SITUACIÓN ACTUAL DEL INR EN EL PROCESO DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008 PARA LA CERTIFICACIÓN.

30/JUNIO/2009

Desarrollo de la Estructura Documental

del SGC

Uso consistente en piso del SGC y

preauditoría de certificación

Fortalecimiento del SGC y auditoria de

certificación

CAPACITACIÓN

FASES DEL PROYECTO

2da. FaseIMPLANTACIÓIMPLANTACIÓ

NN

INDUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE CALIDAD Y CONCIENTIZACIÓN DEL

PERSONAL EN EL PROCESO DE MEJORA

INTRODUCCIÓN A LA NORMA ISO

9001:2008

VALIDACIÓN DELMAPEO DE PROCESOS

INTRODUCCIÓN A LA CALIDAD

PARA LA ALTA DIRECCIÓN

DOCUMENTACIÓN NORMATIVA

DOCUMENTACIÓN OPERATIVA

OFICIALIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN Y ENFOQUE

A PROCESOS

DOCUMENTACIÓN DEL SGC

DOCUMENTACIÓNFASE

I

LEVANTAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

LEVANTAMIENTO Y ANÁLISIS DE DOCUMENTOS OPERATIVOS

97 GRUPOSASISTENCIA DE 1899 PERSONAS

(91%)

7 GRUPOSASISTENCIA DE 125 PERSONAS

(94%)

1 GRUPOASISTENCIA DE 7

PERSONAS (100%)

4 GRUPOSASISTENCIA DE 63 PERSONAS

(105%)

3 GRUPOSASISTENCIA DE 48 PERSONAS

(80%)

47 GRUPOSASISTENCIA DE 927 PERSONAS

627 DOCUMENTOS

3 PROCESOS SUSTANTIVOS

6 DOCUMENTOS

135 DOCUMENTOS

33 ORGANIGRAMAS550 DESCRIPCIONES DE PUESTOS

SATISFACCIÓN DEL PACIENTE

PROCESOS DE SOPORTEPROCESOS DE SOPORTE

PROCESOS SUSTANTIVOSPROCESOS SUSTANTIVOS

SERVICIOS GENERALES

RECURSOS HUMANOS

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO A

EDIFICO E INSTALACIONES

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

COMPRAS Y SUMINISTROS

INSTALACIÓN Y CONSERVACIÓN DE

LA TECNOLOGÍA MÉDICA

RECURSOS FINANCIEROS PLANEACIÓN

RES

ULTA

DO

S D

E L

A IN

VES

TIG

AC

IÓN

Y

FO

RM

AC

IÓN

DE R

EC

UR

SO

S

HU

MA

NO

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US

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EA

S D

E

ES

PEC

IALID

AD

PA

CIE

NTE/R

ES

IDEN

TE

RELACIONES PÚBLICAS

PROCESOS DE CONTROLPROCESOS DE CONTROL

GESTIÓN DEL SGC

GESTIÓN DEL SGC

MEDICIÓN Y ANÁLISIS

MEDICIÓN Y ANÁLISIS

MEJORAMEJORA

Control de Documentos

Control de Registros

Planeación del Sistema

Política y objetivos de calidad

Auditorias internas

Seguimiento y Medición del Servicio

Revisión de la Dirección

Control del Servicio no conforme

Indicadores de desempeño

Acciones preventivas

Acciones correctivas

ASUNTOS JURÍDICOS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERALDIRECCIÓN DE

INVESTIGACIÓN

4

4

3

2

1

Manual de Gestión de la Calidad Manual de Planeación de la CalidadManual de Organización:- 33 Organigramas - 522 Descripciones de Puestos

4 Procedimientos Normativos90 Procedimientos Operativos

7 Instrucciones de Trabajo19 Manual de Operaciones23 Manual de Guías Clínicas

290 Formatos para Registro

5

3ra. FaseCONSOLIDACIÓCONSOLIDACIÓ

NN

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN

DE LA CALIDAD

EVALUACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS DEL

SGC

DESARROLLO DE AUDITORIA INTERNA

ENTREGA DE INFORME DE AUDITORÍA Y

LEVANTAMIENTO DE ACCIONES

MODIFICACIONES Y AJUSTES AL SGC

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

SEGUIMIENTO DE ACCIONES

CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE

MEJORA

PRE-AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN Y

EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

DIFUSIÓN DE LOS DOCUMENTOS

DEL SGC

TALLER FORMACIÓN DE AUDITORES

INTERNOS

FASEII

IMPLANTACIÓN

17

SEGUIMIENTO EN PISO DEL USO DEL SGC

SEGUIMIENTO A LA GENERACIÓN DE INDICADORES

79 GRUPOSASISTENCIA DE 1753 PERSONAS

(85%)

960 PERSONAS OPERATIVAS

(70%)

SEGUIMIENTO 1 83 %

SEGUIMIENTO 2 90%

FEBRERO - MAYO

EVALUACIÓN 1 69 %

EVALUACIÓN 2 78%

2 GRUPOSASISTENCIA DE 27 PERSONAS (80%)

EJERCICIO 10-15 JULIO

46 DOCUMENTOS NUEVOS

26 MODIFICADOS

5 ACCIONES EN PROCESO

4

3

2

1

Manual de Gestión de la Calidad Manual de Planeación de la CalidadManual de Organización:- 33 Organigramas - 550 Descripciones de Puestos

4 Procedimientos Normativos119 Procedimientos Operativos

8 Instrucciones de Trabajo23 Manual de Operaciones14 Manual de Guías Clínicas

276 Formatos para Registro

7

CERTIFICACIÓN DEL SGC

ISO 9001:2008

ANÁLISIS DE HALLAZGOS DE PREAUDITORIA Y EVALUACIÓN DOCUMENTAL

SEGUIMIENTO A CIERRE DE ACCIONES

PREVENTIVAS / CORRECTIVAS

SEGUIMIENTO AL S.G.C. PARA SU CONSOLIDACIÓN

AJUSTES Y MODIFICACIONES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA

CALIDAD

PREPARACIÓN PARA LA

AUDITORIA DE CERTIFICACIÓN

FASEIII

CONSOLIDACIÓN ELABORACIÓN DEL

PLAN DE ACCIONES

AUDITORIA DE CERTIFICACIÓN

USO DE TÉCNICAS ESTADÍSTICAS EN UN SISTEMA ISO 9001:2008 3 GRUPOS – 60 PERSONAS

REALIZACIÓN DE ACCIONES EFECTIVAS 3 GRUPOS 60 PERSONAS

TALLER DE REFORZAMIENTO – LOS QUE LO REQUIERAN

DESARROLLO DE HABILIDADES DE LIDERAZGO 5 GRUPOS – 100 PERSONAS

SERVICIO AL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO 3 GRUPOS – 60 PERSONAS

EVENTOS DE CAPACITACIÓN POR PROGRAMAR

“LO QUE DEBES ASEGURAR”

CONOCIMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN APLICABLE

ENTRENAMIENTO AL PERSONAL EN EL USO Y APLICACIÓN DEL SGC

SUPERVISAR LA OPERACIÓN ACORDE A LA DOCUMENTACIÓN APLICABLE

VERIFICACIÓN PERMANENTE DE LA UTILIZACIÓN DE LOS REGISTROS, SU RESGUARDO Y DISPOSICIÓN

SER PARTICIPE EN ACCIONES DE MEJORA ( IDENTIFICA, PROPONE Y REALIZA)

“Lograr las calidad es una tarea donde todos TENEMOS QUE

VER ”

“Necesitamos que asumas el compromiso”