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Modelado de un Video-Centro (venta y renta de película y videos juegos, así como venta de juguetes y dulcería)
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Universidad Madero D Camino Real a Cholula 4212 Puebla, México T 01(222) 1415959 / 1415962 C [email protected] P www.umad.mx
3er. Caso Práctico Complejidad Media.
Modelado de Procesos de Compra y Venta de un
Video-centro.
Tabla de versiones:
Fecha Versión Descripción Autor
08/04/2013 1.0 Creación del documento. Ricardo Zurita
15/04/2013 1.1 Adaptaciones a la Funcionalidad por revisión con asesor para evaluar segundo parcial.
Pablo García
26/04/2013 1.2 Adaptaciones al documento por plan de configuración
Pablo Garcia
13/05/2013 1.3 Detalles finales del document por revisión con asesor.
Ricardo Zurita
Universidad Madero.
2 Modelado de Procesos de Compra y Venta de un Video-Centro
INDICE.
INDICE.......................................................................................................................................................... 2
1 EMPRESA: EL MUNDO DEL VIDEO ............................................................................................................. 4
1.1 INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................ 4
1.2 CASOS DE USO IDENTIFICADOS. ............................................................................................................... 5
1.2.1 PAQUETE MATRIZ. ................................................................................................................................. 5
1.2.2 PAQUETE MATRIZ Y SUCURSAL. ............................................................................................................. 5
1.3 REGLAS DE NEGOCIO...................................................................................................................................... 5
2 DOCUMENTACIÓN .................................................................................................................................... 9
2.1 REPORTES Y FORMATOS ........................................................................................................................... 9
3 CASOS DE USO. ......................................................................................................................................... 9
3.1 CU_MS_01. APERTURAR CAJA DE PUNTO DE VENTA. ......................................................................................... 9
3.2 CU_MS_02. CERRAR CAJA DE PUNTO DE VENTA: ............................................................................................ 10
3.3 CU_MS_03. GENERAR VENTA/RENTA DE MERCANCÍA. .................................................................................... 12
3.4 CU_MS_04. RECIBIR MERCANCÍA RENTADA. .................................................................................................. 15
3.5 CU_MS_05. DAR ALTA Y MANTENIMIENTO DE CLIENTES. ................................................................................. 17
3.6 CU_MS_06. DAR MANTENIMIENTO A CLIENTES: ............................................................................................. 19
3.7 CU_MS_07. SOLICITAR STOCK DE MERCANCÍA: .............................................................................................. 19
3.8 CU_MS_08. RECIBIR MERCANCÍA SOLICITADA: ............................................................................................... 21
3.9 CU_M_01. DAR ALTA DE PROVEEDORES: ....................................................................................................... 23
3.10 CU_M_02. GENERAR COMPRAS: ................................................................................................................ 24
4 MODELADO DE NEGOCIO. ....................................................................................................................... 28
4.1 ACTORES. .................................................................................................................................................. 28
4.1.1 GERENTE ADMINISTRATIVO. ....................................................................................................................... 28
4.1.2 CAJERO. ................................................................................................................................................. 29
4.1.3 IMPRESORA. ............................................................................................................................................ 29
4.1.4 COPIADORA PORTÁTIL. .............................................................................................................................. 29
4.1.5 SISTEMA DE INFORMACIÓN. ....................................................................................................................... 30
4.1.6 CONTADOR GENERAL. ............................................................................................................................... 31
4.1.7 EMPLEADO TIPO A. .................................................................................................................................. 31
4.1.8 CLIENTE. ................................................................................................................................................. 32
4.1.9 GERENTE DE COMPRAS. ............................................................................................................................. 32
4.1.10 ALMACENISTA. ...................................................................................................................................... 33
..................................................................................................................................................................... 33
4.1.11 CHOFER DHL. ....................................................................................................................................... 33
..................................................................................................................................................................... 33
4.1.12 EMPLEADO TIPO B (SEGURIDAD). .............................................................................................................. 34
..................................................................................................................................................................... 34
5 CASOS DE USO. ....................................................................................................................................... 34
6 DIAGRAMA DE CASO DE USO GENERAL DE SUCURSAL. ........................................................................... 36
7 DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES. ............................................................................................................... 37
Universidad Madero.
3 Modelado de Procesos de Compra y Venta de un Video-Centro
7.1 CU_MS_01. DAR ALTA Y MANTENIMIENTO DE CLIENTES. .................................................................................. 37
7.2 CU_MS_02. CERRAR CAJA DE PUNTO DE VENTA. ............................................................................................. 38
7.3 CU_MS_03. GENERAR VENTA/RENTA DE MERCANCÍA. .................................................................................... 39
7.4 CU_MS_04. RECIBIR MERCANCÍA RENTADA. .................................................................................................. 40
7.5 CU_MS_05. DAR ALTA Y MANTENIMIENTO DE CLIENTES. .................................................................................. 41
7.6 CU_MS_06. DAR DE BAJA CLIENTES. ............................................................................................................. 42
7.7 CU_MS_07.SOLICITAR STOCK DE MERCANCÍA. ............................................................................................... 43
7.8 CU_MS_08. RECIBIR MERCANCÍA SOLICITADA. (CASO MATRIZ) ......................................................................... 44
7.8.1 CU_MS_08. RECIBIR MERCANCÍA SOLICITADA. (CASO SUCURSAL) ................................................................... 45
7.9 CU_M_01. DAR ALTA DE PROVEEDORES. ....................................................................................................... 46
7.10 CU_M_02. GENERAR COMPRAS. ................................................................................................................ 47
8 DIAGRAMA DE ESTADOS .................................................................................................................................. 48
9 ESPECIFICACIONES DE CASO DE USO. ...................................................................................................... 49
9.1 CU_MS_01. APERTURAR CAJA DE PUNTO DE VENTA. ....................................................................................... 49
9.2 CU_MS_02. CERRAR CAJA DE PUNTO DE VENTA. ............................................................................................ 51
9.3 CU_MS_03. GENERAR VENTA/RENTA DE MERCANCÍA. .................................................................................... 54
9.4 CU_MS_04. RECIBIR MERCANCÍA RENTADA. .................................................................................................. 57
9.5 CU_MS_05. DAR DE ALTA CLIENTES. ............................................................................................................. 61
9.6 CU_MS_06. DAR DE BAJA A CLIENTES. .......................................................................................................... 63
9.7 CU_MS_07. SOLICITAR STOCK DE MERCANCÍA. ............................................................................................... 64
9.8 CU_MS_08. RECIBIR MERCANCÍA SOLICITADA (MATRIZ). .................................................................................. 68
9.8.1 CU_MS_08. RECIBIR MERCANCÍA SOLICITADA (SUCURSAL). ............................................................................ 71
9.9 CU_M_01. DAR ALTA PROVEEDORES. ........................................................................................................... 72
9.10 CU_M_02. GENERAR COMPRAS. ................................................................................................................ 74
10 VISUALIZACIÓN DEL EJEMPLO EN RATIONAL ROSE. .............................................................................. 80
11 PLAN DE CONFIGURACIÓN Y CALIDAD .................................................................................................. 80
12 TABLA DE VERSIONES: ........................................................................................................................... 81
13 ARTEFACTO AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO. ..................................... 83
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4 Modelado de Procesos de Compra y Venta de un Video-Centro
Resultado de las
Entrevistas:
(Detalle de Requerimientos)
1 Empresa: El Mundo del Video
Giro: Venta y/o renta de películas y videojuegos.
La empresa ficticia el Mundo del Video (MVI), tiene como giro la venta y/o renta de
películas y videojuegos. Realizaremos el Modelado de Negocio de una empresa
con éste giro, debido al conocimiento previo que los alumnos pudieran tener y
comprender fácilmente los procesos internos de la misma.
1.1 INTRODUCCIÓN
La empresa el Mundo de Video (MVI) cuanta actualmente con una matriz y dos
sucursales. Los dueños planean abrir otras 5 sucursales a mediano plazo. Por lo
anterior desean un Modelado de Negocio para analizar y refinar sus procesos con
la finalidad de elegir un nuevo sistema de información que se adecue a sus
nuevos procesos y necesidades, ya que el actual no cubre sus requerimientos
presentes ni futuros. Algunos de los nuevos procesos serán por ejemplo:
Corte global de cajas por sucursal
Corte global de todas las sucursales
Traspaso de mercancía entre la matriz y sus sucursales
Universidad Madero.
