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COMERCIALIZADORA VELEZ LTDANIT: 900,328,053-2Factura Venta
fecha de vencimiento:24/02/2012Nit- CC: 900200909-1DIRECCION: BARRIO LA CAROLINA MZ 3 LOTE 6TELEFONO:6351236 NUMERO DE PEDIDO:48
Referencia Descripción Cant. Precio Dcto
TV TELEVISORES 24 876,000.00 0%
NEV NEVERAS 24 893,000.00 0%
Parcial
Dcto
Observaciones: TELEVISORES Y NEVERAS SumaIVA
RETEFUENTE COMPRA
INDUSTRIA Y COMER
La presente factura cambiaria de venta, se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (art.774 C.C.) Total
Causará intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley a partir de su fecha de vencimiento
Aceptado: COMERCIALIZADORA EL IMPERIO Vendedor:
OFICINA PRINCIPAL
ciudad: CARTAGENA fecha de expedicion: 24/01/2012RAZON SOCIAL: ALMACENES EL EXITAZO LTDA
CIUDAD : CARTAGENA
valor letras: CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS MCTE
FACTURA DE VENTA
NUM: A23P45autoriza: 3400000012540(01/12/2011)Inicial:3000 final:4000Somos agentes retenedores de IVARegimen Comun de ImpuestosMoneda: Pesos Col.
Total
21,024,000.00
21,432,000.00
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$ 42,456,000
$ - $ 6,792,960 $ 1,485,960
$ 297,192
$ 47,465,808
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FACTURA DE VENTA
COMERCIALIZADORA VELEZ LTDA NUM: 989988NIT: 900,328,053-2 autoriza: 3400000012540(01/12/2011)Factura Venta Inicial:3000
Somos agentes retenedores de IVARegimen Comun de Impuestos
Nit- CC: 900,200,909-1 Moneda: Pesos Col.
TELEFONO:6351236 NUMERO PEDIDO: 120
Referencia Descripción Cant. Precio Dcto IVA
NEV LG NEVERAS 120 893,000.00 10% 15,431,040.00
velor letras: CIENTO OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS Parcial
SumaIVA
Observaciones: NEVERAS RETEFUENTE COMPRA
Total
La presente factura cambiaria de venta, se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (art.774 C.C.)
Causará intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley a partir de su fecha de vencimiento
Aceptado: COMERCIALIZADORA EL IMPERIO LTDA Vendedor: OFICINA PRINCIPAL
ciudad:CARTAGENA fecha de expedicion: 20 de enero de 2012 fecha de vencimiento: 20/02/2012RAZON SOCIAL: LG LIFE´S GOOD S.A.
DIRECCION: AV SANTANDER CALLE 7 L 50 CIUDAD : BOGOTAFECHA DE PEDIDO: 20 DE ENERO DE 2012
autoriza: 3400000012540(01/12/2011)final:4000
Somos agentes retenedores de IVARegimen Comun de Impuestos
Total
96,444,000.00
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96,444,000.00 $ 15,431,040
3,375,540.00
108,499,500.00 La presente factura cambiaria de venta, se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (art.774 C.C.)
Causará intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley a partir de su fecha de vencimiento
OFICINA PRINCIPAL
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FACTURA DE VENTA
FULLER S.A NUM: AB0098NIT: 800,346,871-0 autoriza: 2569800012540(01/12/2011)Factura Venta Inicial:AB00001
Somos agentes retenedores de IVARegimen Comun de Impuestos
Nit- CC: 900328053-2 Moneda: Pesos Col.
TELEFONO:6522675
Referencia Descripción Cant. Precio Dcto IVA
NEV 45 NEVERAS 64 963,000.00 10% 8,381,952.00
velor letras: CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS Parcial
SumaIVA
Observaciones: NEVERAS RETEFUENTE COMPRA
Total
La presente factura cambiaria de venta, se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (art.774 C.C.)
