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INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS
Tendencias de la PlanificaciónTendencias de la PlanificaciónEstratégica en México y su
Enlace con el PbR
LUZ ELVIA RASCÓN MANQUERO
Curso Internacional: Gestión Pública para Resultados y Evaluación de ProgramasZacatecas, Zac. 19 de abril del 2010
DIRECTORA DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN
INDETEC, Organismo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal
Proceso de Planeación Nacional
* La Planeación Nacional en México, como marco de las accionesgubernamentales, está regulada por la Ley de Planeación.
* De ahí se deriva el PND.
* A t é d l li ió t l PND l d* A través de la alineación entre el PND y los programas que deéste emanan, se busca coordinar el trabajo de las dependencias yentidades, y enfocarlo a la consecución de grandes objetivos ymetas nacionalesmetas nacionales.
* Cada dependencia y entidad dentro de la Administración Públicadebe tener claridad acerca de cómo contribuye al logro de lodebe tener claridad acerca de cómo contribuye al logro de loplanteado en el PND, de manera que todos los programas en cuyaejecución participa, constituyan un esfuerzo coordinado en tornoa prioridades claras y estratégicas.p y g
Proceso de Planeación Nacional
Visión de Largo Plazo
Plan Nacional de
Estructura general de los Programas d i d d l PND
Ejes de Política Pública
Indicadores Metas
Plan Nacional de Desarrollo
Objetivos Nacionales
derivados del PND
Programas del PND
Ejes Política Pública
Objetivos de Política Pública
Objetivo Sectorial
Indicadores
Estrategias
Indicadores
EstrategiasMetas
Líneas de acción
SED-SHCP, 2008
El programa presupuestario que se deriva del PEF es el medio para lograr elvínculo entre el PND con programas y actividades que reflejan el quehacer
Proceso de Planeación Nacional
vínculo entre el PND, con programas y actividades que reflejan el quehacercotidiano y que por tanto, pueden ser monitoreados en el transcurso del ejerciciofiscal.
Ejes de Política Pública Ejes de Política Pública
Visión de largo Plazo Plan nacional de Desarrollo
Programas que emanan del PNDSectoriales Especiales Regionales Institucionales
Programas que emanan del PND
Presupuesto de Egresos de la Federación(Programas Presupuestarios)
Misión y objetivos institucionalesDependencias y entidades
Programas y Actividades específicas
SED-SHCP, 2008
Alineación del Proceso Presupuestario Federal para Resultados: Alineación del Proceso Presupuestario Federal para Resultados: PbRPbR
PlaneaciónPlaneación Alineación con el PND y sus programasAlineación con el PND y sus programasObjetivos estratégicos de las dependencias y entidadesObjetivos estratégicos de las dependencias y entidades
Elaboración y autorización de estructuras programáticasElaboración y autorización de estructuras programáticasDefinición de programas presupuestariosDefinición de programas presupuestarios
ProgramaciónProgramación
PresupuestoPresupuesto
p g p pp g p pElaboración de Matriz de Indicadores (Marco Lógico)Elaboración de Matriz de Indicadores (Marco Lógico)Generación de indicadores estratégicos y de gestión (SED)Generación de indicadores estratégicos y de gestión (SED)
Asignaciones presupuestarias considerando Asignaciones presupuestarias considerando resultados y evaluacionesresultados y evaluaciones
RES
EjercicioEjercicio
resultados y evaluacionesresultados y evaluaciones
Mejora en la calidad yMejora en la calidad y gestión del gasto públicogestión del gasto público
SUL
SeguimientoSeguimiento Informes de resultadosInformes de resultadosMonitoreo de indicadoresMonitoreo de indicadores
LTA
EvaluaciónEvaluaciónCompromiso para resultados y de mejoramiento de la gestión
Cuenta Cuenta
DOS
5
Rendición de Rendición de CuentasCuentas
