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POI-MINAET-2013 .Informe Semestral de Ejecución (Enero-Junio). Programa 879-Actividades Centrales.
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4
SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN SECRETARIA EJECUTIVA
SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN, SINAC
Informe I Semestre Seguimiento y Evaluación Cumplimiento de Metas POI 2013
JULIO DEL 2013.
POI-MINAET-2013 .Informe Semestral de Ejecución (Enero-Junio). Programa 879-Actividades Centrales.
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Planeación de Metas de Acciones Estratégicas
PND y/o Institucionales 2011-2014 1 Programación Anual 2013 Avance al 30 junio del 2013
13
Institución
responsabl
e
(dependenc
ia del
MINAE
14
Justificación
del avance.
Medidas
correctivas.
Comentarios
1
Acción Estratégica
(del PND o
institucional)
2011-2014
2
Objetivo
(del PND o
institucional)
3
Meta
2011-2014
PND o
institucional.
(indicar si es
regional)
4
Indicador
PND/Insti-
tucional 2
5
Línea
Base
(2010-
2011)
6
Meta Anual
Programada
2013= 100%
(indicar si es
regional)
7
Fuentes
de Verificación
8
Presupuest
o Anual
estimado
(millones
de ¢)
9
Avance
de la Meta
Anual
(indicar si es
regional)
10
Porcent
aje de
avance
11
Clasific
ación
del
avance
12
Presupuesto
Ejecutado
(millones
de ¢)
IV. AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
4.1 Sector Ambiente, Energía y Telecomunicaciones 3
Conservación y uso
sostenible de la biodiversidad y de los
recursos naturales.
Consolidar las áreas
de conservación para el efectivo manejo
integral de la
biodiversidad, de los recursos naturales,
así como el
fortalecimiento del programa de pagos
por servicios
ambientales y los mecanismos de
fomento forestal.
10% de aumento en
la producción nacional de madera
proveniente de
fuentes sostenibles
% de aumento 2.0%
Sistema de
Control del Aprovechamien
to Forestal
(SICAF-SIREFOR)
¢4.825 Se ha producido
a nivel nacional un total de
288.999 M3 en
la que han participado las
siguientes
regiones: Huetar Atlántica con
una producción
de 23.886m3 (8%); Huetar
Norte 87.029 m3 (30%) Brunca
40631 m3 (14%);
chorotega 56163 m3 (20%);
Pacífico Central
28162m3 (10%); Central 53129
m3 (18%)
65 % Satisfac
tori o
¢3.125 SINAC,
Gerencia de Manejo de
Recursos
Naturales. (GMRN)
1 Para efectos de seguimiento y evaluación del PND 2011-2014 por parte de MIDEPLAN -(MAPSESI-SAET-2013), aplican solamente los compromisos destacados con fondo de color amarillo y texto en negrita –fila completa con 14 columnas. De la misma manera, con fondo de color amarillo y texto sin negrita, destacan compromisos cuyo seguimiento corresponde a la MAPSESI-Sector Productivo y/o del Sector-Ordenamiento Territorial y Vivienda. Cuando aparecen celdas amarillas combinadas con celdas con fondo blanco, significa la programación de acciones institucionales relacionadas con alguna variable del PND, ello en observancia de lo estipulado en el Art. 4º de la ley Nº 8131 (esto refleja el esfuerzo institucional en materia de planificación estratégica y operativa de mediano plazo –período de gobierno- de acciones consideradas como sustantivas y/o relevantes por las dependencias ejecutoras). En color rojo se inserta texto de indicadores y metas según la ley Nº 9019 (Presupuesto Ordinario 2012). El texto en color azul corresponde a la actualización disponible del POI-MINAET-2012 al 31/03/2012. 2 Estos indicadores en algunos casos coincidirán con Indicadores de las Acciones Estratégicas del PND. En aquellos casos en que no haya acciones ligadas directamente a metas e indicadores del PND, se transcribe el indicador de la acción estratégica institucional registrado en el POI-MINAET-2012 actualizado al 31/03/2012, manteniéndose el ligamen con la acción estratégica atinente del PND (ley Nº 8131. Art. 4ª). 3 Cfr: Pág. 202 del PND 2011-2014 en donde aparecen dos títulos para el mismo sector. Se ha optado, en esta matriz, por el más comprensivo y global.
POI-MINAET-2013 .Informe Semestral de Ejecución (Enero-Junio). Programa 879-Actividades Centrales.
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responsabl
e
(dependenc
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Justificación
del avance.
Medidas
correctivas.
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Acción Estratégica
(del PND o
institucional)
2011-2014
2
Objetivo
(del PND o
institucional)
3
Meta
2011-2014
PND o
institucional.
