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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE TITULACION
PREVIA A LA OBTENCION DEL TITULO DE
INGENIERO CIVIL
NUCLEO ESTRUCTURANTE:
GENERALES DE INGENIERIA
TEMA
MODELO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCION DEL
PROYECTO MI LOTE ETAPAS 1 Y 2ª EN LA PARROQUIA PASCUALES, DEL
CANTON GUAYAQUIL.
AUTOR
MORA MARTILLO VANESSA ESTEFANIA
TUTOR
ING. JORGE ARROYO OROZCO, MSc
2015 – 2016
GUAYAQUIL – ECUADOR
ii
AGRADECIMIENTO
A Dios, por su inmenso amor al permitirme cumplir esta hermosa
etapa de mi vida.
A mi Padre Víctor Mora, por su gran esfuerzo al brindarme todo
para que nada me falte.
A mi Madre Grecia Martillo, por enseñarme valores y a creer en
mí y mis capacidades siempre.
A mi hermana Jacqueline Mora, por enseñarme y acompañarme
en cada paso del camino de la vida
A mi hermana Diana Mora, por sus enseñanzas y la enorme
paciencia ofrecida.
A mi Tutor, Ing. Jorge Arroyo, por ser el guía de este proyecto,
por su tiempo y paciencia dedicado a sus alumnos
iii
DEDICATORIA
El presente proyecto dedico primero a Dios, por darme la
capacidad, fuerza y sabiduría para cumplir con mis objetivos.
A mis Padres por su amor, dedicación, entrega y esfuerzo
brindado.
A mis hermanas por su constante enseñanza y paciencia.
A mi abuelo, por su amor y carisma brindado.
A mis amigos por su apoyo en todos estos años de estudio.
iv
TRIBUNAL DE GRADUACION
Ing. Eduardo Santos Baquerizo, M. Sc. Ing. Jorge Arroyo Orozco M. Sc
DECANO TUTOR
Ing. Guillermo Pacheco Quintana Ing. Alex Jordán Romero
VOCAL VOCAL
v
DECLARACION EXPRESA
ART. XI del reglamento de graduación de la Facultad de Ciencias Matemáticas y
Físicas de la Universidad de Guayaquil
La responsabilidad por los hechos, ideas y doctrinas expuestos en este proyecto
corresponde exclusivamente al autor, y al patrimonio intelectual del proyecto de
titulación corresponderá a la Universidad de Guayaquil.
--------------------------------------------------------------
Vanessa Estefanía Mora Martillo
092352166-0
INDICE GENERAL
CAPÍTULO I
1. DEFINICIÓN DEL PROYECTO
1.1 INTRODUCCION…………..……………………………………………………………..1
1.2 ANTECEDENTES…………………………………………………………………………3
1.3 UBICACIÓN DEL PROYECTO.………………………..………………………………..6
1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA...………………………………………………..7
1.5 DELIMITACION DEL TEMA …..……………………………………………………….8
1.6 OBJETIVIS DE LA INVESTIGACION…………………………………………………..9
CAPITULO II
2. MARCO TEÓRICO
2.1 CONCEPTOS DE CALIDAD……………………………………………………………10
2.2 BASES TEORICAS ENFOCADAS A LA CALIDAD…..………………………………12
2.3 LAS NORMAS ISO………………………………………………………………………25
CAPITULO III
3. HERRAMIENTAS Y MODELOS DE CALIDAD
3.1 HERRAMIENTAS BASICAS DE LA CALIDAD………………………………………27
3.1.1.SELECCIÓN, IDENTIFICACIÓN Y OBSERVACIÓN DEL PROBLEMA ............. 28
3.1.2. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA .................................................... 30
3.1.3.PLANIFICACIÓN DE SOLUCIONES........................................................................ 43
3.2 EL SISTEMA 5´S………….……….…………………….…………….………...………46
3.3. EL KAIZEN APLICADO A LA INDUSTRIA …..………….……….……..…..………48
3.4. LOS COSTOS DE LA CALIDAD……...……………….…………….………...………51
3.4.1.IMPORTANCIA DE LOS COSTOS DE CALIDAD .................................................. 52
CAPITULO IV
4. MODELO DE ASEGURAMIENTO PROPUESTO PARA SER APLICADO AL
PROYECTO “MI LOTE ETAPAS 1 Y 2ª ”
4.1 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD………..………………………………………54
4.1.1.REQUISITOSGENERALES ........................................................................................ 54
4.1.2.REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN .............................................................. 55
4.1.3.MANUAL DE LA CALIDAD ..................................................................................... 55
4.1.4.CONTROL DE DOCUMENTOS ................................................................................ 56
4.1.5.CONTROL DE REGISTROS ...................................................................................... 56
4.2 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION……………………………………………57
4.2.1.COMPROMISO DE LA DIRECCION ........................................................................ 57
4.2.2.ENFOQUE AL CLIENTE ............................................................................................ 57
4.2.3.POLITICA DE CALIDAD ........................................................................................... 57
4.2.4.PLANIFICACION ........................................................................................................ 58
4.2.5.RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN ................................... 58
4.2.6.REVISION POR LA DIRECCION .............................................................................. 58
4.3GESTIÓN DE LOS RECURSOS…………………………………………………………59
4.3.1.PROVISION DE RECURSOS ..................................................................................... 59
4.3.2.RECURSOS HUMANOS............................................................................................. 60
4.4 REALIZACION DEL PRODUCTO……………...………………………………………60
4.4.1.PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO ................................ 60
4.4.2.PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE ................................................. 61
4.4.3.DISEÑO Y DESARROLLO ........................................................................................ 61
4.4.4.COMPRAS ................................................................................................................... 64
4.4.5.PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO ................................................... 64
4.4.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION ....................... 66
4.5 MEDICION ANALISIS Y MEJORA…………….………………………………………66
4.5.1.GENERALIDADES ..................................................................................................... 66
4.5.2.SEGUIMIENTO Y MEDICION .................................................................................. 66
4.5.3.CONTROLDELPRODUCTONOCONFORME .......................................................... 66
4.5.4. ANALISIS DE DATOS............................................................................................... 67
4.5.5. MEJORA ..................................................................................................................... 67
CAPITULO V
5. DOCUMENTACION DEL MODELO DE CALIDAD, PROCEDIMIENTOS Y
REGISTROS PARA SER APLICADOS AL PROYECTO “MI LOTE ETAPAS 1 Y 2ª ”: ...... 68
CAPITULO VI
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................................. 107
ANEXOS
BIBLIOGRAFIA
LISTA DE GRÁFICOS
Gráfico 1. Mapa vista en planta de Mi lote Etapa 1 y 2a ................................................................ 6
Gráfico 2. Circulo de Deming - Mejora Continua ....................................................................... 13
Gráfico 3. Cuadro del ciclo de proceso de mejora continúa ........................................................ 14
Gráfico 4. Representación de la trilogía de Juran ......................................................................... 20
Gráfico 5 Cuadro de Calidad Total según Crosby ........................................................................ 21
Gráfico 6 . Ejemplo de Lluvia de ideas......................................................................................... 28
Gráfico 7 . Ejemplo de Matriz de prioridades............................................................................... 29
Gráfico 8 . Ejemplo de Entrevista ................................................................................................. 30
Gráfico 9 . Ejemplo de Histograma .............................................................................................. 33
Gráfico 10. Ejemplo de Diagrama de Pareto ................................................................................ 36
Gráfico 11 . Ejemplo de Diagrama de Causa y efecto / Espina de pescado ................................. 37
Gráfico 12. Ejemplo de Diagrama de Dispersión ......................................................................... 39
Gráfico 13 . Ejemplo de Diagrama de Control – Porcentaje de avance semanal ......................... 40
Gráfico 14. Ejemplo de Análisis por Estratificación .................................................................... 42
Gráfico 15 . Ejemplo de Análisis por Estratificación ................................................................... 42
Gráfico 16 . Ejemplo de Análisis por Estratificación ................................................................... 42
Gráfico 17 . Ejemplo de Diagrama de Flujo ................................................................................. 44
LISTA DE TABLAS
Tabla 1. Principio de Mejora Continua (TQM) ............................................................................ 15
Tabla 2. Grupo de Herramientas Básicas de la calidad ................................................................ 27
Tabla 3. Ejemplo de Recogida de datos ........................................................................................ 31
Tabla 4 . Ejemplo de datos para elaborasción de un Histograma ................................................. 32
Tabla 5 . Ejemplo de Pareto tabla acumulada ............................................................................... 35
Tabla 6.Ejemplo de Diagram de Dispersión (porcentajes) ........................................................... 38
Tabla 7 .Ejemplo de Diagrama de Control – Porcentaje de avance semanal ............................... 40
Tabla 8 .Ejemplo de Estratificación .............................................................................................. 41
Tabla 9 . Matriz de Modelo de Aseguramiento (Formatos).......................................................... 69
~ 1 ~
CAPÍTULO I
1. DEFINICIÓN DEL PROYECTO
1.1. INTRODUCCION
Ante la crecida de población y la escases de recursos económicos se lleva a cabo el proyecto
habitacional Mi Lote, cuya entidad contratante fue la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil,
para lo cual se realizó un concurso público bajo la modalidad de licitación, en la cual salió como
adjudicada la Constructora de Caminos S.A.
Se vio la necesidad de implementar normas y requisitos para el cumplimiento de estos
trabajos, donde cada rubro debía ser aprobado previamente por la fiscalización contratada,
siguiendo las normas establecidas que en es nuestro caso son las especificaciones técnicas. Esta
obra debía tener un especial cuidado en cuanto a la calidad de sus trabajos, ya que de estos
solares se servirían aproximadamente 1576 familias de Guayaquil.
Era necesario mantener siempre la responsabilidad en la ejecución de los trabajos, por la
empresa contratista (debido a su prestigio) y por la entidad contratante, ya que serían estos los
que receptarían la obra culminada y realizarían la posterior entrega a la comunidad.
Los interesados en la compra de estos lotes deben tener la plena confianza que el producto en
el que se va a construir sus viviendas sea un lugar confortable. Evidentemente al momento de
adquirir el lote, ya con los sistemas instalados y demás acabados externos, indica que todo
~ 2 ~
cumple con las expectativas del usuario y no aduce ningún inconveniente, sin embargo es cuando
el dueño decide construir su vivienda y al paso del tiempo, esta llegara a presentarse falencias, y
es ahí donde se mostrará la mala calidad con la que fue construido. Estas llevarán a que el
usuario final (dueño del lote) presente una queja y que a la vez requiera le solucionen su
problema de manera oportuna.
El momento en que se ejecuten los trabajos, si estos son aprobados por la Fiscalización
contratada, se estima que cumple con los requisitos y normas establecidas. Sin embargo si llegara
a fallar algunas de estas estructuras o trabajos, deberán corregirse y estas actividades extras
generan gastos para el contratista, consecuencia de que no se llevó el debido seguimiento de
estas actividades.
Ante esta problemática se proyecta diseñar un modelo que nos facilite el control y
seguimiento de estos trabajos, que les permita a las empresas constructoras asegurar la calidad de
la obra o sus trabajos y de esta manera prevenir errores o correcciones en el transcurso de
ejecución.
Para este proyecto de titulación de Generales de Ingeniería de la Universidad de Guayaquil, se
plantea diseñar un modelo que tiene como objetivo principal, el control, seguimiento,
planificación y cumplimiento de los trabajos asegurando la calidad de los mismos.
~ 3 ~
1.2. ANTECEDENTES
A través del tiempo, la visión del ser humano es mejorar su calidad de vida, con esto se
incrementan sus exigencias, el criterio de elección y decisión sobre el servicio o producto a
recibir.
Con el paso de la historia se han creado procesos de medición y supervisión y estos han sido
relacionados a las actividades que el hombre ha realizado. Se crearon normas regulatorias y una
de las que se conocen es el código de Hammurabi. Estas leyes fueron creadas alrededor del año
1752 A.C., que declaraba “Si un albañil construye una casa para un hombre, y su trabajo no es
fuerte y la casa se derrumba matando a su dueño, el albañil será condenado a muerte”. Los
inspectores fenicios, cortaban la mano a quien hacia un producto defectuoso.
En los Estados Unidos de Norte América; por los años 30; antes de la segunda guerra
mundial, no se vio una mejora sustancial en la calidad de los trabajos que realizaban en la
fabricación de sus armas, lo cual trajo como consecuencia fallas en el desempeño del campo de
batalla.
En 1933 el Dr. W. A. Sheward, estadístico, tuvo como propósito mejorar las líneas de
producción (costo – beneficio) y el buen uso de este proceso para aumentar la productividad y
disminuir los errores.
Con la era tecnológica de los últimos años, las industrias se han obligado a realizar un cambio
extremo en cuanto a la calidad de sus productos o servicios, pero no es suficiente llevar a cabo el
seguimiento o control de las tareas, sino que estas medidas de control deben partir desde la
dirección de la empresa. Los encargados deben hacerse responsables de sus funciones, evitando
los errores y así, las correcciones que solamente crean atrasos y pérdidas.
~ 4 ~
Las teorías planteadas por Jurán, Deming y otros, han sido aplicadas de esta manera, pero no
tanto para la verificación del grado de calidad del producto terminado sino para obtener el
aseguramiento de la calidad y su confirmación.
William E. Deming, durante la segunda guerra mundial, enseñó estadísticas que facilitaron a
la mejora de la calidad de los equipos de guerra, fue por esto que la Unión Japonesa de
Ingenieros y Científicos lo contactó con el propósito de reunirse con ellos y presentarlo a los
administradores de las compañías japonesas. A partir de 1950, durante los siguientes 30 años,
gDeming dedicaría su trabajo y constancia a enseñar a los japoneses estos modelos y fue así
como llego a ser un país con gran poder económico.
Joseph M. Juran, fue el precedente de la calidad en Japón. Se lo llamo el padre de la calidad,
es reconocido por incluir el aspecto humano en el ámbito de la calidad y es ahí donde se crea los
principios de la calidad total. En 1951 presentó su primer libro, el cual lo llamó Manual de
control de Calidad. Después asesoró a las empresas más importantes de Japón sobre cómo
mejorar la calidad en los procesos de producción y en 1979 se creó el Instituto Juran, en donde se
estudia las herramientas de la calidad.
Philip B. Crosby, fue un pensador; que en los últimos años desplegó el tema de la calidad
enfocado en la prevención de errores y lograr cumplir con los requisitos desde el primer servicio
que se le da al cliente y todas las demás que requieran. En 1979 se creó la fundación Philip
Associates II Inc. Esta última se la reconoció como la firma líder en consultorías acerca de la
calidad.
~ 5 ~
Kaoru Ishikawa, su aporte consistió en reducir los métodos estadísticos empleados en el
control de calidad en la industria. Usó los diagramas de Pareto para dar mayor importancia a la
mejoría de calidad, diagrama de espina de pescado o diagrama de causa y efecto.
En la actualidad se está innovando en el tema de calidad, para solucionar los problemas en la
construcción. El objetivo de estas investigaciones es esclarecer la manera de aplicar estos
conceptos en el ámbito constructivo diferenciándolos con los de la industria.
En base a todas estas teorías se concluye que las empresas que no han tenido un debido
control de la calidad de sus productos o servicios pueden llegar a presentar considerables
pérdidas, empresas que han llegado a disolverse por el mal prestigio que han obtenido al
producir con mala calidad, además sus precios se incrementan y el usuario busca siempre lo más
asequible, tienen mayor desperdicio y menos ganancia.
En las obras civiles deben tener el control de calidad en sus materiales, el control de la
capacidad y competencia de sus empleados, el suministro de recursos suficientes para realizar las
tareas, las áreas adecuadas según las actividades que se realicen entre otros. Para el control de
esta obra Mi lote 1 y 2ª se pretende diseñar, formatos y documentos que nos faciliten este
seguimiento, pudiendo localizar problemas y poder solucionarlos.
~ 6 ~
1.3. UBICACIÓN DEL PROYECTO
Este proyecto queda ubicado en la Parroquia Pascuales del Cantón Guayaquil en la Provincia del
Guayas, a la altura del km 17.5 de la vía a Daule ingresando por Inproel.
Gráfico 1. Mapa vista en planta de Mi lote
Fuente: www.google.com.ec/maps/place/2°03'43.1"S+79°58'34.3"W/
~ 7 ~
1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Durante la ejecución de los trabajos de obra civil en el proyecto objeto de este trabajo, no
consta un registro o control de los procesos constructivos, por lo cual esto conlleva a no verificar
de manera continua estos trabajos, lo que puede producir errores y estos a su vez retrasos por las
reparaciones, ajustes o mejoras en los trabajos, estos influyen en un costo adicional para la
empresa constructora. Para esto se requiere de un modelo de control para minimizar estos
trabajos no previstos.
El poco conocimiento del constructor en herramientas y métodos que puedan aplicarse para
llevar a cabo una relación de los procesos constructivos entre plan de ejecución y realización,
dan como consecuencia problemas en los proyectos como: reparaciones, atrasos, costos
adicionales.
Algunas de las causas por las que se generan estos costos adicionales son debido a que:
No existe un control ni verificación de la calidad de los trabajos en obra.
No se lleva una supervisión por parte del constructor ni una norma de cumplimiento.
El personal no es eficiente para las actividades a realizarse, esto produce malos trabajos.
Por tal motivo en necesario diseñar e implementar modelos de aseguramiento de la calidad para
llevar el seguimiento y control de los trabajos que solicite el cliente y así lograr la satisfacción
del mismo y alcanzar los objetivos propuestos como empresa.
~ 8 ~
1.5. DELIMITACION DEL TEMA
Todo constructor debería tener una política de calidad donde queden plasmados sus objetivos
para que estos sean cumplidos y lograr principalmente la satisfacción del cliente.
Para tener un buen desempeño y ejecutar una obra de construcción civil es necesario fijarse no
solo en los materiales, equipos o maquinarias que se utilizan sino también darle la debida
importancia al personal que labora. Uno de los enfoques de este trabajo es tomar en cuenta todos
los recursos que intervienen en la ejecución de una obra cumpliendo con los requisitos necesarios
para obtener un trabajo de calidad sin perdidas, de tal forma que se elaborarán formatos que nos
permitan conocer las necesidades de nuestros clientes y también la de nuestros trabajadores.
Este proyecto se basó en la construcción de la obra licitada por la Muy Ilustre Municipalidad de
Guayaquil en la cual constaban trabajos de obras civiles como; excavación de material, desalojo
de material, colocación de material base y asfalto, aceras y bordillos, también trabajos de obras
agronómicas y señalización de calles tanto horizontal como vertical.
En el desarrollo de este proyecto se pretende conseguir un modelo para llevar el control de estas
actividades, evitando los costos adicionales que se pueden presentar al repetir o incumplir con un
trabajo.
~ 9 ~
1.6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
Objetivo General:
Determinar un modelo que nos permita obtener un aseguramiento de la calidad en la
construcción del proyecto Mi Lote etapas 1 y 2ª, así como determinar las estrategias y
herramientas que nos faciliten llevar el control y seguimiento de las actividades a realizarse en el
proceso constructivo, para poder verificar y aprobar la calidad, siendo este un producto que
cumpla con las normas y especificaciones establecidas.
Objetivos específicos:
1. Determinar un método para el aseguramiento de calidad y que sea aplicable a este
proyecto de urbanización y proyectos futuros.
2. Conocer la importancia del aseguramiento de la calidad en una construcción
3. Conocer las normas ISO 9001 en obras de construcción civil.
4. Desarrollar formatos que faciliten el seguimiento y control de actividades en una obra
civil.
~ 10 ~
CAPITULO II
2. MARCO TEÓRICO
2.1. CONCEPTOS DE CALIDAD
“Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa, que permite apreciarla como
igual, mejor o peor que las restantes de su especie” (Dic. De la lengua española)
“Contribución a la satisfacción de las necesidades de los clientes” (W. Deming)
“Satisfacción de las necesidades y expectativas razonables de los clientes a un precio igual o
inferior al que ellos asignan al producto o servicios en función del “valor” que han recibido y
percibido”. (Pérez, 1994)
“Grado en el que un conjunto de características, inherentes cumple con los requisitos”
(Normas ISO 9000:2000, referenciado a la gestión de calidad)
“Conjunto de propiedades y características de un producto, proceso o servicio que le confiere
su aptitud para satisfacer necesidades, establecidas o implícitas” (Asociación española para la
calidad)
Existen muchas definiciones del término calidad, se han tomado los más significativos para
poder comprender uno solo y aplicarlo en este proyecto. Es así como podemos concretar que el
~ 11 ~
significado de calidad es el conjunto de propiedades y características que debe tener un producto
o servicio para satisfacer las necesidades o requerimientos de los clientes.
Los conceptos fundamentales que contribuyen con el proceso de la calidad, son:
La inspección
La inspección consiste en verificar de cerca la calidad del trabajo e identificar los errores. Los
errores que se hayan encontrado deben ser corregidos. Esta inspección debe ser de manera visual
y con la ayuda de equipos de medición.
El control de la calidad
El criterio y práctica del control de calidad está dirigido al desarrollo de manuales de calidad,
recopilación de los datos que se obtengan del proceso de los trabajos, uso de esquemas, estudios
y pruebas de los componentes a usarse en la ejecución del producto.
Aseguramiento de la calidad
Se define como aseguramiento de calidad al trabajo que conlleva a; planear, organizar y
controlar la calidad en un proceso de producción. No es otra cosa que asegurar que la calidad sea
lo que se ha solicitado.
Para lograr que el producto satisfaga las necesidades del cliente, el productor debe presentar al
usuario la prueba que dicho producto sea idóneo para su uso o requerimiento. La prueba debe
tener un plan adecuado, un sistema de verificación para controlar que el plan este en ejecución,
~ 12 ~
un sistema de auditorías y un sistema que suministre la información sobre la calidad del producto
final.
Mejora continua
La mejora continua debe ser la meta principal y permanente hacia el producto, la mejora
continua requiere la implantación de un sistema como enseñanza perenne en la empresa, llevar el
control de una ideología de gestión y la intervención de todo el personal.
Este debe ser un proceso progresivo en el que no se puede retroceder, debe estandarizarse los
resultados de cada mejora.
2.2. BASES TEORICAS DE LOS ENFOQUES DE LA CALIDAD
Anteriormente se pensaba que un producto de mayor calidad conllevaba mayores gastos,
ahora se conoce que la obtención de una mejor calidad resulta bajar los costos de una empresa y
lograr ganancias.
Los grandes teóricos de la calidad como; Deming, Juran, Crosby o Ishikawa, han establecido
conceptos que son la base para el inicio de muchas investigaciones futuras en estos temas.
William E. Deming,
La calidad es un grado predecible de uniformidad y fiabilidad a bajo coste, adecuado a las
necesidades del mercado”
~ 13 ~
William E. Deming,, en su aportación con los enfoques de la calidad, determinó el circulo de
Deming, este destacado modelo se ha aplicado en el control de los procesos para conseguir la
calidad de un producto y de su mejora continua. Está comprendido por cuatro etapas:
Plan (Planear): Establecer planes
Do (Hacer): Ejecutar los planes
Check (Verificar): Verificar si los resultados de lo ejecutado concuerda con lo planificado.
Act (Actuar): Actuar para corregir los errores, prevenir futuros errores, conservar y mejorar.
Planificar: La primea etapa de planificación se debe identificar lo necesario para mejorar la
calidad del producto, luego establecer metas, objetivos y los métodos para conseguirla.
Plan (Planear)
Do (Hacer)
Check (Verificar)
Act (Actuar)
Gráfico 2. Circulo de Deming - Mejora Continua
Fuente: http://www.shts.com.ar
~ 14 ~
Hacer: Ejecutar el plan propuesto. En esta etapa se debe controlar el proceso y cumplir con lo
planificado. En ciertos casos será necesario empezar un plan piloto fácil de gestionar, esto es
para ir alcanzando poco a poco lo establecido.
Verificar: La fase de verificar consiste en la utilización de equipos o herramientas para la
medición de resultados y comprobar si lo planificado se cumplió, identificar los errores y sus
causas.
Actuar: Dependiendo de los resultados se procede a actuar, corregir los errores cometidos.
Seguida la corrección de errores se efectúa una nueva planificación hasta que la mejora quede
establecida. En caso de que los resultados hayan sido los deseados, se debe normalizar y
sistematizar los procesos.
W. Edwar Deming sostuvo que una empresa podría graficar estadísticamente el proceso que
se está llevando para localizar los errores y conseguir métodos para poder mejorarlas. Estableció
catorce principios para una mejora continua (TQM) (Total Quality Management) gerencia de la
calidad total, que son:
PLANIFICAR
ACTUAR VERIFICAR
HACER
EL CICLO P.D.C.A
Para iniciar
cualquier
actividad
Se toma
medidas
correctivas
Ejecutar lo
planificado.
Comprobar lo ejecutado
sea lo
planificado.
Fuente: Propia
Gráfico 3. Cuadro del ciclo de proceso de mejora continúa
Plan – Do – Check – Action
~ 15 ~
Tabla 1. Principio de Mejora Continua (TQM)
14 Principios de mejora Continua según W. Deming
Fuente: andicor.wordpress.com
PRINCIPIOS PARA UNA MEJORA CONTINUA (TQM)
1 Hacer constante el propósito de mejorar la calidad del producto o servicio;
2 Adoptar la nueva filosofía;
3 Terminar con la dependencia de la inspección masiva;
4 Terminar con la práctica de decidir negocios en base al precio y no en base a la calidad;
5 Encontrar y resolver problemas para mejorar el sistema de producción y servicios, de
manera constante y permanente
6 Instituir métodos modernos de capacitación en el trabajo;
7 Instituir liderazgo con modernos métodos estadísticos;
8 Expulsar de la organización el miedo;
9 Romper las barreras entre departamentos de apoyo y de línea;
10 Eliminar metas numéricas, carteles y frases publicitarias que impiden aumentar la
productividad sin proporcionar métodos
11 Eliminar estándares de trabajo que estipulen cantidad y no calidad;
12 Eliminar las barreras que impiden al trabajador hacer un buen trabajo;
13 Instituir un vigoroso programa de educación y entrenamiento; y
14 Crear una estructura en la alta administración que impulse día a día los trece puntos
anteriores.
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1. Hacer constante el propósito de mejorar la calidad del producto o servicio;
El objetivo de la constancia en mejorar es la capacidad, conservar y generar empleo.
2. Adoptar la nueva filosofía;
Para conseguir la mejora constante se debe dejar de lado los antiguos paradigmas y acoplarse
a los cambios que se han creado en las organizaciones.
3. Terminar con la dependencia de la inspección masiva;
“La calidad no proviene de la inspección, sino de la mejora del proceso”
Se debe dejar de inspeccionar un producto que termina su producción. Constantemente los
productos tienen errores y estos se tienen que volver a elaborar. Se debe tomar más en cuenta en
el proceso de producción, la prevención y la planificación para obtener calidad.
4. Terminar con la práctica de decidir negocios en base al precio y no en base a la calidad;
No se debe adjudicar contratos al proveedor que presente una oferta de bajo precio. Se
recomienda buscar un solo proveedor, quien oferte una mejor calidad con un tiempo a largo
plazo para un artículo determinado.
5. Encontrar y resolver problemas para mejorar el sistema de producción y servicios, de
manera constante y permanente.
Mejorar continuamente los sistemas de producción. La administración debe identificar la
manera de minorar desperdicios y mejorar la calidad.
6. Instituir métodos modernos de capacitación en el trabajo;
Evitar las faltas de conocimiento o capacitación al personal y supervisores de producción,
mantenerlos constantemente facultados para que muestren la destreza que se requiere en las
actividades determinadas.
7. Instituir liderazgo con modernos métodos estadísticos;
~ 17 ~
Los responsables de supervisar las tareas, no se trata de asignarle simplemente su función,
sino de dirigirlo, guiarlo, ayudarlo a que realice un mejor trabajo e identificar quienes necesitan
una capacitación individual.
8. Expulsar de la organización el miedo;
Cada persona encargada de una función específica, debe desechar los miedos a preguntas
sobre la actividad que realiza. Es importante que el personal se sienta cómodo y seguro en su
área designada.
9. Romper las barreras entre departamentos de apoyo y de línea;
Es una prioridad fomentar el trabajo en equipo, la comunicación y solidaridad entre los
departamentos, ayudará y facilitará la producción y se conseguirá buenos resultados de calidad.
10. Eliminar metas numéricas, carteles y frases publicitarias que impiden aumentar la
productividad sin proporcionar métodos;
Para mejorar la productividad del personal, se debe evitar presionarlo. Con la creación de
lemas o afiches no se conseguirá mejorar la calidad de los productos o los servicios.
11. Eliminar estándares de trabajo que estipulen cantidad y no calidad;
Exigir al personal la cuota o meta de producción no dará buenos resultados, este método
también presiona e impide realizar las tareas a conciencia.
12. Eliminar las barreras que impiden al trabajador hacer un buen trabajo;
Algunas de las barreras que retrasan o impiden elaborar las actividades de producción son;
mal capacitación a los supervisores, equipos o herramientas destruidos, materiales de baja
calidad o mal estado o falta de recursos. Se debe destruir estas barreras para cumplir con los
objetivos de calidad.
13. Instituir un vigoroso programa de educación y entrenamiento;
~ 18 ~
Es necesario mantener a los supervisores, personal e incluso los administradores, capacitados
e instruidos sobre las mejoras y nuevos métodos estadísticos. Todos deben estar constantemente
capacitados.
14. Crear una estructura en la alta administración que impulse día a día los trece puntos
anteriores.
Para conseguir la transformación se requiere la cooperación de todos lo que conforman la
empresa. Para lograr cumplir los 13 puntos anteriores se debe diseñar el plan de acción y ponerlo
en marcha.
Joseph M. Juran
“La calidad es la ausencia de deficiencias que pueden presentarse como: retraso en las
entregas, fallos durante los servicios, facturas incorrectas, cancelación de contratos de ventas,
etc.”
También un contribuyente de la Gestión de calidad total, se determinó que una de las base
para gestionar la calidad es la distinguida “Trilogía de Juran”, esta se encuentra formada por tres
principios; los cuales son:
Trilogía de Juran
1. Planeación de la calidad
2. Control de la calidad
3. Mejoramiento de la calidad
~ 19 ~
La planificación de la calidad:
Fase en la que se diseña y organiza los productos o servicios para conseguir las solicitudes del
cliente. Aquí se define los objetivos y el tipo de proceso a seguir. Es necesario conocer el cliente
y sus necesidades como también definir las características del producto y los pasos para
obtenerlo.
El control de la calidad:
Este proceso se llevara cuando se elaboran los productos, en el transcurso de fabricación. De
esta manera se asegura el cumplimiento del plan. Se verificara la calidad real y se comparará si el
resultado fue lo planificado
El mejoramiento de la calidad:
En esta etapa se quiere llevar la calidad ya obtenida a niveles mucho más altos. En esta fase se
crea un equipo determinado para dirigir el proyecto hacia un objetivo satisfactorio.
“La calidad no sucede por accidente, debe ser planeada”, el proceso de gestión de
calidad, empieza con la planificación, después de ese paso continua la producción,
seguidamente se realizara cualquier cambio requerido para obtener lo deseado."
Dr. Joseph Juran
~ 20 ~
PLANIFICACION DE
LA CALIDAD
CONTROL DE LA CALIDAD
(DURANTE LAS OPERACIÓNES)
Problem
a puntual
Zona original de control
de calidad.
Desperdicios MEJORAR
LA
CALIDAD
Nueva zona de
control de calidad
Tiempo
40
-
20
-
0-
Inicio de las
operaciones
Mejora de la Calidad
Coste de la
NO calidad
Fuente: http://www.geocities.ws/barabay/htmlAB/totalAB.html
Gráfico 4. Representación de la trilogía de Juran
Proceso de Control de Calidad según Juran (Planificación – Control – Mejoramiento)
~ 21 ~
Philip B. Crosby,
“La calidad es la acomodación a las exigencias o requisitos de los clientes”
PHILLIP CROSBY (Calidad Total)
PRINCIPIOS
1. La Calidad es cumplir requisitos
2. El sistema es la prevención
3. Estándar de desempeño
4. El sistema de medición son los costos de la calidad.
Las 6 C's
Continuidad
Corrección
Compromiso
Competencia
Comprensión
FILOSOFIA
Cero defectos La calidad parte
de la persona
Programa de los 14 pasos
Se crea
Gráfico 5. Cuadro de Calidad Total según Crosby
Filosofía de Crosby basada en 14 pasos para la aplicación de los 4 principios, complementada con la
6’Cs
Fuente: http://cmapspublic2.ihmc.us
~ 22 ~
Crosby expresaba que la calidad es gratis, es cumplir con los requerimientos del cliente, si se
logra satisfacer esto, conseguiremos cero defectos. En las empresas donde no se toma en cuenta
la calidad, los desperdicios y trabajos excedentes pueden ser desde el 20% al 40% de producción
total.
Según Crosby, la mejora de la calidad debe fundamentarse en los que definió como los
absolutos de la gestión de la calidad. Los 4 absolutos son:
1. Definir
El primero absoluto busca definir la calidad como el cumplimiento de los requisitos, de
manera de conseguir la mejora al primer instante. Para esto se requiere que el personal conozca
estos requisitos y que los administradores proporcionen los medios solicitados para conseguirlos.
2. Sistema
El segundo absoluto declara que el sistema que causa una buena calidad es la prevención. En
esta definición coinciden algunos de los teóricos. El objetivo no es encontrar las fallas sino
prevenirlos. Si nos enfocamos en la inspección para encontrar fallas, los costos aumentaran, a
pesar de que nada este mal; a los supervisores se les reconoce su salario y de encontrarse un error
se debe corregir; y eso adiciona costos para su elaboración nuevamente.
3. Estándar de realización
El tercer absoluto indica que el valor normalizado de rendimientos es el cero defectos. La
calidad es medida por el costo que produce hacer mal las cosas o costo de calidad. Este costo se
divide en precio del incumplimiento (costo de fallos) y precio del cumplimiento (costos de
prevención).
~ 23 ~
Además se estableció los 14 pasos para la aplicación de los 4 absolutos, para conseguir la
mejora de calidad y cero defectos, determinó lo siguiente:
1. Compromiso de la dirección.- esta es la parte primordial, sino hay el compromiso real de
la empresa el trabajo o esfuerzo será insuficiente.
2. Equipo para la mejora de la calidad.- la conformación del equipo supervisado y
capacitado para un buen rendimiento.
3. Medición del nivel de calidad.- para el aseguramiento de la calidad es necesario realizar
mediciones de calidad.
4. Evaluación del costo de la calidad.- reconocer los costos producidos por fallas y
desperdicios.
5. Conciencia de la calidad.- establecer conciencia sobre la calidad.
6. Sistema de acciones correctivas.- definir operaciones de corrección y crear medidas de
aseguramiento de la calidad.
7. Establecer comité del programa cero defectos
8. Entrenamiento en supervisión
9. Establecer el día “cero defectos”
10. Fijar metas
11. Remover causas de errores
12. Dar reconocimiento.- Premiar las metas cumplidas, los trabajos bien hechos.
13. Formar consejos de calidad.- organizar la empresa para crear una mejora constante en las
tareas a ejecutarse.
14. Repetir todo de nuevo.
~ 24 ~
Kaoru Ishikawa
“Calidad total es cuando se logra un producto económico, útil y satisfactorio para el
consumidor”.
Los métodos estadísticos que simplifico Ishikawa, para la gestión de calidad en la industria se
reduce de este modo:
La calidad empieza y termina con educación;
El primer paso en calidad es conocer las necesidades de los clientes;
El estado ideal del control de calidad es cuando la inspección ya no es necesaria;
Es necesario remover las raíces y no los síntomas de los problemas;
El control de calidad es responsabilidad de toda la organización
No se deben confundir los medios con los objetivos;
Se debe poner en primer lugar la calidad, los beneficios financieros vendrán como
consecuencia;
La mercadotecnia es la entrada y éxito de la calidad;
La alta administración no debe mostrar resentimientos cuando os hechos son presentados
por sus subordinados;
El 95% de los problemas de la compañía pueden ser resueltos con las herramientas para
el control de la calidad; y
Los datos sin dispersión son falsos.
~ 25 ~
2.3. LAS NORMAS ISO
La ISO (International Organization For Standardization), es una organización no
gubernamental, establecida en 1947, donde 25 países delegados se reunieron en Londres y crean
una nueva organización internacional, donde su misión es “promover el desarrollo de estándares
internacionales y actividades relacionadas, incluyendo la conformidad de estatutos, para facilitar
el intercambio de bienes y servicios en el mundo”. Legalmente empieza sus trabajos el 23 de
febrero de 1947 y actualmente reúne 147 países.
En el año 1970 se confirma que la competencia entres los diferentes programas relacionados a
la calidad, no era productivo. Esto llevo a que algunos países establecieran normas nacionales de
sistema de gestión de calidad. La difusión de estos sistemas conlleva a crear una Norma
Internacional. En 1979 se crea dentro de ISO el Comité Técnico N°76, que se reconoce como
ISO/TC 176, (Gestión de Calidad y Aseguramiento de la calidad), donde su objetivo es instituir
referente a este tema, normas de aplicación mundial. Las Normas ISO 9000, creada en 1987
donde su conjunto de normas para asegurar que los materiales, productos, procesos y servicios
son idóneos para cumplir su propósito de creación.
En el año 2000 se realiza una nueva revisión a las Normas ISO 9000, en este proceso se
pretende analizar la necesidad de garantizar que dichas normas podrían ser aplicadas a
organizaciones de toda clase y tamaño, de cualquier área de trabajo, pudiendo ser estos públicos
o privados.
Según las normas ISO, “calidad” significa cumplir con las necesidades y expectativas del
cliente. Otro propósito de la ISO es indicar la responsabilidad de la alta dirección, mostrar su
~ 26 ~
compromiso en el proceso de mejora del sistema de gestión de calidad, considerar los requisitos
reglamentarios, la creación de requerimientos medibles en todas las funciones de la organización
para la comunicación con el personal y los clientes.
Las Normas ISO 9000:2008, exige la siguiente documentación del sistema de gestión de
calidad:
Declaraciones documentadas de una política de calidad y de objetivos de calidad.
Un manual de calidad
Los procedimientos documentados y los registros requeridos de esta norma internacional
y;
Los documentos, incluidos los registros que la organización determina que son necesarios
para asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de sus procesos.
~ 27 ~
CAPITULO III
3. HERRAMIENTAS Y MODELOS DE CALIDAD
3.1. HERRAMIENTAS BASICAS DE LA CALIDAD
Se han definido tres grupos como herramientas básicas de la calidad, y son:
Tabla 2. Grupo de Herramientas Básicas de la calidad
Clasificación de las herramientas básicas para el control de la calidad según su grupo.
Fuente: http://www.tuveras.com/calidad/herramientas/herramientas.html
GRUPO HERRAMIENTAS
SELECCIÓN,
IDENTIFICACIÓN Y
OBSERVACIÓN DEL
PROBLEMA
Lluvia de ideas
1 Matriz de prioridades
Entrevista
ANÁLISIS DE LAS CAUSAS
DEL PROBLEMA
(7 Herramientas básicas)
Hoja de recogida de datos
Histograma
2 Diagrama dee Pareto
Diagrama Causa/ Efecto
Diagrama de dispersión
Gráficos de Control
Análisis por estratificación
3 PLANIFICACIÓN DE
SOLUCIONES
Diagrama de flujo
Diagrama de Gantt
~ 28 ~
3.1.1. SELECCIÓN, IDENTIFICACIÓN Y OBSERVACIÓN DEL PROBLEMA
Trataremos las siguientes herramientas:
3.1.1.1. Lluvia de Ideas (Brainstorming)
Esta técnica de trabajo grupal tiene como propósito generar ideas sobre un tema específico.
Como su nombre lo indica, supone de crear ideas de manera rápida y espontanea. En definitiva
comienza con la definición de un tema o planteamiento de un problema a resolver.
En una lluvia de ideas lo que se quiere es complementar la idea del otro, y de los demás, como
ejemplo aplicado a nuestro proyecto, puede darse desde una planificación de trabajos debido a
atrasos en los avances semanales de trabajos:
ATRASOS EN PROGRAMACION
SEMANAL
EJECUTAR PARALELAMENTE
RUBROS AGRONOMICOS PARA
COBRAR ESOS TRABAJOS
REALIZAR TRABAJOS DE ACERA PARA LIBERAR
AREAS Y COLOCAR MATERIAL BASE CLASE
1
PREFERIBLE NO HACER LO AGRONOMICO YA
QUE TRAE COSTOS POR EL MANTENIMIENTO
CONTRATAR OTRA CUADRILLA PARA
OBTENER UN MAYOR % DE AVANCE
INSTALAR LOS HITOS MIENTRAS SE
EJECUTAN LOS DEMAS RUBROS
Gráfico 6 . Ejemplo de Lluvia de ideas
Identificación de problemas suscitados por atrasos de obra en el cronograma contractual.
Fuente: Propia
~ 29 ~
3.1.1.2. Matriz de prioridades
Permite determinar alternativas para la toma de decisiones, prioriza problemas y opciones de
mejora, usando dos criterios:
Lo que es importante y lo que no tanto,
Lo que es urgente y lo que no es tan urgente
Un ejemplo aplicado al proyecto, sería una matriz creada a base de los problemas y su nivel
de urgencia para poder solventar lo suscitado, se muestra a continuación:
Gráfico 7 . Ejemplo de Matriz de prioridades
Matriz de problemas ocasionados en un trabajo de obra civil
PROBEMAS (EN CONSTRUCCION DE MURO
BARANDAL)
NIVEL DE URGENCIA
NO
UR
GE
NT
E
PO
CO
UR
GE
NT
E
ME
DIA
NA
ME
NT
E
UR
GE
NT
E
BA
ST
AN
TE
UR
GE
NT
E
MU
Y U
RG
EN
TE
FALTA DE CEMENTO X
FALTA DE TUBO GALVANIZADO X
FALTA DE ACERO X
Fuente: Propia
~ 30 ~
3.1.1.3. Entrevista:
Es una herramienta que nos permite recopilar información directamente con el implicado en el
proceso. Es necesario elaborar cierta cantidad de preguntas a realizar, seleccionar al personal que
conozcan del tema a tratar, organizar en el tiempo establecido para efectuar la entrevista.
Un ejemplo aplicable a esta herramienta es cuando se quiere contratar a un empleado para
determinada labor y se requiere entrevistarlo para conocer su experiencia y las aspiraciones
salariales.
3.1.2. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
3.1.2.1. Hoja de recogida de datos:
Es la recopilación de datos para clasificarlas por categorías de eventos o situaciones que se
deben analizar. Este instrumento se usa para identificar tanto problemas como causas.
Gráfico 8 . Ejemplo de Entrevista
Modelo de Entrevista que se realiza para analizar problemas y soluciones.
Fuente: google imágenes
~ 31 ~
Un ejemplo de la recopilación de datos, es la Tabla 3 en la que se registra la información de la
actividad que se realiza con la ubicación para poder identificar de manera clara las causas de los
problemas que se presenten.
Tabla 3. Ejemplo de Recogida de datos
Tabla para recopilación de datos de actividades en ejecución de una obra.
ACTIVIDAD A REALIZAR: Aceras (Ho. Simple e=0,08 m)
FECHA: RESPONSABLE:
EQUIPO:
DESDE HASTA
CALLE INTERNA SUR 21 LADO IZQUIERDO 0+032,42 CURVA 6,38
CALLE INTERNA SUR 21 LADO IZQUIERDO 0+035,34 0+056,89 1,72
CALLE INTERNA SUR 21 LADO IZQUIERDO 0+064,48 CURVA 6,30
CALLE INTERNA SUR 21 LADO IZQUIERDO CURVA 0+073,35 5,99
CALLE INTERNA SUR 21 LADO IZQUIERDO 0+095,65 CURVA 6,12
CALLE SUR 25 LADO DERECHO 0+078,36 0+101,56 32,48
CALLE SUR 25 LADO IZQUIERDO 0+090,47 0+101,56 17,74
CALLE SUR 30 LADO DERECHO 0+000,00 0+010,43 14,60
CALLE DEL PARQUE LADO DERECHO 47,16
CALLE DEL PARQUE LADO IZQUIERDO 47,16
CALLE SUR 47 LADO DERECHO 0+016,13 0+020,68 6,37
CALLE SUR 47 LADO DERECHO 0+016,13 CURVA 4,84
CALLE SUR 46 LADO DERECHO 0+003,90 0+097,00 65,17
CALLE SUR 46 LADO DERECHO 0+003,90 CURVA 4,84
CALLE SUR 46 LADO IZQUIERDO 0+006,85 0+097,00 63,11
CALLE SUR 46 LADO IZQUIERDO 0+006,85 CURVA 4,84
NO SE ENCONTRABA EL
RESIDENTE DE OBRA
REFERENCIAOBSERVACIONES
HOJA DE DATOS DE ACTIVIDADES
SUBCONTRATISTA:
ABSCISA CANTIDAD
(M2)UBICACIÓN
LONG DE CAMPO
LONG DE CAMPO
Fuente: Propia
~ 32 ~
3.1.2.2. Histograma
El histograma es utilizado para obtener comunicación clara y efectiva de la variabilidad de los
métodos o mostrar resultados de un cambio en el sistema.
Es una representación grafica de valores agrupados en donde los intervalos de clase se
colocarán en las abscisas y la frecuencia en las ordenadas.
Para aplicar el histograma a nuestra obra, tomaremos como ejemplo un análisis que se debe
realizar semanalmente de los avances de obra, en donde nos mostrará el avance obtenido de la
cantidad contractual en relación a la cantidad ejecutada, así se realizara semanalmente hasta
cumplir el 100% de la cantidad contratada; a continuación mostramos el siguiente ejemplo:
Tabla 4 . Ejemplo de datos para elaborasción de un Histograma
Cuadro de cantidades con los porcentajes de avance en intervalo de un mes.
MESES CANTIDAD
PROGRAMADO EJECUTADO % DE
AVANCE
ENE - FEB $ 30.000,00 $ 16.698,00 56%
FEB - MAR $ 35.000,00 $ 20.695,00 59%
MAR - ABR $ 23.000,00 $ 15.045,74 65%
ABR - MAY $ 18.000,00 $ 12.508,95 69%
MAY - JUN $ 20.000,00 $ 15.629,55 78%
JUN- JUL $ 50.000,00 $ 40.789,36 82%
JUL - AGO $ 34.000,00 $ 28.221,10 83%
AGO - SEP $ 25.000,00 $ 22.366,88 89%
SEP - OCT $ 21.700,00 $ 21.058,22 97%
OCT - NOV $ 13.000,00 $ 14.987,45 115%
$ 269.700,00 $ 208.000,25
Fuente: Propia
~ 33 ~
Gráfico 9 . Ejemplo de Histograma
Representación gráfica de valores de los porcentajes ejecutados por mes.
Fuente: Propia
3.1.2.3. Diagrama de Pareto
El diagrama de Pareto es una variación del histograma tradicional, puesto que en el Pareto se
ordenan los datos por su frecuencia de mayor a menor. El principio de Pareto, también conocido
como la regla 80 -20 enunció en su momento que "el 20% de la población, poseía el 80% de la
riqueza". Evidentemente son datos arbitrarios y presentan variaciones al aplicar la teoría en la
práctica, sin embargo éste principio se aplica con mucho éxito en muchos ámbitos, entre ellos en
el control de la calidad, ámbito en el que suele ocurrir que el 20% de los tipos de defectos,
representan el 80% de las inconformidades.
56% 59%
65% 69%
78% 82% 83%
89% 97%
115%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
ENE -FEB
FEB -MAR
MAR -ABR
ABR -MAY
MAY -JUN
JUN-JUL
JUL -AGO
AGO -SEP
SEP -OCT
OCT -NOV
~ 34 ~
El objetivo entonces de un diagrama de Pareto es el de evidenciar prioridades, puesto que en
la práctica suele ser difícil controlar todas las posibles inconformidades de calidad de un
producto o servicios.
Supongamos que en una planta de hormigón se desea establecer controles sobre las mezclas
que se producen en la misma ya que los hormigones no están cumpliendo con la resistencia
requerida. Para ello se hace imperativo determinar cuáles son las causas más comunes. Se
clasifican todas las causas posibles:
Agregados de formas irregulares
Áridos finos húmedos
Incorrecto cribado del material
Adición de agua extra
Báscula de áridos descompuesta
Mixer en mal estado
Vaciado incorrecto
Propiedades de Agregados diferentes a los de diseño
~ 35 ~
Tabla 5 . Ejemplo de Pareto tabla acumulada
Tabla acumulada de Pareto con los valores de las posibles causas de falla de resistencia en
hormigones.
DESCRIPCION CANTIDAD PORCENTAJE DEL TOTAL GENERAL
PORCENTAJE ACUMULADO
Agregados de formas irregulares 25,00 23,58% 23,58%
Vaciado incorrecto 22,00 20,75% 44,34%
Mixer en mal estado 18,00 16,98% 61,32%
Adición de agua extra 14,00 13,21% 74,53%
Áridos finos húmedos 11,00 10,38% 84,91%
Propiedades de Agregados
diferentes a los de diseño
8,00 7,55% 92,45%
Incorrecto cribado del material 5,00 4,72% 97,17%
Báscula de áridos descompuesta 3,00 2,83% 100,00%
TOTAL= 106,00 100,00% -
Fuente: Propia
En la tabla presentada más arriba se detallan los valores correspondientes a la cantidad de
veces que se registró cada una de las causas que afectan al proceso, durante un período
determinado.
Para cada causa, se calculó el porcentaje que representa en forma individual con respecto al
total de causas registradas, y luego se ordenó la tabla de mayor a menor. Una vez ordenada la
tabla, se calculó el porcentaje acumulado.
Con estos valores es posible obtener el siguiente gráfico:
~ 36 ~
Gráfico 10. Ejemplo de Diagrama de Pareto
Representación de la regla 80 - 20
Fuente: Propia
En éste caso el 84,8% de las causas del proceso corresponden al 34% de los tipos de defectos,
es decir que tan solo solucionando las 4 principales inconformidades se solucionarían el 84,8%
de unidades defectuosas.
~ 37 ~
3.1.2.4. Diagrama Causa/Efecto:
También denominado diagrama de Ishikawa o diagrama de espina de pescado, esta técnica de
análisis, relaciona un efecto producido por las posibles causas que lo provocan. Este consiste en
definir el problema para luego trazar una flecha y en el costado derecho la palabra defecto, se
debe identificar las causas principales por medio de flechas secundarias que terminan en la flecha
principal, para luego establecer las causas secundarias y estas terminaran en las flechas
secundarias. Se debe registrar cualquier información que pueda servir de gran utilidad.
El diagrama de la espina de pescado lo ejemplificamos con un caso de fisura de acera en la
que se quiere determinar las causas del problema, buscamos en todos los aspectos, desde los
materiales, sus métodos empleados y la mano de obra, el cual lo vemos de la siguiente manera:
Fuente: Propia
Gráfico 11 . Ejemplo de Diagrama de Causa y efecto / Espina de pescado
Diagrama que permite identificar las causas primarias y secundarias de fisura de una acera
~ 38 ~
3.1.2.5. Diagrama de dispersión:
Es una herramienta grafica que nos facilita la identificación de las posibles relaciones entre
variables. Las variables a analizar en un caso determinado son las puntuaciones medidas para los
distintos factores del servicio, en el eje de las X y en el eje Y. las correlaciones podrían ser
positivas, negativas o nulas.
Como ejemplo podemos aplicar cuando queremos comparar la calidad de un hormigón,
midiendo la resistencia a sus 28 días en un determinado número de testigos y compararlos, aquí
se muestra la máquina de mezclado y comparamos la que mejor resultados muestre.
Tabla 6.Ejemplo de Diagram de Dispersión (porcentajes)
Tabla de valores de la resistencia del hormigón obtenida a los 28 días en sus diferentes tipos de
mezclado.