Causará intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley a partir de su fecha de vencimiento
Aceptado: COMERCIALIZADORA VELEZ LTDA Vendedor: LAURA PADILLA
ciudad: MEDELLIN fecha de expedicion: 9de enero de 2012 fecha de vencimiento: 09/01/2012RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA VELEZ LTDA
DIRECCION: MANGA CALLE REAL N° 40 30 CIUDAD : CARTAGENANUMERO PEDIDO:15 FECHA DE PEDIDO: 09 DE ENERO DE 2012
autoriza: 2569800012540(01/12/2011)final:AB01000
Somos agentes retenedores de IVARegimen Comun de Impuestos
Total
52,387,200.00
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52,387,200.00 $ 8,381,9521,833,522.00
58,935,630.00 La presente factura cambiaria de venta, se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (art.774 C.C.)
Causará intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley a partir de su fecha de vencimiento
LAURA PADILLA
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FACTURA DE VENTA
MUNDIALIZAME S.A NUM: A2645NIT:800,000,000-8 autoriza: 3400000012540(01/12/2011)Factura Venta Inicial:4000
Somos agentes retenedores de IVAciudad: BARRANQUILLA fecha de expedicion: 11 de enero de 2012 fecha de vencimiento: 11/01/2012 Regimen Comun de ImpuestosNit- CC: 900328053-2 RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA VELEZ LTDA Moneda: Pesos Col.DIRECCION: MANGA CALLE REAL N° 40 30 CIUDAD : CARTAGENATELEFONO:6522675 NUMERO PEDIDO:11 FECHA DE PEDIDO: 11 DE ENERO DE 2012
Referencia Descripción Cant. Precio Dcto IVA
TV12 TELEVISORES 48 876,000.00 5% 6,727,679.99
velor letras: CUARENTA Y SIETE MILLONES TRECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y CUATRO Parcial
SumaIVA
Observaciones: 48 TELEVISORES RETEFUENTE COMPRA
Total
La presente factura cambiaria de venta, se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (art.774 C.C.)
Causará intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley a partir de su fecha de vencimiento
Aceptado: COMERCIALIZADORA VELEZ LTDA Vendedor: PEDRO PAEZ
autoriza: 3400000012540(01/12/2011)final:5000
Somos agentes retenedores de IVARegimen Comun de Impuestos
Total
42,047,999.95
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42,047,999.95 $ 6,727,6801,471,680.00
47,303,999.94 La presente factura cambiaria de venta, se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (art.774 C.C.)
Causará intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley a partir de su fecha de vencimiento
PEDRO PAEZ
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FACTURA DE VENTA
HACEB S.A NUM: 0001938NIT: 890,290,009-9 autoriza: 3400000012540(01/12/2011)Factura Venta Inicial:0001000
Somos agentes retenedores de IVARegimen Comun de Impuestos
Nit- CC: 900328053-2 Moneda: Pesos Col.
TELEFONO:6522675
Referencia Descripción Cant. Precio Dcto IVA
ETFA 23 ESTUFAS 120 618,000.00 10% 10,679,040.00
velor letras: SETENTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL PESOS Parcial
SumaIVA
Observaciones: 120 ESTUFAS RETEFUENTE COMPRA
Total
La presente factura cambiaria de venta, se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (art.774 C.C.)
Causará intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley a partir de su fecha de vencimiento
Aceptado: COMERCIALIZADORA VELEZ LTDA Vendedor: PEDRO PAEZ
ciudad: medellin fecha de expedicion: 10 de enero de 2012 fecha de vencimiento: 10/01/2012RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA VELEZ LTDA
DIRECCION: MANGA CALLE REAL N° 40 30 CIUDAD : CARTAGENANUMERO PEDIDO:11 FECHA DE PEDIDO: 10 DE ENERO DE 2012
autoriza: 3400000012540(01/12/2011)final:0002000
Somos agentes retenedores de IVARegimen Comun de Impuestos
Total
66,744,000.00
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66,744,000.00 $ 10,679,040
2,336,040.00
75,087,000.00 La presente factura cambiaria de venta, se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (art.774 C.C.)