PúblicaPública S
SHCP-SED,2008
Proceso de Planeación Estratégica para el PbR
Objetivos estratégicos de las dependencias y
entidadesPlaneación estratégica en
Indicadores Metas
dependencias y entidades
Objetivos de los programas
presupuestarios
Programas presupuestarios
Indicadores
mac
ión Metas
Fin
Propósito
Componentes
Matriz de Marco LógicoPr
ogra
m
Actividades
g
Proceso de Planeación Estratégica para el PbR y la Alineación de los objetivos con el Plan de Desarrollo
Plan de Plan de DesarrolloDesarrollo
Objetivos (Nacionales, Estatales, MunicipalesEjes de Política Pública
• ObjetivosObjetivos• Estrategias
Secretaria de Secretaria de DesarrolloDesarrolloProgramaciProgramacióónn
Objetivos Estratégico de cada d d i
ProgramaciProgramacióónnObjetivos Estratégico de cada dependencia
DesarrolloDesarrolloProgramaciProgramacióónn dependencia
Programas Presupuestarios Categorías y elementos programáticos
FunciónSubfunciónMatriz de Indicadores (Marco Lógico)
Programas Presupuestarios
Fin O In
Categorías y elementos programáticos
FunciónSubfunción
ProgramaObjetivo/metaIndicador
Matriz de Indicadores (Marco Lógico)
Fin
Propósito
Componentes
A ti id d
Objetivos
Indicadores
SubfunciónProgramaObjetivo/metaIndicador
Matriz de Indicadores (Marco Lógico)
ProgramaciProgramacióónnObjetivos Estratégico de cada dependencia
Propósito
Componentes
Actividad
Objetivos
ndicadores
Indicador
Secretaria de Secretaria de EducaciónEducación
Secretaria de Secretaria de SeguridadSeguridad
Actividad gg dependencia
Programas Presupuestarios Categorías y elementos programáticos
FunciónSubfunciónPrograma
Matriz de Indicadores (Marco Lógico)
Fin
Propósito
Componentes
Actividad
Objetivos
Indicadores
ProgramaObjetivo/metaIndicador
Proceso de Planeación Estratégica para el PbRO
BJETI
Objetivo del Fin (OF)
Objetivo del Propósito (OP)
ador
es
etas
Objetivos de los programas presupuestarios
IVOS
Objetivo de Componente (OC)
Objetivo de Actividad Indi
ca Me
Programas presupuestarios PPE
ST
Categorías programáticas
TRAT
Elementos programáticos
MISIÓN (O)EGIC
Grupo Funcional (GF)
Función (F)
MISIÓN (O)
SEGUIMIENTO, MONITOREO YC
OS
Subfunción (SF)
Actividad Institucional (AI)
MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Seguimiento, Monitoreo y Evaluación del Desempeño de los Programas Federales
Reporte de avancede gestiónIndicadores registrados en de gestión
físico-financieraA la H C. de Dip.
junto con estructura programática para
l i i
Indicadores registrados enEl Sistema de Información
del Desempeño
Indicadores el siguiente ejercicio fiscal
Informes t i t l
IndicadoresSeleccionados
PorDependencias y
trimestrales
Informe deGobierno
Entidades de laAPF
Informe deEjecución del
PD y sus
SED-SHCP, 2008
ProgramasCuenta Pública
SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMÉÑOSISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMÉÑOInformación Información sobre los recursos por sobre los recursos por FondoFondo
SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑOSISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑOMatriz Matriz de de IndicadoresIndicadores
Objetivo:Ligado al: Plan Nacional de Desarrollo
Objetivo o Propósito del ProgramaPrograma Sectorial / Especial / Regional
Plan Estatal de Desarrollo
Captura y Seguimiento de Matriz de Indicadores
Indicador:
Fórmula:
U id d d M didUnidad de Medida:
Línea Base:
Meta:
Frecuencia:
Tipo:
Dimensión:
Población Objetivo:
GéGénero:
Valor del indicador reportado
en el trimestre anterior:
Valor del indicador
Del trimestre actual:
Porcentaje vs Línea Base:
Porcentaje vs Meta:
Información Complementaria:
Para cada uno de los indicadores registrados
D i ió d l A li d l• Denominación del indicador.Mét d d ál l
• Avances realizados al período.G d d l• Método de cálculo.
