(Número de acciones integrales e interinstitucionales que, de manera coordinada y desde la perspectiva de la cultura física y en una realidad de contingencia sanitaria, promuevan tanto el respeto y la protección al ejercicio de los derechos humanos, como la cohesión social, la perspectiva de género y una vida saludable, para una mejora significativa en la calidad de vida de los grupos focales prioritarios que participan en ellas, realizadas/ Número de acciones integrales e interinstitucionales programadas con este mismo fin)*100



Porcentaje de habitantes que perciben que el acondicionamiento de los espacios deportivos que realiza la subdirección ayuda a tener una vida digna y con bienestar, entrevistados

(Número de habitantes que perciben que el acondicionamiento de los espacios deportivos que realiza la subdirección ayuda a tener una vida digna y con bienestar, entrevistados /Número de habitantes entrevistados con ese fin)*100



Porcentaje de acciones de fortalecimiento del equipamiento y mantenimiento menor de la infraestructura de las instalaciones deportivas, realizadas.

(número de acciones realizadas de fortalecimiento del equipamiento y mantenimiento menor de la infraestructura de las instalaciones deportivas /número de acciones programadas con este fin)*100



Porcentaje de Comités Deportivos Ciudadanos conformados.

(Número de Comités deportivos ciudadanos, conformados/Número de Comités deportivos ciudadanos, programados)*100.


Comités Ciudadanos

Comités Ciudadanos


Porcentaje de habitantes del municipio que perciben mayores posibilidades de una vida digna y con bienestar a través de su participación en los grupos municipales para la recreación, activación física y deporte que promueve la subdirección, entrevistados.

(Número de habitantes del municipio que perciben mayores posibilidades de una vida digna y con bienestar a través de su participación en los grupos municipales para la recreación, activación física y deporte que promueve la subdirección, entrevistados/Número de habitantes entrevistados con ese fin)*100



Porcentaje de sesiones de semilleros deportivos que fomentan en niñas, niños y adolescentes, la practica acompañada de disciplinas definidas por el interés de la población, en modalidad virtual cuando la presencial se vea limitada por la semaforización en que se encuentre el municipio por la COVID-19, realizadas.

(Número de sesiones de semilleros deportivos que fomentan en niñas, niños y adolescentes, la practica acompañada de disciplinas definidas por el interés de la población, en modalidad virtual cuando la presencial se vea limitada por la semaforización en que se encuentre el municipio por la COVID-19, realizadas/Número de sesiones de semilleros deportivos programados con este fin)*100





Tipo de fórmula


A2C3 Trimestral

N Sesiones 300.00 64.00 112.00 120.00 0.00 296.00 Sumatoria

D Sesiones 300.00 100.00 100.00 100.00 0.00 300.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 64.00 112.00 120.00 0.00 98.67

A3C3 Trimestral

N Sesiones 3,000.00 1,177.00 1,039.00 1,303.00 0.00 3,519.00 Sumatoria

D Sesiones 3,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 3,000.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 117.70 103.90 130.30 0.00 117.30

C4 Trimestral



R Porcentaje 100.00 0.00 0.00 400.00 0.00 100.00

A1C4 Trimestral

N Torneos deportivos 5.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Sumatoria

D Torneos deportivos 5.00 3.00 1.00 1.00 0.00 5.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 20.00

A2C4 Trimestral

N Apoyos 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 15.00 Sumatoria

D Apoyos 15.00 5.00 5.00 5.00 0.00 15.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 300.00 0.00 0.00 100.00

A3C4 Trimestral

N Acciones de apoyo 9.00 2.00 7.00 3.00 0.00 12.00 Sumatoria

D Acciones de apoyo 9.00 3.00 3.00 3.00 0.00 9.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 66.67 233.33 100.00 0.00 133.33

A4C4 Trimestral

N Acciones de apoyo 30.00 0.00 24.00 0.00 0.00 24.00 Sumatoria

D Acciones de apoyo 30.00 10.00 10.00 10.00 0.00 30.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 240.00 0.00 0.00 80.00


Porcentaje deSesiones de “Recreación de Adultos Mayores”, dirigidas a la fortaleza física de este grupo focal, con la finalidad de dar una atención directa o virtual y de acuerdo con sus necesidades específicas y por semaforización por contingencia sanitaria, realizadas.

(Número de Sesiones de “Recreación de Adultos Mayores”, dirigidas a la fortaleza física de este grupo focal, con la finalidad de dar una atención directa o virtual y de acuerdo con sus necesidades específicas y por semaforización por contingencia sanitaria, realizadas./(Número de sesiones programadas con este fin)*100



Porcentaje de sesiones de “XalapActiva” de activación física integral, como forma de vida sana y a partir del interés de la población atendiendo, directa o virtualmente, a las personas de acuerdo con la semaforización por la contingencia sanitaria, realizadas.

(Número de sesiones de “XalapActiva” de activación física integral, como forma de vida sana y a partir del interés de la población atendiendo, directa o virtualmente, a las personas de acuerdo con la semaforización por la contingencia sanitaria, realizadas/ Número de sesiones de “XalapActiva” programadas)*100



Porcentaje de habitantes que percibe que se ha fortalecido su orgullo e identidad deportiva xalapeña a partir de las actividades de fomento deportivo para deportistas y entrenadores, entrevistados.

(Número de habitantes que percibe que se ha fortalecido su orgullo e identidad deportiva xalapeña a partir de las actividades de fomento deportivo para deportistas y entrenadores, entrevistados/ Número habitantes entrevistados con este fin)*100



Porcentaje de torneos deportivos apoyados.

(número de torneos deportivos apoyados/número de torneos deportivos programados)*100



Porcentaje de apoyos otorgados a deportistas y entrenadores destacados

(Número de apoyos a deportistas y entrenadores destacados, otorgados/ Número de apoyos programados con este fin)*100



Porcentaje de acciones de apoyo otorgado para la capacitación formal de profesionales de cultura física, realizadas.

(Número de acciones de apoyo otorgado para la capacitación formal de profesionales de cultura física, realizadas / Número de acciones de apoyo otorgado para la capacitación formal de profesionales de cultura física, programados)*100



Porcentaje de apoyos otorgados para la realización de carreras y eventos deportivos realizadas por iniciativas externas al Ayuntamiento.

(Número de apoyos otorgados para la realización de carreras y eventos deportivos realizadas por iniciativas externas al Ayuntamiento/Número de acciones de apoyo a eventos deportivos y carreras, programadas )*100




234 Programa de Disminución de Desigualdades – Juventud



F Trimestral



R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 7.86 0.00 78.50

P Trimestral

N Habitantes jóvenes 600.00 160.00 300.00 0.00 0.00 460.00 Sumatoria

D Habitantes jóvenes 600.00 160.00 300.00 140.00 0.00 600.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 76.67

C1 Trimestral



R Porcentaje 100.00 106.00 100.00 0.00 0.00 76.50

A1C1 Trimestral

N 50.00 9.00 20.00 11.00 0.00 40.00 Sumatoria

D 50.00 10.00 20.00 20.00 0.00 50.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 90.00 100.00 55.00 0.00 80.00

A2C1 Trimestral

N 40.00 10.00 16.00 59.00 0.00 85.00 Sumatoria

D 40.00 10.00 16.00 14.00 0.00 40.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 421.43 0.00 212.50

A3C1 Trimestral

N 50.00 7.00 20.00 20.00 0.00 47.00 Sumatoria

D 50.00 10.00 20.00 20.00 0.00 50.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 70.00 100.00 100.00 0.00 94.00

C2 Trimestral



R Porcentaje 100.00 100.00 50.00 0.00 0.00 50.00

A1C2 Trimestral



R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 450.00 0.00 275.00

C3 Trimestral



R Porcentaje 100.00 113.33 100.00 0.00 0.00 84.00

A1C3 Trimestral


Tipo de fórmula


Subdirección de Juventud

Porcentaje de habitantes jóvenes entrevistados que han participado en las actividades de la subdirección y reconocen sus derechos a participar como jóvenes en el desarrollo social.

(Número de habitantes jóvenes entrevistados que han participado en las actividades de la subdirección y reconocen sus derechos a participar como jóvenes en el desarrollo social/Número de habitantes jóvenes entrevistados)*100



Porcentaje de habitantes jóvenes entrevistados que considera que su participación informada y democrática en las políticas públicas, fortalece la integración e inclusión para una la cultura de paz e igualdad sustantiva.

(Número de habitantes jóvenes entrevistados que considera que su participación informada y democrática en las políticas públicas, fortalece la integración e inclusión para una la cultura de paz e igualdad sustantiva. /Número de habitantes jóvenes entrevistados con ese fin) * 100



Porcentaje de habitantes jóvenes que perciben que la orientación formativa en derechos humanos y perspectiva de género que promueve la subdirección, para ayudar a tener una vida digna y con bienestar, entrevistados.

(Número de habitantes jóvenes que perciben que la orientación formativa en derechos humanos y perspectiva de género que promueve la subdirección, para ayudar a tener una vida digna y con bienestar, entrevistados/Número de habitantes jóvenes entrevistados)*100



Porcentaje de acciones de formación para el conocimiento y cuidado de la salud mental y física personal dirigidas a la juventud en modalidad virtual para la ciudadanía cuando la presencial sea limitada, realizadas.

(Número de acciones de formación para el conocimiento y cuidado de la salud mental y física personal dirigidas a la juventud en modalidad virtual para la ciudadanía cuando la presencial sea limitada, realizadas/ Número de acciones de formación, programadas con ese fin)*100





Porcentaje de acciones de formación para la estimulación educativa, crítica y creativa dirigidas a la juventud, en modalidad virtual para la ciudadanía cuando la presencial sea limitada, realizadas.

(Número de acciones de formación para la estimulación educativa, crítica y creativa dirigidas a la juventud, en modalidad virtual para la ciudadanía cuando la presencial sea limitada, realizadas/Número de acciones de formación programadas con ese fin)*100





Porcentaje de acciones de formación que promuevan una cultura de paz dirigidas a la juventud, en modalidad virtual para la ciudadanía cuando la presencial sea limitada, realizadas.

(Número de acciones de formación que promuevan una cultura de paz dirigidas a la juventud, en modalidad virtual para la ciudadanía cuando la presencial sea limitada, realizadas/Número de acciones de formación, programadas con ese fin) *100





Porcentaje de habitantes que consideran que las acciones integrales, realizadas de manera coordinada y desde la perspectiva de jóvenes para jóvenes, favorecen la calidad de vida en el municipio, entrevistados.

(Númerode habitantes que consideran que las acciones integrales, realizadas de manera coordinada y desde la perspectiva de jóvenes para jóvenes, favorecen la calidad de vida en el municipio, entrevistados/Número de habitantes entrevistados con este fin)*100



Porcentaje de acciones integrales e interinstitucionales que realizadas de manera coordinada y desde la perspectiva de jóvenes para jóvenes y en una realidad de contingencia sanitaria, promuevan tanto el respeto y la protección al ejercicio de los derechos humanos, como la cohesión social, la perspectiva de género y una vida saludable, en los grupos focales prioritarios que participan en ellas, realizadas.

(Número de acciones integrales e interinstitucionales que realizadas de manera coordinada y desde la perspectiva de jóvenes para jóvenes y en una realidad de contingencia sanitaria, promuevan tanto el respeto y la protección al ejercicio de los derechos humanos, como la cohesión social, la perspectiva de género y una vida saludable, en los grupos focales prioritarios que participan en ellas, realizadas/ Número de acciones integrales e interinstitucionales programadas con este mismo fin)*100



Porcentaje habitantes que consideran que las acciones formativas de la juventud en políticas públicas municipales para el beneficio de la juventud del municipiol, entrevistados.

(Número de habitantes que consideran que las acciones formativas de la juventud en políticas públicas municipales para el beneficio de la juventud del municipiol, entrevistados/Número de habitantes entrevistados con este fin)*100



Porcentaje de actividades formativas para el conocimiento, entre las y los jóvenes, de las políticas públicas del Ayuntamiento, virtual o presencial seún la semaforización de la contingencia sanitaria, realizadas.

(Número de actividades formativas para el conocimiento, entre las y los jóvenes, de las políticas públicas del Ayuntamiento, virtual o presencial seún la semaforización de la contingencia sanitaria, realizadas/Número de actividades formativas, programadas con ese fin)*100





Tipo de fórmula


A1C3 Trimestral D Acciones 12.00 4.00 4.00 4.00 0.00 12.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 275.00 0.00 158.33

C4 Trimestral

N Jóvenes 100.00 30.00 50.00 0.00 0.00 80.00 Sumatoria

D Jóvenes 100.00 30.00 50.00 20.00 0.00 100.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 80.00

A1C4 Trimestral

N 15.00 2.00 8.00 6.00 0.00 16.00 Sumatoria

D 15.00 2.00 8.00 5.00 0.00 15.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 120.00 0.00 106.67


Porcentaje de actividades formativas para el conocimiento, entre las y los jóvenes, de las políticas públicas del Ayuntamiento, virtual o presencial seún la semaforización de la contingencia sanitaria, realizadas.

(Número de actividades formativas para el conocimiento, entre las y los jóvenes, de las políticas públicas del Ayuntamiento, virtual o presencial seún la semaforización de la contingencia sanitaria, realizadas/Número de actividades formativas, programadas con ese fin)*100



Porcentaje de jóvenes que perciben los beneficios de las acciones formativas de la juventud en políticas públicas estatales y federales para el beneficio de los habitantes del municipio, entrevistados.

(Número de jóvenes que perciben los beneficios de las acciones formativas de la juventud en políticas públicas estatales y federales para el beneficio de los habitantes del municipio, entrevistados/Número de jóvenes entrevistados con este fin)*100



Porcentaje de acciones formativas para el conocimiento, entre los jóvenes, de las políticas públicas del gobierno estatal y federal, virtual o presencial seún la semaforización de la contingencia sanitaria, realizadas.

(Número de acciones formativas para el conocimiento, entre los jóvenes, de las políticas públicas del gobierno estatal y federal, virtual o presencial seún la semaforización de la contingencia sanitaria, realizadas/Número de de acciones formativas programados con este fin)*100


Acciones formativas

Acciones formativas


DEPENDENCIADirección de Desarrollo Social

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL322 Programa de Disminución de Desigualdades



A1.01 Semestral

N Campaña 10.00 5.00 5.00 0.00 10.00 Sumatoria

D Campaña 10.00 5.00 5.00 10.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 0.00 100.00

A1.02 Trimestral

N 15.00 4.00 2.00 7.00 0.00 13.00 Sumatoria

D 15.00 4.00 6.00 3.00 2.00 15.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 33.33 233.33 0.00 86.67

A1.03 Semestral

N 4.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Sumatoria

D 4.00 2.00 2.00 4.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00 25.00

A1.04 Semestral

N Convenio 4.00 4.00 3.00 0.00 7.00 Sumatoria

D Convenio 4.00 2.00 2.00 4.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 200.00 0.00 175.00

Número de

Indicador

Tipo de fórmula



Porcentaje de campañas en redes sociales realizados y operados,

(Número de campañas de difusión, de los contenidos contenidos transversales, estratégicos y en atención a la contingencia sanitaria, a través de redes sociales, realizados y operados/Número de campañas en redes sociales, programados)*100



Porcentaje de productos estratégicos de mediación gráfica y audiovisual de apoyo a las actividades de las subdirecciones y la Dirección de Desarrollo Social y para su difusión en redes sociales, realizados

(Número de productos estratégicos de mediación gráfica y audiovisual de apoyo a las actividades de las subdirecciones y la Dirección de Desarrollo Social, en atención a la contingencia sanitaria y para su difusión en redes sociales, realizados /Número productos estratégicos de mediación gráfica y audiovisual, programadas con ese fin)*100


Productos estratégicos

Productos estratégicos


Porcentaje de experiencias de aprendizaje colaborativo en materia de cuatro programas transversales para que las y los servidores públicos de la DdDS favorezcan una mejora significativa en la calidad de vida en el municipio, realizados.

(Número de experiencias de aprendizaje colaborativo en materia de cuatro programas transversales para que las y los servidores públicos de la Dirección favorezcan una mejora significativa en la calidad de vida en el municipio, realizados./Número de experiencias de aprendizaje colaborativo en materia de cuatro programas transversales para que las y los servidores públicos de la Dirección favorezcan una mejora significativa en la calidad de vida en el municipio, realizados, programados)*100


Experiencias de aprendizaje colaborativo

Experiencias de aprendizaje colaborativo


Porcentaje de convenios de colaboración firmados.

(Número de convenios de Colaboración firmados/Número de convenios de colaboración programados)*100


Dirección del Sistema DIF Municipal

Dirección del Sistema DIF Municipal, página 1 de 1 Dirección de Gobierno AbiertoSubdirección de Planeación y Evaluación

DEPENDENCIADirección del Sistema DIF Municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO216 Programa de asistencia educativa



F Anual

N Niñas y niños 180.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Niñas y niños 196.00 196.00 196.00 Sumatoria

R Porcentaje -8.16 -100.00 -100.00

P Anual

N Niñas y niños 260.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Niñas y niños 32,796.00 32,796.00 32,796.00 Sumatoria


C1 Semestral

N Niñas y niños 84.00 26.00 0.00 26.00 Sumatoria

D Niñas y niños 84.00 42.00 42.00 84.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 61.90 0.00 30.95

A1C1 Trimestral

N Supervisión 10.00 0.00 2.00 21.00 0.00 23.00 Sumatoria

D Supervisión 10.00 0.00 2.00 4.00 4.00 10.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 100.00 525.00 0.00 230.00

C2 Semestral

N Niñas y niños 176.00 161.00 0.00 161.00 Sumatoria

D Niñas y niños 176.00 88.00 88.00 176.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 182.95 0.00 91.48

A1C2 Trimestral

N Requisito 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 Máximo

D Requisito 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 Máximo

R Porcentaje 83.33 0.00 83.33 83.33 0.00 83.33

Tipo de fórmula


Subdirección Operativa

Tasa de variación proporcional de Cobertura de Servicios de Asistencia Educativa.

((Número de Niñas y Niños de 1 a 5 años 11 meses de edad que recibieron servicios de Asistencia Educativa del año 2021/Número de Niñas y Niños de 1 a 5 años 11 meses de edad que recibieron servicios de Asistencia Educativa del año 2020)-1)*100

Tasa de Variación


Porcentaje de población de 1 a 5 años beneficiaria del Municipio de Xalapa por los servicios de asistencia educativa

(Población de 1 a 5 años del municipio de xalapa beneficiaria del servicios de asistencia educativa/ Total de habitantes de 1 a 5 años del Municipio de Xalapa)*100



Porcentaje de niñas y niños lactantes y maternal inscritas(os)

(Niñas y niños lactantes y maternal inscritos / Total de niñas y niños lactantes y maternal de los Centros Educativos Programados)*100



Porcentaje de visitas de supervisión a Centros Educativos del Sistema DIF Municipal realizadas.

(Numero de visitas de supervisión a Centros Educativos del Sistema DIF Municipal realizadas/Número de visitas de supervisión a Centros Educativos del Sistema DIF Municipal Programadas)*100



Porcentaje de niñas y niños de preescolar inscritas/inscritos en Centros Educativos del Sistema DIF Municipal.

(Niñas y niños preescolares inscritos / Total de de Niñas y niños preescolares Programados)*100



Porcentaje de requisitos de la Cédula de Supervisión para Centros de Educativos cumplidos.

(Número de requisitos de la Cédula de Supervisión para Centros de Educativos cumplidos / Total de requisitos de la Cédula de Supervisión para Centros de Educativos)*100




PROGRAMA PRESUPUESTARIO217 Programa de asistencia médica



F Anual

N Servicio 3,000.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Servicio 5,549.00 5,549.00 5,549.00 Sumatoria

R Porcentaje -45.94 -100.00 -100.00

P Anual




C1 Trimestral

N Atención 1,200.00 994.00 1,771.00 1,017.00 0.00 3,782.00 Sumatoria

D Atención 1,200.00 300.00 300.00 300.00 300.00 1,200.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 331.33 590.33 339.00 0.00 315.17

A1C1 Trimestral

N Atención 600.00 535.00 935.00 1,017.00 0.00 2,487.00 Sumatoria

D Atención 600.00 150.00 150.00 150.00 150.00 600.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 356.67 623.33 678.00 0.00 414.50

A2C1 Trimestral

N Atención 200.00 4.00 47.00 40.00 0.00 91.00 Sumatoria

D Atención 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00 200.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 8.00 94.00 80.00 0.00 45.50

A3C1 Trimestral

N Prótesis dental 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Prótesis dental 35.00 5.00 10.00 10.00 10.00 35.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A4C1 Trimestral

N 800.00 185.00 428.00 349.00 0.00 962.00 Sumatoria

D 800.00 200.00 200.00 200.00 200.00 800.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 92.50 214.00 174.50 0.00 120.25

A5C1 Trimestral

N 80.00 2.00 68.00 44.00 0.00 114.00 Sumatoria

D 80.00 20.00 20.00 20.00 20.00 80.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 10.00 340.00 220.00 0.00 142.50

C2 Trimestral

N Receta 100.00 268.00 293.00 286.00 0.00 847.00 Sumatoria

D Receta 100.00 268.00 293.00 286.00 0.00 847.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00

A1C2 Trimestral

N Clave 35.00 33.00 35.00 35.00 0.00 35.00 Máximo

D Clave 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 Máximo

R Porcentaje 87.50 82.50 87.50 87.50 0.00 87.50

Tipo de fórmula



Tasa de variación proporcional de servicios de atención Médica Integral otorgada en los servicios de asistencia médica del Municio de Xalapa.

((Número de servicios de atención Médica Integral otorgados a la población en el año 2021/Número de servicios de atención Médica Integral otorgados a la población en el año 2020 )-1)*100

Tasa de variación


Porcentaje población en situación de vulnerabilidad atendida en servicios de atención médica integral del sistema DIF Xalapa.

(población en situación de vulnerabilidad atendida en servicios de atención médica integral del sistema DIF Municipal/ población total del municipio de xalapa)*100



Porcentaje de atenciones médicas integrales brindadas a población en situación de vulnerabilidad.

(Número de atenciones médicas integrales brindadas/Número de atenciones médicas integrales programadas)*100



Porcentaje de atenciones médicas otorgadas a población en situación de vulnerabilidad.

(Número de atenciones médicas otorgadas a población en situación de vulnerabilidad /Número de atenciones médicas programadas)*100



Porcentaje de atenciones odontológicas brindadas a población en situación de vulnerabilidad.

(Número de atenciones Odontológicas realizadas a población en situación de vulnerabilidad/Número de atenciones Odontológicas programadas)*100



Porcentaje de prótesis dentales otorgadas.

(Número de protesis dentales otorgadas a población en situación de vulnerabilidad/Número de prótesis dentales programadas)*100



Porcentaje de consultas psicológicas brindadas a población en situación de vulnerabilidad.