CONCRETERA MIXER MOTOMIXER
N° DE DIAS
N° DE CILINDRO RESISTENCIA
28 1 100% 100% 99% 2 100% 101% 100% 3 99% 100% 102% 4 103% 105% 104% 5 105% 107% 106%
6 104% 106% 105% 7 108% 107% 105%
Fuente: Propia
~ 39 ~
3.1.2.6. Gráficos de control
Este mecanismo permite determinar cuándo realizar acciones de solución a problemas en
procesos que fueron afectados por una causa en particular. Sirve para identificar gráficamente las
variaciones o cambios de los datos que se muestren en procesos monótonos.
Para hacer el grafico de control, se consigue corresponder un punto a cada valor de una tabla
estadística. El eje horizontal de cada punto se ubicado el numero de muestra y en el eje vertical,
se coloca el valor estadístico previamente calculado con dicha muestra. En el grafico se muestra
un eje central, el cual representa el valor medio de las estadísticas y dos líneas paralelas que se
las llama límites de control. Para verificar el estado del proceso, se visualiza si los puntos
muestran tendencia hacia el eje central, pues este se encontrara bajo control, de lo contrario se
aparecen fluctuaciones considerables, indicará que se halla fuera de control.
98%99%
100%101%102%103%104%105%106%107%108%109%
0 2 4 6 8
% D
E R
ESIS
TEN
CIA
# DE CILINDRO
HORMIGON CONCONCRETERA
HORMIGON CON MIXER
HORMIGON CONMOTOMIXER
Gráfico 12. Ejemplo de Diagrama de Dispersión
Gráfico de dispersión que permite analizar los valores que se encuentren fuera de lo
estándar
Gr
Fuente: Propia
~ 40 ~
En esta herramienta se aplicó como ejemplo una programación, tomando la inversión total la
repartimos para el número de semanas, con el diagrama de control verificamos que se cumpla el
100% de lo programado y también controlar que no baje de este porcentaje.
Tabla 7 .Ejemplo de Diagrama de Control – Porcentaje de avance semanal
Tabla de cantidades de los porcentajes de avance semanal para graficar el diagrama de control.
SEMANA CANTIDAD
PROGRAMADA
CANTIDAD
EJECUTADA
% DE
AVANCE
1 $ 41.562,50 $ 36.698,00 88,30%
2 $ 41.562,50 $ 41.569,00 100,02%
3 $ 41.562,50 $ 39.968,00 96,16%
4 $ 41.562,50 $ 42.698,00 102,73%
5 $ 41.562,50 $ 43.897,00 105,62%
6 $ 41.562,50 $ 42.000,00 101,05%
7 $ 41.562,50 $ 39.876,00 95,94%
8 $ 41.562,50 $ 40.789,00 98,14%
TOTAL= $ 332.500,00
Gráfico 13 . Ejemplo de Diagrama de Control – Porcentaje de avance semanal
Grafico de valores de avance semanal donde se identifica sus incrementos o decrementos.
88,30%
100,02%
96,16%
102,73% 105,62%
101,05%
95,94% 98,14%
85,00%
90,00%
95,00%
100,00%
105,00%
110,00%
1 2 3 4 5 6 7 8
% D
E A
VA
NC
E
SEMANA #
DIAGRAMA DE CONTROL
Fuente: Propia
Fuente: Propia
~ 41 ~
3.1.2.7. Análisis por estratificación
Este análisis consiste en separar datos por sus respectivas clases o categorías. Cada uno de
estos datos tiene características en común y en base a ellas se definen las categorías.
Con esta herramienta podemos comparar por ejemplo el rendimiento de tres cuadrillas tipo en
el periodo de una semana teniendo las mismas actividades por ejecutar, donde a continuación se
muestra:
Tabla 8 .Ejemplo de Estratificación
Tabla de rendimientos en porcentajes de 3 cuadrillas tipo
RENDIMIENTO DE TRABAJOS DE CUADRILLAS
RUBRO % AVANCE CANTIDAD PROGRAMADA
CANTIDAD EJECUTADA
ACERAS 93% 35,00 32,63
BORDILLO CUNETA
75% 20,00 15
BORDILLO PARTERRE
80% 35,00 28
MURO 75% 60,00 45
HITOS 86% 350,00 300
ACERAS 100% 35,00 35
BORDILLO CUNETA
60% 20,00 12
BORDILLO PARTERRE
86% 35,00 30
MURO 68% 60,00 41
HITOS 86% 350,00 300
ACERAS 94% 35,00 33
BORDILLO CUNETA
55% 20,00 11
BORDILLO PARTERRE
86% 35,00 30
MURO 67% 60,00 40
HITOS 90% 350,00 315
Fuente: Propia
~ 42 ~
93% 75% 80% 75% 86% 0%
50%
100%
ACERAS BORDILLOCUNETA
BORDILLOPARTERRE
MURO HITOSR
END
IMIE
NTO
EN
%
RUBROS EJECUTADOS
CUADRILLA 1
100% 60% 86% 68% 86% 0%
50%100%150%
ACERAS BORDILLOCUNETA
BORDILLOPARTERRE
MURO HITOS
REN
DIM
IEN
TO E
N %
RUBROS EJECUTADOS
CUADRILLA 2
94% 55% 86% 67% 90% 0%
50%100%
ACERAS BORDILLOCUNETA
BORDILLOPARTERRE
MURO HITOS
REN
DIM
IEN
TO E
N %
RUBROS EJECUTADOS
CUADRILLA 3
Gráfico 14. Ejemplo de Análisis por Estratificación
Rendimientos en porcentajes de trabajos según modelo de Cuadrilla tipo 1
Gráfico 15 . Ejemplo de Análisis por Estratificación
Rendimientos en porcentajes de trabajos según modelo de Cuadrilla tipo 2
Gráfico 16 . Ejemplo de Análisis por Estratificación
Rendimientos en porcentajes de trabajos según modelo de Cuadrilla tipo 3
Fuente: Propia
Fuente: Propia
Fuente: Propia
~ 43 ~
3.1.3. PLANIFICACIÓN DE SOLUCIONES
3.1.3.1. Los diagramas de flujo
En los diagramas de flujo se aplican símbolos que muestran las actividades que constituyen
los procesos. Cada símbolo contiene una descripción, estos están unidos con flechas que
muestran la dirección o sentido del flujo del proceso. Ayuda a conseguir una visión clara del
proceso, mejorando su entendimiento. El diagrama de flujo se realizara de manera grupal en el
cual se requiere que los integrantes aporten con una perspectiva completa del proceso.
Estos símbolos tienen su significado:
Ovalo: Terminal.- indica el inicio o la terminación del flujo del proceso
Rectángulo: conector de proceso.- conexión con otro proceso diferente en la que continua el
diagrama de flujo.
Rombo: Decisión.- indica un punto en el flujo en que se produce una bifurcación del tipo “si”
“no”
Triangulo: Activo manual: se utiliza para mostrar la acción de archivo de un documento y/o
expediente.
Flecha: Línea de flujo.- proporciona la dirección o el sentido de flujo del proceso.
Mediante el diagrama de flujo, presentaremos a continuación de manera superficial el proceso
de colocación de adoquines en un área verde.
~ 44 ~
Fuente: Propia
Gráfico 17 . Ejemplo de Diagrama de Flujo
Representacion de Proceso de trabajo de adoquinado
NIVELACIÓN DE TERRENO
SELLAR CON ARENA LOS FILOS
COLOCACIÓNDE CAMA DE
ARENA
TRABAJO APROBADO POR LA FISCALIZACION
COLOCACIÓN DE ADOQUIN COLOR 2
COLOCACIÓN DE ADOQUIN DE COLOR 1
COLOCACIÓN DE ADOQUIN COLOR 3
ADOQUINADO
~ 45 ~
3.1.3.2. El diagrama de Gantt
Es la herramienta que comprende mediante un grafico, establecer el orden y el lapso en el cual
debe realizarse las acciones que comprenden un proyecto. Este permite controlar que se cumpla
dentro del tiempo del proyecto y a la vez determinar el avance en un instante determinado. Para
la elaboración del diagrama se requiere el seguir los siguientes pasos:
Identificar las acciones que se requieren para el cumplimiento del proyecto.
Establecer la sucesión de las acciones
Indicar los encargados para la ejecución de cada acción
Determinar la unidad de tiempo para el trazo del diagrama
Tantear el tiempo necesario para la realización de cada acción
Implantar los datos anteriores en el diagrama
27-05 a
26-06/15
27-06 a
26-07/15
27-08 a
26-09/15
27-09 a
26-10/15
27-10 a
26-11/15OBRAS CIVILES
m2 111.635,71
m3 13.812,58
m3/km 40.000,00
m3 34.000,00
m3 7.965,05
m3 212,87
m2 79.113,28
m3 13.000,00
m3 1.000,00
m 2.000,00
m2 39.222,00
m2 37.505,49
401-4(1)3E m2 4.000,00
m2 33.884,95
m3 677,00
kg 18.274,22
m 4.800,00
u 3.000,00
u 600,00
m 1.840,40
m2 30,00
5
3,3 Enlucido exterior-interior ( Inc. Filos )
1 2 3 4
OP-1.8 Hitos de hormigón (0.08*0.08*0.40)m
2.019A Bolardo de hormigón armado f´c= 280 kg/cmm2
704-1(1)2 Suministro e instalación de tubo galvanizado D=3"*2 mm (pasamano)
503(2)1e Hor./estruc./ceme/portland/cl B/f´c=280 k/cm2(inc.enc)(borden,muro,viga confinamiento)
504(1) Acero de refuerzo en barras fy=4200 kg/cm2 ( muro pifaretes)
610-(1)2a Bordillo parterre f´c= 280 kg/cm2
405-5C Capa/Rodadura/Asfalto/mezcla planta e= 7,5 cm (Inc. Imprimación )
405-5B Capa/Rodadura/Asfalto/mezcla planta e= 5,0 cm (Inc. Imprimación )
Adoquin arcilla a colores f´c ˃ 450 kg/cm2, e= 4 cm (Inc. Capa de arena y sellado )
2,4 Hormigón simple e=0.08 m f´c= 210 kg/cm2
404-1E Base clase 1
404-1E1 Base clase 1 ( Manual )
610-(1)1A Bordillo cuneta f´c= 280 kg/cm2
304-1(1)4E Material de préstamo local (Manual )
307-2(1)r Excavación y relleno para estructura menores ( Inc. Transporte)
308-2(1) Acabado de obra básica
303-2(1)I Excavación sin clasificación (Inc. Bombeo)
309-(1)E Desalojo de material
304-1(1)3E Material de préstamo local (Inc. Excavación, transporte hasta 2 km tendido, hidratación y compactación)
RUBRO D E S C R I P C I Ó N UNIDAD CANTIDAD
1.9B Trazado y Replanteo
Tabla 9 . Ejemplo de Diagrama de Gantt - Programación de trabajos
Fuente: Propia
~ 46 ~
3.2. EL SISTEMA 5’S:
La tendencia de las 5S es una concepción orientada a la calidad total que se origino en Japón
bajo los criterios de W. Deming. Este concepto se refiere a la formación y mantenimiento de
áreas de trabajo más organizadas y seguras con el propósito de darle mayor “calidad de vida” al
trabajo. Las 5S’s son parte de una cultura japonesa. Casi todos los seres humanos hemos
practicado las 5S’s en la vida cotidiana.
Seiri: seleccionar
Seiton: orden
Seiso: limpieza
Seiketsu: estandarizar
Seitsuke: disciplina
Seiri.- seleccionar o desechar lo que no se necesita, consiste en retirar del área de trabajo, los
elementos que no sean de mayor uso para ejecutar una tarea. Al implementar este concepto, se
pretende aumentar la productividad, minorando las interferencias en el flujo de trabajo.
Se usa el método de la “tarjeta roja”, estableciendo un espacio para almacenar los objetos
etiquetados con esta simbología. Los elementos que se encuentren almacenados en ese espacio,
pasan a ser controlados para evaluarlos durante un determinado tiempo. Los resultado que se
obtengan se organizara por su uso potencial, su frecuencia de uso, su utilización y los menos
necesarios, es decir lo que más se utiliza debe estar más cerca, lo más pesado abajo, lo liviano
arriba, etc.
~ 47 ~
- Seiton.- trata de organizar eficazmente los elementos en su lugar de trabajo. Esto indica
que los elementos necesarios deben ser fácilmente identificados. Se debe identificar la ubicación
de los elementos y la cantidad a usar. Como ayuda al reconocimiento de estos elementos se
puede utilizar estrategias de codificación como podría ser: colocar colores a ciertos elementos
que contengan las mismas características y su contexto de trabajo.
- Seiso.- intenta higienizar el área de trabajo es decir que se puede apreciar de manera
rápida los problemas y defectos. Con esto se quiere mantener un área de trabajo seguro,
saludable, incrementando el estado anímico de los trabajadores. Esta es una técnica que debe
realizarse como un hábito diario para mantener el área de trabajo saludable y no tomarlo como
una pérdida de tiempo sino como algo necesario. Al aplicar esta actividad se logrará llevar un
mejor cuidado en el mantenimiento de los equipos, maquinarias, herramientas, además de los
elementos de uso delicado.
- Seiketsu.- pretende mantener o estandarizar logros obtenidos con la implementación de
las tres primeras “S”. Si no se desecha, ordena y limpia volveremos al estado antiguo.
Es grato recibir un elemento tal como se lo ha entregado, un lugar placentero y dejar todo de
la misma manera.
Lo contrario es molestoso. Se tiene un mensaje que es la clave del seiketsu:
Efectos Seiketsu:
Mantener un ambiente de trabajo estimulante, que nos llene de entusiasmo y nos lleve a la
eficiencia.
~ 48 ~
Reforzar la satisfacción personal con el lugar de trabajo
Preparar a las personas para asumir mayores retos
Incrementar la productividad personal y organizacional
Seitsuke.- Es el hábito ganado. Una costumbre de mejorar el entorno personal, Shitsuke
implica desarrollar el autocontrol, tomar el futuro con las propias manos. Es necesario que
cumplan con los requisitos necesarios para un desempeño de todos los métodos del sistema y por
parte de los trabajadores un compromiso real.
Este modelo 5’S fue desarrollado para que su aplicación sea en trabajo de campo. Lo que
quiere decir es que se debe optimizar cada rincón del espacio físico con el que se cuenta.
3.3. EL KAIZEN APLICADO A LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
La palabra KAIZEN se deriva de la siguiente manera, “KAI” que significa cambio y “ZEN” que
quiere decir mejoramiento. Este sistema tiene como propósito mantener un mejoramiento
continuo en función de algunos cambios en la empresa. Este modelo quiere lograr desde la
satisfacción de sus trabajadores hasta la del cliente, además de reducir sus costos, mejorar la
calidad de sus productos y el tiempo de entrega del mismo.
El método KAIZEN además de obtener un producto de mejor calidad, lo que quiere también es
que sus trabajadores dispongan de un ambiente de trabajo cómodo y agradable, este sistema tiene
como meta conseguir una producción de calidad a bajo costo y una entrega del producto a
tiempo o temprana.
~ 49 ~
KAIZEN tiene una frase que dice “un largo camino comienza con un pequeño paso” esto nos
quiere decir que cada cambio que quiera generarse deben iniciar con tan solo una decisión y esta
debe darse progresivamente sin retroceder.
En este método se incorporan las normas de control de calidad del teórico W. Edgard Deming,
pero adicionalmente aplicamos a esto una mejora continua o constante. El sistema KAIZEN se
rige de tal manera que no se puede dejar pasar un dia sin haber realizado alguna mejora, se debe
buscar el problema y corregirlo. La complacencia no se lleva bien con el KAIZEN, su idea es
conocer las necesidades de los clientes y tenerlas claras para evitar desperdicios y realizar una
entrega a tiempo. El factor tiempo es algo importante para el KAIZEN, igual que el Just in Time.
Para el método KAIZEN el tiempo es un recurso valioso el mismo que debe usarse
estratégicamente. Este recurso es uno de los más escasos en algunas empresas y el mismo que es
bastante desperdiciado.
A este método lo componen siete sistemas en los que se basa:
1. El sistema de producción justo a tiempo (Just in time) o también conocido como el
sistema de producción Toyota, esto se basa en identificar donde se presenten los sobre
costos, los materiales que se caducan o se dañan por no venderlo, lo que se desea
conseguir es producir bajo las necesidades del cliente, a bajo costo y efectuar la entrega
en menor tiempo posible.
2. TQM (total Quality Management) gestion de calidad total es otro elemento que tiene
como meta conseguir la calidad total de sus productos o servicios.
~ 50 ~
3. TPM (mantenimiento productivo total) esta se encarga de las maquinarias y equipos a las
que se le debe dar un mantenimiento sin descuidarlos, esto reducirá la falla en los
productos y sobre todo evitara accidentes al personal que labora.
4. Círculos del control de la calidad, aporta incluyendo al personal a participar dando ideas
de mejora o detectando los problemas que se vayan presentando en el transcurso de
ejecución, con esto se dará soluciones y se logrará los objetivos deseados.
5. Sistema de sugerencia, con esto no solo se quiere dar incentivos al personal, también se
usa para que muestren sus conocimientos y habilidades.
6. Sistema de costos japonés, aquí se quiere reducir o eliminar los costes financieros
debidos a las fallas o desperdicios que es japonés se lo conoce como mudas.
~ 51 ~
3.4. LOS COSTOS DE LA CALIDAD
COSTOS DE CALIDAD
No se define exactamente lo que es costos de calidad y lo que comprende, los conceptos de
costos de calidad han evolucionado constantemente al pasar de los años, antiguamente se lo
tomaba como el costo de crear e iniciar un departamento o área de aseguramiento de calidad, el
detectar los costos de desechos y costos justificables.
Hoy en día se interpreta a costos de calidad a aquellos que intervienen en el diseño,
implementación, ejecución, mantenimiento y control de los sistemas de calidad de una empresa,
aquellos costos responsables del mejoramiento continuo de calidad y los costos de productos o
servicios que han fracasado al no cumplir con su objetivo y no llegar a tener el éxito que se
deseaba.
Debemos dar la razón a que concurrirán costos debido al proceso de producción o llamados
también costos indirectos para que estos se ejecuten. Se ha definido aparte de esta ya
mencionada, dos tipos de costos; el costo de calidad dicho propiamente, que proviene del trabajo
de cada empresa por producir un servicio o producto con la calidad necesaria o requerida, y el
“costo de la no calidad”, denominado también el “precio del incumplimiento”.
El “precio del incumplimiento”, está definido como las actividades que son repetidas por
fallas, incumplimientos o ineficiencias, las mismas que pueden ser evitadas, como son; los
reprocesos, desperdicios, devoluciones, reparaciones, etc, en cambio otros encierran a los dos
como definición de costos de calidad.
~ 52 ~
Con esto decimos que en los costos referentes a la calidad intervienen varios departamentos
de la empresa, así como por ejemplo los proveedores o subcontratistas, pero esto no quiere decir
que liberemos de responsabilidad a los encargados de ventas, diseño, compras, bodega, manejo
de materiales, producción, planeación, control, mantenimiento, etc, dependiendo de cómo se
tome el costo de calidad en una empresa u organización, cuantificara su importancia en los
procesos de mejoramiento a la calidad total.
3.4.1. IMPORTANCIA DE LOS COSTOS DE CALIDAD
El costo de la calidad no es solamente una medida incondicional de la eficacia de los trabajos,
su importancia radica en que de esta manera nos determinara donde será conveniente tomar
acciones correctivas para la organización.
Varios autores indican que los costos de la calidad constituyen alrededor del 5% al 25% de
las ventas anuales. Estos costos dependen de las circunstancias en la que se encuentre la
empresa, los objetivos que tenga por alcanzar acerca de los costos de la calidad, su nivel de
progreso en calidad total, y las prácticas que tengan en mejoramiento de procesos.
Aproximadamente el 95% de los costos de calidad se costean para medir la calidad y estimar
el costo de las fallas. Estos valores se agregan al costo de los productos o servicios que paga el
usuario. A pesar de que el consumidor solo lo ve en el precio, recurre en él la importancia del
producto. A partir de la información o los datos que se obtengan, se pulen y corrigen las fallas o
se minora el incumplimiento, y todos estos aporten disminuirán los precios.
~ 53 ~
El hecho de que nadie tome en serio los costos, trascienden en la cadena (proveedor-
productor-distribuidor-intermediario-consumidor), sino es hasta que aparece la competencia con
precios inferiores.
Hemos visto cuando por ejemplo un comerciante se queja y devuelve a su proveedor la
mercancía, ya sea porque se encuentra dañada o en mal estado, el proveedor cuanto antes la
recibe para efectuar el cambio, y lo que no se está percibiendo es que, el costo que producen
estas devoluciones, al destruir la mercadería, el papeleo y la reposición al comerciante,
terminamos pagándolo nosotros los usuarios.
~ 54 ~
CAPITULO IV
4. MODELO DE ASEGURAMIENTO PROPUESTO PARA SER APLICADO AL
PROYECTO “MI LOTE ETAPAS 1 Y 2ª”
4.1. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
4.1.1. REQUISITOS GENERALES
Refiriéndonos a la Norma ISO 9001:2008 en la que nos indica de manera clara y concisa los
requisitos generales que la empresa debe seguir para determinar, documentar, implantar y
mantener un sistema de gestión de la calidad.
Los requisitos que debe cumplir la empresa son:
a) Determinar los procesos importantes para efectuar el sistema de gestión de la calidad y la
aplicación de la misma.
b) Determinar los pasos e interacción de los procesos.
c) Determinar las ideas y técnicas requeridos para confirmar que tanto la ejecución como el
control de estos procesos sean eficaces.
d) Mantener la disposición de recursos e información suficiente y requerida para el control
de estos procesos.
e) De ser necesario aplicar el seguimiento, medición y análisis de estos procesos.
f) Aplicar los medios necesarios para conseguir los objetivos planificados y la mejora
continua de estos procesos.
~ 55 ~
4.1.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
GENERALIDADES
En la documentación del sistema de gestión de calidad debe constar:
a) Una política de la calidad, declarada y documentada y también de sus objetivos de la
calidad.
b) Un manual de la calidad,
c) Procedimientos documentados y registros solicitados por esta norma.
d) Estos documentos son importantes para determinar el aseguramiento de la eficacia de
planificación, operación y control de sus procesos.
Cabe indicar que la documentación que se presente debe estar relacionada al tamaño y tipo de
la organización además de su complejidad e interacción de los procesos.
4.1.3. MANUAL DE LA CALIDAD
Un manual de la calidad es medio para guiarse, la norma nos indica que debe incorporarse en
dicho manual el alcance del mismo, los procedimientos documentados, la empresa puede incluir
también las actividades que realiza, desde su política hasta sus objetivos de la calidad, la
responsabilidad que adquiere y la autoridad, en el alcance debe indicarse que el modelo de
aseguramiento será ligado a una línea de producto, un proceso o toda la empresa, este manual
debe ser un documento válido de trabajo y no solo un requisito que la norma solicita.
~ 56 ~
4.1.4. CONTROL DE DOCUMENTOS
Los documentos que van ser utilizados en el modelo de aseguramiento, deben controlarse.
Debe establecerse un seguimiento documentado para llevar el control de los mismos, como:
1. Tener la aprobación una vez realizados para poder ser emitidos.
2. Revisarlos constantemente y actualizarlos de ser el caso.
3. Identificar los cambios, en caso de haberlos y aprobarlos nuevamente.
4. Controlar que las versiones de los documentos se encuentren en los lugares de uso.
5. Verificar que los documentos estén claros y fácilmente reconocibles
6. Controlar que no manejen los documentos desactualizados.
4.1.5. CONTROL DE REGISTROS
Para una eficaz operación de un sistema de gestión de calidad es necesario que la empresa
establezca un proceso de control de los registros para su correcto uso. Esto incluye su
identificación, donde estos son claros y de fácil reconocimiento, también el almacenamiento con
su debida protección para su recuperación y la disposición de los mismos.
~ 57 ~
4.2. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
4.2.1. COMPROMISO DE LA DIRECCION
La alta dirección que define a la persona o personas que controlan un nivel alto en la empresa,
encargados de la responsabilidad de la misma y de su compromiso con ella.
La alta dirección debe mostrar su compromiso estableciendo la política de la calidad,
comunicando a la empresa sobre la importancia de cumplir con los reglamentos y de conseguir la
satisfacción del cliente a su vez deben realizarse revisiones continuas por la dirección y sobre
todo asegurar la disponibilidad de los recursos.
4.2.2. ENFOQUE AL CLIENTE
Regularmente la alta dirección no maneja una debida comunicación con el cliente, pero como
la norma lo indica, que la alta dirección debe asegurarse de que las expectativas del cliente sean
cumplidas para obtener la satisfacción del mismo, esto conlleva a realizarse actividades como:
revisar el contrato, analizar diseños y su venta o comercialización, esto para obtener la
información suficiente sobre sus requerimientos y sean evaluados y transformados como
especificaciones del producto o del servicio.
4.2.3. POLITICA DE CALIDAD
En la política de calidad de una organización debe fijarse claramente la misión y visión
además de la responsabilidad que adquiere la misma de cumplir con lo establecido, la
organización en su política de calidad determina también su compromiso en mejorar
continuamente en su sistema de gestión de la calidad. Este documento debe ser revisado
~ 58 ~
continuamente para adecuaciones futuras, para luego ser comunicada y comprendida por toda la
organización.
4.2.4. PLANIFICACION
OBJETIVOS DE LA CALIDAD
Los objetivos de la calidad es la finalidad de la compañía para cumplir con los requisitos
establecidos del producto. Los objetivos de la calidad deben ser medibles y relacionados con la
política de calidad de la organización.
4.2.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN
Responsabilidad y autoridad.- la alta dirección debe comunicar a los miembros de la
empresa por escrito sus responsabilidades, es decir sus funciones y también lo que
tienen permitido hacer como es la autoridad.
Representante de la dirección.- El representante designado por la alta dirección debe
asegurarse de que se cumpla el sistema de gestión de calidad apartado de sus demás
responsabilidades. Debe también informar constantemente a la empresa sobre los
avances, los inconvenientes y las necesidades presentadas.
4.2.6. REVISION POR LA DIRECCION
Generalidades
La alta dirección debe establecer de manera planificada la revisión de los sistemas de gestión
de calidad, donde estos pueden ser mensuales o anuales en donde se incluye analizar
continuamente proyectos para mejorar dicho sistema, en caso de ser necesario efectuar cambios o
mantenerlo y además incorporar la política de calidad y los objetivos de la calidad.