5 Modelado de Procesos de Compra y Venta de un Video-Centro
1.2 CASOS DE USO IDENTIFICADOS.
1.2.1 PAQUETE MATRIZ.
CLAVE DESCRIPCIÓN
CU_M_01 Dar alta y mantenimiento a proveedores
CU_M_02 Generar compras
1.2.2 PAQUETE MATRIZ Y SUCURSAL.
CLAVE DESCRIPCIÓN
CU_MS_01 Aperturar caja de punto de venta
CU_MS_02 Cerrar caja de punto de venta
CU_MS_03 Generar venta/renta de mercancía
CU_MS_04 Recibir mercancía rentada
CU_MS_05 Dar alta y mantenimiento a clientes
CU_MS_06 Dar de baja a clientes
CU_MS_07 Solicitar stock de mercancía
CU_MS_08 Recibir mercancía solicitada
1.3 Reglas de Negocio.
Reglas de Negocio
RN01. MVI renta y vende películas en formato DVD y Bluray; así como de videojuegos para consolas de séptima generación Xbox 360 y PlayStation 3 únicamente.
RN02. MVI es una empresa a nivel internacional que cuenta con tres sucursales en la Cd. de Puebla
RN03 Cada sucursal tiene una clave que consta de 9 dígitos. Los primeros 3 dígitos se obtienen una clave asignada al país, en el caso de México es 052 Los siguientes 3 dígitos son pertenecientes al estado, en el caso de Puebla es 222 Los últimos 3, son asignados ascendentemente empezando por 000, donde 000, será la sucursal matriz de la ciudad. Las sucursales en Puebla son: La matriz 052222000 ubicando en Reforma No. 303 Col. Centro Teléfono 222-32-12 Sucursal 1 – 052222001 ubicado en la colonia La Paz Sucursal 2 – 052222002 ubicado en la colonia El Mirador
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6 Modelado de Procesos de Compra y Venta de un Video-Centro
RN04. Al contratar a los empleados se les asigna un número de empleado creado de la siguiente manera: Es una clave de 6 dígitos Los primeros 3 números son de la sucursal a la que pertenecen. Los siguientes 3 números son en orden consecutivo como se dieron de alta en la empresa.
RN05. El código de barras del producto es la clave para el manejo de producto, es decir, para su venta y renta
RN06 Para que una sucursal aperture sus puertas por primera vez, se debe instalar y capacitar al personal correspondiente en el uso del sistema de información (sistema de cómputo) que se usa a nivel mundial para la venta y renta de productos
RN07. Los empleados deberán usar el uniforme establecido para el personal de los MVI sin excepción alguna durante su jornada laboral establecida
RN08 Los empleados tendrán visible en todo momento su credencial de MVI. Dicha credencial es expedida por MVI y consta de un código de barras para que registren mediante éste medio (código de barras) la hora de entrada y salida de su jornada laborar.
RN09. La estructura de la toda sucursal MVI es: a) Departamento de Compras: existe solo en la matriz. Comprende: Gerente de Compras Almacenistas b) Departamento de Ventas: existen en todas las sucursales c) Comprende: Gerente Administrativo Empleados de piso Tipo A: Son los que atienden directamente a los clientes Tipo B: No tienen contacto con clientes (personal de limpieza, seguridad) d) Departamento de Recursos Humanos: existe solo en la matriz Comprende: Gerente de RH Secretaria e) Departamento Contable: existe solo en la matriz Comprende: Contador General Contadores auxiliares
RN10 Existencia insuficiente es un dato obtenido por comparar la existencia actual contra el punto de reorden que la matriz alimenta de manera electrónica y a distancia. Este dato es modificable en base a la temporada, estrenos, re-estrenos y/o estadísticas de mercadeo
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7 Modelado de Procesos de Compra y Venta de un Video-Centro
RN11 Empleado de piso tipo A tiene las siguientes funciones: Acomodador: se encuentra encargado en ese turno o momento de atender a los clientes para sugerirle, localizarle o cambiarle mercancía de los exhibidores de la tienda. También deberá atender al llamado de los cajeros para llevarles mercancía de último momento o cambio de mercancía a clientes que estén pagando. Cajero: tiene la capacidad de cobrar a los clientes ya sea por venta y/o rentas de mercancía. Recepción de renta por buzón: deberán de capturar en el transcurso de la primera hora del día la mercancía devuelta por los clientes mediante el buzón con fecha de un día antes, ya que se considera como si la hubieran devuelto un día anterior, pese a que pudo ser 2 minutos antes de que abra la tienda
RN12 Empleado de piso tipo B tiene las siguientes funciones: Personal de limpieza, personal de seguridad y valet parking
RN13 En la tienda deberán haber en cada turno: - Un Gerente Administrativo - Un Gerente de Compras (solo para la matriz) - Un almacenista (solo para la matriz) - Un cajero por cada caja existente - Un acomodador por cada pasillo principal - Un empleado de limpieza - Un empleado de seguridad
RN14 Buzón de recepción de renta, disponible para que los clientes devuelvan la mercancía que rentó y la devuelva a tiempo a pesar de estar cerrada la tienda
RN15 Los recargos se generan por día al no ser entregado a tiempo el producto en base a la fecha de entrega del mismo. El precio por recargo es el establecido en el SI, ya que cada producto tiene distinto precio de renta en base a su es estreno o promoción
RN16 Las ventajas de ser socio son: renta de películas, precios especiales en compras que la tienda ofrezca, ya sea por temporada o por estrenos, apartar mercancía o solicitar compras especiales
RN17 La credencial de socio contiene un código de barras con el cual se podrá identificar al socio y así tener acceso a sus datos principales los cuales son: nombre completo, dirección, colonia, teléfono fijo, celular, teléfono del trabajo, RFC. La credencia contiene visualmente el código de barras, nombre completo, dirección, fecha de alta y fecha de fin de vigencia
RN18 Cálculo de la vigencia, son 2 años a partir del día de alta
RN19 El formato “Cédula del Cliente” solicita datos generales del cliente tanto obligatorios como opcionales, para dar de alta al cliente, convertirlo en socio y éste goce de los beneficios y obligaciones de serlo
RN20 Las obligaciones de ser socio son: a) Llevar consigo su credencial de socio para rentar películas y/o videojuegos.
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8 Modelado de Procesos de Compra y Venta de un Video-Centro
b) Está obligado a pagar recargos por cada día que pase al no regresar la mercancía rentada.
RN21 El Gerente de Compras tiene la obligación de atender a los proveedores que lleguen con mercancía para entregar lo más pronto posible, ya que no se permite que los proveedores deban regresar, a menos que el Gerente de Compras no se encuentre en el local.
RN22 El área de entregas se ubicara junto a la puerta de salida del local.
RN23 El empleado de seguridad deberá estar en la puerta
RN24 No existe le proceso de devolución de mercancía, debido a que durante el proceso de venta/renta de mercancía, se le avisa al cliente que no existen devoluciones y se revisa la mercancía antes de su cobro para que se cambie antes de adquirirla y pagarla
RN25 MVI recibe pago tanto en efectivo como con tarjeta de débito sin importar el Banco que la haya expedido, exceptuando American Express. No se aceptan cheques
RN26 El corte de caja se podrá realizar por los siguientes motivos: a) Por la terminación del turno: o Matutino: 7:40am a 2:00pm o Vespertino: 1:40pm a 8:00pm b) Por salida del Cajero fuera de la Matriz o Sucursal, ya sea por alguna urgencia que requiera su presencia o por enfermedad
RN27 El libro diario, es una libreta donde se llevan las firmas diarias por parte del Gerente Administrativo y del Cajero, de que el Gerente entrega al cajero 1,200.00 en efectivo para usarlo como cambio a los clientes. En éste se registra: fecha, hora, nombre y firma del Gerente Administrativo, nombre y firma del cajero; así como el monto recibido. La libreta queda siempre bajo el resguardo del Gerente Administrativo en una gaveta especial (RN30) donde sólo los gerentes tienen la llave de acceso a la misma
RN28 Para los reporte se deberá incluir de manera obligatoria en el encabezado la siguiente información: Título del reporte, matriz o sucursal a la que pertenece (clave y nombre RN03), fecha de impresión, número y nombre completo del empleado (RN04) que imprimió el reporte
RN29 El número de caja se asignó desde que se instaló el SI punto de venta. Ese número es modificable dentro del SI, pero hasta la fecha no se ha cambiado.
RN30 La gaveta gerencial es un cajón en el cual el Gerente Administrativo en turno tiene la llave para abrir dicho cajón. El Gerente Administrativo deberá entregar personalmente la llave al Gerente Administrativo del siguiente turno. En la gaveta se guarda: el libro diario, el dinero que haya sobrado de la cobranza y la libreta de sobrantes (RN31)
RN31 En la libreta de sobrantes se registran los sobrantes de la cobranza con la siguiente información: fecha, hora, clave, nombre y firma tanto del Cajero que entregó el dinero sobrante de la cobranza; así como clave, nombre y firma tanto Gerente Administrativo que recibió el
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9 Modelado de Procesos de Compra y Venta de un Video-Centro
dinero sobrante
RN32 El archivo “plantilla” del corte global de todas en las cartas, está en Excel y se llama “Corte Global Diario.xlsx”. En éste formato, se vacían los cortes de la(s) caja(s) de cada turno. El archivo se encuentra en la computadora asignado al Gerente Administrativo dentro de la carpeta Corte Global. El Objetivo de éste archivo es sumar los cortes de todas las cajas obteniendo el monto total de ese turno de cobro
RN33 En caso de que un Proveedor no surta al 100% el pedido solicitado, se recepcionará la mercancía que proporcione el Proveedor, pero la faltante se anula, es decir, ya no se recibirá nuevamente
RN34 El Gerente puede solicitar más de lo propuesto en el documento “Checklist de Existencia Insuficiente”, pero no más del 25%, lo cual no valida automáticamente el SI.