• Unidad de medida.F i d
• Grado de avance al período.
• Grado de avance• Frecuencia de medición.Id tifi d d
• Grado de avance respecto a la meta anual del ejercicio• Identificador de
algún enfoque transversal
anual del ejercicio fiscal.
• Justificación detransversal.• Tipo de Indicador.• Metas programadas
Justificación de diferencias entre meta y valor alcanzado.
• Metas programadas (anual).
Programas Presupuestarios con Indicadores Seleccionados
Indicadores seleccionados
2010
PPEF 2009‐2010Programas
Presupuestarios con indicador
Indicadores seleccionados
2009Ramo/Dependencia/Entidad
Programas Presupuestarios con indicador
157 240 199 294131 193 193 223Ramos Administrativos
con indicador seleccionado
2010
Ramo/Dependencia/Entidad con indicador seleccionado
2009
TOTAL131 193 193 2231 10 1 1025 37 23 32
Fuente: Exposición de Motivos PPEF 2010; Cuarto Trimestre: Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, SHCP.
Ramos Administrativos Ramos Generales (solo el 19 Seguridad SoEntidades de Control Directo
p ,
Los Resultados de los Programas Presupuestarios se presentan en un formato que incluye:que incluye:•Los datos generales del programa.•La alineación de los programas al PND 2007-2010 y al programa sectorial correspondiente.L l ifi ió f i l d l•La clasificación funcional del programa.
•Los objetivos por nivel de la MIR de cada programa.•El presupuesto original, modificado y pagado.
Programa Anual de Evaluación 2007 ‐ 2010Tipo de
Evaluación Ámbito de aplicación No. de Evaluaciones2007 2008 2009 2010
TOTAL 126 192 196 141De Consistencia y Resultados
A Programas que entregan subsidios 116 34 22
De Procesos 6 6
De Impacto A Programas que entregan subsidios 2 6 6
Estratégica A las políticas de: nutrición, abasto, desarrollo rural; y al Ramo 33
2 1 7 5
Específica Aspectos particulares de los programas 6 151 155 130
Fuente: Exposición de Motivos, PPEF 2010.
Proceso de Planeación Estratégica para el PbR y la Alineación de los objetivos con el Plan de Desarrollo
EL PASO A PASO EN LOS GOBIERNOS SUB-NACIONALES:SUB NACIONALES:
Ejemplos
Estructura Estructura Funcional Funcional
Plan EstatalPlan Estataldede
PROCESO DE VINCULACIÓN
ProgramáticaProgramática
MISIÓN
Por cada Por cada Programa:Programa:Cada programa Cada programa
está vinculado está vinculado con:con:
DesarrolloDesarrollo Formato PBRFormato PBR
PROGRAMA 1
PROGRAMA 2
VISIÓN
FIN
DEPENDENCIA
EJE DE
DESARROLLO
MISIÓNPROGRAMA 3
PROPOSITO
OBJETIVO
COMPONENTES
PROGRAMA 4
PROGRAMA 5
ESTRATEGICOACTIVIDADES
INDICADORES DE GESTIÓN
P
O
AEl Presupuesto se vincula al Plan Estatal de INDICADORES
DE IMPACTOvincula al Plan Estatal de Desarrollo a través de la estructura funcional programática, que alinealos programas a los ejes de desarrollo y objetivos estratégicos contenidos en el Plan, en la relación programa-objetivo estratégico.
Dependencias y Entidades en PbR
85Presupuesto 2010 Proceso PbR 2010
35
22
3528
712
3
22
3
Ejecutivo Organismos Descentralizados
Fideicomisos Estatales
Total
A partir del 2008 y durante el 2009, se realizó el proceso de capacitación de la metodología “Matriz del Marco Lógico” y se construyó la Matriz de Indicadores del 56% del total de programas, de las 22 dependencias que entraron al PbR,del 56% del total de programas, de las 22 dependencias que entraron al PbR, con el fin de evaluar durante el 2010, y estar en condiciones de elaborar el Presupuesto de Egresos del 2011, BASADO EN LOS RESULTADOS DE TALES EVALUACIONES.