~ 59 ~
Información para la revisión
Según el punto 5.6.2 de la Norma en el que indica que la información que debe ser revisada
por la dirección debe contener:
1. Resultados de auditorías,
2. Comunicación con el cliente,
3. La funcionalidad de los procesos de elaboración del producto y la conformidad del
mismo,
4. Condiciones en las que se encuentras las acciones de corrección y prevención,
5. Las mejoras que se pueden aplicar al sistema de gestión de calidad y
6. Las respetivas recomendaciones para una mejora continua
Resultados de la revisión
Los resultados que se obtengan de una revisión indicaran si debe el sistema de gestión de la
calidad; mejorar, en base a estos resultados se tomarán decisiones y posteriormente se
implementarán para cumplir con los requisitos del cliente y satisfacer sus necesidades.
4.3. GESTION DE LOS RECURSOS
4.3.1. PROVISION DE RECURSOS
En este punto lo que se quiere determinar es el aseguramiento de los recursos necesarios para
poder mantener o mejorar el sistema de gestión de calidad además del trabajo solicitado por el
cliente y conseguir la satisfacción del mismo.
~ 60 ~
4.3.2. RECURSOS HUMANOS
Generalidades
En este numeral lo que indica la norma es que el personal responsable de realizar
determinadas actividades debe constar con la preparación previa, el conocimiento suficiente y la
experiencia requerida para cumplir con un trabajo de calidad, debe tener la formación enfocada a
su tarea y la habilidad para ejecutarla.
Competencia, formación y toma de conciencia.
La empresa debe establecer la competencia requerida para el personal y las actividades a
realizar, en caso de ser necesario se implementara formación o capacitación para logar la
competencia demandada, evaluar las acciones implementadas y verificar que los designados a
estas actividades conozcan de la importancia de estas necesidades y de qué manera contribuyen
al cumplimiento de objetivos, y por ultimo mantener como archivo los registros de la
preparación, habilidades y experiencia.
4.4. REALIZACION DEL PRODUCTO
4.4.1. PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO
Para la planificación del producto según la norma, está referida a la elaboración de un
producto o la prestación de un servicio determinado. Esta planificación debe tener relación a lo
solicitado por los procesos de gestión de la calidad. La empresa debe determinar de manera clara
~ 61 ~
los requisitos del producto, la importancia de establecer procesos y documentarlos, la
verificación y revisión de las actividades, su seguimiento y realización de pruebas o ensayos
como lo indique la especificación, además el registro de los mismos para comprobar que
cumplan con los requisitos.
4.4.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
En este punto, la Norma se enfoca en que el producto o servicio que se vaya a prestar sea de
acuerdo a los requerimientos del cliente, tanto así que la comunicación con el cliente deben ser
eficaces para obtener la mayor información del producto, conocer de cambios que puedan
suscitarse así como quejas o inconformidades. Para efectivizar este modelo de aseguramiento de
la calidad se debe revisar, por ejemplo las órdenes de compra, el contrato, para conocer tanto
como los requisitos de elaboración como de la entrega del mismo, ya que según la Norma indica
tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos, también cabe recalcar que en caso
de existir cambios de requerimientos del producto, debe llevarse el registro pertinente y
asegurarse de que el personal encargado tenga conocimiento de los mismos. También es
importante que se lleve a cabo las actividades posteriores a la entrega como es la garantía y el
mantenimiento.
4.4.3. DISEÑO Y DESARROLLO
Planificación del diseño y desarrollo
La organización tiene como obligación organizar el diseño y desarrollo del producto, es decir
que debe establecer las etapas del diseño y su desarrollo, también debe revisar, verificar y validar
cada una de las etapas de diseño y desarrollo, tomando en cuenta que se debe determinar quien o
quienes realizaran el diseño y desarrollo y cuales serian los métodos aplicables.
~ 62 ~
La planificación ya establecida debe llevarse a cabo en un registro, como es su verificación,
revisión y validación, esta puede ser de manera separada o unida, según se considere adecuado
para el producto o servicio y para la empresa.
Elementos de entrada para el diseño y desarrollo
Según el punto 7.3.2 de la norma, indica que deben determinarse elementos de entrada que
estén vinculados con los requerimientos del producto, los mismos que deben conservarse
registros.
Estos elementos deben ser revisados que no sean contradictorios y que estén completos, ya
que al revisar estos elementos nos proporciona datos adicionales que podemos requerir a un
futuro.
Algunos aspectos que también se consideran son los requisitos legales, las experiencias,
prácticas y estudios de mercado.
Resultados del diseño y desarrollo
La empresa debe encargarse de que el producto o servicio que vaya a prestarse cumpla con los
requisitos establecidos, estos resultados del diseño y desarrollo deben también proporcionar los
datos necesarios para efectuar la compra previa para su producción o prestación de servicio,
también es esencial determinar las características del producto para su debido uso.
~ 63 ~
Revisión del diseño y desarrollo
Las revisiones del diseño y desarrollo pueden darse en cualquier etapa, siendo estas necesarias
para localizar algún problema que se presente. Las personas responsables tanto del diseño como
del desarrollo del producto o servicio deben intervenir para dar solución inmediata a cualquier
situación suscitada y llevar un registro de los cambios que se decidan.
Verificación del diseño y desarrollo
La verificación debe darse para cerciorarse que se esté efectuando lo planificado y que los
resultados de diseño y desarrollo cumplan con los requisitos de los elementos de entrada y llevar
un registro de esta verificación.
Validación del diseño y desarrollo
La validación del producto se da antes de que este llegue al cliente, de manera que se
compruebe que su función sea eficaz y satisfaga las necesidades del mismo, se debe recalcar que
la validación se debe hacer siempre antes de la entrega o implementación del producto o servicio
y finalmente se lleva el registro de la validación para efectuarlos en futuras revisiones.
Control de los cambios del diseño y desarrollo
Es importante que los cambios que se den en el diseño y desarrollo queden registrados;
cambios o cualquier acción que se haya decidido, estos cambios deben revisarse, verificarse y
~ 64 ~
validarse. Los cambios deben analizarse si producirán algún efecto en el producto final y las
partes que lo constituyen.
4.4.4. COMPRAS
Este numeral está dividido en tres partes, el cual inicia con proceso respectivo a la compra, en
donde previamente se ha efectuado una elección del proveedor y teniendo en cuenta varios
factores como es la calidad de sus productos, sus costos, créditos, la disposición y la puntualidad
en la entrega del mismo. La empresa debe disponer de la información en la que tiene la
descripción del producto a comprar y su cantidad, esta información se la entrega al proveedor en
el momento de la compra para evitar inconvenientes cuando se efectúe la entrega.
Una vez identificado el proveedor, descrita la información del producto y los requerimientos
de compra, se realiza la verificación el momento de recepción del producto, donde una persona
designada por la empresa, llevara el registro de ingreso y el estado del producto, su lugar de
almacenamiento y de colocación o uso.
4.4.5. PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO
Control de la producción y de la prestación del servicio
La empresa tiene que planificar y realizar la prestación del servicio bajo un control y normas
establecidas, para asegurar que el cliente este conforme con este servicio y sean cumplidas sus
especificaciones, la organización debe cerciorarse de que su maquinaria de trabajo se encuentre
en optimas condiciones para evitar daños en el producto y perjudique la calidad del mismo.
~ 65 ~
Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio
Esta consiste en la comprobación mediante pruebas o evidencias el cumplimiento de los
procesos de producción en donde previamente se ha determinado las condiciones y parámetros
que deben seguirse.
Identificación y trazabilidad
En la identificación del producto se debe determinar los métodos que se establecieron para
estos procesos y su medio de control o registro, con esto se quiere conocer por ejemplo; en qué
estado de elaboración se encuentra el producto, quien o quienes son los encargados, donde se
encuentra y si se trata de una prestación de servicios se requiere conocer en qué fase de ejecución
se encuentra.
Propiedad del cliente
En este punto se establece que se debe salvaguardar las propiedades del cliente en el caso de
que estas sean entregadas a la empresa como implemento de ejecución del servicio o elaboración
del producto, en nuestro caso estos pueden ser, planos, memorias técnicas, documentos,
contratos, etc., mismos que deben ser bien almacenados y si llegase a perderse o a sufrir algún
tipo de daño, debe informarse al cliente y mantener un registro de este.
Preservación del producto
La empresa debe mantener en el proceso interno, el producto final en óptimas condiciones
para efectuarse la entrega y así cumplir con los requisitos y mantener la satisfacción del cliente.
~ 66 ~
4.4.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION
Este punto indica que las empresas que utilizan equipos de medición o pruebas de ensayo
deben mantener un control verificación el buen estado de sus equipos o a su vez estipular un
cronograma de mantenimientos y calibración según sea el tipo.
4.5. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
4.5.1. GENERALIDADES
En esta fase, la Norma nos hace referencia a la planificación correcta de las acciones de
medir, analizar y mejorar el modelo de aseguramiento.
A continuación desarrollaremos cada uno de estos puntos y prestaremos mayor atención a la
medición, en las que se aplicara las técnicas estadísticas que la empresa haya definido.
4.5.2. SEGUIMIENTO Y MEDICION
Este ítem está enfocado al seguimiento y medición del cliente, como es en la auditoría interna,
en los procesos de ejecución y en los productos o servicios, llegase a presentar una oportunidad
de mejora..
4.5.3. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
En este punto la norma nos indica el control que se debe llevar al producto no conforme,
desde que se detecta hasta los correctivos necesarios. El producto no conforme debe registrado
siempre y tomar las medidas necesarias para que este cumpla con los requisitos y sea aceptado y
aprobado por una autoridad pertinente. El seguimiento y medición del producto son los que nos
~ 67 ~
darán más resultados de no conformidades y una vez que se corrige las no conformidades, el
producto debe verificarse nuevamente para comprobar su conformidad.
4.5.4. ANALISIS DE DATOS
La información para el análisis de datos debe indicarnos el grado de satisfacción del cliente y
la conformidad del producto en cuanto a los requisitos, también deben analizar estos datos para
determinar las oportunidades que puedan darse de manera de prevención y localizar los puntos
donde existan problemas. Esto puede tomarse de los resultados de seguimiento y medición o de
cualquier otra fuente, para así validar la eficacia del modelo de aseguramiento de la calidad.
4.5.5. MEJORA
Mejora continua
No solo se quiere mejor la calidad de los productos una sola vez, esto es proceso debe ser
constante, que debe convertirse un hábito para poder mantener el sistema de aseguramiento de la
calidad.
Acción correctiva
Para una acción correctiva deben establecerse documentos en donde nos indique; las por la
que fue producida la no conformidad, adoptar acciones para que estas se eviten la próxima vez
registrar estos procedimientos y finalmente revisar la eficacia que tuvieron estas acciones
correctivas.
~ 68 ~
CAPITULO V
5. DOCUMENTACION DEL MODELO DE CALIDAD, PROCEDIMIENTOS Y
REGISTROS PARA SER APLICADOS AL PROYECTO “MI LOTE ETAPAS 1 Y
2ª”
En este capítulo se presentaran los formatos que fueron diseñados para hacer el seguimiento y
control de las actividades que se realizaran en el transcurso del proyecto.
En estos formatos se recopilara la información necesaria en cada inicio de actividades, la
misma que además de estar simplificada debe encontrarse organizada.
El objetivo de estos formatos es llevar la supervisión de este proceso constructivo,
cumpliéndose así lo planificado, también se quiere conseguir que al finalizar los trabajos, estos
hayan sido cumplidos con las normas establecidas y de esa manera poder continuar o iniciar una
fase o proyecto nuevo.
Estos modelos se comprenden de un encabezado en donde se muestra los datos principales de
la obra a construir, especificando las personas responsables o encargadas de estas actividades,
además se tiene un número de registro el cual indicara cuántos de estos han sido elaborados y a
su vez llenados, en estos formatos se indica una firma de quien elabora y otra de quien revisa y
aprueba, hay que tener muy en cuenta que estos documentos de control sean supervisados y
aprobados una vez ingresada la información.
Los documentos que se han diseñado son muy claros y legibles, estos pueden ser manejados
de manera manual o digital.
A continuación mostraremos los formularios que se han diseñado, los cuales sirven como
modelo tipo para actividades ya establecidas y para alguna otra actividad nueva, como un rubro o
cualquier otro control que quiera llevarse por parte de la constructora.
~ 69 ~
Mediante una matriz, elaborada con nuestro modelo aplicable, la Norma ISO 2008, tomando sus
capítulos como guía se desarrolló de la siguiente manera:
CAPITULO DESCRIPCION CONTIENE NORMA CODIGO DE REGISTRO
MANUAL DE CALIDAD 4.2.2
CONTROL DE DOCUMENTOS LOS FORMATOS 4.2.3
COMPROMISO DE LA
DIRECCION SLOGAN, VALLAS, ETC 5.1a
POLITICA DE CALIDADINCLUIDO EN EL
MANUAL DE CALIDAD 5.3
PLANIFICACIONORGANIGRAMA
(RESPONSABLES)5.5
COMUNICACIÓN INTERNA MEMORANDUM 5.5.3 001-CUMPLTRAB-2015
PROVISION DE RECURSOS PRESUPUESTO 6.1
SELECCIÓN DE
PERSONAL6.2
001-PERSTEC-2015
001-PERSVAR-2015
001-PERSADM-2015
INFRAESTRUCTURA 6.3 001-INFR-2015
AMBIENTE DE TRABAJO 6.4 001-AMBTRAB-2015
PLANIFICACION 7,1c 001-CRONTRAB-2015
PROCESOS RELACIONADOS
PLIEGOS,
ESPECIFICACIONES
TECNICAS, OFICIOS
7.2.3 001-DOC-2015
DISEÑO Y DESARROLLO N.A
CONTROL DE COMPRA 7.4.1 001-COMP-2015
CALIFICACION DE
PROVEEDORES7.5.2 001-CERTPROV-2015
CALIFICACION DE
SUBCONTRATISTAS7.5.2 001-SUBCON-2015
PRODUCCION Y
PRESTACION
CONTROL DE
PLANILLAJE, CONTROL
DE TRABAJOS
7.5.3
001-R-OC-2015
001-R-SEÑ-2015
001-R-SEGVIAL-2015
001-R-MANAMB-2015
001-PLA-2015
CONTROL EQUIPO DE
SEGUIMIENTO7.6
001-US-EQTOP-2015
001-MANT-EQTOP-2015
001-ROTCILIN-2015
001-PRUEBDENS-2015
8
MEDICION, ANALISIS Y
MEJORA SATISFACCION DEL CLIENTE
ENCUESTA DE
SATISFACCCION DEL
CLIENTE 8.2.1 001-ENCUE-2015
4SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD
RECURSOS HUMANOS
REALIZACIÓN DE
PRODUCTO
COMPRAS
5
6
7
RESPONSABILIDAD DE
DIRECCIÓN
GESTIÓN DE RECURSOS
Tabla 10 . Matriz de Modelo de Aseguramiento (Formatos)
~ 70 ~
Control de documentos
Para un sistema de gestión de calidad es necesario llevar un control desde la planificación de
las actividades para realizar el producto hasta la terminación del mismo con la satisfacción del
cliente.
Se ha diseñado en este capítulo unos formatos de control destinados a cada departamento,
actividad o responsable para un mejor desempeño en la empresa.
Compromiso de la dirección
El compromiso que debe mostrar la alta dirección de la empresa es dar la importancia
necesaria a llevar un control y sobre todo a ser aplicado, el personal con que se cuenta no solo
debe ser capacitado, también debe incentivado y estimulado a realizar trabajos a conciencia y de
calidad.
Para esto la empresa debe realizar capacitaciones de productos nuevos, manejo de equipos
nuevos o áreas de trabajo nuevas. Otra manera es promoviendo metas u objetivos a cumplir,
premiando esos logros, además de mostrarles mediante slogan o propagandas que su trabajo vale
mucho y es importante que lo realicen bien.
“La única manera de hacer un buen
trabajo es amar lo que haces”
Steve Jobs.
~ 71 ~
Comunicación Interna
La empresa debe establecer su medio de comunicación interna, ya sea por medio de
memorándums, cartas, oficios. Una vez planificado el sistema de gestión de calidad debe ser
controlado para que se cumpla lo programado para así lograr con éxito la planificación.
Descripción
Aquí se muestra un formato, donde el objetivo es que la persona que tenga destinado realizar
una actividad, la realice en el tiempo establecido y de la manera correcta.
Objetivo
Tener en la empresa un personal eficiente
Responsable
El uso de este formato puede realizarlo el superintendente de obra o el administrador de
contratos, quien se encuentre a cargo para llevar el control de las actividades que sean
designadas.
Periodicidad
Este control se lo realiza a diario para un cumplimiento de labores y mejor desempeño.
Código de registro
001-CUMPLTRAB-2015
~ 72 ~
HOJA DE REGISTRO N°
PROYECTO:
CONTRATO:
GERENTE:
SUPERINTENDENTE:
EMISION:
TRABAJO / ACTIVIDAD FECHA DE INICIOFECHA DE
TERMINOELABORADO POR APROBADO POR:
INFORME DE AVANCE DE
OBRA05/10/2015 10/10/2015
ELABORACION DE
PLANILLA14/10/2015 30/10/2015
ELABORADO POR: APROBADO POR:
jueves, 01 de octubre de 2015
OBSERVACIONES
001-CUMPLTRAB-2015
OBRAS DE URBANIZACION LOTES CON SERVICIOS MINIMOS BASICOS “MI LOTE” ETAPAS # 1 Y
2A, SECTOR 4 (INCLUYE OBRAS CIVILES, SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL, PLAN DE
SEGURIDAD VIAL, SEGURIDAD LABORAL, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, OBRAS AGRONOMICAS
Y OBRAS ELECTRICAS ), PARROQUIA PASCUALES"
R-LICO-MIMG-006-2012
atraso de 2 dias debido a
problemas con el
computador
~ 73 ~
Recursos Humanos
En el punto 6.2 de la Norma, nos indica que el personal que se encuentra o se va encontrar en
la empresa desempeñando debe ser preseleccionado para comprobar que cumpla con los
requisitos necesarios para realizar determinadas actividades.
Descripción
Se diseño un formato para conocer sus capacidades y adicionalmente poder comparar la
competencia con otro postulante al mismo puesto.
Objetivo
Seleccionar un personal competente para la empresa
Responsable
Para llenar este formato se requiere un personal conocedor de esta área, ya sea técnica de obra
o técnica de oficina y de personal administrativa, quienes puedan evaluar los C. V. de cada
aspirante al puesto.
Periodicidad
Esos formatos se llenan cada que se requiera renovar o incrementar personal.
Código de registro
001-PERSTEC-2015
001-PERSAPOY-2015
001-PERSADM-2015
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015
~ 77 ~
Infraestructura
Una de las razones por las cuales no se puede desarrollar un buen trabajo es la infraestructura
con la que se cuenta, se debe verificar que esta área cumpla con los requisitos necesarios y sobre
todo con las instalaciones principales y disponibilidad de equipos para lograr la conformidad del
servicio o producto.
Descripción
En el siguiente formato se califica la infraestructura para adecuarla de manera que sea apta
para ejecutar una actividad determinada.
Objetivo
Mejorar la infraestructura de un departamento o área, para ofrecer una mejor realización de
producto.
Responsable
El uso de este formato puede manejarlo cualquier persona asignada por la alta dirección o por
el superintendente de obra.
Periodicidad
Puede llevarse este registro cuando existan cambios de oficina o traslados de un lugar a otro
como por ejemplo al poseer conteiner.
Código de registro
001-INFR-2015
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~ 79 ~
Ambiente de trabajo
La empresa también debe darle la debida importancia a este recurso, ya que si no se mide o
controla estos factores, podrían perjudicar considerablemente a la empresa con un trabajo mal
realizado.
Descripción
En este aspecto lo que se analiza es factores físicos o ambientales, en este caso se tomo en
consideración; el ruido, la humedad y la iluminación, y de ser el caso que existan estas falencias
se tomara medidas correctivas.
Objetivo
Identificar y solucionar problemas que se presenten en el momento de desarrollar alguna
tarea.
Responsable
Este formato lo puede manejar cualquier persona asignada por los encargados del proyecto,
como el superintendente de obra.
Periodicidad
Puede ser evaluado cada trimestre.
Código de registro
001-AMBTRAB-2015
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~ 81 ~
Planificación de la realización del producto
Todo proceso requiere una planificación previa de cómo y cuándo va a realizarse
determinada actividad, para lo cual nuestro proyecto cuenta con un cronograma de trabajo y que
para llevar un control más práctico, se distribuyen los trabajos semanalmente.
Descripción
Este formato es uno de los puntos clave del proyecto, llevar el control de avance de obra es la
manera de asegurar recursos para continuar con los trabajos futuros. Con este seguimiento no
solo se lleva el control de las actividades sino el rendimiento del personal que labora, pudiendo
así detectar problemas ya sea en ellos o en el equipo. En la parte inferior de nuestro formato se
muestra un grafico que indicará la curva de avance vs la curva de lo programado
Objetivo
Controlar que los trabajos se cumplan en un plazo previsto.
Responsable
Este formato requiere ser llenado en una mesa de trabajo por los técnicos o encargados de la
obra, en donde el superintendente basándose en el cronograma contractual toma cantidades a
programar en el mes y las parte por semanas. Con ayuda de los residentes o personal técnico de
obra realizan una lluvia de ideas para con mayor criterio elaborar la programación.
Periodicidad
Se debe llenar semana a semana para un mejor control de tareas y cabe mencionar que esta
hoja de registro se puede llenar manualmente aunque de preferencia se requiere que sea
digitalizada.
Código de registro
001-CRONTRAB-2015
~ 82 ~
HOJA DE REGISTRO N°
PROYECTO:
CONTRATO:
SUPERINTENDENTE:
RESIDENTE:
FECHA DE EMISION:
SEMANA
DESDE-HASTA
CANTIDAD
PROGRAMADA
CANTIDAD
EJECUTADADIFERENCIA % DE AVANCE
RUBRO/S
IMPLICADO
12/10/15 - 17/10/15 $ 45.500 $ 43.700 ($ 1.800) 96,04% BORDILLO PARTERRE
19/10/15 - 24/10/15 $ 53.500 $ 55.125 $ 1.625 103,04% ADOQUIN
26/10/15 - 31/10/15 $ 50.100 $ 52.650 $ 2.550 105,09%BORDILLO CUNETA Y
HORMIGON EN BADEN
02/10/15 - 07/10/15 $ 55.000 $ 54.989 ($ 11,00) 99,98%
NOTAS:
ELABORADO POR: APROBADO POR:
OBSERVACIONES
No hubo cemento 2 dias
001-CRONTRAB-2015
OBRAS DE URBANIZACION LOTES CON SERVICIOS MINIMOS BASICOS “MI LOTE” ETAPAS # 1 Y 2A, SECTOR 4 (INCLUYE OBRAS
CIVILES, SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL, PLAN DE SEGURIDAD VIAL, SEGURIDAD LABORAL, PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL, OBRAS AGRONOMICAS Y OBRAS ELECTRICAS ), PARROQUIA PASCUALES"
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jueves, 08 de octubre de 2015
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$ 52.000
$ 54.000
$ 56.000
$ 58.000
$ 60.000
1 2 3 4
PROGRAMADO V.S EJECUTADO
PROGRAMADO
EJECUTADO
~ 83 ~
Revisión de los requisitos relacionados al producto
El cumplir con los requisitos no es solamente parte del proceso de elaboración del producto o
de la prestación del servicio, el cumplimiento de requisitos, es en este caso, una obligación del
constructor, este debe seguir los procedimientos o normas que haya dispuesto el cliente.
La Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil en proyectos establecidos, consta con sus normas
o especificaciones técnicas de los trabajos a realizar, estos detallan claramente los requisitos que
debe cumplir para que un trabajo sea aprobado.
Descripción
El diseño de esta hoja de datos, constituye la verificación de los trabajos que van a ser
aprobados mediante pruebas o ensayos que se realizan según las especificaciones técnicas lo
indiquen.
Estas pruebas se pueden realizar dentro o fuera de la empresa, y con esto se lleva el control de
calidad de los trabajos realizados.
Objetivo
Seguimiento de pruebas o ensayos para aprobación de trabajos.
Responsable
Este formato contiene información que no cualquier persona puede manejarla, por eso se
requiere que sea el personal técnico de obra quien se haga responsable del mismo.
Periodicidad
Se puede llenar cada que se realice alguna prueba o ensayo y cada hoja de registro puede ser
mensual.
Código de registro
001-ROTCILIND-2015
001-PRUEBDENS-2015
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Comunicación con el cliente
En todo proceso constructivo de una obra, como es nuestro caso un proyecto municipal, se
maneja la comunicación con el cliente, y en este proceso se lo denomina oficios, informes y
actas; esta comunicación se la lleva desde el inicio hasta la entrega final de la obra.
Descripción
Se ha diseñado un registro para llevar el control de estos documentos, ya que son la
constancia de cada actividad que se ejecute o cambios que se realicen, también estados en los
que se encuentre la obra o acontecimientos que pueden suscitarse.
Objetivo
El objetivo es mantenerse al tanto de los documentos que ingresan o salen de la empresa para
reaccionar de manera oportuna en temas suscitados.
Responsable
Para llenar este formato la persona encargada, que puede ser personal de oficina como la
secretaria, se encarga de archivarlos y posteriormente registrarlos.
Periodicidad
Este puede ser llenado diariamente o actualizarlo semanalmente según como el caso lo
amerite.
Código de registro
001-DOC-2015
~ 87 ~
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Proceso de compras
En esta etapa la empresa debe asegurarse de realizar una compra necesaria, priorizando los
materiales a adquirir, haciendo análisis previos y sobre todo cotizaciones para seleccionar
materiales de buena calidad a buen precio. Se lleva el control de compra para evitar pérdidas
económicas o desperdicios.
Descripción
En la hoja de registro se realizara el seguimiento a materiales solicitados por requisiciones, y
materiales adquiridos; registrando el tipo de material, su respectivo proveedor con su fecha de
entrega y sobre todo la cantidad recibida.
