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17 de Agosto 2017
Subsecretaría de EgresosDirección General de Planeación y Evaluación
Integración de Información Programática para Anteproyecto de
Presupuesto de Egresos 2018
Orden del Día
1. Bienvenida 2. Estructura Programática 20183. Identificación de Intervenciones Públicas4. Perspectiva de Género5. SIPPSE6. MIR de Programas Presupuestarios7. Cierre
Alienación con el Plan Estatal de Desarrollo
Objetivos NacionalesEjes de Política Pública
ObjetivosEstrategias
PND
Objetivos SectorialesEstrategias
Líneas de Acción
Objetivos Estratégicos del Estado
PS
PED
Programa Sectorial
Indicadores Sectoriales
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Programas de Mediano Plazo
Programas Institucionales
Programas Presupuestarios
EstatalesProgramación
Anual
2018ESTRUCTURA CLAVE PRESUPUESTAL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 2018
CLAVE PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL EGRESOS
INTE
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2018
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA CLASIFICACION FUNCIONAL CLASIFICACION PROGRAMATICA CLASIFICACION ECONOMICA PROYECTOS DE INVERSION
CENTRO GESTOR AREA FUNCIONAL POSICION PRESUPUESTARIA FONDO PROGRAMA PRESUPUESTARIO
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Estructura Programática 2018
4085140000 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
2501 EDUCACIÓN BÁSICA
E404U07 BECAS Y APOYOS PARA LA EDUCACIÓN
396 PROGRAMA NACIONAL DE BECAS (PROMAJOVEN)
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
2 MAGISTERIO
Intervenciones a Nivel Actividad o Proyecto
Programa Presupuestario:E416E32 DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS EN SITUACIÓN VULNERABLE
Actividad o Proyecto:999 Desayunos Escolares
999 Becas a personas con Discapacidad
Ejemplo DIF
• Objetivo General de la intervención
• Indicador con el que se medirá el objetivo
• Presupuesto asignado• Población Potencial• Población Objetivo• Bienes o servicios que genera• Reglas de Operación• Padrón de Beneficiarios• Enfoque de Género
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
• Evaluación al Desempeño – SH• Programa Anual de Evaluación (PAE)
• Evaluación de la política de Desarrollo Social – SEDESSON
• Incorporación de perspectiva de Género ISM
Perspectiva de Género en las Intervenciones Públicas
Instituto Sonorense de las Mujeres
Sistema de Programación, Presupuestación y Seguimiento (SIPPSE)
Para acceder al sistema, el usuario deberá ingresar desde el Navegador de Internet Firefox o Google Chrome a la dirección siguiente:
http://presupuesto.sonora.gob.mx
Roles a nivel Dependencia o Entidad:
CapturistaDGA
Captura de Estructura Programática
1
2
3
Estructura Programática
Tipo de plaza
Agregar IndicadoresCaptura de indicadoresCaptura de indicadores
Agregar indicadores a la Clave programática
Contenido del Indicador
Ejemplos de indicadores
VARIABLES UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DE MEDIDA
META
NUMERADOR NÚMERO DE ALUMNOS INSCRITOS EN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR EN EL CICLO ESCOLAR 2016‐2017.
ALUMNO 102,205
DENOMINADOR TOTAL DE POBLACIÓN DE 3 A 5 AÑOS EN EL ESTADO A MITAD DEL AÑO 2016 SEGÚN ESTIMACIÓN DE CONAPO
ALUMNO 161,057
63.4%
INDICADOR PORCENTUAL: COBERTURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR.
VARIABLES UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DE MEDIDA
META
NUMERADOR TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA COMPETENCIAS LABORALES REALIZADOS
TALLER 12
DENOMINADOR TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA COMPETENCIAS LABORALES PROGRAMADOS
TALLER 12
100%
EJEMPLO DE INDICADOR PORCENTUAL INCORRECTO
ABSOLUTO
Revisar Unidades de Medida:• Coherencia entre Nombre, Descripción, Fórmula y Unidad de Medida.• Revisar los indicadores que tienen unidad de medida “PESOS”
Reporte Analítico de metas
Programas sujetos a MIR
Modalidades:
E. Prestación de serviciosS. Sujetos a reglas de operaciónB. Provisión de bienes públicos U. Otros subsidios
Para el resto de los PP podrán tener MIR o Ficha de indicadores.