Gobierno del Estado de ChihuahuaPresupuesto de Egresos 2010
Presupuesto Basado en ResultadosM t i I di d R lt d
Matrices de Indicadores
Indicadores para Resultados
312 Secretaría de Planeación e Evaluación 3 5
315 Secretaría de desarrollo Industrial 7 11
Matrices e Indicadores para ResultadosProceso PbR 2010
Dependencia / Entidad
315 Secretaría de desarrollo Industrial 7 11
316 Secretaría de Desarrollo Comercial y Turístico 4 9
317 Secretaría de Educación y Cultura 10 42
321 Secretaría de Desarrollo Municipal 1 3322 Secretaría de la Contraloría 1 4
325 Secretaría de Finanzas y Administración 4 6
401 Servicios Educativos del Estado de Chihuahua 3 8403 Universidad Tecnológica de Chihuahua 3 7404 Universidad Tecnológica de Cd. Juárez 1 5
406 Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes 4 7408 Colegio de Educación Profesional Técnica del Edo. de Chihuahua 1 4
409 Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos 1 5
411 Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico 2 6415 Servicios de Salud de Chihuahua 6 6
416 Instituto Chihuahuense de Salud 2 5
418 Instituto Chihuahuense de la Mujer 3 5
422 Universidad Autónoma de Cd. Juárez 2 6
434 Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa 1 5
502 Fideicomiso Escuelas de Calidad 1 3
503 Fideicomiso del programa Nacional de Becas PRONABES 1 2503 Fideicomiso del programa Nacional de Becas PRONABES 1 2523 Fideicomiso del programa de carreteras Federales, Estatales de Cuota 1 1
TOTAL 62 155Fuente: Anexo al Periódico Oficial, miércoles 23 de diciembre de 2009. Presupuesto de Egresos 2010.
Proceso Presupuestario en PbR (PEE 2010)Secretaría de Finanzas y Administración
Matrices e Indicadores para Resultados:
Estado de Chihuahua
p
* Por Órganos de Gobierno* Por Programas Presupuestales Por Programas Presupuestales* Por Ejes de Desarrollo* Por Objetivo Estratégico Generalj g
En esta primera etapa participan el 26 % de lasdependencias y entidades que conforman laAdministración Pública Estatal, y los recursosincorporados al esquema del Presupuesto Basado enp q pResultados (PbR) representan el 39% del total delgasto programado.
Proceso Presupuestario en PbR (PEE 2010)Por Programas Presupuestalesg p
Programas 2010 Programas en proceso PbR 2010
198 56.5%
112
Programas 2010 Programas en proceso PbR 2010
Correspondientes al total de programas de las 22 Dependencias que entraron al proceso de PbR
En el Estado de Jalisco, el Modelo Implica los siguientes 6 pasos:
Sistema Integral del proceso de Planeación
Primer PasoSexto Paso
Sistema Integral del proceso de Planeación Programación, Presupuestación, Control y Evaluación
•Establecimiento de planes programas y estrategias
•Definición de objetivos e indicadores
Sexto Paso
•Obtención de logros y resultados
•Evaluar integralmente el desempeño
16
Segundo Paso
•Definir Proyectos, P ocesos Acti idades
1Planeación
25
6Evaluación
Indicadores:Impacto
Quinto Paso
•Medir desempeño Procesos y Actividades
•POA’s con indicadores estratégicos y metas de resultados.