2 DOCUMENTACIÓN
2.1 REPORTES Y FORMATOS
CLAVE
DESCRIPCIÓN
R1 Corte de Caja
R2 Checklist de Mercancía Insuficiente
R3 Kárdex
F1 Cédula del Cliente
F2 Copia Identificación del Cliente
F3 Credencial de Socio
F4 Ticket de Venta
F5 Hojas de Entrada/Salida de Almacén
F6 Pedido de Mercancía
F7 Salida de Mercancía
3 CASOS DE USO.
3.1 CU_MS_01. Aperturar Caja de Punto de Venta.
1. El Gerente Administrativo tanto de la Matriz como de las Sucursales, es el
que apertura los puntos de venta, es decir, la(s) caja(s) al comienzo de cada día.
2. El Gerente Administrativo deberá aperturar la(s) caja(s) según corresponda:
Universidad Madero.
10 Modelado de Procesos de Compra y Venta de un Video-Centro
2.1 Turno matutino: Apertura las cajas antes de las 8.00 am que es la hora en
que se abren las puertas de las tiendas, ya que tanto él como todos los empleados
del turno matutino deberán comenzar sus labores a las 7:40 am.
2.2 Turno vespertino: Apertura las cajas antes de las 2.00 pm que es la hora del
cambio de turno, ya que tanto él como todos los empleados del turno vespertino
deberán comenzar sus labores a las 1:40 pm.
3. La apertura de las cajas incluye dejar 1,200.00 pesos mexicanos en efectivo
con diferentes denominaciones para tener cambio para los clientes que se
requiera; registrar los 1,200 en el SI como fondo inicial y al empleado que fungirá
como cajero en base a su número de empleado (RN04).
4. El Cajero firma en el libro diario (RN27) al Gerente Administrativo.
5. El Gerente Administrativo verifica que existan formatos de “Cédula del
Cliente” (RN19), así como verificar que la copiadora portátil que este en buen
funcionamiento, con nivel de tóner y hojas adecuados:
5.1 Si no hay formatos de “Cédula de Cliente” o tóner nuevo u hojas blancas
para uso de la impresora láser, entonces, se ejecuta el caso de uso CU_MS_07
Solicitar stock de mercancía y termina el caso de uso presente.
5.2 En caso de que haya existencia de todos (cédula del cliente, hojas blancas
y tóner), entonces, termina el presente caso de uso.
3.2 CU_MS_02. Cerrar Caja de Punto de Venta:
1. El Cajero es el encargado de realizar el corte de caja:
1.1 Turno matutino, lo realizará a la 1.40pm
1.2 Turno vespertino, lo realizará a las 8.00pm
2. El Cajero deberá realizar el corte en el SI, para ello indica al SI que genere
el corte de caja, se genera e imprime un reporte llamado “Corte de Caja” donde
desglosa la cantidad total cobrada a lo largo del turno sin incluir los 1,200.00 de
fondo inicial.
3. El Cajero debe entregar al Gerente Administrativo la hoja de “Corte de Caja”
que muestra la cantidad total cobrada tanto en efectivo como con tarjeta (RN25).
El efectivo cobrado debe coincidir con el corte:
3.1 Si coinciden: Continúa con el paso 4.
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11 Modelado de Procesos de Compra y Venta de un Video-Centro
3.2 No coinciden porque hay más dinero del cobrado: La diferencia en efectivo
se va a la gaveta gerencial (RN30), se registra dicho sobrante en la libreta de
sobrantes (RN31). Y continúa en el paso 4.
3.3 No coincide porque hay menos dinero del que fue cobrado: El Gerente
Administrativo debe solicita al Cajero de su propio dinero a complete el faltante y
continúa con el paso 5
4. El Gerente Administrativo cuenta que haya dejado el Cajero en caja los
1,200.00 de fondo inicial.
4.1 Si están completo los 1,200.00 continúa con el paso 5.
4.2 Si está incompleto: Solicita al Cajero de su propio dinero a complete el
faltante y continúa con el paso
5. El Cajero y el Gerente Administrativo firman la hoja de cierre de caja.
6. El Gerente Administrativo ejecuta en el SI el cierre de la caja.
7. El Gerente Administrativo deberá verificar si falta otra caja por cerrar:
7.1 Si existe otra caja sin cerrar, debe validar el corte, para ello regresa al paso
3.
7.2 Si no existe otra caja a cerrar, continúa con el paso 8.
8. El Gerente Administrativo tiene que realizar el corte global en Excel, ya el SI
no lo puede hacer de manera automatizada. Mediante el archivo “Corte Global
Diario.xlsx” (RN32), donde el Gerente Administrativo lo copiará y renombrará con
la fecha y turno de la siguiente manera para el turno matutino: dd-mm-aa-tm y
para el turno vespertino dd-mm-aa-tv, guardando el archivo dentro de la carpeta
de Corte Global Diario; obteniendo en éste reporte el cobro global del cobro del
turno.
9. El Gerente Administrativo imprimirá el reporte obtenido del paso anterior y
realizará la ficha de depósito con el monto total del cobro del turno a su cargo,
depositándolo en la cuenta bancaria de Bancomer asignada a su sucursal.
10. Al terminar su turno, el Gerente Administrativo deberá ir al Banco Bancomer
a depositar el cobro del día.
11. Al día siguiente el Gerente Administrativo deberá escanear y enviar por mail
la ficha de depósito antes de las 10am al contador general de la Matriz, para
posteriormente archivarla; así como anexar al mail el archivo de Excel
perteneciente a dicha ficha de depósito.
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12 Modelado de Procesos de Compra y Venta de un Video-Centro
3.3 CU_MS_03. Generar Venta/Renta de Mercancía.
1. Antes de comenzar el presente proceso, se debió haber realizado el caso
de uso CU_MS_01 Aperturar caja de punto de venta.
2. Todo empleado de piso tipo A puede realizar ventas/rentas de mercancía
(RN1).
3. El empleado tipo A saluda amablemente al cliente y le solicita al cliente su
credencial de socio.
3.1 Si no la tiene el empleado le sugiere ser socio de la MVI (RN16)
3.1.1 Si el cliente se quiere asociar, se ejecuta el CU_MS05. Dar de alta Cliente y
se continúa con el paso 4 del presente proceso.
3.1.2 Si el cliente no desea asociarse, se le comunica que solo podrá comprar
mercancía y no tiene derecho a rentas; continúa con el paso 13.
3.1.3 Si la tiene se valida su vigencia:
3.1.3.1 Si la vigencia es válida (RN17) continúa con el paso 4.
3.1.3.2 Si terminó la vigencia, se le comunica al cliente si gusta renovar la
vigencia con un costo de 100 pesos moneda nacional.
3.2.2.1 Si no quiere, se le comunica que solo podrá realizar comprar mercancía y
no rentar. Continúa en el paso 13
3.2.2.1 Si gusta renovar, se cargará a su cuenta los 100.00 por la renovación y
continúa con el paso 4.
4. Antes de comenzar a registrar la compra y/o rentas, el empelado tipo A,
deberá verificar si el cliente cuenta tiene recargos.
4.1.1 Si no cuenta con recargos, continúa con el siguiente paso.
4.1.2 Si cuenta con recargos, se le comenta al cliente que debe liquidarlos antes
de continuar el registro de su compra y/o venta.
4.1.2.1 Si no desea liquidarlos, se le comunica que no podrá rentas, pero si
comprar, y continúa con el paso 13.
4.1.2.2 Si desea liquidarlos, paga y el empleado tipo A registra el pago y continúa
con el siguiente paso.
Universidad Madero.
13 Modelado de Procesos de Compra y Venta de un Video-Centro
5 El empleado pregunta al socio “¿están sus datos correctos”? si no lo son, invoca
caso de uso CU_MS_05. Dar alta y mantenimiento a clientes y continúa en este
paso, en caso de ser correctos, separa lo que es de renta y lo que es de venta.
2.1 Verifica:
2.1.1 Si existe mercancía para renta y tiene credencial o su copia de su cédula de
cliente, podrá rentar y continúa con el paso 6.
2.1.2 Si solo existe mercancía para venta continúa con el paso 13.
3 Revisa la mercancía que es de renta que vaya en buenas condiciones, de
no serlo, la separa y le hace saber al cliente que ese producto o productos no lo
puede llevar debido a que esta defectuoso, le pregunta si desea le traigan una en
buen estado.