(Número de consultas Psicológicas realizadas a población en situación de vulnerabilidad/Número de consultas Psicológicas programadas)*100


Consulta psicológica

Consulta psicológica


Porcentaje de consultas de nutrición brindadas a población en situación de vulnerabilidad.

(Número de consultas de Nutrición otorgadas a población en situación de vulnerabilidad/Número de consultas Nutrición programadas)*100


Consulta nutricional

Consulta nutricional


Porcentaje de recetas surtidas a personas en situación de vulnerabilidad.

(Número de recetas surtidas a personas en situación de vulnerabilidad/Número de recetas solicitadas de personas en situación de vulnerabilidad)*100

Otras Proporciones


Porcentaje de claves de medicamento existente.

(Número claves de medicamento existente en el Banco de Medicamento de Acuerdo al Cuadro Básico/Número de Claves del cuadro Básico del Banco de Medicamentos)*100




PROGRAMA PRESUPUESTARIO218 Programa de desarrollo e integración social



F Anual

N Servicios 5,200.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Servicios 5,000.00 5,000.00 5,000.00 Sumatoria

R Porcentaje 4.00 -100.00 -100.00

P Anual




C1 Semestral

N 12.00 7.00 0.00 7.00 Sumatoria

D 12.00 6.00 6.00 12.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 116.67 0.00 58.33

A1C1 Trimestral

N Reunión 280.00 54.00 52.00 44.00 0.00 150.00 Sumatoria

D Reunión 280.00 28.00 84.00 84.00 84.00 280.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 192.86 61.90 52.38 0.00 53.57

A2C1 Trimestral

N Taller 6.00 7.00 7.00 11.00 0.00 25.00 Sumatoria

D Taller 6.00 1.00 2.00 2.00 1.00 6.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 700.00 350.00 550.00 0.00 416.67

C2 Semestral

N Taller 12.00 3.00 0.00 3.00 Sumatoria

D Taller 12.00 6.00 6.00 12.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 50.00 0.00 25.00

A1C2 Trimestral

N Persona 96.00 0.00 39.00 16.00 0.00 55.00 Sumatoria

D Persona 96.00 16.00 32.00 32.00 16.00 96.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 121.88 50.00 0.00 57.29

C3 Semestral

N Taller 40.00 2.00 0.00 2.00 Sumatoria

D Taller 40.00 20.00 20.00 40.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 10.00 0.00 5.00

A1C3 Trimestral



R Porcentaje 100.00 0.00 280.00 100.00 0.00 95.00

A2C3 Trimestral



R Porcentaje 100.00 80.00 0.00 180.00 0.00 65.00

C4 Semestral

N Servicio 100.00 1,165.00 0.00 1,165.00 Sumatoria

Tipo de fórmula



Tasa de variación proporcional de servicios de desarrollo integral y social otorgados.

((Número de servicios de desarrollo integral y social otorgados en el año 2021/Número de servicios de desarrollo integral y social otorgados en el año 2020)-1)*100

Tasa de variación


Porcentaje de población beneficiaria del Municipio de Xalapa por los servicios de desarrollo e integración social.

(Población beneficiaria del Municipio de Xalapa por los servicios de desarrollo integral e integración social / Total de Habitantes del Municipio de Xalapa)*100



Porcentaje de comités comunitarios conformados de huertos y de producción de hongos.

(total de comités comunitarios conformados de huertos y de producción de hongos / total de comités comunitarios de huertos y de producción de hongos programados)*100


Comité Comunitario

Comité Comunitario


Porcentaje de reuniones realizadas de asesoría con comites de huertos comunitarios funcionando.

(Número de reuniones de asesoría con comites de huertos comunitarios funcionando realizadas/ Número de reuniones de asesoría con comites de huertos comunitarios funcionando programadas)*100



Porcentaje de talleres realizados para la capacitación en producción de hongos.

(Total de talleres de capacitación en producción de hongos realizados/Total de talleres de capacitación en producción de hongos programados)*100



Porcentaje de talleres de capacitación para autonomía financiera realizados.

(Total de talleres realizados sobre capacitación para la autonomía financiera/total de talleres sobre capacitación para autonomía financiera financiera programados)*100



Porcentaje de personas que concluyen los talleres de educación financiera y oficios.

(Total de personas que concluyen los talleres de educación financiera y oficios/Total de personas inscritas a los talleres de educación financiera y oficios)*100



Porcentaje de talleres realizados de sensibilización sobre derechos humanos.

(total de talleres sobre sensibilización en derechos humanos realizados/total de talleres sobre sensibilización en derechos humanos programados)*100



Porcentaje de talleres de capacitación sobre inclusión de las personas LGBTTTI.

(Talleres de capacitación sobre inclusión de las personas LGBTTT/Talleres de capacitación sobre inclusión de las personas LGBTTT programados)*100



Porcentaje de talleres de capacitación sobre derechos sexuales y reproductivos.

(talleres de capacitación sobre derechos sexuales y reproductivos / Número de talleres de capacitación sobre derechos sexuales y reproductivos programados)*100



Porcentaje de servicios de asistencia e integración social otorgados a personas adultas mayores.

(total de servicios de asistencia e integración social otorgados a personas adultas mayores/ total de servicios de asistencia e integración social solicitados por personas adultas mayores)*100

Otras Proporciones




Tipo de fórmula


C4 Semestral D Servicio 100.00 1,165.00 0.00 1,165.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 0.00 100.00

A1C4 Trimestral

N Club 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Club 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Porcentaje de servicios de asistencia e integración social otorgados a personas adultas mayores.

(total de servicios de asistencia e integración social otorgados a personas adultas mayores/ total de servicios de asistencia e integración social solicitados por personas adultas mayores)*100

Otras Proporciones


Porcentaje de clubes de personas adultas mayores en operación.

(numero total de clubes de personas adultas mayores activos/numero total de clubes de personas adultas mayores conformados)*100




PROGRAMA PRESUPUESTARIO219 Programa de asistencia alimentaria



F Anual

N Ración 1,085,120.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Ración 1,381,223.00 1,381,223.00 1,381,223.00 Sumatoria

R Porcentaje -21.44 -100.00 -100.00

P Anual

N Mujer 7,824.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Habitante 510,288.00 510,288.00 510,288.00 Sumatoria


P Anual

N Hombre 8,144.00 0.00 0.00 Sumatoria



C1 Trimestral

N Ración 166,701.00 11,742.00 13,178.00 14,571.00 0.00 39,491.00 Sumatoria

D Ración 166,701.00 41,675.00 41,676.00 41,675.00 41,675.00 166,701.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 28.18 31.62 34.96 0.00 23.69

A1C1 Trimestral

N 10.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Sumatoria

D 10.00 5.00 5.00 0.00 0.00 10.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00

C2 Trimestral


D Ración 538,909.00 134,727.00 134,728.00 134,727.00 134,727.00 538,909.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 238.75 198.18 276.56 0.00 178.37

A1C2 Trimestral

N Requisito 70.00 0.00 0.00 70.00 0.00 70.00 Máximo

D Requisito 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 Máximo

R Porcentaje 72.92 0.00 0.00 72.92 0.00 72.92

Tipo de fórmula



Tasa de variación proporcional de raciones alimentarias otorgadas.

((Número de raciones alimentarias otorgadas en el año 2021/Número de raciones alimentarias otorgadas en el año 2020)-1)*100

Tasa de Variación


Porcentaje de mujeres del Municipio de Xalapa beneficiadas por los servicios de apoyo alimentario.

(Población de mujeres del Municipio de Xalapa beneficiaria de apoyo alimentario / Total de Habitantes del Municipio de Xalapa)*100



Porcentaje de hombres del Municipio de Xalapa beneficiados por los servicios de apoyo alimentario.

(Población beneficiaria de hombres del Municipio de Xalapa por los servicios de apoyo alimentario / Total de mujeres del Municipio de Xalapa)*100"



Porcentaje de raciones de desayunos escolares frios y calientes entregados niñas y niños en situacion de vulnerabilidad

(Total de raciones entragadas de desayunos escolares frios y calientes de origen presupuestario municipal / total de raciones programadas de desayunos escolares frios y calientes de origen presupuestario municipal)*100



Porcentaje de visitas de supervisión a Cocinas y Comedores Comunitarios del Sistema DIF Municipal realizadas.

(Número de visitas de supervisión realizadas a Cocinas y Comedores Comuintarios del Sistema DIF Municipal /Número de visitas de supervisión programadas a Cocinas y Comedores Comuintarios del Sistema DIF Municipal)*100


Visita de Supervisión

Visita de Supervisión


Porcentaje de raciones de desayunos frios y en cocinas comunitarias con insumos de origen presupuestario estatal, entregadas a niñas, niños y población en situación de vulnerabilidad.

(Total de raciones entragadas de desayunos frios y en cocinas comunitarias de origen presupuestario estatal / total de raciones programadas de desayunos frios y en cocinas comunitarias con origen presupuestario estatal)*100



Porcentaje de requisitos de la Cédula de Supervisión para Cocinas y Comedores Comunitarios cumplidos.

(Número de requisitos de la Cédula de Supervisión para Cocinas y Comedores Comunitarios cumplidos / Total de requisitos de la Cédula de Supervisión para Centros de Educativos)*100




PROGRAMA PRESUPUESTARIO220 Programa de apoyos asistenciales



F Anual

N Servicio 452.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Servicio 779.00 779.00 779.00 Sumatoria

R Porcentaje -41.98 -100.00 -100.00

P Anual

N Mujer 268.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Mujer 282,839.00 282,839.00 282,839.00 Sumatoria


P Anual

N Hombre 184.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Hombre 246,773.00 246,773.00 246,773.00 Sumatoria


C1 Semestral

N Apoyo 80.00 168.00 0.00 168.00 Sumatoria

D Apoyo 100.00 168.00 0.00 168.00 Sumatoria

R Porcentaje 80.00 100.00 0.00 100.00

A1C1 Trimestral

N 100.00 46.00 57.00 193.00 0.00 296.00 Sumatoria

D 100.00 46.00 57.00 193.00 0.00 296.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00

A2C1 Trimestral

N Visita domiciliaria 100.00 36.00 28.00 18.00 0.00 82.00 Sumatoria

D Visita domiciliaria 100.00 36.00 28.00 18.00 0.00 82.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00

A3C1 Trimestral



R Porcentaje 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A4C1 Trimestral



R Porcentaje 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00

A5C1 Trimestral



R Porcentaje 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00

C2 Semestral

N Servicio 100.00 229.00 0.00 229.00 Sumatoria

D Servicio 100.00 229.00 0.00 229.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 0.00 100.00

A1C2 Trimestral

N Servicio 100.00 57.00 57.00 57.00 0.00 171.00 Sumatoria

Tipo de fórmula



Tasa de variación proporcional de Servicios Asistenciales otorgados por Trabajo Social y Velatorio Municipal del Sistema DIF Xalapa.

((Número de servicios asistenciales de Trabajo Social y Velatorio Municipal del año 2021/Número de servicios asistenciales de trabajo social y velatorio del año 2020)-1)*100

Tasa de Variación


Porcentaje de mujeres del Municipio de Xalapa que reciben Servicios Asistenciales de Trabajo Social y/o Velatorio Municipal del Sistema DIF Xalapa.

(Población de mujeres del Municipio de Xalapa atendidas por Trabajo Social y Velatorio / Total de mujeres del Municipio de Xalapa)*100"



Porcentaje de hombres del Municipio de Xalapa que reciben Servicios Asistenciales de Trabajo Social y/o Velatorio Municipal del Sistema DIF Xalapa.

(Población de hombres del Municipio de Xalapa atendidos por Trabajo Social y Velatorio / Total de hombres del Municipio de Xalapa)*100"



Porcentaje de apoyos para atención a la salud otorgados a población en situación de vulnerabilidad.

(Número de apoyos otorgados para atención a la salud de población en situación de vulnerabilidad / Número de solicitudes de apoyos recibidas, para atención a la salud de población en situación de vulnerabilidad)*100

Otras proporciones


Porcentaje de estudio socioeconómico realizados.

(Número de estudios socioeconómicos realizados/Número de estudios socioeconomicos requeridos)*100

Otras proporciones

Estudio Socioeconómico

Estudio Socioeconómico


Porcentaje de visitas domiciliarias de trabajo social realizadas.

(Número de visitas domiciliarias de trabajo social realizadas/Número de visitas domiciliarias requeridas)*100

Otras proporciones


Porcentaje de personas apoyadas con subsidio para egreso hospitalario.

(Número personas apoyadas para egreso hospitalario/número de personas solicitantes de apoyo para egreso hospitalario)*100

Otras proporciones


Porcentaje de solicitudes de medicamento a población en situación de vulnerabilidad atendidas.

(Número de solicitudes de medicamentos atendidas/Número de solicitudes de medicamento recibidas)*100

Otras proporciones


Porcentaje de solicitudes de subsidio para realizar estudios de gabinete y Rx atendidas.

(Número solicitudes de estudios de gabinete y Rayos X subsidiados/número de apoyos para realizar estudios de gabinete y Rayos X solicitados)*100

Otras proporciones


Porcentaje de Servicios del Velatorio otorgados a población en situación de vulnerabilidad.

(Número de servicios de velación otorgados a población en situación de vulnerabilidad/Número de servicios de velación solicitados por población en situación de vulnerabilidad)*100

Otras proporciones


Porcentaje de embalsamamientos en servicios solicitados.

(Solicitudes de servicios de embalsamamiento otorgados /Número de servicios de embalsamamiento solicitadas)*100

Otras proporciones




Tipo de fórmula


A1C2 Trimestral D Servicio 100.00 57.00 57.00 57.00 0.00 171.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00

A2C2 Trimestral


D Servicio 100.00 69.00 69.00 69.00 0.00 207.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00

A3C2 Trimestral


D Servicio 100.00 33.00 33.00 33.00 0.00 99.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00


Porcentaje de embalsamamientos en servicios solicitados.

(Solicitudes de servicios de embalsamamiento otorgados /Número de servicios de embalsamamiento solicitadas)*100

Otras proporciones


Porcentaje de servicios de carroza funebre solicitados.

Número de servicios de carroza funebre otorgados /Número de servicios de carroza solicitados)*100

Otras proporciones


Porcentaje de servicios de Velación solicitados.

Número de servicios de Velación otorgados /Número de servicios de Velación solicitados)*100

Otras proporciones



PROGRAMA PRESUPUESTARIO221 Programa de apoyos a personas con discapacidad



F Anual

N Servicio 200.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Servicio 338.00 338.00 338.00 Sumatoria

R Porcentaje -40.83 -100.00 -100.00

P Semestral

N Mujer 66.00 0.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Mujer 282,839.00 141,419.50 141,419.50 282,839.00 Sumatoria

R Porcentaje 0.02 0.00 0.00 0.00

P Semestral

N Hombre 134.00 0.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Hombre 246,773.00 123,386.50 123,386.50 246,773.00 Sumatoria

R Porcentaje 0.05 0.00 0.00 0.00

C1 Semestral

N Niña y Niño 100.00 17.00 0.00 17.00 Sumatoria

D Niña y Niño 100.00 17.00 0.00 17.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 0.00 100.00

A1C1 Trimestral

N Sesión 1,000.00 160.00 147.00 125.00 0.00 432.00 Sumatoria

D Sesión 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00 1,000.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 64.00 58.80 50.00 0.00 43.20

C2 Trimestral



R Porcentaje 100.00 0.00 0.00 140.00 0.00 35.00

A1C2 Trimestral

N Evaluación 100.00 0.00 0.00 35.00 0.00 35.00 Sumatoria

D Evaluación 100.00 0.00 0.00 35.00 0.00 35.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00

C3 Trimestral

N Prótesis 100.00 8.00 4.00 0.00 0.00 12.00 Sumatoria

D Prótesis 100.00 12.00 12.00 0.00 0.00 24.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 66.67 33.33 0.00 0.00 50.00

A1C3 Trimestral

N Molde 100.00 12.00 5.00 0.00 0.00 17.00 Sumatoria

D Molde 100.00 12.00 10.00 0.00 0.00 22.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 50.00 0.00 0.00 77.27

A2C3 Trimestral

N Socket 100.00 10.00 14.00 0.00 0.00 24.00 Sumatoria

D Socket 100.00 12.00 24.00 0.00 0.00 36.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 83.33 58.33 0.00 0.00 66.67

C4 Trimestral

N Sesión 100.00 652.00 172.00 170.00 0.00 994.00 Sumatoria

Tipo de fórmula



Tasa de variación proporcional de servicios otorgados a la población con discapacidad del municipio de Xalapa.

((Número de servicios otorgados a la población con discapacidad del año 2021/Número de servicios otorgados a la población con discapacidad del año 2020)-1)*100

Tasa de Variación


Porcentaje de mujeres del Municipio de Xalapa que reciben apoyo funcional en instalaciones del Sistema DIF Municipal

(Población de mujeres del Municipio de Xalapa con discapacidad que reciben apoyo funcional / Total de mujeres del Municipio de Xalapa)*100



Porcentaje de hombres del Municipio de Xalapa que reciben apoyo funcional en instalaciones del Sistema DIF Municipal

(Población de hombres del Municipio de Xalapa con discapacidad que reciben apoyo funcional / Total de hombres del Municipio de Xalapa)*100



Porcentaje de niñas y niños en edad escolar valorados para recibir terapia de lenguaje.

(Numero de niñas y niños en edad escolar que son valorados para recibir terapia de lenguaje/número de niñas y niños en edad escolar del municipio de Xalapa que solicitan terapia de lenguaje)*100

Otras Proporciones


Porcentaje de sesiones de terapia de lenguaje realizadas

(Número de sesiones de terapia de lenguaje impartidas/Número de sesiones de terapia del lenguaje programadas)*100



Porcentaje de personas con discapacidad que se les otorga apoyos funcionales.

(Número de personas con discapacidad que reciben apoyos funcionales/Número habitantes del municipio de Xalapa que solicitan apoyos funcionales)*100



Porcentaje de evaluaciones socioeconómicas realizadas para la entrega de apoyos funcionales a personas con discapacidad que solicitan el apoyo.

(Número de evaluaciones socioeconómicas realizadas/Número de evaluaciones solicitadas para apoyo funcional)*100

Otras Proporciones


Porcentaje de Prótesis elaboradas para personas con discapacidad.

(Número de prótesis elaboradas/Número de prótesis solicitadas)*100

Otras Proporciones


Porcentaje de toma de moldes de personas con amputación atendidas en el Taller de Investigación Protésica.

(Número de moldes para prótesis tomados a personas con amputación /Número de moldes solicitados por personas con amputación que requieren una prótesis)*100

Otras Proporciones


Porcentaje de sockets frabricados a personas con amputación en el Taller de Investigación Protésica.

(Número de sockets fabricados a persona con amputación /Número de sockets solicitados por personas con amputación que requieren una prótesis)*100

Otras Proporciones


Porcentaje de sesiones de rehabilitaciones otorgadas.

(Número de sesiones de rehabilitaciòn otorgadas/número de sesiones de rehabilitaciòn solicitadas)*100

Otras Proporciones




Tipo de fórmula


C4 Trimestral D Sesión 100.00 600.00 200.00 170.00 0.00 970.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 108.67 86.00 100.00 0.00 102.47

A1C4 Trimestral



R Porcentaje 100.00 104.00 100.00 100.00 0.00 101.05

A2C4 Trimestral



R Porcentaje 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00


Porcentaje de sesiones de rehabilitaciones otorgadas.

(Número de sesiones de rehabilitaciòn otorgadas/número de sesiones de rehabilitaciòn solicitadas)*100

Otras Proporciones


Porcentaje de personas con amputación valoradas para recibir terapia de rehabilitación pre y post protésica.

(Número de personas con amputación atendidas en rehabilitación pre-post protésica /Número de personas con amputación que solicitan rehabilitación pre-post protésica)*100

Otras Proporciones


Porcentaje de personas con discapacidad temporal atendidas en rehabilitación.

(Número depersonas con discapacidad temporal atendidas/Número de personas con discapacidad temporal que solicitan rehabilitación)*100

Otras Proporciones



PROGRAMA PRESUPUESTARIO222 Programa de protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes



F anual

N 7,200.00 0.00 0.00 Sumatoria

D 6,585.00 6,585.00 6,585.00 Sumatoria

R porcentaje 9.34 -100.00 -100.00

P anual

N 2,615.00 0.00 0.00 Sumatoria

D 155,360.00 155,360.00 155,360.00 Sumatoria

R porcentaje 1.68 0.00 0.00

C1 trimestral

N servicios jurídicos 100.00 39.00 59.00 44.00 0.00 142.00 Sumatoria

D servicios jurídicos 100.00 39.00 59.00 44.00 0.00 142.00 Sumatoria

R porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00

A1C1 trimestral

N personas 100.00 157.00 249.00 191.00 0.00 597.00 Sumatoria

D personas 100.00 157.00 249.00 191.00 0.00 597.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00

C2 trimestral

N 100.00 61.00 89.00 93.00 0.00 243.00 Sumatoria

D 100.00 61.00 89.00 93.00 0.00 243.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00

A1C2 trimestral

N personas 100.00 65.00 126.00 120.00 0.00 311.00 Sumatoria

D personas 100.00 65.00 126.00 120.00 0.00 311.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00

A2C2 trimestral

N objetivo 100.00 20.00 40.00 20.00 0.00 80.00 Sumatoria

D objetivo 100.00 20.00 40.00 20.00 20.00 100.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 80.00

C3 trimestral

N Intervencones 100.00 73.00 106.00 93.00 0.00 272.00 Sumatoria

D Intervencones 100.00 73.00 106.00 93.00 0.00 272.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00

A1C3 trimestral

N acompañamiento 100.00 9.00 10.00 18.00 0.00 37.00 Sumatoria

D acompañamiento 100.00 9.00 10.00 18.00 0.00 37.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00

A2C3 trimestral

N 100.00 6.00 18.00 19.00 0.00 43.00 Sumatoria

D 100.00 6.00 18.00 19.00 0.00 43.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00

C4 trimestral

N servicios 100.00 546.00 713.00 832.00 0.00 2,091.00 Sumatoria

Tipo de fórmula


Procuraduría Municipal de

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

Tasa de variación proporcional de niñas, niños y adolescentes con la intervención del programa integral de restitución de derechos.

(Número de niñas, niños y adolescentes atendidos por el programa integra ldel año 2021/Número de niñas, niños y adolescentes atendidos por el programa integra del año 2020)-1)*100

Tasa de variación

Niñas, niños y adolescentes




Porcentaje de niñas, niños y adolescentes del Municipio de Xalapa, atendidas para la restitucion de sus derechos

(Número de niñas, niños y adolescentes del municipio de xalapa atendicos para la restitución de derechos/Total de niñas, niños y adolescentes del Municipio de Xalapa)*100"






Porcentaje de servicios jurídicos concluidos

(Número de servicios jurídicos integrales concluidos/Número de servicios jurídicos integrales iniciados)*100

Otras proporciones



Porcentaje niñas, niños, adolescentes y personas atendidas por los servicios jurídicos integrales.

