Sistemas Integrados de Gestión - USALcampus.usal.es/~econapli/docma/Gil_SIG.pdfqLa integración de los Sistemas de Gestión Medioambiental y de Calidad en todas aquellas operaciones,

1

Pablo Gil CoronaDpto. Calidad y Medio Ambiente

CADAGUA

SALAMANCA, 1 DE MARZO DE 2007

SISTEMAS DE GESTIÓNÍNDICE

EMPRESA y MEDIO AMBIENTE

VALORACIÓN SITUACIÓN INICIALPLANIFICACIÓN – POLÍTICAASPECTOS AMBIENTALESREQUISITOS LEGALESOBJETIVOS AMBIENTALESCONTROL OPERACIONAL

SISTEMAS DE GESTIÓNVALORACIÓN INICIAL


2

ACTIVIDAD EMPRESA - SECTORCONOCER ASPECTOS AMBIENTALESVER FUNCIONAMIENTO: MEDIDAS CORRECTORAS APLICADASCONOCER LEGISLACIÓN AMBIENTAL

Establecer objetivos y reflejarlos en un programa que establezca la estrategia para el desarrollo del SIGMA



VALORACIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTALEXIGENCIAS POR PARTE DE LOS CLIENTESCERTIFICACIONES EN EL SECTORIMAGEN EXTERNA – VALOR EN EL MERCADOSANCIONES POR DAÑOS AMBIENTALES



3

VALORACIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTALOBRASOBRAS

SUMINISTROSSUMINISTROS

Hasta3,25 puntos

Consumo EConsumo ERuidosRuidosToxicidad residuosToxicidad residuosEnvasesEnvases

EMAS: 6 ptosISO 14001: 5Otro: 2,75

Hasta3 puntos

Hasta3,75

puntos

Hasta4 puntos

ISO 140016 puntos

Otras prácticas Otras prácticas ambientalesambientales

Gestión Gestión de de

residuosresiduos

Productos Productos ecoeco--

etiquetadosetiquetadosSIGMASIGMA

Hasta3,25 puntos

Consumo EConsumo ERuidosRuidosToxicidad residuosToxicidad residuosEnvasesEnvases

EMAS: 6 ptosISO 14001: 5Otro: 2,75

Hasta3 puntos

Hasta3,75

puntos

Hasta4 puntos

ISO 140016 puntos

Otras prácticas Otras prácticas ambientalesambientales

Gestión Gestión de de

residuosresiduos

Productos Productos ecoeco--

etiquetadosetiquetadosSIGMASIGMA

EMAS: 3,25ISO 14001: 3Otro: 2,75

Otro SIGMA verificado3 puntos

Hasta2 puntos

Hasta2,25 puntos

Hasta2,5 puntos

ISO 140013,25 puntos

Otras Otras prácticas prácticas

ambientalesambientales

Productos Productos reciclables o reciclables o reutilizablesreutilizables

Productos Productos reciclados o reciclados o reutilizadosreutilizadosSIGMASIGMA

EMAS: 3,25ISO 14001: 3Otro: 2,75

Otro SIGMA verificado3 puntos

Hasta2 puntos

Hasta2,25 puntos

Hasta2,5 puntos

ISO 140013,25 puntos

Otras Otras prácticas prácticas

ambientalesambientales

Productos Productos reciclables o reciclables o reutilizablesreutilizables

Productos Productos reciclados o reciclados o reutilizadosreutilizadosSIGMASIGMA

Pliegos de ClPliegos de Clááusulas usulas Administrativas del Ministerio de Administrativas del Ministerio de

Medio AmbienteMedio Ambiente(Orden M. de 14/10/97)(Orden M. de 14/10/97)



IMAGEN EXTERIOR Y SANCIONES



4

METODOLOGÍAClasificación de

actividades y tiposde contratos

Selección decentros

representativos

Visita yevaluación

Procesode datos

Determinaciónde aspectossignificativos

Procedimientosdocumentados

para los procesos yoperaciones asociados

Procedimientode evaluación

(Rev. 1)- Tipo de actividad- Ubicación geográfica

- Cuantificable(basado en indicadores)- Criterios de ponderación- Umbrales de significación- Cuestionarios y “check-list”

Análisis derequisitos

Legales y otros (Pliegos…)

Evaluación delcumplimiento de

la legislación

Resolucióninfraccionesrelevantes

SISTEMAS DE GESTIÓNPLANIFICACIÓN


ESTRUCTURA DOCUMENTAL

SelecciSeleccióón y adaptacin y adaptacióón an alas necesidades de cadalas necesidades de cada

planta planta

Formación yexperiencia delresponsable

MANUALDE

EXPLOTACIÓN

+Instrucciones Instrucciones

especespecííficamente redactadas ficamente redactadas para el centro para el centro

Documentoscontractuales

MANUAL DEL SISTEMAMANUAL DEL SISTEMAy procedimientos organizativosy procedimientos organizativos

DOCUMENTOS OPERATIVOS GENERALESDOCUMENTOS OPERATIVOS GENERALES(procedimientos e instrucciones)(procedimientos e instrucciones)

NORMATIVALEGAL

Documentos operativos (incluido control de Documentos operativos (incluido control de procesos) particularizadas para la planta procesos) particularizadas para la planta

Asesoría de losservicios centrales

SISTEMAS DE GESTIÓNPLANIFICACIÓN


5

Debemos considerar el respeto al medio ambiente como un componente esencial de nuestras actividades y objetivos. Pretendemos contribuirDebemos considerar el respeto al medio ambiente como un componente esencial de nuestras actividades y objetivos. Pretendemos contribuirpositivamente a la conservación de nuestros recursos naturales de interés ecológico, paisajístico, científico, cultural o recreativo, mediante lapositivamente a la conservación de nuestros recursos naturales de interés ecológico, paisajístico, científico, cultural o recreativo, mediante laprogresiva integración ambiental de nuestras actuaciones, así como a través del conocimiento y cumplimiento de la legislación medioambiental queprogresiva integración ambiental de nuestras actuaciones, así como a través del conocimiento y cumplimiento de la legislación medioambiental quenos afecta.nos afecta.Estos principios, que deben ser conocidos por todo el personal, se concretan en las siguientes prioridades de actuación:Estos principios, que deben ser conocidos por todo el personal, se concretan en las siguientes prioridades de actuación:

La integración de los Sistemas de Gestión Medioambiental y de Calidad en todas aquellas operaciones, actividades y serviciosLa integración de los Sistemas de Gestión Medioambiental y de Calidad en todas aquellas operaciones, actividades y serviciosligados a nuestros centros, o relacionados directamente con ellos.ligados a nuestros centros, o relacionados directamente con ellos.

El establecimiento de procedimientos para conocer y mantener actualizados los requisitos legales que nos afectan, así como paraEl establecimiento de procedimientos para conocer y mantener actualizados los requisitos legales que nos afectan, así como paraparticularizarlos a cada centro de producción.particularizarlos a cada centro de producción.

El conocimiento y participación en los códigos sobre buenas prácticas medioambientales vigentes en nuestro sector, o que pudieranEl conocimiento y participación en los códigos sobre buenas prácticas medioambientales vigentes en nuestro sector, o que pudieranestablecerse en un futuro.establecerse en un futuro.

El compromiso de toda la organización con la mejora continua mediante el estudio, sobre la base de criterios técnicos y económicos,El compromiso de toda la organización con la mejora continua mediante el estudio, sobre la base de criterios técnicos y económicos,de nuevos procedimientos, medidas y prácticas preferentemente preventivas dirigidas a mejorar progresivamente nuestrode nuevos procedimientos, medidas y prácticas preferentemente preventivas dirigidas a mejorar progresivamente nuestrocomportamiento medioambiental.comportamiento medioambiental.

El incremento progresivo de los conocimientos de nuestros técnicos y directivos en materia de medio ambiente, a través de planesEl incremento progresivo de los conocimientos de nuestros técnicos y directivos en materia de medio ambiente, a través de planesde formación.de formación.

El mantenimiento de planes de auditoría interna como herramienta para prevenir los efectos medioambientales de nuestrasEl mantenimiento de planes de auditoría interna como herramienta para prevenir los efectos medioambientales de nuestrasactividades y controlar la eficacia de las medidas aplicadas.actividades y controlar la eficacia de las medidas aplicadas.