3.1 Si el clientes si desea que se lo(s) traiga(n), el empleado vocea que
requiere” mercancía(s) en caja. El empleado que se encuentre de “acomodador”
(RN11) será quien lleve la mercancía solicitada a caja. Continúa con el siguiente
paso.
3.2 Si el cliente ya no desea rentar, continúa en el paso 13.
4 El empleado escanea la credencial de socio o el código de barras de la
Cédula de Cliente, para que el SI identifique al cliente y le cargue a su cuenta lo
rentado y/o vendido.
5 El empleado le recuerda al cliente:
5.1 Si es estreno: tiene un costo de 25.00 pesos m.n diario y la debe entregar al
día siguiente, de no hacerlo, se cargarán 30.00 pesos m.n por día de demora.
5.2 Si es renta normal (no es estreno ni promoción): tiene un costo de 15.00
m.n y la debe entregar al tercer día, de no hacerlo, se cargarán 25.00 pesos m.n
por día de demora.
5.3 Si es promoción: tiene un costo de 8.00 pesos m.n y la debe entregar al
tercer día, de no hacerlo, se cargarán 15.00 pesos m.n por día de demora.
5.4 Le recuerda al cliente que existe un buzón para la entrega de las mismas en
caso de estar ya cerrada la tienda (RN11-RN14) para así no generar recargos
(RN15).
6 El empleado escanea el código de barras de un solo artículo o mercancía
Universidad Madero.
14 Modelado de Procesos de Compra y Venta de un Video-Centro
6.1 El SI registra el código del artículo a rentar, monto de la renta, así como el
día y la hora.
6.2 El SI calcula el monto a cobrar.
7 Si existe otra mercancía a rentar, regresa al paso 9, en caso contrario al
siguiente paso del presente proceso.
8 El empleado le resume al cliente el número de películas o videojuegos a
rentar, siendo “x” de promoción, estrenos y/o renta normal.
9 Valida:
9.1 Mercancía en venta continúa con el siguiente paso.
9.2 No existe mercancía en venta. Sigue al paso 17
10 Antes de comenzar a cobrar lo que es de venta, empleado debe de:
10.1 Sugerirle al cliente estrenos o promociones.
10.2 Recordarle que no hay devoluciones de mercancía (RN24).
11 Si el cliente revisa la mercancía:
11.1 Si desea llevarla, continúa con el siguiente paso
11.2 Si desea cambiarla, el empleado vocea que requiere” mercancía(s) en caja.
El empleado que se encuentre de “acomodador” (RN11) será quien lleve la
mercancía solicitada a caja. Continúa con el siguiente paso del presente pro-ceso.
12 Cobra la mercancía que es de venta pasando la mercancía por el escáner y
así el SI obtenga el precio de venta de la mercancía.
13 El SI irá actualizando el monto a cobrar al cliente según se vayan pasando
la mercancía que el cliente desea comprar.
14 El terminar de escanear todo lo que el cliente desea llevarse, el empleado le
da término de captura al SI y le hace saber al cliente la cantidad que debe pagar.
15 El empleado cobra la cantidad correspondiente:
15.1 Si recibe efectivo por parte del cliente, captura dicha cantidad en el SI; éste
emite el ticket de venta, ya que MVI no emite facturas. El empleado hace la
devolución del efectivo al cliente en caso que corresponda, ésta cantidad la
visualiza tanto en el SI como en el ticket que acaba de emitir y continúa con el
paso 19.
Universidad Madero.
15 Modelado de Procesos de Compra y Venta de un Video-Centro
15.2 Si recibe pago con tarjeta, hace le cobro correspondiente y valida.
15.2.1 Si el pago de la tarjeta pasa, continúa con el paso 19.
15.2.2 Si el pago no pasa, se le solicita al cliente el pago en efectivo
15.2.2.1 Si paga en efectivo continúa con el paso 19.
15.2.2.2 Si no lleva consigo suficiente efectivo, se le comunica que no puede
llevarse la mercancía, el empleado borra la venta y/o renta del SI como cancelada
y termina el presente caso de uso.
16 El empleado embolsa la mercancía junto con el ticket de venta y la bolsa la
pasa al área de entregas (RN22), en donde él personalmente la entrega al cliente.
17 El cliente debe salir por la puerta de salida con su bolsa de mercancía, si
éste desea ingresar a la tienda nuevamente, deberá entrar por la puerta de
entrada y el personal de seguridad (RN23) le asegurará la bolsa para que pueda
ingresar con ella, de otro modo no podrá ingresar nuevamente a la tienda.
18 Termina caso de uso.
3.4 CU_MS_04. Recibir Mercancía Rentada.
VIA BUZON:
1. El socio podrá devolver la mercancía rentada a pesar de estar cerrada la
matriz o sucursal (RN14)
2. El empleado tipo A deberá recolectar la mercancía que de devolvió por el
buzón (RN11)
3. El empleado cierra el buzón con llave para que ya no se acepten
devoluciones a lo largo de ese día
4. El empleado registrará por el SI las devolución de las rentas (vía buzón) con
fecha de un día antes, en el caso de ser día Lunes cuando registre la información,
deberá registrar las devoluciones con fecha del sábado anterior.
5. El SI genera automáticamente el recargo (RN25)
Universidad Madero.
16 Modelado de Procesos de Compra y Venta de un Video-Centro
VIA MOSTRADOR:
1. El socio se dirige al mostrador a devolver la mercancía y la entrega al
empleado tipo A
2. El empleado tipo A deberá registrar en el SI la devolución de mercancía
rentada
3. El SI calculará en base a la fecha de entrega si el socio causo recargos o
no (RN15)
3.1 Si no tiene recargos continúa con el paso 6
3.2 Si causo recargos: el SI genera el pasivo al socio para que en ese momento
sea liquidado
4. El empleado tipo A comunica al socio que tiene “x” cantidad a liquidar por
concepto de recargos
5. El socio debe liquidar el recargo en ese momento
5.1 Si el socio cuenta con el dinero: le paga al empleado
5.1.1 El empleado registra el pago en SI (RN25)
5.1.2 Imprime y entrega ticket al socio
5.1.3 Agradece al cliente y él comunica si existe promociones y/o descuentos; y
lo invita a ir a rentar o comprar mercancía
5.1.4 Continúa con el paso 6
5.2 Si el socio no cuenta con dinero en ese momento: el empleado tipo A le
comunica que no puede
Aceptar el pago y deberá irse con la mercancía rentada, debiendo regresar con el
dinero para liquidar. El empleado imprime en el SI un formato de “mercancía a
devolver no recepcionada” para que con ese formato el cliente pueda salir del
local.
6. Valida:
6.1 Si el cliente desea ir a rentar y/o comprar más mercancía, se invoca el caso
de uso CU_MS_03. GENERAR VEN-TA/RENTA DE MERCANCIA.
6.2 Si el cliente desea salir de la matriz o sucursal: el personal de seguridad
que se encuentra en la entrada, deberá revisar que la mercancía que lleva consigo
Universidad Madero.
17 Modelado de Procesos de Compra y Venta de un Video-Centro
coincida con el ticket de renta/venta o en su caso cuente con el formato
“mercancía a devolver no recepcionada”
6.2.1 En caso de coincidir la mercancía con el ticket, el personal de seguridad
pone un sello al ticket el cual contiene la fecha del día actual y la leyenda,
“Mercancía revisada” y permite al cliente salir del local.
6.2.2 En caso de no coincidir la mercancía con el ticket: el personal de seguridad,
hace que el cliente regresa al mostrador con el empleado tipo A que lo atendió y
se revise por qué no coincide la mercancía que lleva el cliente con la desglosada
en el ticket.
6.2.3 En caso de que el formato “mercancía a devolver no recepcionada” coincida
con la mercancía que lleva, se le permite la salida del local.
3.5 CU_MS_05. Dar Alta y Mantenimiento de Clientes.
1. El empleado tipo A le solicita al cliente su IFE o pasaporte para dar de alta
al cliente
1.1 Si el cliente no cuenta con alguno de éstas dos identificaciones, el
empleado valida:
1.1.1 Si es alta, se le comunica al cliente que no se podrá dar de alta, sólo podrá
comprar no rentar en este momento y hasta que regrese con alguna identificación
válida, se le podrá dar de alta. Termina el presente proceso.
1.1.2 Si es modificación, le recuerda que puede rentar, pero para la próxima renta
presente el IFE o pasaporte para realizar su modificación de datos y regresa a
donde fue invocado.
1.2 Si el cliente si cuenta con la identificación, continúa con el paso 2.
2. El empleado tipo A tiene junto a la caja una copiadora portátil, con la cual
sacará una copia a la identificación del cliente.
3. El empleado saca de la gaveta que se encuentra en el área de caja un
formato llamado “Cédula de Cliente”, el cual está en dos tantos (el original y copia)
4. El empleado llena a mano la información que le proporcione el cliente, la
cual es:
DATOS OBLIGATORIOS
a) Nombre completo
Universidad Madero.