Objetivo
Llevar el control de compras de materiales, administrando correctamente los recursos.
Responsable
Este formato lo puede hacer el bodeguero o ayudante de bodega, registrando requisiciones,
órdenes de compra y guía de recepción.
Periodicidad
Esta hoja de registro se puede llenar diariamente según las requisiciones o compras
realizadas.
Código de registro
001-REQCOMP-2015
001-ORDCOMP-2015
001-GUIARECEP-2015
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~ 92 ~
Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio
Toda construcción cuenta con los materiales para la ejecución del mismo, es necesario hacer
una calificación de los proveedores que van a suministrarnos el material y también calificar
quienes van a elaborar el producto como en nuestro caso son los subcontratistas,
Descripción
La calificación del proveedor o preselección se dará en base a varias cotizaciones realizadas,
en este formato se registran desde el precio que ofrece hasta sus beneficios.
Objetivo
Se quiere conseguir con este seguimiento, economizar al momento de adquirir los materiales
y evitar atrasos si es que no llegara el pedido al sitio.
Responsable
Este formato es necesario que lo maneje una persona con experiencia o en una mesa de
trabajo con varias ideas planteadas, esto facilitaría la elección correcta del proveedor.
Periodicidad
Esta hoja de registro se llena al inicio de una planificación de trabajos.
Código de registro
001-PROV-2015
001-SUBCON-2015
~ 93 ~
001-PROV-2015
PROYECTO:
CONTRATO:
TIPO DE MATERIAL: UNIDAD: M3
FECHA:
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PAGOS EN EFECTIVO
HORM. HERCULES $ 118,00 X X
HORM. GUAYAQUIL $ 115,00 X X
ELABORADO POR: APROBADO POR:
lunes, 05 de octubre de 2015
HORMIGON F'C 210 (MIXER)
HOJA DE REGISTRO
N°
R-LICO-MIMG-006-2012
DISPONIBILIDAD DE
BENEFICIOS/
PROMOCIONES
COSTO
UNITARIONOMBRE DE PROVEEDOR
OBRAS DE URBANIZACION LOTES CON SERVICIOS MINIMOS
BASICOS “MI LOTE” ETAPAS # 1 Y 2A, SECTOR 4 (INCLUYE OBRAS
CIVILES, SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL, PLAN DE
SEGURIDAD VIAL, SEGURIDAD LABORAL, PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL, OBRAS AGRONOMICAS Y OBRAS ELECTRICAS ),
~ 94 ~
PROYECTO:
CONTRATO:
TIPO DE ACTIVIDAD: UNIDAD: M2
FECHA:
PE
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$ 2,50 X X X
ELABORADO POR:
Hormigón simple e=0.08 m f´c= 210 kg/cm2
HOJA DE REGISTRO N°
APROBADO POR:
OBRAS DE URBANIZACION LOTES CON SERVICIOS MINIMOS BASICOS “MI
LOTE” ETAPAS # 1 Y 2A, SECTOR 4 (INCLUYE OBRAS CIVILES,
SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL, PLAN DE SEGURIDAD VIAL,
SEGURIDAD LABORAL, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, OBRAS
AGRONOMICAS Y OBRAS ELECTRICAS ), PARROQUIA PASCUALES"
4
R-LICO-MIMG-006-2012
miércoles, 14 de octubre de 2015
NOMBRE DE
SUBCONTRATISTACOSTO UNITARIO
CUENTA CON
REFERENCIAS Y
RECOMENDACIONES
001-SUBCON-2015
~ 95 ~
Identificación y trazabilidad
Descripción
Llevar un control de las actividades que se ejecuten bajo las normas establecidas, además de
almacenar los datos y con estos poder retroalimentar otras hojas de registro
La empresa requiere que los servicios prestados le sean contribuidos con el pago de las
planillas. Estas planillas no es otra cosa que el registro o cálculo de los trabajos realizados.
Depende de cada constructora como realice este informe y lo presente al respectivo fiscalizador o
entidad contratante.
Objetivo
Recopilar información de trabajos ejecutados y controlar el debido cumplimiento.
Responsable
El residente de obra seria la persona indicada para llenar este formato ya que conoce los
trabajos que se han programado en el día.
Periodicidad
Lo puede llenar diariamente trabajo tras trabajo ejecutado para evitar que se le pase por alto
colocar algún rubro.
Código de registro
001-R-OC-2015
001-R-SEÑ-2015
001-R-SEG-VIAL-2015
001R-SEG-LAB-2015
001-R-MANAMB-2015
001-PLAN-2015
~ 96 ~
HOJA DE REGISTRO N°
PROYECTO:
CONTRATO:
RESIDENTE:
RUBRO UNIDAD: M2
FECHA:
CANTIDAD
EJECUTADA
MAQUINARIA
UTILIZADAHORAS MAQUINA SUBCONTRATISTA
28,35 CONCRETERA 6
APROBADO POR:ELABORADO POR:
OBSERVACIONES
SE TOMO 4 MUESTRAS EN
CILINDROS
001-R-OC-2015
R-LICO-MIMG-006-2012
Hormigón simple e=0.08 m f´c= 210 kg/cm2
OBRAS DE URBANIZACION LOTES CON SERVICIOS MINIMOS BASICOS “MI LOTE” ETAPAS # 1 Y 2A, SECTOR
4 (INCLUYE OBRAS CIVILES, SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL, PLAN DE SEGURIDAD VIAL,
SEGURIDAD LABORAL, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, OBRAS AGRONOMICAS Y OBRAS ELECTRICAS ),
PARROQUIA PASCUALES"
SUPERINTENDENTE:
UBICACIÓN
CALLE INTERNA SUR 38
miércoles, 14 de octubre de 2015
~ 97 ~
HOJA DE REGISTRO N°
PROYECTO:
CONTRATO:
SUPERINTENDENTE:
RESIDENTE:
RUBRO UNIDAD: M2
FECHA:
UBICACIÓN TIPO DE ACTIVIDAD CANTIDADPERSONA
RESPONSABLE
PERIMETRAL SUR 1 FLECHAS GIRO SIMPLE 10,2
ELABORADO POR: REVISADO POR:
miércoles, 14 de octubre de 2015
OBSERVACIONES
001-R-SEÑ-2015
OBRAS DE URBANIZACION LOTES CON SERVICIOS MINIMOS BASICOS “MI
LOTE” ETAPAS # 1 Y 2A, SECTOR 4 (INCLUYE OBRAS CIVILES, SEÑALIZACION
HORIZONTAL Y VERTICAL, PLAN DE SEGURIDAD VIAL, SEGURIDAD
LABORAL, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, OBRAS AGRONOMICAS Y OBRAS
ELECTRICAS ), PARROQUIA PASCUALES"
R-LICO-MIMG-006-2012
Pintura para señalización de calles ( cebras, flechas )
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HOJA DE REGISTRO N°
PROYECTO:
CONTRATO:
SUPERINTENDENTE:
RESIDENTE:
RUBRO: UNIDAD: U
FECHA:
TIPO DE ACTIVIDADFECHA DE
ACTIVIDADPERSONA A CARGO
ENTREGA DE E.P.P 15/10/2015
ELABORADO POR: APROBADO POR:
001-R-SEG-LAB-2015
OBRAS DE URBANIZACION LOTES CON
SERVICIOS MINIMOS BASICOS “MI LOTE”
ETAPAS # 1 Y 2A, SECTOR 4 (INCLUYE OBRAS
CIVILES, SEÑALIZACION HORIZONTAL Y
R-LICO-MIMG-006-2012
Protección para trabajadores
miércoles, 14 de octubre de 2015
OBSERVACIONES
~ 100 ~
PROYECTO:
CONTRATO:
SUPERINTENDENTE:
RESIDENTE:
TIPO DE ACTIVIDAD: UNIDAD: U/MES
FECHA:
PERSONA
ENCARGADAUBICACIÓN/PUESTO ACTIVIDAD / USO CANTIDAD
OBRA
CHARLAS PARA
PREVENCION DE
PELIGROS
1
ELABORADO POR: APROBADO POR:
HOJA DE REGISTRO N°
miércoles, 14 de octubre de 2015
OBSERVACIONES
001-R-MANAMB-2015
OBRAS DE URBANIZACION LOTES CON SERVICIOS MINIMOS BASICOS “MI LOTE”
ETAPAS # 1 Y 2A, SECTOR 4 (INCLUYE OBRAS CIVILES, SEÑALIZACION
HORIZONTAL Y VERTICAL, PLAN DE SEGURIDAD VIAL, SEGURIDAD LABORAL,
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, OBRAS AGRONOMICAS Y OBRAS ELECTRICAS ),
R-LICO-MIMG-006-2012
Reunion con la comunidad
~ 101 ~
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Control de los equipos de seguimiento y de medición
Para mayor rendimiento de los equipos es necesario un control de su uso para evitar daños o
mal uso del mismo. La persona responsable debe ser capacitada previamente para el buen
manejo del equipo.
Para todos los equipos con los que cuente la constructora, se debe establecer un presupuesto
para realizar mantenimiento y calibración para obtener un mejor resultado.
Descripción
Llevar el control de los equipos nos evitara que tengamos gastos innecesarios, en ellos consta
la información del equipo y la fecha de revisión, el tipo de mantenimiento que se le haya
realizado, desde chequeos o cambios de alguna parte del equipo o solamente calibrarlo.
Objetivo
Mantener en excelentes condiciones los equipos de trabajo
Responsable
Para llenar estos formatos se requiere del encargado de llevar el equipo al mantenimiento
como por ejemplo el bodeguero o asistentes de sistemas.
Periodicidad
Estos controles se los realiza según como el técnico lo indique.
Código de registro
001-US-EQTOP-2015
001-MANT-EQTOP-2015
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HOJA DE REGISTRO N°
PROYECTO:
CONTRATO:
SUPERINTENDENTE:
RESIDENTE:
FECHA DE EMISION:
NOMBRE DE EQUIPO MARCA TIPO DE MANTENIMIENTOLUGAR DE
MANTENIMIENTO
FECHA DE
MANTENIMIENTO
ESTACION TOTAL SOKKIA SET630RK CAMBIO DE BATERIA EQUISERVISA 28/10/2015
NIVEL OPTICO BOSCH LIMPIEZA Y CALIBRACION EQUISERVISA 28/10/2015
ESTACION TOTAL SOKKIA SET630RK CALIBRACIONEMPRESA DE
CALIBRACION QUIMIS
ELABORADO POR: APROBADO POR:
001-MANT-EQTOP-2015
OBRAS DE URBANIZACION LOTES CON SERVICIOS MINIMOS BASICOS “MI LOTE” ETAPAS # 1 Y 2A, SECTOR 4 (INCLUYE
OBRAS CIVILES, SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL, PLAN DE SEGURIDAD VIAL, SEGURIDAD LABORAL, PLAN
DE MANEJO AMBIENTAL, OBRAS AGRONOMICAS Y OBRAS ELECTRICAS ), PARROQUIA PASCUALES"
4
R-LICO-MIMG-006-2012
miércoles, 14 de octubre de 2015
OBSERVACIONES
~ 105 ~
Satisfacción del cliente
Finalmente después de preservar el producto hasta la entrega final, se debe realizar una
encuesta para conocer el grado de satisfacción del cliente, si se cumplió con los requisitos, si se
ejecuto en el plazo previsto. Este paso es muy necesario e importante, del cliente dependemos y
es gracias a al resultado de nuestro trabajo que obtenemos nuevos proyectos.
Descripción
Este formato es una encuesta muy sencilla en donde se llena los datos del cliente y el tipo de
servicio ofrecido, las preguntas que se realizan las deberá llenar el cliente para que no sienta
presión alguna y conteste sinceramente. La aceptación del cliente es nuestra puerta de ingreso a
proyectos futuros, y de no ser el caso buscar la mejora continua.
Objetivo
Indicaciones
Este formato se entrega al cliente para que sea él quien lo desarrolle y nos sea entregado para
evaluarlo y no archivarlo sino perseguir una mejora constante.
Periodicidad
Esta encuesta se la realiza una vez prestado el servicio o entregado el producto final.
~ 106 ~
HOJA DE REGISTRO N° 001-ENCUE-2015
PROYECTO:
CONTRATO:
EMPRESA:
GERENTE:
SUPERINTENDENTE:
FECHA DE EMISION:
NOMBRE NUMERO DE C.I
CARGOPRODUCTO O SERVICIO
RECIBIDO
SI NO
EXCELENTE BUENO MALO
FIRMA:
5. ¿Cómo califica nuestro equipo de trabajo?
4. ¿Cómo califica nuestro trato hacia usted?
6. ¿Cómo califica nuestros metodos de trabajo?
7. ¿Cómo califica nuestra politica de calidad?
Recomendaciones y sugerencias
Deberia incrementar el personal de trabajo para no exceder del horario de jornada reglamentaria.
OBRAS DE URBANIZACION LOTES CON SERVICIOS MINIMOS BASICOS “MI LOTE” ETAPAS # 1 Y 2A, SECTOR 4 (INCLUYE
OBRAS CIVILES, SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL, PLAN DE SEGURIDAD VIAL, SEGURIDAD LABORAL, PLAN DE
MANEJO AMBIENTAL, OBRAS AGRONOMICAS Y OBRAS ELECTRICAS ), PARROQUIA PASCUALES"
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miércoles, 14 de octubre de 2015
RELACION CON EL PROYECTO
3. ¿Cómo califica nuestro servicio?
DATOS PERSONALES
REGULAR
CALIFICACIÓN DELSERVICIO
1. ¿Se cumplió con las normas y requisitos?
2. ¿Se realizó lo solicitado en el tiempo establecido?
~ 107 ~
CAPITULO VI
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Durante el desarrollo del modelo a implementar en el proyecto, se pudo observar que se
requiere de varios procesos a seguir para la construcción de la urbanización Mi lote, en cada fase
de ejecución comprenden diferentes requisitos que deben ser cumplidos.
En una obra civil se presentan el proceso de entrada, que incluye la información para realizar
las actividades y el proceso de salida que consiste en generar los resultados, pues bien este
modelo le permitirá al constructor llevar un control detallado de estos procesos preservando su
economía y a la vez cumpliendo con éxito sus metas. El aseguramiento de la calidad del proyecto
es un requisito que el cliente debe exigir al contratista y una obligación del mismo.
Este trabajo de titulación propone procesos a seguir básicos, complementado con formatos de
registro, control, informes y revisiones que el constructor puede seguir para completar su labor al
momento de prestar sus servicios. Algo factible seria que las empresas constructoras sigan
continuamente estos procesos para la ejecución de trabajos pero algunas no suelen darse la
debida importancia.
Un profesional calificado, capacitado, con la debida experiencia técnica (arquitecto o
ingeniero civil), puede cumplir correctamente la ejecución de un proyecto como el presentado
anteriormente ayudándose de estos formatos planteados.
~ 108 ~
Este modelo de aseguramiento se desarrolló desde la perspectiva del constructor pero toda
obra debe ser supervisada, los trabajos que sean inspeccionados y aprobados puede realizarlo una
fiscalización contratada o supervisores perteneciente a la entidad contratante.
En esta propuesta se diseñaron varios formatos relacionados al control y seguimiento no solo
de actividades sino de equipos, personal, materiales. Estos formatos tienen como finalidad
mejorar la calidad del servicio o del producto, detallando desde su fecha de elaboración hasta los
responsables del mismo. Diseñamos formularios para la selección previa de un equipo de trabajo
capaz y que forme parte de nuestra empresa, como también proveedores y subcontratistas. La
infraestructura es un recurso necesario que debe ser monitoreado para que se cumpla con los
requerimientos y obtener buenos resultados, estos formularios también se encuentran plasmados.
Este proyecto no solo pretende ser aplicado en obras futuras, también tiene como objetivo que
se conozca la importancia de realizar un trabajo de calidad en el mundo de la industria, donde
todo trabajo vale y debe ser evaluado y aprobado por los usuarios.
La Norma ISO 9001:2008 nos detalla en cada capítulo las obligaciones que tiene, en este caso
el constructor, la responsabilidad y los requisitos que debe cumplir. Con la ayuda de una matriz,
a pesar de que la Norma es bien clara y resumida, se tomó los subcapítulos más notables en el
área de la construcción civil.
Finalmente, se deja como recomendación que debe existir una excelente comunicación entre
Constructor y Cliente, de esta manera se conocerá la satisfacción del último mencionado quien es
~ 109 ~
el que tiene la razón. El constructor debe mantener informado al cliente de los avances que lleva
para conocer que el trabajo fluye de manera eficiente. Las recomendaciones del cliente
beneficiaran a la empresa para mejorar continuamente y lograr objetivos de la política de calidad
de la empresa.
ANEXOS
ANEXO 1 . FORMATO PARA CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE TRABAJOS
ANEXO 2. FORMATO PARA SELECCIÓN DE PERSONAL TECNICO
ANEXO 3. FORNATO PARA SELECCION DE PERSONAL DE APOYO
ANEXO 4. FORMATO PARA SELECCION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO
ANEXO 5. FORMATO PARA CONTROL DE AMBIENTE DE TRABAJO
ANEXO 6. FORMATO PARA CONTROL DE INFRAESTRUCTURA
ANEXO 7. FORMATO PARA CONTROL DEL CRONOGRAMA DE TRABAJO
ANEXO 8. FORMATO PARA CONTROL DE LA DOCUMENTACION DE LA EMPRESA
ANEXO 9. FORMATO PARA CONTROL DE COMPRAS
ANEXO 10. FORMATO PARA ORDENES DE COMPRA
ANEXO 11. FORMATO PARA RECEPCION DE MATERIALES
ANEXO 12. FORMATO PARA SELECCION DE PROVEEDORES
ANEXO 13. FORMATO PARA SELECCION DE SUBCONTRATISTAS
ANEXO 14. FORMATO PARA CONTROL DE TRABAJOS (OBRRAS CIVILES)
ANEXO 15. FORMATO PARA CONTROL DE TRABAJOS (SEÑALIZACION)
ANEXO 16 . FORMATO PARA CONTROL DE TRABAJOS (SEG. VIAL)
ANEXO 17. FORMATO PARA CONTROL DE TRABAJOS (SEG. LAB)
ANEXO 18. FORMATO PARA CONTROL DE TRABAJOS (MANEJO AMBIENTAL)
ANEXO 19. FORMATO PARA CONTROL DE PLANILLAJE DE OBRA
ANEXO 20. FORMATO PARA CONTROL DE ENSAYOS DE DENSIDADES
ANEXO 21. FORMATO PARA CONTROL DE ENSAYOS DE HORMIGON
ANEXO 22. FORMATOS PARA CONTROL DE LOS EQUIPOS TOPOGRAFICOS
ANEXO 23. FORMATO PARA CONTROL DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
TOPOGRAFICOS
ANEXO 24. ENCUENTA DE SATISFACCION AL CLIENTE
MANUAL DE CALIDAD CONSTRUCTORA MOVESSA S.A
POLITICAS Y
MANUALES DE CALIDAD
ELABORADO POR:
26/10/15
ING. VANESSA MORA M.
REVISADO POR:
29/10/15
ING. JORGE ARROYO O.
APROBADO POR:
29/10/15
ING. JORGE ARROYO O.
MANUAL DE CALIDAD CONSTRUCTORA MOVESSA S.A
pág. 1
1. INDICE GENERAL Y CONTROL DE LAS MODIFICACIONES
FECHA CAPITULO TITULO REVISION
26/10/2015 PORTADA PORTADA DEL MANUAL DE CALIDAD 0
26/10/2015 1 INDICE GENERAL Y CONTROL DE LAS MODIFICACIONES 0
26/10/2015 2 USO DEL MANUAL DE CALIDAD 0
26/10/2015 3 INTRODUCCION 0
26/10/2015 4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 0
26/10/2015 5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 0
26/10/2015 6 GESTION DE LOS RECURSOS 0
26/10/2015 7 REALIZACION DEL PRODUCTO 0
26/10/2015 8 MEDICION, ANALISIS Y MEJORA 0
MANUAL DE CALIDAD CONSTRUCTORA MOVESSA S.A
pág. 2
1.1. INDICE GENERAL
1. INDICE GENERAL Y CONTROL DE LAS MODIFICACIONES ............................................................ 1
1.1. INDICE GENERAL .......................................................................................................................... 2
1.2. CONTROL DE LAS MODIFICACIONES DEL MANUAL DE CALIDAD ........................................... 4
2. USO DEL MANUAL DE CALIDAD ........................................................................................................ 5
2.1 OBJETIVO DEL MANUAL DE CALIDAD .................................................................................... 5
2.2 ÀMBITO DE APLICACIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD .......................................................... 5
3. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................................... 8
3.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA ........................................................................................................ 8
3.2 ORGANIGRAMA GENERAL DE LA EMPRESA ................................................................................ 8
3.3. CORRESPONDENCIA CON LA NORMATIVA DE CALIDAD .......................................................... 9
4. SISTEMA DE GESTIÒN DEL A CALIDAD ........................................................................................... 10
4.1 REQUISITOS GENERALES ......................................................................................................... 10
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN ................................................................................. 10
4.2.1 Generalidades .............................................................................................................................. 11
4.2.2 Manual de Calidad ..................................................................................................................... 11
4.2.4. Control de los registros de calidad ............................................................................................... 14
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN .......................................................................................... 15
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN............................................................................................. 15
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE ............................................................................................................... 15
5.3 POLÍTICA DE CALIDAD · .................................... 15
5.4 PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD.............................................................................................. 17
5.4.1 Objetivos de la Calidad ............................................................................................................... 17
5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad ...................................................................... 17
5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD V COMUNICACIÓN .......................................................... 17
5.5.1 Responsabilidad y autoridad ........................................................................................................ 17
5.5.2 Representante de la Dirección .......................................................................................................... 22
5.5.3 Comunicación Interna ................................................................................................................... 22
5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN ...................................................................................................... 23
5.6.1 Generalidades ............................................................................................................................. 23
5.6.2 Información para la revisión ........................................................................................................ 23
MANUAL DE CALIDAD CONSTRUCTORA MOVESSA S.A
pág. 3
5.6.3 Resultados de la revisión ............................................................................................................. 24
6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS.............................................................................................................. 25
6.1 PROVISIÓNDE LOS RECURSOS ..................................................................................................... 25
6.2 RECURSOS HUMANOS ................................................................................................................... 25
6.2.1 Generalidades ............................................................................................................................... 25
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación ............................................................................. 26
6.3 INFRAESTRUCTURA ....................................................................................................................... 27
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO .............................................................................................................. 27
7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO .......................................................................................................... 28
7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO ........................................................ 29
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE .......................................................................... 29
7.2.1 Determinación de los registros relacionados con el producto ........................................................ 29
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto .................................................................... 30
7.2.3 Comunicación con el cliente ............................................................................................................. 30
7.3 DISEÑO Y DESARROLLO ................................................................................................................... 31
7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo .............................................................................. 31
7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo .................................................................................................... 31
7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo ....................................................................................................... 31
7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo ................................................................................................. 31
7.3.6 Validación del diseño y desarrollo .................................................................................................... 31
7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo ................................................................................. 31
7.4 COMPRAS ............................................................................................................................................. 32
7.4.1 Proceso de compras .......................................................................................................................... 32
7.4.2 Información sobre las compras ......................................................................................................... 32
7.4.3 Verificación de los productos comprados ......................................................................................... 32
7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO ............................................................................... 33
7.5.1 Control de la producción y de la prestación de servicio .................................................................... 33
7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación de servicio ....................................... 33
7.5.3 Identificación y trazabilidad ............................................................................................................. 34
7.5.4 Propiedad del cliente ........................................................................................................................ 34
7.5.5 Preservación del producto ................................................................................................................ 34
7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 7.6.1 Control de equipos .... 35
7.6.2 Calibración....................................................................................................................................... 35
7.6.3 Identificación ................................................................................................................................... 35
7.6.4 Registros .......................................................................................................................................... 35
MANUAL DE CALIDAD CONSTRUCTORA MOVESSA S.A
pág. 4
8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA .......................................................................................................... 37
8.1 GENERALIDADES ............................................................................................................................... 37
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN ............................................................................................................. 37
8.2.1 Satisfacción del Cliente .................................................................................................................... 37
8.2.2 Auditoría interna ............................................................................................................................. 37
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos .......................................................................................... 39
8.2.4 Seguimiento y medición del producto ............................................................................................... 39
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME .................................................................................. 39
8.4 ANÁLISIS DE LOS DATOS .................................................................................................................. 40
8.5 MEJORA ................................................................................................................................................ 41
8.5.1 Mejora continua ............................................................................................................................... 41
8.5.2 Acciones correctivas ........................................................................................................................ 41
8.5.3 Acciones preventivas ....................................................................................................................... 41
1.2. CONTROL DE LAS MODIFICACIONES DEL MANUAL DE CALIDAD
MANUAL DE CALIDAD CONSTRUCTORA MOVESSA S.A
pág. 5
2. USO DEL MANUAL DE CALIDAD
2.1 OBJETIVO DEL MANUAL DE CALIDAD
El presente manual de calidad tiene como objetivo:
Comunicar la política de calidad al grupo de trabajo de la empresa.
Determinar los procedimientos del sistema de gestión de calidad implantado.
Difundir a los clientes el sistema adoptado por CONSTRUCTORA MOVESSA S.A estableciendo, de esta forma, unas
relaciones de mutua confianza.
EL Manual de calidad se complementa con los documentos, normas y procedimientos formalizados e implantados para cada
actividad.
2.2 ÀMBITO DE APLICACIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD
Este Manual es de obligado cumplimiento, salvo las excepciones, que en cada punto se consideren, a todo el personal y
actividades de la empresa que tenga relación con la calidad en el ejecución de actividades productivas de la
CONSTRUCTORA MOVESSA S.A
Las actividades que se desempeñan en el sistema de gestión de calidad por CONSTRUCTORA MOVESSA S.A:
Construcción de Obras Viales, carreteras.
Construcción de edificios e infraestructuras.
Todo tipo de Obra Civil en General
1. REFERENCIAS
Normas UNE – EN - ISO -9000:2008- Principios y vocabulario-
Normas UNE – EN - ISO -9001:2008- Sistemas de Gestión de calidad Requisitos.