(indicar si es
regional)
4
Indicador
PND/Insti-
tucional 2
5
Línea
Base
(2010-
2011)
6
Meta Anual
Programada
2013= 100%
(indicar si es
regional)
7
Fuentes
de Verificación
8
Presupuest
o Anual
estimado
(millones
de ¢)
9
Avance
de la Meta
Anual
(indicar si es
regional)
10
Porcent
aje de
avance
11
Clasific
ación
del
avance
12
Presupuesto
Ejecutado
(millones
de ¢)
Conservación y uso sostenible de la
biodiversidad y de los
recursos naturales.
Fortalecer e imple-mentar políticas de
uso y manejo de los
ecosistemas foresta-les para la producción
de bienes y servicios,
a través de la actualización e
implementación del
Plan Nacional de Desarrollo Forestal
(PNDF).4
Plan Nacional de Desarrollo Forestal
(PNDF) actualizado
y en ejecución.
Doc. Oficializado
2010: PNDF
evaluado.
2011: PNDF
2011-2020
actualizado y
oficializado
Conclusión y
oficialización
del plan de
acción del
Plan Nacional
Forestal
(PNF).
Resolución Interna
¢3,0 Se concluyó en su versión final
el Plan de
Acción del PNDF. También
se definieron las
actividades prioritarias a
incorporar en el
PP 2014 del SINAC.,
quedando
alineados Plan de Acción del
P.E del SINAC
con el Plan de
Acción del
PNDF
75%
Satisfactorio
¢1.0 SINAC, Gerencia de
Manejo de
Recursos Naturales.
(GMRN)
Para el cumplimiento
de esta meta
falta su presentación al
CONAC
4 Nota DPLA: para efectos de la integración y consolidación del POI-MINAET-2012 (2ª versión readecuada) y con el fin de mantener el ligamen de las acciones del POI-SINAC-2012 con las acciones estratégicas del PND (y teniendo presente la relación presupuesto-plan operativo-PND que establece la ley Nº 8131), aquí se respeta la ubicación planteada en la versión preliminar del POI-MINAET-2012 oficializada por el Sr. Ministro en junio, 2011 (oficio DM-495-2011 rubricado por el Ing. Teófilo de la Torre), con respecto al PNDF y el Plan de Acción asociado , y sin desnaturalizar las metas propuestas para el 2012 por el SINAC.
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PND y/o Institucionales 2011-2014 1 Programación Anual 2013 Avance al 30 junio del 2013
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Institución
responsabl
e
(dependenc
ia del
MINAE
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Justificación
del avance.
Medidas
correctivas.
Comentarios
1
Acción Estratégica
(del PND o
institucional)
2011-2014
2
Objetivo
(del PND o
institucional)
3
Meta
2011-2014
PND o
institucional.
(indicar si es
regional)
4
Indicador
PND/Insti-
tucional 2
5
Línea
Base
(2010-
2011)
6
Meta Anual
Programada
2013= 100%
(indicar si es
regional)
7
Fuentes
de Verificación
8
Presupuest
o Anual
estimado
(millones
de ¢)
9
Avance
de la Meta
Anual
(indicar si es
regional)
10
Porcent
aje de
avance
11
Clasific
ación
del
avance
12
Presupuesto
Ejecutado
(millones
de ¢)
Conservación y uso sostenible de la biodiversidad y de los recursos naturales.
Consolidar las áreas
de conservación
para el efectivo
manejo integral
de la biodiversidad,
de los recursos
naturales, así como
el fortalecimiento
del programa de
pagos por servicios
ambientales y
los mecanismos de
fomento forestal.
En el marco de la
Estrategia de
Reducción de
Emisiones por
Deforestación y
Degradación
(REDD)
Impulsar las
diferentes
acciones para la
consecución
de un instrumento
que permita
reducir las
Emisiones
Nacionales por
Deforestación y
Degradación de
Bosques para
fortalecer la
calidad ambiental
de los habitantes
del país.
Un Informe
de avance de
la elaboración
del Inventario
Nacional
Forestal
(INF).
N.D
70% de
avance en el
Inventario
Nacional
Forestal.
(Cartografía,
Levantamient
o de la
Información,
Elaboración
de mapas y
análisis de la
información
recopilada)
Informes de
avances del
Inventario
Nacional
Forestal (INF)
¢450.0
Esta meta es de carácter
nacional.
Durante este semestre se ha
avanzado en
trabajo cartográfico
en un 80% de
avance. Y en trabajo
de campo
requerido para hacer el
levantamiento de
la información se encuentra en
un 5% de
avance, que responde a
diseño del pre
muestreo, que consistió en
elaboración de los manuales de
campo,
evaluación de información de
Parcelas
Permanentes para definir la
intensidad de
muestreo, y elaboración de
los TdR para
contratar la cuadrilla del
Premuestreo.
57% .0 Satisfactorio
¢100.0
SINAC, Gerencia de
Manejo
Recursos Naturales,
Secretaría
Ejecutiva
En el mes de junio inició
con el trabajo
de recolección de información
en el campo,
que se espera concluir en el
mes de octubre
de este año.
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PND y/o Institucionales 2011-2014 1 Programación Anual 2013 Avance al 30 junio del 2013
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e
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Justificación
del avance.
