FORMATO DE INSPECCION GERENCIALSST-AB-F001-V1

FECHA: 01.09.2015

VISITAS GERENCIALESINSPECCIÓN : FECHA:

INSTALACIÓN: HORA:

FACTOR PESO ASIG.(puntos)

PUNTC. ASIGNADA

PUNTOS TOTALES

1.- PROGRAMA SG-SSTEXISTENTES ACTUALIZADOSEXISTENTES DESACTUALIZADOSINEXISTENTES

2.- REGLAMENTOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIALEXISTENTES ACTUALIZADOS / DIVULGADOS/PUBLICADOSEXISTENTES PUBLICADOSNO EXISTEN

3.- POLITICASEXISTEN Y ESTAN PUBLICADAS/ACTUALIZADAS/DIVULGADASESTAN SOLO PUBLICADASNO EXISTEN

4.- RECOMENDACIONES PENDIENTESPENDIENTE DE 0-6PENDIENTE DE 7-12PENDIENTE DE 13 EN ADELANTE

5. COPASOESTA CONFORMADO Y REALIZA SUS REUNIONESESTA CONFORMADO PERO NO HACE REUNIONESNO ESTA CONFORMADO

6.- ADIESTRAMIENTOTODO PERSONAL ESTA ADIESTRADO EN SISOMAEL PERSONAL ESTA ADIESTRADO EN SSOMA PARCIALMENTEEL PERSONAL NO ESTA ADIESTRADO

7.- SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOSDISPONIBLE EN 100% Y PERSONAL ADIESTRADOCOBERTURA PARCIALSISTEMA INHABILITADO (PARCIAL O TOTAL

8.-REUNIONES DE SEGURIDADREALIZADAS EN BASE A UN PROGRAMAREALIZADAS OCASIONALMENTENO REALIZADAS

9.- AVISOS DE PREVENCIÓNSUFICIENTE SEGÚN EL RIESGOCUBRE PARCIALMENTE LAS NECESIDADESINSUFICIENTE Y/O USADOS INCORRECTAMENTE

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PUNTC. ASIGNADA

PUNTOS TOTALES

10.- PRODUCTOS QUÍMICOS

EXISTE INFORMACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS UTILIZADOS Y SE CONOCENEXISTE INFORMACIÓN PARCIAL O DESACTUALIZADA, CONOCIDANO EXISTE INFORMACIÓN

11.- ORDEN Y LIMPIEZA

ALTO ESTÁNDARSE OBSERVAN OPORTUNIDAD DE MEJORABAJO ESTÁNDAR

12.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

USADOS APROPIADAMENTEUSADOS PARCIALMENTENO USADOS

13.- PANORAMA DE RIESGOS

EXISTE, ESTA PUBLICADO/ DIVULGADO Y SON ACORDES A LA ACTIVIDADEXISTEN PERO NO ESTAN DIVULGADOSNO EXISTENTES

14.- PLAN DE EMERGENCIAS

EXISTE UN PLAN DE EMERGENCIA Y ESTA DIVULGADOEXISTE EL PLAN DE EMERGENCIA PERO NO ESTA DIVULGADONO EXISTE PLAN DE EMERGENCIAS

15.- DIAGNOSTICO AMBIENTAL

EXISTE DIAGNOSTICO AMBIENTAL Y ES ACORDE A LA ACTIVIDADEXISTE DIAGNOSTICO AMBIENTAL PERO NO ABARCA TODAS LAS ACTIVIGDADESNO EXISTE

16.- MEDIDAS DE CONTROL PARA IMPACTO AMBIENTAL

EXIXTEN Y SE CUMPLEN LAS MEDIDASEXISTEN PERO NO SE CUMPLEN LAS MEDIDASNO EXISTENTES

17.- DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS DE EMERGENCIA

DISPONIBILIDAD MAYOR DE 75%DISPONIBILIDAD ENTRE 25% Y 75%

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PUNTC. ASIGNADA

PUNTOS TOTALES

DISPONIBILIDAD DEBAJO DE 25%18.- CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

PROGRAMA AL DIAPROGRAMA RETRAZADOINEXISTENTE PROGRAMA

19.-

MANTENIMIENTO GENERALEQUIPOS, ESTRUCTURAS, ETC., EN BUENAS CONDICIONESEQUIPOS, ESTRUCTURAS, ETC., EN CONDICIONES MEJORABLESEQUIPOS, ESTRUCTURAS, ETC., EN MALAS CONDICIONES

20.- CALIDAD DE MANTENIMIENTO ( EN CAMPO)

TRABAJO COMPLETADO Y ACEPTADO POR EL OPERADORTRABAJO COMPLETADO Y NO ACEPTADO POR EL OPERADORTRABAJO INCONCLUSO / ABANDONADO

21.- AMBIENTE DE TRABAJO (ESCRITORIOS/BAÑOS)

CONFORTABLE Y ADECUADO AL N° DEL PERSONAL DE LA INSTALACIÓNINCOMODAS. NO ACORDE CON EL N° DE TRABAJADORESNO EXISTENTES

COORDINADORPSG-SST-XXX-001

DE SST REV. 0

VISITAS GERENCIALES

PROYECTO: FECHA:INSTALACIÓN: HORA:

FACTOR PESO ASIG.

PUNTC. ASIGNADA

PUNTOS TOTALES

0 - 80 DEBAJO DE EXPECTATIVAS PUNTUACIÓN OBTENIDA:81- 90 DENTRO DE EXPECTATIVAS PUNTUACIÓN MÁXIMA:

91 - 100%SOBRE LAS ESPECTATIVAS

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FACTOR PESO ASIG.(puntos)

PUNTC. ASIGNADA

PUNTOS TOTALES

OBSERVACIONES:

ASISTENTES: