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"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA INPUNIDAD"
Oficio Nº 008-2020-MDCH-C
CONGRESO DE LA REPÚBLICA ÁREA DE RELATÓRIA.Y AGENDA
SR. PEDRO CARLOS OLAECHEA ALV AREZ - CALDERON COMISION PERMANENTE DEL CONGRESO CIUDAD.- ~ f IBIDO·
Firma .•. ·········-···· Nora ··········---
AS UNTO: Remite Presupue to Institucional de Apertura del Ejercicio Fiscal 2020
'
1 O ENE 2020 •
De mi mayor consideración.
Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, y remitir adjunto al presente una la O l carpeta conteniendo el Presupuesto Institucional de Apertura del Ejercicio Fiscal 2020 de la Unidad Ejecutora: 300725 Municipalidad Distrital Checacupe, en cumplimiento a la Directiva Nº 002-2019-EF/S0.01, Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria; Así mismo, debo indicar que dicha información ha sido remitida vía módulo Web del SIAF.
·-- --- Sin otro particular aprovecho la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial
consideración. - ... :_ ,r.· ~:-:::o:":":·N-=~:::Re=-=s:-::o-::o~E~LA-R-EP ••• ú_B __ I .. RECIBID
1 7 ENE. 2020' Atentamente .
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ce. Archivo.
CONGRESO DE LA REPÚBLICA RECIBID
Z O ENE Zl(LU H!)ra : .••.•... 9 .. ,'..:fi.3.-.. ....•...... Firma: ·-····························· ····••• OlliECCIÓN GEHERilL PAR TARIA
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AREA DE RELATO' YAGENDA PARA: se. AQrl'QillM~C)
Junta de Portavoces C)
Ccnsejo 0tr.a-io . ~ AfENOER [J URGENTE [J
Coml5lón Pennaneni. O INFORME CJ Ucenda q OTROS ••••••••••••••
ouos ',h ,:':
MYtaHO U,~. ~; , ~-• ... _ :...·'.1.·· • """ HC""''"""'if'.-4i ~ ..
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DEPARTAMENTO DE URGENTE 0 !~!PORTANTE o
RE.LATQRIA Y .-.GENDA A1encJe, o Agregir a su,
Area ce Desµacno o An1eceden1es O Pa~amentar,o T,am11a: o Junta ne
Conocimiento v 0onavoces o ~
o . ··,Jf Area oe Re,ato11a y Fines Con~to • •J~ • ,..~,. Agenda
Elaborar lnfo,me O ()¡rect1110 1,
Are¡ ce Ser,,coos Com,stÓl1 Ariliares Partamentanos O Conformidad v·s• 0 Permanente • .,~
Otros .•••••••••••• ucencia .t, ~:tó_ , .... "'
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECA CUPE PLIEG0-300725
~ (l~(~~,:t \ '"':" ~- •... ,. --
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PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA
(Ejercicio Fiscal 2020)
(DIRECTIVA Nº 002-2019-EF /50.01)
Checacupe, enero - 2020.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CÍIECÁCUPE ·- ····· ... . . . _ . CANCHIS - COSCO ·. ~ ~ :>;:"Cr~i~¿;,P~~~'t ~~~ 1352vdel ·14 7i::;ct:a,:e1t~tia3f!:·~ . - :
Cu~a;~- f::.,.qu~ur~ ~~chí ~ ~t;!ra ~{ Conrfor Pasa --.... -:..<" .. , . .~ :-:. . . iimi~., ,5, ... ..- -. ~ :'Ccr
•.. - •· ~~·.;·~1t .••••••••.• ~ ~""''
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA ND 413-2019-A/MDCH.
Checacupe, 30 de diciembre del 2019
EL ALCALDE DE LA Ml/NICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECACUPE. VIS/'O
VISTOS, el Acuerdo de Concejo Nº 207-2019/MDSM, de fecha 26 de diciembre de 2019, mediante el cual, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura PIA de la Municipalidad distrital de Checacupe, para el año fiscal 2020, tal como establece en numeral 16 del Articulo 9° de la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.; y,
11., ,JN';,. (,.
;·-;Que, el artículo 192° de la Constitución Política del Perú y el literal d) del artículo 42º de la Ley Nº 27783, .··, Ley de Bases de Descentralización, es competencia de los Gobiernos locales, aprobar los presupuestos
institucionales conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público y las Leyes Anuales de Presupuesto; Que, mediante la Decreto de Urgencia Nº 014-2019, se aprobó el Presupuesto del Sector Público correspondiente al Ai'io Fiscal 2020, en el que se comprende las transferencias de recursos para los Gobiernos Locales.
Que, mediante Acuerdo de Concejo Nº 207-201~DCH, se aprobó el Presupuesto Institucional PIA 2020, de la Municipalidad Distrital de Checacupe para el Ai\o Fiscal 2020, induyendo las transferencias dispuestas en la Ley antes setlalada.
/¡:J?,~'.2-3; \ Que, el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Distrital de Checacupe, debe ser promulgado por el Y'? ~ i~ Alcalde, a través de la Resolución de Alcaldia, en un plazo que no exceda del 31 de diciembre del año -. .; • ¡,,¡e,; .. '\ 2019 .
\1:.. ··, 'tPA' · 1 ·',,• .•. ., ,. l,, / .1 (:..t, . . · f Que, el Presupuesto Institucional constituye el instrumento de gestión del Estado para el logro de
"' · ·· · resultados a favor de la población, a través de la prestación de servicios y logro de metas de coberturas con eficacia y eficiencia por parte de las Entidades. Asimismo, es la expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos a atender durante el ano fiscal 2020.
Que, mediante el informe Nº 016-2019-0PPTO/SVLM/MDCH-C, la Responsable de Planificación y Presupuesto remite el Presupuesto Institucional de Apertura PIA 2020 para el ano 2020, setlalando que se ha consolidado la información coordinada con las diversas unidades orgánicas, y se encuentra
,:;;~f,J~¿= . ,alineada con los objetivos instituci~les, el cual asciende al monto de S/.4'908,803.00 (CUATRO .'\);--::,:.t' º1M(LLONES NOVECIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS TRES CON 00/100 SOLES), cuyos importes ~ (Q.1 ~ sido distribuidos tanto en los ingresos y gastos, a Nivel de Categorías, como en Estrudura de los
( •·!'!~ ql! tos Presupuestarios, para su aprobación conforme lo setlala el articulo 9° de la Ley Nº 27972, Ley , ... ~ { ' nica de Municipalidades, al encontrarse en la etapa de aprobación del Presupuesto Institucional de
,· , "' .v~·. ~ 'rtura PIA Atlo Fiscal 2020, toda vez que se han cumplido con las fases del proceso presupuestario \},, · · ,. ~ . ablecidas en el Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
.... . ,::, úblico.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo establecido en el articulo 31° Decreto Legislativo Nº1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
SE RESUELVE: ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al Afto Fiscal 2020 del Pliego: Municipalidad Distrital de Checacupe de acuerdo al detalle siguiente:
Ingresos.-
\~.-- ..
RUBRO FUENTE DE FINANCIAMIENTO MONTO
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 3,487,414.00
t .. t
ti ·3 .
v~~=~Jmfa~voiSTñlfA18.NWE~~L~~~& -~-=-- .. CANCHIS - cusco . .. . ~ M l.or~l~"~ ·-·.l.4v'. ~ -- :'..c.:'.1, .•• ~- ..••••. ~ :.:l.lA; . ~:,,,. - .. -c~i -~- ~--~··-~Y:·~M -~ ~. -:: .. -~ - · .:.~Creadopor la Ley Nº·1352 del 14 de Octubre'de 1833 .,,..,w--~ -
Cuna le fa Cultura ClanchíJ_ Tierra le( Conlor fJasa m .. ~lm~,~ - 5,000.00
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 50,000.00 RECURSOS ORDINARIOS 77,316.00
TOTAL S/ 4,908,803.00 CATEGORIA DE GASTO
CATEGORIA DE GASTO MONTO GASTOS CORRIENTES 1,834,112.00 GASTOS DE CAPITAL 3,074,691.00
TOTAL S/ 4,908,803.00
GENÉRICA DE GASTO
GENÉRICA DE GASTO MONTO 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 216,334.00 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 77,316.00 2.3 BIENES Y SERVICIOS 1,527,462.00 2.5 OTROS GASTOS 13,000.00 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3,074,691.00
Total general SI 4,908,803.00 ...
NOMBRE DE FINALIDAD I ACTIVIDAD 1 RUBRO MONTO
1 07 • FONCOMUN 1 08 • OIM 1 09 • RDR l 1a CANON 1 TOTAL ~] 00-RO
APOYO A LA ACCION COMUNAL 29,100.00 5,000.00 34,100.00 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA 11,000.00 5,000.00 16,000.00 Y DISCAPACITADO BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA n,316.oo 34,113.00 111,429.00 U'~
~~~ B~NDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL I 1 31,013.00 1 1 1 1 31,013.00
~ ~INO Y AL ADOLESCENTE C•
'ACITACION A HOGARES 1 5,000.00 1 1 1 1 5,000.00 "'" :URALES EN EDUCACION SANITARIA 1
APACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES y 19,400.00 19,400.00 OPERADORES u,
1,
CONTROL Y/O ERRADICACION DE 3,000.00 2,000.00 s,ooo.oott'.· PLAGAS PRIORIZADAS DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION y 123,802.00 2,500.00 126.302.00 Hl CONTROL • EFECTUAR LOS REGISTROS DEL 29,122.00 1,000.00 30,122.00 ESTADO CIVIL GESTION ADMINISTRATIVA 886,323.00 5,000.00 27,500.00 918,823.00 lit MANTENIMIENTO DE 429,673.00
ll't INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA 429,673.00 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS 10,000.00 10,000.00 l,~ DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL ONITOREO,
EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR-SERENAZGO 10,000.00 10,000.~ PREVENCION, CONTROL Y ERRAOICACION DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES ~
3,000.00 2,000.00 5,000.0Q
PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES
72,000.00
·RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 10,000.00 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO
12,200.00 12,200.00
PRESUPEUSTO PARA FINALIDADES Y ACTIVIDADES n,31&.oo 1,289,073.00 I 5,000.00 I 50,000.00 429,673.00 1 1,851,062.00 !
Proyectos:
~'; -~ ~- .. ;,--, . ,,'!oí \' ~· , ,
¡\~~:~l.. :: ..t ,...;,,...i ------N-OM_B_R_E_P_R_ov_e_c_To-,o-e_RA_s-------.1-=~---¡-NFT .... oN_o_-.,..1----__,1 ' . .• AMPLIACION MARGINAL DE LA EDIFICACION U OBRA CIVIL DE LA
CAPTACION DE AGUA POTABLE DE LA LAGUNA MUK'O PARA ANEXO PAMPALAHUA, CCAÑOCCOTA, CHECACUPE, DISTRITO DE CHECACUPE • CANCHIS • cusca
105,000.00
MONTO
105,000.00
CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBERERA DEL CAUCE DEL RIO VILCANOTA ce TIQUIÑA DEL DISTRITO DE CHECACUPE, CANCHIS, cusco CONSTRUCCION DE LA AVENIDA CENTRAL EN LA LOCALIDAD DE HECACUPE, DISIRffO DE CHECACUPE, CANCHIS, cusca
;~ONSTRUCCION DEL PARQUE TURISTICO EN EL SECTOR DE ~ÜHAKAPATA, DISTRITO DE CHECACUPE. CANCHIS- cusca
REACION DE CAMINO VECINAL ENTRE LA COMUNIDAD CAMPESINA bE LLUTUYO, CHULLPA, CHAUCHAPATA - DISTRITO DE CHECACUPE • CANCHIS - CUSCO CREACION DE LA DEFENSA RIBERERA DEL CAUSE RIO VILCANOTA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE sunoa, DISTRITO DE CHECACUPE - CANCHIS -CUSCO ESTUDIOS DE PRE-INVERSION INST ALACION DE CENTROS DE PROMOCION Y VIGILANCIA COMUNAL DEL CUIDADO INTEGRAL DE LA MADRE Y EL NIÑO EN LAS COMUNIDADES DE OCUVIRI, SUTOC, CCAÑOCCOTA, CHACHAPOYAS, CCAYOCCA Y OCCOBAMBA DEL DISTRITO DE CHECACUPE CANCHIS, cusco
78,635.00 78,635.00
90,000.00 90,000.00
100,000.00 100,000.00
201,219.00 201,219.00
150,000.00 150,000.00
179,887.00 179,887.00
120,000.00 120,000.00
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES ESTADIO Y SINCHI ROCA ULTIMA CUADRA EN LA COMUNIDAD DE CANGALLI, DISTRITO DE CHECACUPE - CANCHIS - cusco
100,000.00 100,000.00
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES MATEO PUMACAHUA, CRUCERO Y SAN MARTIN DE LA
1AD DE CHECACUPE - DISTRITO DE CH 200,000.00 200,000.00
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~(JJªMUriuCIPltfAD~iSTRITAf DEtlff CAClíPEJl~trr~ 1T A, . - ·~· '""····~*C~!!~!S'L ·~~~ ,·~-~ ~,~éreadopor la Ley No; 1352 del 14 de Octub;é:.-de 183~' -::: Cuna le fa Cultura Clanchí !)_ 7íerr; le( Conlor Pasa
.. - - cusco MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES A TRAVES DE LA . FORESTACION Y REFORESTACION EN EL, DISTRITO DE CHECACUPE, 100,000.00 100,000.00 CANCHIS, CUSCO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACIDADES CULTURALES COSTUMBRISTAS Y DEPORTIVAS EN LA LOCALIDAD DE CHECACUPE, 150,000.00 150,000.00 DISTRITO DE CHECACUPE, CANCHIS, CUSCO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION Y EXPOSICION 120,000.00 120,000.00 DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN El DISTRITO DE CHECACUPE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS Y ARTESANIA DE LAS l COMUNIDADES DE CANGALLI, CHECACUPE, PALLCOYO Y CHARI EN EL 120,000.00 120,000.00
: DISTRITO DE CHECACUPE, CANCHIS, CUSCO ~ MEJORAMIENTO DEL GANADO VACUNO Y COMERCIALIZACION DE
TORO ENGORDADO Y PRODUCTOS LACTEAOS EN CHECACUPE • 103,000.00 103,000.00 DISTRITO DE CHECACUPE, CANCHIS, CUSCO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA URBANO Y 110,000.00 110,000.00 RURAL EN El DISTRITO DE CHECACUPE, CANCHIS, CUSCO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO VECINAL QUECHAMOCCO CCAÑOOCCOTA MALLMALLLA- MUKO PALLCCOYO LLACCA DEL 220,000.00 220,000.00 DISTRITO DE CHECACUPE • CANCHIS • CUSCO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA CHECACUPE 120,000.00 120,000.00 DEL DISTRITO DE CHECACUPE • CANCHIS • CUSCO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
, DESAGUE EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCAÑOCCOTA, DISTRITO 250,000.00 250,000.00 : 1~ DE CHECACUPE- CANCHIS -CUSCO . ., ~EJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ) ;:; ESAGUE EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OCUVIRI, DEL DISTRITO 40,000.00 40,000.00 ., ) ~E CHECACUPE -CANCHIS -CUSCO • ·, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR
ASPERSION EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CANGALLI DEL 150,000.00 150,000.00 DISTRITO DE CHECACUPE, CANCHIS, CUSCO MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TIQUIÑA, DISTRITO DE 250,000.00 250,000.00 CHECACUPE, CANCHIS, cusca
PRESUPUESTO TOTAL PARA PROYECTOS/ OBRAS SI 3,057,741.00 SI 3,057,741.00
ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR· la Estructura Funcional y Estructura Programática del Presupuesto Institucional del Pliego: Municipalidad Distrital de Checacupe, correspondiente al Al\o Fiscal 2020, fonna parte integrante de la presente Resolución.