2Programación
34
5Control
pEficienciaCobertura
Alineación de recursos Calidad
•Ejecutar acciones correctivas
•Realimentarse de los usuarios
Tercer Paso
•Negociar recursos necesariosCuarto Paso
•Productos Bienes y Servicios
Presupuestación4
Ejecución
•Presupuesto de Egresos con indicadores estratégicos y metas consensuadas
y
•Calendarización del presupuesto
•Ejercicio del Presupuesto
No. Programa %Indicadores
de Evaluación
Presupuesto de Egresos 2010
1 Desarrollo Productivo del Campo 0.49 19
2 Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 0.35 10
3 Fomento a la Industria, Comercio y Servicios 0.73 29
4 Desarrollo de Infraestructura 5 52 134 Desarrollo de Infraestructura Productiva 5.52 13
5 Desarrollo y Fomento al Turismo 0.31 5
6 Generación de Empleo y Seguridad laboral 0.19 14
Educación y Deporte para una Vida7 Educación y Deporte para una Vida Digna 42.43 69
8 Protección y Atención Integral a la Salud 8.13 24
9 Desarrollo y Fomento a la Cultura 0.52 12
10 Desarrollo Humabno y Social 2.37 3010 Sustentable 2.37 30
11 Preservación y Restauración del medio Ambiente 0.16 7
12 Procuración de Justicia 2.13 2213 Protección Civil 0.15 914 Seguridad Pública 3.73 10g
15 Seguridad Jurídica de Ciudadanos y Bienes 1.86 14
16 Impulso al Desarrollo Democrático 1.78 717 Fortalecimiento Institucional 27.06 2818 Derechos Humanos 0.15 419 Participación Ciudadana 0 03 719 Participación Ciudadana 0.03 720 Movilidad 1.27 1421 Administración y Uso de Agua 0.53 822 Juegos Panamericanos 0.09 5Fuente: Periódico Oficial de jalisco. No 26. 29 de diciembre de 2009; Tablero de Indicadores, Sistema de Evaluación, Secretaría de Planeación de Jalisco.
EJE DESARROLLO/ PROGRAMAS
Indicadores de
Evaluación
% PRESUPUESTO
20101 19 0.49
Empleo y Crecimiento
Desarrollo productivo del Campo2 10 0.0353 29 0.734 13 5.525 5 0.31
Desarrollo de Infraestructura ProductivaFomento a la Industria, Comercio y ServiciosCiencia y Tecnología para el Desarrollo
Desarrollo y Fomento al Turismo5 5 0.316 14 0.1921 8 0.5322 5 0.09Juegos Panamericanos
Administración y Uso del AguaGeneración de Empleo y Seguridad LaboralDesarrollo y Fomento al Turismo
Responsabilidad:
Secretaría de Desarrollo SocialSecretaría de Desarrollo UrbanoSecretaría de promoción EconómicaSecretaría de TurismoSecretaría del Trabajo y Previsión SocialSecretaría del Trabajo y Previsión Social
EJE DESARROLLO/ PROGRAMAS
Indicadores de
Evaluación
% PRESUPUESTO
2010Desarrollo Social
7 69 42.438 24 8.139 12 0.5210 30 2.37
Desarrollo y Fomento a la Cultura
Educación y Desporte para una Vida DignaProtección y Atención Integral a la Salud
Desarrollo Humano y Social Sustentable10 30 2.3711 7 0.1620 14 1.27Movilidad
Preservación y Restauración del Medio AmbienteDesarrollo Humano y Social Sustentable
Responsabilidad:
Secretaría de CulturaSecretaría de Desarrollo HumanoSecretaría de EducaciónSecretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo SustentableSecretaría de SaludSecretaría de Salud
EJE DESARROLLO/ PROGRAMAS
Indicadores de
% PRESUPUESTO Respeto y Justicia
PROGRAMAS Evaluación 201012 22 2.1313 9 0.1514 10 3.73
Procuración de JusticiaProtección CivilSeguridad Pública
15 14 1.8616 7 1.78Impulso al Desarrollo Democrático
Seguridad, Justicia de Ciudadanos y Bienes
Responsabilidad:
Procuraduría General de JusticiaProcuraduría SocialSecretaría de Seguridad PúblicaSecretaría de Vialidad y Transporte
EJE DESARROLLO/ Indicadores de
% PRESUPUESTOBuen Gobierno
PROGRAMASde
EvaluaciónPRESUPUESTO
201017 28 27.0618 4 0.1519 7 0 03
Derechos HumanosFortalecimiento Institucional
Participación Ciudadana
Buen Gobierno
19 7 0.03Participación Ciudadana
R bilid dResponsabilidad:
Contraloría del Estado Secretaría de Administración Secretaría de Finanzas
ESTADO DE GUERREROSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
DEPENDENCIAS DE GOBIERNO CAPACITADASSECTOR CENTRAL 19 SECTOR PARAESTATAL 38
Metodología
Se han capacitado 57 dependencias de la APE en el uso de la herramienta y la
t ió d I di d dSEDEGG
Capital Humano Software
construcción de Indicadores de desempeño.