Causará intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley a partir de su fecha de vencimiento
PEDRO PAEZ
PARA CONSIGNACION UNICAMENTE EN EFECTIVO O EN CHEQUE ESPACIO PARA EL TIMBRE DE TRANSACCION
TIPO DE CUENTA CTA CTE X CTA AHORRONOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA:COMERCIALIZADORA VELEZ LTDA
N° CHEQUE N° CUENTA DEL CHEQ VALOR1235 752-215-412 $4,025,108,00
CANTIDAD () TOTAL CHEQUE: $4,025,108,00EFECTIVO:$TOTAL DEPOSITO:$4,025,108,00 EL DEPOSITANTE: VANESSA CARDENAS RINCOIN TELEFONO:3015365153
CIUDAD: CARTAGENA DIA:02 MES:ENERO AÑO:2012
N° DE LA CUENTA:752-215-412
ESPACIO PARA EL TIMBRE DE TRANSACCION
COMERCIALIZADPRA VELEZ LTDAcomercializacion al por mayor y al por menor de electrodomesticos
NIT: 900,328,053-2NOMINA DEL 1 DE ENERO AL 15 DE ENERO DE 2012
SUELDO BASICO
DEVENGADO DEDUCCIONES
NOMBRE DEL EMPLEADO BASICO SALUD PENSIONJUAN ARIAS $ 2,357,000.00 15 $ 1,178,500.00 $ 1,178,500.00 $ 47,149.44 $ 47,149.44 $ 23,570.00 $ 500,000.00 $ 617,868.88
JULIANA AMADOR $ 900,000.00 15 $ 450,000.00 $ 67,800.00 $ 517,800.00 $ 7,129.09 $ 7,129.09 $ 200,000.00 $ 214,258.17 SAMUEL RUIZ $ 1,200,000.00 15 $ 600,000.00 $ 600,000.00 $ 5,352.48 $ 5,352.48 $ 300,000.00 $ 310,704.96
TOTALES $ 4,457,000.00 $ 2,228,500.00 $ 67,800.00 $ 0 $ 0 $ 2,296,300.00 $ 59,631.01 $ 59,631.01 $ 23,570.00 $ - $ 1,000,000.00 $ 1,142,832.02
SON: UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS.
Comprobante de Pago Nº:1 Aportes Parafiscales Valor Otras Apropiaciones Valor
Salud $ 37,884,500 Cesantia $ 44,570
Cheques Nº 100002 BANCO SANTANDER Riesgos Profesionales $ 23,266 Int. S/Cesantia $ 44,570Fondo de Pensiones $ 534,840 Prima de Servicios $ 369,931
DESCUENTO POR PRESTAMOS A LOS TRABAJADORES A UN TOTAL DE :$1,000,000,00 ICBF $ 133,710 Vacaciones $ 185,857 SENA $ 89,140
Subsidio Familiar $ 178,280 Subtotal $ 38,843,736 Subtotal $ 644,928
Elaborador Por: Revisado Por:
JUAN ARIAS ANA RAMIREZ
DIAS LIQUIDADOS
TOTAL DEVENGADO
TOTAL DEDUCCIONES
AUXILIO DE TRANSPORTE
HORAS EXTRAS
COMISIONES
FONDO DE SOLIDARIDAD
RETENCION EN LA FUENTE
OTRAS DEDUCCIONES
COMERCIALIZADPRA VELEZ LTDAcomercializacion al por mayor y al por menor de electrodomesticos
NIT: 900,328,053-2NOMINA DEL 1 DE ENERO AL 15 DE ENERO DE 2012
NETO PAGADO $ 678,500.00 Juan Arias $ 317,800.00 Juliana Amador $ 300,000.00 Samuel Ruiz $ 1,296,300.00
UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS.
RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.)
COMERCIALIZADPRA VELEZ LTDAcomercializacion al por mayor y al por menor de electrodomesticos
NIT: 900,328,053-2NOMINA DEL 16 DE ENERO AL 30 DE ENERO DE 2012
SUELDO BASICO
DEVENGADO DEDUCCIONES
NOMBRE DEL EMPLEADO BASICO SALUD PENSIONJUAN ARIAS $ 2,357,000.00 15 $ 1,178,500.00 $ 1,178,500.00 $ 94,298.88 $ 94,298.88 $ 23,570.00 $ 500,000.00 $ 712,168
JULIANA AMADOR $ 900,000.00 15 $ 450,000.00 $ 67,800.00 $ 517,800.00 $ 14,258.17 $ 14,258.17 $ 200,000.00 $ 228,516SAMUEL RUIZ $ 1,200,000.00 15 $ 600,000.00 $ 600,000.00 $ 10,704.96 $ 10,704.96 $ 300,000.00 $ 321,410
TOTALES $ 4,457,000.00 $ 2,228,500.00 $ 67,800.00 $ 0 $ 0 $ 2,296,300.00 $ 119,262.02 $ 119,262.02 $ 23,570.00 $ - $ 1,000,000.00 $ 1,262,094
SON: UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS.