18 Modelado de Procesos de Compra y Venta de un Video-Centro
b) Dirección junto con la colonia, código postal, población, estado.
c) Teléfono
d) Datos de la identificación, ya sea el número del IFE o del pasaporte.
e) Fecha de alta (fecha actual, es decir, del día de alta del cliente)
f) Fecha de término de vigencia (RN18).
DATOS OPCIONALES
a) Celular
b) Teléfono del trabajo
c) RFC
d) E-mail
5. Se le da al cliente el formato para que revise y firme el contrato.
6. Se introduce la información al SI. El cual arroja automáticamente la clave y
el código de barras correspondiente y se imprime en etiqueta dos veces para
pegar dicho código a los dos tantos del formato
7. Se le da una copia al cliente y se le comunica que a partir de ese momento
puede gozar de los beneficios y obligaciones de ser socio (RN16 y RN20).
También se le hace de su conocimiento que a partir del siguiente día hábil podrá
recoger su credencial de socio presentando la copia de su Cedula de Cliente, sino
no podrá ser entregada.
8. En el SI, queda pendiente por entregar al credencial de socio.
9. El empleado engrapa la copia de la identificación del cliente junto con la
Cédula de Cliente, las archiva en la gaveta de “Clientes” el formato que acaba de
dar de alta.
Universidad Madero.
19 Modelado de Procesos de Compra y Venta de un Video-Centro
3.6 CU_MS_06. Dar Mantenimiento a clientes:
1. El Gerente Administrativo es el encargado de una vez al año analizar los
socios que no tuvieron movimientos, es decir, no realizaron ni una renta de
películas ni de videojuegos.
2. El Gerente Administrativo deberá analizar cada caso para dar de baja a los
socios. En caso específico de los socios que acumulen 3 años o más de no
rentas, se deberás dar de baja, esto es, deshabilitarlos de la base de datos para
que no sean tomados dentro de la Reportería.
3. Al contar el gerente Administrativo con el listado de los socios a dar de baja,
deberá ingresar al S.I para marcarlos como deshabilitados.
3.7 CU_MS_07. Solicitar Stock de Mercancía:
1. El Gerente Administrativo es el encargado de solicitar la mercancía que se
necesite stock. Para ello imprime un reporte llamado “Checklist de Existencia
Insuficiente” de su sistema de información (SI), lo revisa y valida que
efectivamente la existencia actual sea la existencia real en estantería por cada
producto listado en el reporte.
2. Al validar y estar seguro que toda la información es verídica, levanta
mediante su sistema de información un “Pedido de Mercancía”, en él solicita la
cantidad a solicitar de cada producto con la cantidad a solicitar. El Gerente puede
solicitar más de lo propuesto en el documento “Checklist de Existencia
Insuficiente”, pero no más del 25%, lo cual no valida automáticamente el SI.
3. El Gerente Administrativo al crear la “Pedido de Mercancía”, también debe
enviar un mail al Gerente de Compras, es decir, el SI no lo hace automáticamente.
4. El Gerente de Compras de la Matriz, revisa diariamente los mails con las
solicitudes de “Pedido de Mercancía” de la matriz y las dos sucursales de Puebla.
Escoge el pedido a surtir, revisa que haya existencia en el almacén mediante el SI.
4.1 Si hay existencia de todos los productos solicitados, va al paso 5.
4.2 Si no hay existencia de uno, más o todos los productos solicitados, llama al
almacenista para verificar contra el stock real en el almacén.
4.3 Si no hay en stock, deja las partidas pendientes para solicitar una compra a
sus proveedores
Universidad Madero.
20 Modelado de Procesos de Compra y Venta de un Video-Centro
4.4 Si hay existencia solicita al almacenista checar sus hojas de entrada y
salida de almacén contra el kardéx del sistema para detectar el error en el mismo
y así corregirlo.
5. El Gerente Administrativo, genera mediante el SI e imprime la “Salida de
Mercancía” para que se surta la mercancía. La salida impresa la pasa al
almacenista para surtirla.
6. El almacenista surte y empaqueta sin sellar las cajas con la mercancía en
base a la “Salida de Mercancía”, actualizando tanto sus “Hojas de entrada /salidas
de almacén” como en el SI. A cada caja le pega el folio de la “Salida de
Mercancía” que le corresponde, así como el número de caja que le corresponde
de manera ascendente. Valida si la mercancía es requerida por la matriz o una
sucursal.
6.1 Si es para la Matriz, cierra sin sellar las cajas y llama al Gerente
Administrativo de la Matriz para recoja su mercancía para que sea colocada en los
estantes de la tienda. Continua paso 7
6.2 Si es para una sucursal, sella las cajas para su envío, juntándolas y
llamando al servicio de DHL para que las recoja y las lleve a su destino.
7. En los dos casos anteriores el almacenista adjunta el documento “Salida de
Mercancía”, validando que todos los datos del documento existan y sean los
correctos. Para el caso de ser mercancía solicitada por la Matriz, los campos de
chofer que transporta la mercancía no son requeridos.
8. En el caso de transportarla, el chofer de DHL deberá firma de recibido y que
se responsabiliza del número de cajas recibidas y que dichas cajas están en
perfectas condiciones, sin enmendaduras y que el sello de las mismas está intacto
y nuevo.
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21 Modelado de Procesos de Compra y Venta de un Video-Centro
3.8 CU_MS_08. Recibir Mercancía solicitada:
01. Caso Matriz:
1. El Gerente Administrativo es requerido por el almacenista que tiene listas
la(s) caja(s) con la mercancía que va a recibir, junto con el documento “Salida de
Mercancía”.
2. El Gerente revisa el folio de pedido de mercancía para contraponerlo con el
que él solicitó, es decir, que lo pedido es lo recibido. En caso de llegar mercancía
de más se recibe como buena, pero llama al Gerente de Compras para saber el
porqué de esto, ya que pudieran venir ofertas o ventas especiales.
3. Valida que el detalle de los dos reportes chequen. De no serlo regresa la
mercancía y llama personalmente al Gerente Administrativo de la Matriz para
detectar y corregir el error por el cual no son compatibles los dos reportes (Pedido
de Mercancía y Salida de Mercancía)
4. El Gerente revisa personalmente junto con el almacenista que todo cheque
entre dicho documento y lo recibido.
4.1 Si checa continúa con el proceso
4.2 Si no checa, el Gerente Administrativo no acepta nada y hasta que el
almacenista corrija el error detectado ya sea en mercancía o documento, para
posteriormente llamar nuevamente al Gerente para entregar lo correcto.
5. El Gerente una vez dando el vo.bo que todo checa, llama a un empleado de
piso tipo A para que traslade la mercancía a la tienda y sea puesta en los
exhibidores para que los clientes tengan acceso a ella. Para ello interviene el
caso de uso “Exhibir Mercancía”.
6. El Gerente debe de alimentar al SI con la nueva existencia que ingreso para
venta/renta mediante una entrada de mercancía para así actualizar la existencia
de cada producto.
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22 Modelado de Procesos de Compra y Venta de un Video-Centro
02. Caso Sucursal:
1. El Gerente Administrativo es el encargado de recibir la mercancía que
ingresa a la sucursal para su venta y/o renta.
2. El Gerente Administrativo recibe de parte del chofer de DHL la mercancía y
el documento “Salida de Mercancía” que lo ampara. Verifica el folio pedido de
mercancía que tiene impreso para compararlo contra su propio documento que él
generó de Pedido de mercancía.
3. Valida que el detalle de los dos reportes chequen. De no serlo regresa la
mercancía y llama personalmente al Gerente de Compras de la Matriz para
detectar y corregir el error por el cual no son compatibles los dos reportes (Pedido
de Mercancía y Salida de Mercancía)
4. De ser iguales los dos reportes el Gerente checa posteriormente que todas
las cajas estén bien selladas coincidan con el número de cajas impresas en la
forma Salida de mercancía. De no serlo no recibe nada y el chofer de DHL deberá
regresar con el Gerente de Compras de la Matriz para devolver y dar cuentas del
por qué hay faltantes.
5. En caso de coincidir todo, el Gerente Administrativo y el empleado de DHL
firman de recibido y entregado.
7. El Gerente Administrativo llama a un empleado de piso tipo A para que
traslade la mercancía a la tienda y sea puesta en los exhibidores para que los
clientes tengan acceso a ella. Para ello interviene el caso de uso “Exhibir
Mercancía”.
8. El Gerente Administrativo debe de alimentar al SI con la nueva existencia
que ingreso para venta/renta mediante una entrada de mercancía para así
actualizar la existencia de cada producto.
Universidad Madero.
23 Modelado de Procesos de Compra y Venta de un Video-Centro
3.9 CU_M_01. Dar Alta de Proveedores:
1. El Gerente de Comprar solicita al cliente:
1.1 Si es persona moral: su RFC
2. Si es persona física: su IFE o pasaporte para dar de alta al cliente
3. El Gerente Comprar valida:
3.1 Si el proveedor no cuenta con alguno de éstas dos identificaciones, se le
comunica al proveedor que por falta de documentos no se podrá dar de alta.