La adecuación periódica de nuestra Política de Medio Ambiente a las nuevas exigencias del entorno.La adecuación periódica de nuestra Política de Medio Ambiente a las nuevas exigencias del entorno.

El mantenimiento de cauces de comunicación con agentes externos relevantes, dando a conocer nuestras actuaciones dirigidas haciaEl mantenimiento de cauces de comunicación con agentes externos relevantes, dando a conocer nuestras actuaciones dirigidas haciala conservación del medio ambiente.la conservación del medio ambiente.

La participación activa en los esfuerzos de la Administración Pública y agentes sociales para aportar nuevas soluciones a losLa participación activa en los esfuerzos de la Administración Pública y agentes sociales para aportar nuevas soluciones a losproblemas medioambientales de nuestro entorno, así como la colaboración permanente con la comunidad científica para mantenerproblemas medioambientales de nuestro entorno, así como la colaboración permanente con la comunidad científica para mantenernuestra capacidad de innovación en los procesos que realizamos y en los servicios que ofrecemos a nuestros clientes.nuestra capacidad de innovación en los procesos que realizamos y en los servicios que ofrecemos a nuestros clientes.

MEJORA CONTINUA, MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES, BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES, ADECUACIÓN AL ENTORNO,

PARTICIPACIÓN ACTIVA, ESFUERZOS……

SISTEMAS DE GESTIÓNPLANIFICACIÓN - Política


AREAS ACTUACIÓN EMPRESA

ASPECTOSAMBIENTALES

Operaciones y Actividades

asociadas con los ASPECTOS

Emisión de ruido por instalaciones

Generación aceites usados por mantenimiento

instalaciones

Generación aceites usados por mantenimiento

instalaciones

Generación de lodos y fangos

Vertido agua tratada

Mantenimiento maquinaria (obra y explotación)

Lavado y limpieza de maquinaria

Desarenador

Captaciones de agua para abastecimiento

Evacuación efluente

DISEÑO E INGENIERÍA

MONTAJE Y PUESTA MARCHA

CONSTRUCCIÓN

EXPLOTACIÓN, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO

RELACIÓN ASPECTO - IMPACTO

SISTEMAS DE GESTIÓNASPECTOS AMBIENTALES


6

ASPECTOS AMBIENTALES - PROCEDIMENTACIÓN

EVALUACIÓNMEDIOAMBIENTAL

CENTRO DEPRODUCCIÓN

CUESTIONARIOSOBRA

BASEDATOSSIGMA

UNIDADESASPECTOS

MEDIOAMBIENTALESSIGNIFICATIVOS

P.A.C

MEDIDASACTUACIÓN

OBRA

ESTADÍSTICAMENTE“UMBRAL CRÍTICO”

PATETO (80%)

DCA-P/40-01SISTEMAINDICADORES

DEPARTAMENTOCALIDAD Y M.A.

CAD-F/10-1

INCUMPLIMIENTOSREQUISITOS



factores ambientales

activ

idad

es

Descripción de

los efectos

Valoración y

cuantificación

Medidas

correctoras que

se están aplicando

CuestionariosProceso de

datosPonderaciónPriorización

Intensidad ('I')Extensión ('E')Persistencia ('P')

2 x I + E + P

4V = v i

Promedio por tipo de efecto

'n i'

'n' total efectos

f i =

f iv i xIc + Im + S + P

4V =

ASPECTOS AMBIENTALES - PROCEDIMENTACIÓN



7

SISTEMA DE INDICADORES

Valoración de la sensibilidad del medio receptor

Cuantitativo Valor Cualitativo Valor Prácticas ambientales Valor

Sensibilidad del medio Valor

Almacenamiento adecuado.100% gestor autorizado. 0

< 500 l/año 1 1 Almacenamiento sin derrames, en recipientes sin fugas. Sin etiquetar. Sin gestión hasta la fecha. 1 Sin interacción con el entorno 1

Entre 500 y 1000 l/año 2 2 Almacenamiento inadecuado. Derrames.Gestión "sin gestor". 2 Entorno Urbano/ Industrial 2

> 1000 l/año 3 Residuo peligroso 3 Gestión inadecuada. Derrames significativos. 3 Entorno Natural 3

Generación de aceite usado

Indicadores dela variable “Intensidad”