Medidas
correctivas.
Comentarios
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Acción Estratégica
(del PND o
institucional)
2011-2014
2
Objetivo
(del PND o
institucional)
3
Meta
2011-2014
PND o
institucional.
(indicar si es
regional)
4
Indicador
PND/Insti-
tucional 2
5
Línea
Base
(2010-
2011)
6
Meta Anual
Programada
2013= 100%
(indicar si es
regional)
7
Fuentes
de Verificación
8
Presupuest
o Anual
estimado
(millones
de ¢)
9
Avance
de la Meta
Anual
(indicar si es
regional)
10
Porcent
aje de
avance
11
Clasific
ación
del
avance
12
Presupuesto
Ejecutado
(millones
de ¢)
El SINAC
coadyuva en el
establecimiento de
un sistema de
gestión integral del
terri-torio con
Enfoque
Ecosistémico, que
propicia la conser-
vación y uso
sostenible de la
biodiversidad y los
recursos naturales.
(INST.)
Mejorar la
representatividad
ecológica en el país,
mediante la
implementación de
medidas de
conservación
identificadas en el
proyecto GRUAS
II. (INST.)
Para el año 2015,
incorporar doce
vacíos de
conservación en
estrategias de
manejo y
Protección de
ecosistemas
marinos. 5
N° de
propuestas de
vacíos de
conservación
marinos bajo
algún
mecanismos
de
conservación
Contrataci
ón de los
estudios
básicos
para la
incorpora
ción de
los vacíos
de conser-
vación
marinos
mediante
algún
mecanism
o de
conservac
ión.
Dos
propuestas
de vacíos de
conservación
(Punta
Pargos-Punta
Mala, Santa
Elena) con
mecanismos
de
conservación
definidos.
Doc. Impresos y en formato
digital,
disponibles la Gerencia de
Áreas Silvestres
Protegidas (ASP,
Programa
Marino Costero,
Secretaría
Ejecutiva. SINAC.
¢33.0 Esta Acción se desarrolla en la
Región
Chorotega. Durante este
semestre se han
alcanza— do las siguientes
acciones:
.Conclusión de los estudios cien-
tíficos y se
elaboraron por parte de los
Directores de
AC, las
resoluciones
administrativas para continuar
con el proceso y
se elaboró para ambos casos una
hoja de ruta
donde se considera la
estrategia de
consulta participativa para
concluir con la
propuesta de atención en
ambos vacíos de
conservación
50% Sastifactorio
¢15.0 SINAC, Gerencia de
Áreas
Silvestres Protegidas,
Secretaría
Ejecutiva
Se ha avanzado
según lo
planificado.
5Como resultado del proyecto Gruas II , toma relevancia el concepto de vacios de conservación como unidad territorial de gran valor
ecológico necesario de incorporar al Patrimonio Natural del Estado, bajo alguna categoría de manejo.
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responsabl
e
(dependenc
ia del
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Justificación
del avance.
Medidas
correctivas.
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Acción Estratégica
(del PND o
institucional)
2011-2014
2
Objetivo
(del PND o
institucional)
3
Meta
2011-2014
PND o
institucional.
(indicar si es
regional)
4
Indicador
PND/Insti-
tucional 2
5
Línea
Base
(2010-
2011)
6
Meta Anual
Programada
2013= 100%
(indicar si es
regional)
7
Fuentes
de Verificación
8
Presupuest
o Anual
estimado
(millones
de ¢)
9
Avance
de la Meta
Anual
(indicar si es
regional)
10
Porcent
aje de
avance
11
Clasific
ación
del
avance
12
Presupuesto
Ejecutado
(millones
de ¢)
El SINAC fortalece una política integral de administración y regulación del territorio para la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos naturales marinos, continentales e insulares. (INST.)
Fortalecer la gestión de las áreas silvestres protegidas, como parte de los esfuerzos del país, para la protección y manejo integral de la biodiversidad y los recursos naturales. (INST.)
16 ASP terrestres dispondrán de sus respectivos planes de manejo
N° de Planes de Manejo ASP
elaborados
Elaboración de 4
planes de
manejo ASP
terrestre,
ubicados en : PN
Carara, PN
Volcán Arenal,
Humedal
Nacional Corral de
Piedra y
Refugio de
Vida
Silvestre Cipancí..
Reserva
Biológica
Hitoy Cerere,
Refugios Vida
Silvestre Río
Oro y Castro
Cervantes,
Reserva
Forestal
Grecia)
Informes de Ejecución y
Planes en
formato digital e impreso
¢80.0 Esta actividad se desarrolla en las
siguientes
Regiones: Pacífico Central
Plan General de
Manejo Castro Cervantes, ya se
concluyó y está
en la fase final de oficialización
Región Huetar
Atlántica., Reserva
Biológica Hitoy
Cerere, se revisó
la última
propuesta y falta el proceso de
oficialización
Región Brunca, Refugio Vida
Silvestre Río
Oro, se contrató al equipo
consultor y ya
están elaborando el documento
con acompa-
ñamiento del ACOSA y ha
habido varias
reuniones al respecto.