2. TERMINOS Y DEFINICIONES
Acción correctiva/correctora
Establecer proceso de medidas para erradicar la causa de una No conformidad REAL, evitando su repetición.
Acción preventiva
Conjunto de acciones tomadas para la eliminación de las causas de no Conformidades POTENCIALES, con lo cual no es
necesario que medie una no conformidad real, pudiéndose poner en práctica por causas como :
Propuesta de mejora de proveedores o clientes.
Propuesta de mejora interna para la optimización y mejora de cualquier actividad CONSTRUCTORA MOVESSA S.A.
MANUAL DE CALIDAD CONSTRUCTORA MOVESSA S.A
pág. 6
Auditoría. Examen metódico e independiente que se realiza para determinar si las actividades y los resultados relativos a la
calidad satisfacen las disposiciones previamente establecidas, y para comprobar que estas disposiciones se llevan a cabo
y que son adecuadas para alcanzar los objetivos previstos.
Calibración.
Conjunto de operaciones que permiten establecer, en condiciones específicas, la relación entre los valores indicados
por un equipo o instrumento de medida y los correspondientes valores conocidos de una magnitud de medida.
Calidad.
Conjunto de propiedades y características de un producto o servicio que le confiere su aptitud para satisfacer unas
necesidades expresas o implícitas.
Disconformidad / No Conformidad.
Desviación que, una vez evaluada, mantiene una condición que debe de ser corregida.
Documento
Información y su medio de transporte.
Especificación. Documento que establece los requisitos con los que un producto o servicio debe estar conforme.
Formato.
Impreso a utilizar para registrar resultados en la aplicación de un documento.
Gestión de la Calidad.
Conjunto de acciones planificadas y sistemáticas que son necesarias para proporcionar la confianza adecuada de que un
producto o servicio satisfará los requisitos dados sobre calidad.
Instrucción Técnica.
Documentos que describen con detalle las operaciones y condiciones de trabajo para una actividad concreta.
Manual de Calidad.
Documento del Sistema de Calidad donde se concentra y desarrolla la política general de calidad de la Empresa,
estableciendo los requisitos aplicables y las funciones a desempeñar por el personal de la misma.
Mejora Continua
Es un proceso orientado al Incremento continuo de la eficacia y eficiencia de la organización para cumplir con su
política y objetivos. La mejora continua responde a las crecientes necesidades y expectativas de los clientes y asegura una evaluación dinámica del Sistema de Gestión de la Calidad.
Norma. Exposición sistematizada de una instrucción de obligado cumplimiento para toda la Empresa o para las áreas específicas
que en ella se determinen.
Plan de la Calidad
MANUAL DE CALIDAD CONSTRUCTORA MOVESSA S.A
pág. 7
Documento que especifica que procedimientos y que recursos asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y
cuándo deben aplicarse a un proyecto, proceso, producto o contrato específico.
Política de la Calidad.
Directrices y objetivos generales de la Empresa, relativos a la calidad, expresados formalmente por la Dirección General.
Procedimientos
Documentos que desarrollan los principios y actividades que se contemplan en los manuales de Calidad y Gestión
Medioambiental y proporcionan detalles concretos sobre el modo de realizarlos. Pueden ser generales o constructivos
Procedimiento general (PG).
Procedimiento en el que se detalla una actividad general de la empresa, directamente relacionada con los Sistemas de Gestión de Calidad y/o Gestión Medioambiental.
Procedimiento constructivo (PC). Procedimiento en el que se describen las actividades a realizar en la ejecución de una unidad de obra, y las inspecciones y
controles para asegurar los requisitos especificados.
Proceso Consiste en una actividad u operación que recibe entradas y las convierte en salidas. Casi todas las actividades y
operaciones relacionadas con la producción o con la prestación de un servicio son procesos.
Registro Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las actividades desempeñadas.
Sistema de Gestión de Calidad. Conjunto de la estructura de organización, de responsabilidades, de procedimientos, de procesos y de recursos que se
establecen para llevar acabo la gestión de la calidad.
Trazabilidad. Capacidad para reconstruir el historial, la utilización o la localización de un artículo o de una actividad, o de artículos
o actividades similares, mediante una Identificación registrada.
MANUAL DE CALIDAD CONSTRUCTORA MOVESSA S.A
pág. 8
3. INTRODUCCIÓN
3.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
CONSTRUCTORA MOVESSA S.A empezó como empresa dedicada al sector de la Construcción en el año 1979,
inicio sus trabajos en obras de construcción de vías, a eso se debe su nombre, con el pasar del tiempo adquirió experiencia en otras áreas de construcción de obra civil..
Posee una larga experiencia, dispone de los medios adecuados y cuenta con un equipo profesional capacitado para
garantizar la máxima calidad en todos los proyectos y obras en los que interviene.
Su larga experiencia, capacidad de adaptación e innovación, compromiso de calidad, compromiso ambiental,
tecnología, fiabilidad financiera y voluntad de servicio, hacen posible que pueda ofrecer las soluciones y realizar los proyectos en las mejores condiciones de eficacia y competitividad.
La Oficina Matriz de la CONSTRUCTORA MOVESSA S.A se encuentra en la Ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay,
3.2 ORGANIGRAMA GENERAL DE LA EMPRESA
JUNTA DE ACCIONISTAS
AUDITORIA
GERENCIA TECNICA
DEPARTAMENTO
CONTRATACIONES, COSTOS Y
CONTRATOS
GERENCIA DE PROYECTOS
SUPERINTENDENTE 1
SUPERINTENDENTE 2
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
RRHH
BODEGA
IMPORTACIONES
COMPRAS Y PAGOS A
PROVEEDORES
DEPARTAMENTO LEGAL
DEPARTAMENTO
FINANCIERO
CONTADOR
ANALISIS DE CUENTAS Y CONCILIACIONES
BANCARIAS
RRHH
MAQUINARIA Y VEHICULOS
TALLERES
RESPONSABLES DE EQUIPOS
GERENTE GENERAL
MANUAL DE CALIDAD CONSTRUCTORA MOVESSA S.A
pág. 9
3.3. CORRESPONDENCIA CON LA NORMATIVA DE CALIDAD
CAPITULOS TITULO
ISO
9001:2018
Capítulo 1 Indice General y Control de las modificaciones -
Capítulo 2 Uso del Manual de Calidad -
Capítulo 3 Introducción -
Capítulo 4 Sistema de Gestión de la Calidad Capítulo 4
Capítulo 5 Responsabilidad de la Dirección Capítulo 5
Capítulo 6 Gestión de los Recursos Capítulo 6
Capítulo 7 Realización del producto Capítulo 7
Capítulo 8 Medición, análisis y mejora Capítulo 8
MANUAL DE CALIDAD CONSTRUCTORA MOVESSA S.A
pág. 10
4. SISTEMA DE GESTIÒN DEL A CALIDAD
OBJETO
Explicar el Sistema de Gestión de la Calidad establecido en CONSTRUCTORA MOVESSA S.A
Explicar la documentación que contiene el Sistema de Gestión de la Calidad en CONSTRUCTORA MOVESSA S.A
Referir los criterios generales para asegurar que los documentos y los datos que intervienen al Sistema de Gestión
de la Calidad se elaboren, aprueben, archiven, controlen y modifiquen de forma adecuada.
Determinar la sistemática establecida en CONSTRUCTORA MOVESSA S.A para asegurar que los registros de la
calidad se elaboren, distribuyan, impartan, archiven y almacenen adecuadamente, con el objeto de demostrar que los
productos que se brindan, cumplen con los requisitos establecidos y que el Sistema de Gestión de la Calidad está
Implantado, es eficaz.
ÁMBITO DE APLICACIÓN
Se aplicara para toda actividad contemplada en el Sistema de Gestión de la Calidad que queden reflejadas en el presente
Manual de Calidad y en la documentación complementaria al mismo.
También incluye en el apartado 4.2.4. Control de los registros de calidad de este capítulo las evidencias escritas
derivadas de la aplicación del Sistema de Gestión de la Calidad en la empresa.
4.1 REQUISITOS GENERALES
CONSTRUCTORA MOVESSA S.A establece, documenta y mantiene un Sistema de Gestión de la Calidad y efectúa
la mejora continua de su eficacia de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001:2008.
Por lo anterior CONSTRUCTORA MOVESSA S.A
1. Identifica los procesos necesarios y de aplicación del Sistema de Gestión de la Calidad en la empresa
2. Determina la secuencia e Interacción de procesos mediante la elaboración de Diagramas y métodos
3. Determina los criterios y métodos importantes y necesarios para asegurarse de que tanto la operación como el
control de estos procesos son eficaces a través de planes de calidad específicos.
4. Asegura la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de
estos procesos.
5. Realiza el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos mediante auditorías interna
6. Implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos
procesos a través de las reuniones del Comité de Calidad.
En caso de contratar externamente cualquier proceso que afecte a la conformidad del producto,
CONSTRUCTORA MOVESSA S.A asegura la Identificación y Control del mismo a través de lo descrito. Compras
y subcontrataciones" y, en el Caso del Departamento Inmobiliario, a través de PG.CY0.16 "Operaciones
Inmobiliarias".
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
MANUAL DE CALIDAD CONSTRUCTORA MOVESSA S.A
pág. 11
4.2.1 Generalidades
El Sistema de Gestión de la Calidad CONSTRUCTORA MOVESSA S.A se ha desarrollado de acuerdo a los siguientes requisitos:
7. La declaración documentada de una política y objetivos de calidad.
8. Los procedimientos generales documentados requeridos por la norma ISO 9001 :2008 (Control de
Documentos, Control de Registros de Calidad, Auditorías Internas, Control de productos no conformes, Acciones
Correctoras y Acciones Preventivas entre otros).
9. Los documentos que CONSTRUCTORA MOVESSA S.A requiere para asegurar la planificación, operación y
control de los procesos. (Fichas de Procesos, Indicadores, etc.)
10. Los registros requeridos por la norma ISO 9001 :2008
4.2.2 Manual de Calidad
CONSTRUCTORA MOVESSA S.A establece y mantiene el presente Manual como soporte para Implantación del sistema de Gestión de la Calidad que incluye:
El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad con las justificaciones de las exclusiones (ver pto 2.2. del presente
Manual)
La referencia a los procedimientos requeridos por el Sistema de Gestión de la Calidad.
Una descripción de la Interacción entre los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad
Ver mapa de procesos generales de CONSTRUCTORA MOVESSA S.A.
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MANUAL DE CALIDAD CONSTRUCTORA MOVESSA S.A
pág. 13
Los documentos en los que se establece el Sistema de Gestión de la Calidad son los siguientes:
Política de Calidad En la Política de Calidad, definida por Dirección General, se plasman las directrices y objetivos generales en relación al Sistema de Gestión de la Calidad.
Manual de Calidad. Es el documento básico del Sistema de Gestión de la Calidad. Su objetivo es el de establecer y definir todas las actuaciones que se integran en el Sistema de Gestión de la Calidad. Asimismo, define qué actividades se deben
realizar para lograr una adecuada gestión de la calidad y las personas o unidades organizativas a los cuales implica
dichas actividades.
Por otra parte, con el Manual se pretende que cualquier persona o entidad CONSTRUCTORA DE CAMIINOS S.A
pueda conocer el Sistema de Gestión de la Calidad implantado en la empresa.
La gestión del Manual de Calidad se lleva a cabo de acuerdo a lo establecido en el PG-CY0.01 "Gestión y control de la documentación interna de calidad y medio ambiente".
Procedimientos.
Son documentos complementarios del Manual de Calidad en los que se describe, con el nivel de detalle necesario en cada caso, quién, cómo, cuándo, dónde, para qué y con qué debe realizarse una determinada función contemplada en el Manual.
Su objeto es normalizar los procedimientos de actuación y evitar las indefiniciones e improvisaciones que pudieran dar
lugar posteriormente a problemas o deficiencias en la realización de la actividad.
Su gestión se lleva a cabo conforme a lo establecido en el PG-CY0.01 "Gestión y control de la documentación interna de
calidad y medio ambiente".
Instrucciones Técnicas.
Documentos complementarios de los procedimientos, similares a ellos, en el sentido que determinan igualmente la
forma de realizar las actividades relativas al Sistema de Gestión de la Calidad.
Su gestión se lleva a cabo conforme a lo establecido en el PG-CY0.01 "Gestión y control de la documentación
Interna de calidad y medio ambiente".
Fichas de Procesos Fichas que establecen el conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan. Dichas actividades
transforman elementos de entrada en resultados.
Programa de Objetivos de la Calidad
Documento en el cual se enumeran los objetivos de calidad determinados para el ejercicio
correspondiente.
Planes de Calidad
Documentos que describen los objetivos de calidad, actividades necesarias para alcanzarlos y recursos a utilizar en relación con una obra o contrato concreto.
Es una consecuencia del Sistema de Gestión de la Calidad y tiene que ser coherente con el Manual de Calidad y
recogerá los procedimientos e instrucciones que sean aplicable.
Su gestión se lleva a cabo conforme a lo establecido en el PG-CYO.OB "Control de los Procesos constructivos".
Documentos que definen el producto.
El producto se define, a partir de los requerimientos del cliente, por medio de Planos, Especificaciones Técnicas,
Normas Nacionales y/o Internacionales, Normas particulares de clientes, etc.
MANUAL DE CALIDAD CONSTRUCTORA MOVESSA S.A
pág. 14
4.2.3. Control de los Documentos
CONSTRUCTORA MOVESSA S.A controla los documentos requeridos por el Sistema de Gestión de la Calidad.
Se estable el procedimiento PG.CY0.01 "Gestión y control de la documentación Interna de calidad y medio ambiente " para
definir lo siguiente:
Aprobación del documento en su adecuación antes de su emisión.
Revisión y actualización del documento cuando sea necesario y aprobarlos de nuevo.
Asegurar la identificación de cambios y estado de revisión actual.
Asegurar la disponibilidad de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran en
los puntos de uso.
Asegurar que los documentos permanecen legibles e Identificables.
Asegurar la identificación de los documentos de origen externo y de su control.
Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicar una identificación si son retenidos.
4.2.4. Control de los registros de calidad
CONSTRUCTORA MOVESSA S.A establece y mantiene registros que proporcionan evidencia de la conformidad a la operación del Sistema de Gestión de la Calidad.
Los registros permanecen legibles, Identificados y son recuperables.
Se establece el procedimiento PG-CY0.02 - Gestión de los Registros de Calidad y Medio Ambiente que define los controles
para la Identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención, y disposición de los mismos.
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
PG-CY0.01- Gestión y control de la documentación interna de calidad y medio ambiente.
PG-CY0.02 - Gestión de los Registros de Calidad y Medio Ambiente. PG-CY0.05 - Compras y subcontrataciones.
PG.CY0.16 - Operaciones Inmobiliaria
PG.CY0.30 - Planificación, Operación y control de los procesos
FICHAS DE PROCESO DE CONSTRUCTORA MOVESSA S.A
MANUAL DE CALIDAD CONSTRUCTORA MOVESSA S.A
pág. 15
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
OBJETO
Definir la política, los objetivos generales de calidad en CONSTRUCTORA MOVESSA S.A,-Y designar el
representante del Director General con autoridad y responsa para la gestión y supervisión del Sistema de la
Calidad, así como fijar las directrices a seguir en las revisiones del Sistema.
ÁMBITO DE APLICACIÓN
Todas las actividades sujetas al Sistema de Gestión de la Calidad.
DESCRIPCIÓN
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
La Dirección de CONSTRUCTORA MOVESSA S.A Proporciona evidencia del compromiso para desarrollar e
implantar un Sistema de Gestión de la Calidad y la mejora continua de la efectividad del mismo por medio de:
La comunicación a la organización de la importancia de satisfacer los requisitos del cliente, legales y
reglamentarios.
Establecer una Política de Calidad.
Asegurar que se establecen los objetivos de calidad. Realizar revisiones por la Dirección
Asegurar la disponibilidad de recursos.
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE
La dirección de CONSTRUCTORA MOVESSA S.A asegura que los requisitos del cliente se determinan y cumplen con el propósito de lograr la satisfacción del mismo.
5.3 POLÍTICA DE CALIDAD ·
La calidad es prioritaria en las actividades de CONSTRUCTORA MOVESSA S.A que la entiende como la
capacidad de dar satisfacción a las necesidades del cliente en cada momento, con un producto competitivo,
contando con la participación de todos.
La Dirección se asegura que la Política de Calidad:
Es adecuada a los propósitos de la organización.
Incluye el compromiso de satisfacer los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad y de mejorar la
efectividad del mismo.
MANUAL DE CALIDAD CONSTRUCTORA MOVESSA S.A
pág. 16
Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de calidad.
Se comunica y entiende dentro de la organización.
Se revisa para su continua adecuación.
POLITICA DE CALIDAD
La Dirección de CONSTRUCTORA MOVESSA S.A consciente del compromiso que contrae con sus Clientes, dispone de los
recursos necesarios para garantizar que las obras ejecutadas por la empresa, cumplen estrictamente todas las especificaciones,
normas, planificaciones y códigos aplicables y satisfacen las expectativas y las necesidades de los Clientes.
Para ello tiene implantado en su organización un Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma Iso 9001:2008, orientado la
obtención de los siguientes objetivos:
• Asegurar que la Política de Calidades comprendida, implantada y mantenida en todos los niveles de la Empresa, y que se deja
constancia documental de su cumplimiento.
• Fomentar el compromiso de la Dirección en la totalidad del Sistema de Gestión de Calidad.
• Formar, motivar, e implicar a todo el personal en el desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad implantado.
• Identificarlos procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad. Determinar su secuencia y Interacción, sus criterios
y sus métodos, sus recursos y su Información, con el fin de asegurar que su funcionamiento y su control son eficaces.
• Establecer acciones programas orientados a la mejora de los procesos, y no sólo a la detección de desviaciones.
• Mantener contacto permanente con los Clientes, colaborando conjuntamente en la mejora del resultado final y evaluando su
nivel de satisfacción.
• Comprenderlas necesidades actuales y futuras de los Clientes, satisfacer sus requisitos y esforzarse en exceder sus expectativas.
• Procurar una gestión de la Calidad ampliamente participativa, que aproveche las capacidades de todo el personal.
• Alcanzar una relación mutuamente beneficiosa con sus Proveedores con el fin de aumentar la capacidad de ambos para crear
valor.
La presente Política de Calidad será mantenida y revisada periódicamente, comunicada a todos los empleados y puesta a disposición
del Cliente.
El Manual de Calidades el documento donde se recogen filosofía y directrices del Sistema de Gestión de Calidad, las cuales se
desarrollan en diferentes procedimientos y de proceso a los que se hace referencia en el mismo.
El Comité de Calidad de la empresa establece anualmente objetivos de acuerdo a la Política de Calidad, los resultados del año
anterior y su compromiso de mejora continua.
Es responsabilidad de toda la organización de CONSTRUCTORA MOVESSA S.A fundamentalmente de las personas encargadas
de la realización de actividades comprendidas dentro del Sistema de Gestión de Calidad, el obligado cumplimiento de lo establecido
en dicho Sistema.
La Dirección de CONSTRUCTORA MOVESSA S.A delega en el Responsable de Calidad, la Implantación y verificación del
cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad para lo cual, éste posee la autoridad e independencia necesarias dentro de la organización de la Empresa.
La Dirección pondrá a su disposición los recursos necesarios para alcanzarlos objetivos establecidos.
GERENTE GENERAL DE CONSTRUCTORA MOVESSA S.A
MANUAL DE CALIDAD CONSTRUCTORA MOVESSA S.A
pág. 17
5.4 PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD
5.4.1 Objetivos de la Calidad
Se pueden distinguir en CONSTRUCTORA MOVESSA S.A dos tipos de objetivos de calidad: generales y a corto
plazo.
Los objetivos generales de calidad, o llamados también estratégicos, son los que se pretenden alcanzar con la
aplicación práctica diaria de las directrices definidas en su Política de la Calidad incluida en la página anterior y por
los objetivos fijados por el Comité de Calidad en la revisión del Sistema de Gestión de la Calidad.
Los objetivos de calidad a corto plazo son los que permiten alcanzar los objetivos generales de la empresa y serán
siempre medibles y coherentes con la Política de Calidad. Son establecidos en las reuniones del Comité de Calidad.
El avance en la consecución de los mismos es evaluado por el propio Comité de la Calidad cuando efectúa las
posteriores reuniones.
5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad
La Dirección de CONSTRUCTORA MOVESSA S.A que:
La Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad se realiza con el fin de cumplir los requisitos citados en el
capítulo 4.1 del presente Manual de Calidad, así como los objetivos de la calidad.
Se mantiene la integridad del Sistema de Gestión de la Calidad cuando se planifican e implementan cambios en éste.
5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD V COMUNICACIÓN
5.5.1 Responsabilidad y autoridad
La organización general CONSTRUCTORA MOVESSA S.A representa en el organigrama de la Empresa.
La asignación de responsabilidad y autoridad con referencia al Sistema de Gestión de la Calidad, que deberá ser revisada
por el Responsable de Calidad, es la siguiente
Dirección General
Aprobar la política de calidad de CONSTRUCTORA MOVESSA S.A
Realizar la revisión anual del Sistema de Gestión de Calidad
Asignar los recursos y personal suficiente para el desarrollo e Implantación del Sistema de Gestión de Calidad.
Aprobar el Programa de Gestión de Calidad para alcanzar los objetivos y metas previstos.
Aprobar el Plan de Auditorías Internas del Sistema
Crear y mantener el Comité de Calidad como órgano de carácter ejecutivo en temas de Calidad.
Establecer las responsabilidades de las distintas áreas de la empresa.
Aprobar el Manual de Calidad y los Procedimientos Generales.
Aprobar el Plan de Formación.
Dirección inmobiliaria
MANUAL DE CALIDAD CONSTRUCTORA MOVESSA S.A
pág. 18
Depende directamente de Dirección General. Desarrolla las siguientes funciones :
Estudio viabilidad económica de nuevas promociones.
Gestión de operaciones Inmobiliarias.
Gestión de patrimonio Inmobiliario.
Dirección de Administración y Finanzas
Depende directamente de Dirección General. El Director de Administración y Finanzas desarrolla, entre otras, las
siguientes funciones:
Ejecutar el circuito de facturación.
Departamento de Recursos Humanos
Depende directamente de Dirección de Administración y Finanzas. Las funciones más destacadas del Departamento de Recursos Humanos son las siguientes:
Diseño y elaboración del Plan de Formación.
Control de distribución del Plan.
Ejecución de las Acciones Formativas.
Seguimiento y evaluación. o Gestión de los registros.
Elaborar y Aprobar la Cualificación de Perfiles Profesionales.
Revisar el Plan de Formación.
Dirección de Producción
El Director de Producción es la máxima autoridad ejecutiva de la producción en la empresa.
En dependencia directa de Dirección General, se distinguen varias áreas dentro del departamento.
La función principal del Director de Producción es la coordinación de Delegados y Directores de Área
El Director de Producción aprobará los Planes de Calidad y Medio Ambiente en el caso que el Jefe de Obra
del mismo sea, bien un Director de Área en la Central, bien un Delegado en las Delegaciones.
Delegaciones
Al frente de cada una de las cuales se encuentra un Delegado.
Sus funciones más destacadas son las siguientes:
Representar a la Empresa a nivel regional o local, con autoridad y responsabilidad en todas sus Funciones y
ante los clientes regionales.
Organizar, dirigir y controlar el funcionamiento y evolución de los diversos centros de producción de la
Delegación.
Aprobar las ofertas y estudios correspondientes a su demarcación en casos puntuales (ver PG· CY0.03).
MANUAL DE CALIDAD CONSTRUCTORA MOVESSA S.A
pág. 19
Aprobar los Contratos a proveedores desde los puntos de vista técnico, de calidad y de plazos.
Decidir y/o proponer las compras, según proceda, en función de las propuestas de órdenes de compra y
subcontratación elaboradas y presentadas por los Jefes de Obra, tal y corno se especifica en el PG·CY0.05.
Decidir sobre las acciones correctivas en una obra por causas de calidad, dando las órdenes
correspondientes.
Realizar el seguimiento y actualización de la Planificación de la Producción y de los Planes de obra.
Identificar, recomendar y transmitir las necesidades de formación.
Controlar los aspectos administrativos de la Delegación.
Establecer relaciones con clientes y proveedores regionales que permitan mejorar en su demarcación
los aspectos relacionados con el servicio prestado y suministros.
Aprobar los Planes de Calidad y Medio Ambiente de las Delegaciones (si no es él mismo el Jefe de Obra,
en cuyo caso será aprobado por el Director de Producción).
Directores de Área
Jerárquicamente dependen del Director de Producción. Desempeñan las mismas funciones que los Delegados.
Mientras que los Delegados dirigen centros de producción de ámbito regional, los Directores de Área los
dirigen desde la Sede Central.
El Director de Área aprobará los Planes de Calidad y Medio Ambiente de la Central (si no es él mismo el
Jefe de Obra, en cuyo caso será aprobado por el Director de Producción).
Jefe de Obra
Dependen directamente de un Delegado o de un Director de Área. Sus funciones principales son:
Es el responsable directo en lo relativo a la realización de la obra.
Es el responsable de la empresa en la ubicación de la obra.
Aplica el Sistema de Gestión de la Calidad de CONSTRUCTORA MOVESSA S.A su obra y elabora, junto al
Técnico de Calidad y Medio Ambiente, el Plan correspondiente.
Establece y revisa la Programación de la obra y elabora la Planificación de detalle.
Redacta las mediciones valoradas y colabora con la Dirección Facultativa en la elaboración de las
Certificaciones oficiales.
MANUAL DE CALIDAD CONSTRUCTORA MOVESSA S.A
pág. 20
Estudia y propone compras y subcontratos al Delegado o Director de Área, responsabilizándose
de solicitar ofertas, realizar estudios comparativos, presentar la propuesta y enviar dicha propuesta al
Delegado o Director de Área que posteriormente si es conforme la autoriza o le da curso.
Seguimiento, control y evaluación del cumplimiento de especificaciones, plazos de entrega, etc.
Control y archivo de la documentación de Calidad generada y recibida en obra (conjuntamente al Técnico de
Calidad de la obra y al Administrativo de obra).
Propone acciones correctoras y preventivas.