(componente cuantitativo)

Indicadores dela variable “Intensidad”

(componente cualitativo)Valoración de las practicas ambientales

Aspecto que se evalúa






8


0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

Generac

ión RP (e

x c. Acei

tes) p

or mant

enimien

to inst

alacio

nes

Generac

ión ac

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Generac

ión de

resid

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iv os de

labora

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Intrusi

ón pai

sajísti

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ta

Generac

ión de

lodos

y fangos

Generac

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env ase

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Emisión d

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Generac

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Generac

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Vertido

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Generac

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Vertido

de lav

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Emisión o

lores e

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miento a

eróbic

o

Siniestra

lidad a

v ifauna

por LE

aérea

Emisión o

lores e

n sepa

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e gras

as

Emisión o

lores e

n trata

miento p

rimario

Generac

ión de

RP (ex c.

Env ases)

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Generac

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Emisión o

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Generac

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Siniestra

lidad fa

una pis

cícola

Generac

ión de

lixiv iad

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lodos

y fangos

Emisión d

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o por

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Generac

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resid

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Emisiones

atmosf

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Generac

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RU

Generac

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Vertido

aguas

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ficinas

Valo

r pon

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do-(V

p)

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

IMPACTOS SIGNIFICATIVOS

CONTROL OPERACIONALACTIVIDADES QUE LOS OCASIONAN



UNIDADES CON ASPECTOS AMBIENTALES

CAD-F/10-1

ACTIVIDAD

ASPECTO SIGNIFICATIVO

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD



9

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

ADMINISTRATIVA PENAL CIVIL

Finalidad Castigar(carácter punitivo)

Castigar(carácter punitivo)

Reparar un daño(carácter reparatorio)

¿Quién responde? Persona física y/ojurídica

Persona física(autora efectiva)

Persona física y/ojurídica

¿De qué responde? Infracciónadministrativa Delito o falta Daño

Responsabilidad porel hecho ajeno SÍ NO SÍ

Tipos de sanción Multas Medidas correctoras Clausura temporal o definitiva

Privación de libertad Multa Otras complementarias

Restitución al estado Reparación Indemnización

Autoridad sancionadora Autoridad administrativa competente

Juez Penal Audiencia Provincial

Juez 1ª Instancia Audiencia Provincial Tribunal Supremo

SISTEMAS DE GESTIÓNREQUISITOS LEGALES


RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

•LEGISLACIÓN PREVENTIVA:E.I.A. / LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

ANTES...ANTES...

DURANTE...DURANTE...•NORMATIVA SECTORIAL:AGUAS, RESIDUOS, ATMÓSMERAS

DESPUDESPUÉÉS...S...•RESPONSABILIDADES LEGALES:ADMINISTRATIVAS, CIVILES, PENALES



10

AMBITOS PRODUCCIÓN NORMATIVA

OrdenanzasOrdenanzasmunicipalesmunicipales

LegislaciLegislacióónnautonautonóómicamica

LegislaciLegislacióónnbbáásica estatalsica estatal

LegislaciLegislacióónncomunitariacomunitaria

TratadosTratadosinternacionalesinternacionales



PROCEDIMENTACIÓN

ANÁLISISJURÍDICO

ÁREA DE M.A.DE LA DCA

CENTRO DEPRODUCCIÓN

BASEDATOSSIGMA

REQUISITOSLEGALES

P.A.C

RECOPILACIÓNNORMATIVA

LOCAL

OBRADIARIOSOFICIALES

BOLETINNORMATIVA

OTROSREQUISITOS

ANÁLISISDETALLADO

ASESORÍAJURÍDICA

REQUISITOSPARTICULARIZADO

CAD-P/09-1

DEPARTAMENTOCALIDAD Y M.A.

NORMATIVALOCAL

N.R.I.