Comprobante de Pago Nº: 1 Aportes Parafiscales Valor Otras Apropiaciones Valor
Salud $ 37,884,500 Cesantia $ 37,126,810
Cheques Nº 100002 BANCO SANTANDER Riesgos Profesionales $ 23,266 Int. S/Cesantia $ 44,570Fondo de Pensiones $ 53,484,000 Prima de Servicios $ 37,126,810
DESCUENTO POR PRESTAMOS A LOS TRABAJADORES A UN TOTAL DE :$1,000,000,00 ICBF $ 133,710 Vacaciones $ 18,585,690 SENA $ 89,140 Esap $ 44,570
Subsidio Familiar $ 178,280 Escuelas industriales $ 44,570Subtotal $ 91,792,896 Subtotal $ 92,973,020
Elaborador Por: Revisado Por:
JUAN ARIAS ANA RAMIREZ
DIAS LIQUIDADOS
TOTAL DEVENGADO
TOTAL DEDUCCIONES
AUXILIO DE TRANSPORTE
HORAS EXTRAS
COMISIONES
FONDO DE SOLIDARIDAD
RETENCION EN LA FUENTE
OTRAS DEDUCCIONES
COMERCIALIZADPRA VELEZ LTDAcomercializacion al por mayor y al por menor de electrodomesticos
NIT: 900,328,053-2NOMINA DEL 16 DE ENERO AL 30 DE ENERO DE 2012
NETO PAGADO$ 678,500 Juan Arias$ 317,800 Juliana Amador
$ 300,000 Samuel Ruiz$ 1,296,300
UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS.
RECIBI CONFORME
(FIRMA Y C.C.)
Código cuenta cliente (NIT): 900,328,053-2
Entidad Oficina DC Nº. de cuenta cliente
BANCO SANTANDER 1 2 123-589-267-5
Pesos. $ 1,431,900.00
Páguese, por este cheque, a Comercializadora Velez LTDA.
pesos (en letras)UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS
En: Cartagena a:16 de enero de 2012Fecha (en letras)
||00152235^1256|| 2354^ 1321554584^
Código cuenta cliente (NIT): 900,328,053-2
Entidad Oficina DC Nº. de cuenta cliente
BANCO SANTANDER 1 4 123-589-267-5
Pesos. $ 1,431,900.00
Páguese, por este cheque, a Comercializadora Velez LTDA.
pesos (en letras)UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS
En: Cartagena a:30 de enero de 2012Fecha (en letras)
||00152235^1256|| 2354^ 1321554584^
Código cuenta cliente (NIT): 900,328,053-2
CHEQUE N°
06 DE ENERO DE 2012
Pesos. $68.500.000.00
Páguese, por este cheque, a AUTOBOL S.A
pesos (en letras)SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
En: Cartagena a:6 de enero de 2012Fecha (en letras)
||00152235^1256|| 2354^ 1321554584^
Código cuenta cliente (NIT): 900,328,053-2
Entidad Oficina DC Nº. de cuenta cliente
BANCO SANTANDER 1 3 123-589-267-5
Pesos. $47.303.999.94
Páguese, por este cheque, a MUNDIALIZAME S.A.
pesos (en letras)CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS MCTE
En: Cartagena a:11 de enero de 2012Fecha (en letras)
||00152235^1256|| 2354^ 1321554584^
Código cuenta cliente (NIT): 830.009.777-0
Entidad Oficina DC Nº. de cuenta cliente
BANCO BANCOLOMBIA 1 2 789-452-125-6
Pesos. $65.000.000.00
Páguese, por este cheque, a Comercializadora Velez LTDA.
pesos (en letras)SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE
En: Cartagena a:18 de enero de 2012Fecha (en letras)
||00152235^1256|| 2354^ 1321554584^
Código cuenta cliente (NIT): 902.765.999-3
Entidad Oficina DC Nº. de cuenta cliente
BANCO BANCOLOMBIA 2 5 458-236-147-2
Pesos.