Manual Manual ManualSoftware SEDEGG
El Sistema de Evaluación del Desempeño de la GestiónGubernamental (SEDEGG) en Guerrero, es unaherramienta que se estableció formalmente en el mes dejulio del 2008, que permite evaluar el desempeñooperativo y administrativo, mediante la obtención yconjunción de datos cuantitativos y cualitativos
f t l l ti id dreferentes a los programas, planes, actividades yproyectos gubernamentales.
El SEDEGG está conformado por indicadorescatalogados en los niveles de:
FinFin,Propósito,Componentes yComponentes, yActividades
Los titulares de las dependencias (centralizadas y descentralizadas) que integran la administración estatal q eintegran la administración estatal y que están sujetas a participar en el sistema de evaluación SEDEGG, asignan a una persona como su enlace ante la Coordinación decomo su enlace ante la Coordinación de Evaluación y Seguimiento, para el manejo, operación y actualización de los datos, indicadores e información propia de la
Los indicadores cuentan con una ficha técnica que
dependencia requerida.
Los indicadores cuentan con una ficha técnica que incluye, entre otros elementos: el nombre y tipo del indicador; interpretación y lectura del mismo; sus
i bl t l f t d i f ió lvariables y componentes; la fuente de información y la fórmula de cálculo; unidad de medida del resultado; frecuencia de medición; y un glosario que permite y gunificar criterios y comprensión sobre el indicador.
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA
NÚMERO DE INDICADORES AUTORIZADOS
REPORTE DE INDICADORES SEDEGG
SGG 8SEDESOL 32SEFINA 114SEDUOP 11SSPyPC 2SSA 7SEDECO 8SEFOTUR 12SEFOTUR 12SEDER 45SAI 8SEMUJER 8
12SEJUVE 12SEMAREN 6CONTRALORÍA 24PGJ 3CONSEJERÍA JURÍDICA 5TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARB 1OFICINA EJECUTIVO ESTATAL 2COORDINACIÓN DEL EJECUTIVO 1COORDINACIÓN DEL EJECUTIVO 1
TOTAL 309276 INDICADORES DE EFICIENCIA33 INDICADORES DE ECONOMÍA
Fuente: Coordinación de Evaluación y Seguimiento‐Diciembre 2009.
Plan de Desarrollo del Estado de México 2005 - 2011 TIPOS
MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
INDICADORES ESTRATÉGICOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ESTRUCTURA
PROGRAMÁTICA
INDICADORES DE
PROYECTO
INDICADORES Ó
INDICADORES DE
DESEMPEÑO
GESTIÓN INSTITUCIONAL (PROCESOS)
DE GESTIÓN
DIMENSIONES
IMPACTO COBERTURA
ALINEACIÓN DE RECURSOS
EFICIENCIA CALIDAD
El Plan Estatal de Desarrollo representa la principal herramienta a través de la cual se gestionan los programas sectoriales, anuales y detallados; y se establecen los objetivos, estrategias, indicadores y metas.
ESTADO DE MÉXICOAvances en PbR 2010
•Lineamientos y Reglas para la Implementación del PbR•Anexo Único
Metodología para la Implementación del PbR y el Sistema Integral de Evaluación del Desempeño SIEDEvaluación del Desempeño SIED
•Esquema Integral de la Matriz de Indicadores
Pil Ci i t l D ll
30 de Junio de 2010
Pilar o Cimiento para el Desarrollo:Vertiente:Tema Estructural:Programa:Objetivo:Objetivo:
Objetivo o Resumen Narrativo
INDICADORES Medios de Verificación SupuestosNombre del
IndicadorMétodo del
CálculoFrecuencia de Medición
Fin:Fin:Propósito:Componentes:Actividades:
Nota: Para cada indicador de la matriz de indicadores, cuyo ámbito sea de impacto final, de impacto intermedio y de producto, se debe llenar una ficha técnica.