Programa Presupuestario:E502P06 DISEÑO E INSTRUMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE INGRESOS
Dependencia y/o Entidad:Secretaría de HaciendaEje del PED:EJE 5 GOBIERNO EFICIENTE, INNOVADOR, TRANSPARENTE Y CON SENSIBILIDAD SOCIAL
Reto del PED:Reto 02 GENERAR MAYORES INGRESOS DE FORMA SUSTENTABLE Y SOSTENIDA
Indicadores
Nombre del Indicador Método de cálculo Unidad de Medida Tipo Sentido del Indicador Dimensión Frecuencia
Línea Base (2016)
Meta 2018 Medios de verificación
I Trim II Trim III Trim IV Trim Anual
Unidad Administrativa Responsable: 0509 Dirección General de Planeación y Evaluación
Índice General de Avance en PbR-SED
(Σ(C1(0.03)+C2(0.15)+C3(0.07)+C4(0.10)+C5(0.05)+C6(0.15)+C7(0.20)+C8(0.15)+C9(0.01)+C10(0.03)+C11(0.03))*100
Donde:C1 Preguntas Acreditadas del Marco Jurídico C7 Preguntas Acreditadas sobre evaluación,C2 Preguntas Acreditadas sobre planeación C8 Preguntas Acreditadas sobre transparenciaC3 Preguntas Acreditadas sobre programación C9 Preguntas Acreditadas sobre capacitaciónC4 Preguntas Acreditadas sobre presupuestación C10 Preguntas Acreditadas sobre adquisiciones,C5 Preguntas Acreditadas del ejercicio y control C11 Preguntas Acreditadas sobre recursos humanosC6 Preguntas Acreditadas de seguimiento
Porcentaje Estratégico Ascendente Eficacia Anual 45.9% - 75.0% - - 75.0%
Informe del avance alcanzado por las entidades federativas, los
municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en la implantación y
operación del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de
Evaluación del Desempeño, publicado por la SHCP.
Unidad Administrativa Responsable: 0509 Dirección General de Planeación y Evaluación
Índice de Calidad de la Información en el Gasto Federalizado
IC= 1/3 *[(1−AF)+(1−I)+(1−GPP)]
Donde,ic= índice de calidad en la información reportada por entidad federativaAF=componente de Avance FinancieroI=componente de IndicadoresGPP=componente de Gestión de Programas y Proyectos de Inversión
Porcentaje Estratégico Ascendente Calidad Trimestral 55.0% 75.0% 75.0% 80.0% 80.0% 80.0%
índice de Calidad en la Información (Entidades Federativas y
municipios), publicado por la SHCP en:
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/EntidadesFed
erativas.
Unidad Administrativa Responsable: 0509 Dirección General de Planeación y Evaluación
Estratégico
Táctico
Ficha de Indicadores
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
FIN
PROPÓSITO
Componente
Actividades
Indicadores del PED o Programa Sectorial
Indicadores del Programa Institucional
Indicadores del Programa Institucional o POA
Indicadores del POA
Documentos de Apoyo• Manual de Programación y Presupuestación
2018.• Manual de usuario del SIPPSE• Guía para elaboración de Matrices de
Indicadores de Resultadoshttp://hacienda.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/
Presupuesto Documentos de apoyo 2018
Nota: 15 de septiembre al 20 de Octubre. Captura de indicadores en SIPPSE.
Datos de Contacto
Lic. Lucero Félix Rosas
Jefe de Departamento de Evaluación Programática
Correo: [email protected]
Teléfono: 2171144 Ext.136
Organismos Descentralizados
Lic. Esteban Salazar Barrera
Jefe de Departamento de Programación
Correo: [email protected]
Teléfono: 2171144 Ext. 143
Matrices de Indicadores (MIR)
Ing. Astolfo Ochoa Valenzuela
Jefe de Departamento de Evaluación Sectorial
Correo: [email protected]
Teléfono: 2170144 Ext.137
Dependencias, Poderes y Autónomos
Lic. Iván Eduardo Andrade Rembau
Coordinador de Planeación del Instituto Sonorense de las Mujeres
Correo: [email protected]
Teléfono: 2120340
Perspectiva de Género
Dirección General de Planeación y Evaluación
Blvd. Hidalgo s/n, Edificio Sidur, Col. CentenarioTels. (662) 217-11-44
POR SU ATENCIÓN, GRACIAS!
