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Directora: Lic. Sandra Luz Romero Ríos
Sección Segunda Tomo CXC
Tepic, Nayarit; 19 de Marzo de 2012 Número: 037 Tiraje: 080
SUMARIO
PUESTA EN VIGOR DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADO S,
(P B R) DEL ESTADO DE NAYARIT; EJERCICIO 2012
2 Periódico Oficial Lunes 19 de Marzo de 2012
Puesta en Vigor del Presupuesto Basado en Resultados, Ejercicio
2012
Contenido:
• Introducción
• Dependencias y entidades participantes.
• Programas presupuestales por Finalidad
• Indicadores por Finalidad, dependencias y entidades
Lunes 19 de Marzo de 2012 Periódico Oficial 3
Puesta en Vigor del Presupuesto Basado en Resultados (PBR) Ejercicio 2012
Introducción.- En apego a lo dispuesto en el Artículo Cuarto de los Transitorios del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2012 publicado el 28 de diciembre de 2011 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el cual estipula lo siguiente: “La puesta en vigor del Presupuesto Basado en Resultados (PBR), se realizará en base a Matrices de Indicadores que evaluarán el ejercicio del gasto público del Gobierno del Estado y que se publicarán en el periódico Oficial conjuntamente con el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017, dentro de los plazos que establece el artículo 7 de la Ley de Planeación del Estado y en los términos del artículo 133 y 134 de la Constitución Política del Estado de Nayarit.” Se anexan Matrices de Indicadores de Resultados (MIR), para complementar a dicha publicación y con ello avanzar en la incorporación del Presupuesto Basado en Resultados en Nayarit y dar cumplimiento a la vez a las disposiciones del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexican os. Las MIR fueron formuladas con la metodología del Marco Lógico, por cada uno de los 27 Programa Presupuestales de los 40 definidos hasta el momento por esta nueva administración gubernamental que inicia, dichos Programas están actualmente publicados en el Presupuesto de Egresos vigente. En forma paralela a la definición y publicación del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017, se integran adicionalmente las presentes MIR alineadas a los tres Objetivos Estratégicos del “Gobierno de la Gente” y sus respectivos Objetivos Específicos definidos en el Plan:
1. Objetivo Estratégico de “Gobernabilidad”: Lograr la convivencia armónica entre el gobierno y los actores sociales, económicos y políticos en el marco del estado de derecho, de un gobierno eficiente y cercano a la gente que identifique y arraigue a los Nayaritas.
2. Objetivo Estratégico de “Calidad de Vida” : Lograr el bienestar social de los habitantes del Estado de Nayarit, a través de políticas públicas cercanas a la gente que consoliden el desarrollo sustentable, económico, social y político.
3. Objetivo Estratégico de “Desarrollo Integral” : Sentar las bases para incrementar la competitividad del Estado de Nayarit en el contexto nacional e internacional mediante la acción coordinada del Gobierno para mejorar las condiciones de vida de la gente.
Asimismo, se incorporan al PBR 16 dependencias y entidades, las cuales están alineadas conforme a las atribuciones de las mismas a las Finalidades Presupuestales estipuladas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en su Clasificación Funcional del Gasto publicada en la página: www.conac.gob.mx a nivel nacional.
Dependencias y entidades participantes. Finalidad presupuestal / Objetivo Estratégico dependencia del PED 2011-2017
4 Periódico Oficial Lunes 19 de Marzo de 2012 Dependencias y entidades participantes.
Finalidad presupuestal / Objetivo Estratégico dependencia del PED 2011-2017 Gobierno 1. Secretaría de Planeación Programación y Presupuesto. Gobernabilidad 2. Secretaría de la Contraloría General. Gobernabilidad 3. Secretaría de Obras Públicas. Gobernabilidad Desarrollo Social. 4. Secretaría de Cultura. Calidad de Vida 5. Secretaría de Educación. Calidad de Vida 6. Secretaría del Medio Ambiente. Desarrollo Integral 7. Secretaría de Obras Públicas. Calidad de Vida 8. Servicios de Salud de Nayarit. Calidad de Vida 9. Desarrollo Integral de la Familia. Calidad de Vida 10. Comisión Estatal del Agua. Calidad de Vida 11. Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit. Calidad de Vida 12. Instituto de Infraestructura Educativa. Calidad de Vida Desarrollo Económico. 13. Secretaría de Desarrollo Rural. Desarrollo Integral 14. Secretaría de Desarrollo Económico. Desarrollo Integral 15. Secretaría de Turismo. Desarrollo Integral 16. Secretaría de Obras Públicas. Desarrollo Integral 17. Consejo de Ciencia y Tecnología. Desarrollo Integral 18. Comisión Forestal de Nayarit. Desarrollo Integral Los 27 Programas Presupuestales con MIR, se distribuyen entre las tres Finalidades Presupuestales de la siguiente manera:
Programas presupuestales por Finalidad. CON MATRICES DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
Finalidad Numero de Programas
Presupuestales con MIR Gobierno 3
Desarrollo social 11
Desarrollo económico 13
Total 27
El monto total integrado al PBR es de $898,650,034.83 distribuidos de la siguiente manera entre las Finalidades:
Lunes 19 de Marzo de 2012 Periódico Oficial 5
Monto incluido en PBR por Finalidad
Finalidad Monto incluido en PBR %
Gobierno $12,200,000.00 1.4% Desarrollo social $456,915,123.98 50.8%
Desarrollo económico $429,534,910.85 47.8%
Total $898,650,034.83 100.0% Las 16 dependencias y/o entidades con sus 27 Programas Presupuestales y sus montos asignados se detallan a continuación: FINALIDAD: GOBIERNO
Dependencia u organismo Programa presupuestal Monto asignado
Secretaría de planeación, programación y presupuesto
1. Generación de información estadística y geográfica y desarrollo de sistemas informáticos en materia de planeación, programación, presupuestación y evaluación.