Páguese, por este cheque, a Comercializadora Velez LTDA.
pesos (en letras)
En: Cartagena a:24 de enero de 2012Fecha (en letras)
||00152235^1256|| 2354^ 1321554584^
Código cuenta cliente (NIT): 9.980.876-1
Entidad Oficina DC Nº. de cuenta cliente
BANCO BANCOLOMBIA 2 7 258-456-123-8
Pesos. $ 66,452,132.20
Páguese, por este cheque, a Comercializadora Velez LTDA.
pesos (en letras)SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO TRITA Y UN PESOS
En: Cartagena a:24 de enero de 2012Fecha (en letras)
||00152235^1256|| 2354^ 1321554584^
CREDIBANCO ES SU RED09/01/2012 09:23:36 CAJA:0003
12055984 FULLER S.ACLL 38 10-85 TER:00052804SANTANDER CR**0003 09/18 RRN:000611RECIBO:000531 AUT:192433OPE:000007958998 TRX:000047
COMPRA NETA: $ 50,553,678.00 IVA: $ 8,381,952.00 TOTAL: $ 58,935,630.00
* SUJETO A VERIFICACION DE LA DIAN
COMER/VELEZ LTDA INAV07 C12
CRIPTOGRAMA: 152A6E6442DA2BBAID:A0000000043060
< TVR: 0000048000 ><TSI: E800>
CREDIBANCO ES SU RED10/01/2012 09:23:36 CAJA:0006
12055984 HACEB S.ACLL 26 30-85 TER:00052804SANTANDER CR**0003 09/16 RRN:000633RECIBO:005423 AUT:488563OPE:000007548963 TRX:000067
COMPRA NETA: $ 64,407,960.00 IVA: $ 10,679,040.00 TOTAL: $ 75,087,000.00
* SUJETO A VERIFICACION DE LA DIAN
COMER/VELEZ LTDA INAV06 C10
CRIPTOGRAMA: 326A6E6222DA5CCAID:B0000000045080
< TVR: 0000058000 ><TSI: E700>
CREDIBANCO ES SU RED20/01/2012 08:13:26 CAJA:0002
12055984 LG LIFE´S S.ACLL 16 30-85 TER:00052804SANTANDER CR**0003 09/11 RRN:000452RECIBO:078542 AUT:752458OPE:000004258961 TRX:000254
COMPRA NETA: $ 93,068,460.00 IVA: $ 15,431,040.00 TOTAL: $ 108,499,500.00
* SUJETO A VERIFICACION DE LA DIAN
COMER/VELEZ LTDA INAV06 C11
CRIPTOGRAMA: 326A6E6222DA5CCAID:B0000000045080
< TVR: 0000058000 ><TSI: E700>
CREDIBANCO ES SU RED25/01/2012 16:13:26 CAJA:0001
12055984 COMER VELEZ LTDAMANGA CLL REAL 40-30 TER:00002458BANCOLOMBIA CR**0003 01/11 RRN:0012548RECIBO:014587 AUT:7854236OPE:000001254862 TRX:000458
COMPRA NETA: $ 64,182,857.96 IVA: $ 10,719,475.00 TOTAL: $ 74,902,332.96
* SUJETO A VERIFICACION DE LA DIAN
CACHARRERIA MUNDIAL S.A INAV06 C12
CRIPTOGRAMA: 326A6E6222DA5CCAID:B0000000045080
< TVR: 0000058000 ><TSI: E700>
Dere
chos
rese
rvad
os d
e Li
togr
afia
del
Car
ibe
te
ls:66
7608
9 ce
ntro
cal
le S
an D
iego
Dere
chos
rese
rvad
os d
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togr
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del
Car
ibe
te
ls:66
7608
9 ce
ntro
cal
le S
an D
iego
FACTURA DE VENTA
MAZDA NUM: 010200NIT: 900.098.000-1 autoriza: 2569800012540(01/12/2011)Factura Venta Inicial:010000
Somos agentes retenedores de IVAciudad: CARTAGENA fecha de expedicion: 6 de enero de 2012 fecha de vencimiento: 06/01/2012 Regimen Comun de ImpuestosNit- CC: 900328053-2 RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA VELEZ LTDA Moneda: Pesos Col.DIRECCION: MANGA CALLE REAL N° 40 30 CIUDAD : CARTAGENATELEFONO:6522675 NUMERO PEDIDO:1250 FECHA DE PEDIDO: 06 DE ENERO DE 2012
Referencia Descripción Cant. Precio Dcto IVA
CX9 MAZDA 1 67,555,724.14 $ 944,275.86
velor letras: SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS Parcial
SumaIVA
Observaciones: MAZDA CX9 Total
La presente factura cambiaria de venta, se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (art.774 C.C.)
