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Sistemas de Información para la
Gestión
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SISTEMA DE INFORMACION PARA LA GESTION
Evolución de los sistemas de control
3
SISTEMA DE INFORMACION PARA LA GESTION
Gestión centralizada del proceso de incumplimiento
Depuración enAgencia 19 Agencia 20Agencia 68
Acciones de intimación del
mes
Generación del procesos de
pre-intimación
Control y depuración del proceso de pre-
intimación
Depuración e informe de
revisión
Registro en SCT
Generación del proceso de
intimación
Generación de Archivo de imposición
Control de Archivo
Imposición en Pcarta
Validación en Pcarta
Comunicación de imposición
a las dependencias
Imprime acta de imposición
Agencia 19Agencia 20Agencia 68
Fin
CalendarioOperativo
4
SISTEMA DE INFORMACION PARA LA GESTION
Registración del incumplimiento
Gestión centralizada del proceso de incumplimiento
Obligaciones de presentación incumplidas
DDJJ con saldo a favor del fisco
Se registra el incumplimiento
en SCT
al 4to. día hábil
No se registra el pago
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SISTEMA DE INFORMACION PARA LA GESTION
Operativos
Intimación principales contribuyentes
IVA
Aportes y Contribuciones de Seguridad Social
Notificación
R.G 3486 Segmentos 1 y 2
Gestionar incumplimientos de obligaciones de pago y obligaciones de presentación de DDJJ
Reducir los plazos de gestión ante los incumplimientos
Gestionar notificaciones de intimaciones que no hayan sido notificadas
Completar la gestión ante los incumplimientos
Obliga a los contribuyentes a cancelar sus obligaciones mediante transferencia electrónica de fondos
Acelerar la marca del incumplimiento en el Sistema de Cuentas Tributarias
6
SISTEMA DE INFORMACION PARA LA GESTION
Proceso mensual
Publicación en el sitio de Intranet
Desagregado por área operativa
Visualización del grado de cumplimientos de cada indicador
Permite realizar acciones de gestión individual a través de las dependencias
Plan Anual de Recaudación
7
Información disponible para la gestión de las áreas operativas
Información del PAR a la fecha de corte Gestión individual por área operativa Información que visualizan las áreas operativas
Incumplimientos de obligaciones de presentación y pagos sin intimar.
Gestión de intimaciones por falta de presentación y pago.
Detalle de incumplimientos sin intimar.
Incumplimientos de obligaciones de presentación y pagos intimados y no notificados.
Efectividad en la gestión de notificación de acciones por la falta de presentación y pago.
Detalle de incumplimientos intimados sin notificar.
Incumplimientos de obligaciones de pago sin emitir boleta de deuda.
Gestión de boletas de deuda por falta de pago.
Detalle de incumplimientos intimados y notificados sin incluir en boletas de deuda.
Principales contribuyentes no localizados. Localización de principales contribuyentes con problemas de domicilio.
Detalle de principales contribuyentes no localizados.
SISTEMA DE INFORMACION PARA LA GESTION
Plan Anual de Recaudación
Anexos
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Sistema de Gestión de la
Calidad
Aspectos generales
ISO 9001:2008
Es una demostración objetiva de conformidad con normas de calidad, seguridad y desempeño
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
Asegura la eficacia y eficiencia de los procesos
Permite desarrollar y promover la normalización de procesos
Facilita la toma de decisiones
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10
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDADSISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
Procedimientos
MétodosCriterios
Aspectos generales
ISO 9001:2008
Define
LA CALIDAD FINAL DEL PRODUCTO / SERVICIO QUEDA
ASEGURADA
SIEMPRE EL MISMO RESULTADO
UNIFICAN LAFORMA DETRABAJAR
Este proceso comprende desde la detección del incumplimiento hasta la imposición en el servicio de correo
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
Emisión centralizada de intimaciones
Proceso certificado
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
Mapa del procesoPROCESOS ESTRATÉGICOS
Interacción de Procesos del SGC
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
COMUNICACIÓN INTERNA
PROCESOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROCESOS DE MEDICIÖN; ANÄLISIS Y MEJORA
Seguimiento y Medición
Percepción del Cliente/ Atención de Consultas y Reclamos
Auditorías Internas
Procesos / Productos
PROCESOS DE GESTIÓN DE RECURSOS
Análisis de Datos
Control de Servicios No Conformes
Acciones Correctivas / Preventivas
Mantenimiento de Sistemas y
Back up
Compras y Evaluación de Proveedores
Capacitación
Competencias
RRHH
Calendario operativo
Generación del Proceso (PID)
Depuración del Universo de Pre-
intimaciones
Registro y archivo de la imposición
Control y Transferencia a
Correo
Comunicación y publicación
PE-PRRE-01 Procedimiento de
Intimaciones
IT-PRRE-34 Proceso de Depuración
IT-PRRE-19
IT-PRRE-20 Preintimación - presumarios
IT-PRRE-13 PID Intimaciones
IT-PRRE-35 Proceso de Imposición
IT-PRRE-36 Auditoría al Servicio de Correo
IT-PREE-16 CSR
Desarrollo y verificación de depuradores
PE-PRRE-02 Calibración y
verificación de depuradores
PE-PRRE-03 Diseño y
Desarrolo de depuradores
IT-PREE-04 Proceso de Gestión de Consultas y Reclamos
PG-03 Gestión de No conformidades, acciones correctivas y preventivas
PG-05 Satisfacción de Clientes
PG-07 Evaluación de proveedores
PG-08 Indicadores de calidad
PG-06 Revision por la Direccion
Manual de Calidad
Política de Calidad DIPRRE
Objetivos de Calidad (R-CAL-01)
Control de Documentación
y registro
PG-01 Control de Documentos
PG-02 Control de Registros
PG-04 Auditorías Internas
PG-09 Gestión de RRHH
Ley 11683 -1998Instrucción General Conjunta
Instrucción General DIPRRE 10 -2010
PROCESOS ESTRATEGICOS
PROCESOS DE PRESTACION DE SERVICIOS
PROCESOS DE GESTION DE RECURSOS
PROCESOS DE MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
Pasos para la implementación del SGC
Contratación de la
consultora
Elaboración de
la documentación
Identificación de
clientes y proveed
ores
Capacitación
de agentes
Auditorias
internas
Revisión
Auditoria
externa
ISO 9001:2008
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Documentación del proceso
Elaboración de instructivos de tareas
Involucramiento de todos los funcionarios intervinientes
Reconocimiento y evaluación de proveedores
Medición y evaluación de las partes y actores
Revisión permanente de los procesos
ISO 9001:2008
Ventajas
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
14
Demoras en la contratación
Cambios de Dirección
Temor de los funcionarios en ser controlados
Dificultad en la interpretación de la norma
ISO 9001:2008
Barreras al momento de la implementación
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
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Próximos pasos
Intimaciones Multas RG 1566
Boletas de deuda
Aperturas de sumarios
Ampliación del alcance
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
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Anexos
ANEXOS
Página Web de uso interno
Información agregada de libre acceso
Información desagregada con acceso restringido (usuario y contraseña)
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ANEXOS
Información agregada de libre acceso
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ANEXOS
Página Web de uso interno
Información agregada de libre acceso
Información desagregada con acceso restringido (usuario y contraseña)
21
ANEXOS
Información desagregada con acceso restringido
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