50.0% Sastifactorio
¢40.00 SINAC, Gerencia de
Áreas
Silvestres Protegidas,
Secretaría
Ejecutiva
Se ha avanzado
según lo
planificado
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Medidas
correctivas.
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(del PND o
institucional)
2011-2014
2
Objetivo
(del PND o
institucional)
3
Meta
2011-2014
PND o
institucional.
(indicar si es
regional)
4
Indicador
PND/Insti-
tucional 2
5
Línea
Base
(2010-
2011)
6
Meta Anual
Programada
2013= 100%
(indicar si es
regional)
7
Fuentes
de Verificación
8
Presupuest
o Anual
estimado
(millones
de ¢)
9
Avance
de la Meta
Anual
(indicar si es
regional)
10
Porcent
aje de
avance
11
Clasific
ación
del
avance
12
Presupuesto
Ejecutado
(millones
de ¢)
El SINAC fortalece una política integral
de administración y
regulación del territorio para la
conservación de la
biodiversidad y el uso sostenible de los
recursos naturales
marinos, continentales e
insulares. (INST.)
Fortalecer la gestión de las áreas silvestres
protegidas, como parte
de los esfuerzos del país, para la
protección y manejo
integral de la biodiversidad y los
recursos naturales.
(INST.)
6 planes de manejo para ASP marinas y
marino costero.
Nº de planes de manejo para
ASP marinas
Al 2012 2 planes de
manejo
ASP Marinas la
Isla del
Coco dispone de
un Plan de
Manejo
2 Planes de Manejo Áreas
Marinas
(Refugio de vida silvestre
Playa Hermosa-
Punta Mala, Área marina de
manejo, Montes
Submarinos)
(ASP)
Informes de Ejecución y
Planes en
formato digital e impreso
¢70 Actividad desarrollada en
las siguientes
Regiones: Pacífico Central
En ambos casos
se cuenta con propuestas ya
finalizadas y
falta el proceso de oficialización
70% Sastifactorio
¢50.00 SINAC, Gerencia de
Áreas
Silvestres Protegidas,
Secretaría
Ejecutiva
Se ha avanzado
según lo
planificado
El SINAC fortalece
una política
integral de
administración y
regulación del
territorio para la
conservación de la
biodiversidad y el
uso sostenible de
los recursos
naturales marinos,
continentales e
insulares. (INST.)
Fortalecer la
gestión de las áreas
silvestres
protegidas, como
parte de los
esfuerzos del país,
para la protección y
manejo integral de
la biodiversidad y
los recursos
naturales. (INST.)
Una vez
elaborado El
Plan Director para
las ASP se estará
definiendo la
meta del período
Un
Documento
del Plan
Director de
ASP
Existen
políticas
de ASP
oficializad
a en el
2011,
Diagnósti
co del
Proyecto
Removien
do Barre-
ras para la
sostenibili
dad de las
ASP
Plan Director
de ASP
Oficializado.
Informes de
Ejecución
¢31.91 Meta de
cobertura nacional.
Durante este 1°
semestre se publicaron los
TDR a concurso
y se contrató la empresa
consultora que
iniciará a partir del 1 de agosto.
25.0%
Necesid
ad de mejorar.
¢0.250 SINAC,
Gerencia de Áreas
Silvestres
Protegidas, Secretaría
Ejecutiva
No obstante de
haberse definido la
empresa que
tendrá a cargo la elaboración
del
documento; el tiempo
estimado para
desarrollarlo es 7 meses, por
lo que la meta
se estará cumpliendo en
el 1° semestre
del 2014.
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Medidas
correctivas.
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Acción Estratégica
(del PND o
institucional)
2011-2014
2
Objetivo
(del PND o
institucional)
3
Meta
2011-2014
PND o
institucional.
(indicar si es
regional)
4
Indicador
PND/Insti-
tucional 2
5
Línea
Base
(2010-
2011)
6
Meta Anual
Programada
2013= 100%
(indicar si es
regional)
7
Fuentes
de Verificación
8
Presupuest
o Anual
estimado
(millones
de ¢)
9
Avance
de la Meta
Anual
(indicar si es
regional)
10
Porcent
aje de
avance
11
Clasific
ación
del
avance
12
Presupuesto
Ejecutado
(millones
de ¢)
Conservación y
uso sostenible de la
biodiversidad y de
los recursos
naturales
(PND)
Consolidar las
Áreas de
Conservación para
el efectivo manejo
integral de la
biodiversidad, de
los recursos
naturales, así como
el fortalecimiento
del programa de
pagos por servicios
ambientales y los
mecanismos de
fomento forestal..
(PND)
Adquisición de
3.181 hectáreas
para
consolidación del
Patrimonio
Natural del
Estado.
N° de ha,
adquiridas
860.4Ha
adquiridas
dentro de
las ASP.