Causará intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley a partir de su fecha de vencimiento
Aceptado: COMERCIALIZADORA VELEZ LTDA Vendedor: ANDREA PARRA
autoriza: 2569800012540(01/12/2011)final:01100
Somos agentes retenedores de IVARegimen Comun de Impuestos
Total
68,500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
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$ 67,555,724.14 $ 944,276
$ 68,500,000.00
Declaracion Mensual de Retencion en la Fuente Privada
Año 2 0 1 2 3. Periodo 1
Colombia4. Número de Formulario
un compromiso que no podemos evadir
Dat
os d
el d
ecla
rant
e
5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nom
9 0 0 3 2 8 0 5 3 2 CARDENAS RINCON VANESSA11. Razon Social
COMERCIALIZADORA VELEZ LTDA
24. Si es gran contribuyente, marque "X"
Si es una correccion Indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anteriorRetenciones practicadas a titulo de renta y complementarios Retenciones practicadas a titulo de ventas (I.V.A.)
Salarios y demas pagos laborales 27 286,380 A responsables del regimen comun 45 2,991,269Dividendos y paraticipaciones 28 574,343 Por compras y/o servicios a responsables del 46 0Rendimientos Financieros 29
402,510regimen simplificado
Loterias, rifas, apuestas y similares 30 0 Practicadas por servicios a no residentes o no d 47 0Honorarios 31 150,000 Total retencion del I.V.A. (Sume 45 a 47) 48 2,991,269Comisiones 32 0 Retenciones practicadas a titulo de timbre nacionalServicios 33 0 A la tarifa general 49 5,995,748Pagos al exterior renta (Pagos o abonos en 34
0Otras tarifas
50 0cuenta a residentes domiciliados en el exterior)Compras 35 0 Total retenciones timbre nacional (49 + 50) 51 5,995,748Arrendamientos ( Muebles e inmuebles) 36 0
Tota
l
Total retenciones (44 + 48 + 51) 52 13,239,412Enajenacion de activos fijos de personas naturales 37
350,472Mas: Sanciones 53
0ante notarios y autoridades de transitoRetencion sobre ingresos de tarjetas debito y 38
0Total retenciones mas sanciones 54 13,239,412
crédito
Pago
s
Valor pago de sanciones 550otras Retenciones 39 0
Auto
-ret
enci
ones
Ventas 40 1,523,456 Valor pago intereses de mora 56 0Servicios 41 0 Valor pago retencion renta 57 4,252,395Rendimientos Financieros 42 965,234 Valor pago retencion en I.V.A. 58 4,500,000Otros conceptos 43 0 Valor pago timbre nacional 59 5,995,748
Total retenciones renta 444,252,395y complementarios (Sume 27 a 43)
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Sign
atar
ios
61. DV Apellidos y nombres de quien firma como representate del declarante62. Primer apellido 63. Segundo Apellido
106791541 1 CARDENAS RINCON VANESSA67. DV Apellidos y nombres del contador o revisor fiscal
68. Primer apellido 69. Segundo Apellido 70. Primer Nombre114336249 7 RAMIREZ ORTIZ ANA
981. Cód. Representacion 0 2 997. Espacio Disponible para el sello
Firma del declarante o de quien lo representa Vanessa Cardenas Rincon de la entidad recaudadora 980. Pago Tota14,748,143(Sume 55 a 59)
996. Espacio para el adhesivo de la entidad recaudadora(Numero del adhesivo)
982. Codigo Contador o Revisor Fiscal 3
Firma del Contador o Revisor Fiscal Ana Milena Ramirez Ortiz 994. Con salvedades
983. No. Tarjeta profesional T-125698 3
350
10. Otros Nombres
12. Cod. Direccion
COMERCIALIZADORA VELEZ LTDASeccional
Retenciones practicadas a titulo de ventas (I.V.A.)2,991,269
0
02,991,269
Retenciones practicadas a titulo de timbre nacional5,995,748
05,995,748
13,239,412
013,239,412
00
4,252,3954,500,000
5,995,748
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65. Otros NombresVANESSA
70. Primer Nombre 71. Otros NombresANA MILENA
14,748,143
