Taller Semana 3

Sistema de Gestiónde la Calidad

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENAREGIONAL SANTANDER

OBSERVATORIO TECNOLOGICO

“ISO9001:2008 MÓDULO 3. DOCUMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD”

Taller Semana 3. Interacción de Procesos

Fecha:Febrero 2 de 2009

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TALLER SEMANA 3: INTERACCIÓN DE PROCESOS

ESTUDIANTE:CEDULA: EMAIL: FECHA: CODIGO CURSO:

Resultado de Aprendizaje del Taller: Conceptualizar y aplicar los conceptos y principios estudiados en los documentos sugeridos en la semana 3.

Puntaje máximo a obtener: 10 puntos.

El taller debe ser enviado al Tutor por el link “ACTIVIDADES” en el enlace “ver/completar actividad….”

Con base en la documentación presentada:

Hemos avanzado en el proceso de documentación el diagnóstico de la documentación de la empresa y con la estructuración inicial del Manual de Calidad que se hizo en el desarrollo del taller semana 2, sin embargo, usted ahora tiene inquietudes sobre otros aspectos de la documentación, como por ejemplo: caracterización de procesos, registros, procedimientos, control de documentos, control de registros, etc.

Se pretende que con el desarrollo de este taller identifiquemos claramente los procesos que la empresa tiene y su interacción, igualmente identificar los aspectos claves para caracterizar un proceso, información que será muy útil para el desarrollo de procedimientos.

En este momento usted quien es el gestor de calidad al interior de su empresa, conoce los aspectos organizacionales necesarios para organizar eficientemente un proceso de documentación del sistema de gestión de calidad.

Desarrolle la siguiente actividad a fin de profundizar su aprendizaje aplicado a su actividad laboral.







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1. Con base en los documentos estudiados y teniendo como referencia la norma NTC ISO 9001: 2008 diseñe un gráfico o figura donde muestre la interacción de los procesos de su empresa, este gráfico comúnmente se conoce como el Mapa de Procesos.

Importante, Para el diseño de su mapa de procesos éste debe contener los tres tipos de procesos contemplados por la norma ISO9000, los cuales son PROCESOS ESTRATEGICOS, PROCESOS MISIONALES (OPERATIVOS) Y PROCESOS DE APOYO. Deben estar claramente identificados.

Adjunto un ejemplo de mapa de procesos como guía.







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Adjunte aquí el mapa de procesos que Ud. Diseñó para su empresa.

MAPA DE PROCESOS

Empresas curtidoras de Colombia







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2. De acuerdo con el mapa de procesos del punto 1 de este taller, realice la

caracterización de un proceso misional o proceso estratégico o proceso de

apoyo de su empresa de acuerdo con el formato adjunto en la siguiente

página: Formato para caracterización de procesos.







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Proceso NOMBRE DEL PROCESO TIPO DE PROCESO

G M A

X

Objetivo Mejorar la calidad del proceso, brindando una calidad del suero óptima, sin perjudicar el medio ambiente y aplicar todas las BPM

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES

PIELES SALADAS: Los proveedores son

las centrales de beneficio y

laboratorios químicos

Se revisa la calidad de la materia prima, mecanismo para el desarrollo

de los procedimientos.

1.Realizar auditorias2.Evaluaciones de desempeño3.Capacitaciones a personal

4.Asesorias internas de calidad5.Evaluaciones de los procesos y acciones

correctivas

Informes de auditorias, acciones correctivas para eliminar las no

conformidades.

Proceso de acabado, todo el proceso

Etapa de ribera o remojo

Condiciones de la materia prima utilizada, cumplimiento de las BPM, Corporación autónoma regional del

Quindío. Planes estratégicos.

Diseñar mecanismos para la medición y seguimiento del proceso y servicio ofrecido,

brindando a los clientes calidad

Procesos de gestión definidos y diseñados, control de calidad

Todo el proceso

Etapa de funcionamiento

Elaboración del personal, funcionamiento de los

procedimientos.