Aprobación de ampliaciones de Contrato de sus obras de hasta un 20% respecto al Presupuesto
inicial.
Encargado de Obra
Dependen directamente de un Jefe de Obra. Sus funciones principales son :
Controlar y coordinar el personal y la ejecución de la obra (calidad, prevención de riesgos, plazos de
entrega, etc.).
Recepción de materiales y productos
ADMINISTRATIVO DE OBRA
Dependen directamente de un Delegado o de un Director de Área. Sus funciones principales son:
Dar apoyo en la realización de la obra en cuestiones administrativas (facturas, etc.).
Ayudante de Obra
Depende directamente de un Jefe de Obra. Sus funciones principales son :
Dar apoyo al personal de obra en todo lo relativo a la correcta realización de la obra.
Coger experiencia para en un futuro ser Jefe de Obra.
Dirección Técnica
Agrupa una serie de áreas con funciones determinadas que dan soporte al resto de la empresa. En dependencia del
Director General, el Director Técnico desempeña, entre otras, las siguientes funciones:
Revisar el Manual de Calidad de CONSTRUCTORA MOVESSA S.A los Procedimientos Generales.
Proporciona los medios adecuados para la asistencia técnica en la preparación de los procedimientos constructivos, y
en la preparación de los planes de obras.
MANUAL DE CALIDAD CONSTRUCTORA MOVESSA S.A
pág. 21
Revisa el Plan de Auditorías del Sistema de Calidad de CONSTRUCTORA MOVESSA S.A
Proyectos
Desarrollo proyectos o Control proyectos.
Gestiones de administración.
Diseño y desarrollo Informático
Mantenimiento y mejora de la red Informática o Soporte a departamentos y delegaciones.
Desarrollo de nuevas aplicaciones
Gabinete Técnico
Elaboración y control de proyectos.
Soporte y asesoramiento técnico al resto de Departamentos:
Confección de Informes y documentos gráficos.
Confección de planos de estado definitivo (as built).
Asesoría Técnica
Asesoría a clientes
Asesoría a departamentos. o Informes y dictámenes.
Departamento de Estudios
En dependencia directa de Dirección Técnica, desempeña, entre otras las siguientes funciones :
Selección de concursos de obras.
Confección de las ofertas económicas.
Desarrollo de ofertas con clientes.
Revisar los contratos.
Departamento de Calidad y Medio Ambiente.
Depende directamente de Dirección General pero asesorado directamente por Dirección Técnica.
Desarrolla las siguientes funciones:
Elabora, controla y archiva el Manual de Calidad y los procedimientos generales del Sistema.
Supervisa el cumplimiento de los requisitos establecidos en la documentación del Sistema de Calidad.
Identifica problemas que afecten a la calidad, colaborando con las Direcciones afectadas en la resolución de
las no conformidades.
Adopta medidas correctivas de las desviaciones y verifica su Implantación.
Paraliza aquellas actividades que no se estén realizando de acuerdo a lo establecido en el Sistema de
Calidad.
Actualiza el Listado de Proveedores Evaluados.
MANUAL DE CALIDAD CONSTRUCTORA MOVESSA S.A
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Mantiene el archivo de los considerados registros de calidad, generados como consecuencia de la aplicación
del Sistema.
Actúa como representante de CONSTRUCTORA MOVESSA S.A las Inspecciones de suministros por parte del
Cliente.
Elaborar el Programa de Calibración de los equipos que afectan a la calidad de las obras.
Son funciones específicas del Jefe de Calidad y Medio Ambiente dentro del Departamento las siguientes:
Realizar el Plan de Auditorías del Sistema de Calidad CONSTRUCTORA MOVESSA S.A dé, y su
cumplimiento.
Revisar los Planes de Obra
Supervisar la cualificación de auditores Internos del Sistema de Calidad.
Comité de Calidad y Medio Ambiente.
Desarrolla las siguientes funciones:
Establecer el Sistema de Calidad y verificar su eficacia.
Asesorar al Director General en la revisión anual del Sistema de Calidad.
Analizar la situación actual del Sistema de Calidad.
Departamento de Prevención de Riesgos.
Desarrolla las siguientes funciones:
Asesoramiento y soporte en la redacción y cumplimiento del Plan de Seguridad. o Relación con la
Administración en materia laboral
Seguimiento y control de obras y subcontratistas.
Formación en materia de seguridad.
Organización y control del almacén de medios de prevención.
Establecer el Sistema de Seguridad y Salud y verificar su eficacia. o Establecer la Política de Prevención de
Riesgos Laborales.
5.5.2 Representante de la Dirección
La Dirección General delega en el Jefe de Calidad y Medio Ambiente lo relativo a la elaboración, implantación,
gestión y mejora del Sistema de Gestión de Calidad, confiriéndole la responsabilidad y autoridad necesaria
y proporcionándole los medios técnicos y humanos para llevar a cabo la labor delegada.
5.5.3 Comunicación Interna
La Dirección de CONSTRUCTORA MOVESSA S.A establece los canales apropiados de comunicación dentro de
la organización tomando en cuenta los resultados de la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad.
La Dirección define e implementa un proceso eficiente para la comunicación de:
La Política de Calidad y su distribución.
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pág. 23
Los requisitos de la Calidad, definidos en el Manual y documentación de Calidad.
Los objetivos y logros de la calidad, mediante su implementación y medida.
Mediante la comunicación de esta información se pretende mejorar el desempeño de la organización y compromete a las personas en el logro de los objetivos de la Calidad.
Pueden ser actividades de comunicación interna las siguientes:
Comunicación de la dirección en las áreas de trabajo, mediante reuniones informales.
Tableros Informativos donde se expondrán Informaciones relativas a la calidad entre otras.
Medios audiovisuales o electrónicos: e-mail, sitios web CONSTRUCTORA MOVESSA S.A.
5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
5.6.1 Generalidades
CONSTRUCTORA MOVESSA S.A realiza al menos una vez al año, una revisión del Sistema de Gestión de la
calidad, con el fin de asegurar su óptimo funcionamiento permanente, y en caso de ser necesario, iniciar las acciones correspondientes para su mejora. La revisión incluye la evaluación de las oportunidades de mejora y la
necesidad de efectuar cambios en el Sistema de Gestión de la Calidad.
Dicha revisión se realiza de forma programada mediante una reunión del Comité de Calidad y Medio Ambiente, así como cualquier persona que, por su función dentro del Sistema de Gestión de la Calidad, el Comité
estime de interés.
CONSTRUCTORA MOVESSA S.A realiza sistemáticamente reuniones del Comité de Calidad y Medio Ambiente de la Empresa.
Forman el Comité de Calidad y Medio Ambiente las siguientes personas:
Director General.
Jefe de Calidad y Medio Ambiente.
Director Técnico.
Director de Desarrollo Inmobiliario. Director de Administración y Finanzas. Director de Producción.
y cualquier otra persona que el Comité considere.
De dichas reuniones, el Jefe de Calidad y Medio Ambiente realiza el acta correspondiente manteniendo,
de este modo, registro de las revisiones comentadas.
5.6.2 Información para la revisión
En las reuniones de Revisión del Sistema de la Calidad se tratarán los siguientes temas:
Revisión de compromisos y acuerdos anteriores.
Resumen de la situación actual.
Resultado de las auditorías internas realizadas.
Resultado de las auditorías externas (en particular las realizadas por la Empresa Certificadora).
Análisis y estudio de las no conformidades que por su alcance, naturaleza, repercusión en el cliente, coste y
efecto en el funcionamiento del Sistema de la Calidad se consideren graves.
MANUAL DE CALIDAD CONSTRUCTORA MOVESSA S.A
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Seguimiento de la eficacia de la implantación de las acciones correctoras y preventivas.
Reclamaciones de Clientes.
Definición; asignación y seguimiento de los objetivos concretos, cuantificables y cuantificables en materia
de calidad.
Conclusiones y recomendaciones para la mejora.
En la reuniones del Comité de Calidad, los puntos que se deberán tratar dependerán de la reunión siendo los más usuales los siguientes:
Auditorías Internas.
Acciones Correctoras.
Acciones Preventivas.
Reclamaciones de Clientes.
Objetivos a corto plazo.
Estado de los Planes de Calidad y Medio Ambiente.
Plan de Formación
Las reuniones se realizarán, como mínimo, cada seis meses.
5.6.3 Resultados de la revisión
Se conserva como registro las actas de las reuniones celebradas y de los acuerdos adoptados.
Se dará copia informática y se avisará mediante archivo malla los siguientes:
Los miembros del Comité de Calidad y Medio Ambiente.
Los Delegados de la Empresa.
Cualquier persona presente durante la celebración del comité.
Además se incluirá dichas actas en la Aplicación de los Sistemas de Gestión.
En las Actas de revisión del sistema se incluye todas las decisiones y acciones relacionadas con: La mejora de
la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos.
La mejora del producto en relación con los requisitos del Cliente
Las necesidades de recursos.
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
Política de Calidad.
Programa de Objetivos de calidad
Plan de Auditorías Internas.
Organigrama.
PG.CY0.24 - Comunicaciones internas y externas.
Fichas de Procesos.
Actas de Revisión de Sistema de Gestión de la Calidad.
Actas de Reunión del Comité
MANUAL DE CALIDAD CONSTRUCTORA MOVESSA S.A
pág. 25
6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS
OBJETO
El objeto del presente capítulo describir la dinámica de trabajo CONSTRUCTORA MOVESSA S.A en los aspectos
relativos a formación y adiestramiento del personal, así como a la gestión de los registros correspondientes a su puesta en
práctica.
También establece la sistemática· para proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para el cumplimiento de los
requisitos del producto y servicios y para establecer un ambiente de trabajo adecuado a las necesidades de
CONSTRUCTORA MOVESSA S.A.
ÁMBITO DE APLICACIÓN
El sistema descrito en este procedimiento es de aplicación a todo el personal de CONSTRUCTORA DE CAMINOS S,A
DESCRIPCIÓN
6.1 PROVISIÓNDE LOS RECURSOS
CONSTRUCTORA MOVESSA S.A establecerá los recursos humanos y materiales necesarios para la dirección, ejecución y supervisión de las actividades que afectan a la calidad y en particular a las de verificación e Inspección,
incluyendo las auditorías internas de la calidad.
La realización de las verificaciones, controles y ensayos previstos en los Procedimientos Generales y Constructivos, o documentos análogos, de un trabajo o servicio específico son llevadas a cabo por:
El propio personal que ejecuta los trabajos o servicios en misiones de autocontrol.
El personal asignado específicamente para esta misión, designado por los responsables Departamento.
Empresas de inspección o ensayo subcontratadas por CONSTRUCTORA MOVESSA S.A que con las debidas
garantías, homologaciones y acreditaciones realizan los ensayos e Inspecciones solicitados.
CONSTRUCTORA MOVESSA S.A los equipos de medida, inspección y ensayo necesarios para realizar las
verificaciones exigidas en el desarrollo de cada trabajo o servicio o en su caso dispondrán de los medios necesarios
para subcontratar las mencionadas actividades de verificación.
6.2 RECURSOS HUMANOS
6.2.1 Generalidades
CONSTRUCTORA MOVESSA S.A es consciente de la decisiva importancia que supone contar con un equipo humano
formado adecuadamente, tanto en el aspecto técnico de su trabajo como en el de gestión de la calidad.
Esta razón lleva a CONSTRUCTORA MOVESSA S.A de cursillos periódicos, conferencias y ejercicios prácticos, impartidos por personal cualificado en la materia de que se trate.
MANUAL DE CALIDAD CONSTRUCTORA MOVESSA S.A
pág. 26
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación
Determina la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a la calidad del
producto.
Proporciona formación o toma otras acciones para satisfacer dichas necesidades. Evalúa la eficacia de las acciones
tomadas.
Se asegura de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo
contribuyen al logro de los objetivos de la Calidad.
Mantiene registros apropiados a la educación, formación, habilidades y experiencia.
La formación y adiestramiento del personal hará especial hincapié en las ternas siguientes:
Formación en los métodos y especialidades que se requieran para la realización de las actividades
propias del personal de que se trate; ello incluirá técnicas constructivas, manejo de equipos, materiales e
instrumentos y la comprensión de la documentación técnica que se facilite a dicho personal.
Formación técnica en las áreas de actividad propias de la empresa. Esta formación podrá ser llevada a cabo
por empresas especializadas, o por personal de la propia Empresa.
Conceptos y técnicas del Sistema de Gestión de la Calidad Implantado en la Empresa. Objetivos y alcance de
los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad.
Medios y técnicas necesarias para la participación correcta en la Implantación y desarrollo del Sistema de
Gestión de la Calidad.
Cada Departamento de la empresa emite anualmente un Informe de Necesidades de Formación, el cual refleja
las necesidades de formación estimadas o detectadas por el responsable de cada área para el personal a su cargo.
En base a los Informes de Necesidades de Formación, el responsable de Recursos Humanos elabora el Plan de
Formación.
En el Plan de Formación quedan especificadas:
Materias a tratar.
Cursos a asistir.
Fechas de realización. Personal que debe asistir.
Entidad organizadora
etc
En el Plan de Formación se distinguen dos tipos de actividades de formación:
Actividades programadas.
Actividades no programadas.
En las Reuniones de Comité de Calidad se realiza el seguimiento de la efectividad del Plan de formación vigente, y de las acciones a tomar en caso de encontrar deficiencias en dicho Plan.
MANUAL DE CALIDAD CONSTRUCTORA MOVESSA S.A
pág. 27
El responsable de Recursos Humanos mantiene un seguimiento de la formación del personal de la empresa, mediante la
elaboración de un Informe de Actividad de Formación para cada actividad de formación realizada por personal de la
empresa.
Se evalúa también la eficacia de la formación mediante Evaluación de la Eficacia de las acciones formativas.
6.3 INFRAESTRUCTURA
CONSTRUCTORA MOVESSA S.A mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto y servicio. La Infraestructura Incluye:
Oficinas, campamentos y espacio de trabajo y servicios asociados.
Equipos y maquinaria de trabajo.
Equipos de software y hardware.
Servicios de apoyo, tales corno transporte y comunicaciones.
CONSTRUCTORA MOVESSA S.A dispone de un moderno sistema informático para comunicación y tratamiento de
datos, conectado mediante redes Internas, habiendo conseguido el objetivo de que todo el personal disponga de su propia
entrada y salida al sistema. A la vista de los avances que se hayan producido en este campo, se revisa constantemente la
adecuación de los equipos y del software, tomándose las decisiones necesarias para el mantenimiento de la modernización del sistema.
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO
CONSTRUCTORA MOVESSA S.A y gestiona el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto.
La Dirección de CONSTRUCTORA MOVESSA S.A establece los medios necesarios para que el ambiente de trabajo
tenga una Influencia positiva en la motivación, satisfacción y desempeño del personal. Teniendo en cuenta:
La seguridad en las obras, incluyendo equipos de protección individual y colectiva.
La ergonomía de los equipos e instalaciones de forma que reduzcan e eliminen la fatiga y lesiones músculo-
esquelética
La ubicación y disposición de los lugares de trabajo, con objeto de mejorar la productividad. Las Interacciones
sociales entre los empleados.
Las instalaciones para el personal de obra: duchas, aseos, comedor, etc.
Las condiciones ambientales en las oficinas: calor, humedad, luz, flujo de aire, etc.
La higiene, limpieza, ruido, vibraciones y contaminación ambiental.
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
PG.CY0.14 - Formación de Personal.
Pian de Formación.
Necesidades de Formación.
Acción Formativa.
MANUAL DE CALIDAD CONSTRUCTORA MOVESSA S.A
pág. 28
7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
El objeto del presente capitulo es describir la dinámica de trabajo de CONSTRUCTORA MOVESSA S.A en relación a:
La planificación de la realización del producto.
Revisión técnica de los contratos y pedidos de los Clientes.
Revisión de las ofertas y pedidos de clientes y asegurar que todos los requisitos son entendidos, aceptados y,
cuando proceda, modificados correctamente a fin de que puedan satisfacer las expectativas de los clientes.
Asegurar que los documentos de compra definen perfectamente los requisitos exigidos a los materiales y
servicios.
Los proveedores tienen capacidad para suministrar conforme a los requisitos de calidad prefijados.
Asegurar que los materiales y servicios que se adquieren satisfacen los requisitos especificados.
Identificar, planificar y controlar los procesos constructivos para garantizar la calidad final de sus productos y
servicios.
Asegurar que dichos procesos se realizan en condiciones controladas.
Asegurar que los equipos utilizados para la inspección, medición y ensayo son los adecuados, se encuentran en
condiciones de uso y están correctamente verificados I calibrados.
ÁMBITO DE APLICACIÓN
El campo de aplicación comprende:
El establecimiento de la planificación de la realización del producto
Todos los contratos CONSTRUCTORA MOVESSA S.A acuerda con sus Clientes, toda oferta realizado por
CONSTRUCTORA MOVESSA S.A y a todo pedido cursado a la empresa.
Las compras de materias primas y servicios, realizadas por CONSTRUCTORA MOVESSA S.A que afecten a la
Calidad de sus propios productos y servicio. Afectando igualmente a los proveedores que las suministran.
Todos procesos constructivos sometidos al Sistema de la Calidad de CONSTRUCTORA MOVESSA S.A
Todos los equipos que se utilizan en inspecciones, mediciones y ensayos y que puedan afectar a la calidad, con
el grado de exigencia que en cada caso se determine. Quedan excluidos los equipos de medición usados en el
mantenimiento.
MANUAL DE CALIDAD CONSTRUCTORA MOVESSA S.A
pág. 29
·~
7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
CONSTRUCTORA MOVESSA S.A planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realización del
producto.
CONSTRUCTORA MOVESSA S.A ha establecido un sistema de control de los procesos basado en:
Planificar qué debe hacerse, cómo se debe hacer y con qué medios y personal. Para ello se han elaborado
planos, procedimientos e Instrucciones para cada uno de los procesos CONSTRUCTORA MOVESSA S.A
Disponer de los medios adecuados y mantenerlos en las condiciones óptimas de funcionamiento,
cuando asì se requiera, mediante programas de mantenimiento preventivo, revisiones periódicas, etc.
Conocer las capacidades de los procesos y adecuarlas a las especificaciones del cliente.
Controlar las variables que influyen en cada proceso.
Establecer correcciones sobre los procesos, en función de los resultados obtenidos en las verificaciones.
Eliminar posibles causas indirectas de falta de calidad, tales como errores de identificación, indefinición de las
actividades a ejecutar, etc.
Establecer los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos y el producto
resultante cumplen los requisitos, según se establecen en los procedimientos de producción e instrucciones
operativas.
Cuando los resultados de los procesos no puedan verificarse completamente mediante la inspección y ensayo
del producto, o cuando las deficiencias del proceso sólo puedan manifestarse después de la utilización del
material y producto, los procesos se llevarán a cabo por personal calificado o se mantendrá una supervisión y
control continuo de las variables del proceso, garantizando la conformidad con los requisitos especificados.
El resultado de la planificación se presenta de forma adecuada a la metodología de las operaciones de.
CONSTRUCTORA MOVESSA S.A según el procedimiento PG.CY0.08 - Control de los procesos constructivos
La dirección se asegura de la eficaz y eficiente operación de los procesos de realización de forma que la empresa
tenga la capacidad de satisfacer a las partes interesadas.
Se tiene en cuenta que el resultado de un proceso puede ser elemento de entrada para uno o varios procesos,
según se indica en la planificación de procesos
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
7.2.1 Determinación de los registros relacionados con el producto
MANUAL DE CALIDAD CONSTRUCTORA MOVESSA S.A
pág. 30
La dirección de CONSTRUCTORA MOVESSA S.A establece procesos aceptados por sus clientes para la comunicación
con el cliente. Dichos procesos aseguran la comprensión de las necesidades y expectativas de los clientes, y facilitarán
su traducción en requisitos de los productos.
Los procesos incluyen la Identificación y revisión de la información e Involucran activamente al cliente.
CONSTRUCTORA MOVESSA S.A determina en sus contratos:
Los requisitos especificados por el cliente, incluidos los requisitos de las actividades de entrega y posteriores a la misma.
Lo requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para uso especificado o previsto del producto.
Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto.
Los requisitos adicionales determinados
Siempre que el cliente realiza una solicitud de oferta, los requisitos de dicha solicitud son recogidos
documentalmente. La dirección es responsable de la revisión de las ofertas, comprobando si la capacidad CONSTRUCTORA MOVESSA S.A suficiente para dar cumplimiento a todos los requisitos especificados y
verificando la correcta documentación de estos requisitos en la oferta
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto
CONSTRUCTORA MOVESSA S.A sistema documentado para asegurar que los
se revisan adecuadamente . antes de iniciar la prestación de los servicios. Ver PG.CY0.03 - Preparación de
ofertas y Revisión de Contratos.
El objetivo de esta revisión es garantizar que:
Los requisitos exigidos en el contrato están definidos de forma clara e inequívocamente.
Están perfectamente definidas las especificaciones solicitadas por el Cliente, el contenido de la oferta previa y el
contenido definitivo del contrato.
Existen y están disponibles los recursos técnicos y humanos para realizar el servicio de acuerdo con las
condiciones establecidas en el contrato.
Se registran los resultados y decisiones de la revisión.
En aquellos casos en que el Cliente solicita contractualmente unas condiciones especiales o se encuentran
discrepancias entre la oferta presentada y el contrato o pedido, el resultado de la revisión del contrato se documentará
en los correspondientes registros.
7.2.3 Comunicación con el cliente
CONSTRUCTORA MOVESSA S.A tiene establecidas disposiciones eficaces para la comunicación con los
clientes incluidas:
- La información sobre el producto final.
- Las consultas y atención de pedidos, incluidas las modificaciones.
- La retroalimentación del cliente, incluidas sus quejas.
Cualquier modificación al contrato inicial, será documentada, y se comunicará a los servicios afectados.
MANUAL DE CALIDAD CONSTRUCTORA MOVESSA S.A
pág. 31
7.3 DISEÑO Y DESARROLLO
NOTA: Este capítulo de la norma es de aplicación exclusiva a obras pertenecientes al Departamento
interno de Inmobiliaria. (Ver PG.CYO.16 - Operaciones Inmobiliarias). 7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo
CONSTRUCTORA MOVESSA S.A planifica y controla el diseño (proyecto) y desarrollo del producto (vivienda
construida).
En su planificación se determina:
- Las etapas o fases del proyecto.
- La planificación de las etapas o fases a controlar, revisar, verificar y validar.
- El responsable de realizar el proyecto (arquitecto subcontratado) y el técnico que llevará el control del desarrollo del
producto.
La planificación realizada inicialmente se actualiza, si procede, a medida que progresa el proyecto
7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo
Se determinan los elementos de entrada relacionados con la vivienda y se mantiene los registros
7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo
El arquitecto proporciona a CONSTRUCTORA MOVESSA S.A el resultado del proyecto con el fin de verificarse
correctamente. El proyecto,
- Cumple con los elementos de entrada y sus revisiones posteriores.
- Proporciona información apropiada para el desarrollo del mismo.
- Contiene o hace referencia a los criterios de aceptación del producto.
- Especifica las características del producto que son esenciales para su uso.
7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo
De acuerdo a lo planificado inicialmente se realizan revisiones sistemáticas del proyecto: En estas revisiones,
- Se evalua la capacidad del proyecto para cumplir con los requisitos definidos anteriormente.
- Se identifica cualquier observación y se proponen acciones necesarias. Dichas revisiones se mantienen registradas.
7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo
CONSTRUCTORA MOVESSA S.A realiza la verificación del proyecto, de acuerdo a lo planificado, para
asegurarse que éste cumple con los requisitos de los elementos de entrada. Se mantienen registros de dichas
verificaciones.
7.3.6 Validación del diseño y desarrollo
CONSTRUCTORA MOVESSA S.A realiza la validación del proyecto, de acuerdo a lo planificado, para asegurarse
que el producto resultante es capaz de satisfacer los requisitos establecidos para su uso previsto.
7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo
Los cambios realizados del proyecto, se revisan, verifican y validan, según sea apropiado, y se aprueban antes de su
MANUAL DE CALIDAD CONSTRUCTORA MOVESSA S.A
pág. 32
implementación.
La revisión de las modificaciones del proyecto incluyen la evaluación de los efectos de estos cambios sobre la obra.
Se dejan registros de los resultados de la revisión de los cambios y de cualquier acción que se tome (en las actas de
visita, en el Libro de Órdenes o en el formato “Modificación al Proyecto)
7.4 COMPRAS
7.4.1 Proceso de compras
El Delegado, Director de Área o Jefe de Obra, revisan y aprueban, dependiendo del alcance del suministro, en base a
los requisitos del Cliente y la normativa en vigor, los documentos que recogen los aspectos técnicos y de calidad de los
productos y servicios a comprar.
El PG-CYO.05 “Compras y subcontrataciones” establece los datos que deben incluir dichos documentos.
CONSTRUCTORA MOVESSA S.A tiene establecido un procedimiento de evaluación y calificación de proveedores,
de forma que, para cada producto o servicio, se asegure el cumplimiento con los requisitos técnicos y de calidad
especificados en los pedidos y contratos. En este sentido, el Jefe de Calidad y Jefe de Medio Ambiente, son
responsables de establecer los criterios necesarios para la evaluación, así como del seguimiento de los mismos.
El proceso de evaluación y calificación de los proveedores se describe con detalle en el PG-CYO.04 “Evaluación de
proveedores”.
7.4.2 Información sobre las compras
La información de compras describe el producto a comprar, incluyendo, cuando sea apropiado:
- Requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y equipos.
- Requisitos para la calificación del personal.
- Requisitos del sistema de gestión de calidad.
CONSTRUCTORA MOVESSA S.A se asegura de la adecuación de los requisitos de compra especificados antes de
comunicarlos al proveedor.
Las compras de productos y servicios se realizan a proveedores previamente evaluados y dados de alta en la Lista de
Proveedores Evaluados de CONSTRUCTORA MOVESSA S.A.
7.4.3 Verificación de los productos comprados
Cuando CONSTRUCTORA MOVESSA S.A considere la necesidad de verificar un material o servicio comprado en
los locales del proveedor, se especificará en los documentos de compra las disposiciones para la verificación y el
método para la puesta en circulación del producto.