11

INFORME DE REQUISITOS LEGALES






12


REQUISITO

ACTIIVDAD AFECTADA



INCUMPLIMIENTOS REQUISITOS LEGALES

Gestión residuos peligrosos17%Gestión aceites usados

14%

Gestión residuos envases10%

Gestión de lodos/fangos9%

Emisiones a la atmósfera8%

Gestión aceites/ grasas de depuración

8%

Autorización plantas industriales5%

Autorización vertido al DPMT5%

Gestión residuos urbanos3%

Superación niveles máximos de ruido3%

Autorización ocupación DPH1%

Otros17%

Gestión residuos inertes6%

Seguridad sustancias peligrosas6% Autorización de vertido al DPH

5%

Promedio: 3,7 infracciones / plantaPromedio: 3,7 infracciones / planta

SISTEMAS DE GESTIÓNREQUISITOS


13

PROCEDIMENTACIÓN

• CAD-F/11-1 OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES

• OBJETIVOS GENERALES

• OBJETIVOS ESPECÍFICOS (CUANTIFICADOS)

• SEGUIMIENTO (DPTO. CAL)

• ELECCIÓN DEL PROGRAMA DE OBJETIVOS

SISTEMAS DE GESTIÓNOBJETIVOS AMBIENTALES


PARTICULARIZACIÓN CENTRO

Objetivo General

Objetivo Específico del Centro

FirmaJefe Obra Firma

Jefe Grupo

ResponsableEjecución

FechaFin

Medición Final(Nº Cuantificado)

% ConsecuciónTrimestralment

e a Dpto. Calidad yMA

SISTEMAS DE GESTIÓNOBJETIVOS AMBIENTALES


14

SEGUIMIENTO ASPECTOS AMBIENTALES

Operación de explotación objeto de vigilancia y control

Tipología: Ensayo o inspección “in situ” y nºde ensayos

Periodicidad de los controles

Normativa o documento de referencia Criterio de Aceptación,

según el P.V.A., D.I.A., legislación o procedimiento aplicable

Espacio reservado para anotar cualquier observación o comentario

Espacio reservado para la identificación de la No Conformidad (si procede)

Fecha en la que se realiza el control y persona responsable

SISTEMAS DE GESTIÓNCONTROL OPERACIONAL


PLANES y ACTUACIONES DE EMERGENCIA

EXPLOTACIONESEXPLOTACIONES

Procedimiento Operatativo: Plan de Emergencia (MED-PG/13)

Particularización del Plan de Emergencia Medioambiental

para cada Explotación.

OBRA CIVILOBRA CIVIL

Procedimiento Operativo: Derrames accidentales de Productos

Ecotóxicos. (DCA-P/43-13)

PROGRAMAS VIGILANCIA AMBIENTALNORMATIVA TÉCNICA

CONTRATOS Y PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS



15

BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES

Sobrantes excavaciónVertederos Autorizados.Vertederos propios: asegurar ubicación LEGALIZABLE

Préstamos yplantas industriales

Proyectos y planes de restauración presentadosSolicitada licencia municipal

Residuos de hormigónPuntos de limpieza de cubasZanjas en el terreno, áreas a urbanizar, etc

Caminos de obra

VERTEDERO

ZONA DEPROTECCIÓNAMBIENTAL

Aceites usadosRecogedores autorizados:

DirectamenteA través del

subcontratista

Almacenamiento decombustible

Depósitos homologadosLocalización adecuada

PUNTO DE LIMPIEZADE CUBAS



INTEGRACIÓN ISO 9001:2000 EN 14001:2004

Doc

umen

taci

ón

bási

ca d

el S

iste

ma

Niv

el o

pera

cion

al

Gestión deCalidad

GestiónMedioambiental

EFECTOS

OPERACIONESASOCIADAS

Adaptación de documentación para requisitos no contempladosen la ISO 9001

Adaptación segúnexigenciasmedioambientales

Incorporación denuevos procedimientos yadaptación de los existentes

Generación de documentos marco “guías” instruccionesde trabajo

Manual deCalidad

Procedimientosorganizativos

ProcedimientosoperativosInstrucciones detrabajo



16

SOBRE EL MEDIO AMBIENTE…

“¿Qué tiene el agua del ríoesta tarde tan sentida

que parece que mirandoal claro cielo suspira?

Cielo chico y tembloroso,viejo espejo de las vidas

¿qué romance vas cantandoentre los lirios cautiva?

Federico García Lorca

Pablo Gil CoronaTeléfono 686.70.88.93

E-mail: [email protected]

SISTEMAS DE GESTIÓNEMPRESA y MEDIO AMBIENTE

Documents

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