ARTICULO TERCERO.- REMITIR copia de la presente Resolución a los organismos sel'lalados en el numeral 31.4) del artla.llo 31° del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Públioo.
ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Oficina de Planificación y Presupuesto el cumplimiento de los trámites correspondientes confonne a Ley.
ARTICULO QUINTO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal y las demés áreas competentes, el fiel cumplimiento de la presente resolución.
ARTICULO SEXTO.- ENCARGAR a la Secretaria General la notificación de la presente resolución, bajo responsabilidad.
REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
•..l.- -~· ~~-~-.~ ·-:1·:- ·< .. \· ·.~~~ ..... ;·:~ .;~\~~ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECACUPE
~~-~,., -.:.:.-1·. ~~? J.~C.!~J:~1~ ... -: .,~q~:~~~ ... -~::,v¡¡;·-S.c'/ 1;,,,,~,\-· 1 'l,. . .r -~·-..- ,-~~ •...• ~,, . ·.,/ .•. __ , •..•.•••..•. ··1''. "" ~- ' - ,r · Creado por la Ley Nº 1352 del 14 de Octubre de 1833' ·- · ·-~
~~~-- ~ _ . .. ~~~~-f .0.,Pull~· t~;a0{J¿¡~c:~7!err~ le( Conr/qr 'Pasa ~
--.._ -~ . "°,!,,: .> • . ~ ..•••.••• iii,lii---- ~·- -=-·Y,~·-- ._,, . .,,... ..ü!IJAliíi.,: ,...,., ~- ,_
ACUERDO DE CONCEJO Nº 207- 2019-MDCH
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Checacupe, 30 de diciembre de 2019 EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CHECACUPE
VISTO: El Concejo Municipal en sesión Extraordinaria Nº 021 de fecha 26 de diciembre del año 2019, bajo la
Presidencia del Alcalde Prof. T emistocles CCanchi Maldonado, contando con la asistencia de los Señores Regidores Prof. Juana Davila Campos, Lic. Olmer Montufar Vdcahuaman, Sra. Gavina Dueñas Gayona, CP. Arturo Roberto Quispe Quispe, y Prof. David Rubén Larico Castañeda, visto lo relativo a la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura Ejercicio Fiscal 2020, de la Municipalidad Distrital de Checacupe; y:
CONSIDERANDO: Que, de conformidad al articulo 194 de la Constitución Polltica del Estado, modificado por la ley de reforma
Constitucional Nº 27680, concordante con el art 400 de la Ley Nº 27783 de bases de la Descentralización y art. 11 de ,~;:--,:::,~~ .. la Ley 27971 Organica de Municipalidades, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local y como tales
:;.fl~"" 0 f~i e,,~, tienen autonomía Política, económica y Administrativa en los asuntos de su competencia, correspondiendo al
t ~ : Concejo Municipal las funciones normativas y Fiscalizadoras y a la Alcaldla funciones ejecutivas. 1 .~~~ -~·~t .'.· Que, el art. 41° de la Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades. señala que los acuerdos son decisiones, · ·' ~ .. ; que toma el Concejo. referidos a asuntos de interés público, vecinal o Institucional, que expresan la voluntad del ',· ~ órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional.
Que, de acuerdo a lo señalado en el numeral 23.1 del articulo 23° de la Ley Nº 26411-Ley General del sistema Nacional de Presupuesto: "Los presupuestos institucionales de apertura conespondientes a los pliegos de Gobierno Nacional se aprueba a más tardar el 31 de diciembre de cada afio fiscal. Que, el presente Presupuesto de apertura de la Municipalidad distrital de checacupe, ha sido formulado teniendo en consideración las normas presupuestales vigentes, principalmente las disposiciones contenidas en la Ley 26411 "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto· y dentro de los lineamientos y plazos establecidos por la directiva Nº 002-2019-EF/50.1 "Directiva de Programación Multianual y formulación presupuestaria". aprobada mediante Resolución directora! Nº 004-EF/50.1, emitida por la dirección general de Presupuesto Público. Asi mismo
s{Rír~~ según el numeral 31.3 de artículo 31 del dea'eto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del sistema Nacional de '-J" ,...·---. ~~resupuesto Público. ~9;
1. f',\\ Que, el Presupuesto Institucional de apertura (PIA). constituye la estimación de ingresos y previsión de gastos.
't~· ,~amente equilibrado que la Municipalidad distrital de Checacupe aprueba para el ano fiscal 2020. c.«·· . :. : Que, mediante Informe Nº 016-2019-0PPTO/SVLM/MSCH-C de la Oficina de Planificación y Presupuesto
,;-,_, 1~:.~j/jreva el Proyecto de Presupuesto Institucional de apertura-PIA-2020.
~~'""De conformidad con los artículos 9°, inciso 16), 39 y 41 de la Ley Nº 27972- Ley Organica de Municipalidades; y ' - con el voto UNANIME de los señores miembros del Concejo Municipal.
SE ACUERDA:
PRIMERO.· APROBAR el Presupuesto Institucional de apertura (PIA) de ingresos y gastos del Pliego: Municipalidad distrital de Checacupe, ascendente a Sl.4'908,803.00 (Cuatro millones novecientos ocho mil ochocientos tres con 00/100 soles) para el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del af\o 2020.
SEGUNDO.· ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Oficina de Planificación y Presupuesto el cumplimiento del presente acuerdo.
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.
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ACUERDO DE CONCEJO Nº 207- 2019-MDCH Checacupe, 30 de diciembre de 2019
EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CHECACUPE
VISTO: El Concejo Municipal en sesión Extraordinaria Nº 021 de fecha 26 de diciembre del ai\o 2019, bajo la
Presidencia del Alcalde Prof. T emistocles CCanchi Maldonado, contando con la asistencia de los Seí'lores Regidores Prof. Juana Dávila Campos, Lic. Olmer Montufar Vilcahuaman, Sra. Gavina Duei\as Gayona, CP. Arturo Roberto Quispe Quispe, y Prof. David Rubén Larico Castai\eda, visto lo relativo a la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura Ejercicio Fiscal 2020, de la Municipalidad Distrital de Checacupe; y:
CONSIDERANDO: Que, de conformidad al articulo 194 de la Constitución Política del Estado, modificado por la ley de reforma
Constitucional Nº 27680, concordante con el art 400 de la Ley Nº 27783 de bases de la Descentralización y art. 11 de ~ la Ley 27971 Orgánica de Municipalidades, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local y como tales &,,-~ . º"~ tienen autonomía Política, económica y Administrativa en los asuntos de su competencia, correspondiendo al tl t;l ' 1 Concejo Municipal las funciones normativas y Fiscalizadoras y a la Alcaldía funciones ejecutivas. ~\.~~~ ~;~;:~ .1· Que, el art. 41° de la Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades, señala que los acuerdos son decisiones.
que toma el Concejo, referidos a asuntos de interés público, vecinal o Institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional.
Que, de acuerdo a lo senalado en el numeral 23.1 del articulo 23° de la Ley Nº 28411-Ley General del sistema Nacional de Presupuesto: "Los presupuestos institucionales de apertura correspondientes a los pliegos de Gobierno Nacional se aprueba a más tardar el 31 de diciembre de cada año fiscal. Que, el presente Presupuesto de apertura de la Municipalidad distrital de checacupe, ha sido formulado teniendo en consideración las normas presupuestales vigentes, principalmente las disposiciones contenidas en la Ley 28411 "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto" y dentro de los lineamientos y plazos establecidos por la directiva Nº 002-2019-EF/50.1 "Directiva de Programación Multianual y formulación presupuestaria", aprobada mediante Resolución directora! Nº 004-EF/50.1, emitida por la dirección general de Presupuesto Público. Asl mismo
[-flflr~ según el numeral 31.3 de artículo 31 del deaeto Legislativo Nº 1440, Deaeto Legislativo del sistema Nacional de ~" ,,.-, ~>)resupuesto Público. ~~ ( t~-~Que, el Presupuesto Institucional de apertura (PIA), constituye la estimación de ingresos y previsión de gastos, ~,~- i~damente equilibrado que la Municipalidad distrital de Checacupe aprueba para el año fiscal 2020. .,.-~- /
1 Que, mediante Informe Nº 016-2019-0PPTO/SVLM/MSCH-C de la Oficina de Planificación y Presupuesto ~
1~,. -.. • _ :·~ eva el Proyecto de Presupuesto Institucional de apertura-PIA-2020.
~;:- .,. ~ De conformidad con los artlculos 9°, inciso 16), 39 y 41 de la Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades; y - .::._ · con el voto UNANIME de los señores miembros del Concejo Municipal.
SE ACUERDA:
•• 1
PRIMERO.· APROBAR el Presupuesto Institucional de apertura (PIA) de ingresos y gastos del Pliego: Municipalidad distrital de Checacupe, ascendente a Sl.4'908,803.00 (Cuatro millones novecientos ocho mil ochocientos tres con 00/100 soles) para el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del ano 2020.
SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Oficina de Planificación y Presupuesto el cumplimiento del presente acuerdo.
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.
MODELO Nº 01 / GL
MODELO DE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GOBIERNOS LOCALES 2020
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 2020
PLIEGO 300730: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECACUPE
1. INTRODUCCION
a) Ubicación Geográfica. El Distrito peruano de Checacupe es uno de los ocho distritos de la Provincia de Canchis, ubicada en el Departamento de Cuzco, bajo la administración el Gobierno regional del Cuzco. Limita por el norte con el Distrito de Cusipata, por el este Acopia y por el sur Combapata, y por el oeste con el Distrito de Pitumarca.
b) Población El Distrito de CHECACUPE tiene una población de 4,720 Habitantes con una superficie de 962.64 km2 y una población de, posee una densidad de 4.90 habitantes/km2•
•
e) Situación Actual En el contexto del marco jurídico, la Nueva Ley Orgánica de Municipalidades, la Municipalidad Distrital de CHECACUPE, es una entidad con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, y tiene origen en la respectiva demarcación territorial, sus autoridades emanan de la voluntad popular y tiene como fin representar al vecindario, promover la prestación de los servicios públicos y el desarrollo integral y sostenible de su circunscripción.
d) Problemática Socio Económica El Distrito de CHECACUPE, en el sector rural la principal actividad es la agropecuaria y la agricultura, ocupando la mayor población económicamente activa. Socio económicamente el Distrito de CHECACUPE se caracteriza porque se ha constituido en un centro de producción agrícola de mucha importancia a nivel regional u local ocupando un lugar estratégico en la provincia de CANCHIS. Con la situación ocupacional la PEA, tiende a existir movimientos migratorios de los pobladores del campo hacia las ciudades del Cusca, Puno Madre de Dios y Arequipa, Lima porque las condiciones económicas del distrito no permiten retener la migración de los sectores urbanos del Distrito. La infraestructura educativa es inadecuada, los locales se encuentran en mal estado de conservación, acentuándose el problema por la falta de servicios higiénicos de calidad, mobiliarios y docentes con especialidad.
Los servicios básicos en un 32% de la población no cuentan con la instalación domiciliaria de agua potable y desagüe. La actividad que predomina en el distrito corresponde a la actividad agropecuaria la que se desenvuelve con técnicas de producción tradicional y de manera extensiva. Económicamente la Municipalidad cuenta con ingresos propios mínimos que representa un 20.7% de las Transferencia por Concepto de FONCOMUN, teniendo dependencia económica del Gobierno Central.
2. BASE LEGAL:
• El distrito fue creado mediante Ley del 14 de octubre de 1833, en el gobierno del Presidente Agustín Gamarra.
• Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de las Municipalidades. • Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentralización. • D. Leg. Nº 1439 - Ley Marco de la Administración Financiera del Sector
Público . • D. Leg. Nº 1440 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. • Decreto de Urgencia Nº 014-2020 - Ley de Presupuesto del Sector Público para
el Año Fiscal 2020. • Decreto de Urgencia Nº 015-2020 - Ley de Equilibrio Financiero del .
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020. • Decreto de Urgencia Nº 016-2020 - Ley de Endeudamiento del Sector Público
para el Año Fiscal 2020. • Resolución Directora! Nº 003-2015-EF/50.01 que aprueba la "Directiva Nº 002-
2020-EF/50.01- Directiva para la Programación Multianual del Presupuesto del Sector Público.
• Resolución Directora! Nº 008-2017-EF/50.01 que aprueba la "Directiva Nº 001- 2020-EF/50.01- Directiva de Programación Multianual de Inversiones.
• Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 776 - Ley de Tributación Municipal, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 156-2004-EF.
3. PROPOSITOS MUNICIPALES PARA EL AÑO FISCAL 2020
./ Integrar económicamente sus comunidades al mercado local, provincial, regional y nacional, así como lograr su integración social y cultural.
./ Canalizar recursos de la Cooperación Técnica Internacional ampliando el acceso a servicios básicos y mejorando la actividad agraria productiva.
./ Fortalecer las organizaciones de base e instancias del Concejo de Coordinación Local (CCL) a fin de desarrollar capacidades autónomas y de concertación para el desarrollo y atenuar las implicancias del centralismo provincial, regional y nacional.
../ Mejorar el Nivel Educativo del niño y adolescente haciéndolos competitivos frente a quienes provienen de centros educativos de calidad.
../ Aprovechar los recursos humanos, materiales, turísticos, climáticos, geográficos, la diversificación productiva del Distrito, mejorando las condiciones de vida de la población y articulándola a mercados regionales y nacionales.
../ Lograr que las condiciones socioeconómicas y culturales mejoren, disminuyendo la promiscuidad, alcoholismo y riesgos de enfermedades infectocontagiosas.
../ Lograr el desarrollo de la Población a través del apoyo a la agricultura utilizando tecnología moderna de acuerdo a los métodos y técnicas actuales, mejorando las técnicas de producción e incorporando sus productos al mercado local, regional y nacional.
../ Mejorar la calidad de vida de los pobladores a través de la capacitación y orientación de la artesanía hacia el turismo, la cual permitirá mejorar los ingresos de los pobladores.
• Personal y Obligaciones Sociales, corresponde a la previsión de gastos al personal administrativo nombrado y contratado, los regímenes laborales del Decreto Legislativo 276 Ley de la carreta administrativa y 1057 Contrato administrativo de servicios. Así mismo incluye la adquisición de insumos para atender el programa vaso de leche.
• Bienes y Servicios, corresponde a la Previsión de Gastos para la adquisición de bienes de consumo y/o la contratación de servicios para funcionamiento y normal desempeño de las actividades administrativas municipales.
• Adquisición de Activos No Financieros, corresponde a la previsión de gastos en la adquisición de bienes y servicios de inversión, relacionada a proyectos de infraestructura e intangibles como son los proyectos sociales y los proyectos productivos, también al mismo tiempo incluye la ejecución de estudios y proyectos por contrata.
• Distribución del presupuesto, el presupuesto para el 2020 de la Municipalidad distrital de Cusi pata está distribuido de la siguiente manera:
Programas Presupuestales representa el 70.39% del total del Presupuesto. Acciones Centrales representa el 16.61 % del total del Presupuesto. Acciones presupuestales que no resultan en producto representa el 13% del total del presupuesto.
4. PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2020:
a) Estimación de los Ingresos.- La estimación de Ingresos debe programarse de conformidad a lo establecido por los Organismos Rectores en materia Presupuesta! y a las disposiciones legales
aplicables a los gobiernos locales, tomando como base los montos recaudados, captados u obtenidos en el ejercicio anterior. Debe procurarse implementar la recaudación de Ingresos por Impuestos, estableciendo para ello mecanismos que incentiven la conciencia tributaria de los pobladores e implementar mecanismos de difusión.