700.0 Ha.
Expedientes
de fincas
adquiridas.
¢1000.0 Meta Nacional: durante el
1°semestre por
concepto de pagado de fincas
se pagaron un
total de 56 ha por un monto
¢149. 5 millones.
Y fueron traspasadas al
SINAC un total
de 773.26 Ha. por parte del
Instituto
Desarrollo Rural
(INDER)
A nivel Regional el desglose es el
siguiente:
Región Pacífico Central,
(ACOPAC)
Parque Nacional La Cangreja
14.7 Ha por un
monto de ¢73,4 millones .
Región Brunca
(ACOSA) Reserva Forestal
Golfo Dulce de
41.3 Ha, por un monto de ¢76.1
millones. .
-Por concepto de traspaso de
Tierras 773.26
Ha. Cuya Distribución
regional es la
siguiente:
118.5% de la
meta
anual.
Sastifac-torio
149.5 SINAC, Gerencia de
Áreas
Silvestres Protegidas,
Secretaría
Ejecutiva
Esta meta anual de
adquisición
tierras, fue superada
durante el
primer semestre
haciendo la
sumatoria entre las fincas
pagadas y las
fincas adquiridas
mediante tras
paso de
propiedades
del INDER al SINAC.
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(dependenc
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MINAE
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del avance.
Medidas
correctivas.
Comentarios
1
Acción Estratégica
(del PND o
institucional)
2011-2014
2
Objetivo
(del PND o
institucional)
3
Meta
2011-2014
PND o
institucional.
(indicar si es
regional)
4
Indicador
PND/Insti-
tucional 2
5
Línea
Base
(2010-
2011)
6
Meta Anual
Programada
2013= 100%
(indicar si es
regional)
7
Fuentes
de Verificación
8
Presupuest
o Anual
estimado
(millones
de ¢)
9
Avance
de la Meta
Anual
(indicar si es
regional)
10
Porcent
aje de
avance
11
Clasific
ación
del
avance
12
Presupuesto
Ejecutado
(millones
de ¢)
Región Central 655.81,ha;
Región
Chorotega 91. 23 ha. Región
Huetar Atlán-
tica 19.30 ha; Huetar Norte.
6.91 ha.
Para un total de
829.26ha
adquiridas
durante este 1°
semestre 2013.
POI-MINAET-2013 .Informe Semestral de Ejecución (Enero-Junio). Programa 879-Actividades Centrales.
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Planeación de Metas de Acciones Estratégicas
PND y/o Institucionales 2011-2014 1 Programación Anual 2013 Avance al 30 junio del 2013
13
Institución
responsabl
e
(dependenc
ia del
MINAE
14
Justificación
del avance.
Medidas
correctivas.
Comentarios
1
Acción Estratégica
(del PND o
institucional)
2011-2014
2
Objetivo
(del PND o
institucional)
3
Meta
2011-2014
PND o
institucional.
(indicar si es
regional)
4
Indicador
PND/Insti-
tucional 2
5
Línea
Base
(2010-
2011)
6
Meta Anual
Programada
2013= 100%
(indicar si es
regional)
7
Fuentes
de Verificación
8
Presupuest
o Anual
estimado
(millones
de ¢)
9
Avance
de la Meta
Anual
(indicar si es
regional)
10
Porcent
aje de
avance
11
Clasific
ación
del
avance
12
Presupuesto
Ejecutado
(millones
de ¢)
Conservación y uso
sostenible de la
biodiversidad y de
los recursos
naturales (PND)
Consolidar el
Turismo en las
Áreas Silvestres
Protegidas estatales
de Costa Rica,
como una
herramienta para
fortalecer su gestión
sostenible,
contribuyendo
directamente al
desarrollo
socioeconómico
local y la
conservación de los
recursos naturales.
Fortalecer la
Oferta Turística y
la Gestión del
turismo
Sostenible en 10
Áreas Silvestres
Protegidas del
SINAC (P.N.
Volcán Arenal,
P.N. Rincón de la
Vieja, R.N.V.S.
Caño Negro, P.N.
Tortuguero, P.N.
Cahuita, P.N.
Corcovado, P.N.
Manuel Antonio,
P.N. Volcán Poás,
P.N. Irazú y P.N.
Braulio Carrillo)
*Importante
mencionar que
esta meta es para
todo el proyecto,
que concluye en
2016.
Número de
ASP con
estudios
constructivos
en
elaboración
Perfiles
de
Inversión
de las 9
ASP
Inicio de
estudios
constructivos
en 4 ASP
P.N. Rincón
de la Vieja,
R.N.V.S.
Caño Negro,
P.N.
Tortuguero y
P.N. Cahuita.
Documentos
disponibles en
los archivos
del Programa
de Turismo en
Áreas
Silvestres
Protegidas,
ubicados en la
Gerencia de
ASP,
Secretaría
Ejecutiva.
¢43 Rincón de la
Vieja: Se
inició con el
proceso de
elaboración del
cartel de
licitación.