996. Espacio para el adhesivo de la entidad recaudadora(Numero del adhesivo)
Declaracion Mensual de Retencion en la Fuente Privada 3501. Año 2 0 0 9 3. Periodo 0 1
Colombia4. Número de Formulario
un compromiso que no podemos evadir
Dat
os d
el d
ecla
rant
e 5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros Nombres
0 0 0 0 0 8 9 0 1 5 3 6 4 7 511. Razon Social
INVERSIONES PAO LTDA.24. Si es gran contribuyente, marque "X" X
Si es una correccion Indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior
Retenciones practicadas a titulo de renta y complementarios Retenciones practicadas a titulo de ventas (I.V.A.)Salarios y demas pagos laborales 27 120,000 A responsables del regimen comun 45 56,000Dividendos y paraticipaciones 28 30,000 Por compras y/o servicios a responsables del
46 34,000Rendimientos Financieros 29 25,000 regimen simplificado
Loterias, rifas, apuestas y similares 30 36,000 Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados 47 22,000Honorarios 31 35,000 Total retencion del I.V.A. (Sume 45 a 47) 48 112,000Comisiones 32 27,000 Retenciones practicadas a titulo de timbre nacionalServicios 33 38,000 A la tarifa general 49 64,000Pagos al exterior renta (Pagos o abonos en 34 13,000 Otras tarifas 50 300,000cuenta a residentes domiciliados en el exterior)Compras 35 2,400,000 Total retenciones timbre nacional (49 + 50) 51 364,000Arrendamientos ( Muebles e inmuebles) 36 365,000
Tota
l Total retenciones (44 + 48 + 51) 52 4,818,000Enajenacion de activos fijos de personas naturales 37
327,000 Mas: Sanciones 53 0ante notarios y autoridades de transitoRetencion sobre ingresos de tarjetas debito y 38
326,000Total retenciones mas sanciones (52+53) 54 4,818,000
créditoPa
gos
Valor pago de sanciones 55 0otras Retenciones 39 140,000
Auto
-ret
enci
ones Ventas 40 340,000 Valor pago intereses de mora 56 0
Servicios 41 56,000 Valor pago retencion renta 57 4,342,000
Rendimientos Financieros 42 32,000 Valor pago retencion en I.V.A. 58 112,000
Otros conceptos 43 32,000 Valor pago timbre nacional 59 364,000Total retenciones renta 44
4,342,000y complementarios (Sume 27 a 43)
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Sign
atar
ios
60. Numero de Identificacion Tributario (NIT) 61. DV Apellidos y nombres de quien firma como representate del declarante62. Primer apellido 63. Segundo Apellido 64. Primer Nombre
32658974 3 Manjarres Rodriguez Manuel66. Numero de Identificacion Tributario (NIT) 67. DV Apellidos y nombres del contador o revisor fiscal
68. Primer apellido 69. Segundo Apellido 70. Primer Nombre
72569481 0 Lopez Mendez Jose997. Espacio Disponible para el sello de la entidad recaudadora981. Cód. Representacion 0 6 997. Espacio Disponible para el sello
Firma del declarante o de quien lo representa de la entidad recaudadora 980. Pago Total$ 4,818,000(Sume 55 a 59)
996. Espacio para el adhesivo de la entidad recaudadora(Numero del adhesivo)
982. Codigo Contador o Revisor Fiscal 2Firma del Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades
983. No. Tarjeta profesional 56234-TElebarado por: Daniel Pinto GarcésEmail: [email protected]
350
10. Otros Nombres
12. Cod. DireccionSeccional
02
Retenciones practicadas a titulo de ventas (I.V.A.)56,000
34,000
22,000112,000
Retenciones practicadas a titulo de timbre nacional64,000
300,000364,000
4,818,000
04,818,000
00
4,342,000112,000364,000
Servicios Informaticos Electronicos - Mas formas de servirle!
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65. Otros Nombres
Jose
71. Otros Nombres
Agustin
4,818,000
996. Espacio para el adhesivo de la entidad recaudadora(Numero del adhesivo)