1. RECURSOS ORDINARIOS Corresponde a la asignación para cubrir programas sociales que en el caso de la Municipalidad Distrital de CHECACUPE corresponde a los ingresos por el importe de SI. 77,316.00 provenientes del programa Vaso de Leche que representa el 1.57% del total del presupuesto.
2. CANON, SOBRE CANON Y REGALIAS Corresponde al ingreso asignado a la Municipalidad Distrital de CHECACUPE para el ejercicio fiscal 2020, por los diferentes tipos de recursos del CANON, con una previsión para el año 2020 por el importe de SI. 3,487,414.00, que representa el 71.26% del total del presupuesto asignado.
3. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL Corresponde al ingreso asignado a la Municipalidad Distrital de CHECACUPE, para el ejercicio fiscal 2020, que corresponde al 2% del Impuesto de Promoción Municipal aplicados en el Impuesto General a las Ventas con una previsión para el 2020 por el importe de SI. 1,289073.00 que representa el 26.26% del total del presupuesto asignado.
4. OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES Corresponde al ingreso que estima obtener la Municipalidad Distrital de CHECACUPE por concepto de cobro de Impuesto Predial y Alcabala, con una estimación para el 2020 por el importe de SI. 5,000.00, que representa el 0.10% del total del presupuesto, el mismo que se pretende incrementar estableciendo mecanismos que incentiven la conciencia tributaria de los pobladores.
5. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Corresponde al ingreso que estima obtener la Municipalidad Distrital de CHECACUPE por concepto de prestación de servicios y la venta de bienes, asi como el ingreso por vigencia de Minas, en mínima proporción por el importe de SI. 50,000.00, que representa el 1.01 % del total del presupuesto asignado para el ejercicio fiscal 2020.
b) Previsión de los Gastos.- En la previsión de gastos corrientes se debe presupuestar las cantidades de las unidades de medida por actividades, de acuerdo a los servicios públicos o administrativos existentes, con la finalidad de cumplir con los objetivos institucionales de acuerdo a la escala de prioridades. La programación de gastos de inversión definidos en proyectos que agrupan
metas presupuestarias, así mismo se deben programar las obras aplicando la escala de prioridades de acuerdo a las necesidades de la población.
1. RECURSOS ORINARIOS Corresponde a los gastos proyectos por la Municipalidad Distrital de CHECACUPE, para la ejecución del Programas Sociales exclusivamente del programa Vaso de Leche, con un importe de S/. 77,316.00 que representa el 1.57% del total del presupuesto asignado para el ejercicio fiscal 2020.
2. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL Corresponde a los gastos proyectados por la Municipalidad Distrital de CHECACUPE, en la adquisición de bienes y prestación de servicios orientados al adecuado funcionamiento y la operatividad administrativa de la Municipalidad por el importe de S/. 1,289,073.00 que representa el 26.26% del total del presupuesto asignad para el ejercicio fiscal 2020.
3. OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES Corresponde a los proyectados por la Municipalidad Distrital de CHECACUPE, en la adquisición bienes y activos por el importe de S/. 5,000.00, que representa el 0.10% del total de presupuesto asignado para el ejercicio fiscal 2020.
4. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Corresponde a los proyectados por la Municipalidad Distrital de CHECACUPE, en la adquisición de bienes y prestación de servicios para las actividades vinculadas a la administración de la Municipalidad, con un importe de S/. 50,000.00, que representa el 1.01 % del total del presupuesto asignado para el ejercicio fiscal 2020.
5. CANON, SOBRECANON, REGALIAS Y RENTA DE ADUANAS Corresponde a los gastos proyectados por la Municipalidad Distrital de CHECACUPE, en la ejecución de proyectos en continuidad, mantenimiento e inversión destinados a los sectores de Educación, Salud, Saneamiento Básico, Transporte y Agropecuario etc., por un importe de SI. 3,487,414.00, que representa el 71.04% del total del presupuesto asignado para el ejercicio fiscal 2020.
Presupuesto para el Año Fiscal 2020
POR CATEGORIA DE GASTO
CATEGORIA GASTO Total GASTOS CORRIENTES __ 1,8_34, 1 !2,00 ----- --- - ., --- - -- GASTOS DE CAPITAL 3,074,691.00 Total general 4,908,803.00
POR RUBRO
RUBRO Total CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE A[ 3,487,414.00 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 1,289,073.00 IMPUESTOS MUNICIPALES 5,000.00 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 50,000.00 RECURSOS ORDINARIOS 77,316.00
POR GENERICA DE GASTO
' GENERICA " ' Total ' .. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3,074,691.00 BIENES Y SERVICIOS 1,527,462.00 OTROS GASTOS 13,000.00 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 77,316.00 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 216,334.00 Total general 4,908,803.00
OlRECCION GENERAL OE PRESU?UESTO PUBllCO. MEF sw. MOd\lO CM Pro¡,amacmn y F~ Vwsión 14FP0100
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES.PARA EL AÑO FISCAL 2020
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
DEPARTAMENTO: oacusco PROVINCIA: 06 CANCHIS DISTRITO: 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECACUPE (300725)
1 2 5 TOTAL CATEGORIA PRESUPUESTA.L RECURSOS -RECl,IRS0$ RECURSQS
PROGRAMA ORDINARIOS DIREl."TAMENTE DETERMINADOS PRODUCTO/PROYECTO RECAUDADOS
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN 1 <;)BRA FUNCIÓN ..
DIVISIÓN FUNCIONAL . GRUPO Fl,INCIÓNAL FINALIDAD
UBIGEO DEPARTAMENTO.PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE.
- PROGRAMAS PRESUPUESTALES
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
2.277702 INSTALACION DE CENTROS DE PROMOCION Y VIGILANCIA COMUNAL DEL CUIDADO INTEGRAL DE LA MADRE Y EL NIÑO EN EL. DISTRITO DE CHECACUPE • CANCHIS • CUSCO
6.00000 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL
0096 ATENCION MEDICA BASICA 0258971 INSTALACION DE CENTROS DE PROMOCION Y VIGILANCIA
COMUNAL DEL CUIDADO INTEGRAL DE LA MADRE Y EL NIÑO EN LAS COMUNIDADES DE OCUVIRI, SUTOC, CCAÑOCCOTA, CHACHAPOYAS, CCAYOCCA Y OCCOBAMBA DEL DISTRITO DE CHECACUPE CANCHIS. CUSCO
010602 CUSCO,CANCHIS,CHECACUPE 6 GASTOS DE CAPITAL 6. 2.6 ADOUISICION O: ACTIVOS NO FINANCIEROS
0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 2.017436 AMPUACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO
6.00000 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 01' ORDEN INTERNO
0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL 0275748 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
URBANO Y RURAL EN EL DISTRITO DE CHECACUPE, CANCHIS, cusco
080602 CUSCO,CANCHIS,CHECACUPE 6 GASTOS DE CAPITAL
6. 2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3.000355 PA TRULLAJE POR SECTOR
5.00415 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR. SERENAZGO 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
Fecha: Hora : Página:
011or12020 09:49:26
1 de 15
9000 2 830 ,54 2 839 454 120 000 120 000 120 000 120000
120000 120 000 120000 120 000 120 oca 120 000
120 ªºº 120 000 1:10000 120000
120 000 120 000 120 000 120 000 120000 120000 110000 110000 110000 110000 110000 110000 110000 110000 110000 110000 110000 110000
110 000 110 000 110000 110000 10000 10000 10000 10000 10000 10000~
~
O IRECC ION GENERAL OE PRESUPUESTO PÚBLICO . MEF SlA.F · Mlldulo de Ptogr~adón y FonnubciOn V9f'SIOn 14FP0100
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020
DETALLE DEL GASTO
(En Soles}
Fecha: Hora : Página:
07/01/2020 09:<9:26
2 de 15
DEPARTAMENTO: 08 cusca PROVINCIA: DISTRITO:
06CANCHIS 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECACUPE (300725)
1 2 • 5 TOTAL .. RECURSOS RECURSOS RECURSOS CATEGÓRIA PRESUPUESTAL ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS PROGRAMA RECAUOADOS
PRODUCTO/PROYECTO .. . ACTIVIDAD I ACCIONES DE INVERSIÓN/ OBRA .,
FUNCIÓN. _DIVISIÓN FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL .... FINALIDAD
UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO .. CG GENE. ., - 014 ORCEN INTERNO
0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL 0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR. SERENAZGO
080602 CUSCO,CANCHIS,CHECACUPE 5 GASTOS CORRIENTES 5. 2.3 31!:NES Y SERVICIOS
0036 ·GESTION INTEGRAL OE RESIDUOS SOLIDOS 2.014601 MEJORAMIENTO DE PLANTA DE RESIDUOS SOLIDOS
4,00005 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO 17 AMBIENTE 055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
0124 GESTION OE LOS RESIDUOS SOLIDOS 0276751 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO OE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y PLANTA OE TRATAMIENTO EN LA CHECACUPE DEL DISTRITO OE CHECACUPE • CANCHIS • cusca
080602 CUSCO,CANCHIS,CHECACUPE 6 GASTOS OE CAPITAL 6. 2.6 AOOUISICION O: ACTIVOS NO FINANCIEROS
3.000848 RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE 5.00615 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
17 AMBIENTE 055 GESTION INTEGRAL OE LA CALIDAD AMBIENTAL
0124 GESTION OE LOS RESIDUOS SOLIDOS 0236234 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
MUNICIPALES 080802 CUSCO,CANCHIS,CHECACUPE
5 GASTOS CORRIENTES S. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
0039 MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 2.000032 APOYO A LA PROOUCCION AGROPECUARIA
IOCOO 1c 000
10000 10000
10 000 10000
10 000 10 000 10 000 lCCOO
130 000 13C 000 120000 120000 120000 120000 120 000 120000
120000 120 000
120 000 120000
120 000 120 000
120 000 120 000
120 000 120000 10000 10000 10000 10000
10000 10000
10000 10000 10000 10000 10000 10000
10 000 10 000 10000 10000
2000 103000 105 000 100000 100 000
'{
•• OIRECCION GENERAL OE PRESUF'UESTO PÚBUCO - MEF SIAF • Mócklo de Prog,amadOn y Forrnvtoc:fc)n Vet'SN!ln 1'FPOHJO
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
Fecha: Hora : Página:
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DEPARTAMENTO: 08 cusca PROVINCIA: DISTRITO:
06 CANCHIS 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECACUPE (300725)
1 2 5 TOTAL CATEGORIA PRESUPUESTAL . . RECURSOS RECURSOS RECURSOS
PROGRAMA OROINARIOS DIRECTAMENTE Dl!Tl!RMINA.00S '
PRODUCTO/PROYECTO RECAUDADOS
ACTIVIDAD/ ACCIO!-!ES DE INVERSIÓN/ OBRA FUNCIÓN .• .. '.
DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL
FINALIDAD ·, UBIGEO DEP'!,~TAMENTO,PROV,INCIA Y DISTRITO
.• CG . ... GENE .. ..
6.00000 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
10 AGROPECUARIA
024 PECUARIO
0048 PROTECCION SANITARIA ANIMAL
0275328 MEJORAMIENTO DEL GANADO VACUNO Y COMERCIALIZACION DE TORO ENGORDADO Y PRODUCTOS LACTEAOS EN CHECACUPE • DISTRITO DE CHECACUPE, CANCHIS, cusca
080602 CUSCO,CANCHIS,CHECACUPE
6 GASTOS DE CAPITAL
6. 2.6 ADO:JISICION OE ACTIVOS NO FINANCIEROS
3.000523 PRODUCTOR PECUARIO CON MENOR PRESENCIA DE ENFERMEDADES EN SUS ANIMALES POR EL CONTROL SANITARIO
5.00416 PREVENCION, CONTROL Y ERRADICACION DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES
10 AGROPECUARIA
024 PECUARIO
0048 PROTECCION SANITARIA ANIMAL
0106658 PREVENCION, CONTROL Y ERRAOICACION DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES
080602 CUSCO,CANCHIS,CHECACUPE
GASTOS CORRIENTES
S. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
0040 MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL
2.294972 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES A TRAVES DE LA FORESTACION Y REFORESTACION EN EL, DISTIRITO DE CHECACUPE • CANCHIS • cusco
6.00002 FORESTACION Y REFORESTACION
10 AGROPECUARIA
023 AGRARIO
0046 PROTECCION SANITARIA VEGETAL
0268470 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES A TRAVES DE LA FORESTACION Y REFORESTACION EN El, DISTRITO DE CHECACUPE, CANCHIS, CUSCO
100 000 100000
100 000 100 000 100 000 100 000
100000 100 000
100000 100 000
100 000 100 000
100000 100 000
2 000 3000 5 000
2 coa 3000 5 000
2000 3000 5000
2000 3000 5000
2000 3000 5 000
2000 3000 5000
2 000 3000 5 000
2000 3000 5000
2000 103 000 105000 100 000 100000
100000 100000 100000 100000
100000 100000
100000 100000 100000 100 000
~o'
OIAECOON GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO· MEF SlA.F • M6dlAo oe Ptog,al1\KIÓn y FomueciOn Ve,~ 1•FP01()()
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
Fecha: Hora : Página:
07/0112020 09:49:26
• de 15
DEPARTAMENTO: 08 cusca PROVINCIA: DISTRITO:
06CANCH1S 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECACUPE (300725)
1 2 5 TOTAL CATEGORIA PRESUPUESTAL . RECURSOS. RECURSOS RECURSOS
PROGRAMA ORDINARIOS DIRECTAMENTE OETERMJNADOS
PRODUCTO/PROYéCYO RECAUDADOS
ACTIVIDAD/ ACCIONES DE INVERSIÓN i OBRA . ' FUNCIÓN
' .- ..
DIVISIÓN FUNCIONAL ,"
GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD·
UBIGEO DEPARTAMÉNTó,¡!>ROVINCIA Y DISYRllO .
CG GENE. . . . ..
080602 CUSCO,CANCHIS,CHECACUPE
6 GASTOS DE CAPITAL
6. 2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
3.000380 PRODUCTORES AGRICOLAS CON MENOR PRESENCIA DE PLAGAS PRIORIZADAS
5.00018 CONTROL Y/0 ERRADICACION DE PLAGAS PRIORIZADAS
10 AGROPECUARIA
023 AGRARIO
0046 PROTECCION SANITARIA VEGETAL
0057515 CONTROL Y/0 ERRADICACION DE PLAGAS PRIORIZADAS
080602 CUSCO,CANCHIS,CHECACUPE
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.3 SIENES Y SERVICIOS
0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIORICOS PARA USO AGRARIO
2,433624 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CANGALU DEL DISTRITO OE CHECACUPE • PROVINCIA DE CANCHIS. DEPARTAMENTO DE cusca
4.00012 MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONOUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO
10 AGROPECUARIA
025 RIEGO
0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
0257069 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CANGALLI DEL DISTRITO OE CHECACUPE, CANCHIS, cusca
080602 CUSCO,CANCHIS,CHECACUPE
6 GASTOS DE CAPITAL
6. 2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
0068 REOUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
2.005564 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERElifAS
4.00021 CONSTRUCCION OE MURO DE CONTENCION
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
100 000 100 000
100000 100000
2000 3000 5 000
2000 3000 5000
2000 3000 5000
2000 3000 5 000
2000 3000 5 000
2 000 3000 5000
2 000 3 000 5000
2000 3000 5000
150 000 150 000
150 000 150 000
150 000 150000
150 000 150000
150 000 150 000
150000 150 000
150000 150 000
150 000 150 000
150000 150000
5000 228 635 233 635 228 635 228 635
228 635 228 635
228 635 228 635
~ '-.__,¡)
D IRECC IÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO · "1EF SIAF. Módulo oe P,og,emacloo., Formutt:tdón Versión 1'FPO 100
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
Fecha: Hora : Pagina:
07/01/2020 09:<9:26
5de 15
DEPARTAMENTO: 08 CUSCO
PROVINCIA: 06 CANCHIS
DISTRITO: 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECACUPE (300725)
1 2 5 TOTAL CATEGORIA PRESUPUESTAL .. RECURSOS RECURSOS RECURSOS
PROGRAMA , ·ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS
PRODUCTO/PROYECTO· RECAUDADOS
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OB~ .. 'FUNCIÓN·
DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL ..
FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO
CG GENE.
·""· O 16 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
0035 PREVENCION DE DESASTRES
0245267 CREACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA DEL CAUSE RIO VILCANOTA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SUTTOQ, DISTRITO DE CHECACUPE • CANCHIS .CUSCO
080602 CUSCO,CANCHIS,CHECACUPE
6 GASTOS DE CAPITAL
6. 2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
0270032 CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA DEL CAUCE DEL RIO VILCANOTA ce TIQUIÑA OEL DISTRITO DE CHECACUPE, CANCHIS, cosco
080602 CUSCO,CANCHIS,CHECACUPE
6 GASTOS DE CAPITAL
6. 2.6 AOOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
3.000001 ACCIONES COMUNES
5.00427 MONITOREO.SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
0035 PREVENCION DE DESASTRES
0106113 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES
080602 CUSCO,CANCHIS,CHECACUPE
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
2.011721 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE
4.00005 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO
0089 SANEAMIENTO RURAL
228 635 228 635 228 635 228 635 150 000 1SC 000
150 000 150 ººº 150000 150 000 78 535 78 635
78 635 78 635 78 635 78635
5000 5000 5000 5000
5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
5000 5000 5000 5000
691600 691 600
395 000 395 000
395 000 395 000 395 000 395 000 395 000 395000 395000 395 000
~
O.RECCION GENERAL oe F>RESUPUESTO PÚBLICO. MEF 5'Af. Módl.Aooe Prog,~y F~ Verslon ICFP0100
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
Fecha: Hora : Página:
07/01/2020 09:49:26
6 de 15
DEPARTAMENTO: oecusco PROVINCIA: DISTRITO:
06 CANCHIS 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECACUPE (300725)
1 2 5 '!OlAL CATEGORIA PRESUPUESTAL ., RECURSOS RECURSOS , RECURSOS
PROGRAMA . ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS
PRODUCTO/PROYECTO RECAUDADOS
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN
DIVISIÓN FUNCIONAL . , ... . GRUPó FUNCIONAL
~INALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTQ,PROVINCIA Y DISTRITO
CG ·GENE. -~ . . :
0251133 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCAIÍIOCCOTA, DISTRITO DE CHECACUPE- CANCHIS .cusco
080602 CUSCO,CANCHIS,CHECACUPE
6 GASTOS DE CAPITAL
250 000 250 000
AOOUISICION OE ACTIVOS NO FINANCIEROS
0251135 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OCUVIRI, DEL DISTRITO DE CHECACUPE .CANCHIS -cusco
080802 CUSCO,CANCHIS,CHECACUPE
6 GASTOS DE CAPITAL
6. 2.6 250 000
250 000 40000
250 000
250 000 40000
ADOUISICION D: ACTIVOS NO FINANCIEROS
0269311 AMPLIACION MARGINAL DE LA EDIFICACION U OBRA CIVIL DE LA CAPTACION DE AGUA POTABLE DE LA LAGUNA MUK'O PARA ANEXO PAMPALAHUA, CCAllOCCOTA, CHECACUPE, DISTRITO DE CHECACUPE • CANCHIS • cusca
080602 CUSCO,CANCHIS,CHECACUPE
6 GASTOS DE CAPITAL
6. 2.6 40 000 (0000
105 000
40 000 ,0000
105000
6. 2.6 AOOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.226473 MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TIQUIIÍIA, OtSTRITO DE CHECACUPE • CANCHIS .cusca
4.00005 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO
18 SANEAMIENTO
040 SANEAMIENTO
0089 SANEAMIENTO RURAL
0261176 MEJORAMIENTO. AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TIQUlllA, DISTRITO DE CHECACUPE, CANCHIS, cusca
080802 CUSCO,CANCHIS,CHECACUPE
6 GASTOS DE CAPITAL
6. 2.6 AOOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
3.000827 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES
5,00447 CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES
105 000 105 000 105 000 res ooo 250 000 250 000
~0000 250000
250 000 250 000
~0000 250000 250000 250 000 250000 250 000
250 000 250 000 250000 250000 46 600 <6600 19 400 19 400
~
O IRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO l'ÚBllCO . MEF SIAF • MódlJo CM P,ogram.lCIIOn y Formul:td,On Versic)n t4FP01DO
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 08 CUSCO PROVINCIA: 06 CANCHIS DISTRITO: 02 MUNICIPALIDAD OISTRITAL DE CHECACUPE (300725)
18 SANEAMIENTO
040 SANEAMIENTO
0089 SANEAMIENTO RURAL
0107580 CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES
010602 CUSCO,CANCHIS,CHECACUPE
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.3 a1ENES Y SERVICIOS
5.00447 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO
18 SANEAMIENTO
040 SANEAMIENTO
0089 SANEAMIENTO RURAL
0107581 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO
080602 CUSCO,CANCHIS,CHECACUPE
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.3 31ENES Y SERVICIOS
5.00586 CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION SANITARIA
18 SANEAMIENTO
040 SANEAMIENTO
0089 SANEAMll!NTO RURAL
0188113 CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EOUCACION SANITARIA
080602 CUSCO,CANCHIS,CHECACUPE
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
5.00604 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL
18 SANEAMIENTO
040 SANEAMIENTO
0089 SANEAMIENTO RURAL
Fecha: Hora : Página:
07/01/2020 09:•9:26
7 de 15
.. 1 2 5 TOTAL CATEGORIA PRESUPUESTAL ... RECURSOS RECURSOS RECUIUIOS
PROGRAMA ORDINARIOS O!RECTAMENTE DETliRMINADOS
PRODUCTO/PROYECTO RECAUDADOS
Aé'l'I\/IOAD I ACCIONES DE INVER$10N I OBRA - FUNCIÓN· . DIVISIÓN FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD •
UBIGEO DEP.ARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO • . . CG GENE. fl~, .,. ,. ..
. . .. 19 'ºº 19400 19<00 19 400
19 •OO 19400 19<00 19 400
19 400 19 400 19400 19 400
12 200 12200
12 200 12 200 12 200 12200 12 200 12 200 12 200 12200
12 200 12 200 12 200 12 200
5000 5000
5000 5000 5 000 5000 5000 5000 5 000 5000
5 ººº 5 000 5000 5000
10000 10 000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
v ?
O tRECC ION G !:NERAL OE PRESUPUESTO PÚBLICO . MEF StAf. Mód\Ao de Programildón y Fonnu13dón Versión 1•FP0100
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
Fecha: Hora : Página:
0710112020 09:•9:26
8 de 15
DEPARTAMENTO: 08 CUSCO PROVINCIA:
DISTRITO:
06 CANCHIS 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECACUPE (300725)
CATEGORIA PRESUPUESTAL .. ... 1 2 5 TOTAL
RECURSOS RECURSOS RECURSOS PROGRAMA ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS
PRODUCTO/PROYECTO RECAUDADOS
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA .. . .. ' ..
FUNCIÓN -
DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL .
FINALIDAD UBIGEO .D.EPA~TAMENTO,PROVINCIA y DISTRITO
CG GENE. . ..
0215122 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL
080602 CUSCO,CANCHIS,CHECACUPE 5 GASTOS CORRIENTES 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 2.317299 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA PRIMARIA N 56092 DE LA COMUNIDAD DE PALCCOYO, DISTRITO DE CHECACUPE • CANCHIS • cusca
4.00001 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA
22 EOUCACION 047 EDUCACION BASICA
0104 EDUCACION PRIMARIA
0275328 MEJORAMIENTO DEL GANADO VACUNO Y COMERCIALIZACION DE TORO ENGORDADO Y PRODUCTOS LACTEAOS EN CHECACUPE • DISTRITO DE CHECACUPE, CANCHIS, cusca
080602 CUSCO,CANCHIS,CHECACUPE 6 GASTOS DE CAPITAL 6. 2.6 AOOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
2.444944 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACIDADES CULTURALES COSTUMBRISTAS Y DEPORTIVAS EN LA LOCALIDAD DE CHECACUPE DEL DISTRITO DE CHECACUPE. PROVINCIA DE CANCHIS. DEPARTAMENTO DE cusca
6.00000 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 21 CULTURA Y DEPORTE 046 DEPORTES
0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO 0262004 MEJORAMIENTO DE LOS SERV1CIOS DE CAPACIDADES
CULTURALES COSTUMBRISTAS Y DEPORTIVAS EN LA LOCALIDAD DE CHECACUPE, DISTRITO DE CHECACUPE, CANCHIS, cusca
080602 CUSCO,CANCHIS,CHECACUPE 6 GASTOS DE CAPITAL
10000 10000
10 000 10 000 10000 10 000 3000 3 000 3000 3 000
3000 3000 3000 3 000 3000 3000 3 000 3000 3000 3000
3 000 3 000 3000 3000
"150 000 150 000
150000 150000
150000 150000 150 000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150 000
150 000 150 000
~
D1RECC10N GENERAL DE PRESU?UESTO PÜBLICO. MEF StAF . Mód\Ao dii P1og1amGdon y Fo,mulac::ian Versión 14FP0100
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
Fecha: Hora : Página:
07/01/2020 09:49:26
9 de 15
DEPARTAMENTO: 08 CUSCO PROVINCIA: 06 CANCHIS DISTRITO: 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECACUPE (300725)
1 2 5 TOTAL CATEGORIA PRESUPUESTAL RECURSOS RECURSOS RECURSOS
PROGRAMA ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS
PRODUCTO/PROYECTO . RECAUDAOOS
Ac'iWli:>AD / A~CIONES O.E IÑVl;RSIÓN / OBRA . .. .
FUNCIÓN . ., DIVISIÓN FUNCIONAL ~ r"•
GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD
UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE. ..
6. 2.6 AOOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
0127 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS
2.002753 EQUIPAMIENTO DE ALBERGUES
6.00000 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
09 TURISMO
022 TURISMO
0045 PROMOCION DEL TURISMO
0274946 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS Y ARTESANIA DE LAS COMUNIDADES DE CANGALU, CHECACUPE, PALLCOYO Y CHARI EN EL DISTRITO DE CHECACUPE, CANCHIS, CUSCO
080602 CUSCO,CANCHIS.CHECACUPE
6 GASTOS DE CAPITAL
6. 2.6 AOOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.307555 CREACION DEL PARQUE TURISTICO EN EL SECTOR DE CHAKAPATA, DISTRITO DE CHECACUPE. CANCHIS. CUSCO
4.00013 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA
09 TURISMO
022 TURISMO
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
0271398 CONSTRUCCION DEL PARQUE TURISTICO EN-EL SECTOR DE CHAKAPATA, DISTRITO DE CHECACUPE. CANCHIS-CUSCO
080602 CUSCO,CANCHIS,CHECACUPE
6 GASTOS DE CAPITAL
6. 2,6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
0138 REDUCCION DEL·COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE
2,011461 MEJORAMIENTO OE TROCHAS CARROZABLES
4.00007 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL
15 TRANSPORTE
033 TRANSPORTE TERRESTRE
0066 VIAS VECINALES
150 000 150 000
220 000 220000 120000 120 000
120000 120 000 120 000 ,20 000 120 000 120000 120 000 120 000
120 000 120 000
120 000 120 000 120000 120000 100 000 100 000
100 000 100000 100000 100000 100000 100000
100 000 100000 100 000 100000
100 000 100 000 100000 100000 190000 190000 190 000 190000 190000 190000 190000 190000 190000 190000 190000 190 000
~ ~
OIRECCION GENERAL OE PRESUPUESTO ?úsuco. MEF SW · Móduo ese Prog,amación y Formulación V$1si0n 1'FP0100
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
Fecha: Hora Página:
07101/2020 09:Z9:26
10de 15
DEPARTAMENTO: 08 cusca PROVINCIA: DISTRITO:
06CANCH1S 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECACUPE (300725)
1 2 5 TOTAL CATEOORIA PRESUPUESTAL .RECURSOS RECURSOS RECURSOS
PROGRAMA' ORDINARIOS DIRl:CTAMENTE DETERMINADOS
PRODUCTO/PROYECTO RECAUDADOS
ACTIVIDAD/ ACCIONES DE INVERSIÓN/ OBRA FUNCIÓN
DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL " . .
FINAI.IDAD
. UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISrRITO . CG " - GENE. ~. - .
0270138 CONSTRUCCION DE lA AVENIDA CENTRAL EN LA lOCALIDAD DE CHECACUPE, DISTRITO DE CHECACUPE, CANCHIS, CUSCO
080602 CUSCO,CANCHIS,CHECACUPE
6 GASTOS DE CAPITAL
90000 90000
ADOUISICION O: ACTIVOS NO FINANCIEROS 0274392 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEAlONAL
DE LAS CALLES ESTADIO Y SINCHI ROCA ULTIMA CUADRA EN LA COMUNIDAD DE CANGALLI, DISTRITO DE CHECACUPE , CANCHIS. cusco
080602 CUSCO,CANCHIS,CHECACUPE
6 GASTOS DE CAPITAL
6. 2.6
90 000
90000 100 000
90 000
90000 100000
6. 2.6 AOOUISICION D: ACTIVOS NO FINANCIEROS 0148 REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE
URBANO 2.369089 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS
CALLES MATEO PUMACAHUA, CRUCERO Y SAN MARTIN DE LA LOCALIDAD DE CHECACUPE • DISTRITO DE CHECACUPE • PROVINCIA DE CANCHIS • DEPARTAMENTO DE CUSCO
4.00007 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL 15 TRANSPORTE 036 TRANSPORTE URBANO
0074 VIAS URBANAS 0274405 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABIUDAD VEHICULAR Y PEATONAL
EN LAS CALLES MATEO PUMACAHUA, CRUCERO Y SAN MARTIN DE LA LOCALIDAD DE CHECACUPE • DISTRITO DE CHECACUPE • CANCHIS • CUSCO
080602 CUSCO,CANCHIS,CHECACUPE 6 GASTOS OE CAPITAL 6. 2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.369091 CREACION DE CAMINO VECINAL ENTRE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LLUTUYO, CHULLPA, CHAUCHAPATA • DISTRITO DE CHECACUPE • PROVINCIA DE CANCHIS • DEPARTAMENTO DE CUSCO
4.00007 CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL 15 TRANSPORTE
036 TRANSPORTE URBANO
100 000 100 000 100 000 íOOOOO 621 219 621 219
200000 200000
200000 200000
200 000 200 000
200000 200000
200 000 200000
200 000 200000
200 000 200 000 200 000 200 000 421 219 421 219
421 219 •21 219 421 219 42~ 219
421 219 421 219
N ~
OIRECOON GENERAl OE Fl'RESUPUESTO PUBLICO· MEF St.\F • MOC:hJo de Prog,amacion y FormutaciOn Vers,ón 1CFP0100
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
Fecha: Hora : Página:
07/010)20 09:<9:26
11 de 15
DEPARTAMENTO: 08CUSCO PROVINCIA: DISTRITO:
06 CANCHIS 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECACUPE (300725) .. 1 2 5 TOTAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL RECURSOS RECURSOS RECURSOS PROGRAMA ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS
PRODUCTO/PROYECTO RECAUDADOS
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN I OBRA FUNCIÓN . • .
DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL
. FINALIDAD .
UBIGEO DEPARTAMENTO,PRÓVINCIA Y DISTRITO CG GEt,IE. .
0066 VIAS VECINALES
0237941 CREACION DE CAMINO VECINAL ENTRE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LLUTUYO, CHULLPA, CHAUCHAPATA. DISTRITO DE CHECACUPE • CANCHIS • CUSCO
080602 CUSCO,CANCHIS,CHECACUPE
6 GASTOS DE CAPITAL
421 219
201 219
•21 2:9
201 219
6. 2.G ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
0276675 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO VECINAL OUECHAMOCCO ccMIOOCCOTA MALLMALLLA- MUKO PALLCCOYO LLACCA DEL DISTRITO DE CHECACUPE • CANCHIS • cusca
201 219 2C1 219
22'JOOO
201 219 201 219
220 000
080602 CUSCO,CANCHIS,CHECACUPE
6 GASTOS DE CAPITAL
6. 2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
ACCIONES CENTRALES
9001 ACCIONES CENTRALES
3.999999 SIN PRODUCTO
5.00000 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
006 GESTION
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
0000661 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL
080602 CUSCO,CANCHIS,CHECACUPE
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.1
5. 2.3
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
31ENES Y SERVICIOS
5.00000 GESTION ADMINISTRATIVA
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
006 GESTION
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
220 000 220 000
220 000 220000 30000 1 015125 1 c<5 125
30000 1015125 1 0<5 125 30 000 1 015125 1 o•s 12s
2 500 123 802 126 302
2500 123 802 126 302
2 500 123 802 126 302
2 500 123 802 126 302
2500 123 802 126 302
2 500 123802 126 302 79 302 79 302
2500 44 500 <7000 21500 891 323 918 823 27 500 891 323 918 823 27 500 891 323 918 823 21500 891 323 918 823
~
OIRECOON GENERAi.. OE PRESUPlJESTO PÜ81..ICO. MEF StAF • Módl.lo da P1og1.:1m3Clón y FottnuJaaón Versión 14FPOll>O
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
Fecha: Hora : Página:
0710112020 09:49:26
12de 15
DEPARTAMENTO: 08 cusca PROVINCIA: DISTRITO:
06CANCH1S 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECACUPE (300725)
.. 1 2 5 TOTAL
CATEGORIA PRESUPUESTÁL RECURSOS RECURSOS RECURSOS PROGRAMA , ORDINARIOS DIRECTAMENte DETERMINADOS PRODUCTO/PROYECTO RECAUDADOS
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN
DIVISIÓN FUNCIONAi. GRUPO FUNCIONAL '
FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO
CG ., GENE. '. .. ..
0000888 GESTION ADMINISTRATIVA
080602 CUSCO,CANCHIS,CHECACUPE
GASTOS CORRIENTES
S. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
5. 2.5 OTROS GASTOS
6 GASTOS DE CAPITAL
6. 2.6 ADOUISICION O: ACTIVOS NO FINANCIEROS
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
2.000634 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
6.00003 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
0274714 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION Y EXPOSICION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN EL DISTRITO DE CHECACUPE
080602 CUSCO,CANCHIS,CHECACUPE
6 GASTOS DE CAPITAL
6. 2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.001621 ESTUDIOS DE PRE~NVERSION
6.00003 ESTUDIOS DE PRE • INVERSION
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
006 GESTIDN
001 O INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 0000788 ESTUDIOS DE PRE~NVERSION
080602 CUSCO,CANCHIS,CHECACUPE
6 GASTOS DE CAPITAL
27 500 891 323 918 823
2, seo 878 323 902 823
120 336 120 336 2• 500 752 987 777 487
5000 5000
3 000 13 000 16 000 3 000 13000 16000
77316 11000 935 908 1 024 22< 77 316 i t 000 935 90a 1 02• 224
120 000 120 000 120 000 ,2c ooo 120000 120000 120000 120 000
120000 120 000 120000 120 000
120 000 120 000 120000 120 000 179 887 179 887 179 887 179 887 179 887 179 887 179 887 179 887 179 887 179 887 179887 179 887
179 887 179 887
~
' . OIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO. MEF" SlAF. Móat.io de P,og,nm~iOn y Formuloción Vetslón 1'FP0100
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
DEPARTAMENTO: oacusco PROVINCIA: DISTRITO:
06CANCH1S 02 MUNICIPALIDAD OISTRITAL DE CHECACUPE (300725)
1 2 5 TO'fAL CATEGORIA PRESUPUESTAL RECURSOS Rl!CURSOS RECURSOS
PROGRAMA ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS
PRODUCTO/PROYECTO RECAl,IPAOOS ·- ,;
ACTIV1DAD i ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA - FUNCIÓN, .. - -
DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL
~ FINALIDAD UBIGE.O DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO . CG ·' GENE.
6. 2.6 AOOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
Fecha: Hora: Página:
07/0U2020 09:49:26
13 de 15
3.999999 SIN PRODUCTO
5.00045 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA
23 PROTECCION SOCIAL
051 ASISTENCIA SOCIAL
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
0021260 ASIST!aNCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO
080602 CUSCO,CANCHIS,CHECACUPE
GASTOS CORRIENTES
77 316 11 000
5 000
5000
5000 5000
5000
179 887
636 021 11 000
11 000 11000
11 000
11 000
179 887 724 337
16000
16000
16000
16000
16000
5. 2.3 31EN!:S Y SERVICIOS
5,00047 APOYO COMUNAL
23 PROTECCION SOCIAL
051 ASISTENCIA SOCIAL
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
0000145 APOYO A LA ACCION COMUNAL
010602 CUSCO,CANCHIS,CHECACUPE
5 GASTOS CORRIENTES
5 000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
11 000
11 000
29 'ºº 29100
29 100
29 100
29100
16 000 16000
34 100
34 100
34 100 34 100
34 100
5. 2.3
5. 2.5
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS
5000
5000
5.00057 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA
0021 REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD
0001495 EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL
080602 CUSCO,CANCHtS,CHECACUPE
5 GASTOS CORRIENTiaS
1000
1000 1 000
1000 1 000
29100
21 100
8000 29 122
29 122
29 122 29 122
29 122
34100
26 100
8000
30 122
30 122
30 122
30 122 30 122
1000 5. 2.1
5. 2.3
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS 1 000
21172 16 696 11 476
29172
16696 12476
OIRECCION GENERAl DE PRESUPUESTO PÚBLICO. MEF SlAF • MbcW'o d8 Programodón y Formul.Klótl Ve,slón 14fP0100
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
Fecha: Hora : Página:
07/01/2020 09:~:26
14 de 15
DEPARTAMENTO: 08 cusca PROVINCIA:
DISTRITO:
06CANCHIS
02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECACUPE (300725)
-· 1 2 5 TOTAL CATEGORIA PRESUPUESTAL RECURSOS RECURSOS RECURSOS
PROGRAMA OROINARIOS OIRECTAMENTE DETERMINADOS . RECAUDADOS PRODUCTO/PROYECTO
ACTIVIDAD I ACCIONES DE INVERSIÓN I OBRA FUNCIÓN
DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL
FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO
CG GENE.
6 GASTOS DE CAPITAL
6. 2.6 AOOUISICION O: ACTIVOS NO FINANCIEROS
5.00063 DEFENSA MUNICIPAL AL NlilO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)
23 PROTECCION SOCIAL
051 ASISTENCIA SOCIAL
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
0001497 BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE
080602 CUSCO,CANCHIS,CHECACUPE
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
5.00093 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
006 GESTION
001 O INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
0001018 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA
080602 CUSCO,CANCHIS,CHECACUPE
GASTOS CORRIENTES
5. 2.3 SIENES Y SERVICIOS
5.00105 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
23 PROTECCION SOCIAL
051 ASISTENCIA SOCIAL
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA
080602 CUSCO,CANCHIS,CHECACUPE
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
5.00109 PROMOCIDN E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES
950 950 950 950
31 013 31013
31 013 31 013
31 013 31 013 31 013 31 013 31 013 31 013
31 013 31013 31 013 31 013
429 673 <29 673
429 573 <29 673 429 673 <29 673 429 673 <29 673 429 673 429 673
429 673 429 673 429 673 429 673
77 316 34 113 111 429 77 316 34 113 111 429 77 316 34 113 111 429 77 316 34 113 111 429 77 316 34 113 111429
77 316 34 113 111 429 77 316 77 316
34 113 34 113 72000 72 000
~
O IRECC ION GENERAL OE PRESUPUESTO PV lll lCO . MEF S IAF • M6dulc de P,ogramación y FormulaclOn Vltf'Slón 14FP0100
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 08 CUSCO PROVINCIA: 06 CANCHIS DISTRITO: 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECACUPE (300725)
1 2 s TOTAL CATEGORIA PRESUPUESTAL RECURSOS RECURSOS RECURSOS
PRQGRAMA ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS
PRODUCTO/PROYECTO RECAUDADOS
ACTMDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN I OBRA FUNCIÓN .,
DIVISIÓN FUÑCIONAL GRUPO FUNCIONAL
FINALIDAD UBIGEO DÉPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO
CG GENE .
.• 21 CULTURA Y DEPORTE 045 CULTURA
0100 PROMOCION Y DESARROLLO CUL TVRAL 0038927 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y
CULTURALES 080602 CUSCO,CANCHIS.CHECACUPE
5 GASTOS CORRIENTES 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
TOTAL
Fecha : 01101/2020 Hora : 09:~:26 Página: 15 de 15
72 000 72000 72000 72000
72000 72000
72000 72000
72 000 72 000
72000 72000
77 316 5COOO 4 181 ,e, • 908 803
DtRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO· MEF S&Af: Móduk> de Progl'lmacion y Formu~ Vtrsi6n 14FP0t00
Fecha: Hora :
07/01/20~7 09:51:22
Página: 1 de 5 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA El AÑO FISCAL 2020
RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO (En Soles)
DEPARTAMENTO: 08 CUSCO PROVINCIA:
DISTRITO:
06 CANCHIS 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECACUPE (300725)
Categoría Programa Producto / Actividad / Proyecto FteJRb. Cat.Gto. Gen,rica Monto Presupunto
Presupuestar Presupuesta! Ai\02020
1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
2.277702 INSTALACION DE CENTROS DE PROMOCION Y VIGILANCIA COMUNAL DEL CUIDADO INTEGRAL DE LA MADRE Y EL NIÑO EN EL. DISTRITO DE CHECACUPE • CANCHIS • CUSCO
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 2.017436 AMPLIACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
5 GASTOS CORRIENTES 3 BIENES Y SERVICIOS
0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
2.014601 MEJORAMIENTO DE PLANTA DE RESIDUOS SOLIDOS 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
3.000848 RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
5 GASTOS CORRIENTES
3 BIENES Y SERVICIOS 0039 MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL
2.000032 APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
3.000523 PRODUCTOR PECUARIO CON MENOR PRESENCIA DE ENFERMEDADES EN SUS ANIMALES POR EL CONTROL SANITARIO
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5 GASTOS CORRIENTES
3 BIENES Y SERVICIOS 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
5 GASTOS CORRIENTES 3 BIENES Y SERVICIOS
0040 MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL
2.294972 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES A TRAVES DE LA FORESTACION Y REFORESTACION EN EL, DISTRITO DE CHECACUPE • CANCHIS • CUSCO
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
3.000380 PRODUCTORES AGRICOLAS CON MENOR PRESENCIA DE PLAGAS PRIORIZADAS 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 GASTOS CORRIENTES
3 BIENES Y SERVICIOS 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
5 GASTOS CORRIENTES 3 BIENES Y SERVICIOS
0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO
2.433624 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA r...-,"'t':ti'~ • ·-· ·-
2 839 454 120 000
120 000
120 000
120 000
120000
120000 110000 110 000
110 000 110000
10000 10000
10000 10000
130 000
120 000 120 000
120 000 120 000
10000 10000
10000 10000
105 000 100000 100000
100000 100 000
5 000
2000
2000 2 000
3000 3000
3 000 105 000 100 000
100 000
100000 100000
5 000 2 000
2 000 2 000 3 000
3000 3 000
150 000
150 000
DIRECCIÓN GENER.'1- DE PRESUPVESTO PÚBLICO· MEF SW,-Módulo do,,__ y F.,...._ Vef"lii()n t4FP0100
Fecha: Hora : Página:
07101/2020 09:51:22
2de 5
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020
RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO (En Soles)
DEPARTAMENTO: 08 CUSCO PROVINCIA:
DISTRITO:
06 CANCHIS 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECACUPE (300725)
Producto / Actividad / Proyecto Monto P,-supuesto Categoria Programa FteJRb. Cat.Gto. Genérica Año 2020 Presupuesta! P,-supuestal
• e • • • •
COMUNIDAD CAMPESINA DE CANGALLI DEL DISTRITO DE CHECACUPE • PROVINCIA DE CANCHIS • DEPARTAMENTO DE CUSCO
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL
6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
2.005564 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
3.000001 ACCIONES COMUNES 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 GASTOS CORRIENTES 3 BIENES Y SERVICIOS
0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
2.011721 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.226473 MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TIQUIÑA, DISTRITO DE CHECACUPE • CANCHIS • CUSCO
5-18 CANON Y SOBRECANON. REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL
6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
3.000627 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
5 GASTOS CORRIENTES
3 BIENES Y SERVICIOS 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
2.317299 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N 56092 DE LA COMUNIDAD DE PALCCOYO, DISTRITO DE CHECACUPE • CANCHIS • CUSCO
5-18 CANON Y SORRECANON. REGALIAS. RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
2.444944 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACIDADES CULTURALES COSTUMBRISTAS Y DEPORTIVAS EN LA LOCALIDAD DE CHECACUPE DEL DISTRITO DE CHECACUPE • PROVINCIA DE CANCHIS • DEPARTAMENTO DE CUSCO
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
0127 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS
2.002753 EQUIPAMIENTO DE ALBERGUES 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.307555 CREACION DEL PARQUE TURISTICO EN EL SECTOR DE CHAKAPATA, DISTRITO DE CHECACUPE • CANCHIS • CUSCO
5-18 CANON Y SOBRECANON. REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
150 000
150 000 150000
233 635
228 635 228 635
228 635 228 635
5 000 5 000 5 000 5000
691 600 395 000 395 000
395 000 395000
250 000
250 000
250 000 250 000
46 600 46 600 46 600
46 600 3 000 3000
3 000
3 000 3000
150 000
150 000
150 000
150 000 150 000
220 000 120 000 120 000
120 000
120 000
100000
100000
,,..
OtRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO • MEF SIAF ·Módulodo~ y F~ v,r'M)n 14FPOIOO
Fecha: Hora :
07/01/2020 ~ \ 09:51:22
Pagina: 3de s PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020
RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO (En Soles)
DEPARTAMENTO: 08 CUSCO PROVINCIA:
DISTRITO:
06 CANCHIS 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECACUPE (300725)
Categorla Programa Producto / Actividad / Proyecto FteJRb. Cat.Gto. Genérica Monto Presupuesto
Presupuesta! Presupuestal Allo 2020
6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
0138 REDUCCION DEL COSTO. TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 2.011461 MEJORAMIENTO DE TROCHAS CARROZABLES
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
0148 REDUCCION DEL TIEMPO. INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO 2.369089 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES MATEO PUMACAHUA. CRUCERO Y SAN MARTIN DE LA LOCALIDAD DE CHECACUPE • DISTRITO DE CHECACUPE. PROVINCIA DE CANCHIS • DEPARTAMENTO DE CUSCO
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS. RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.369091 CREACION DE CAMINO VECINAL ENTRE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LLUTUYO, CHULI.PA, CHAUCHAPATA • DISTRITO DE CHECACUPE • PROVINCIA DE CANCHIS • DEPARTAMENTO DE CUSCO
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2 ACCIONES CENTRALES 9001 ACCIONES CENTRALES
5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 GASTOS CORRIENTES 3 BIENES Y SERVICIOS
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5 GASTOS CORRIENTES
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 GASTOS CORRIENTES 3 BIENES Y SERVICIOS
6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5 GASTOS CORRIENTES
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS 5 OTROS GASTOS
6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 5 GASTOS CORRIENTES
3 BIENES Y SERVICIOS
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
2.000634 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 5-18 CANON Y SOBRECANON. REGALIAS. RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL
100000 100 000
190 000 190000 190 000
190 000 190000
621 219 200 000
200 000
200 000 200 000
421 219
421 219
421 219 421 219
1 045 125 1045125
126 302 2 500 2500
2 500 123 802
123 802 79 302
44 500
918 823 27 500 24 500 24 500 3 000 3 000
886 323 873 323
120 336
747 987 5 000
13 000 13 000
5 000 5000
5000 1 024 224
1 024 224
120000 120000
120 000
OIRECCION GENER~ CE PRESUPUESTO PÚBLICO. MEF SIAF •• MOduk> dO Prog,amKiOn y FormubciOn Vtrsian t4FP0100
Fecha: Hora :
0,,0,12020 V 09:51:22
Página: 4de 5 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020
RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 08 CUSCO PROVINCIA:
DISTRITO:
06 CANCHIS 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECACUPE (300725)
Categoria Programa Producto/ Actividad / Proyecto FteJ,l;{b. Cat.Gto. Gen,rica Monto Presupuesto
Presupuesta! Presupuesta! Allo 2020
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
5.000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 GASTOS CORRIENTES
3 BIENES Y SERVICIOS 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
5 GASTOS CORRIENTES
3 BIENES Y SERVICIOS 5.000470 APOYO COMUNAL
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 GASTOS CORRIENTES
3 BIENES Y SERVICIOS 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
5 GASTOS CORRIENTES 3 BIENES Y SERVICIOS 5 OTROS GASTOS
5.000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 GASTOS CORRIENTES 3 BIENES Y SERVICIOS
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5 GASTOS CORRIENTES
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS
6 GASTOS DE CAPITAL
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
5.000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 5-0'l FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
5 GASTOS CORRIENTES 3 BIENES Y SERVICIOS
5.000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 5-18 CANON Y SOBRECANON. REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
5 GASTOS CORRIENTES
3 BIENES Y SERVICIOS
120000
179 887 179 887
179 887 179 887
16000 5000 5000 5 000
11 000 11 000 11 000 34 100 5000 5 000 5 000
29 100 29 100 21100 8 000
30 122 1000 1 000 1 000
29 122 28 172 16696
11 476 950 950
31 013 31 013 31 013 31 013
429 673 429 673
5.001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 1-00 RECURSOS ORDINARIOS
5 GASTOS CORRIENTES 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 34 113 5 GASTOS CORRIENTES 34 113
3 BIENES Y SERVICIOS 34 113 5.001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 72 000
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 72 000 5 GASTOS CORRIENTES 72 000
3 BIENES Y SERVICIOS 72 000
TOTAL ----=---~ ~~L
429 673 429 673 111 429 77 316 77 316 77 316
.__ ------------
OIRECCK)N GENERAL DE PRESUPUESTO Púeuco. MEF SIAF·-...OdoP<¡>gtomociOnyF-- Vt,iió.-, 14FP0100
Fecha: Hora : Página: 5de 5
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020
RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)
!DEPARTAMENTO: 08 CUSCO
IPROVINCIA:
DISTRITO:
06 CANCHIS 02 MUNICIPALIDAD DISTRIT/\L DE CHECACUPE (300725)
07/01/2020 09:51:22
.. '
Categoria Programa Producto / Actividad / Proyecto FteJRb. Cat.Gto.· Genérica " Monto Pnisupuasto
Presupuesta! Pntsupuestal Afio 2020 ;· . "
MAT. NºD3-1629
Jefe de la Oficina de Planifocaci6n y Presupuesto
OIRE.COOf• Ofl(ER.Al OC F'AE!~UF'UfOTO P'ÚOLICO. Mfí SI.A.F • Módulo de Programación y Formutoción Vetsión 14FP0100
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020 DETALLE DE LOS INGRESOS
F.,cha : 07to1no20 Hora : 09:53:02 Página: 1 de 2 ·.
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 08 CUSCO PROVINCIA : 06 CANCHIS DISTRITO: 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECACUPE (300725)
,TIPO TRAÑSACCIÓN . GEN~RICA ... SUBGEN~RICA
E~PECIFICA . i. . , ... ,,
~ ~· '..,.,.,._ 1; s~.Ji
. DESCRIPCIÓN ~ ~ ?' .• \ ~. ,...., ·~
,(> ~· ' . .., •.. ,1;, .••
. -. ..
, .
·1.1 1.1.2
-¼ 1.1.2 1 , 1.1.2 1.1
1.3 1.3.1 1.3.1 9 1.3.1 9.1 1.3.2 1.3.2 1 1.3.2 1.i 1.3.2 5 1.3.2 5.2 1.3.2 9 1.3.29.1 1.3.3 1.3.3 2 1.3.3 2.1 1.3.3 5
1.3.3 5.2 1.4 1.4.1 1.4.1 4 1.4.1 4.1 1.4.1 4.2 1.4.1 4.5
INGRESOS PRESUPUESTARIOS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS IMPUESTO A LA PROPIEDAD
IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE PREDIAL
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS VENTA DE BIENES VENTA DE OTROS BIENES VENTA DE OTROS BIENES DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES REGISTROS Y LICENCIAS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO VENTA DE SERVICIOS
SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES SERVICIOS DE TRANSPORTE
INGRESO POR ALQUILERES VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS CANON Y SOBRECANON REGALIAS FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
2. . 1 . ,. 5 RECUR~OS , RECURSOS , ,., : ~x' DÍRECTAMENTE DETERMINADOS. , RECAUDADOS
TOTAL ,, .
50000 4 781 487 4 831 487 5 000 5 000 5 000 5000 5 000 5000 5 000 5000
50 000 50 000 7 000 7000 7 000 7000 7 000 7000
13 000 13000 9 000 9000 9000 9 000 2 000 2000 2000 2 000 2 000 2 000 2 000 2000
30000 30000 2 000 2 000 2 000 2000
28000 28000 28000 28000
4 776 487 4 776 487 4 776 487 4 776 487 4 776 487 4 776 487 3 226 125 3 226 125 261 289 261 289
1 289 073 1289073
9 OIRECCION GENERAL OE PRESUPUESTO PUBLICO - MEF SIAF • Módlio de P,og,amaciOn y Formulación Ver:sion 1'FP0100
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020
DETALLE DE LOS INGRESOS
Fecha : 07/01/2020 Hora : 09:5:\;02 Página: 2 de 2
(En Soles)
DEPARTAMENTO : 08 cusca PROVINCIA : 06 CANCHIS DISTRITO: 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECACUPE (300725)
TIPO TRANSACCIÓN ,GENtRICA • _
SUBGENtRICA
ESPECIFICA DESCRIPCIÓN
........ ,
2. RECURSOS
DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 RECURSOS
DETERMINADOS .., TOTAL
TOTAL: 50000 4 781 487 4 831 48~
CMRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PÜBLICO. MEF
SIAF • MOdukl do P!pg,""'"°°" y Fonn..ladón 'l•r'.Jon 14FP0100
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020
(En Soles)
DEPARTAMENTO: OBCUSCO PROVINCIA: 06 CANCHIS
. ' . . ·. ,,. L
' ... ,:~· .., ., ,, . TIPO DE PERSONA~ , ;. · • NºPERSONAS ANUALº ~'
'· .. .:.. >
' -· (. ; . . ·t .. •: , ¡' ,, ., ·, - . , . .. f'ERSONAL CONTRATADO POR:
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIO 8 243 740.00
OCADORES DE SERVICIO 1_/ 15 298 314.00
Fecha: Hora : Pagina:
07/01/2020 09:54:17
1 de 1
:~ & ,! .• • t ··~ '",q!'· ., ~ .. PERSONAL CONTRATADO POR .. .,
' . PERSONAL NOMBRADO 1 " · SERVICIOS PERSONALES .. . .TOTAL ANUAL · .. TIPO DE PERSONAL • .
.. . ,. o .. . ~. . NºPERSONAS • : ..• ANUAL .•• • ,.¡. PERSONA~S / ~ {ANUAL•· · Nº PERSONAS COSTO , . ' - ...l •••.. 1 .•• -- ·~- ~ " ,. . .. ~,. .. -
!.ACTIVOS 2 42 480.00 2 75600.00 4 118080.00
01.FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS 1 28080.00 1 54 000.00 2 82 080.00
02.PROFESIONALES o 0.00 1 21 600.00 1 21600.00
03.TECNICOS o 0.00 o 0.00 o 0.00
04 .AUXILIARES 1 14 400.00 o 0.00 1 14 400.00
OS.OBREROS o 0.00 o 0.00 o 0.00
11. PENSIONISTAS o 0.00
TOTAL ANUAL (1 + 11) 2 42 480.00 2 75 600.00 4 118 080.00
l C, 1
,. ~·CARGO ú,i• PERSONAS • •. ..
"' J "· .• •' • DIETA l \..,. J. . • . "' ' ·-.,, ANUAL l .. •·•- . . ~ .
~;, . ~" . " ~~~13,1:.~lc.~019(º), ~ /:A/102020, (
ALCALDE 28080.00
REGIDORES o 0.00
MAT. N" .03- 152g Sello y Firma
0tRECC10N GENERAL DE Pf!ESUPUESTO PUBUCO. MEF StA.F • MOd!.Ao da Progratr\llOOn y FotmuodOn Versión 14FP0100
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020
RESUMEN ANALITICO DE GASTOS
Fécliá: Hora Página:
U7/U112U20 09:55:13
1 de 15·.
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 08 cusca PROVINCIA: DISTRITO:
06CANCHIS 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECACUPE (300725) .• , '
CAT PRG. PRODIPRO ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META ESPECIFICA l.
PRESUPUESTO AFIO 2020
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 2.017436 AMPLIACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO
6.000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
014 ORDEN INTERNO
0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL Finalidad : 0275748 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
URBANO Y RURAL EN EL DISTRITO OE CHECACUPE, CANCHIS. Und. Medida : ACCION Cantidad :
Ubicación : CUSCO.CANCHIS.CHECACUPE 6. 2.6.7 1.6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 6. 2.6.7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 6. 2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR
5.004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR· SERENAZGO 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
014 ORDEN INTERNO 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
Finalidad: 0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR· SERENAZGO Und. Medida : SECTOR Cantidad :
Ubicación : CUSCO.CANCHIS.CHECACUPE 5. 2.3. 1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 5. 2.3. 1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL. UTILES Y MATERIALES DE
OFICINA 5. 2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 2.014601 MEJORAMIENTO DE PLANTA DE RESIDUOS SOLIDOS
4.000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO 17 AMBIENTE
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
Finalidad: 0276751 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE. ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA CHECACUPE DEL DISTRITO DE CHECACUPE - CANCHIS. cusca
Und. Medida : OBRA Cantidad : Ubicación : CUSCO.CANCHIS.CHECACUPE
2 719 454 120 000
110 000 110000 110000 110000 110000 110000
1.000
25 000 60000 25 000 10 000 10000 10000 10 000 10000 10000
1.000
2 500 2 500
2 500 2 500
130 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000
1.000
O IRECC ION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO . MEF S&.A.F. Mód"o de F>,og,affi."]clOn y Fom'IUadón Versk'.:ln 14FP0100
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020
RESUMEN ANALITICO DE GASTOS
Fecha: Hora : Página:
U//01®20 09:55:13
2 de 15
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 08 CUSCO PROVINCIA: DISTRITO:
06 CANCHIS 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECACUPE (300725)
~{,' "~""'* ~*"""-•.,J:,f· a! ~-·~·u--; '~..i .. i'Jw~l. ·,¡.¡:.,,.._!,..,¡.,¡;t··· ~~· ,, .•.••.. ~'\',.>'~!: '.~, •.. ,. · ,~if,_,.,....,_ · ,-~ :.1.,. '"- ,._.:a•"J< • ~\ ·r•_,. • -r~- 7r._'.)-..., : ·.,.·,· 't_. .~ : ~ t!. ¡cAT ¡¿;~ PRG." '.•, P~OO/f.RO ~, _ACT/AUOBRA.; FN • • Dl~f , -· ~RPF '/ MET_A ~~ ~ ,, ,''!_j.<J : ' _ ,,., .- :' -. . .,_ .. ESPEClflCA "_,;e I'! ·.: ,~~ "\{'' .~, ·"'t·~~ 4y· ¡ ~' ,~·.~~ tt: •{'t' :,,,., 't .-.i.,t,, , , P.R.ES1!!:Ul;$TO Af.lC:?202.2 ¡ '!-- ~,.a: ..,_l".1r~'t~--·-.t't'-,i,'"; ... '- .•. """"'~%°-:.'.?V'N'""l....,.•··l''rJ':1!1t.,..4.,·.,:;[.~ •.•.•. .J,... ..• ~.-U: ,r"\,;t- . ..., _ ._..- ..Jll- -.-~ .,.,. ~· __ ., , •. , •• ..,r .••• J,,..r ,_,..,
6. 2.6.2 3.5 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION 30 000 DIRECTA. PERSONAL
6. 2.6.2 3.5 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION 50 000 DIRECTA· BIENES
6. 2.6.2 3.5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA. SERVICIOS
3.000848 RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE 5.006159 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
17 AMBIENTE 055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS Finalidad : 0236234 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
Und. Medida : TONELADA Cantidad : Ubicación : CUSCO,CANCHIS,CHECACUPE
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 5. 2.3. 1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
OFICINA 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
0039 MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 2.000032 APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA
6.000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 10 AGROPECUARIA
024 PECUARIO 0048 PROTECCION SANITARIA ANIMAL
Finalidad : 0275328 MEJORAMIENTO DEL GANADO VACUNO Y COMERCIALIZACION DE TORO ENGORDADO Y PRODUCTOS LACTEAOS EN CHECACUPE • DISTRITO DE CHECACUPE, CANCHIS, CUSCO
Und. Medida : ACCION Cantidad : Ubicación : CUSCO,CANCHIS,CHECACUPE
6. 2.6.7 1.6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 6. 2.6.7 1.6 2 6. 2.6.7 1.6 3
3.000523
GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
PRODUCTOR PECUARIO CON MENOR PRESENCIA DE ENFERMEDADES EN SUS ANIMALES POR EL CONTROL SANITARIO
40 000
10000 10 000 10000 10 000 10000 10 000
1.000
3 000 500
3 000 3 500
105 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100000
1.000
5.004169 PREVENCION, CONTROL Y ERRADICACION DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES 10 AGROPECUARIA
024 PECUARIO 0048 PROTECCION SANITARIA ANIMAL
25 000 25 000 50 000 5 000 5 000 5000 5 000 5 000
OIRECCtON GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO. MEF SiAF • M6ch.llO de Pfogr:unaciOn y FOffl\lJeoón Vers!Orl 14FP0100