(Número total de niñas, niños, adolescentes y personas atendidas por los servicios jurídicos/Número total de niñas, niños, adolescentes y personas que solicitan ser atendidas por los servicios jurídicos )*100

Otras Proporciones



Porcentaje de servicios integrales psicológicos y educativos concluidos

(Número de servicios integrales psicológicos y educativos concluidos/Número de servicios integrales psicológicos y educativos iniciados)*100

Otras proporciones

Servicios integrales psicologicos y educativos

Servicios integrales psicologicos y educativos



Porcentaje de niñas, niños, adolescentes y personas relacionadas atendidas por los servicios integrales de psicología.

(Número total de niñas, niños, adolescentes y personas atendidas por los servicios de psicología/Número de niñas, niños, adolescentes y personas que solicitan ser atendidas por el servicio de psicologia)*100

Otras proporciones



Porcentaje de objetivos cumplidos en acciones educativas, preventivas y campañas

(Número de Objetivos cumplidos en acciones educativas, preventivas y campañail/Número de objetivos programados en las acciones educativas, preventivas y campañal)*100

eficacia programática



Porcentaje de intervenciones para la restitucion de derechos de las personas en situacion de vulnerabilidad.

(Número total deintervenciones realizadas por trabajo social/Número de intervenciones solicitadas a trabajo social)*100

Otras proporciones



Porcentaje de acompañamientos de trabajo social realizadas.

(Número de acompañamientos de trabajo social realizadas/Número de acompañamientos de trabajo social requeridas)*100

Otras Proporciones



Porcentaje de estudio socioeconómico realizados.

(Número de estudios socioeconómicos realizados/Número de estudios socioeconomicos requeridos)*100

Otras Proporciones

Estudios Socioeconómicos

Estudios Socioeconómicos



Porcentaje de servicios de protección y resguardo en albergues.

(Número de servicio de protección y resguardo en albergues/Número total de protección y resguardo en albergues solcitados)*100

Otras proporciones




Tipo de fórmula


C4 trimestral D servicios 100.00 546.00 713.00 832.00 0.00 2,091.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00

A1C4 trimestral

N atenciones 100.00 468.00 472.00 543.00 0.00 1,483.00 Sumatoria

D atenciones 100.00 468.00 472.00 543.00 0.00 1,483.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00

A2C4 trimestral

N persona 100.00 78.00 241.00 289.00 0.00 608.00 Sumatoria

D persona 100.00 78.00 241.00 289.00 0.00 608.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00



Porcentaje de servicios de protección y resguardo en albergues.

(Número de servicio de protección y resguardo en albergues/Número total de protección y resguardo en albergues solcitados)*100

Otras proporciones



Porcentaje de atención del servicio integral en la Aldea Meced: Centro de Asistencia Social para Adolescentes con Enfoque de Derechos

Numero total de atenciones brindadas a la persona albergada en la Aldea de Menores de Edad en Circunstancias Especialmente Dificiles (MECED) / Numero total de atenciones en albergue la Aldea Meced: Centro de Asistencia Social para Adolescentes con Enfoque de Derechos) requeridas o solicitadas)*100

Otras Proporciones



Porcentaje de atención de servicio integral en el albergue del Centro de Atención a Victimas de Violencia (CAVV)

Numero total de atenciones brindadas a la persona albergada en el albergue del Centro de Atención a Victimas de Violencia (CAVV)/ Numero total de atenciones requeridas o solicitadas en el albergue del Centro de Atención a Victimas de Violencia (CAVV))*100

Otras Proporciones



PROGRAMA PRESUPUESTARIO236 Programa emergente COVID-19 para la atención de población vulnerable



F Anual



R Porcentaje 112.10 -100.00 -100.00

P Anual




C1 Trimestral


D Ración 144,000.00 72,000.00 72,000.00 0.00 0.00 144,000.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 91.25 108.50 0.00 0.00 152.35

A1C1 Trimestral

N supervisión 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sumatoria

D supervisión 10.00 5.00 5.00 0.00 0.00 10.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C2 Trimestral

N familias 8,000.00 1,466.00 1,264.00 0.00 0.00 2,730.00 Sumatoria

D familias 8,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 8,000.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 73.30 63.20 0.00 0.00 34.13

A1C2 Trimestral

N Bolsa 3,000.00 551.00 551.00 955.00 0.00 2,057.00 Sumatoria

D Bolsa 3,000.00 750.00 750.00 750.00 750.00 3,000.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 73.47 73.47 127.33 0.00 68.57

A2C2 Trimestral

N Plantula 20,000.00 9,010.00 9,010.00 4,527.00 0.00 22,547.00 Sumatoria

D Plantula 20,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 20,000.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 180.20 180.20 90.54 0.00 112.74

C3 Trimestral



R Porcentaje 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00

C3 Trimestral



R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00

C3 Trimestral



R Porcentaje 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00

A1C3 Trimestral

N solicitud 80.00 120.00 15.00 0.00 0.00 135.00 Sumatoria

Tipo de fórmula



Tasa de variación proporcional de personas en situación de vulnerabilidad beneficiados.

((Número de personas en situación de vulnerabilidad beneficiados en 2021/Número personas en situación de vulnerabilidad beneficiados en 2020)-1)*100

Tasa de variación


Porcentaje de personas del Municipio de Xalapa que reciben apoyos asistenciales por efectos del COVID-19, del Sistema DIF Xalapa.

(Población del Municipio de Xalapa que recibe apoyos asistenciales por efectos del COVID-19 / Total de habitantes del Municipio de Xalapa)*100"



Porcentaje de raciones de alimentos entregados en cocinas COVID-19

(Total de raciones entregadas en cocinas COVID-19 / total de raciones programadas en cocinas COVID-19)*100



Porcentaje de visitas de supervisión realizadas a Cocinas y Comedores Comunitarios COVID-19

(Número de visitas de supervisión realizadas a Cocinas y Comedores COVID-19 /Número de visitas de supervisión programadas a Cocinas y Comedores COVID)*100



Porcentaje de familias beneficiadas con la dotación de paquetes productivos

(total de familias beneficiadas con la dotación de paquetes productivos / total de familias programadas para la dotación de paquetes productivos)*100



Porcentaje de bolsas para la producción de hongos comestibles elaboradas.

(total de bolsas para la producción de hongos comestibles elaboradas / total de bolsas para la producción de hongos comestibles programadas)*100



Porcentaje de plantulas para la producción de hortalizas elaboradas

(total de plantulas para la producción de hortalizas elaboradas / total de plantulas para la producción de hortalizas programadas)*100



Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas con la dotación de apoyos alimentarios

(total de personas con discapacidad beneficiadas con la dotación de apoyos alimentarios / total de personas con discapacidad que solicitan dotación apoyos alimentarios)*100

otras proporciones


Porcentaje de adultos mayores beneficiados con la dotación de apoyos alimentarios

(total de personas adultos mayores beneficiados con la dotación de apoyos alimentarios / total de adultos mayores que solicitan dotación apoyos alimentarios)*100

otras proporciones


Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad, beneficiadas con la dotación de apoyos alimentarios

(total de personas en situación de vulnerabilidad, beneficiadas con la dotación de apoyos alimentarios / total de personas en situación de vulnerabilidad que solicitan dotación apoyos alimentarios)*100

otras proporciones


Porcentaje de solicitudes de apoyos alimentarios que cumplen requisitos atendidas

(total de solicitudes de apoyos alimentarios que cumplen requisitos atendidas / total de solicitudes de apoyos alimentarios recibidas)*100

otras proporciones




Tipo de fórmula


A1C3 Trimestral D solicitud 100.00 120.00 15.00 0.00 0.00 135.00 Sumatoria

R Porcentaje 80.00 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00

C4 Trimestral

N 3,940.00 1,600.00 1,050.00 2,175.00 0.00 4,825.00 Sumatoria

D 3,940.00 350.00 1,130.00 1,330.00 1,130.00 3,940.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 457.14 92.92 163.53 0.00 122.46

A1C4 Trimestral

N cubrebocas 35,400.00 14,744.00 8,886.00 19,830.00 0.00 43,460.00 Sumatoria

D cubrebocas 35,400.00 3,000.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 35,400.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 491.47 82.28 183.61 0.00 122.77

A2C4 Trimestral

N kits de protección 400.00 129.00 52.00 192.00 0.00 373.00 Sumatoria

D kits de protección 400.00 150.00 50.00 150.00 50.00 400.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 86.00 104.00 128.00 0.00 93.25


Porcentaje de solicitudes de apoyos alimentarios que cumplen requisitos atendidas

(total de solicitudes de apoyos alimentarios que cumplen requisitos atendidas / total de solicitudes de apoyos alimentarios recibidas)*100

otras proporciones


Porcentaje de paquetes de protección entregados a población en general

(Total de paquetes de protección entregados a población en general/total de paquetes de protección entregados a población en general programados)*100


Paquete de protección

Paquete de protección


Porcentaje de cubrebocas elaborados

(Total de cubrebocas elaborados/total de cubrebocas programados a elaborar)*100



Porcentaje de kits de prevención de embarazo integrados

(Total kits de prevención de embarazo integrados/total kits de prevención de embarazo programados)*100




ACTIVIDAD INSTITUCIONAL320 Programa de Apoyo Administrativo del Sistema DIF Municipal



AI.01 Trimestral

N Pesos 100.00 291,892.50 1,162,277.53 4,302,874.98 0.00 5,757,045.01 Sumatoria

D Pesos 100.00 3,772,456.89 3,772,456.89 3,772,456.89 0.00 11,317,370.67 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 7.74 30.81 114.06 0.00 50.87

AI.02 Trimestral

N Personas 32,000.00 17,269.00 18,807.00 18,370.00 0.00 54,446.00 Sumatoria

D Personas 32,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 32,000.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 215.86 235.09 229.63 0.00 170.14

Número de

Indicador

Tipo de fórmula


Director Sistema DIF Municipal

Porcentaje de Presupuesto ejercido en los programas operados por el Sistema DIF Municipal

(Presupuesto ejercido en los programas del Sistema DIF Municipal/Presupuesto modificado para los programas del Sistema DIF Municipal.)*100

Otras Proporciones

Director Sistema DIF Municipal

Porcentaje de atención a la población xalapeña en condiciones de pobreza y vulnerabilidad.

(Número de Personas en situación de pobreza y vulnerabilidad atendidas del municipio de Xalapa / Total de personas en condiciones de pobreza y vulnerabilidad programadas para atender)*100


Dirección de Desarrollo Urbano

Dirección de Desarrollo Urbano, página 1 de 1 Dirección de Gobierno AbiertoSubdirección de Planeación y Evaluación

DEPENDENCIADirección de Desarrollo UrbanoPROGRAMA PRESUPUESTARIO

235 Programa de ordenamiento urbano y movilidad municipal



F Otras Trianual

N Puntaje 59.90 0.00 0.00 Sumatoria

D Puntaje 51.90 0.00 0.00 Sumatoria

R Puntaje 8.00 0.00 0.00

P Anual

N Instrumentos 1.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Instrumentos 1.00 1.00 1.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00

C1 Anual

N 100.00 0.00 0.00 Sumatoria

D 100.00 0.00 0.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00

A1C1 Mensual

N Solicitudes 100.00 21.00 30.00 56.00 42.00 27.00 52.00 42.00 38.00 46.00 0.00 0.00 0.00 354.00 Sumatoria

D Solicitudes 100.00 21.00 30.00 56.00 42.00 27.00 52.00 42.00 38.00 46.00 0.00 0.00 0.00 354.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00

A2C1 Semestral

N Quejas 100.00 50.00 0.00 50.00 Sumatoria

D Quejas 100.00 50.00 0.00 50.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 0.00 100.00

A3C1 Semestral

N fases 2.00 1.00 0.00 1.00 Sumatoria

D fases 2.00 1.00 1.00 2.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 0.00 50.00

C2 Anual

N Acciones 100.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Acciones 100.00 0.00 0.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00

A1C2 Mensual



R Porcentaje 100.00 0.00 0.00 100.00 50.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00

A2C2 Semestral

N fases 2.00 1.00 0.00 1.00 Sumatoria

D fases 2.00 1.00 1.00 2.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 0.00 50.00

A3C2 Trimestral

N Acción 4.00 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00 Sumatoria

D Acción 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 50.00

Tipo de fórmula



Diferencia entre el Puntaje del Indice de Ciudades Prósperas - Xalapa ONU-Infonavit 2018 - con el próximo Indice de 2021

(Puntaje del Indice de Ciudades Prósperas Xalapa esperado en 2021 - Puntaje del Indice de Ciudades Prósperas Xalapa 2018)


Porcentaje de instrumentos de planeación y regulación de Desarrollo Urbano autorizados

(Instrumentos de planeación y regulación autorizados/Instrumentos de planeación y regulación previstos)*100



Porcentaje de licencias de construcción y permisos de lotificación otorgados

(Número de licencias de construcción y permisos de lotificación otorgados / Número de licencias de construcción y permisos de lotificación solicitados)*100

Otras Proporciones

licencias y alineamientos

licencias y alineamientos


Porcentaje de solicitudes de licencias de uso de suelo, constancias de zonificación y opiniones de uso de suelo autorizados ingresados por la ventanilla única del CREA

(número de solicitudes de licencias de uso de suelo, constancias de zonificación y opiniones de uso de suelo autorizados ingresados por ventanilla única CREA / número de solicitudes de licencias de uso de suelo, constancias de zonificación y opiniones de uso de suelo ingresados en ventanilla única CREA solicitados) *100

Otras Proporciones


Porcentaje de quejas atendidas por usos que originan peligro, insalubridad o molestias

(Número de quejas atendidas de usos que originan peligro, insalubridad o molestias / Número de quejas recibidas de usos que originan peligro, insalubridad o molestia)*100

Otras Proporciones


Porcentaje de fases completas del Portal de Trámites y Servicios De Desarrollo Urbano

(número de fases completas del Portal de Trámites y Servicios De Desarrollo Urbano /número de fases totales del Portal de Trámites y Servicios De Desarrollo Urbano)*100



Porcentaje de acciones realizadas en materia de ordenamiento, movilidad y coordinación con gobiernos estatal y federal

(Número de acciones realizadas en materia de ordenamiento, movilidad y coordinación con gobiernos estatal y federal/ Número de acciones requeridas en materia de ordenamiento, movilidad y coordinación con gobiernos estatal y federal)*100

Otras Proporciones


Porcentaje de Acciones ejecutadas del programa de Movilidad Urbana Sustentable ajustado a la nueva normalidad

(número de acciones ejecutadas del programa de Movilidad Urbana Sustentable / número de acciones programadas del programa de Movilidad Urbana Sustentable)*100



Porcentaje de fases completas del Plan Parcial del Centro Histórico

(número de fases completas del Plan Parcial del Centro Histórico /número de fases totales del Plan Parcial del Centro Histórico)*100



Porcentaje de acciones realizadas de impulso y promoción de la Ciclovía urbana y proyectos Sedatu

(número de acciones realizadas de impulso y promoción de la Ciclovía urbana y proyectos Sedatu /número de acciones programadas de impulso y promoción de la Ciclovía urbana y proyectos Sedatu)*100


Dirección de Desarrollo Urbano, página 1 de 1 Dirección de Gobierno AbiertoSubdirección de Planeación y Evaluación

DEPENDENCIADirección de Desarrollo Urbano

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL323 Programa de Mejoramiento Regulatorio



AI.01 Mensual

N Solicitud 90.00 4.00 8.00 10.00 3.00 7.00 5.00 9.00 5.00 3.00 0.00 0.00 0.00 54.00 Sumatoria

D Solicitud 100.00 4.00 8.00 10.00 3.00 7.00 5.00 9.00 5.00 3.00 0.00 0.00 0.00 54.00 Sumatoria

R Porcentaje 90.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00

Número de

Indicador

Tipo de fórmula



Porcentaje de solicitudes de información de transparencia atendidas

(Número de solicitudes del portal de transparencia atendidas/ Número de solicitudes del portal de transparencia recibidas)*100

Otras proporciones

Dirección de Obras Públicas

Dirección de Obras Públicas, página 1 de 2 Dirección de Gobierno AbiertoSubdirección de Planeación y Evaluación

DEPENDENCIADirección de Obras Públicas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO213 Programa para el mejoramiento de la infraestructura urbana



F Anual

N Obras 81.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Obras 81.00 81.00 81.00 Sumatoria

R Porcentaje 0.00 -100.00 -100.00

P Anual

N Personas 448,979.00 0 0.00 Sumatoria

D Personas 457,928.00 457,928 457,928.00 Sumatoria

R Porcentaje 98.05 0.00 0.00

C1 Semestral

N Obras 46.00 1.00 0.00 1.00 Sumatoria

D Obras 46.00 1.00 45.00 46.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 0.00 2.17

C1 Semestral



R Porcentaje 100.00 0.00 0.00 0.00

C2 Semestral



R Porcentaje 100.00 100.00 0.00 20.00

C3 Semestral



R Porcentaje 100.00 100.00 0.00 33.33

A1C1 Trimestral

N Licitaciones 61.00 6.00 43.00 32.00 0.00 81.00 Sumatoria

D Licitaciones 61.00 15.00 26.00 20.00 0.00 61.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 40.00 165.38 160.00 0.00 132.79

A2C1 Semestral

N 62.00 0.00 0.00 0.00 Sumatoria

D 62.00 0.00 62.00 62.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00 0.00

A1C2 Trimestral

N Licitaciones 5.00 3.00 1.00 4.00 0.00 8.00 Sumatoria

D Licitaciones 5.00 2.00 2.00 1.00 0.00 5.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 150.00 50.00 400.00 0.00 160.00

A2C2 Semestral

N 5.00 0.00 0.00 0.00 Sumatoria

D 5.00 0.00 5.00 5.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00 0.00

A3C2 Semestral

N 2,058.00 0.00 0.00 0.00 Sumatoria

Tipo de fórmula



Tasa de variación proporcional de obras terminadas

[(Número de obras terminadas en el año actual /número de obras terminadas en el año anterior)-1]*100

Tasa de variación


Porcentaje de población xalapeña beneficiada con obras de infraestructura urbana, hidráulica y de alumbrado público

(Población xalapeña beneficiada con obras de infraestructura urbana, hidráulica y alumbrado público/ Total de población del Municipio de Xalapa)*100



Porcentaje de obras de construcción de infraestructura urbana terminadas

(Número de obras de construcción de infraestructura urbana terminadas/Número de obras de construcción de infraestructura urbana programadas)*100



Porcentaje de obras de rehabilitación de infraestructura urbana terminadas

(Número de obras de rehabilitación de infraestructura urbana terminadas/Número de obras de rehabilitación de infraestructura urbana programadas)*100



Porcentaje de obras de construcción de infraestructura hidráulica terminadas

(Número de obras de construcción de infraestructura hidráulica terminadas/Número de obras de construcción de infraestructura hidráulica programadas)*100



Porcentaje de obras de construcción y rehabilitación de infraestructura para el alumbrado público terminadas

(Número de obras de construcción y rehabilitación de infraestructura para el alumbrado público terminadas/Número de obras de construcción y rehabilitación de infraestructura para el alumbrado público programadas)*100



Porcentaje de licitaciones adjudicadas para obras de infraestructura urbana

(Número de licitaciones adjudicadas para obras de infraestructura urbana/Número de licitaciones programadas para obras de infraestructura urbana)*100



Porcentaje de expedientes técnicos de obras de infraestructura urbana completos

(Número de expedientes técnicos de obras de infraestructura urbana completos/Número de expedientes técnicos de obras de infraestructura urbana programados)*100


Expedientes Técnicos



Porcentaje de licitaciones adjudicadas para obras de infraestructura hidráulica

(Número de licitaciones adjudicadas para obras de infraestructura hidráulica/Número de licitaciones programadas para obras de infraestructura hidráulica)*100



Porcentaje de expedientes técnicos de obras de infraestructura hidráulica completos

(Número de expedientes técnicos de obras de infraestructura hidráulica completos/Número de expedientes técnicos de obras de infraestructura hidráulica programados)*100





Porcentaje de Insumos de Sanitización recibidos

(Número de Insumos de Sanitización recibidos/Número de Insumos de Sanitización programados)*100


Insumos de Sanitización

Dirección de Obras Públicas, página 2 de 2 Dirección de Gobierno AbiertoSubdirección de Planeación y Evaluación



Tipo de fórmula


A3C2 Semestral D 2,058.00 2,058.00 0.00 2,058.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00 0.00

A1C3 Cuatrimestral

N Licitaciones 3.00 1.00 3.00 0.00 4.00 Sumatoria

D Licitaciones 3.00 1.00 2.00 0.00 3.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 150.00 0.00 133.33

A2C3 Semestral

N 3.00 0.00 0.00 0.00 Sumatoria

D 3.00 0.00 3.00 3.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00 0.00


Porcentaje de Insumos de Sanitización recibidos

(Número de Insumos de Sanitización recibidos/Número de Insumos de Sanitización programados)*100


Insumos de Sanitización


Porcentaje de licitaciones adjudicadas para obras de infraestructura para el alumbrado público

(Número de licitaciones adjudicadas para obras de infraestructura para el alumbrado público/Número de licitaciones programadas para obras de infraestructura para el alumbrado público)*100



Porcentaje de expedientes técnicos de obras de infraestructura para el alumbrado público completos

(Número de expedientes técnicos de obras de infraestructura para el alumbrado público completos/Número de expedientes técnicos de obras de infraestructura para el alumbrado público programados)*100




Dirección de Medio Ambiente y Sustentabilidad

Dirección de Medio Ambiente y Sustentabilidad, página 1 de 3 Dirección de Gobierno AbiertoSubdirección de Planeación y Evaluación

DEPENDENCIADirección de Medio Ambiente y Sustentabilidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO210 Programa de conservación, mantenimiento y conocimiento de los recursos naturales y la biodiversidad de Xalapa



F Anual

N km2 1,828.00 0.00 0.00 Sumatoria

D km2 12,440.00 12,440.00 12,440.00 Sumatoria

R Porcentaje 14.69 0.00 0.00

P Anual

N m2 18,280,000.00 0.00 0.00 Sumatoria


R m2 39.92 0.00 0.00

C1 Trimestral

N Árboles 60.00 1,363.00 1,486.00 1,066.00 0.00 3,915.00 Sumatoria

D Árboles 100.00 944.00 1,962.00 1,239.00 0.00 4,145.00 Sumatoria

R Porcentaje 60.00 144.39 75.74 86.04 0.00 94.45

C1 Trimestral

N Permisos 60.00 69.00 56.00 46.00 0.00 171.00 Sumatoria

D Permisos 100.00 62.00 76.00 104.00 0.00 242.00 Sumatoria

R Porcentaje 60.00 111.29 73.68 44.23 0.00 70.66

A1C1 Trimestral

N Dictámenes 60.00 227.00 178.00 259.00 0.00 664.00 Sumatoria

D Dictámenes 100.00 241.00 239.00 341.00 0.00 821.00 Sumatoria

R Porcentaje 60.00 94.19 74.48 75.95 0.00 80.88

A2C1 Trimestral

N Valoraciones 60.00 96.00 53.00 82.00 0.00 231.00 Sumatoria

D Valoraciones 100.00 62.00 76.00 104.00 0.00 242.00 Sumatoria

R Porcentaje 60.00 154.84 69.74 78.85 0.00 95.45

C2 Trimestral

N Arboles 5,000.00 869.00 1,308.00 953.00 0.00 3,130.00 Sumatoria

D Arboles 5,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 5,000.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 69.52 104.64 76.24 0.00 62.60