Caño Negro: Se inició con
los Términos
de referencia
para la
contratación de
la consultoría
Tortuguero: Se encuentra
en proceso de
Recepción y
Apertura de
Ofertas.
40% Necesi
-dad de
Mejora
r
¢ 30,00
El presupuesto
fue estimado
con base en el
costo de las
consulto-rías y
durante el
primer semestre
se ha
desarrollado el
proceso de
contratación;
por lo tanto, no
se ha realizado
ningún
desembolso.
Se está en
proceso de
elaboración del
Informe de
contra-partida
para ser
presentado al
Ministerio de
Hacienda; por lo
tanto no se tiene
el monto
correspondiente.
SINAC, Gerencia de
ASP
(Unidad Coordinado
ra del
Proyecto BID-
Turismo
Sostenible)
En el caso de
Cahuita, se
saca de esta
etapa, ya que
se está en
proceso de
reformulació
n de las
propuestas,
debido a que
los Estudios
de Pre-
Factibilidad
arrojaron
resultados
negativos.
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Institución
responsabl
e
(dependenc
ia del
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Justificación
del avance.
Medidas
correctivas.
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Acción Estratégica
(del PND o
institucional)
2011-2014
2
Objetivo
(del PND o
institucional)
3
Meta
2011-2014
PND o
institucional.
(indicar si es
regional)
4
Indicador
PND/Insti-
tucional 2
5
Línea
Base
(2010-
2011)
6
Meta Anual
Programada
2013= 100%
(indicar si es
regional)
7
Fuentes
de Verificación
8
Presupuest
o Anual
estimado
(millones
de ¢)
9
Avance
de la Meta
Anual
(indicar si es
regional)
10
Porcent
aje de
avance
11
Clasific
ación
del
avance
12
Presupuesto
Ejecutado
(millones
de ¢)
N° Obras en construcción en
el P.N.M.A.
N.D Inicio de construcción de
obras en el P.N.
Manuel Antonio .
¢549.0 Se encuentra en proceso de
adjudicación.
50% Avance Satis-
factorio
¢0,00
El presupuesto
fue estimado
con base en el
Plan Estraté-
gico del
Proyecto (PEP).
Durante el
primer semestre
no se ha
realizado ningún
desembolso.
Se está en
proceso de
elaboración del
Informe de
contra-partida
para ser presen-
tado al
Ministerio de
Hacienda; por lo
tanto no se tiene
el monto
correspondiente.
SINAC, Gerencia de
ASP
(Unidad Coordinado
ra del
Proyecto BID-
Turismo
Sostenible)
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Institución
responsabl
e
(dependenc
ia del
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Justificación
del avance.
Medidas
correctivas.
Comentarios
1
Acción Estratégica
(del PND o
institucional)
2011-2014
2
Objetivo
(del PND o
institucional)
3
Meta
2011-2014
PND o
institucional.
(indicar si es
regional)
4
Indicador
PND/Insti-
tucional 2
5
Línea
Base
(2010-
2011)
6
Meta Anual
Programada
2013= 100%
(indicar si es
regional)
7
Fuentes
de Verificación
8
Presupuest
o Anual
estimado
(millones
de ¢)
9
Avance
de la Meta
Anual
(indicar si es
regional)
10
Porcent
aje de
avance
11
Clasific
ación
del
avance
12
Presupuesto
Ejecutado
(millones
de ¢)
Un Sistema de monitoreo
elaborado y
software adquirido
N.D Elaboración del sistema de
monitoreo de
impacto del proyecto y la
adquisición del
software respectivo
¢50.0 Se publicaron las invitaciones para
que las empresas
participen en la elaboración del
Sistema de
Monitoreo De acuerdo con las
políticas del
BID, se deben seleccionar las
seis empresas
mejor calificadas.
Se está a la
espera de la
aprobación por
parte del BID.
40% Necesi-dad de
Mejorar
¢0,00
El presupuesto
fue estimado
con base en el
costo de la
consultoría y
durante el
primer semestre
se ha
desarrollado el
proceso de
contratación;
por lo tanto, no
se ha realizado
ningún
desembolso.
Se está en
proceso de
elaboración del
Informe de
contra-partida
para ser presen-
tado al
Ministerio de
Hacienda; por lo
tanto no se tiene
el monto
correspondiente.
SINAC, Gerencia de
ASP
(Unidad Coordinado
ra del
Proyecto BID-
Turismo
Sostenible)
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e
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ia del
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Justificación
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Medidas
correctivas.
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Acción Estratégica
(del PND o
institucional)
2011-2014
2
Objetivo
(del PND o
institucional)
3
Meta
2011-2014
PND o
institucional.