Termina el presente proceso.
3.2 Si el proveedor si cuenta con lo pedido, continúa con el siguiente paso.
4. El Gerente de Compras sacará copia a los documentos entregados y los
guardará en una gaveta de su oficina llamada “Cédula de Proveedores”, el cual
está en dos tantos (el original y copia)
5. El Gerente de Compras llena a mano la información que le proporcione el
cliente, la cual es:
DATOS OBLIGATORIOS
a) Nombre completo o razón social
b) Dirección junto con la colonia, código postal, población, estado.
c) Teléfono
d) Datos de la identificación, ya sea el número del IFE o del pasaporte.
e) Fecha de alta (fecha actual, es decir, del día de alta del cliente)
f) RFC
DATOS OPCIONALES
g) Celular
h) Teléfono del trabajo
i) E-mail
6. El Gerente de Compras le da al proveedor el formato para que revise y
firme el contrato.
Universidad Madero.
24 Modelado de Procesos de Compra y Venta de un Video-Centro
7. El Gerente de Compras introduce la información al SI. El cual arroja
automáticamente la clave y el código de barras correspondiente y se imprime en
etiqueta dos veces para pegar dicho código a los dos tantos del formato
8. El Gerente de Compras le da una copia al proveedor
9. El Gerente de Compras engrapa los documentos que le proporcionó el
proveedor y los archiva en la gaveta de “Proveedores” el formato que acaba de
dar de alta.
3.10 CU_M_02. Generar Compras:
Generar Pedido sobre Compra:
1. El Gerente de Compras cada Viernes revisa e imprime el reporte “Punto de
Re-orden de Inventarios”, éste reporte nos muestra el listado de mercancía que es
necesaria solicitar al proveedor para que la matriz pueda surtir a la matriz y
sucursales en caso de estar agotada o a punto de agotarse del inventario.
2. El Gerente de Compras revisa el reporte, validando qué mercancía se debe
solicitar y cuantas piezas de cada una.
3. El Gerente de Compras captura en el SI la mercancía que él considera que
se debe solicitar, levantando el pedido con estado de generado.
4. El Gerente de Compras vía e-mail envía el o los pedidos al proveedor
correspondiente solicitando la mercancía, las piezas solicitadas y la fecha en qué
necesita la mercancía en la matriz.
5. El mismo viernes el proveedor o proveedores deberán contentar al Gerente
de Ventas qué mercancía, cuántas piezas, la fecha de envío de la mercancía y el
precio de la misma.
6. El Gerente de Ventas deberá autorizar o no, según su criterio si acepta lo
propuesto por el o los proveedores.
6.1 Si acepta, el pedido en el SI lo modifica ha solicitado y comunica al
proveedor su decisión vía e-mail.
6.2 Si no acepta,
6.2.1 Puede enviarlo a otro proveedor y regresa al paso 4 del presente flujo.
Universidad Madero.
25 Modelado de Procesos de Compra y Venta de un Video-Centro
6.2.2 Puede negociar, si así es, modifica el pedido en el SI, ya sea en mercancía,
piezas, fecha o precio y modifica el pedido en el SI como solicitado y termina el
presente caso de uso.
6.2.3 Deja en pendiente el pedido en el SI para verlo nuevamente el siguiente
viernes. Y termina el presente caso de uso.
Generar Compra y Recepcionar Compra:
1. El Proveedor llega a la matriz con la mercancía solicitada por el Gerente de
Compras.
2. El Proveedor le avisa al personal de vigilancia que llega con mercancía.
3. El Personal de Vigilancia le solicita al proveedor copia de su “pedido” y
revisa que efectivamente sea perteneciente a MVI.
3.1 Si no pertenece: le comunica al proveedor que lleva el pedido impreso
incorrecto o que se equivocó de cliente.
3.1.1 El Proveedor debe rectificar:
3.1.1.1 Si le entregaron el documento incorrecto se debe regresar por el
correcto y termina caso de uso.
3.1.1.2 Si es de otro cliente, termina caso de uso.
3.2 Si pertenece: Continúa con el siguiente paso.
4. El Personal de Vigilancia deberá verificar si el Gerente de Compras se
encuentra en el local.
4.1 Si se encuentra: Continúa con el siguiente paso.
4.2 Si no se encuentra: le avisa al Proveedor que no se encuentra el Gerente
de Compras que es la persona responsable de atenderlo, le avisa que vuelva más
tarde o vía telefónica, verifique la hora en que podrán atenderlo, como también
apunta en su bitácora el hecho y termina caso de uso.
5. El Personal de Vigilancia mediante su radio llama al Gerente de Compras
informándole el nombre o razón social del pro-veedor, nombre de la persona que
va a entregar la mercancía y el número del pedido.
6. El Gerente de Compas responde al Personal de Vigilancia en que tiempo lo
puede atender (RN21)
Universidad Madero.
26 Modelado de Procesos de Compra y Venta de un Video-Centro
7. El Gerente de Compras recibe al Proveedor y lo hace pasar a su oficina
para recibir la mercancía.
8. El Proveedor y el Gerente de Compras revisan conjuntamente todos los
datos del pedido con el que llego el Proveedor, contra el Pedido del Gerente de
Compras obtenido del SI.
8.1 Si son iguales: Continúa con el siguiente paso
8.2 Si no son iguales: el Gerente de Compras debe regresar al Proveedor y no
le recibe nada hasta que llegue con el pedido totalmente correcto, despide al
Proveedor escoltándolo a la salida y termina el caso de uso.
9. El Gerente de Compras y el Proveedor revisan conjuntamente la mercancía
solicitada en el pedido, contra la mercancía en físico.
9.1 Si toda coincide: Continúa con el paso 10.
9.2 Si no toda coincide: Valida
9.2.1 Si hay alguna(s) mercancía de menos: El Gerente de Compras recibe la
mercancía, pero valida que en la factura del Proveedor realmente este la cantidad
recepcionada. También le recuerda al Proveedor que la mercancía que no llegó,
ya no será recibida posteriormente (RN33)
9.2.1.1 Si coincide: Continúa con el paso 9.2.2
9.2.1.2 Si no coincide: El Proveedor deberá regresar con la factura impresa
de forma correcta, modifican el pedido de ambos, donde se especifica el número
correcto de piezas recepcionadas.
9.2.2 Si hay alguna(s) mercancía de más: El Gerente de Compras devuelve la
mercancía sobrante al proveedor y continúa con el siguiente paso
10. El Gerente de Compras valida:
10.1 Si se quedó con la factura: firma la factura del Proveedor, se queda con su
copia y el Proveedor se lleva la original.
10.2 Si no se quedó con factura: modifican el pedido tanto del Proveedor como
del Gerente de Compras, marcando exactamente la cantidad de mercancía
recepcionada.
11. El Gerente de Compras acompaña al Proveedor a la salida.
12. El Gerente de Compras llama al almacenista para que lleva la mercancía al
almacén y la guarde.
Universidad Madero.
27 Modelado de Procesos de Compra y Venta de un Video-Centro
13. El Gerente de Compras captura en el SI la nueva compra en base al
número del pedido.
14. El SI etiqueta al pedido validando:
14.1 Si se surtió toda la mercancía: lo etiqueta como surtido
14.2 Si se surtió parcialmente: lo etiqueta como parcial, pero el Si lo cierra y no
podrá ser borrado ni modificado.
15. Si el gerente checa:
15.1 Si le dejaron la factura: la archiva.
15.2 Si no le dejaron la factura: la guarda en sus pendientes para estar
monitoreando al Proveedor para que le entregue su factura correcta.
16. El Gerente de Compras verifica:
16.1 Si se recepcionó al 100% la mercancía: termina caso de uso.
16.2 Si no se recepcionó completamente el Gerente de Compras podrá crear un
nuevo pedido con la mercancía faltante o no hacerlo, es su decisión. Termina
caso de uso.
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28 Modelado de Procesos de Compra y Venta de un Video-Centro
4 MODELADO DE NEGOCIO.
4.1 Actores.
NOMBRES
Gerente Administrativo
Cajero
Impresora
Copiadora Portátil
Sistema de Información
Contador General
Empleado Tipo A
Cliente
Gerente de Compras
Almacenista
Chofer DHL
Empleado Tipo B (Seguridad)
4.1.1 Gerente administrativo.
Es el encargado diario de la apertura de caja
Reporta el mal funcionamiento de la impresora, copiadora y /o inexistencia de hojas blancas.
Encargado de analizar en el sistema de información todos los socios que no han realizado alguna renta para su posterior baja del sistema.
Encargado de la impresión de los formatos necesarios para solicitar mercancía necesaria en las sucursales.
Universidad Madero.
29 Modelado de Procesos de Compra y Venta de un Video-Centro
Encargado de recibir la mercancía solicitada por medio de los formatos que el imprimió.
4.1.2 Cajero.
4.1.3 Impresora.
Imprimir toda la reporteria utilizada en los distintos casos de uso.