Fuente: Gaceta del Gobierno del Estado de México. 1º. De marzo de 2010
ESTADO DE MÉXICOAvances en PbR 2010
SISTEMA INTEGRAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO SIED
Instrumento del proceso integral de planeación estratégica que permite evaluar el desempeñoestratégica, que permite evaluar el desempeño gubernamental en la ejecución de políticas públicas para mejorar la toma de decisiones, mediante la
ti l ió d l i i t l tarticulación de los siguientes elementos:
•Sistema de Indicadores•Sistemas de Información; y•Sistemas de seguimiento y monitoreo
ESTADO DE MÉXICOAvances en PbR 2010
Evaluación objetiva de los
Programas Evaluación t d l
SIED
Programas Presupuestarios:Verificar el grado de cumplimiento
permanente del funcionamiento y resultados de las SIEDde cumplimiento
de objetivos y metas con base
instituciones, en pro de elevar su
eficiencia yen indicadores estratégicos y de
gestión.
eficiencia y eficacia
g
ESTADO DE MÉXICOAvances en PbR 2010
Para la correcta adopción del PbR:
*Vincular del PED y sus programas, con los objetivos estratégicos de las dependencias y entidades públicas y con l t ilos programas presupuestarios.
*Cargar en el Sistema de Planeación y Presupuesto, la matriz g y pde indicadores para los PP definidos.
*Proponer mejoras cualitativas en la estructura programáticaProponer mejoras cualitativas en la estructura programática.
ESTADO DE MÉXICOAvances en PbR 2010
Dependencias y entidades públicaspúblicas
SIED*Revisan*AnalizanModifican*Diseñan nuevos SIED Modifican*Mejoran los indicadores de la batería del
Diseñan nuevos indicadores estratégicos y de gestión la batería del
SIEDgestión
RESULTADOS
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2005 20102005-2010
En el año 2006 Zacatecas dio inicio al proceso demodernización del sistema presupuestario, para transformarlomodernización del sistema presupuestario, para transformarlode un Presupuesto por Objeto del Gasto a un Presupuesto porProgramas, bajo las siguientes acciones:
*Alinear los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2005 –2010 con las políticas públicas sectoriales y transversales quese derivaban del mismo.
*Integrar el proceso de planeación – programación –presupuestación a nivel interinstitucional en el ámbito central y
t t l d l Ad i i t ió Públi l lparaestatal de la Administración Pública local.
*Adecuar las estructuras organizacionales y rediseñar losprocesos administrativos de la planeación programación yprocesos administrativos de la planeación, programación ypresupuestación en el ámbito interno de la Secretaría deFinanzas.
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2005 2010
Proceso de PlaneaciónProceso de Planeación –– Presupuestación.Presupuestación.
2005-2010
Proceso de Planeación Proceso de Planeación Presupuestación.Presupuestación.
ÓPLANEACIÓNDefinir objetivos,
planes y programas
PROGRAMACIÓNDefinir proyectos,
procesos y actividades de los POA's
PRESUPUESTACIÓNAsignar Recursos
EVALUACIÓN
EJECUCIÓNEjercer los recursos
CONTROLMedir avances y
ejecutar correcciones
EVALUACIÓNCalificar los resultados
y el desempeñoIdentificar logros y
desviaciones
EtapaEtapa dede evaluaciónevaluación
La evaluación del Presupuesto deEgresos del ejercicio 2007 sepresentará en febrero del próximoaño en la Cuenta Pública, apegadaa la estructura programática conevaluación por resultados con
EVALUACIÓNCalificar los resultados y el desempeñoId tifi l
indicadores financieros para conocercuantitativa y cualitativamente laaplicación de los recursos públicos,esta es otra de las virtudes de la
Identificar logros y desviaciones
técnica del Presupuesto porProgramas.
La SEPLADER continúa trabajandocon todas las Dependencias de laAdministración Pública para definirel catálogo de indicadores dedesempeño, herramientafundamental para conocer elcrecimiento o abatimiento de lasmetas programadas.
