ÍNDICE DE CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL

GASTO PÚBLICO

Tablero de control

Agosto de 2017

Sistema de Evaluación del

Desempeño (SEDED)

Segundo Trimestre de 2017

o Gobernador comprometido con la Transparencia y la

Rendición de Cuentas.

o Compromiso de evaluar a las dependencias y a sus

funcionarios.

o Escenarios financieros complejos, hacen necesario

evaluar el Gasto Público.

IMPORTANCIA DEL SEGUIMIENTO AL GASTO

PÚBLICO

¿Cómo saber si el recurso público se ejerce

con eficacia, oportunidad y con calidad?

TABLERO DE CONTROL DEL

ÍNDICE DE CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO

TABLERO DE CONTROL

Es una herramienta del Sistema de Evaluación del

Desempeño que refleja el grado de desempeño que tiene

una Dependencia en los siguientes temas:

El INFORME DEL TABLERO DE CONTROL SE ENTREGA TRIMESTALMENTE A LA

COORDINACIÓN GENERAL DE GABINETE COMO UN MECANISMO DE

INSTITCIONAL PARA PROPICIAR LA MEJORA DE LAS DEPENDENCIAS Y

ENTIDADES.

Cumplimiento de Metas de los Programas (Autorizadas por el Congreso)

Calidad en el Ejercicio del presupuesto

(Disciplina presupuestal)

CALENDARIO PROPUESTO POR LA CG DE

GABINETE PARA LA REVISIÓN DEL PRIMER TRIMESTE

2017

08-may-17 Dependencia/Entida

d Paraestatal

09-may-17 Dependencia/Entidad

Paraestatal

10-may-17 Dependencia/Enti

dad Paraestatal

11-may-17 Dependencia/Entid

ad Paraestatal

12-may-17

09:00-10:00 horas5. COPLADE 09:00-10:00 horas9. CESPE 09:00-10:00 horas13. CESPT 09:00-10:00 horas17. CEE 09:00-10:00

10:00-11:00 horas6. SIDUE 10:00-11:00 horas10. INDIVI 10:00-11:00 horas14. CESPTE 10:00-11:00 horas18. SEFOA 10:00-11:00

11:00-12:00 horas7. ADMICARGA 11:00-12:00 horas11. FIARUM 11:00-12:00 horas15. JUEBC 11:00-12:00 horas19. SECTURE 11:00-12:00

12:00-13:00 horas8. CESPM 12:00-13:00 horas12. CEA 12:00-13:00 horas16. SEDECO 12:00-13:00 horas20. SEE 12:00-13:00

15-may-17 Dependencia/Entida

d Paraestatal

16-may-17 Dependencia/Entidad

Paraestatal

17-may-17 Dependencia/Enti

dad Paraestatal

18-may-17

09:00-10:00 horas25. INDE 09:00-10:00 horas29. ISSTECALI 09:00-10:00 horas33. SEDESOE 09:00-10:00

10:00-11:00 horas26. UTT 10:00-11:00 horas30. IPBC 10:00-11:00 horas34. DIF 10:00-11:00

11:00-12:00 horas27. UPBC 11:00-12:00 horas31. REPSS 11:00-12:00 horas35. INMUJER 11:00-12:00

12:00-13:00 horas28. SALUD 12:00-13:00 horas32. SSPE 12:00-13:00 horas36. SEPESCA 12:00-13:00

PORQUÉ ES IMPORTANTE ESTE ÍNDICE

¿Estamos cumpliendo lo que nos comprometimos a

hacer?

¿Estamos gastando lo que nos propusimos gastar y

cuando teníamos que gastarlo?

También proporciona información para saber si :

El avance de lasmetas soncongruentes conlos resultados delos indicadores.

Estamosejerciendo el

presupuesto con criterios de

calidad

Ayuda a responder si:

Se integró un nuevo SISTEMA (Sistema del Proceso

Integral de Programación y Presupuestación)

Estos sistemas permiten identificar la congruencia

entre ejercicio presupuestal y cumplimiento de

compromisos a nivel, programa, meta y acción de

todas las instituciones de gobierno estatal.

También se creó el Sistema de Consolidación de los

Estados Financieros (CIM)

MEJORAS IMPLEMENTADAS PARA 2017

PARA 2017 ES POSIBLE TENER INFORMACIÓN

COMPLETA DEL INDICE DE CALIDAD EN EL

EJERCICIO DEL GASTO TANTO PARA

DEPENDENCIAS COMO PARA LAS ENTIDADES

TABLERO DE CONTROL DEPENDENCIAS (Enero–Junio)

1 95.69% 92.91%

97.42% 83.04%

93.10% 84.75%

90.13% 86.68%

89.26% 86.25%

98.09% 79.91%

86.99% 86.80%

94.29% 79.17%

86.42% 81.95%

95.39% 74.39%

87.69% 78.69%

96.63% 71.55%

84.48% 78.75%

99.03% 64.49%

94.53% 66.13%

89.53% 58.18%

88.79% 58.37%

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Posición Resultado por dependencia Metas PresupuestoÍN