A1C2 Trimestral

N Arboles 5,000.00 6,139.00 7,325.00 7,199.00 0.00 20,663.00 Sumatoria

D Arboles 5,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 5,000.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 491.12 586.00 575.92 0.00 413.26

A2C2 Trimestral

N Valoraciones 60.00 34.00 33.00 22.00 0.00 89.00 Sumatoria

D Valoraciones 100.00 25.00 25.00 18.00 0.00 68.00 Sumatoria

R Porcentaje 60.00 136.00 132.00 122.22 0.00 130.88

C3 Anual

N 72.00 0.00 0.00 Sumatoria

D 72.00 72.00 72.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00

A1C3 Trimestral

N Recorridos 182.00 0.00 114.00 10.00 0.00 124.00 Sumatoria

Tipo de fórmula


Subdirección de Recursos Naturales y

Cambio Climático

Porcentaje de superficie protegida y bajo manejo sustentable

(Superficie protegida y bajo manejo sustentable/Superficie total del municipio)*100



Cambio Climático

Superficie de áreas verdes urbanas per cápita

Superficie de áreas verdes/población municipal

Razón o Promedio


Cambio Climático

Porcentaje de árboles intervenidos en espacios públicos

(Número de árboles intervenidos en espacios públicos /Número de árboles con solicitud de mantenimiento)*100

Otras proporciones


Cambio Climático

Porcentaje de permisos otorgados para el mantenimiento de arbolado urbano en propiedad privada

(Número de permisos otorgados para mantenimiento de arbolado urbano en propiedad privada/Número de permisos solicitados para mantenimiento de arbolado urbano en propiedad privada)*100

Otras proporciones


Cambio Climático

Porcentaje de dictámenes de arbolado urbano emitidos

(Número de dictámenes de arbolado urbano emitidos /Número de dictámenes de arbolado urbano solicitados)*100

Otras proporciones


Cambio Climático

Porcentaje de valoraciónes de arbolado en propiedad privada realizadas

(Número de valoraciones de arbolado en propiedad privada realizadas/Número de valoraciones de arbolado en propiedad privada solicitadas)*100

Otras proporciones


Cambio Climático

Porcentaje de árboles plantados en áreas verdes y otros espacios urbanos

(Número de árboles plantados en áreas verdes y otros espacios urbanos /Número de árboles programados a plantar en áreas verdes y otros espacios urbanos)*100



Cambio Climático

Porcentaje de árboles nativos de bosque mesófilo, encinar y selva baja producidos

(Número de árboles nativos de bosque mesófilo, encinar y selva baja producidos /Número de árboles nativos de bosque mesófilo, encinar y selva baja programados para producir )*100



Cambio Climático

Porcentaje de valoraciones de áreas verdes y espacios urbanos para reforestación

(Número de valoraciones de áreas verdes y espacios urbanos para reforestar ejecutadas / número de valoraciones de áreas verdes y espacios urbanos solicitadas)*100

Otras proporciones


Cambio Climático

Porcentaje de individuos de vida silvestre conservados en de la Unidad de Manejo Ambiental

(Número de individuos de vida silvestre conservados a través de la Unidad de Manejo Ambiental/ Número de individuos de vida silvestre programados para conservación a través de la Unidad de Manejo Ambiental)*100


Individuos de vida silvestre

Individuos de vida silvestre


Cambio Climático

Porcentaje de recorridos educativos en la Unidad de Manejo Ambiental realizados

(Número de recorridos educativos en Unidad de Manejo Ambiental realizados/número de recorridos educativos en Unidad de Manejo Ambiental programados)*100





Tipo de fórmula


A1C3 Trimestral D Recorridos 182.00 45.50 45.50 45.50 45.50 182.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 250.55 21.98 0.00 68.13

C4 Anual

N Espacios verdes 300.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Espacios verdes 300.00 300.00 300.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00

C4 Anual

N m2 332,528.00 0.00 0.00 Sumatoria

D m2 332,528.00 332,528.00 332,528.00 Sumatoria

R Porcentaje 0.00 -100.00 -100.00

A1C4 Trimestral

N Planta de ornato 50,000.00 64,826.00 80,916.00 70,900.00 0.00 216,642.00 Sumatoria

D Planta de ornato 50,000.00 25,000.00 7,000.00 8,000.00 10,000.00 50,000.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 259.30 1155.94 886.25 0.00 433.28

A2C4 Semestral

N Espacios públicos 60.00 51.00 0.00 51.00 Sumatoria

D Espacios públicos 70.00 35.00 35.00 70.00 Sumatoria

R Porcentaje 85.71 145.71 0.00 72.86

A3C4 Trimestral

N 8.00 2.00 1.00 2.00 0.00 5.00 Sumatoria

D 8.00 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 50.00 100.00 0.00 62.50

A4C4 Anual

N Parques 4.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Parques 4.00 4.00 4.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00

C5 Trimestral

N 24.00 13.00 18.00 13.00 0.00 44.00 Sumatoria

D 24.00 6.00 6.00 6.00 6.00 24.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 216.67 300.00 216.67 0.00 183.33

C5 Trimestral

N Cursos 20.00 7.00 9.00 5.00 0.00 21.00 Sumatoria

D Cursos 20.00 6.00 9.00 5.00 0.00 20.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 116.67 100.00 100.00 0.00 105.00

A1C5 Mensual

N Materiales 440.00 43.00 46.00 46.00 10.00 0.00 43.00 32.00 38.00 40.00 0.00 0.00 0.00 298.00 Sumatoria

D Materiales 440.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 20.00 20.00 440.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 107.50 115.00 115.00 25.00 0.00 107.50 80.00 95.00 100.00 0.00 0.00 0.00 67.73

C6 Semestral

N Huertos 40.00 48.00 0.00 48.00 Sumatoria

D Huertos 40.00 20.00 20.00 40.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 240.00 0.00 120.00


Cambio Climático

Porcentaje de recorridos educativos en la Unidad de Manejo Ambiental realizados

(Número de recorridos educativos en Unidad de Manejo Ambiental realizados/número de recorridos educativos en Unidad de Manejo Ambiental programados)*100



Cambio Climático

Porcentaje de espacios verdes que han sido atendidos mediante chapeo y jardinería por lo menos una vez al año.

(Número de espacios verdes que han sido atendidos mediante chapeos y jardinería por lo menos una vez al año /Número de espacios verdes programados para atención)*100



Cambio Climático

Tasa de variación de la superficie atendida con chapeo y jardinería.

((Superficie atendida con chapeos y jardinería en el año 2021/Superficie atendida con chapeos y jardinería en 2020)-1)*100

Tasa de variación


Cambio Climático

Porcentaje de planta de ornato producida y adquirida al año

(Número de plantas de ornato producidas y adquiridas al año /Número de plantas de ornato programadas para producción y adquisición)*100



Cambio Climático

Porcentaje de espacios públicos con mantenimiento de estructuras ejecutados.

((Número de espacios públicos con mantenimiento de estructuras ejecutado /Número de espacios públicos con mantenimiento de estructuras programado)*100



Cambio Climático

Porcentaje de parques y áreas verdes sanitizadas

(Número de parques y áreas verdes sanitizados/ Número de parques y áreas verdes programados para sanitizar)*100


Parques y áreas verdes

Parques y áreas verdes


Cambio Climático

Porcentaje de parques públicos y temáticos con control de acceso.

(Número de parques públicos y temáticos que realizaron control de acceso / Número total de parques públicos y temáticos programados para control de acceso)*100



Cambio Climático

Porcentaje de actividades de educación ambiental impartidas

(Número de actividades de educación ambiental impartidas/Número de actividades de educación ambiental programadas)*100


Actividades de educación ambiental

Actividades de educación ambiental


Cambio Climático

Porcentaje de cursos sobre residuos impartidos

(Número de cursos sobre residuos impartidos/Número de cursos sobre residuos programados)*100



Cambio Climático

Porcentaje de materiales informativos, de difusión y referencia publicados

(Número de materiales informativos, de difusión y referencia publicados/número de materiales informativos, de difusión y referencia programados)*100



Cambio Climático

Porcentaje de huertos agroecológicos apoyados

(Número de huertos agroecológicos apoyados /número de huertos agroecológicos programados)*100





Tipo de fórmula


C6 Semestral

N Sitios 40.00 48.00 0.00 48.00 Sumatoria

D Sitios 40.00 20.00 20.00 40.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 240.00 0.00 120.00

A1C6 Trimestral

N Capacitaciones 58.00 35.00 19.00 19.00 0.00 73.00 Sumatoria

D Capacitaciones 58.00 21.00 19.00 18.00 0.00 58.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 166.67 100.00 105.56 0.00 125.86

C7 Trimestral

N 70.00 26.00 54.00 78.00 0.00 158.00 Sumatoria

D Expedientes 100.00 26.00 55.00 100.00 0.00 181.00 Sumatoria

R 0.70 1.00 0.98 0.78 0.00 0.87

A1C7 Mensual

N Visitas 100.00 11.00 10.00 8.00 13.00 22.00 45.00 31.00 27.00 26.00 0.00 0.00 0.00 193.00 Sumatoria

D Visitas 100.00 11.00 10.00 8.00 13.00 22.00 45.00 31.00 27.00 26.00 0.00 0.00 0.00 193.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00

A2C7 Mensual

N Interacciones 16.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 6.00 Sumatoria

D Interacciones 16.00 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 16.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 100.00 0.00 0.00 0.00 37.50

C8 Anual

N 100.00 0.00 0.00 Sumatoria

D 100.00 0.00 0.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00

C8 Anual

N Trámites 100.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Trámites 100.00 0.00 0.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00

A1C8 Trimestral

N Mantenimientos 12.00 3.00 3.00 3.00 0.00 9.00 Sumatoria

D Mantenimientos 12.00 3.00 3.00 3.00 3.00 12.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 75.00

A2C8 Anual

N 2.00 0.00 0.00 Sumatoria

D 3.00 3.00 3.00 Sumatoria

R Porcentaje 66.67 0.00 0.00


Cambio Climático

Porcentaje de sitios donde se elabora composta y lombricomposta apoyados

(Número de sitios apoyados donde se elabora composta y lombricomposta /Número de sitios programados donde se elabora composta y lombricomposta)*100



Cambio Climático

Porcentaje de capacitaciones de huertos y composta impartidas.

(Número de capacitaciones de huertos y composta impartidas/Número de capacitaciones de huerto y composta programadas)*100



Cambio Climático

Razón de Licencias Ambientales de Funcionamiento y Dictámenes Técnicos en Materia de Impacto Ambiental emitidos con respecto a expedientes de regulación ambiental recibidos

Número de Licencias Ambientales de Funcionamiento y Dictámenes Técnicos en Materia de Impacto Ambiental emitidos/ Número de expedientes de regulación ambiental recibidos

Razón o Promedio

Licencias y Dictámenes

Licencias y Dictámenes


Cambio Climático

Porcentaje de visitas de inspección de regulación ambiental efectuadas

(Número de visitas de inspección de regulación ambiental efectuadas/Número de visitas de inspección de regulación ambiental requeridas)*100

Otras proporciones


Cambio Climático

Porcentaje de interacciones ejecutadas de difusión sobre el cuidado de la calidad del aire

(Número de interacciones de difusión sobre el cuidado de la calidad del aire ejecutadas/Número de interacciones de difusión sobre el cuidado de la calidad del aire programadas)*100



Cambio Climático

Porcentaje de servicios de inhumación y cremación atendidos

(Número de servicios de inhumaciones y cremaciones atendidos/Número de servicios de inhumaciones y cremaciones solicitados)*100

Otras proporciones

Servicios de Inhumaciones y cremaciones

Servicios de Inhumaciones y cremaciones


Cambio Climático

Porcentaje de trámites atendidos de la Unidad de Cementerios

(Número de trámites atendidos de la Unidad de Cementerios/Número de trámites solicitados de la Unidad de Cementerios)*100

Otras proporciones


Cambio Climático

Porcentaje de mantenimientos proporcionados en cementerios y crematorio municipales

(Número de mantenimientos proporcionados en cementerios y crematorios municipales /Número de mantenimientos programados en cementerios y crematorios municipales )*100



Cambio Climático

Porcentaje de cementerios municipales que cumplen protocolos de prevención de contagio de Covid-19.

(Número de cementerios municipales que cumplen protocolos de prevención de Covid-19/Número total de cementerios municipales en Xalapa)*100


Cementerios y crematorio

Cementerios y crematorio



PROGRAMA PRESUPUESTARIO211 Programa de acceso a espacios y servicios públicos municipales para una vida digna



F Anual

N Toneladas 450.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Toneladas 450.00 450.00 450.00 Sumatoria

R Porcentaje 0.00 -100.00 -100.00

P Anual

N 30,000.00 0.00 0.00 Sumatoria

D 30,000.00 30,000.00 30,000.00 Sumatoria

R Porcentaje 0.00 -100.00 -100.00

C1 Anual

N Colonia 615.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Colonia 615.00 615.00 615.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00

A1C1 Semestral

N Interacciones 100.00 36.00 0.00 36.00 Sumatoria

D Interacciones 100.00 50.00 50.00 100.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 72.00 0.00 36.00

A2C1 Semestral

N 100.00 1,869.00 0.00 1,869.00 Sumatoria

D 100.00 1,869.00 0.00 1,869.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 0.00 100.00

A3C1 Anual

N 30,000.00 0.00 0.00 Sumatoria

D 30,000.00 30,000.00 30,000.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00

A4C1 Trimestral

N Reportes 100.00 0.00 632.00 280.00 0.00 912.00 Sumatoria

D Reportes 100.00 68.00 632.00 351.00 0.00 1,051.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 100.00 79.77 0.00 86.77

C2 Trimestral

N Kilómetro 36,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 0.00 27,000.00 Sumatoria

D Kilómetro 36,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 36,000.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 75.00

A1C2 Trimestral


D Reportes 12.00 3.00 3.00 3.00 3.00 12.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 75.00

Tipo de fórmula


Subdirección de Gestión Integral de

Residuos Sólidos

Tasa de variación proporcional de residuos manejados adecuadamente

[(Toneladas de residuos sólidos manejadas adecuadamente en el año t /Toneladas de residuos sólidos manejadas adecuadamente en el año t-1)-1]*100

Tasa de variación


Residuos Sólidos

Tasa de variación proporcional de servicios de recolección de residuos sólidos

[(Número de servicios de recolección de residuos sólidos del año t / Número de servicios de recolección de residuos sólidos del año t-1)-1]*100

Tasa de variación

Servicio de Recolección

Servicio de Recolección


Residuos Sólidos

Porcentaje de colonias con servicio de recolección de residuos sólidos

(Número de colonias con servicio de recolección de residuos sólidos/Número de colonias del Municipio reportadas por catastro municipal)*100



Residuos Sólidos

Porcentaje de interacciones sobre manejo adecuado de residuos sólidos urbanos ejecutadas

(Número de interacciones sobre manejo adecuado de residuos sólidos urbanos ejecutadas/Número de interacciones sobre manejo adecuado de residuos sólidos urbanos programadas)*100



Residuos Sólidos

Porcentaje de inspecciones y verificaciones ejecutadas

(Número de inspecciones y verificaciones ejecutadas/número de inspecciones y verificaciones solicitadas)*100

Otras Proporciones

Inspecciones y verificaciones

Inspecciones y verificaciones


Residuos Sólidos

Porcentaje de materiales de difusión entregados a la ciudadanía para sensibilización en materia de separación de residuos sólidos.

(Número de materiales de difusión entregados a la ciudadanía para sensibilización en materia de separación de residuos sólidos/ Número de materiales de difusión programados para entrega a la ciudadanía)*100


Material de Difusión

Material de Difusión


Residuos Sólidos

Porcentaje de reportes por falta de servicio atendidos

(Número de reportes por falta de servicio atendidos/ Número de reportes por falta de servicio recibidos)*100

Otras Proporciones


Residuos Sólidos

Porcentaje de kilómetros con servicio de barrido

(Número de kilómetros con servicio de barrido ejecutado / Número de kilómetros con servicio de barrido programado)*100



Residuos Sólidos

Porcentaje de reportes mensuales del servicio de barrido elaborados

(Número de reportes mensuales del servicio de barrido elaborados/Número de reportes mensuales del servicio de barrido programados)*100



Dirección de Medio Ambiente y SustentabilidadPROGRAMA PRESUPUESTARIO

212 Programa de eficiencia energética, electrificación y transición energética



F Anual

N kg C02 eq 3,580,769.50 0.00 0.00 Sumatoria

D kg C02 eq 3,580,769.50 3,580,769.50 3,580,769.50 Sumatoria

R Porcentaje 0.00 -100.00 -100.00

P Anual

N Habitante 2,500.00 0.00 0.00 Sumatoria



C1 Anual

N Luminarias 32,331.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Luminarias 32,331.00 32,331.00 32,331.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00

A1.C1 Trimestral



R Porcentaje 100.00 100.00 72.00 72.00 0.00 81.33

A2.C1 Anual

N Luminarias 280.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Luminarias 280.00 280.00 280.00 Sumatoria

R Porcentaje 0.00 -100.00 -100.00

A3.C1 Anual

N Proyecto 20.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Proyecto 20.00 20.00 20.00 Sumatoria

R Porcentaje 0.00 -100.00 -100.00

A4.C1 Anual

N Pesos 4,520,000.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Días 365.00 365.00 365.00 Sumatoria

R Pesos 12,383.56 0.00 0.00

A5.C1 Anual

N Luminarias 47,331.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Luminarias 64,662.00 64,662.00 64,662.00 Sumatoria

R Porcentaje 73.20 0.00 0.00

C2 Anual

N Habitante 2,000.00 0.00 0.00 Sumatoria


R Porcentaje 17.39 0.00 0.00

A1.C2 Trimestral

N Levantamientos 48.00 12.00 25.00 25.00 0.00 62.00 Sumatoria

D Proyectos 60.00 15.00 14.00 14.00 0.00 43.00 Sumatoria

R Levantamientos 0.80 0.80 1.79 1.79 0.00 1.44

A2.C2 Trimestral

N Proyectos 20.00 5.00 25.00 25.00 0.00 55.00 Sumatoria

Tipo de fórmula


Subdirección de gestión de energía

Tasa de variación proporcional de emisiones de Kg de CO2 eq/kWh no emitidas

((emisiones de kg CO2 eq en el año 2021 / emisiones de kg de CO2 eq en el año 2020) – 1)*100

Tasa de variación


Porcentaje de población beneficiada por los servicios de alumbrado y electrificación en el Municipo de Xalapa.

(población beneficiada por servicios de alumbrado y electrificación del municipio de Xalapa / población total del municipio de Xalapa) * 100

Eficacia programatica


Porcentaje de luminarias en funcionamiento

(numero de luminarias en funcionamiento / luminarias totales)*100



Porcentaje de reportes ciudadanos atendidos en relación a la red de alumbrado público del Municipio de Xalapa

( número de reportes ciudadanos de la red de alumbrado público atendidos / número de reportes de mantenimiento ciudadanos de la red de alumbrado público solicitados)*100

Otras Proporciones


Tasa de variación proporcional de luminarias instaladas con el programa 70/30 2021 en relación al 2020

(( número de luminarias instaladas con el programa 70/30 en 2021 / número de luminarias instaladas con el programa 70/30 en 2020 ) -1)*100

Tasa de variación


Tasa de variación proporcional de proyectos de alumbrado público realizadas en 2021 con relación al 2020

((número de proyectos de alumbrado realizadas 2021 / número de proyectos de alumbrado realizadas 2020) -1 ) * 100

Tasa de variación


Promedio diario del costo del mantenimiento de la red de alumbrado público.

(costo de refacciones + costo del combustible + costo de mantenimiento al parque vehícular)/365

Razón o Promedio


Porcentaje de luminarias censadas y codificadas en relación a los censados

( número de luminarias censadas y codificadas / número total de luminarias*2)*100



Porcentaje de la población beneficiada en zonas rurales y de baja marginación por obras de electrificación

( población beneficiada en zonas rurales o de marginación por obras de electrificación / total de la población en zonas rurales o de marginación del Municipio de Xalapa)*100



Razón de levantamientos por proyectos de ampliación solicitados

número de levantamientos realizados / número de proyectos de ampliación de red eléctrica solicitados

Razón o Promedio


Porcentaje de Proyectos de electrificación realizados

(número de proyectos de electrificación realizados /número de proyectos de electrificación solicitados) *100

Otras Proporciones




Tipo de fórmula


A2.C2 Trimestral D Proyectos 100.00 25.00 25.00 25.00 0.00 75.00 Sumatoria

R Porcentaje 20.00 20.00 100.00 100.00 0.00 73.33

A3.C2 Anual

N Acta 20.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Acta 100.00 0.00 0.00 Sumatoria

R Porcentaje 20.00 0.00 0.00

C3 Anual

N kWh 1,495,845.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Personas 4,000.00 4,000.00 4,000.00 Sumatoria

R kWh 373.96 0.00 0.00

A1.C3 Anual

N Programas 10.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Programas 100.00 100.00 100.00 Sumatoria

R Porcentaje 10.00 0.00 0.00

A2.C3 Semestral

N Mantenimiento 5.00 0.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Mantenimiento 30.00 15.00 15.00 30.00 Sumatoria

R Porcentaje 16.67 0.00 0.00 0.00


Porcentaje de Proyectos de electrificación realizados

(número de proyectos de electrificación realizados /número de proyectos de electrificación solicitados) *100

Otras Proporciones


Porcentaje de actas de asamblea de obras de electrificación obtenidas

( Número de actas de asamblea de obras de electrificación obtenidas / número de actas de asamblea de obras de electrificación requeridas )* 100

Otras Proporciones


Razón de kWh utilizados en Alumbrado Público y oficinas por usuario del Ayuntamiento de Xalapa

kWh utilizados / número de usuarios

Razón o Promedio


Porcentaje del programa de ahorro elaborado.