$ 1,500,000.00
Secretaría de la contraloría general 2. Unidad de Desarrollo Administrativo $ 700,000.00
Secretaría de Obras Públicas 3. Construcción y mantenimiento de edificios públicos
$ 10,000,000.00
$ 12,200,000.00
FINALIDAD: DESARROLLO SOCIAL
Dependencia u organismo Programa presupuestal Monto asignado
Secretaría de Educación Pública
1. Programa nacional de becas para el nivel medio superior y superior
$6,000,000.00
2. Infraestructura de educación media superior y superior y de centros multimodales
$54,554,000.00
Secretaría del Medio Ambiente 3. Conservación de los recursos naturales
$4,000,000.00
Secretaría de Cultura 4. Arte y desarrollo de cultural $2,700,000.00
Secretaría de Obras Públicas 5. Infraestructura urbana y vial $23,605,556.98
Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit 6. Fomento a la vivienda $15,175,550.00
6 Periódico Oficial Lunes 19 de Marzo de 2012
Comisión Estatal del Agua
1. Infraestructura para los servicios básicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento
$73,887,016.00
2. Desarrollo sustentable del agua y servicios de alcantarillado y saneamiento.
$3,000,000.00
Servicios de Salud de Nayarit 3. Salud Integral (Infraestructura) $26,000,000.00
Instituto Nayarita para la infraestructura Física Educativa
4. Infraestructura educativa $98,312,000.00
Desarrollo Integral de la Familia
5. Programa de Atención a Grupos Vulnerables
$149,681,001.00
$456,915,123.98
FINALIDAD: DESARROLLO ECONÓMICO
Dependencia u organismo Programa presupuestal Monto asignado
Secretaría de Desarrollo Económico
1. Fomento y promoción para el desarrollo de los sectores agroindustrial, industrial, comercial, tecnología de la información y minería
$25,500,000.00
Secretaría de Desarrollo Rural
2. Fomento y desarrollo de la ganadería $8,876,731.00
3. Fomento y Desarrollo de la Agricultura
$31,723,272.00
4. Fomento y desarrollo a los agronegocios y del desarrollo rural
$6,900,002.00
5. Fomento y desarrollo de la pesca y acuacultura
$5,399,998.00
6. Fomento y desarrollo de la infraestructura rural $90,372,998.00
Secretaría de Turismo
7. Promoción turística y Nayarit hospitalario
$19,154,536.88
8. Fomento de proyectos estratégicos turísticos $3,156,956.20
9. Desarrollo de la cultura turística $1,734,306.29
10. Competitividad e inversión turística
$39,467,460.06
Secretaría de Obras Públicas
11. Construcción, conservación y mantenimiento de infraestructura carretera
$155,291,160.14
Construcción y mantenimiento de edificios públicos*
$38,457,490.28
Lunes 19 de Marzo de 2012 Periódico Oficial 7
Comisión Forestal de Nayarit 1. Fomento al aprovechamiento,
protección y restauración forestal
$2,000,000.00
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología
2. Fomento y desarrollo de la ciencia y la tecnología
$1,500,000.00
$429,534,910.85 Nota*: Este Programa Presupuestal es el mismo que aparece en la Finalidad de Gobierno ya que es de carácter transversal, por eso no se contabiliza como un Programa más.
Asimismo, las MIR en su totalidad contienen 205 indicadores clasificados como Estratégicos (es decir de Fin y de Propósito), así como de Gestión (de Componentes), distribuidos entre los 27 Programas Presupuestales de la siguiente forma:
Indicadores por finalidad, dependencias y entidades
Dependencia/Entidad Programas
presupuestales Indicadores Utilizados
Gobierno Secretaría de Planeación Programación y Presupuesto 1 15 Secretaría de la Contraloría General 1 15 Secretaría de Obras Públicas 1 5
Subtotal 3 35 % 11.11% 17.10%
Desarrollo social
Servicios de Salud de Nayarit 1 7 Secretaría de Educación Pública 2 13 Secretaría del Medio Ambiente 1 7 Secretaría de Cultura 1 15 Secretaría de Obras Públicas 1 * Desarrollo Integral de la Familia 1 n.d. Instituto de infraestructura Educativa 1 18 Comisión Estatal del Agua 2 16 Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit 1 7
Subtotal 11 83 % 40.74% 40.50%
Desarrollo económico
Secretaría de Obras Públicas 1 7 Secretaría de Desarrollo Rural 5 33 Secretaría de Desarrollo Económico 1 7 Secretaría de Turismo 4 26 Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología 1 4 Comisión Forestal de Nayarit 1 10
Subtotal 13 87 % 48.15% 42.40%
Total 27 205 % 100.00% 100.00%
Nota *: Son los mismos indicadores de SOP que aparecen en la Finalidad de Desarrollo Económico.
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Títulos de propiedad: acción tendiente a regularizar la situación jurídica de la tenencia del bien inm
ueble ante las instancias registrables correspondientes, inscripción en el registro público de la propiedad o clave catastral, y los establecidos en la norm
atividad local aplicable.
(Total de títulos de propiedad entregados / total de títulos de propiedad program
ados)*100
Porcentaje de hectáreas
adquiridas respecto a las hectáreas program
adas
Adquisición del suelo: com
pra de predios para la creación de reservas territoriales para el desarrollo urbano, terrenos física y legalm
ente susceptibles de ser destinados predominantem
ente al uso habitacional conform
e a las disposiciones aplicables en m
ateria de ordenamiento y desarrollo urbano.
(Total de hectáreas adquiridas/total de hectáreas program
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