Modificar aquellos documentos que no están conforme a la norma, y elaborarlos de acuerdo a la documentación requerida por un sistema

de gestión de calidad

Documentos de vital importancia que son elaborados por la empresa.

Funcionarios de la empresa

RECURSOS

Balanzas analíticas, computadores, inmuebles, equipo mecánico. Así mismo todo el potencial humano.

RESPONSABLES PROCESOS DE SOPORTE:Procesos de administraciónGestión documentalResponsabilidad de la direcciónRepresentantes de la direcciónComunicación internaMedición, análisis y mejora.

LIDER PARTICIPANTES

Jefe de calidad, comité organizador de

calidad y auditorias internas.

Cada uno de los trabajadores en cada área. Así mismo cada equipo de trabajo con

su jefe de calidad.







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SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN:Atención al cliente de manera continúa. Teniendo en cuenta sus sugerencias.

REGISTROS DE CONTROL.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y SOPORTE

Formato para caracterización de procesos (tenga en cuenta de describir por lo menos tres actividades)

3. De acuerdo con la caracterización desarrollada para el proceso seleccionado en el punto anterior de este taller, por favor complete la siguiente tabla la información solicitada para las actividades identificadas en dicha caracterización:

ACTIVIDAD ¿QUIÉN? ¿CUÁNDO? ¿DÓNDE? ¿POR QUÉ? ¿CÓMO?EJEMPLO

Verificar requisición y orden contra pedido.

Gerente de compras Cuando llega pedido a la empresa.

En área de recibo de insumos.

Es necesario verificar que llego lo que se pidió.

Comparando orden con pedido.

1.Elaborar y modificar

documentos del sistema de gestión

de calidad

Jefe asignado del proceso

Informes de entrada para los procesos

A todos los procesos Modificar aquellas falencias que no se registran, y elaborar los documentos de

acuerdo al SGC

Aplicándolo a todos los procesos

2.Programar y ejecutar auditorias interna de calidad

Auditores internos Auditorías Internas de Calidad, informes de

auditorías y Planes de Mejoramiento para las

no conformidades.

Evaluar la mano de obra implicada en

todos los procedimientos, ya

que hay que garantizar una óptima calidad.

Métodos e instrumentos para el

seguimiento

3.Definir diseñar y aplicar los

Comités de calidad y jefes de áreas

Instrumentos y mecanismos para el

A cada funcionario y a todos los procesos.

Es importante tener planes estratégicos y

Todos los procesos







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mecanismos e instrumentos para realizar el seguimiento y medición de la gestión, de los procesos y del servicio prestado a nuestros usuarios

seguimiento de los procesos.

operativos para producir lineamientos.

Además se deben evaluar los procesos y mirar como corregir las

no conformidades tanto de los procesos, proveedores, clientes para garantizar una

total calidad.

4. CONCLUSIONES

Escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo del presente taller.

Los procesos pueden ser clasificados en función de varios criterios. Pero quizá la clasificación de los procesos más habitual en la práctica es distinguir entre: estratégicos, claves o de apoyo. Los procesos clave son también denominados operativos y son propios de la actividad de la empresa, por ejemplo, el proceso de aprovisionamiento, el proceso de producción, el proceso de prestación del servicio, el proceso de comercialización. Los procesos estratégicos son aquellos procesos mediante los cuales la empresa desarrolla sus estrategias y define los objetivos. Por ejemplo, el proceso de planificación presupuestaria, proceso de diseño de producto o servicio. Los procesos de apoyo, o de soporte son los que proporcionan los medios (recursos) y el apoyo necesario para que los procesos clave se puedan llevar a cabo, tales como proceso de formación, proceso informático, proceso de logística. Los procesos se consideran actualmente como la base operativa de gran parte de las organizaciones y gradualmente se van convirtiendo en la base estructural de un número creciente de empresas. Esta tendencia llega después de las limitaciones puestas de manifiesto en diversas soluciones organizativas, en sucesivos intentos de aproximar las estructuras empresariales a las necesidades de cada momento.







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