(indicar si es
regional)
4
Indicador
PND/Insti-
tucional 2
5
Línea
Base
(2010-
2011)
6
Meta Anual
Programada
2013= 100%
(indicar si es
regional)
7
Fuentes
de Verificación
8
Presupuest
o Anual
estimado
(millones
de ¢)
9
Avance
de la Meta
Anual
(indicar si es
regional)
10
Porcent
aje de
avance
11
Clasific
ación
del
avance
12
Presupuesto
Ejecutado
(millones
de ¢)
N° de Grupos locales
capacitados
N.D Capacitación a grupos locales
en el proceso de
concesión de servicios no
esenciales.
¢40.0 Se publicaron las invitaciones para
que las empresas
participen en el proceso de
capacitación. De
acuerdo con las políticas del
BID, se deben
seleccionar las seis empresas
mejor
calificadas. Se está en
análisis para
aprobación por
parte del BID.
40% Necesi-dad de
mejorar
¢0,00
Se está en
proceso de
elaboración del
Informe de
Contra-partida
para ser
presentado al
Ministerio de
Hacienda; por lo
tanto no se tiene
el monto
correspondiente.
SINAC, Gerencia de
ASP
(Unidad Coordinado
ra del
Proyecto BID-
Turismo
Sostenible)
Número de
documentos
técnicos elaborados
N.D Elaboración de
3 documentos
técnicos (Manual de
Rotulación
SINAC, Actualización
Estrategia de
Turismo Sostenible y la
Línea Base del
proyecto).
¢69.0 Se publicaron las
invitaciones para
que las empresas participen en el
proceso de
elaboración de: el Manual de
Rotulación, la
Estrategia de Turismo, y la
Línea Base del
Proyecto. De
acuerdo con las
políticas del
BID, se deben seleccionar las
seis empresas
mejor calificadas.
Se está a la
espera de la aprobación y
definición por
parte del BID.
40% Necesi-
dad de
mejorar
¢0,00
Se presentó
el Informe de Contra-partida al
Ministerio de
Hacienda; para su aval,
por lo tanto y
actualmente se está en la fase de
revisión por parte
de este Ministerio
y aun no se ha
recibido su
aceptación.
SINAC,
Gerencia de
ASP (Unidad
Coordinado
ra del Proyecto
BID-
Turismo Sostenible)
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Medidas
correctivas.
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Acción Estratégica
(del PND o
institucional)
2011-2014
2
Objetivo
(del PND o
institucional)
3
Meta
2011-2014
PND o
institucional.
(indicar si es
regional)
4
Indicador
PND/Insti-
tucional 2
5
Línea
Base
(2010-
2011)
6
Meta Anual
Programada
2013= 100%
(indicar si es
regional)
7
Fuentes
de Verificación
8
Presupuest
o Anual
estimado
(millones
de ¢)
9
Avance
de la Meta
Anual
(indicar si es
regional)
10
Porcent
aje de
avance
11
Clasific
ación
del
avance
12
Presupuesto
Ejecutado
(millones
de ¢)
Implementar un Sistema de Calidad (normalización de procesos, herramientas de gestión y de control técnico y administrativo) reduciendo y optimizando recursos.
Fortalecer los sistemas de planificación, de evaluación, de valoración del riesgo y de control interno, que se manifiesten efectivamente en el logro de los objetivos institucionales
Desarrollo de 50 procedimientos institucionales
N° de procedimientos desarrollados.
N.D Desarrollo de 20 procedi-
mientos
prioritarios institucionales.
Doc. Disponibles
¢80.0 Meta de cobertura
nacional.
Durante el 1° semestre se han
realizado 3
Procedimientos: a) Integración de
información en
SEMEC. ) Modificación
de tablas
SEMEC. c) Desarrollo de
Procedimientos
Institucionales
15% Atraso
crítico
¢5.0 SINAC-Control
Interno,
Secretaría Ejecutiva
A pesar de que se indica
atraso crítico
según los porcentajes, en
realidad y de
acuerdo con la programación
el desarrollo
de los procedimiento
s se programó
para el segundo
semestre del
2013.
Elaborar y
desarrollar el
sistema de
información
integral, para la
toma de decisiones
técnicas y
administrativas.
Fortalecer el
sistema de
información y la
plataforma
tecnológica
institucional, que
faciliten la
integración, el
manejo,
transferencia y flujo
del conocimiento
para la toma de
decisiones.
Un Sistema de
información
operando.
N° de
instancias del
Sistema
integradas a la
plataforma
tecnológica
N.D 30.0% de
avance en el
desarrollo de
la Plataforma
Tecnológica
del SINAC
(Las 11
Direcciones
regionales
Áreas de
Conservación
integradas en
esta
Plataforma.
Listado de las
instancias
SINAC
integradas
¢210.0 Durante este semestre se
elaboraron los
términos de referencia para la
adquisición de
los equipos de telecomunicacio
nes y los
servicios requeridos para
su configuración
así como, los
estudios de
factibilidad de
enlaces con el proveedor de los
servicios.