4.1.4 Copiadora portátil.
Dejar cambio para clientes ($1200 en distintas denominaciones)
Firma el libro diario.
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30 Modelado de Procesos de Compra y Venta de un Video-Centro
Encargada de sacar las copias necesarias cuando algún otro actor lo requiera.
4.1.5 Sistema de Información.
Divide los turnos matutino y vespertino.
Genera el corte y genera el cierre de la misma.
Registra el reporte de venta o renta.
Obtiene el precio de la mercancía. Y lo actualiza.
Emite el ticket de venta.
Registra la devolución en las rentas y sus condiciones.
Levanta pedido de mercancía y comunica vía correo electrónico.
Genera la clave y el código para el alta de un nuevo socio.
Encargado de dar de baja a los socios con tres o más años de inactividad.
Generador de los formatos y reportes.
Universidad Madero.
31 Modelado de Procesos de Compra y Venta de un Video-Centro
4.1.6 Contador general.
Almacena las fichas de depósito para archivarlas para futuras consultas.
4.1.7 Empleado Tipo A.
Dar recepción y atención al cliente.
Dar de alta a los clientes como socios.
Separa lo que es venta de renta
Valida que la mercancía este en buenas condiciones.
Encargado del cobro de venta renta de la mercancía en el video-centro.
Encargado de pasar la mercancía del almacén hacia los exhibidores de la tienda y esté al alcance del cliente.
Universidad Madero.
32 Modelado de Procesos de Compra y Venta de un Video-Centro
4.1.8 Cliente.
Realiza las compras o rentas en el video-centro.
Renueva credenciales de socio.
Devuelve o entrega la renta. Y si es el caso liquida sus recargos.
Encargado de dar la información necesaria para que pueda ser dado de alta en el sistema del video centro.
4.1.9 Gerente de compras.
Genera los pedidos de compras.
Recepciona las compras que ha realizado.
Valida la mercancía solicitada y las cantidad de la misma.
Envía por email los pedidos a los proveedores.
Recibe la mercancía y revisa que este en buenas condiciones.
Universidad Madero.
33 Modelado de Procesos de Compra y Venta de un Video-Centro
4.1.10 Almacenista.
Surte y empaqueta los pedidos en base al formato F7”Salida de mercancía”.
Encargado de la actualización de los formatos de entrada y salida del almacén.
4.1.11 Chofer DHL.
Firmar responsabilizándose por las cajas y productos que salgan de stock.
Hacer llegar a sus destinos en las mejores condiciones los productos que reciba del almacén.
Universidad Madero.
34 Modelado de Procesos de Compra y Venta de un Video-Centro
4.1.12 Empleado Tipo B (Seguridad).
Valida copias de pedido de cada proveedor.
Checa el ticket del cliente para autorizar salida.
Valida acceso a los proveedores.
Da servicios de seguridad al video-centro y socios.
5 Casos de uso.
Clave Nombre Descripción.
CU_MS_01. Apertura Caja Punto de venta.
Lleva a cabo la aperturación de la caja punto de venta.
CU_MS_02 Cerrar caja de punto de venta.
Lleva a cabo el cierre de la caja punto de venta.
CU_MS_03 Generar Venta/Renta de Mercancía.
Lleva a cabo la generación de una venta/renta de mercancía.
CU_MS_04 Recibir Mercancía Rentada.
Muestra como el video centro lleva a cabo el recibo de mercancía rentada
CU_MS_05 Dar Alta y mantenimiento de Clientes
Proceso por el cual se dará de alta como socios del video centro a los nuevos clientes que lo soliciten.
Universidad Madero.
35 Modelado de Procesos de Compra y Venta de un Video-Centro
CU_MS_06 Dar de baja clientes. Proceso por el cual se dará de baja a todos los socios que se identifiquen no que no han hecho renta por tres años o más.
CU_MS_07 Solicitar Stock de Mercancía.
Proceso por el cual se solicita mercancía al stock debido y su pronta inexistencia de algún producto vendido en video centro.
CU_MS_08 Recibir Mercancía solicitada.
Proceso por el cual se verifica que todo lo recibido es lo que se solcito.
Universidad Madero.
36 Modelado de Procesos de Compra y Venta de un Video-Centro
6 Diagrama de Caso de Uso General de Sucursal.
Universidad Madero.
37 Modelado de Procesos de Compra y Venta de un Video-Centro
7 Diagramas de actividades.
7.1 CU_MS_01. Dar Alta y mantenimiento de Clientes.
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38 Modelado de Procesos de Compra y Venta de un Video-Centro
7.2 CU_MS_02. Cerrar caja de punto de venta.
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39 Modelado de Procesos de Compra y Venta de un Video-Centro
7.3 CU_MS_03. Generar Venta/Renta de Mercancía.
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42 Modelado de Procesos de Compra y Venta de un Video-Centro
7.6 CU_MS_06. Dar de baja clientes.
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43 Modelado de Procesos de Compra y Venta de un Video-Centro
7.7 CU_MS_07.Solicitar Stock de Mercancía.
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44 Modelado de Procesos de Compra y Venta de un Video-Centro
7.8 CU_MS_08. Recibir Mercancía solicitada. (Caso Matriz)
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45 Modelado de Procesos de Compra y Venta de un Video-Centro
7.8.1 CU_MS_08. Recibir Mercancía solicitada. (Caso Sucursal)
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46 Modelado de Procesos de Compra y Venta de un Video-Centro
7.9 CU_M_01. Dar Alta de Proveedores.
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47 Modelado de Procesos de Compra y Venta de un Video-Centro
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48 Modelado de Procesos de Compra y Venta de un Video-Centro
8 Diagrama de Estados
Únicamente se mostrará el diagrama de estados de: F1. Cédula de clientes.
Nacimiento del objeto.
Creado
Validado
Destrucción del objeto.
Ya transcurrieron 3 años
Universidad Madero.
49 Modelado de Procesos de Compra y Venta de un Video-Centro
9 Especificaciones de Caso de Uso.
9.1 CU_MS_01. Aperturar Caja de Punto de Venta.
ID. Caso de Uso: CU_MS_01
Nombre del Caso de Uso:
Aperturar caja de punto de venta.
Creado por: Pablo García Última modificación:
Fecha de Creación: 15 de Abril del 2013 Fecha:
Actor que Inicia el Caso:
Gerente Administrativo.
Actores Involucrados: Gerente Administrativo, Cajero, Impresora, Copiadora Portátil.
Descripción Corta: Lleva a cabo la aperturación de la caja del punto de venta.
Pre-condiciones: Caja Funcional.
Post-condiciones: Caja aperturada para comenzar a cobrar.
Un extend a CU_MS_07. Solicitar Stock de Mercancía.
Curso Normal/Flujo Base:
(Con Especificación de Secuencia)
GERENTE ADMINISTRATIV
O
CAJERO IMPRESORA COPIADORA PORTATIL
1.- El gerente administrativo en base al horario, selecciona un turno.
a) Turno matutino: Sigue al paso 2
b) Turno vespertino: Sigue al paso 3
2.- APERTURAR CAJA ANTES DE LAS 8:00 AM
3.- APERTURAR CAJA ANTES DE LAS 2:00 PM
4.- Apertura Caja
5.- Dejar en caja $1,200 M/N en diferentes denominaciones para tener cambio para los clientes, además de registrarlo en el sistema de información como fondo inicial y al empleado que fungirá como cajero en base a su número de empleado (RN04)
5.- Firma el libro diario (RN27) al gerente administrativo.
6.- Verifica que existan formatos de F1.Cédula del Cliente (RN19).
a) No Existen: ir al paso 7.
b) Existen: ir al paso 8.
7.- Surtir de formatos.
8.- Funciona correctamente y cuenta con nivel de tóner adecuado:
Universidad Madero.
50 Modelado de Procesos de Compra y Venta de un Video-Centro
a) Fallo: ir al paso siguiente.
b) Ok: ir al paso 10.
9.- Reportar el mal funcionamiento de la impresora.
10.- Buen funcionamiento y existencias de hojas blancas
a) Fallo: ir al paso siguiente.
b) Ok: ir al paso 12.
11.- Reporta mal funcionamiento de la copiadora y/o inexistencia de hojas blancas.
12.- Se invoca el caso de uso CU_MS_07 Solicitar stock de mercancía.
13.- Termina Caso de Uso.
Cursos Alternos / Extensiones:
No aplica
Excepciones: No aplica
Referencias: No aplica
Prioridad: Alta
Lista de Tecnología: Modelo
Frecuencia de Uso / Tiempo Requerido:
Al día
Máximo: 2
Mínimo: 0
Reglas de Negocio: RN04.- ID DE TRABAJADOR
Al contratar a los empleados se les asigna un número de empleado creado de la siguiente manera:
-Es una clave de 6 dígitos
-Los primeros 3 números son de la sucursal a la que pertenecen.