Cuando así se especifique en el contrato, el Cliente, su representante, o los Organismos Oficiales, podrán verificar en el
origen o a la recepción en CONSTRUCTORA MOVESSA S.A los materiales / productos o componentes
subcontratados destinados a la ejecución de las obras. Dicha verificación no supondrá la prueba de control efectivo de
la calidad por el subcontratista. Esta verificación no eximirá a CONSTRUCTORA MOVESSA S.A de la
responsabilidad de establecer la ejecución de las obras en las condiciones que establece en el contrato con el cliente, ni
impedirá el rechazo posterior de los materiales/productos subcontratados por parte del cliente.
MANUAL DE CALIDAD CONSTRUCTORA MOVESSA S.A
pág. 33
7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO
7.5.1 Control de la producción y de la prestación de servicio
CONSTRUCTORA MOVESSA S.A ha establecido un sistema de control de los procesos basado en:
- Planificar qué debe hacerse, cómo se debe hacer y con qué medios y personal. Para ello se han elaborado planos,
procedimientos e instrucciones para cada uno de los procesos constructivos de CONSTRUCTORA MOVESSA S.A.
- Disponer de los medios adecuados y mantenerlos en las condiciones óptimas de funcionamiento, cuando así se
requiera, mediante programas de mantenimiento preventivo, revisiones periódicas, etc.
- Conocer las capacidades de los procesos y adecuarlas a las especificaciones del cliente.
- Controlar las variables que influyen en cada proceso.
- Establecer correcciones sobre los procesos, en función de los resultados obtenidos en las verificaciones.
- Eliminar posibles causas indirectas de falta de calidad, tales como errores de identificación, indefinición de las
actividades a ejecutar, etc.
- Se procuran los medios necesarios para la protección de la calidad final de las obras después de las inspecciones y
ensayos finales. La entrega de la obra va acompañada de la documentación necesaria, así como de la documentación
generada durante la implantación del Sistema de Calidad, si es requerida por el cliente.
Siempre que se especifique contractualmente, el servicio prestado por CONSTRUCTORA MOVESSA S.A puede
extenderse a:
- Asesoramiento técnico relacionado con la obra entregada.
- Entrega al cliente de documentación técnica relativa a la obra para su conservación y mantenimiento.
- Atender reclamaciones durante el periodo de garantía.
En estos casos el Jefe de Calidad (con la colaboración del personal técnico de la empresa que estime necesario),
elabora los procedimientos e instrucciones necesarios para llevar a cabo estas actividades, según los requisitos
establecidos contractualmente y las exigencias del cliente.
7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación de servicio
CONSTRUCTORA MOVESSA S.A valida aquellos procesos de producción y de prestación de servicios donde los
productos resultantes no puedan ser verificados posteriormente, incluyendo cualquier proceso cuyas deficiencias no
puedan ser detectadas hasta la utilización del producto o prestación de servicio.
La validación demuestra la capacidad para alcanzar los resultados planificados.
CONSTRUCTORA MOVESSA S.A establece las disposiciones para estos procesos, pudiendo incluir, cuando sea
necesario:
REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
- Criterios para la revisión y aprobación de los procedimientos.
- Aprobación de equipos y calificación del personal.
- Uso de métodos y procedimientos específicos.
- Requisitos de los registros.
- Revalidación.
Cuando los resultados de los procesos no puedan verificarse completamente mediante la inspección y ensayo del
producto, o cuando las deficiencias del proceso sólo puedan manifestarse después de la utilización del material /
producto, los procesos se llevarán a cabo por personal calificado o se mantendrá una supervisión y control continuo de
las variables del proceso, garantizando la conformidad con los requisitos especificados.
MANUAL DE CALIDAD CONSTRUCTORA MOVESSA S.A
pág. 34
7.5.3 Identificación y trazabilidad
CONSTRUCTORA MOVESSA S.A ha establecido instrucciones técnicas por tipo de material / producto con el fin
de garantizar la identificación y trazabilidad, tanto física como documental, de los materiales / productos desde la
recepción hasta la puesta en obra (ver. “Guía de Instrucciones Técnicas”). Así como, asegurar que se puede conocer en
todo momento su estado de inspección.
7.5.4 Propiedad del cliente
CONSTRUCTORA MOVESSA S.A cuida los bienes de la propiedad del cliente mientras están bajo su control o
están siendo utilizados por la organización.
CONSTRUCTORA MOVESSA S.A identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes que son propiedad del
cliente suministrados para su utilización o incorporación dentro del producto.
Se deberá informar por escrito al cliente, y archivar el informe, de cualquier material / producto perdido, dañado o
inutilizado o cualquier otra circunstancia que lo haga inaplicable.
En el caso de que CONSTRUCTORA MOVESSA S.A incorpore materiales suministrados por los clientes, dichos
materiales o componentes recibirán el mismo tratamiento que los materiales adquiridos por CONSTRUCTORA
MOVESSA S.A, salvo compromiso contractual adquirido con el cliente.
La verificación por parte del cliente no exime a CONSTRUCTORA MOVESSA S.A de la responsabilidad de
suministrar materiales / productos aceptables ni impedirá el rechazo posterior del material / producto por parte del
cliente.
7.5.5 Preservación del producto
El control sobre la preservación del producto (manipulación, conservación, almacenamiento y entrega) tiene como
objetivo conseguir que se reduzcan al máximo la posibilidad de producir daños a las personas, materiales y productos
pendientes de uso, unidades de obra en ejecución y obras finalizadas a causa de:
- Mala utilización o deficiente elección de los medios de manipulación.
- Condiciones de almacenamiento inadecuadas para el tipo de material o producto considerado, entendiendo como
tales, las condiciones ambientales, apilamiento de un número excesivo de elementos, contacto con suelos húmedos o
sucios, etc.
- Protección de los materiales no adecuada para el tipo de transporte y las condiciones de almacenamiento hasta su
instalación.
CONSTRUCTORA MOVESSA S.A ha establecido unas Instrucciones Técnicas de Manipulación y Almacenamiento
cuyo tratamiento queda definido en la “Guía de Instrucciones Técnicas”.
Todo el personal que tiene bajo su responsabilidad la manipulación de materiales y productos ha sido instruido acerca de los
métodos y requisitos de manipulación y transporte que deben ser aplicados a cada material. Las instrucciones exigen que
tales actividades se realicen de la manera más segura posible con el fin de evitar daños a las personas y a los materiales y
productos manipulados, y hacen referencia a los límites de utilización de los medios de manipulación y las precauciones a
tomar.
Las normas de almacenamiento / acopio tienen en cuenta para cada tipo de material u obra acabada, las circunstancias
de ambiente que puedan resultar perjudiciales, adecuándose de forma especial a dichas circunstancias en los casos en
que se considere necesario.
MANUAL DE CALIDAD CONSTRUCTORA MOVESSA S.A
pág. 35
Las zonas destinadas al almacenamiento / acopio deben permitir el fácil manejo de los materiales y estar dotadas de los
medios de carga adecuados.
7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 7.6.1
Control de equipos
El sistema establecido para controlar los equipos de inspección, medición y ensayo se basa en los siguientes puntos:
- Seleccionar los equipos para la exactitud y precisión requerida.
- Establecer y disponer de una relación de equipos convenientemente identificados.
- Calibrar y verificar periódicamente los equipos que lo requieran, de acuerdo con su programa de calibración y
verificación previamente establecido.
- Llevar a cabo la manipulación, uso, mantenimiento y almacenamiento adecuado de los equipos.
- Asegurar la trazabilidad de las calibraciones.
- Registrar y certificar el resultado de las calibraciones y verificaciones, así como archivar toda la documentación
generada en el proceso.
7.6.2 Calibración
Al comprar los equipos de inspección, medición y ensayo se exige al fabricante los correspondientes certificados de
calibración inicial si corresponde.
Se elaborarán planes de calibración periódica de los equipos. La frecuencia de la revisión es inversamente proporcional
a la variabilidad del equipo y depende de la frecuencia de uso y de la importancia de la medida efectuada. No obstante
si se tiene fundadas sospechas de que algún
equipo, aún estando en período de utilización, no cumple con los requisitos exigidos deberá ser revisado, sin esperar a
la fecha de la próxima calibración / verificación.
En función de las características del equipo, el destino que se le dé y las exigencias de calibración y verificación, los
equipos podrán ser enviados a calibrar a laboratorios y centros acreditados, o bien calibrados y verificados
internamente en la empresa. En este ultimo caso, se establecerán por escrito los correspondientes procedimientos de
calibración y verificación.
El resultado de las calibraciones y verificaciones de los equipos queda reflejado en los correspondientes registros. Si el
equipo se encuentra fuera de los límites de calibración prefijados, debe ser adecuadamente identificado como tal y
enviado a calibrar.
7.6.3 Identificación
Los equipos se identifican con un código en la etiqueta de calibración que indica, como mínimo: fecha de calibración /
verificación, fecha de caducidad y número de informe.
7.6.4 Registros
CONSTRUCTORA MOVESSA S.A dispone de un listado de equipos sujetos a control, que incluye todos los
equipos utilizados para inspeccionar, medir y ensayar los materiales / productos, indicando en el mismo: la
identificación de cada equipo, su denominación y la descripción de sus características. Además, existen fichas
individuales para cada equipo, en las que se indican los datos técnicos e históricos.
MANUAL DE CALIDAD CONSTRUCTORA MOVESSA S.A
pág. 36
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
PG.CYO.03 – Preparación de ofertas y Revisión de contratos. PG.CYO.04 – Evaluación de proveedores.
PG.CYO.05 – Compras y subcontratación.
PG.CYO.08 – Control de los procesos constructivos.
PG.CYO.10 – Control de equipos de inspección, medición y ensayos. PG.CYO.16 – Operaciones Inmobiliarias.
PG.CYO.26 – Tratamiento de las Reclamaciones y Satisfacción de los clientes. Fichas de Procesos.
MANUAL DE CALIDAD CONSTRUCTORA MOVESSA S.A
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8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
OBJETO
Este capítulo tiene por objeto definir los criterios generales para efectuar la medición, análisis y mejora del Sistema de
Gestión de la Calidad establecido en CONSTRUCTORA MOVESSA S.A.
ÁMBITO DE APLICACIÓN
Es de aplicación al establecimiento de los criterios generales para efectuar la medición, análisis y mejora del Sistema
de Gestión de la Calidad de CONSTRUCTORA MOVESSA S.A.
8.1 GENERALIDADES
CONSTRUCTORA MOVESSA S.A planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición, análisis y
mejora necesarios para:
- Demostrar la conformidad del producto.
- Asegurar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad.
- Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad.
Pueden utilizarse como mediciones del desempeño de los procesos:
- Los logros de los objetivos.
- La satisfacción de los clientes y partes interesadas.
Los resultados de los análisis de datos de actividades de mejora serán elementos de entrada en la revisión del Sistema
por parte de la dirección.
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
La dirección se asegura de que se utilizan métodos eficaces y eficientes para identificar áreas para mejorar el
desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad.
Pueden utilizarse los siguientes métodos:
- Encuestas de satisfacción del cliente y partes interesadas.
- Auditorias internas.
- Autoevaluación.
8.2.1 Satisfacción del Cliente
CONSTRUCTORA MOVESSA S.A realiza la verificación de la información relativa a la percepción del cliente con
respecto al cumplimiento de sus requisitos.
Se pueden considerar fuentes de información sobre la satisfacción de los clientes las siguientes:
- Quejas del cliente.
- Comunicación directa con los clientes.
- Cuestionarios y encuestas.
- Recopilación y análisis de datos.
- Estudios del sector.
8.2.2 Auditoría interna
CONSTRUCTORA MOVESSA S.A lleva a cabo a intervalos planificados auditorías internas para determinar si el
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Sistema de Gestión de la Calidad:
- Es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la norma ISO 9001:2008 y con los requisitos del
Sistema de Gestión de la Calidad de CONSTRUCTORA MOVESSA S.A.
- Se ha implementado y se mantiene de forma eficaz.
Preparación
El Jefe de Calidad, de acuerdo con el programa de auditorias aprobado por el Director General de CONSTRUCTORA
MOVESSA S.A, decide el área a auditar y forma el equipo auditor que elabora la Planificación de Auditoria, el cual
debe contener, al menos, los siguientes puntos:
- Área (departamento u obra) y actividades específicas de las mismas a auditar.
- Equipo de auditores.
- Fechas de la auditoria.
El Jefe de Calidad es el responsable de crear un procedimiento para cualificar los auditores internos de la empresa (ver
PG.CYO.13 “Realización de auditorías internas de los sistemas de gestión”).
Ninguna persona puede actuar como auditor del Sistema de la Calidad dentro de su propia área de actividad.
El mínimo de auditorías a realizar en cada área/dirección de la empresa es de una al año.
Estas auditorías programadas son complementadas con otras específicas, siempre que se dé alguna de las siguientes
condiciones:
- Después de cualquier cambio importante en el Sistema de Calidad, para evaluar el impacto sobre el mismo
(reorganizaciones, revisiones de procedimiento, etc.).
- Cuando exista la sospecha de que la calidad final de una obra o servicio no alcanza el nivel previsto debido a
deficiencias en el Sistema de Calidad.
- En caso de que sea necesario comprobar la ejecución de las medidas correctoras establecidas.
Comunicación
El auditor comunica con antelación al responsable del área (departamento u obra) a auditar la fecha, alcance y
composición del grupo auditor.
Realización
El equipo auditor, previa reunión con los responsables del área, departamento u obra (si es necesaria), procederá a
realizar la auditoria, conforme a lo previsto en la correspondiente Planificación de la Auditoria.
Informe
Al término de la auditoria, el jefe auditor redactará un informe completo con el desarrollo y las conclusiones de la
misma, remitiendo copia al Jefe de Calidad de CONSTRUCTORA MOVESSA S.A y al inmediato responsable de la
línea jerárquica de la unidad donde se ha realizado la misma.
Seguimiento
Si existen no conformidades, se establecerán, previo acuerdo con el área auditada, las acciones pertinentes y un plazo
para subsanar las desviaciones. El Departamento de Calidad realizará un seguimiento de las mismas hasta su cierre.
Podrán realizarse auditorias no programadas de seguimiento para comprobar el grado de la implantación y eficacia de
las acciones correctoras.
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8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
CONSTRUCTORA MOVESSA S.A establece métodos adecuados para el seguimiento y medición, cuando sea
aplicable, de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad.
Dichos métodos aseguran la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados, estableciendo
correcciones y acciones correctivas cuando no se alcancen dichos resultados, para asegurar la conformidad del
producto.
El Jefe de Calidad, siempre que el cliente lo exija o cuando lo considere necesario, lleva un control estadístico de
forma que le permita obtener información acerca del proceso y de las características de la obra. Este control lo realiza
en base instrucciones descritas en la “Ficha Técnica Estadística” preparada al efecto:
La “Ficha Técnica Estadística” aplicable describe: - Denominación.
- Responsable de la actividad.
- Responsable de la obtención de datos.
- Ámbito de actuación.
- Registros para la obtención de datos.
- Puntos de estudio.
- Gráficos a realizar.
- Periodo de obtención de datos.
- Periodo de presentación de resultados.
- Datos específicos de la actividad estadística.
- Observaciones durante la actividad.
- Firma del Responsable.
8.2.4 Seguimiento y medición del producto
CONSTRUCTORA MOVESSA S.A efectúa un seguimiento de las características del producto para verificar que
cumple con los requisitos. Dicho seguimiento se efectúa en las etapas adecuadas del proceso, según se planifique.
CONSTRUCTORA MOVESSA S.A mantiene evidencia de la conformidad de los criterios de aceptación, incluyendo
la identificación del personal que aprueba dicha conformidad.
La entrega del producto o prestación del servicio no se llevarán a cabo hasta que se hallan concluido satisfactoriamente
las disposiciones planificadas, a menos que sean aprobados por autoridad competente o por el cliente.
CONSTRUCTORA MOVESSA S.A tiene en cuenta para efectuar el seguimiento y medición de sus productos, lo
siguiente:
Las características de los productos que determinan los tipos de medición y medios de medición adecuados, la
exactitud requerida y habilidades necesarias de los empleados.
Los equipos, software y herramientas necesarias.
La calificación del personal, materiales, productos y procesos.
La inspección final que confirme que se ha verificado, completado y aceptado el producto. El registro de los resultados
de las mediciones del producto.
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
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CONSTRUCTORA MOVESSA S.A asegura que los productos no conformes con los requisitos, se identifican y
controlan para prevenir su uso o entrega no intencionadas. Los controles, las responsabilidades y
autoridades relacionadas con el tratamiento del producto no conforme están definidos en el procedimiento PG.CYO.11
“ Control de los procesos no conformes”.
Existen dos tipos de productos no conformes:
- No conformidades durante la ejecución de la obra.
- No conformidades una vez entregada la obra al Cliente.
No conformidad durante la ejecución de la obra.
a) Origen.
Anomalías detectadas en los materiales suministrados o del servicio subcontratado como resultado de las
verificaciones, controles o ensayos realizados en la recepción y la ejecución de las obras:
- Desviación con respecto de las especificaciones.
- Deterioro sufrido durante las operaciones de transporte o manipulación.
- Anomalía en las condiciones de almacenamiento.
- Anomalías detectadas en la ejecución de una actividad.
- Anomalías detectadas en las pruebas finales.
- Reclamaciones verbales o escritas del cliente o de su representante.
El personal que tiene asignado la misión de verificación y control de las materias primas y los materiales es el que
detecta las anomalías en los mismos. Una vez que se tiene la constancia de que dicha anomalía tiene categoría de no
conformidad, se procede a identificar el material / producto afectado.
b) Registro de la no conformidad
Una vez identificada la no conformidad, se abre el correspondiente Informe de No Conformidad. Los
datos contendidos en el mismo, así como su forma de cumplimentarlo se describen en el PG-CYO.11. c) Tratamiento
de la no conformidad
Los responsables en la resolución a tomar con las no conformidad (según lo establecido en el PG- CYO.11) definen el
tratamiento a dar a las mismas. Las posibles resoluciones a tomar son:
- Tomar acciones para eliminar la no conformidad
- Aceptar como está, siempre que no afecte a la calidad del producto final y siempre bajo
concesión por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente.
- Tomar acciones para impedir su uso o aplicación originalmente previsto.
No conformidad una vez entregada la obra al Cliente.
Se originan por las reclamaciones que llegan a CONSTRUCTORA MOVESSA S.A de obras ya entregadas. Serán
tratadas de acuerdo al procedimiento PG-CYO.26.
Cierre de la no conformidad
El personal responsable de implantar la solución debe ejecutarla a la máxima brevedad. Tras verificar la eficacia de la
solución adoptada, se procede al cierre del Informe de No Conformidad.
Las no conformidades son registradas, junto a las disposiciones, para apoyar el aprendizaje y proporcionar datos para
las actividades de análisis y mejora.
8.4 ANÁLISIS DE LOS DATOS
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CONSTRUCTORA MOVESSA S.A determina, recopila y analiza los datos para demostrar la idoneidad y
efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad y para evaluar donde puede realizar la mejora continua de la eficacia
del Sistema de Gestión de la Calidad.
El análisis de datos proporciona información sobre:
- La satisfacción del cliente.
- La conformidad con los requisitos del producto.
- Las características de los procesos y productos.
- Los proveedores.
Las decisiones se basan en el análisis de datos obtenidos a partir de mediciones y recopilación de información. El
análisis de datos será método como evaluación del desempeño de los planes, objetivos de calidad, etc.
En el procedimiento PG.CYO.15 “Técnicas estadísticas”, se recogen las medidas estadísticas que pueden utilizarse
para efectuar el análisis de los datos que genera el Sistema de Gestión de la Calidad.
8.5 MEJORA
8.5.1 Mejora continua
La mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad se establece mediante los siguientes conceptos:
- Revisión anual de la Política de Calidad por parte de Dirección General.
- Seguimiento y revisión de los Objetivos anuales de Calidad.
- Análisis y estudios de: no conformidades, acciones correctoras, acciones preventivas, auditorías internas, relación de
proveedores, resultados de encuestas de satisfacción al cliente, etc.
8.5.2 Acciones correctivas
Se define como Acción Correctiva o Correctora, el conjunto de medidas destinadas a eliminar la
causa de una no conformidad real, evitando la repetición de la misma. Una acción correctora puede iniciarse como
consecuencia de:
- No conformidades.
- Resultados de una auditoría interna.
- Reclamaciones de clientes.
El procedimiento de acciones correctoras, descrito en el PG-CYO.12, incluye las siguientes etapas:
- Comunicación de cualquier persona de la empresa al Departamento de Calidad del inicio del procedimiento de
acciones correctoras.
- Apertura del Informe de Acción Correctora.
- Descripción de la desviación y las causas que la han producido.
- Propuesta de acción correctora por parte del responsable de su apertura y aprobación de la misma por el
Departamento de Calidad.
- Seguimiento y cierre de la acción correctora por parte del Departamento de Calidad.
8.5.3 Acciones preventivas
Se define como Acción Preventiva las acciones tomadas para la eliminación de las causas de no conformidades
potenciales, con lo cual no es necesario que medie una no conformidad real, pudiéndose poner en práctica por causas
como:
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- Propuesta de mejora de proveedores o clientes.
- Propuesta de mejora interna para la optimización y mejora de cualquier actividad de CONSTRUCTORA
MOVESSA S.A.
Las fuentes de información para el análisis y definición de las acciones preventivas pueden ser:
- Procesos y operaciones que afecten a la calidad de los productos.
- Análisis de los documentos soportes del Sistema de la Calidad.
- Resultados de auditorías internas o externas de la calidad.
- Reclamaciones de los clientes.
El procedimiento de acciones preventivas, descrito en el PG-CYO.12, incluye las mismas etapas que las seguidas para
las acciones correctoras.
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
PG.CYO.08 – Control de los procesos constructivos.
PG.CYO.10 – Control de los equipos de inspección, medición y ensayos.
PG.CYO.11 – Control de las No Conformidades
PG.CYO.12 – Tratamiento de las acciones correctivas y preventivas.
PG.CYO.13 – Realización de auditorías internas de los sistemas de gestión.
PG.CYO.15 – Técnicas estadísticas.
PG.CYO.26 – Tratamiento de las Reclamaciones y Satisfacción de los Clientes.
PG.CYO.28 – Evaluación de los Sistemas de Gestión de la Calidad, Gestión Medioambiental y Gestión de Prevención.
Fichas de Procesos.
BIBLIOGRAFIA
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Normas ISO 9001-2008. (2009). Recuperado el 10 de 09 de 2015, de http://www.iso.org/iso
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de obra civil. Recuperado el 22 de 10 de 2015, de
https://core.ac.uk/download/files/605/16296705.pdf
Gajardo, M. (2012). Ingenieria de Construcción . Recuperado el 12 de 11 de 2015, de Conceptos
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deming-crosby-e-ishikawa
Peña, A. (2006). La calidad en la industria de la Construcción. Buenos Aires: Estudio de
Diagnóstico .
Quito: Av. Whymper E7-37 y Alpallana, edificio Delfos, teléfonos (593-2) 2505660/ 1; y en la Av. 9 de octubre 624 y Carrión, Edificio Prometeo, teléfonos 2569898/ 9. Fax: (593 2) 2509054
REPOSITARIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
FICHA DE REGISTRO de tesis TITULO Y SUBTITULO: Modelo de aseguramiento de la calidad en la construcción del Proyecto Mi Lote Etapas 1 Y 2ª en la Parroquia Pascuales, del Cantón Guayaquil
AUTOR/ES: VANESSA ESTEFANIA MORA MARTILLO
REVISORES: ING. JORGE ARROYO OROZCO ING. ALEX JORDÁN ROMERO ING. GUILLERMO PACHECO QUINTANA
INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil
FACULTAD: Facultad de Ciencias Matemáticas Y Físicas
CARRERA: Ingeniería Civil
FECHA DE PUBLICACIÓN: 2015 - 2016 N. DE PAGS: 109
ÁREAS TEMÁTICAS: Generales de Ingeniería
Modelo de Calidad Construcción Mi Lote etapas 1 y 2ª
PALABRAS CLAVE: ˂MODELOS - CONTROL DE CALIDAD - CONSTRUCCIÓN˃ ˂PROYECTO MI LOTE ETAPAS 1 Y 2ª PARROQUIA
PASCUALES˃
RESUMEN: A través del tiempo, la visión del ser humano es mejorar su calidad de vida, con esto se incrementan sus exigencias, el criterio de elección y decisión sobre el servicio
o producto a recibir. Con la era tecnológica de los últimos años, las industrias se han obligado a realizar un cambio extremo en cuanto a la calidad de sus productos o
servicios, pero no es suficiente llevar a cabo el seguimiento o control de las tareas, sino que estas medidas de control deben partir desde la dirección de la empresa.
Los encargados deben hacerse responsables de sus funciones, evitando los errores y así, las correcciones que solamente crean atrasos y pérdidas.
En base a todas las teorías desarrolladas por los algunos especialistas en Calidad como Deming, se concluye que las empresas que no han tenido un debido control de
la calidad de sus productos o servicios pueden llegar a presentar considerables pérdidas, empresas que han llegado a disolverse por el mal prestigio que han obtenido
al producir con mala calidad, además sus precios se incrementan y el usuario busca siempre lo más asequible, tienen mayor desperdicio y menos ganancia.
En las obras civiles deben tener el control de calidad en sus materiales, el control de la capacidad y competencia de sus emp leados, el suministro de recursos
suficientes para realizar las tareas, las áreas adecuadas según las actividades que se realicen entre otros. Para el control de esta obra Mi lote 1 y 2ª se pretende diseñar,
formatos y documentos que nos faciliten este seguimiento, pudiendo localizar problemas y poder solucionarlos.
N. DE REGISTRO (en base de datos): N. DE CLASIFICACIÓN:
DIRECCIÓN URL (tesis en la web):
ADJUNTO URL (tesis en la web):
ADJUNTO PDF: SI NO
CONTACTO CON AUTORES/ES: Teléfono: 0982460082
E-mail: [email protected]
CONTACTO EN LA INSTITUCION: Nombre: FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS
Teléfono: 2-283348
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