10%
Atraso crítico
¢2.10 SINAC Dado la programación
del Proyecto
Hatoyama (gobierno
Japones) la
planificación para la entrega
de los equipos
requeridos (plataforma
base para las
telecomunicaci
ones) está
programada
para el primer trimestre del
2014. Por lo
que el cumplimiento
de esta meta se
estará logrando en el
1° semestre
del 2014
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Justificación
del avance.
Medidas
correctivas.
Comentarios
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Acción Estratégica
(del PND o
institucional)
2011-2014
2
Objetivo
(del PND o
institucional)
3
Meta
2011-2014
PND o
institucional.
(indicar si es
regional)
4
Indicador
PND/Insti-
tucional 2
5
Línea
Base
(2010-
2011)
6
Meta Anual
Programada
2013= 100%
(indicar si es
regional)
7
Fuentes
de Verificación
8
Presupuest
o Anual
estimado
(millones
de ¢)
9
Avance
de la Meta
Anual
(indicar si es
regional)
10
Porcent
aje de
avance
11
Clasific
ación
del
avance
12
Presupuesto
Ejecutado
(millones
de ¢)
N° de Procedimi-
entos
identificados y
desarrollados para
la automatización
del Sistema de
Información
Integrado
% de
procedimiento
s
identificados
para ser
automatizable
s.
N.D 10% de
avance en el
desarrollo del
Sistema de
Información
Integrado del
SINAC
(Identificació
n de los
Procedimient
os
automatizable
s para el
Sistema de
Información
Integrado del
SINAC.
Listado de
procedimiento
s para
automatizar
¢50.0 Inicio del inventario de las
actividades
sujetas a establecer
procedimientos
institucionales
25%
Necesidad de
mejorar.
1.40 SINAC Para poder definir los
procedimiento
s que se deben automatizar e
ingresarlos al
Sistema de Información
Integrado del
SINAC. se debe disponer
del inventario
de las actividades
sujetas a
establecer
procedimiento
s institucional , este se inició
en el 1°
semestre del 2013y se tiene
programado
concluirlo en el octubre
2013. Razón
por la que esta meta debe ser
cumplida a
finales del 2° semestre.
4.2 Sector Ordenamiento Territorial y Vivienda
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Medidas
correctivas.
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Acción Estratégica
(del PND o
institucional)
2011-2014
2
Objetivo
(del PND o
institucional)
3
Meta
2011-2014
PND o
institucional.
(indicar si es
regional)
4
Indicador
PND/Insti-
tucional 2
5
Línea
Base
(2010-
2011)
6
Meta Anual
Programada
2013= 100%
(indicar si es
regional)
7
Fuentes
de Verificación
8
Presupuest
o Anual
estimado
(millones
de ¢)
9
Avance
de la Meta
Anual
(indicar si es
regional)
10
Porcent
aje de
avance
11
Clasific
ación
del
avance
12
Presupuesto
Ejecutado
(millones
de ¢)
1. Elaboración de
la Política y del
Plan Nacional de
Ordenamiento
Territorial6.
(PND)
Contar con una
política de
largo plazo en el
ámbito del
Ordenamiento
Territorial, que
brinde los
lineamientos y
directrices
generales para la
correcta gestión del
territorio
nacional; y que, a la
vez, sirva de base
para la elaboración
de un Plan Nacional
que establezca un
marco común de
acción estratégica
para las
instituciones
estatales.
Elaborar en un
60% el Plan
Nacional de
Ordenamiento
Marino y Costero,
según las etapas
definidas
Número de
propuestas
elaboradas y
consensuadas.
50% el
Plan
Nacional
de
Ordenami
ento
Marino y
Costero,
según las
etapas
definidas.
Elaborar y
consensuar
dos
propuestas de
lineamientos
para el
ordenamiento
espacial
marino (una
para la
AMUM
Golfo de
Nicoya y otra
para la
AMUM
Pacífico Sur).
Documentos
de propuesta
disponibles en
el Programa
marino
Costero,
SINAC
¢25.0 Se elaboraron
TDRs y se
contrató la
empresa
consultora.
25.0% Necesi
dad de
mejora.
¢1.0 SINAC,
Gerencia
de Áreas
Silvestres
Protegidas
,
Secretaría
Ejecutiva
y
Viceminist
ro de
Agua y
Mares
No obstante de haberse
iniciado con el
desarrollo de la propuesta en
el 1° semestre
2013, el plazo de esta
consultoría es
de 7 meses, por lo que el
cumplimiento
de la meta se programa para
el primer
semestre del
2014.
V. TEMAS TRANSVERSALES
SUBTOTALES SINAC-2013 PRESUPUESTO ANUAL
ESTIMADO (a)
¢7.608,91.
PRESUPUESTO
EJECUTADO7 (c)
¢3.490,25
6 Esta actividad se programa y se evalúa en el Sector de Ordenamiento Territorial, Cuyo rector es el ministerio de la Vivienda y
Asentamientos Humanos MIVAH 7 Tanto la suma del monto presupuestado como la de ejecución presupuestaria son datos aproximado, ante la carencia de una contabilidad de costos a nivel institucional.