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020
RESUMEN ANALITICO DE GASTOS
Fecha: Hora : Página:
07/01/2020 09:55,13
3 de 15
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 08 cusca PROVINCIA: DISTRITO:
06 CANCHIS 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECACUPE (300725)
,, w~ ..•. -1~,;~-:--•.;..i • ..-•,:•it•'-+"O,,,.,., _::-,,,;.~ -~~ L ~ - .. i:t.l'• ~ ..•. -·,;.•".;:-- '9;,•;'°?"'; • '-~ \., ~ - ·1~··:,-·,·: i,t,,.tl' i,, '"á.:.'• '\Q·. , •••. .: ••. ;,., ·~, ;'- •, - ¿ • 'f •. CAT. 1PRG.,, . ~ PR(!D/PRO'::\ACT/AI/OBRA.. ~FN;f !01vF-> T'GRPF · .. META';.",,...~-; ,..q.l~;' '~-- •., ( !ESPECIFICA !.';~ · -~---~·~.~. u, ~;;;.~, "' · -~ •• ;~ •. ¡t· ~i'-' 1 r.i.á ..•. '°~· PRESUPUESTOAf~~;2~2.0
;'fo ......_. • .,,..:'f :, t_~ ,,....., •. p't"'"'..,.'),\• ,_·· lt'~!'.!.,''!:º .C.. •. ..;a~""\_.•1;:.~, .,:~ .. ,.,,. ~ ·.J,~ 11,,, ··\¡1' ..-,.~~·· ,,t tr;.'.I¡-'..,., ~·.;. .•. ·, •.• ,,.,.,,..,~- •• > ·: ..• i.4.it, ..•.. -~' .· ,..,.J.-\· f, "". ~._. - '._ - .,. •. .• r,. • ·'-• ._., Finalidad: 0106658 PREVENCION, CONTROL Y ERRADICACION DE ENFERMEDADES EN 5 000
LOS ANIMALES Und. Medida : ANIMAL ATENDIDO
Ubicación : CUSCO,CANCHIS.CHECACUPE 5. 2.3. 1 99.1 99 OTROS BIENES
Cantidad: 200.000
5. 2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
0040 MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL 2.294972 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES A TRAVES DE LA FORESTACION Y REFORESTACION EN EL, DISTRITO DE
CHECACUPE • CANCHIS • CUSCO 6.000027 FORESTACION Y REFORESTACION
10 AGROPECUARIA 023 AGRARIO
0046 PROTECCION SANITARIA VEGETAL Finalidad: 0268470 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES A TRAVES DE
LA FORESTACION Y REFORESTACION EN EL. DISTRITO DE CHECACUPE. CANCHIS, CUSCO
Und. Medida : ACCION Ubicación : CUSCO,CANCHIS,CHECACUPE
6. 2.6.7 1.5 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 6. 2.6.7 1.5 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 6. 2.6.71.5 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
3.000380 PRODUCTORES AGRICOLAS CON MENOR PRESENCIA DE PLAGAS PRIORIZADAS
5.000189
Cantidad:
CONTROL Y/O ERRAOICACION DE PLAGAS PRIORIZADAS
10 AGROPECUARIA 023 AGRARIO
0046 PROTECCION SANITARIA VEGETAL Finalidad: 0057515 CONTROL Y/0 ERRADICACION DE PLAGAS PRIORIZADAS
Und. Medida: HECTAREA Ubicación : CUSCO,CANCHIS,CHECACUPE
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 5. 2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS
POR LA INSTITUCION 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
1 000 3 000
1 000 105 000 100 000
100 000 100 000 iOO 000 100 000 iOO 000
1.000
25000 50000 25 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Cantidad:
0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HiDRICOS PARA USO AGRARIO 2.433624 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CANGALLI DEL DISTRITO
DE CHECACUPE. PROVINCIA DE CANCHIS. DEPARTAMENTO DE cusca 4.000120 MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO
50.000
1 000 3 000
1 000 150 000 150 000
150 000
O IRECC ION GENERAL OE PRESUPUESTO PÚBLICO . MEF S(AF . MQdl,jo de Ptogtamodón y Formliación Versi6n 1.-FP0100
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA El AÑO FISCAL 2020
RESUMEN ANALITICO DE GASTOS
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 08 CUSCO PROVINCIA: DISTRITO:
06CANCHIS 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECACUPE (300725)
Fecha: Hora : Página:
07/01/2020 09:55:13
• de 1'Í
10 AGROPECUARIA 025 RIEGO
0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Finalidad : 0257069 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR
ASPERSION EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CANGALLI DEL DISTRITO DE CHECACUPE, CANCHIS, CUSCO
Und. Medida : FAMILIA Cantidad : Ubicación : CUSCO,CANCHIS,CHECACUPE
6. 2.6.2 3.4 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA· PERSONAL
6. 2.6.2 3.4 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA· BIENES
6. 2.6.2 3.4 5
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 2.005564 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS
4.000212
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 0035 PREVENCION DE DESASTRES
Flnalldad: 0245267 CREACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA DEL CAUSE RIO VILCANOTA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SUTIOQ, DISTRITO DE CHECACUPE • CANCHIS -CUSCO
Und. Medida : SISTEMA Cantidad : Ubicación : CUSCO,CANCHIS.CHECACUPE
6. 2.6.2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA· BIENES
6. 2.6.2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA· SERVICIOS
Finalidad : 0270032 CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA DEL CAUCE DEL RIO VILCANOTA ce TIQUIÑA DEL DISTRITO DE CHECACUPE. CANCHIS, cusco
Und. Medida : INTERVENCION Cantidad: Ubicación : CUSCO,CANCHIS,CHECACUPE
6. 2.6.2 3.99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
6. 2.6.2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA· BIENES
6. 2.6.2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA· SERVICIOS
3.000001 ACCIONES COMUNES
1.000
1.000
1.000
150 000 150 000 150 000 150 000
50 000
50 000
50000
233 635 228 635 228 635 228 635 228 635 228 635 150 000
50 000
100 000
78 635
25 000
28 635
25 000
5 000
OIRECCION GENERAL DE P~ESU>'UES ro PUSLICO • MEF ~ • ._iOCllAo de Programación y F01ffllltción Versión 1'FP0100
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020
RESUMEN ANALITICO DE GASTOS
Fecha: Hora : Pagina:
07/01/2020 09:55:13
Sde 15
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 08 CUSCO PROVINCIA: 06 CANCHIS DISTRITO: 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECACUPE (300725)
\.
•••• .• f
.• ": - .. ·!',. 5.004279 MONITOREO.SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
0035 PREVENCION DE DESASTRES Finalidad: 0106813 MONITOREO. SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y
ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Und. Medida : INFORME TECNICO
Ubicación : CUSCO,CANCHIS,CHECACUPE 5. 2.3. 1 99.1 99 OTROS BIENES
5 000 5 000
5 000 5 000 5 000
Cantidad: 2.000
5. 2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION
0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 2.011721 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE
4.000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 18 SANEAMIENTO
040 SANEAMIENTO 0089 SANEAMIENTO RURAL
Finalidad: 0251133 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCAÑOCCOTA, DISTRITO DE CHECACUPE- CANCHIS -CUSCO
Und. Medida : SISTEMA Ubicación : CUSCO,CANCHIS,CHECACUPE
6. 2.6.2 3.5 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA· PERSONAL
6. 2.6.2 3.5 4
6. 2.6.2 3.5 5
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA· BIENES COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA· SERVICIOS
Finalidad : 0251135 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OCUVIRI, DEL DISTRITO DE CHECACUPE -CANCHIS -CUSCO
Und. Medida : SISTEMA Cantidad : Ubicación : CUSCO,CANCHIS,CHECACUPE
6. 2.6.2 3.5 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA· PERSONAL
6. 2.6.2 3.5 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
6. 2.6.2 3.5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA· SERVICIOS
Finalidad: 0269311 AMPLIACION MARGINAL DE LA EDIFICACION U OBRA CIVIL DE LA CAPTACION DE AGUA POTABLE DE LA LAGUNA MUK'O PARA
3 000 2 000
691 600
395 000 395 000 395 000
395 000 395 000 250 000
Cantidad: 1.000
50 000
100 000
100000
40 000
1.000
10000
20000
10000
105 000
O IRECC ION GENERAL DE PRESUPUESTO PÜBUCO • MEF SW: • M6d"o de P,ogramac:ión y fo,nn;aclón V-,sión 1'FP'0100
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL A~O FISCAL 2020
RESUMEN ANALITICO DE GASTOS
Fecha: Hora : Página:
07/01~20 09:55:13
6de 15
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 08CUSCO PROVINCIA: DISTRITO:
06 CANCHIS 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL OE CHECACUPE (300725)
\,:., , Í•. ·i¡,~ i ,~á {,•, ~ ¡;:._ .•••• :.. '.¡.. •• ~RESUPUesi-';'AÁci~2020. ~· ..• ; ,.1·... • .,i4 '/.~ ••.••••• ~~.·- W (J~· 1 -....11,,>~,). 111..·~.. ) :' '•
PAMPALAHUA, CCAÑOCCOTA, CHECACUPE. DISTRITO DE CHECACUPE. CANCHIS • CUSCO
Und. Medida : INTERVENCION Cantidad: 1.000 Ubicación : CUSCO,CANCHIS,CHECACUPE
6. 2.6.2 3.5 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA· PERSONAL
6. 2.6.2 3.5 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA· BIENES
2.226473 MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TIQUII\IA, DISTRITO DE CHECACUPE - CANCHIS • CUSCO 4.000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO
18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO
0089 SANEAMIENTO RURAL Finalidad: 0261176 MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO
BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TIQUIÑA, DISTRITO DE CHECACUPE, CANCHIS. CUSCO
Und. Medida : OBRA Cantidad : Ubicación : CUSCO,CANCHIS,CHECACUPE
6. 2.6.2 3.5 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA. PERSONAL
6. 2.6.2 3.5 4
6. 2.6.2 3.5 5
3.000627 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES
5.004470
5.004471
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA· BIENES COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA· SERVICIOS
CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES 18 SANEAMIENTO
040 SANEAMIENTO 0089 SANEAMIENTO RURAL
Finalidad: 0107580 CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES
Und. Medida : ENTIDAD Cantidad : Ubicación : CUSCO,CANCHIS,CHECACUPE
5. 2.3. 1 99.1 99 , OTROS BIENES 5. 2.3.2 7.10 1 ' SEMINARIOS .TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS
POR LA INSTITUCION 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO 18 SANEAMIENTO
50000
55 000
250 000
250 000 250 000 250 000 250 000 250 000
1.000
50000
100 000
100 000
46 600 19 400 19 400 19400
19400 19400
6.000
3 000 2000
14 400 12 200 12 200
O<RECCIÓh Gt!NfiW. U<. PRESUl'UESIO PU8l1CO. MEF SW: • Módl.Jo de P,og,amación y FormtJac:iOn Versbl 14FP0100
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO ASCAL 2020
RESUMEN ANALITICO DE GASTOS
Fecha: Hora : Página:
07/01/2020 09:55:13
7de 15
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 08 CUSCO PROVINCIA: DISTRITO:
06CANCHIS 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECACUPE (300725)
040 SANEAMIENTO 0089 SANEAMIENTO RURAL
Finalidad: 0107581 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO
Und. Medida : SISTEMA Cantidad : Ubicación : CUSCO.CANCHIS.CHECACUPE
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ASEO. LIMPIEZA Y TOCADOR PRODUCTOS QUIMICOS OTROS BIENES SEMINARIOS .TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION SERVICIOS DIVERSOS
CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION SANITARIA 18 SANEAMIENTO
040 SANEAMIENTO 0089 SANEAMIENTO RURAL
Finalidad: 0188113 CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION SANITARIA Und. Medida : HOGAR CAPACITADO Cantidad :
Ubicación : CUSCO,CANCHIS,CHECACUPE 5. 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
OFICINA 5. 2.3. 1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES
MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL 18 SANEAMIENTO
040 SANEAMIENTO 0089 SANEAMIENTO RURAL
Finalidad: 0215122 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL
Und. Medida : SISTEMA Cantidad : Ubicación : CUSCO,CANCHIS,CHECACUPE
5. 2.3.1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL. UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
5. 2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS 5. 2.3. 1 99.1 99 OTROS BIENES 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
5. 2.3.1 5.3 1 5. 2.3. 1 99.1 2 5. 2.3. 1 99.1 99 5. 2.3.2 7.10 1
5. 2.3.2 7.11 99 5.005866
5.006049
12 200 12 200 12 200
6.000
1 250 1 200 1 600 1 000 2 000
5 150 5 000 5 000 5000 5 000 5 000
1.000
500
2 500 2000
10000 10000 10000 10000 10000
1.000
500
2 000 3 500 4000 3 000
OIRECCION GENERAi. DE PRESUPUESTO PVBllCO - MEF S IAF. M 6 0 1Ao • • P ,o g ,.- y Fomu adOn V•sión 1CFP01D0
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020
RESUMEN ANALITICO DE GASTOS
Fecha: Hora : Página:
07/0</2020 09:55:13
8de 15
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 08 CUSCO PROVINCIA: DISTRITO:
06CANCHIS 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECACUPE (300725)
2.317299 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N 56092 DE LA COMUNIDAD DE PALCCOYO, DISTRITO DE CHECACUPE. CANCHIS. cusca 4.000018 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA
22 EDUCACION 047 EDUCACION BASICA
0104 EDUCACION PRIMARIA
Finalidad : 0275328 MEJORAMIENTO DEL GANADO VACUNO Y COMERCIALIZACION DE TORO ENGORDADO Y PRODUCTOS LACTEAOS EN CHECACUPE • DISTRITO DE CHECACUPE. CANCHIS, cusca
Und. Medida : OBRA Cantidad : Ubicación : CUSCO,CANCHIS,CHECACUPE
6. 2.6.2 2.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA· BIENES COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA· SERVICIOS
0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA 2.444944 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACIDADES CULTURALES COSTUMBRISTAS Y DEPORTIVAS EN LA LOCALIDAD DE
CHECACUPE DEL DISTRITO DE CHECACUPE - PROVINCIA DE CANCHIS • DEPARTAMENTO DE CUSCO
6. 2.6.2 2.2 5
6.000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 21 CULTURA Y DEPORTE
046 DEPORTES
0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO Finalidad : 0262004 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACIDADES
CULTURALES COSTUMBRISTAS Y DEPORTIVAS EN LA LOCALIDAD DE CHECACUPE, DISTRITO DE CHECACUPE, CANCHIS, cusca
Und. Medida : BENEFICIARIO Cantidad : Ubicación : CUSCO,CANCHIS,CHECACUPE
6. 2.6.71.5 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 6. 2.6.7 1.5 2 6. 2.6.7 1.5 3
GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES GASTOS POR LA CONTRA TACION DE SERVICIOS
0127 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS 2.002753 EQUIPAMIENTO DE ALBERGUES
6.000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 09 TURISMO
022 TURISMO 0045 PROMOCION DEL TURISMO
Finalidad : 0274946 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS Y ARTESANIA DE LAS COMUNIDADES DE CANGALLI, CHECACUPE, PALLCOYO Y CHARI EN El DISTRITO DE CHECACUPE. CANCHIS, CUSCO
3000
3 000 3 000 3 000 3000 3 000
1.000
1 635
1 365
150 000 150 000
150 000 150000
150 000 150 000 150 000
1.000
25 000 100000
25 000 220000 120 000 120000 120000 120000 120 000 120 000
OIRtCCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO. MEF SIAF • M6chAo de Prog,amaciOn y Fotnll.iación Ver,iOn 14FP0100
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020
RESUMEN ANALITICO DE GASTOS
Fecha: Hora : Página:
07/(\1/2020 09:55:13
9de 15
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 08CUSCO PROVINCIA: 06 CANCHIS DISTRITO: 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECACUPE (300725)
;*__ ;:,·: t•,. ~ :4:-~ 't~····"-' . !1.,: :t- . ' .J,_;· · • ·f'1 • • • ,. -. ESPECIFICA '..;. :.,. •• :;;::;.,i,·!~ .: ~ .••• ~~.... >., ,,... ~.:.:. ,f.