(programa de ahorro de energía elaborado / programa de ahorro de energía programado) * 100



Porcentaje de mantenimientos realizados a parques y áreas verdes

( número de mantenimientos realizados a parques y áreas verdes / número de mantenimientos programados a parques y áreas verdes ) * 100




ACTIVIDAD INSTITUCIONAL309 Programa de supervisión y protección ambiental



AI.01 Cuatrimestral

N Inspección 110.00 345.00 423.00 0.00 768.00 Sumatoria

D Reportes 100.00 220.00 208.00 0.00 428.00 Sumatoria

R Inspección 1.10 1.57 2.03 0.00 1.79

AI.02 Anual



R Porcentaje 100.00 -100.00 -100.00

AI.03 Cuatrimestral

N Compensaciones 100.00 5.00 10.00 0.00 15.00 Sumatoria

D Expedientes 100.00 5.00 10.00 0.00 15.00 Sumatoria

R Compensaciones 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00

Número de

Indicador

Tipo de fórmula


Dirección de Medio Ambiente y

Sustentabilidad

Razón de inspecciones atendidas de reportes de afectación a la biodiversidad y los ecosistemas

Número de inspecciones atendidas de reportes de afectación a la biodiversidad y los ecosistemas / Número de reportes recibidos de afectación a la biodiversidad y los ecosistemas

Razón o promedio


Sustentabilidad

Tasa de variación de interacciones de difusión para prevenir la contaminación y la quema de basura ejecutadas

((Número de interacciones de difusión para prevenir la contaminación y la quema de basura ejecutadas en 2021 /Número de interacciones de difusión para prevenir la contaminación y la quema de basura ejecutadas en 2020)-1)*100

Tasa de Variación


Sustentabilidad

Razón de compensaciones generadas por afectación a los recursos naturales

Número de compensaciones generadas por afectación a los recursos naturales/Número de expedientes evaluados procedentes

Razón o promedio

Dirección de Desarrollo Económico

Dirección de Desarrollo Económico, página 1 de 2 Dirección de Gobierno AbiertoSubdirección de Planeación y Evaluación

DEPENDENCIADirección de Desarrollo Económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO204 Programa de fortalecimiento a las Micro y Pequeñas empresas



F Anual

N Beneficiario 805.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Beneficiario 805.00 805.00 805.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00

P Anual

N Ciudadano 500.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Ciudadano 500.00 500.00 500.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00

C1 Anual

N Apoyo 205.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Apoyo 205.00 205.00 205.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00

A1C1 Cuatrimestral

N Solicitud 100.00 34.00 33.00 0.00 67.00 Sumatoria

D Solicitud 100.00 34.00 33.00 0.00 67.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00

A2C1 Cuatrimestral



R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00

A3C1 Cuatrimestral



R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00

C2 Trimestral

N Cursos y talleres 100.00 25.00 2.00 25.00 0.00 52.00 Sumatoria

D Cursos y talleres 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00 100.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 8.00 100.00 0.00 52.00

A1C2 Mensual

N Asistente 400.00 42.00 42.00 42.00 0.00 0.00 0.00 33.00 33.00 33.00 0.00 0.00 0.00 225.00 Sumatoria

D Asistente 500.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 40.00 40.00 500.00 Sumatoria

R Porcentaje 80.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 78.57 78.57 78.57 0.00 0.00 0.00 45.00

C3 Anual



R Porcentaje 100.00 0.00 0.00

A1C3 Mensual

N Empresa 100.00 10.00 12.00 9.00 9.00 9.00 9.00 1.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 63.00 Sumatoria

D Empresa 100.00 10.00 12.00 9.00 9.00 9.00 9.00 1.00 2.00 3.00 0.00 0.00 0.00 64.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 66.67 0.00 0.00 0.00 98.44

A2C3 Semestral

N Actividad 24.00 12.00 0.00 12.00 Sumatoria

Tipo de fórmula


Subdirección de planeación, fomento y regulación económica

Porcentaje de beneficiarios de programas en apoyo a las micro y pequeñas empresas totales

(Beneficiarios de programas en apoyo a las micro y pequeñas empresas totales/ Beneficiarios de programas en apoyo a las micro y pequeñas empresas programados) * 100



Porcentaje de ciudadanos capacitados para el mejoramiento de sus competencias técnicas

(Número de Ciudadanos capacitados para el mejoramiento de competencias técnicas / Número de Ciudadanos programados por capacitar en programas de mejoramiento de competencias técnicas)*100



Porcentaje de apoyos entregados a empresas

(Número de Apoyos entregados a empresas / Número de apoyos programados por entregar a empresas) * 100



Porcentaje de solicitudes atendidas para el otorgamiento de subsidios

( Número de solicitudes atendidas para el otorgamiento de subsidios / Número de solicitudes recibidas para el otorgamiento de subsidios) * 100

Otras Proporciones


Porcentaje de solicitudes atendidas para el otorgamiento de puntos de venta

(Número de solicitudes atendidas para el otorgamiento de puntos de venta / Número de solicitudes recibidas para el otorgamiento de puntos de venta) * 100

Otras Proporciones


Porcentaje de solicitudes atendidas para el otorgamiento de servicios de imagen comercial

(Número de solicitudes atendidas para el otorgamiento de servicios de imagen comercial / Número de solicitudes recibidas para el otorgamiento de servicios de imagen comercial) * 100

Otras Proporciones


Porcentaje de cursos y talleres impartidos para el fortalecimiento de habilidades técnicas y prácticas

(Número de cursos y talleres impartidos para el fortalecimiento de habilidades técnicas y prácticas / Número de cursos y talleres programados para el fortalecimiento de habilidades técnicas y prácticas)*100



Porcentaje de asistentes a los cursos y talleres que recibieron su constancia

(Número de asistentes a los cursos y talleres que recibieron constancias / número de asistentes programados por asistir a los cursos y talleres) * 100



Porcentaje total de eventos realizados que estimulen el consumo local y regional

(Eventos realizados que estimulen el consumo local / Eventos programados por realizar que estimulen el consumo local ) * 100



Porcentaje de empresas integradas en el catálogo de promoción al consumo local

(Empresas integradas en el catálogo de la campaña Consume lo nuestro / Empresas solicitantes por formar parte del catálogo de la campaña Consume lo nuestro)*100

Otras Proporciones


Porcentaje de actividades de promoción efectuadas de la campaña Consume lo Nuestro

(Cantidad total de actividades de promoción de la campaña Consume lo nuestro realizadas / Cantidad total de actividades de promoción de la campaña Consume lo nuestro programadas )* 100





Tipo de fórmula


A2C3 Semestral D Actividad 24.00 12.00 12.00 24.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 0.00 50.00


Porcentaje de actividades de promoción efectuadas de la campaña Consume lo Nuestro

(Cantidad total de actividades de promoción de la campaña Consume lo nuestro realizadas / Cantidad total de actividades de promoción de la campaña Consume lo nuestro programadas )* 100




PROGRAMA PRESUPUESTARIO205 Programa de empleo y capacitación para el autoempleo



F Anual

N Vinculación 2,300.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Vinculación 2,250.00 2,250.00 2,250.00 Sumatoria

R Porcentaje 2.22 -100.00 -100.00

P Anual

N Taller 13.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Taller 13.00 13.00 13.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00

C1 Trimestral

N Vinculación 1,025.00 867.00 450.00 566.00 0.00 1,883.00 Sumatoria

D Días 360.00 90.00 90.00 90.00 90.00 360.00 Sumatoria

R Vinculación 2.85 9.63 5.00 6.29 0.00 5.23

A1C1 Mensual

N Actualización 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 9.00 Sumatoria

D Actualización 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 75.00

A2C1 Mensual

N Solicitud 80.00 229.00 338.00 300.00 65.00 36.00 349.00 130.00 190.00 246.00 0.00 0.00 0.00 1,883.00 Sumatoria

D Solicitud 100.00 268.00 381.00 364.00 84.00 43.00 370.00 143.00 248.00 301.00 0.00 0.00 0.00 2,202.00 Sumatoria

R Porcentaje 80.00 85.45 88.71 82.42 77.38 83.72 94.32 90.91 76.61 81.73 0.00 0.00 0.00 85.51

A3C1 Anual

N Feria 1.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Feria 1.00 1.00 1.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00

C2 Bimestral

N Cursos y talleres 14.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00 Sumatoria

D Cursos y talleres 14.00 6.00 0.00 0.00 0.00 2.00 6.00 14.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 16.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.29

A1C2 Bimestral

N Asistente 140.00 8.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00 26.00 Sumatoria

D Asistente 140.00 60.00 0.00 0.00 0.00 20.00 60.00 140.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 13.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.57

C3 Trimestral

N Personas 800.00 200.00 1,600.00 4,020.00 0.00 5,820.00 Sumatoria

D Personas 800.00 200.00 200.00 200.00 200.00 800.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 800.00 2010.00 0.00 727.50

A1C3 Mensual

N Publicaciones 24.00 14.00 17.00 15.00 2.00 0.00 2.00 1.00 15.00 19.00 0.00 0.00 0.00 85.00 Sumatoria

D Publicaciones 24.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 700.00 850.00 750.00 100.00 0.00 100.00 50.00 750.00 950.00 0.00 0.00 0.00 354.17

Tipo de fórmula



Tasa de variación proporcional de vinculaciones laborales totales con respecto al año anterior

((Número de Vinculaciones laborales del año 2021 / Número de Vinculaciones laborales del año 2020) - 1)* 100

Tasa de variación


Porcentaje total de talleres de capacitación laboral realizados

(Número de talleres de capacitación laboral Realizados/ Número de talleres de capacitación laboral Programados )*100



Promedio de vinculaciones laborales

(Número de Vinculaciones laborales exitosas / número de días a medir)

Razón o promedio


Porcentaje de actualizaciones del padrón de vacantes laborales efectuados

(Cantidad de actualizaciones en el padrón de vacantes laborales efectuados / cantidad de actualizaciones en el padrón de vacantes laborales programados)*100



Porcentaje de solicitudes de vinculación laboral atendidas

(Solicitudes de vinculaciones laborales atendidas / Solicitudes de vinculaciones laborales recibidas) * 100

Otras Proporciones


Porcentaje de ferias de empleo realizadas

(Ferias del empleo realizadas / Ferias del empleo programadas) * 100



Porcentaje de cursos y talleres impartidos en los Centros de Producción de Emprendimiento Comunitario

(Cantidad total de cursos y talleres impartidos en los Centros de Producción de Emprendimiento Comunitario / Cantidad total de cursos y talleres programados en los Centros de Producción de Emprendimiento Comunitario ) * 100



Porcentaje de asistentes a cursos de capacitación para el uso y desarrollo de emprendimientos

(Asistentes a cursos de capacitación para el uso y desarrollo de emprendimientos / Cantidad total de asistentes para cursos de capacitación para el uso y desarrollo de emprendimientos programados) * 100



Porcentaje de Población Económicamente Activa en el Municipio Informada a través de redes sociales institucionales

(Población Económicamente Activa en el Municipio Informada a través de redes sociales institucionales / Población Económicamente Activa Esperada por Informar a través de redes sociales institucionales )* 100



Porcentaje de Publicaciones realizadas en las redes sociales institucionales tras la contingencia sanitaria COVID-19

(Número de Publicaciones en Realizadas en Redes Sociales Institucionales tras la contingencia sanitaria COVID-19 / Número de Publicaciones Programadas en Redes Sociales Institucionales tras la contingencia sanitaria COVID-19)*100




PROGRAMA PRESUPUESTARIO206 Programa de dignificación comercial, regularización y apertura



F Anual

N Pesos 235,000,000.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Pesos 233,086,106.00 233,086,106.00 233,086,106.00 Sumatoria

R Porcentaje 0.82 -100.00 -100.00

F Anual

N Locatario 2,500.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Locatario 2,300.00 2,300.00 2,300.00 Sumatoria

R Porcentaje 8.70 -100.00 -100.00

P Anual

N Empresa 490.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Empresa 481.00 481.00 481.00 Sumatoria

R Porcentaje 1.87 -100.00 -100.00

C1 Semestral

N 11.00 10.00 0.00 10.00 Sumatoria

D 11.00 6.00 5.00 11.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 166.67 0.00 90.91

A1C1 Semestral

N Mercado 5.00 5.00 0.00 5.00 Sumatoria

D Mercado 5.00 3.00 2.00 5.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 166.67 0.00 100.00

A2C1 Semestral



R Porcentaje 100.00 100.00 0.00 100.00

A3C1 Semestral

N Mercado 1.00 0.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Mercado 1.00 1.00 0.00 1.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00 0.00

C2 Anual

N comercio 100.00 0.00 0.00 Sumatoria

D comercio 100.00 0.00 0.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00

A1C2 Cuatrimestral

N Empresa 3.00 124.00 59.00 0.00 183.00 Sumatoria

D Empresa 3.00 1.00 0.00 2.00 3.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 12400.00 0.00 0.00 6100.00

Tipo de fórmula


Subdirección de comercio

Tasa de variación proporcional de inversión en apertura de empresas con respecto al año anterior

((Inversión en apertura de empresas 2021 / Inversión en apertura de empresas 2020)-1 ) * 100

Tasa de variación


Tasa de variación proporcional de locatarios beneficiarios en mantenimiento a locales comerciales en tianguis y mercados con respecto al año anterior

(Locatarios beneficiarios en mantenimiento a locales comerciales en tianguis y mercados 2021 / Locatarios beneficiarios en mantenimiento a locales comerciales en tianguis y mercados 2020)-1) * 100

Tasa de variación


Tasa de variación proporcional de empresas que iniciaron sus trámites con respecto al año anterior

((Cantidad total de empresas aperturadas 2021 / Cantidad total de empresas aperturadas 2020 )-1)*100

Tasa de variación


Porcentaje de mercados y tianguis que se les brindó mantenimiento

(Mercados y tianguis a los que se les brindó mantenimiento / total de tianguis y mercados del padrón de tianguis y mercados programados) * 100


Mercados y tianguis

Mercados y tianguis


Porcentaje de mercados habilitados

(Mercados habilitados / total de mercados del padrón )* 100



Porcentaje de solicitudes para entrega de gel antibacterial

(Solicitudes atendidas para entrega de gel antibacterial / Solicitudes recibidas para entrega de gel antibacterial) * 100

Otras proporciones


Porcentaje de mercados beneficiados con el túnel sanitizante

mercados beneficiados con túnel sanitizante/ mercados programados) *100



Porcentaje de comercios que concluyeron exitosamente su trámite en el ejercicio

(Comercios que concluyeron exitosamente su trámite en 2021 / Comercios que iniciaron su trámite en 2021 ) * 100

Otras proporciones


Porcentaje de empresas visitadas

(Empresas visitadas / empresas programados por visitar)* 100




PROGRAMA PRESUPUESTARIO207 Programa de fomento al cooperativismo y fomento al campo



F Anual



R Porcentaje 50.00 -100.00 -100.00

P Anual

N 5.00 0.00 0.00 Sumatoria

D 5.00 5.00 5.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00

C1 Anual

N 3.00 0.00 0.00 Sumatoria

D 3.00 3.00 3.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00

A1C1 Mensual

N Curso 22.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 12.00 Sumatoria

D Curso 22.00 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 22.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 54.55

A2C1 Semestral

N 12.00 5.00 0.00 5.00 Sumatoria

D 12.00 6.00 6.00 12.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 83.33 0.00 41.67

C2 Anual

N Apoyo 15.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Apoyo 15.00 15.00 15.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00

A1C2 Anual

N Solicitud 100.00 0.00 0.00 Sumatoria


R Porcentaje 100.00 0.00 0.00

A2C2 Anual

N Solicitud 100.00 0.00 0.00 Sumatoria


R Porcentaje 100.00 0.00 0.00

A3C2 Trimestral

N Curso y taller 8.00 2.00 1.00 0.00 0.00 3.00 Sumatoria

D Curso y taller 8.00 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 50.00 0.00 0.00 37.50

Tipo de fórmula


Subdirección de Innovación y

Economía Solidaria / Subdirección de

Desarrollo Agropecuario

Tasa de variación proporcional de Beneficiarios totales de apoyos para la capacitación técnica y profesional para el desarrollo agropecuario y creación de cooperativas con respecto al año anterior

((Beneficiarios totales de apoyos para la capacitación técnica y profesional para el desarrollo agropecuario y creación de cooperativas 2021 / Beneficiarios totales de apoyos para la capacitación técnica y profesional para el desarrollo agropecuario y creación de cooperativas 2020) – 1) *100

Tasa de variación


Economía Solidaria / Subdirección de

Desarrollo Agropecuario

Porcentaje de Organizaciones rurales y urbanas constituidas y equipadas para el desarrollo de actividades productivas

(Organizaciones rurales y urbanas constituidas y equipadas para el desarrollo de actividades productivas / Organizaciones rurales y urbanas programadas) * 100


Organización Rural y Urbana

Organización Rural y Urbana


Economía Solidaria

Porcentaje de programas de capacitación a organizaciones sociales realizados

(Programas de capacitación realizados a organizaciones sociales / Programas de capacitación programados a organizaciones sociales) * 100


Programa de Capacitación

Programa de Capacitación


Economía Solidaria

Porcentaje de cursos de capacitación impartidos a las personas interesadas en formar una sociedad cooperativa

(Cursos de capacitación impartidos a las personas interesadas en formar una sociedad cooperativa / Cursos de capacitación programados las personas interesadas en formar una sociedad cooperativa) * 100



Economía Solidaria

PORCENTAJE total de sociedades cooperativas constituidas

(Cantidad total de sociedades cooperativas constituidas / Cantidad total de sociedades cooperativas programadas por constituir) * 100


Sociedad Cooperativa

Sociedad Cooperativa

Subdirección de Desarrollo

Agropecuario

Porcentaje de cumplimiento de apoyos para producción agropecuaria entregados

(Apoyos al campo para producción al campo entregados / Apoyos para producción al campo programados para entregar) * 100



Agropecuario

Porcentaje de solicitudes para entrega de gallinas ponedoras atendidas

(Solicitudes atendidas para entrega de gallinas ponedoras atendidas / Solicitudes recibidas para entrega de gallinas ponedoras) * 100

Otras proporciones


Agropecuario

Porcentaje de solicitudes para entrega de árboles frutales atendidas

(Solicitudes atendidas para entrega de árboles frutales atendidas / Solicitudes recibidas para entrega de árboles frutales) * 100

Otras proporciones


Agropecuario

Porcentaje de cursos y talleres para capacitación de productores agropecuarios

(Cursos y talleres de capacitación para productores agropecuarios realizados / Cursos y talleres de capacitación para productores agropecuarios programados ) * 100




PROGRAMA PRESUPUESTARIO208 Programa de impulso a emprendimientos científicos, tecnológicos, culturales y creativos



F Anual



R Porcentaje 33.33 -100.00 -100.00

F Anual

N Beneficiario 2,000.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Beneficiario 1,500.00 1,500.00 1,500.00 Sumatoria

R Porcentaje 33.33 -100.00 -100.00

P Semestral

N Evento 12.00 0.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Evento 12.00 6.00 6.00 12.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00 0.00

C1 Anual

N Hub 1.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Hub 1.00 1.00 1.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00

A1C1 Semestral

N Reunión 4.00 2.00 0.00 2.00 Sumatoria

D Reunión 4.00 2.00 2.00 4.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 0.00 50.00

A2C1 Mensual

N Persona 240.00 275.00 45.00 46.00 24.00 24.00 7.00 221.00 37.00 0.00 0.00 0.00 0.00 679.00 Sumatoria

D Persona 240.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 240.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 1375.00 225.00 230.00 120.00 120.00 35.00 1105.00 185.00 0.00 0.00 0.00 0.00 282.92

C2 Cuatrimestral

N Curso y/o charlas 6.00 6.00 2.00 0.00 8.00 Sumatoria

D Curso y/o charlas 6.00 2.00 2.00 2.00 6.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 300.00 100.00 0.00 133.33

A1C2 Cuatrimestral

N Reunión 3.00 13.00 20.00 0.00 33.00 Sumatoria

D Reunión 3.00 1.00 1.00 1.00 3.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 1,300.00 2000.00 0.00 1100.00

Tipo de fórmula



Economía Solidaria

Tasa de variación proporcional de Beneficiarios totales por la creación de emprendimientos creativos y culturales

((Beneficiarios totales por la creación de emprendimientos creativos y culturales 2021 / Beneficiarios totales por la creación de emprendimientos creativos y culturales 2020) -1) * 100

Tasa de variación

Subdirección de Ciencia y Tecnología

Tasa de variación proporcional de Beneficiarios totales por la creación de emprendimientos científicos y tecnológicos

((Beneficiarios totales por la creación de emprendimientos científicos y tecnológicos 2021 / Beneficiarios totales por la creación de emprendimientos científicos y tecnológicos 2020) – 1 )* 100

Tasa de variación

Subdirección de Ciencia y Tecnología /


Economía Solidaria

Porcentaje de eventos realizados para impulsar los sectores tecnológicos, culturales y creativos

(Eventos realizados realizados para impulsar los sectores tecnológicos, culturales y creativos / Eventos programados para impulsar los sectores tecnológicos, culturales y creativos ) * 100



Porcentaje de hubs implementados

(Cantidad de hubs implementados / Cantidad de hubs programados) * 100



Porcentaje de REUNIONES realizadas para la creación del Consejo Municipal de Ciencia y Tecnología

(Reuniones realizadas para la creación del Consejo Municipal de Ciencia y Tecnología / Reuniones programadas para la creación del Consejo Municipal de Ciencia y Tecnología)* 100



Porcentaje de personas capacitadas

(Personas capacitadas/Personas programadas por capacitar)* 100



Economía Solidaria

porcentaje de cursos y/o charlas para capacitación en producción y emprendimiento cultural realizados

(Cursos y/o charlas para capacitación en producción y emprendimiento cultural realizados / Cursos y/o charlas para capacitación en producción y emprendimiento cultural programados)*100



Economía Solidaria

porcentaje de reuniones realizadas con diversos actores

(Reuniones realizadas con diversos actores / Reuniones programadas con diversos actores)*100


Dirección de Turismo

Dirección de Turismo, página 1 de 1 Dirección de Gobierno AbiertoSubdirección de Planeación y Evaluación

DEPENDENCIADirección de Turismo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO223 Programa de desarrollo turístico



F Dirección de Turismo Anual

N Turistas 280,000.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Turistas 280,000.00 280,000.00 280,000.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00

P Dirección de Turismo Anual

N 28.00 0.00 0.00 Sumatoria

D 28.00 28.00 28.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00

C1 Dirección de Turismo Anual

N Programa 1.00 1.00 1.00 Sumatoria

D Programa 1.00 1.00 1.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 100.00

A1C1 Dirección de Turismo Cuatrimestral

N Presentaciones 3.00 1.00 1.00 0.00 2.00 Sumatoria

D Presentaciones 3.00 1.00 1.00 1.00 3.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 0.00 66.67

A2C1 Dirección de Turismo Bimestral

N 6.00 3.00 2.00 4.00 3.00 0.00 0.00 12.00 Sumatoria

D 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 300.00 200.00 400.00 300.00 0.00 0.00 200.00

A3C1 Dirección de Turismo Mensual

N 240.00 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 40.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 180.00 Sumatoria

D 240.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 240.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 75.00

C2 Dirección de Turismo Anual



R Porcentaje 100.00 100.00 100.00

A1C2 Dirección de Turismo Anual

N Campaña 1.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Campaña 1.00 1.00 1.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00

A2C2 Dirección de Turismo Bimestral

N Cursos 6.00 1.00 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 10.00 Sumatoria

D Cursos 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 300.00 300.00 300.00 0.00 0.00 166.67

A3C2 Dirección de Turismo Trimestral

N 4.00 0.00 2.00 2.00 0.00 4.00 Sumatoria

D 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 200.00 200.00 0.00 100.00

Tipo de fórmula


Porcentaje de turistas que arriban a Xalapa como Destino Turístico del país.