DIC

E D

E C

ALI

DA

D E

N E

L E

JER

CIC

IO D

EL G

AS

TO

PÚ

BLI

CO

Fuente: SPOA, SIP, 2016

94.02%

88.80%

88.09%

88.06%

87.45%

87.18%

86.88%

85.22%

83.73%

82.79%

82.29%

81.59%

81.04%

78.30%

77.49%

70.72%

70.54%

SEDESOE

SECTURE

SEFOA

SEDECO

SPF

OM

SPA

OE

SIDUE

RPPC

SEPESCA

PGJE

DCEG

STPS

SSP

SGG

SEBS

Resultados Entidades

ParaestatalesINDICE DE CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL

GASTO PÚBLICO

TABLA del Ranking de EntidadesGrandes-Medianas (Enero–Junio 2017)

Por primera vez se integra este Índice Completo para las

PARAESTATALES (incluyendo las

variables de disciplina

presupuestaria)

Ramo Descripción Resultado LugarEvaluación

ProgramáticaEvaluación

Presupuestal

36 COPLADE 97.56% 1 95.47% 98.95%

51 FIARUM 97.01% 2 100.00% 95.02%

39 CEA 95.26% 3 100.00% 92.11%

58 ISSSTECALI 94.44% 4 97.26% 92.56%

41 CESPT 89.39% 5 96.68% 84.52%

97 CEE 86.11% 6 98.93% 77.56%

63 INJUVEN 82.84% 7 89.37% 78.49%

74 ICBC 82.77% 8 93.99% 75.30%

40 CESPM 82.52% 9 97.71% 72.40%

43 CESPTE 80.85% 10 90.89% 74.16%

92 REPSS BC 80.79% 11 98.14% 69.22%

46 JUEBC 80.74% 12 91.88% 73.32%

76 INDE BC 79.94% 13 97.61% 68.16%

45 INIFE 78.63% 14 56.56% 93.34%

61 IPEBC 73.44% 15 88.79% 63.21%

95 UPBC 72.62% 16 87.59% 62.64%

62 DIF ESTATAL 71.63% 17 76.05% 68.68%

73 CONALEP 70.92% 18 100.00% 51.53%

78 UTT 70.45% 19 89.97% 57.44%

72 CECYTE 70.24% 20 100.00% 50.40%

59 ISESALUD 67.55% 21 89.74% 52.75%

77 ISEP 65.59% 22 88.96% 50.01%

52 INDIVI 61.43% 23 90.55% 42.01%

93 UNEME 39.10% 24 68.97% 19.19%

42 CESPE 0.00% 25 88.60% 0.00%

71 COBACH 0.00% 26 99.66% 0.00%

TABLA del Ranking de EntidadesPequeñas (Enero–Junio 2017)

Ramo Descripción Resultado LugarEvaluación

ProgramáticaEvaluación

Presupuestal

37 CMC 90.89% 1 98.33% 85.93%

65 FONDOS BC 78.30% 2 83.84% 74.61%

38 ADMICARGA 77.81% 3 99.13% 63.60%

60 CAME BC 74.95% 4 79.83% 71.70%

68 FOFAE BC 71.26% 5 38.98% 92.77%

66 FIDEM 67.63% 6 90.20% 52.59%

69 FOGABAC 64.97% 7 49.57% 75.23%

64 INMUJER 62.58% 8 100.00% 37.64%

70 FPPTBC 43.83% 9 68.38% 27.47%

Integración del Estado de Cuenta del

ÍNDICE DE CALIDAD EN EL

EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO

Información soporte del Índice de

Calidad del Gasto Público

Cada ÍNDICE de las

dependencias está bien

sustentado en un ESTADO

de CUENTA que refleja la

situación particular de

cada una.

Se calcula con

base en la

información

capturada por

Dependencias y

Entidades

Resultado del índice

de Calidad

del Gasto Público

Posición en el

Ranking global

Semaforización

de acuerdo al

RankingGráfica del

Ranking

Grado de

Avance en el

Cumplimiento

de Metas

Resultado de la

Disciplina

Presupuestal

Carátula del Estado de Cuenta

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (SEDED)

• Detalle de Información de

avance de metas por Programa

• Avance en el cumplimiento de los

Proyectos de la Dependencia

• Muestra las Metas con bajo

avance.

Mejora: Congruencia Programática Presupuestal

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (SEDED)

- Ejercicio presupuestal

• Disciplina Presupuestaria

- Recalendarizaciones

- Transferencias

- Ampliaciones

NOTA: No se toman en cuenta

movimientos presupuestarios no

imputables a las Dependencias.

Mejora: Avance Presupuestal por Capítulo de Gasto

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (SEDED)

Mejora: Cumplimiento de Acciones

DETALLE DE INFORMACIÓN

• Incluye una breve

descripción de los temas

principales que muestran

retraso.

• Avance de inversión pública

(ejercido, adjudicado,

aprobado).

• Apartado de Hallazgos y

recomendaciones de

Mejora

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (SEDED)

• Incluye un avance

general de los

indicadores al periodo

y semaforización

• De forma complementaria a este reporte se elabora un

ESTADO DE CUENTA DE INDICADORES

• Breve dictamen y

recomendaciones de

mejora.

• Detalle del avance de

los indicadores con

periodicidad al trimestre.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (SEDED)