2005 2006 2007 2008 2009 2010*
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ESTATAL2005 2006 2007 2008 2009 2010
Presupuesto por 3 Objetiovos17 Programas
3 Objetivos17 Programas
3 Objetivos17 Programas80 Subprogramas
3 Objetivos17 Programas80 Subprogramas
3 Objetivos17 Programas80 Subprogramas
Objeto del Gasto17 Programas94 subprogramas
80 Subprogramas518 Proyectos
80 Subprogramas262 Procesos72 Proyectos
80 Subprogramas195 Procesos48 Proyectos
80 Subprogramas208 Procesos34 Proyectos
F t R i t P t G t C t bilid d (E f R lt d ) N 4 d 2009 INDETEC 92 97
* Iniciativa PEE 2010
Fuente: Revista Presupuesto, Gasto y Contabilidad (Enfoque para Resultados). No. 4 de 2009. INDETEC, pp 92‐97.
EQUIDAD DE GÉNERO
El Plan Estatal de Desarrollo establece como política transversal la equidad de género, por lo que el
t úbli d l E t d d Z t ti l f iópresupuesto público del Estado de Zacatecas tiene la función de ser el instrumento programático y financiero para la ejecución de políticas públicas a nivel sectorial y regional que se traducen en proyectos y acciones orientados al abatimientose traducen en proyectos y acciones orientados al abatimiento de los rezagos sociales y la inequidad entre los hombres y mujeres.
Retos y perspectivas para México
SHCP
I. Consolidar la evaluación de programas, políticas y del desempeño delas instituciones, para apoyar paulatinamente la toma de decisiones
SHCP
presupuestarias:
1. Evaluación de programas:Establecer lineamientos y convenios de compromisos paraEstablecer lineamientos y convenios de compromisos para incorporar recomendaciones derivadas de evaluaciones a programas.Desarrollar las tecnologías y aplicaciones para el uso sistemático dela información derivada de las evaluaciones;
2. Coordinación con gobiernos locales (Entidades Federativas, demarcaciones territoriales del D. F., y Municipios) para la evaluación deldemarcaciones territoriales del D. F., y Municipios) para la evaluación del gasto federalizado.
Con base en indicadores estratégicos y de gestión, y M di t i t i té i i d di t d l i tit iMediante instancias técnicas independientes de las instituciones que ejerzan dichos recursos.
Retos y perspectivas para México
SHCP
II. Desarrollar funcionalidades del sistema informático para el uso de lainformación del PbR – SED.
SHCP
1. Acceso de las comisiones legislativas y centros de estudios de la Cámara de Diputados, así como a la Auditoría Superior de la Federación a la información siguiente:Federación a la información siguiente:De las matrices de indicadores de los programas presupuestarios;Del seguimiento a los indicadores seleccionados, a los no seleccionados, y a los indicadores con perspectiva de género, y De las evaluaciones, sus resultados y los convenios decompromisos derivados de éstas.
2. Acceso de las instancias de control y fiscalización de las Entidades2. Acceso de las instancias de control y fiscalización de las EntidadesFederativas (Contraloría Estatal y Auditoría Superior del Congreso Local)a:
Información sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos,t d l f d l t f id ( l ti i irespecto de los recursos federales transferidos (salvo participaciones
fiscales).
Retos y perspectivas para México
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III. Fortalecer la coordinación institucional:
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1. Ámbito sectorial (dependencias coordinadoras, órganos desconcentrados y entidades paraestatales):
Tomar en cuenta los resultados medidos con base en indicadores, asícomo las evaluaciones realizadas en el proceso de mejora continua delos programas y en las decisiones presupuestarias.
2. Ámbito específico (áreas de planeación, evaluación, programación ypresupuesto y coordinadoras de programas):
C lid l lid d d l t i d i di d lt dConsolidar la calidad de las matrices de indicadores para resultados,sus indicadores y metas, y mejorarlas a partir de los resultados obtenidos del seguimiento y la evaluación, eIncorporar, en su caso, el enfoque para resultados en las reglas dep , , q p goperación de los programas.