(Número de turistas que arriban a Xalapa como Destino Turístico del país realizados / Número de turistas que arriban a Xalapa como Destino Turístico del país programados) * 100


Porcentaje de ocupación hotelera de Xalapa que se registra en el año.

(Ocupación hotelera en Xalapa que se registra en el año realizado / ocupación hotelera programada en Xalapa) * 100


Ocupación Hotelera

Ocupación Hotelera

Porcentaje de Programa de Promoción Turística del Destino Xalapa realizado.

(Programa de Promoción Turística del Destino Xalapa realizado / Programa de Promoción Turística del Destino Xalapa programado) * 100


Porcentaje de Presentaciones Virtuales del Destino Xalapa en mercados meta y prioritarios realizados.

(Número de Presentaciones Virtuales del Destino Xalapa en mercados meta y prioritarios realizados / Número de presentaciones Virtuales del Destino Xalapa en mercados meta y prioritarios programados) * 100


Porcentaje de reuniones de trabajo virtuales y presenciales realizadas con las y los actores de la actividad turística en el país.

(Número de reuniones de trabajo virtuales y presenciales con las y los actores de la actividad turística en el país realizadas / Número de reuniones de trabajo virtuales y presenciales con las y los actores de la actividad turística en el país programadas) * 100


Reuniones de Trabajo

Reuniones de Trabajo

Porcentaje de publicaciones e infografias realizadas del Destino Xalapa a través de redes sociales.

(Número de publicaciones e infografias del Destino Xalapa a través de redes sociales realizadas / Número de publicaciones e infografias del Destino Xalapa a través de redes sociales programadas) * 100


Publicaciones e infografías

Publicaciones e infografías

Porcentaje de Programa de Fomento a los Servicios Turísticos y Atención al Visitante realizado.

(Programa de Fomento a los Servicios Turísticos y Atención al Visitante realizado / Programa de Fomento a los Servicios Turísticos y Atención al Visitante programado) *100


Porcentaje de Campaña de Reactivación Turística con las y los Prestadores de Servicios Turísticos de Xalapa realizada.

(Campaña de Reactivación Turística con las y los Prestadores de Servicios Turísticos realizada / Campaña de Reactivación Turística con las y los Prestadores de Servicios Turísticos programada) * 100


Porcentaje de cursos de capacitación virtuales realizados a empresas turísticas capacitadas

(Número de cursos de capacitación realizados a empresas turísticas / Número de cursos de capacitación programados a empresas turísticas) * 100


Porcentaje de recorridos turísticos.

(Número de recorridos turísticos realizados / Número de recorridos turísticos programados) * 100


Recorridos Turísticos

Recorridos Turísticos

Dirección de Participación Ciudadana

Dirección de Participación Ciudadana, página 1 de 1 Dirección de Gobierno AbiertoSubdirección de Planeación y Evaluación

DEPENDENCIADirección de Participación Ciudadana

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL317 Programa de fomento a la participación ciudadana en las acciones que realiza el Ayuntamiento para el mejoramiento del entorno y el bien común de la población.



AI.01 Trimestral

N Actividad 40.00 10.00 8.00 8.00 0.00 26.00 Sumatoria

D Actividad 40.00 10.00 10.00 10.00 10.00 40.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 80.00 80.00 0.00 65.00

AI.02 Trimestral



R Porcentaje 100.00 80.00 100.00 100.00 0.00 70.00

AI.03 Trimestral

N Periódico 36,000.00 9,000.00 3,000.00 9,000.00 0.00 21,000.00 Sumatoria

D Periódico 36,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 36,000.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 33.33 100.00 0.00 58.33

AI.04 Trimestral

N Insumo 2,000.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00 Sumatoria

D Insumo 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 2,000.00 Sumatoria

R Promedio 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 25.00

AI.05 Trimestral



R Porcentaje 50.00 50.00 30.00 50.00 0.00 32.50

AI.06 Trimestral

N Faena 50.00 8.00 8.00 10.00 0.00 26.00 Sumatoria

D Faena 100.00 25.00 25.00 25.00 0.00 75.00 Sumatoria

R Porcentaje 50.00 32.00 32.00 40.00 0.00 34.67

Número de

Indicador

Tipo de fórmula


Dirección de Participación

Ciudadana

Porcentaje de actividades realizadas en coordinación con las Dependencias del Ayuntamiento

(Número de actividades realizadas en coordinación con las dependencias del Ayuntamiento/Número de actividades programadas en coordinación con las dependencias del Ayuntamiento)*100



Ciudadana

Porcentaje de actividades en coordinación con jefes y jefas de manzana realizadas

(Número de actividades en coordinación con jefes y jefas de manzana realizadas / Número de actividades coordinadas con jefa y jefes de manzana programadas)*100



Ciudadana

Porcentaje de boletines repartidos en las colonias de Xalapa

(Número de periódicos repartidos en las Colonias de Xalapa / Número de periódicos programados para repartir)*100



Ciudadana

Porcentaje de isnumos repartidos para mitigar el contagio de COVID-19 entre la población del municipio

(Número de insumos entregados a población del municipio/Número de insumos proporcionados para repartir entre la población)*100



Ciudadana

Porcentaje de actividades realizadas en coordinación con las distintas formas de organización ciudadana

(Número de actividades realizadas en coordinación con las distintas formas de organización ciudadana/ Número de actividades programadas en coordinación con las distintas formas de organización ciudadana)*100



Ciudadana

Porcentaje de faenas comunitarias realizadas

(Faenas comunitarias realizadas/ Faenas comunitarias requeridas por la población)*100

Otras Proporciones



ACTIVIDAD INSTITUCIONAL318 Programa de vinculación de las actividades con perspectiva de género que implementa el Ayuntamiento con Organizaciones de la Sociedad Civil y Grupo de Mujeres Autogestivas.



AI.01 Anual

N Proyecto 35.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Proyecto 100.00 0.00 0.00 Sumatoria

R Porcentaje 35.00 0.00 0.00

AI.02 Trimestral

N Organizaciones 30.00 7.00 5.00 10.00 0.00 22.00 Sumatoria

D Organizaciones 100.00 25.00 25.00 25.00 0.00 75.00 Sumatoria

R Porcentaje 30.00 28.00 20.00 40.00 0.00 29.33

AI.03 Trimestral



R Porcentaje 100.00 120.00 200.00 100.00 0.00 105.00

AI.04 Trimestral



R Porcentaje 100.00 60.00 0.00 100.00 0.00 40.00

AI.05 Trimestral



R Porcentaje 100.00 100.00 180.00 100.00 0.00 95.00

Número de

Indicador

Tipo de fórmula


Subdirección de Atención a la Sociedad

Civil

Porcentaje de proyectos aceptados en el Financiamiento de Proyectos de las Organizaciones de la Sociedad Civil

(Número de proyectos aceptados en el Financiamiento Municipal de Proyectos de las Organizaciones de la Sociedad Civil / Número de proyectos presentados en el Financiamiento Municipal de Proyectos de las Organizaciones de la Sociedad Civil)*100

Otras Proporciones


Civil

Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil inscritas en el Padrón del Ayuntamiento

(Número de Organizaciones de la Sociedad Civil inscritas en el Padrón de Ayuntamiento / Número de Organizaciones en el municipio de Xalapa)*100

Otras Proporciones


Civil

Porcentaje de taller de mujeres autogestionando su vida realizados

(Número de talleres de autogestionando su vida realizados / Número de talleres de austogestionando su vida programados)*100



Civil

Porcentaje de talleres virtuales dirigidos a las Organizaciones de la Sociedad Civil del municipio

(Número de talleres virtuales dirigidos a las Organizaciones de la Sociedad Civil realizados/ Número de talleres dirigidos a las Organizaciones de la Sociedad Civil programados)*100



Civil

Porcentaje de acciones enfocadas a la promoción y defensa de los Derechos Humanos

(Número de acciones enfocadas a la defensa de los Derechos Humanos realizados/Número de acciones enfocadas a la defensa de los Derechos Humanos programadas) *100




ACTIVIDAD INSTITUCIONAL319 Programa de promoción de la participación ciudadana mediante mecanismo democráticos e incluyentes, así como difundir los derechos políticos y sociales del la ciudadanía.



AI.01 Trimestral

N Patronato vecinal 60.00 27.00 15.00 15.00 0.00 57.00 Sumatoria

D Patronato vecinal 60.00 15.00 15.00 15.00 15.00 60.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 180.00 100.00 100.00 0.00 95.00

AI.02 Trimestral

N Autodiagnóstico 32.00 10.00 8.00 4.00 0.00 22.00 Sumatoria

D Patronato vecinal 32.00 8.00 8.00 8.00 8.00 32.00 Sumatoria

R Autodiagnóstico 1.00 1.25 1.00 0.50 0.00 0.69

AI.03 Anual

N Comité 80.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Obra 80.00 80.00 80.00 Sumatoria

R Comité 1.00 0.00 0.00

AI.04 Anual

N Asistente 80.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Asistente 80.00 80.00 80.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00

AI.05 Anual

N Asistente 15.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Asistente 15.00 15.00 15.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00

AI.06 Anual

N Cédulas 160.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Cédulas 160.00 160.00 160.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00

Número de

Indicador

Tipo de fórmula


Subdirección de Promoción de la

Organización Ciudadana

Porcentaje de constitución de Patronatos Vecinales

(Número de Patronatos Vecinales constituidos/ Número de solicitudes de Patronato Vecinal programados)* 100




Promedio de elaboración de autodiagnosticos socio ambientales

Autodiagnósticos socio ambientales realizados/ Patronatos Vecinales Constituidos

Razón o Promedio



Promedio de Comités de Contraloría Social constituidos

Número de Comités de Contraloría Social constituidos/ Número de obras públicas aprobadas.

Razón o Promedio



Porcentaje de asistentes a la capacitación de Comités de Contraloría Social

(Número de asistentes a la capacitación/ Número de asistentes programados a la capacitación) *100




Porcentaje de capacitaciones virtuales a los integrantes de Comité de Contraloría Social

(Número de asistentes a la capacitación virtual / Número de asistentes programados a la capacitación manera virtual) *100




Porcentaje de cédulas de seguimeinto a la obra pública realizada

(Número de cédulas de seguimiento a la obra pública realizada/Número de cédulas de seguimiento a la obras públicas aprobada) *100


Dirección de Protección Civil

Dirección de Protección Civil, página 1 de 1 Dirección de Gobierno AbiertoSubdirección de Planeación y Evaluación

DEPENDENCIADirección de Protección Civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO214 Programa de Prevención de riesgos



F Anual

N Damnificado 12,324.00 0.00 0.00 Sumatoria


R Damnificado 24.00 0.00 0.00

P Anual

N Contribuyente 2,570.00 0.00 0.00 Sumatoria


R Contribuyente 5.00 0.00 0.00

C1 Semestral

N Dictámen 70.00 160.00 0.00 160.00 Sumatoria

D Dictámen 100.00 162.00 0.00 162.00 Sumatoria

R Porcentaje 70.00 98.77 0.00 98.77

C2 Semestral

N Habitante 80,000.00 35,000.00 0.00 35,000.00 Sumatoria

D Habitante 513,510.00 256,755.00 256,755.00 513,510.00 Sumatoria

R Porcentaje 15.58 13.63 0.00 6.82

C3 Semestral

N Habitante 154,000.00 75,000.00 0.00 75,000.00 Sumatoria

D Habitante 513,510.00 256,755.00 256,755.00 513,510.00 Sumatoria

R Habitante 299.90 292.11 0.00 146.05

A1C1 Mensual

N Verificaciones 100.00 190.00 275.00 195.00 160.00 215.00 220.00 154.00 205.00 234.00 0.00 0.00 0.00 1,848.00 Sumatoria

D verificaciones 100.00 190.00 275.00 195.00 162.00 216.00 220.00 155.00 205.00 235.00 0.00 0.00 0.00 1,853.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 98.77 99.54 100.00 99.35 100.00 99.57 0.00 0.00 0.00 99.73

A1C2 Mensual

N Atlas 1.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Atlas 1.00 1.00 1.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00

A1C3 Mensual

N Desinfección 100.00 8.00 10.00 8.00 60.00 60.00 60.00 120.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 526.00 Sumatoria

D Desinfección 100.00 25.00 30.00 35.00 60.00 60.00 60.00 120.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 590.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 32.00 33.33 22.86 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 89.15

Tipo de fórmula



Tasa de damnificados por emergencias o desastres por cada mil habitantes del municipio de Xalapa

(Número de damnificados por emergencias o desastres / Población total del Municipio de Xalapa)*1000



Tasa de contribuyentes obligados verificados por cada mil habitantes del Municipio de Xalapa

(Número de contribuyentes obligados verificados / Población total del Municipio de Xalapa)*1000



Proporciòn de expediciòn de dictàmenes de no riesgo y de seguridad

(Número de dictámenes de no riesgo y de seguridad otorgados / Número de dictámenes requeridos para contribuyentes obligados)*100

Otras proporciones


Proporciòn de personas ionformadas en materia de proteccion civil.

(Número de personas informadas en materia de Protección Civil / Población total del Municipio de Xalapa)*100



Tasa de beneficiados de las acciones de limpieza y desinfección para la prevención de contagios del COVID19

(Número de beneficiados de las acciones de limpieza y desinfección para la prevención de contagios del COVID-19 / Población total del municipio de Xalapa)*1000



Proporciòn de verificaciones realizadas

(Número de verificaciones realizadas / Número de verificaciones requeridas)*100

Otras proporciones


Proporciòn de eficiencia en la gestiòn para la actualizaciòn del Atlas de riesgos municipal.

(Atlas de Riesgo Actualizado / Atlas de Riesgo Programado)*100



Proporción de desinfecciones realizadas en espacios públicos y en domicilios de habitantes que lo soliciten.

(Número de desinfecciones realizadas en espacios públicos y en domicilios de habitantes / Número de desinfecciones realizadas en espacios públicos y en domicilios de habitantes solicitadas)*100

Otras proporciones

Dirección de Protección Civil, página 1 de 1 Dirección de Gobierno AbiertoSubdirección de Planeación y Evaluación

DEPENDENCIADirección de Protección Civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO215 Programa de monitoreo y atención de desastres



F Anual

N Damnificado 12,324.00 0.00 0.00 Sumatoria


R Damnificado 24.00 0.00 0.00

P Anual



R Porcentaje 100.00 0.00 0.00

C1 Trimestral

N Albergue 100.00 1.00 3.00 2.00 0.00 6.00 Sumatoria

D Albergue 100.00 1.00 3.00 2.00 0.00 6.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00

C2 Trimestral

N Auxilio 95.00 304.00 0.00 478.00 0.00 782.00 Sumatoria

D Auxilio 100.00 312.00 0.00 480.00 0.00 792.00 Sumatoria

R Porcentaje 95.00 97.44 0.00 99.58 0.00 98.74

A1C1 Mensual

N requerimiento 100.00 0.00 0.00 0.00 125.00 228.00 235.00 120.00 260.00 240.00 0.00 0.00 0.00 1,208.00 Sumatoria

D Requerimiento 100.00 0.00 3,900.00 0.00 129.00 230.00 237.00 120.00 260.00 240.00 0.00 0.00 0.00 5,116.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00 0.00 96.90 99.13 99.16 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 23.61

A2C2 Mensual

N 100.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 2.00 3.00 4.00 0.00 0.00 0.00 30.00 Sumatoria

D 100.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 2.00 3.00 4.00 0.00 0.00 0.00 30.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00

Tipo de fórmula



Tasa de damnificados por emergencias y desastres por cada mil habitantes del Municipio de Xalapa

(Número de damnificados por emergencias o desastres / Población total del Municipio de Xalapa)*1000



Proporciòn de eventos atendidos de las emergencias y desastres

(Número de eventos atendidos de las emergencias y desastres / número de eventos reportados de las emergencias y desastres)*100

Otras proporciones


Proporciòn de albergues activados para la atenciòn de damnificados.

(Número de albergues activados para la atención de damnificados / Número de albergues requeridos para la atención de damnificados)*100

Otras proporciones


Proporción de auxilios en emergencias y desastres atendidos

(Número de auxilios en emergencia y desastres atendidos / Número de auxilios en emergencia solicitados)*100

Otras proporciones


Proporciòn de requerimientos recibidos de artìculos para la atenciòn de las emergencias y desastres.

(Número de requerimientos recibidos de artículos para la atención a las emergencias y desastres / Número de requerimientos solicitados a la Dirección de Administración de artículos para la atención a las emergencias y desastres)*100

Otras proporciones


Proporciòn de ambulancias y unidades de emergecia con mantenimiento

(Número de ambulancias y unidades de emergencia con mantenimiento / número de ambulancias y unidades de emergencia que solicitan mantenimiento)*100

Otras proporciones

Ambulancias y unidades de emergencias

Ambulancias y unidades de emergencias

Dirección de Gobernación

Dirección de Gobernación, página 1 de 1 Dirección de Gobierno AbiertoSubdirección de Planeación y Evaluación

DEPENDENCIADirección de Gobernación

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL306 Programa de Gobernabilidad Municipal



AI.01 Mensual

N Conflictos 100.00 11.00 9.00 9.00 9.00 11.00 9.00 12.00 11.00 9.00 0.00 0.00 0.00 90.00 Sumatoria

D Conflictos 100.00 11.00 9.00 9.00 9.00 11.00 9.00 12.00 11.00 9.00 0.00 0.00 0.00 90.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00

AI.02 Mensual

N Base de datos 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 9.00 Sumatoria

D Base de datos 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00 Sumatoria

R Días 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 75.00

AI.03 Mensual

N Reuniones 100.00 9.00 8.00 9.00 11.00 8.00 13.00 10.00 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 86.00 Sumatoria

D Reuniones 100.00 9.00 8.00 9.00 11.00 8.00 13.00 10.00 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 86.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00

AI.04 Mensual

N Acercamientos 100.00 12.00 11.00 11.00 12.00 10.00 10.00 10.00 8.00 11.00 0.00 0.00 0.00 95.00 Sumatoria

D Acercamientos 100.00 12.00 11.00 11.00 12.00 10.00 10.00 10.00 8.00 11.00 0.00 0.00 0.00 95.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00

AI.05 Mensual

N Acompañamientos 100.00 11.00 10.00 11.00 8.00 11.00 11.00 12.00 9.00 11.00 0.00 0.00 0.00 94.00 Sumatoria

D Acompañamientos 100.00 11.00 10.00 11.00 8.00 11.00 11.00 12.00 9.00 11.00 0.00 0.00 0.00 94.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00

AI.06 Anual



R Porcentaje 100.00 0.00 0.00

Número de

Indicador

Tipo de fórmula



Porcentaje de conflictos resueltos a partir de acuerdos

(número de conflictos resueltos a partir de acuerdos/número de conflictos presentados)*100

Otras Proporciones


Porcentaje de base de datos actualizada

(número de bases de datos actualizada/número de bases de datos existentes )*100



Porcentaje de reuniones con organismos públicos y privados realizados

(Número de reuniones con organismos públicos y privados realizadas/Número de reuniones solicitadas con organismos públicos y privados )*100

Otras Proporciones


Porcentaje de acercamientos de gestión a organizaciones ciudadanas atendidos

(número de acercamientos de gestión a Organizaciones Ciudadanas atendidas/número acercamientos solicitados)*100

Otras Proporciones


Porcentaje de acompañamientos a otras áreas de la administración municipal realizados

(Número de acompañamientos realizados/ Número de acompañamientos solicitados)*100

Otras Proporciones


Porcentaje de eventos realizados en fomento a la cultura democrática

(Número de Eventos realizados en fomento a la cultura democrática /Número de Eventos Programados en fomento a la cultura democrática)*100


Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal

Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, página 1 de 1 Dirección de Gobierno AbiertoSubdirección de Planeación y Evaluación

DEPENDENCIADirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO226 Programa de Promoción y Difusión de la Cultura de Seguridad Ciudadana



F Anual

N Redes creadas 50.00 0.00 0.00 Sumatoria

D 50.00 50.00 50.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00

P Anual

N 7,000.00 0.00 0.00 Sumatoria

D 269,716.00 269,716.00 269,716.00 Sumatoria


C1 Anual

N Capacitaciones 8.00 0.00 0.00 Sumatoria

D 8.00 8.00 8.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00

A1C1 Semestral

N 120.00 103.00 0.00 103.00 Sumatoria

D 120.00 60.00 60.00 120.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 171.67 0.00 85.83

A2C1 Semestral

N Solicitud recibidas 24.00 0.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Solicitud atendidas 24.00 12.00 12.00 24.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00 0.00

C2 Anual

N 50.00 0.00 0.00 Sumatoria

D 50.00 50.00 50.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00

A1C2 Semestral

N Reuniones 15.00 124.00 0.00 124.00 Sumatoria

D 15.00 5.00 10.00 15.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 2,480.00 0.00 826.67

A2C2 Semestral

N 2.00 0.00 0.00 0.00 Sumatoria

D 2.00 1.00 1.00 2.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00 0.00

Tipo de fórmula


Dirección de Seguridad Ciudadana y

Tránsito Municipal

Porcentaje de redes activas para la prevención del delito

(numero de redes para la prevención del delito activas/ numero de redes para la prevención del delito creadas)*100


RedesActivas


Tránsito Municipal

porcentaje de Ciudadanos mayores de 18 años que participa en actividades de promoción y difusión.