Und. Medida : ACCION Ubicación : CUSCO,CANCHIS.CHECACUPE
6. 2.6.7 1.6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 6. 2.6.7 1.6 2 6. 2.6.7 1.6 3
GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
2.307555 CREACION DEL PARQUE TURISTICO EN EL SECTOR DE CHAKAPATA. DISTRITO DE CHECACUPE - CANCHIS - cusca
Cantidad: 1.000
4.000130 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA 09 TURISMO
022 TURISMO 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Finalidad: 0271398 CONSTRUCCION DEL PARQUE TURISTICO EN EL SECTOR DE CHAKAPATA. DISTRITO DE CHECACUPE - CANCHIS - cusca
Und. Medida : OBRA Cantidad : Ubicación : CUSCO,CANCHIS,CHECACUPE
6. 2.6.2 3.6 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- PERSONAL
6. 2.6.2 3.6 4
6. 2.6.2 3.6 5
0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 2.011461 MEJORAMIENTO DE TROCHAS CARROZABLES
4.000075
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- BIENES COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- SERVICIOS
CONSTRUCCION DE VIA LOCAL 15 TRANSPORTE
033 TRANSPORTE TERRESTRE 0066 VIAS VECINALES
Finalidad: 0270138 CONSTRUCCION DE LA AVENIDA CENTRAL EN LA LOCALIDAD DE CHECACUPE. DISTRITO DE CHECACUPE. CANCHIS. cusca
Und. Medida : OBRA Cantidad : Ubicación : CUSCO,CANCHIS,CHECACUPE
6. 2.6.2 3.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
6. 2.6.2 3.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- BIENES
6. 2.6.2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
Finalidad: 0274392 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABIUDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES ESTADIO Y SINCHI ROCA ULTIMA CUADRA EN LA COMUNIDAD DE CANGALLI, DISTRITO DE CHECACUPE - CANCHIS - cusca
50 000 50000 20 000
100000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
1.000
25 000
50000
25 000
190000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 90000
1,000
30000
40000
20 000
100 000
D IRECC IÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PUBL ICO · MEF SiAF • Móduo de Prog,arnación y F~ac:iOn Versión 1 CF'PO I 00
Fecha:
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL A¡;;jO FISCAL 2020
RESUMEN ANALITICO DE GASTOS
07/0\/2020 Hora : 09:55: 13 Página: 10 do 15
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 08 CUSCO PROVINCIA: DISTRITO:
06 CANCHIS
02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECACUPE (300725)
• ,- '""' PA "• ••
••• ....-,~ ":Ir' ·: .. ~ ..•
Und. Medida : OBRA Cantidad : 1.000 Ubicación : CUSCO,CANCHIS,CHECACUPE
6. 2.6.2 3.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA· PERSONAL
6. 2.6.2 3.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA· BIENES COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA· SERVICIOS
0148 REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN El TRANSPORTE URBANO 2.369089 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES MATEO PUMACAHUA. CRUCERO Y SAN
MARTIN DE LA LOCALIDAD DE CHECACUPE • DISTRITO DE CHECACUPE. PROVINCIA DE CANCHIS. DEPARTAMENTO DE cusca
6. 2.6.2 3.2 6
4.000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL 15 TRANSPORTE
036 TRANSPORTE URBANO 0074 VIAS URBANAS
Finalidad: 0274405 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES MATEO PUMACAHUA, CRUCERO Y SAN MARTIN DE LA LOCALIDAD DE CHECACUPE • DISTRITO DE CHECACUPE • CANCHIS • cusca
Und. Medida : OBRA Cantidad : Ubicación : CUSCO,CANCHIS,CHECACUPE
6. 2.6.2 3.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA· PERSONAL
6. 2.6.2 3.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA. BIENES
6. 2.6.2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA. SERVICIOS
2.369091 CREACION DE CAMINO VECINAL ENTRE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LLUTUYO, CHULLPA, CHAUCHAPATA. DISTRITO DE CHECACUPE • PROVINCIA DE CANCHIS. DEPARTAMENTO DE cusca 4.000071 CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL
15 TRANSPORTE 036 TRANSPORTE URBANO
0066 VIAS VECINALES
Finalidad : 0237941 CREACION DE CAMINO VECINAL ENTRE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LLUTUYO, CHULLPA, CHAUCHAPATA • DISTRITO DE CHECACUPE • CANCHIS • CUSCO
Und. Medida : KILOMETRO Cantidad: Ubicación : CUSCO,CANCHIS.CHECACUPE
6. 2.6.2 3.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA· PERSONAL
30000
40 000
30000
621 219 200 000
200 000 200000 200000 200 000 200 000
1.000
50 000
100 000
50000
421 219
421 219 421 219 421 219 421 219 201 219
25.000
6. 2.6.2 3.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
50000
100 000
OIRECCION GENERAL 0E PRESUPUESTO PÜBllCO - MEF SiAF • MOdiJO de Pfograrnacit)n 'f F°'""'adOI, Versión 14FP01DO
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AIÍIO RSCAL 2020
RESUMEN ANALITICO DE GASTOS
Fecha : 0110112020 Hora : 09:~s: 13 Página: 11 de Is
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 08 cusca PROVINCIA: DISTRITO:
06CANCHIS 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECACUPE (300725)
DIRECTA - BIENES COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA· SERVICIOS
Finalidad : 0276675 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO VECINAL OUECHAMOCCO CCArilOOCCOTA MALLMALLLA· MUKO PALLCCOYO LLACCA DEL DISTRITO DE CHECACUPE. CANCHIS • cusca
6. 2.6.2 3.2 6
Und. Medida : OBRA Cantidad : Ubicación : CUSCO.CANCHIS,CHECACUPE
6. 2.6.2 3.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA· PERSONAL
6. 2.6.2 3.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA· BIENES
6. 2.6.2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
ACCIONES CENTRALES 9001 ACCIONES CENTRALES
3.999999 SIN PRODUCTO 5.000002
5.000003
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 03 PLANEAMIENTO. GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
006 GESTION 0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
Finalidad: 0000661 DIRECCION. ADMINISTRACION. COORDINACION. SUPERVISION Y CONTROL
Und. Medida : ACCION Cantidad : Ubicación : CUSCO.CANCHIS.CHECACUPE
5. 2. 1. 1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA 5. 2.1. 1 9.1 2 AGUINALDOS 5. 2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 5. 2.1.1 10.1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 5. 2.3. 1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE
SERVICIO 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
GESTION ADMINISTRATIVA 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
006 GESTION 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
51 219
220 000
1.000
40000
140 000
40 000
1045125 1045125 1045125
126 302 126 302 126 302 126 302 126 302
144.000
32 760 1 000 400
42 120 3 022
13000 6 500
22 500
5 000 918 823 918 823 918 823 918 823
¼
OIRECC ION GENERAL DE PRESUPUESTO PÚ8llCO • MEF S IAi' • .......,.,. .,_.-y FonnoJadón Versión 14FP0100
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL A~O FISCAL 2020
RESUMEN ANALITICO DE GASTOS
Fecha : 01101ao20 Hora : 09:55: 13 Página: 12 d• 15
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 08 CUSCO PROVINCIA: DISTRITO:
06 CANCHIS 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECACUPE (300725)
"'c\!t.• .i::.i ..•. ,-u.,i!f'• .I~' ó ·~·.1- • i.,i,.. '-f'ti"""': •I J:'!;"'-, ..• - •. ,,~~-· .,~)'•"'\.
~CAT:;:PRG .. ·" PRODIPRO ~ 'ACT/AUOBRA.' FN. •DIVF,<1, GRPF¡ .METAt1 ""-~ »; , .... , tJ:-~·~·-~ .... !v.,;,.~ •. ,.--.' •. .r.i, ~~ _ .d, .~ .•.•••• ~ · •...•• ~-. ~ •~""'- :,"'"' - .•• ~1:.--. ~-~-
ESPEclFICA . f" •. ~:.I, • •w· ~ 11..o··r'!'
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• PRESUPÜEST0°AAO 2020 o ,.:r '.. • •
Flnalldad : 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA 918 823 Und. Medida : ACCION
Ubicación : CUSCO,CANCHIS,CHECACUPE 5. 2.1. 1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRA TO A PLAZO FIJO (REGIMEN
LABORAL PUBLICO) AGUINALDOS
Cantidad: 144.000
5. 2.1.19.1 2 5. 2.1.1 9.1 3 5. 2.1.3 1.1 5 5;-2,3.11.11 5. 2.3.1 2.1 1 5. 2.3.1 3. 1 1
5: 2.3. 1 5. 1 2
5. 2.3.1 5.3 1 5. 2.3. 1 99. 1 99 5. 2.3.2 1.2 1 5. 2.3.2 1.2 2
5. 2.3.2 2. 1 1 5. 2.3.2 2.2 1 5. 2.3.2 2.2 3 5. 2.3.2 7.11 99 5. 2.3.2 8.1 1 5. 2.3.2 8.1 2 5. 2.3.2 8.1 4 5. 2.5.5 1.3 2 6. 2.6.3 2.1 1 6. 2.6.3 2. 1 2 6. 2.6.6 1.3 2
BONIFICACION POR ESCOLARIDAD CONTRIBUCIONES A ESSALUD ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR OTROS BIENES PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE VIATICO$ Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SERVICIO DE INTERNET SERVICIOS DIVERSOS CONTRA TO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. AGUINALDOS DE C.A.S. A PERSONAS NATURALES MAQUINAS Y EQUIPOS
MOBILIARIO SOFlWARES
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 2.000634 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
6.000034 FORTALECIMIENTO INSTITIJCIONAL
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
Finalidad: 0274714 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION Y EXPOSICION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN EL DISTRITO
107 280
1 800 1 600 9 656 7 300
10 000 14 000 33 550
700 57 615 8 700
17 600
22654 20000 31200
254 638 274 800 16 330 8 400 5000 9 725 1 275 5000
1 024 224 1024224 120 000 120000 120 000 120 000 120000 120 000
OCRE:COON GENERAL OE PRESUPUESTO PÜBL.ICO • MEF SW'·Móduodo-yF°"""oeó>n V•s,On 14FP0t00
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL Af.10 FISCAL 2020 RESUMEN ANALITICO DE GASTOS
Fecha : 01/0112020 Hora : 09:55:13 Página: 13 da 15
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 08 CUSCO PROVINCIA:
DISTRITO:
06CANCHIS 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECACUPE (300725)
Und. Medida : ACCION Cantidad : Ubicación : CUSCO.CANCHIS,CHECACUPE
6. 2.6.7 1.61 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 6. 2.6.7 1.6 2 6. 2.6. 7 1.6 3
2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
6.000032
3.999999 SIN PRODUCTO
5.000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 23 PROTECCION SOCIAL
051 ASISTENCIA SOCIAL
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO Finalidad: 0021260 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO
Und. Medida : ACCION Cantidad : Ubicación : CUSCO,CANCHIS,CHECACUPE
5. 2.3. 1 99.1 99 OTROS BIENES 5. 2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS
POR LA INSTITUCION S. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
5.000470
GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
ESTUDIOS DE PRE • INVERSION 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
006 GESTION 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Finalidad : 0000788 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION Und. Medida : EXPEDIENTE
Ubicación : CUSCO,CANCHIS,CHECACUPE 6. 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION
Cantidad:
APOYO COMUNAL
23 PROTECCION SOCIAL 051 ASISTENCIA SOCIAL
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO Finalidad : 0000145 APOYO A LA ACCION COMUNAL
Und. Medida : ACCION Cantidad : Ubicación : CUSCO,CANCHIS,CHECACUPE
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 5. 2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES S. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DNERSOS
1.000
40000
50000 30000
179 887 179 887 179 887 179 887 179 887 179 887
10.000
179 887 724 337 16 000 16000 16 000 16000 16000
12.000
1 500
3 500
11 000 34100 34100 34100 34 100 34 100
12.000
s. 2.5.3 1.1 99 A OTRAS PERSONAS NATURALES
4500 8 500
13 100
8~
OIRECOÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO • MEF StAF • Módl.Ao de P,og,amación y FormlJadOn VeniOn 14FP0100
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA El Afilo FISCAL 2020
RESUMEN ANALITICO DE GASTOS
Fecha : 07/01!2020 Hora : 09:55: 13 Página: 1, de 15
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 08 CUSCO PROVINCIA: DISTRITO:
06 CANCHIS
02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECACUPE (300725)
5.000578
5.000631
5.000936
CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVlLES 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA
0021 REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD
Finalidad: 0001495 EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL Und. Medida : REGISTRO Cantidad :
Ubicación : CUSCO,CANCHIS.CHECACUPE 5. 2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRA TO A PLAZO FIJO (REGIMEN
LABORAL PUBLICO) AGUINALDOS 5. 2. 1. 1 9.1 2
5. 2.1.1 9.1 3 5. 2.1.3 1.1 5 5. 2.3.15.12
5. 2.3.2 1.1 2
5. 2.3.2 1.2 1 5. 2.3.2 1.2 2
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 6. 2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y Al ADOLESCENTE (DEMUNA) 23 PROTECCION SOCIAL
051 ASISTENCIA SOCIAL 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
Finalidad : 0001497 BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE Und. Medida : ACCION
Ubicación : CUSCO,CANCHIS,CHECACUPE 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 5. 2.3.2 8.1 2
BONIFICACION POR ESCOLARIDAD CONTRIBUCIONES A ESSALUD PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE VIA TICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
006 GESTION 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Finalidad : 0001018 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA Und. Medida : INTERVENCION
Ubicación : CUSCO,CANCHIS,CHECACUPE
30 122 30 122 30 122 30 122 30 122
500.000
14 400
600 400
1 296 800
926
200 1 300
9 250 950
31 013 31 013 31 013 31 013 31 013
Cantidad: 12.000
11 700 18000
1 313 429 673 429 673 429 673 429 673 429 673
Cantidad: 10.000
' 1
OIRECCION GENERAL OE PRESUPUESTO PúBllCO • MEF SlA.F. M6d1Jo de ProgtamaciOn y Fo,mtA~ VeBlón 1.C.FP0100
Fecha: 07/01/2020
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA El AjijO FISCAL 2020
RESUMEN ANALITICO DE GASTOS
Hora : 09:55:13 Página: 15 de 15
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 08 CUSCO PROVINCIA: DISTRITO:
06 CANCHIS 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECACUPE (300725)
P~ODJPRO ACT-!AIIOBRA. FN DIVF GRPF . META ESPECIFICA . . PRESUPUESTO AAO 2020
5. 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 5. 2.3. 1 99.1 99 OTROS BIENES 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
5.001059
5.001090
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 23 PROTECCION SOCIAL
051 ASISTENCIA SOCIAL 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
Finalidad : 0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA Und. Medida: ATENCION Cantidad:
Ubicación : CUSCO,CANCHIS.CHECACUPE 5. 2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 5. 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
OFICINA 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 5. 2.3.2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.
PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 21 CULTURA Y DEPORTE
045 CULTURA 0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL
Finalidad : 0038927 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES
Und. Medida : EVENTO CULTURAL
90000 164 837 174 836 111 429 111 429 111 429 111 429 111 429
100.000
77 316 1 000
10 200 21 600
1 313 72 000 72 000 72 000 72 000 72000
Cantidad: 3.000
TOTAL
Ubicación : CUSCO,CANCHIS,CHECACUPE 5. 2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 5. 2.3.2 7.9 5 ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES 5. 2.3.2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES
INSTITUCIONALES 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
9 500 25 400 12 600
24 500 4 788 803