(número de ciudadanos mayores de 18 años que participan en actividades de promoción y difusión/ total de la población mayor de 18 años del municipio de xalapa) *100


Ciudadanos mayores de 18 años

Total de la población mayor de 18 años


Tránsito Municipal

Porcentaje de capacitaciones en materia de seguridad ciudadana impartidas

(número de capacitaciones en materia de seguridad ciudadana impartidas/número de capacitaciones en materia de seguridad ciudadana programadas)*100


Capacitaciones programadas


Tránsito Municipal

Porcentaje de materiales informativos entregados

(número de materiales informativos entregados /número de materiales informativos creados) *100


Material Informativo

Material Informativo entregado


Tránsito Municipal

Porcentaje de solicitudes para capacitación atendidas

(numero de solicitudes para capacitación atendidas/ número de solicitudes para capacitación recibidas)*100

Otras Proporciones


Tránsito Municipal

Porcentaje de redes vecinales y comerciales creadas

(número de redes vecinales y comerciales creadas/número de redes vecinales y comerciales programadas)*100


Redes vecinales y comerciales

Redes vecinales y comerciales programadas


Tránsito Municipal

porcentaje de reuniones realizadas con redes vecinales y comerciales

(numero de reuniones con redes vecinales y comerciales realizadas/ número de reuniones con redes vecinales y comerciales programadas)*100


Reuniones programadas


Tránsito Municipal

Porcentaje de actividades deportivas realizadas en escuelas

(número de actividades deportivas realizadas en escuelas/número de actividades deportivas programadas en escuelas)*100


Actividades Deportivas

Actividades Deportivas programadas

Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, página 1 de 1 Dirección de Gobierno AbiertoSubdirección de Planeación y Evaluación

DEPENDENCIADirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO227 Programa de Desarrollo de la Seguridad Municipal



F Anual

N Policías 200.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Policías 200.00 200.00 200.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00

P Anual

N Policías 194.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Policías 194.00 194.00 194.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00

C1 Anual

N Auxilios 3,000.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Auxilios 2,000.00 2,000.00 2,000.00 Sumatoria

R Porcentaje 50.00 -100.00 -100.00

C2 Semestral

N Operativos 30.00 13.00 0.00 13.00 Sumatoria

D Operativos 30.00 25.00 5.00 30.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 52.00 0.00 43.33

C3 Semestral

N Policías 140.00 0.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Policías 140.00 70.00 70.00 140.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00 0.00

A1 C1 Semestral

N Patrullaje 23.00 19.00 0.00 19.00 Sumatoria

D Patrullaje 23.00 13.00 10.00 23.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 146.15 0.00 82.61

A1 C2 Semestral

N Solicitudes 100.00 65.00 0.00 65.00 Sumatoria

D Solicitudes 100.00 50.00 0.00 50.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 130.00 0.00 130.00

A1 C3 Semestral

N Convocatoria 3.00 1.00 0.00 1.00 Sumatoria

D Convocatoria 3.00 2.00 1.00 3.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 50.00 0.00 33.33

A2 C3 Semestral

N 1,000.00 0.00 0.00 0.00 Sumatoria

D 1,000.00 500.00 500.00 1,000.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00 0.00

Tipo de fórmula



Tránsito Municipal

Porcentaje de policías distribuidos en cuadrantes

(Policías distribuidos en cuadrantes/policías distribuidos en cuadrantes programados)*100



Tránsito Municipal

Porcentaje de policías municipales capacitados

(Número de policías municipales capacitados/número de policías municipales programados)*100



Tránsito Municipal

Tasa de variación de auxilios atendidos

([Número de auxilios atendidos en el 2021/número de auxilios atendidos en el 2020]-1)*100

Tasa de Variación


Tránsito Municipal

Porcentaje de operativos realizados

(Número de operativos realizados/número de operativos programados)*100



Tránsito Municipal

Porcentaje de elementos que cuentan con formación inicial

(Número de elementos policiales que cuentan con formación inicial/número de elementos policiales programados)*100



Tránsito Municipal

Porcentaje de cuadrantes patrullados por la policías municipales

(Número de cuadrantes patrullados por la policías municipales/número de cuadrantes programados para patrullaje)*100



Tránsito Municipal

Porcentaje de solicitudes ciudadanas atendidas

(Número de solicitudes ciudadanas atendidas/número de solicitudes ciudadanas recibidas)*100

Otras Proporciones


Tránsito Municipal

Porcentaje de convocatorias realizadas

(Número de convocatorias realizadas/número de convocatorias programadas)*100



Tránsito Municipal

Porcentaje de material informativo entregado

(Número de material informativo entregado/número de material informativo programado)*100


Material Informativo

Material programado

Dirección de Gobierno Abierto

Dirección de Gobierno Abierto, página 1 de 1Dirección de Gobierno Abierto

Subdirección de Planeación y Evaluación

DEPENDENCIADirección de Gobierno AbiertoPROGRAMA PRESUPUESTARIO

209 Programa de Acceso al Internet



F Anual

N Personas 113,000.00 0.00 0.00 Sumatoria


R Porcentaje 22.50 0.00 0.00

P Anual

N Personas 113,000.00 0.00 0.00 Sumatoria


R Porcentaje 24.37 0.00 0.00

P Anual

N Territorio 19.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Territorio 19.00 19.00 19.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00

C1 Trimestral

N Conexión 3,550,720.00 478.00 55,557.00 76,397.00 0.00 132,432.00 Sumatoria

D Día 365.00 90.00 91.00 92.00 92.00 365.00 Sumatoria

R Conexión 9,728.00 5.31 610.52 830.40 0.00 362.83

C1 Trimestral

N Hora 105,120.00 17,520.00 26,184.00 26,280.00 0.00 69,984.00 Sumatoria

D Hora 105,120.00 26,280.00 26,280.00 26,280.00 26,280.00 105,120.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 66.67 99.63 100.00 0.00 66.58

A1C1 Trimestral

N Puntos de Acceso 19.00 17.00 19.00 0.00 0.00 36.00 Sumatoria

D Puntos de Acceso 19.00 4.00 5.00 5.00 5.00 19.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 425.00 380.00 0.00 0.00 189.47

A2C1 Trimestral

N Diagnóstico 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00 Sumatoria

D Diagnóstico 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 200.00

Tipo de fórmula



Porcentaje de habitantes que acceden a internet a través de los puntos de acceso gratuito proporcionados por el Ayuntamiento de Xalapa

(Número de habitantes que acceden a internet en un AP gratuito / Número total de habitantes del municipio de Xalapa ) * 100



Porcentaje de habitantes de los territorios de atención prioritaria que tienen acceso a internet de forma gratuita en el municipio de Xalapa

(Número de personas en territorios de atención prioritaria que tienen acceso a internet / Número total de personas de los territorios de atención prioritaria) * 100



Porcentaje de territorios de atención prioritaria con cobertura de internet instalada por el Ayuntamiento de Xalapa

(Número de territorios de atención prioritaria con cobertura de internet instalada / Número total de territorios de atención prioritaria programados para cobertura de internet) * 100



Promedio diario de conexiones al servicio de internet

(sumatoria diaria de las conexiones a internet / Número de días)

Razón o Promedio


Porcentaje de horas disponibles del servicio de internet

(Número de horas disponibles del servicio de internet / Total de horas anual contratadas del servicio de internet) *100



Porcentaje de puntos de acceso gratuito a internet instalados

(Número de puntos de acceso a internet instalados / Número de puntos de acceso a internet programados) * 100



Porcentaje de Diagnóstico para la instalación de puntos de acceso gratuito a internet realizados

(Número de diagnósticos para la instalación de puntos de acceso gratuito a internet realizados / Número de diagnósticos para la instalación de puntos de acceso gratuito a internet planeados) * 100


Dirección de Gobierno Abierto, página 1 de 1 Dirección de Gobierno AbiertoSubdirección de Planeación y Evaluación

DEPENDENCIADirección de Gobierno Abierto

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL307 Programa de Planeación y Evaluación Institucional Municipal



AI.01 Anual

N MIR y AI 61.00 0.00 0.00 Sumatoria

D MIR y AI 61.00 61.00 61.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00

AI.02 Trimestral

N Informe 4.00 1.00 1.00 1.00 0.00 3.00 Sumatoria

D Informe 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 75.00

AI.03 Anual

N Informe 1.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Informe 1.00 1.00 1.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00

AI.04 Semestral

N Acción 5.00 2.00 0.00 2.00 Sumatoria

D Acción 5.00 2.00 3.00 5.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 0.00 40.00

AI.05 Anual

N Curso 1.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Curso 1.00 1.00 1.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00

AI.06 Anual



R Porcentaje 100.00 0.00 0.00

AI.07 Semestral

N Acuerdo 100.00 0.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Acuerdo 100.00 0.00 0.00 0.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00 0.00

Número de

Indicador

Tipo de fórmula



Porcentaje de Matrices de Indicadores de Resultados y Actividades Institucionales atendidas y/o para actualizadas

(Número de MIR y AIs atendidas y/o para actualizadas / Número de MIR y AIs solicitadas para Actualizar) * 100



Porcentaje de Informes de seguimiento de desempeño elaborados

(Número de Informes de Seguimiento Elaborados / Número de informes de Seguimiento Programados) * 100



Porcentaje de Informes Especiales COVID de desempeño elaborados.

(Número de Informe Especial COVID de desempeño elaborado/Número de Informe Especial COVID de desempeño Programados) * 100



Porcentaje de acciones efectuadas de las evaluaciones a Fondos Federales

(Número de acciones efectuadas de las evaluaciones a Fondos Federales/ Número de acciones programadas de las evaluaciones a Fondos Federales) * 100



Porcentaje de cursos de capacitación en materia de planeación impartidos

(Número de cursos de capacitación en materia de planeación impartidos / Número de cursos de capacitación en materia de planeación programados ) * 100



Porcentaje de Informes de Gobierno elaborados

(Número de Informes de Gobierno elaborados / Número de Informe de Gobierno planeados)*100



Porcentaje de acuerdos atendidos derivados de las sesiones del Consejo de Ciudad Abierta

(Número de acuerdos atendidos / Número de acuerdos total de las sesiones) * 100

Otras Proporciones

Dirección de Gobierno Abierto, página 1 de 1 Dirección de Gobierno AbiertoSubdirección de Planeación y Evaluación

DEPENDENCIADirección de Gobierno Abierto

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL308 Programa para el desempeño institucional y fomento de la participación a través de las tecnologías de la información y comunicaciones.



AI.01 Semestral

N Evento 4.00 0.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Evento 4.00 2.00 2.00 4.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00 0.00

AI.02 Semestral

N Conjunto de datos 80.00 0.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Conjunto de datos 80.00 40.00 40.00 80.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00 0.00

AI.03 Semestral

N Etapas 3.00 2.00 0.00 2.00 Sumatoria

D Etapas 3.00 2.00 1.00 3.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 0.00 66.67

AI.04 Trimestral



R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 102.38 0.00 100.87

AI.05 Trimestral

N Solicitud 100.00 353.00 81.00 673.00 0.00 1,107.00 Sumatoria

D Solicitud 100.00 399.00 90.00 733.00 0.00 1,222.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 88.47 90.00 91.81 0.00 90.59

AI.06 Trimestral

N Equipos 100.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Sumatoria

D Equipos 100.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00

AI.07 Trimestral

N Servidor Público 100.00 118.00 22.00 2.00 0.00 142.00 Sumatoria

D Servidor Público 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00 100.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 472.00 88.00 8.00 0.00 142.00

AI.08 Trimestral

N Mujer 50.00 68.00 13.00 1.00 0.00 82.00 Sumatoria

D Servidor Público 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00 100.00 Sumatoria

R Porcentaje 50.00 272.00 52.00 4.00 0.00 82.00

Número de

Indicador

Tipo de fórmula


Subdirección de Gobierno Electrónico

Porcentaje de eventos con participación de la ciudadanía realizados

(Número de eventos realizados / Número de eventos programados ) * 100



Porcentaje de conjunto de datos abiertos publicados

(Número de conjuntos de datos abiertos publicados / número de conjuntos de datos abiertos programados ) * 100



Porcentaje de etapas de implementación del Servidor de mapas

(Número de etapas de implementación realizadas / Número de etapas de implementación programadas) * 100



Porcentaje de solicitudes de desarrollo y mantenimiento de los Sistemas de Información atendidas

(Número de solicitudes de desarrollo y mantenimiento de los Sistemas de Información atendidas / Número de solicitudes de desarrollo y mantenimiento de los Sistemas de Información recibidas) * 100

Otras Proporciones


Porcentaje de solicitudes de asesoría técnica y fallas tecnológicas atendidas

(Número de solicitudes de asesoría técnica y fallas tecnológicas atendidas / Número de solicitudes de asesorías técnica y fallas tecnológicas recibidas) *100

Otras Proporciones


Porcentaje de equipos tecnológicos reemplazados y actualizados

(Número de equipos que recibieron mantenimiento o actualización tecnológica / Número total de equipos solicitados para mantenimiento o actualización tecnológica ) * 100

Otras Proporciones


Porcentaje de asesorías en TIC realizadas a servidores públicos

(Número de servidores públicos que recibieron asesorías / Número total de servidores públicos que solicitaron asesorías ) * 100



Porcentaje de asesorías en TIC realizadas a mujeres del Ayuntamiento

(Número de mujeres que recibieron asesorías / Número total de servidores públicos que solicitaron asesorías ) * 100


Dirección de Administración

Dirección de Administración, página 1 de 1 Dirección de Gobierno AbiertoSubdirección de Planeación y Evaluación

DEPENDENCIADirección de AdministraciónACTIVIDAD INSTITUCIONAL

321 Programa de adquisición y abastecimiento de materiales, bienes y servicios para el desarrollo de las funciones de las dependencias.



AI.01 Trimestral



R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00

AI.02 Anual



R Porcentaje 100.00 100.00 100.00

AI.03 Semestral

N Vehículo 289.00 144.00 0.00 144.00 Sumatoria

D Vehículo 289.00 144.00 145.00 289.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 0.00 49.83

AI.04 Semestral

N Vehículo 94.00 47.00 0.00 47.00 Sumatoria

D Vehículo 94.00 47.00 47.00 94.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 0.00 50.00

AI.05 Semestral

N Inventario 2.00 1.00 0.00 1.00 Sumatoria

D Inventario 2.00 1.00 1.00 2.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 0.00 50.00

AI.06 Trimestral

N Empresa 20.00 20.00 20.00 20.00 0.00 20.00 Maximo

D Empresa 100.00 20.00 100.00 100.00 0.00 100.00 Maximo

R Porcentaje 20.00 100.00 20.00 20.00 0.00 20.00

AI.07 Trimestral



R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00

Número de

Indicador

Tipo de fórmula



Porcentaje de requerimientos atendidos de arrendamientos, materiales, bienes y servicios solicitados por las dependencias del H. Ayuntamiento.

(Número de requerimientos atendidos de arrendamientos, materiales, bienes y servicios / Número de requerimientos solicitados de arrendamientos, materiales, bienes y servicios)*100

Otras Proporciones


Porcentaje de programa anual de adquisiciones, arrendamientos, bienes y servicios ejecutado.

(Programa anual de adquisiciones de arrendamientos, materiales, bienes y servicios ejecutado / Programa anual de adquisiciones de arrendamientos, materiales, bienes y servicios programado)*100



Porcentaje de unidades vehiculares y motocicletas del H. Ayuntamiento que recibieron servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo.

(Número total de unidades vehiculares y motocicletas con servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo / Número total de unidades vehiculares y motocicletas del H. Ayuntamiento)*100



Porcentaje de unidades vehiculares y motocicletas de Seguridad Ciudadana que recibieron servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo.

(Número de unidades vehiculares y motocicletas de la Dirección de Seguridad Ciudadana con servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo / Número total de unidades vehiculares y motocicletas a cargo de la Dirección de Seguridad Ciudadana)*100



Porcentaje de inventarios físicos realizados de bienes muebles propiedad del H. ayuntamiento.

(Número de inventarios físicos realizados de bienes muebles / número de inventarios físicos de bienes muebles programados)*100



Porcentaje de empresas locales contratadas.

(Número de empresas locales contratadas / número de empresas registradas en el padrón de proveedores)*100

Otras Proporciones


Porcentaje de requerimientos atendidos de arrendamientos, materiales, bienes y servicios destinados a atender los efectos del COVID-19, solicitados por las dependencias del H. Ayuntamiento.

(Número de requerimientos atendidos de arrendamientos, materiales, bienes y servicios destinados a atender los efectos del COVID-19/ Número de requerimientos solicitados de arrendamientos destinados a atender los efectos del COVID-19, materiales, bienes y servicios)*100

Otras Proporciones

Dirección de Recursos Humanos

Dirección de Recursos Humanos, página 1 de 2 Dirección de Gobierno AbiertoSubdirección de Planeación y Evaluación

DEPENDENCIADirección de Recursos Humanos

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL310 Programa de capital humano institucional



AI.01 Anual

N Cuestionarios 75.00 125.00 125.00 Sumatoria

D Cuestionarios 100.00 164.00 164.00 Sumatoria

R Porcentaje 75.00 76.22 76.22

AI.02 Anual

N Programas 3.00 3.00 3.00 Sumatoria

D Programas 3.00 3.00 3.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 100.00

AI.03 Semestral



R Porcentaje 100.00 325.00 0.00 162.50

AI.04 Semestral

N Persona 1,200.00 1,292.00 0.00 1,292.00 Sumatoria

D Persona 4,000.00 2,000.00 2,000.00 4,000.00 Sumatoria

R Porcentaje 30.00 64.60 0.00 32.30

AI.05 Anual

N Cuestionarios 75.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Cuestionarios 100.00 0.00 0.00 Sumatoria

R Porcentaje 75.00 0.00 0.00

AI.06 Semestral

N Estudiantes 50.00 53.00 0.00 53.00 Sumatoria

D Estudiantes 100.00 101.00 0.00 101.00 Sumatoria

R Porcentaje 50.00 52.48 0.00 52.48

AI.07 Semestral

N Persona 20.00 0.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Persona 100.00 0.00 0.00 0.00 Sumatoria

R Porcentaje 20.00 0.00 0.00 0.00

AI.08 Anual

N Contratos 90.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Contratos 100.00 0.00 0.00 Sumatoria

R Porcentaje 90.00 0.00 0.00

AI.09 Trimestral

N Movimientos 90.00 657.00 495.00 251.00 0.00 1,403.00 Sumatoria

D Movimientos 100.00 698.00 495.00 251.00 0.00 1,444.00 Sumatoria

R Porcentaje 90.00 94.13 100.00 100.00 0.00 97.16

AI.10 Anual

N Persona 100.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Persona 100.00 0.00 0.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00

AI.11 Trimestral

N 90.00 273.00 377.00 291.00 0.00 941.00 Sumatoria

Número de

Indicador

Tipo de fórmula



Porcentaje de cuestionarios de diagnóstico de necesidades de capacitación del personal de la administración pública municipal aplicados

(Número de cuestionarios de diagnóstico de necesidades de capacitación aplicados/Número de cuestionarios de diagnóstico de necesidades de capacitación requeridos)*100

Otras proporciones


Porcentaje de programas de capacitación elaborados

(Número de programas de capacitación elaborados/Número de programas de capacitación programados)*100



Porcentaje de cursos de capacitación impartidos

(Número de cursos de capacitación impartidos/Número de cursos de capacitación programados)*100



Porcentaje de personas de la administración pública municipal capacitadas

(Número de personas de la administración pública municipal capacitadas/Número total de personas en la plantilla municipal )*100



Porcentaje de cuestionarios de evaluación a la capacitación aplicados

(Número de cuestionarios de evaluación a la capacitación aplicados/Número de cuestionarios de evaluación a la capacitación requeridos)*100

Otras proporciones


Porcentaje de estudiantes que liberan su servicio social o prácticas profesionales en las dependencias municipales

(Número de estudiantes que liberan su servicio social o prácticas profesionales en las dependencias municipales/Número de estudiantes que son aceptados para servicio social o prácticas profesionales por la Dirección de Recursos Humanos)*100

Otras proporciones


Porcentaje de personas que participan en el proceso de selección de personal

(Número de personas que participan en el proceso de selección de personal/Número de personas solicitantes)*100

Otras proporciones


Porcentaje de contratos de personal eventual concluidos

(Número de contratos de personal eventual concluidos/Número de contratos de personal eventual)*100

Otras proporciones


Porcentaje de de movimientos del personal municipal gestionados

(Número de movimientos de personal municipal gestionados/Número de movimientos de personal municipal solicitados)*100

Otras proporciones


Porcentaje de personal sindicalizado que reciben prestaciones de acuerdo a las Condiciones Generales de Trabajo

(Número de personas sindicalizadas que reciben prestaciones/Número de personas sindicalizadas)*100

Otras proporciones


Porcentaje de constancias de trabajo y hojas de servicio entregadas

(Número de constancias de trabajo y hojas de servicio entregadas/Número de constancias de trabajo y hojas de servicio solicitadas)*100

Otras proporciones

Constancias de trabajo y hojas de servicio

Dirección de Recursos Humanos, página 2 de 2 Dirección de Gobierno AbiertoSubdirección de Planeación y Evaluación



Número de

Indicador

Tipo de fórmula


AI.11 Trimestral D 100.00 273.00 377.00 291.00 0.00 941.00 Sumatoria

R Porcentaje 90.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00

AI.12 Semestral

N 100.00 16.00 0.00 16.00 Sumatoria

D 100.00 16.00 0.00 16.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 0.00 100.00

AI.13 Semestral

N Acciones 5.00 3.00 0.00 3.00 Sumatoria

D Acciones 5.00 3.00 2.00 5.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 0.00 60.00

AI.14 Anual

N Reuniones 4.00 4.00 4.00 Sumatoria

D Reuniones 4.00 4.00 4.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 100.00

AI.15 Semestral



R Porcentaje 100.00 75.00 0.00 37.50

AI.16 Anual



R Porcentaje 100.00 0.00 0.00


Porcentaje de constancias de trabajo y hojas de servicio entregadas

(Número de constancias de trabajo y hojas de servicio entregadas/Número de constancias de trabajo y hojas de servicio solicitadas)*100

Otras proporciones

Constancias de trabajo y hojas de servicio


Porcentaje de manuales administrativos aprobados

(Número de manuales administrativos aprobados en Cabildo/Número total de manuales administrativos requeridos)*100

Otras proporciones

Manuales administrativos

Manuales administrativos


Porcentaje de acciones en materia de difusión con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos realizadas

(Número de acciones de difusión con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos realizadas/número de acciones de difusión con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos programadas)*100



Porcentaje de reuniones realizadas con sindicatos respecto a las Condiciones Generales de Trabajo

(Número de reuniones con sindicatos realizadas/Número de reuniones con sindicatos programadas)*100



Porcentaje de cursos de capacitación impartidos sobre temas relacionados con COVID-19

(Número de cursos de capacitación impartidos sobre temas relacionados con COVID-19/Número de cursos de capacitación programados sobre temas relacionados con COVID19)*100



Porcentaje de acciones en materia de prevención de COVID-19 en el entorno laboral municipal realizadas

(Número de acciones en materia de prevención de COVID-19 en el entorno laboral municipal realizadas/número de acciones en materia de prevención de COVID-19 en el entorno laboral municipal programadas)*100


Dirección de Asuntos Jurídicos

Dirección de Asuntos Jurídicos, página 1 de 1 Dirección de Gobierno AbiertoSubdirección de Planeación y Evaluación

DEPENDENCIADirección de Asuntos JurídicosPROGRAMA PRESUPUESTARIO

202 Programa de promoción de derechos humanos



F Anual


D Ciudadano 100.00 0.00 0.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00

P Anual




C1 Trimestral



R Porcentaje 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A1C1 Trimestral

N Material 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Material 180.00 60.00 60.00 60.00 0.00 180.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C2 Trimestral

N Plática 6.00 4.00 1.00 9.00 0.00 14.00 Sumatoria

D Plática 6.00 2.00 1.00 2.00 1.00 6.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 200.00 100.00 450.00 0.00 233.33

A1C2 Trimestral

N Material 180.00 60.00 30.00 60.00 0.00 150.00 Sumatoria

D Material 180.00 60.00 30.00 60.00 30.00 180.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 83.33

C3 Semestral

N Asistentes 100.00 0.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Asistentes 100.00 50.00 50.00 100.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00 0.00

A1C3 Semestral

N Triptico 100.00 50.00 0.00 50.00 Sumatoria

D Triptico 100.00 50.00 50.00 100.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 0.00 50.00

Tipo de fórmula



Porcentaje de ciudadanos satisfechos con la información recibida y acciones realizadas en materia de derechos humanos

(Número de ciudadanos satisfechos con la información recibida y acciones realizadas para defensa de sus derechos humanos / Total de ciudadanos que asistieron a los eventos de derechos humanos) *100

Otras proporciones


Porcentaje de ciudadanos xalapeños que recibieron información para ejercer acciones en defensa de sus derechos humanos

(Número de ciudadanos que recibieron información para ejercer acciones de defensa de sus derechos humanos en el año 2021 / Total de habitantes en Xalapa) *100



Porcentaje de actividades lúdicas realizadas para la difusión de los derechos humanos

(Número de actividades lúdicas realizadas para la difusión de derechos humanos / Número de actividades lúdicas programadas para la difusión de derechos humanos) * 100



Porcentaje de materiales informativos elaborados para las actividades lúdicas de difusión de derechos humanos

(Número de materiales informativos elaborados para realizar la actividad lúdica / Número de materiales informativos programados para realizar la actividad lúdica) *100



Porcentaje de pláticas brindadas en los Centros de Gestión Comunitaria

(Número de pláticas brindadas en los Centros de Gestión Comunitaria /Número de pláticas programadas en los Centros de Gestión Comunitaria ) *100



Porcentaje de materiales informativos elaborados para pláticas de derechos humanos

(Número de materiales informativos elaborados para plática de derechos humanos / Número de materiales informativos programados para plática de derechos humanos) *100



Porcentaje de pláticas especializadas para la formación de promotores en materia de derechos humanos

(Número de asistentes a pláticas especializadas realizados para la formación de promotores en materia de derechos humanos / Número de cursos especializados programados para la formación de promotores en materia de derechos humanos ) *100



Porcentaje de trípticos realizados para difusión de las pláticas de promotores de derechos humanos

(Número de trípticos realizados para la difusión de los cursos de promotores de derechos humanos / Número de trípticos programados para difusión de los cursos de promotores de derechos humanos)*100



DEPENDENCIADirección de Asuntos JurídicosPROGRAMA PRESUPUESTARIO

203 Programa de asesoría a la ciudadanía



F Porcentaje de asuntos logrados Anual

N Asunto 100.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Asunto 100.00 0.00 0.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00

P Anual

N Asunto 100.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Asunto 100.00 0.00 0.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00

C1 Trimestral

N Asesoría 100.00 85.00 117.00 211.00 0.00 413.00 Sumatoria

D Asesoría 100.00 85.00 117.00 211.00 0.00 413.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00

C1 Trimestral

N Asesoría 100.00 63.00 17.00 114.00 0.00 194.00 Sumatoria

D Asesoría 100.00 63.00 17.00 114.00 0.00 194.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00

A1C1 Mensual

N Actualización 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Actualización 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A2C1 Bimestral

N Spot 5.00 4.00 4.00 2.00 9.00 0.00 0.00 19.00 Sumatoria

D Spot 5.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 400.00 0.00 200.00 900.00 0.00 0.00 380.00

C2 Trimestral

N Canalización 100.00 12.00 9.00 21.00 0.00 42.00 Sumatoria

D Canalización 100.00 12.00 9.00 21.00 0.00 42.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00

A1C2 Trimestral

N Reporte 4.00 1.00 1.00 1.00 0.00 3.00 Sumatoria

D Reporte 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 75.00

Tipo de fórmula



(Número de asuntos logrados / Número de asuntos en proceso o iniciados) *100

Otras proporciones


Porcentaje de asuntos en proceso

(Número de asuntos en proceso / Número de asuntos presentados en las asistencias jurídicas brindadas en el año 2021) * 100

Otras proporciones


Porcentaje de asesorías de asistencia jurídica brindadas en el H. Ayuntamiento de Xalapa.

(Número de asesorías de asistencia jurídica brindadas / Número de asesorías de asistencia jurídica solicitadas) * 100

Otras proporciones


Porcentaje de asesorías de asistencia jurídica brindadas en los Centros de Gestión Comunitaria

(Número de asesorías de asistencia jurídica brindadas en CGC / Número de asesorías de asistencia jurídica solicitadas en CGC) * 100

Otras proporciones


Porcentaje de actualizaciones realizadas a la cédula de atención ciudadana

(Número de actualizaciones a la cédula de atención ciudadana realizadas / Número de actualizaciones a la cédula de atención ciudadana sugeridas) * 100

Otras proporciones


Porcentaje de spots de difusión elaborados

(Número de spots de difusión elaborados / Número de spots de difusión programados) * 100



Porcentaje de canalizaciones realizadas a las áreas del Ayuntamiento, órganos o institutos competentes

(Número de canalizaciones realizadas a las áreas del Ayuntamiento, órganos o institutos competentes / Número de canalizaciones requeridas) * 100

Otras proporciones


Porcentaje de reportes elaborados de canalizaciones

(Número de reportes de canalizaciones elaborados / Número de reportes de canalizaciones programados) * 100



DEPENDENCIADirección de Asuntos Jurídicos

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL305 Programa de soporte técnico jurídico a las y los ediles y al resto de las dependencias de la administración



AI.01 Semestral



R Porcentaje 100.00 100.00 0.00 100.00

AI.02 Mensual

N Medio de defensa 100.00 7.00 11.00 9.00 5.00 4.00 5.00 6.00 4.00 6.00 0.00 0.00 0.00 57.00 Sumatoria

D Medio de defensa 100.00 7.00 11.00 9.00 5.00 4.00 5.00 6.00 4.00 6.00 0.00 0.00 0.00 57.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00

AI.03 Mensual



R Porcentaje 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AI.04 Mensual



R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 9.86 0.00 0.00 0.00 63.22

AI.05 Mensual



R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00

AI.06 Mensual



R Porcentaje 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

AI.07 Mensual

N Evento 100.00 1.00 0.00 1.00 16.00 10.00 6.00 2.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.00 Sumatoria

D Evento 100.00 1.00 0.00 1.00 16.00 10.00 6.00 2.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

AI.08 Mensual



R Porcentaje 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00

Número de

Indicador

Tipo de fórmula



Porcentaje de solicitudes de Sindicatura atendidas.

( Número de solicitudes de Sindicatura atendidas / Número de solicitudes de Sindicatura recibidas) *100

Otras proporciones


Porcentaje de medios de defensa presentados en representación del Municipio

(Número de medios de defensa presentados en representación del Municipio / Número de medios de defensa en representación del Municipio requeridos) *100

Otras proporciones


Porcentaje de solicitudes atendidas de regularización de los predios que corresponden al Ayuntamiento

(Número de solicitudes atendidas de regularización de los predios que corresponden al Ayuntamiento / Número de solicitudes recibidas de regularización de los predios que corresponden al Ayuntamiento ) *100

Otras proporciones


Porcentaje de solicitudes atendidas en materia laboral con las dependencias del Ayuntamiento

(Número de solicitudes atendidas en materia laboral / Número de solicitudes recibidas en materia laboral) *100

Otras proporciones


Porcentaje de solicitudes atendidas a la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

(Número de solicitudes atendidas a la Comisión de Derechos Humanos / Número de solicitudes recibidas de la Comisión de Derechos Humanos) *100

Otras proporciones


Porcentaje de solicitudes atendidas de actualizaciones de instrumentos normativos municipales enviados por las direcciones.

(Número de solicitudes de actualizaciones de los instrumentos normativos municipales atendidas / Número de solicitudes de actualizaciones de los instrumentos normativos municipales recibidas) * 100

Otras proporciones


Porcentaje de eventos asistidos en materia jurídica

(Número de eventos asistidos en materia jurídica / Número de eventos en materia jurídica convocados) *100

Otras proporciones


Porcentaje de solicitudes atendidas por actos administrativos laborales

(Número de solicitudes atendidas por actos administrativos laborales / Número de solicitudes recibidas por actos administrativos laborales) *100

Otras proporciones

Oficialía del Registro Civil

Oficialía del Registro Civil, página 1 de 2 Dirección de Gobierno AbiertoSubdirección de Planeación y Evaluación

DEPENDENCIAOficialía del Registro Civil

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL312 Programa del registro civil



AI.01 Mensual

N solicitud 100.00 271.00 129.00 199.00 269.00 358.00 269.00 272.00 285.00 185.00 0.00 0.00 0.00 2,237.00 Sumatoria

D solicitud 100.00 271.00 129.00 199.00 269.00 358.00 269.00 272.00 285.00 185.00 0.00 0.00 0.00 2,237.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00

AI.02 Mensual



R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00

AI.03 Mensual

N solicitud 100.00 1.00 1.00 2.00 8.00 13.00 11.00 10.00 5.00 10.00 0.00 0.00 0.00 61.00 Sumatoria

D solicitud 100.00 1.00 1.00 2.00 8.00 13.00 11.00 10.00 5.00 10.00 0.00 0.00 0.00 61.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00

AI.04 Mensual



R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00

AI.05 Mensual



R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00

AI.06 Mensual



R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00

AI.07 Mensual

N solicitud 100.00 2,179.00 2,090.00 2,063.00 2,598.00 2,391.00 2,691.00 2,697.00 3,221.00 2,640.00 0.00 0.00 0.00 22,570.00 Sumatoria

D solicitud 100.00 2,179.00 2,090.00 2,063.00 2,598.00 2,391.00 2,691.00 2,697.00 3,221.00 2,640.00 0.00 0.00 0.00 22,570.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00

AI.08 Mensual

N solicitud 100.00 819.00 802.00 1,215.00 400.00 501.00 424.00 597.00 588.00 590.00 0.00 0.00 0.00 5,936.00 Sumatoria

D solicitud 100.00 819.00 802.00 1,215.00 400.00 501.00 424.00 597.00 588.00 590.00 0.00 0.00 0.00 5,936.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00

AI.09 Anual

N Pareja 100.00 76.00 76.00 Sumatoria

D Pareja 100.00 76.00 76.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 100.00

AI.10 Anual


D Persona 100.00 0.00 0.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00

AI.11 Anual


Número de

Indicador

Tipo de fórmula


Oficialia de Registro Civil

Porcentaje de solicitudes atendidas de actas de Nacimiento.

(Solicitudes de actas de nacimiento atendidas/Solicitudes actas de nacimiento recibidas)*100

Otras Proporciones


Porcentaje de solicitudes atendidas de actas de Nacimiento en Hospitales públicos o Centros de Gestión Comunitaria

(Solicitudes atendidas de actas de Nacimiento en Hospitales o Centros de Gestión Atendidas /Solicitudes de actas de Nacimiento en Hospitales o Centros de Gestión Recibidas)*100

Otras Proporciones


Porcentaje de solicitudes atendidas de actas de Reconocimiento de hijos

(Solicitudes de actas de Reconocimiento de hijos Atendidas/Solicitudes de actas de Reconocimiento de hijos Recibidas)*100

Otras Proporciones


Porcentaje de solicitudes atendidas de Registros de Matrimonio en Xalapa

(Solicitudes de registros de Matrimonio Atendidas / Solicitudes de registros de Matrimonio Recibidas)*100

Otras Proporciones


Porcentaje de solicitudes atendidas de inscripción de actas de Divorcio

(Solicitudes de inscripción de actas Divorcio Atendidas / Solicitudes de inscripción de actas de Divorcio Recibidas)*100

Otras Proporciones


Porcentaje de solicitudes atendidas de Registros de acta de Defunciones

(Solicitudes de Registros de acta de Defunción Atendidas / Solicitudes de Registro de acta de Defunción Recibidas)*100

Otras Proporciones


Porcentaje de solicitudes de expedición de Copias certificadas atendidas a través de Ventanilla

(Solicitudes de expedición de Copias Certificadas en Ventanilla atendidas / Solicitudes de expedición de Copias Certificadas en Ventanilla recibidas)*100

Otras Proporciones


Porcentaje de solicitudes de expedición de copias certificadas atendidas a través del kiosco

(Solicitudes de expedición de Copias Certificadas a través del Kiosco Atendidas / Solicitudes de expedición de Copias Certificadas a través del Kiosco Recibidas)*100

Otras Proporciones


Porcentaje de parejas asistentes a la Campaña de Matrimonios Colectivos

(Numero de parejas que asisten a la campaña matrimonios/Numero de parejas totales en la Campaña de Matrimonios)*100

Otras Proporciones


Porcentaje de personas mayores de 15 años, que obtuvieron su identidad a través de la Campaña de Registros Extemporaneos

(Numero de personas mayores de 15 años asistentes a la campaña Nacimientos Extemporáneos / Numero de personas mayores de 15 años totales en la Campaña de Nacimientos Extemporáneos)*100

Otras Proporciones


Porcentaje de personas que acudieron a la capacitación de Cultura Registral

(Numero de personas asistentes a la capacitación de cultura registral /Numero de personas programadas para que asistan a la capacitación de cultura registral)*100

Otras Proporciones

Oficialía del Registro Civil, página 2 de 2 Dirección de Gobierno AbiertoSubdirección de Planeación y Evaluación



Número de

Indicador

Tipo de fórmula


AI.11 Anual D Persona 100.00 0.00 0.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00

AI.12 Anual

N Trámite 100.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Trámite 100.00 0.00 0.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00


Porcentaje de personas que acudieron a la capacitación de Cultura Registral

(Numero de personas asistentes a la capacitación de cultura registral /Numero de personas programadas para que asistan a la capacitación de cultura registral)*100

Otras Proporciones


Porcentaje de trámites realizados en las Brigadas Itinerantes del Regitro Civil

(Número de trámites realizados en las Brigadas Itinerantes /Numero de trámites solicitados en las Brigadas Itinerantes)*100

Otras Proporciones

Instituto Municipal de las Mujeres


ENTIDADInstituto Municipal de las Mujeres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO224 Programa de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia de Género



F Anual

N 1.00 0.00 0.00 Sumatoria

D 100.00 100.00 100.00 Sumatoria


P Anual

N Mujeres 2.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Mujeres 100.00 100.00 100.00 Sumatoria


C1 Porcentaje de asesorías jurídicas Mensual

N Asesorías 100.00 115.00 122.00 180.00 198.00 153.00 167.00 101.00 110.00 63.00 0.00 0.00 0.00 1,209.00 Sumatoria

D Asesorías 100.00 115.00 122.00 180.00 198.00 153.00 167.00 101.00 110.00 63.00 0.00 0.00 0.00 1,209.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00

C1 Mensual

N 100.00 141.00 182.00 318.00 335.00 223.00 275.00 248.00 152.00 116.00 0.00 0.00 0.00 1,990.00 Sumatoria

D 100.00 141.00 182.00 318.00 335.00 223.00 275.00 248.00 152.00 116.00 0.00 0.00 0.00 1,990.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00

C1 Mensual

N Acompañamientos 100.00 5.00 15.00 26.00 15.00 12.00 10.00 10.00 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 96.00 Sumatoria

D Acompañamientos 100.00 5.00 15.00 26.00 15.00 12.00 10.00 10.00 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 96.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00

A1C1 Mensual

N Actividades 7.00 3.00 0.00 2.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 Sumatoria

D Actividades 7.00 3.00 0.00 2.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 7.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.71

A2C1 Trimestral

N Informes 4.00 1.00 1.00 1.00 0.00 3.00 Sumatoria

D Informes 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 75.00

C2 Anual

N Espacio público 2.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Espacio público 2.00 2.00 2.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00

C2 Mensual

N Pruebas 480.00 40.00 27.00 40.00 47.00 263.00 107.00 50.00 57.00 175.00 0.00 0.00 0.00 806.00 Sumatoria

D Pruebas 480.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 480.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 67.50 100.00 117.50 657.50 267.50 125.00 142.50 437.50 0.00 0.00 0.00 167.92

C2 Anual

N Libro 2.00 2.00 2.00 Sumatoria

D Libro 2.00 2.00 2.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 100.00 100.00

C2 Mensual

N Redes comunitarias 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sumatoria

Tipo de fórmula


Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa

Tasa de variación del porcentaje de mujeres que han experimentado violencia

((Diferencia del porcentaje de mujeres que han experimentado violencia en el quinquenio actual con respecto al anterior)/ Porcentaje de mujeres que han experimentado violencia en el quinquenio anterior)*100

Tasa de variación

Porcentaje de violencia en las mujeres

Porcentaje de violencia en las mujeres


Porcentaje de mujeres que realizaron una denuncia

(Número de mujeres en situacion de violencia que denunciaron /Número de mujeres en situación de violencia registradas en el BANESVIM)*100

Otras proporciones


(Total asesorías jurídicas brindadas/ Total de asesorías jurídicas solicitadas)*100

Otras proporciones


Porcentaje de atenciones psicológicas

(Total atenciones psicologicas brindadas/ Total de atenciones psicológicas solicitadas )*100

Otras proporciones

Atenciones psicológicas

Atenciones psicológicas


Porcentaje de acompañamientos brindados a mujeres en situación de violencia de género

(Número de acompañamientos brindados a mujeres en situación violencia de género/Número de acompañamientos a mujeres en situación de violencia de género solicitados)*100

Otras proporciones


Porcentaje de actividades de difusión y promoción realizadas

(Número de actividades de difusión y promoción realizadas/Número de actividades de difusión y promoción programadas)*100



Porcentaje de informes sobre situación de las usuarias realizados

(Número de informes sobre situación de las usuarias realizados/Número de informes sobre situación de las usuarias programados)*100



Porcentaje espacios públicos recuperados

(Número de espacios públicos recuperados/Número de espacios públicos programadas)*100



Porcentaje de pruebas rápidas para la detección oportuna de VIH/Sida realizadas

(Número de pruebas realizadas /Número de pruebas programadas)*100



Porcentaje de libros de Historias de Niñas Extraordinarias publicados

(Número de libros publicados/Número de libros programados)*100



Porcentaje de redes comunitarias creadas

(Número de Redes Comunitarias creadas/Número de Redes Comunitarias programadas)*100





Tipo de fórmula


C2 Mensual D Redes comunitarias 2.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A1C2 Cuatrimestral

N Eventos 4.00 13.00 3.00 0.00 16.00 Sumatoria

D Eventos 4.00 1.00 1.00 2.00 4.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 1300.00 300.00 0.00 400.00

A2C2 Mensual

N Talleres 36.00 1.00 1.00 1.00 5.00 6.00 4.00 3.00 3.00 4.00 0.00 0.00 0.00 28.00 Sumatoria

D Talleres 36.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 33.33 33.33 33.33 166.67 200.00 133.33 100.00 100.00 133.33 0.00 0.00 0.00 77.78

A3C2 Mensual

N Jornadas 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 4.00 Sumatoria

D Jornadas 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 33.33

A4C2 Anual

N Niñas(os) 80.00 0.00 0.00 Sumatoria

D Niñas(os) 80.00 80.00 80.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 0.00 0.00


Porcentaje de redes comunitarias creadas

(Número de Redes Comunitarias creadas/Número de Redes Comunitarias programadas)*100



Porcentaje de eventos de sensibilización realizados

(Número de eventos realizados/ Número de eventos programados)*100



Porcentaje de talleres de introducción y seguimiento a redes comunitarias

(Número de talleres realizados/ Número de talleres de programados)*100



Porcentaje de jornadas en espacios públicos para la aplicación de las pruebas rápidas de VIH/SIDA realizadas

(Número de jornadas realizadas/ Número de jornadas programadas)*100



Porcentaje de niñas, niños y adolescentes que participan

(Número de niñas, niños y adolescentes que participan /Número total de niñas, niños y adolescentes esperados)*100



ENTIDADInstituto Municipal de las Mujeres

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL311 Programa de Transversalización e Institucionalización de la Perspectiva de Género



AI.01 Anual



R Porcentaje 100.00 0.00 0.00

AI.02 Trimestral

N Capacitaciones 20.00 9.00 28.00 23.00 0.00 60.00 Sumatoria

D Capacitaciones 20.00 5.00 5.00 5.00 5.00 20.00 Sumatoria

R Porcentaje 100.00 180.00 560.00 460.00 0.00 300.00

AI.03 Trimestral



R Porcentaje 100.00 0.00 100.00 100.00 0.00 50.00

AI.04 Trimestral



R Porcentaje 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 25.00

Número de

Indicador

Tipo de fórmula



Porcentaje de Informes de Avances realizados sobre el Programa Municipal para la Igualdad

(Número de informes realizados/Número de informes programados)*100



Porcentaje de eventos de capacitación impartidos en materia de Igualdad y Perspectiva de Género

(Número de eventos de capacitación impartidos en materia de Igualdad y Género /Número de eventos de capacitación programadas en materia de Igualdad y Género )*100



Porcentaje de reportes de avances sobre el Programa Municipal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes realizados

(Número de reportes de avances realizados para la prevención del embarazo adolescente/Número de reportes de avances programados para la prevención del embarazo adolescente)*100



Porcentaje de Actividades Realizadas con Enlaces de Género

(Número de actividades realizadas con enlaces de género/Número de actividades acordadas con Enlaces de Género)*100


Consejo Municipal para la Asistencia Social

Consejo Municipal para la Asistencia Social, página 1 de 1 Dirección de Gobierno AbiertoSubdirección de Planeación y Evaluación

ENTIDADConsejo Municipal para la Asistencia Social

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL402 Programa de gestión para la Asistencia Social



AI.01 Semestral

N Programa 10.00 4.00 0.00 4.00 Sumatoria

D Programa 16.00 8.00 8.00 16.00 Sumatoria

R Porcentaje 62.50 50.00 0.00 25.00

AI.02 Anual




Número de

Indicador

Tipo de fórmula


Consejo Municipal para la Asistencia

Social

Porcentaje de programas gestionados para la asistencia social

(Número de programas gestionados para la asistencia social/Número total de programas de asistencia social) * 100


Consejo Municipal para la Asistencia

Social

Porcentaje de personas beneficiadas de los programas de la asistencia social.

(Número de personas beneficiadas de los Programas de la Asistencia Social / Total de la habitantes del Municipio de Xalapa) * 100

Otras Proporciones

Documents

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