-Los siguientes 3 números son en orden consecutivo como se dieron de alta en la empresa.
RN19.- Formato Cedula Cliente
El formato F1. “Cédula del Cliente” solicita datos generales del cliente tanto obligatorio como opcional, para dar de alta al cliente, convertirlo en socio y éste goce de los beneficios y obligaciones de serlo.
RN27.- LIBRO DIARIO.
El libro diario, es una libreta donde se llevan las firmas diarias por parte del Gerente Administrativo y del Cajero, de que el Gerente entrega al cajero 1,200.00 en efectivo para usarlo como cambio a los clientes. En éste se registra: fecha, hora, nombre y firma del Gerente Administrativo, nombre y firma del cajero; así como el monto recibido. La libreta queda siempre bajo el
Universidad Madero.
51 Modelado de Procesos de Compra y Venta de un Video-Centro
resguardo del Gerente Administrativo en una gaveta especial (RN30) donde sólo los gerentes tienen la llave de acceso a la misma.
Requerimientos Especiales:
Caja de Cobro ISSEL 2723Lx
Observaciones, Temas Abiertos:
(Indefiniciones)
No aplica
9.2 CU_MS_02. Cerrar Caja de Punto de Venta.
ID. Caso de Uso: CU_MS_02
Nombre del Caso de
Uso:
Cerrar Caja de Punto de Venta.
Creado por: Pablo García Última modificación:
Fecha de Creación: 15 de Abril del 2013 Fecha:
Actor que Inicia el
Caso:
Sistema de Información.
Actores Involucrados: Cajero, Sistema de Información, Gerente Administrativo.
Descripción Corta: Lleva a cabo el cierre de caja del punto de venta.
Pre-condiciones: Caja Funcional.
Post-condiciones: Cerrar cuentas del y dejar la caja lista para iniciar actividades en la próxima
apertura de caja.
Curso Normal/Flujo
Base:
(Con Especificación de
Secuencia)
SISTEMA DE
INFORMACIÓN
CAJERO GERENTE
ADMINISTRATIVO
1.- Seleccionar turno.
a) Turno matutino: Sigue al paso 2
b) Turno vespertino: Sigue al paso 3
2.- Realizará el corte de caja a la 1:40
pm.
3.- Realizará el corte de caja a la 8:00
pm.
4.- Indicar al SI que genere el corte de caja,
generando e imprimiendo el reporte R1.Corte de
Caja donde se desglosa la cantidad total cobrada a
lo largo del turno sin incluir los 1,200.00 de fondo
Universidad Madero.
52 Modelado de Procesos de Compra y Venta de un Video-Centro
inicial.
5.- Genera R1.Corte de Caja [Estado
Generado]
6.- Entregar al Gerente Administrativo la hoja de
R1.Corte de Caja que muestra la cantidad total
cobrada tanto en efectivo como con tarjeta (RN25).
7.- Coinciden el efectivo cobrado con el corte.
a) Si: Continuar al paso siguiente.
b) No: sigue al paso
8.- Hay más dinero cobrado.
a) Si: Continúa al paso siguiente.
b) No: Continua al paso 10
9.- La diferencia en efectivo se va a la gaveta
gerencial (RN30), se registra dicho sobrante en la
libreta de sobrantes (RN31).
Y continúa al paso 11.
10.- Solicita al Cajero que de su propio dinero a
complete el faltante.
11.- Contar que el cajero haya dejado en caja los
$1200 de fondo inicial
12.- hay en la caja los 1,200.00 de fondo inicial
a) Si: Continúa al paso 14.
b) No: Continúa al paso siguiente.
13.- Solicita al Cajero que de su propio dinero a
complete el faltante.
14.- Firma hojas de cierre de caja.
15.- Firma hojas de cierre de caja.
16.- Ejecuta en el SI el cierre de caja
17.- Cierre de caja [Estado Cerrado]
18.- Verificar si hay caja por cerrar.
a) Falta caja por cerrar: ir a paso 4.
b) Todas las cajas cerradas: ir a paso siguiente.
19.- Realizar el corte global en Excel, Mediante el
archivo “Corte Global Diario.xlsx” (RN32), donde el
Gerente Administrativo lo copiará y renombrará con
la fecha y turno de la siguiente manera para el turno
matutino: dd-mm-aa-tm y para el turno vespertino
dd-mm-aa-tv, guardando el archivo dentro de la
carpeta de Corte Global Diario; obteniendo en éste
reporte el cobro global del cobro del turno.
20.- Imprimir el reporte obtenido del paso anterior y
realizar la ficha de depósito con el monto total del
cobro del turno a su cargo, depositándolo en la
cuenta bancaria de Bancomer asignada a su
sucursal.
21.- Ir al Banco Bancomer a depositar el cobro del
día.
22.- Escanear y enviar por mail la ficha de depósito
antes de las 10am al contador general de la Matriz,
para posteriormente archivarla; así como anexar al
mail el archivo de Excel perteneciente a dicha ficha
de depósito.
Universidad Madero.
53 Modelado de Procesos de Compra y Venta de un Video-Centro
23.- Termina caso de uso.
Cursos Alternos /
Extensiones:
No aplica
Excepciones: No aplica
Referencias: No aplica
Prioridad: Alta
Lista de Tecnología: Modelo
Frecuencia de Uso /
Tiempo Requerido:
Al día
Máximo: 2
Mínimo: 0
Reglas de Negocio: RN25.-VALIDACION DE PAGOS BANCARIOS
MVI recibe pago tanto en efectivo como con tarjeta de débito sin importar el
Banco que la haya expedido, exceptuando American Express. No se aceptan
cheques.
RN30.- GAVETA GERENCIAL
La gaveta gerencial es un cajón en el cual el Gerente Administrativo en turno
tiene la llave para abrir dicho cajón. El Gerente Administrativo deberá entregar
personalmente la llave al Gerente Administrativo del siguiente turno. En la
gaveta se guarda: el libro diario, el dinero que haya sobrado de la cobranza y
la libreta de sobrantes (RN31).
RN31.- LIBRETA DE SOBRANTES
En la libreta de sobrantes se registran los sobrantes de la cobranza con la
siguiente información: fecha, hora, clave, nombre y firma tanto del Cajero que
entregó el dinero sobrante de la cobranza; así como clave, nombre y firma
tanto Gerente Administrativo que recibió el dinero sobrante.
RN32.- CORTE GLOBAL DIARIO
El archivo “plantilla” del corte global de todas en las cartas, está en Excel y se
llama “Corte Global Diario.xlsx”. En éste formato, se vacían los cortes de la(s)
caja(s) de cada turno. El archivo se encuentra en la computadora asignado al
Gerente Administrativo dentro de la carpeta Corte Global. El Objetivo de éste
archivo es sumar los cortes de todas las cajas obteniendo el monto total de
ese turno de cobro.
Requerimientos
Especiales:
Caja de Cobro ISSEL 2723Lx, Gaveta protectora SHIPlE nivel de protección 2.
Procesador de hoja de cálculo (Microsoft Excel).
Universidad Madero.
54 Modelado de Procesos de Compra y Venta de un Video-Centro
Observaciones, Temas
Abiertos:
(Indefiniciones)
No aplica
9.3 CU_MS_03. Generar Venta/Renta de Mercancía.
ID. Caso de Uso: CU_MS_03
Nombre del Caso de Uso:
Generar venta/renta de mercancía.
Creado por: Pablo García Última modificación:
Fecha de Creación: 15 de Abril del 2013 Fecha:
Actor que Inicia el Caso:
Empleado tipo A.
Actores Involucrados: Empleado Tipo A, Cliente, Sistema de Información, Buzón de Entrega.
Descripción Corta: Lleva a cabo la generación de una venta/renta de mercancía.
Pre-condiciones: Sistema de Información Funcionales.
Post-condiciones: Dar al cliente la mercancía por la cual pago y que el video centro capture los ingresos que genera.
Curso Normal/Flujo Base:
(Con Especificación de Secuencia)
Empleado Tipo A Cliente
Sistema de Información
1.- Saluda amablemente al cliente y le solicita su credencial de socio.
2.- Posee credencial de socio:
a) Si: ir a paso siguiente.
b) No: ir al paso 8
3.- Sigue vigente la credencial de socio:
a) Si: ir al paso 12.
b) No: ir al paso siguiente.
4.- Se le comunica al cliente si gusta renovar la vigencia con un costo de 100 pesos moneda nacional.
5.- Desea renovar la vigencia:
a) Si: ir al paso siguiente.
b) No: ir al paso 7.
6.- Se cargará a su cuenta los 100.00 por la renovación e ir al paso 12.
7.- Se le comunica que solo podrá realizar comprar
Universidad Madero.
55 Modelado de Procesos de Compra y Venta de un Video-Centro
mercancía y no rentar e ir al paso 12.
8.- Sugiere ser socio de la MVI (RN16).
9.- Desea asociarse:
a) Si: ir al paso siguiente.
b) No: ir al paso 11.
10.- se ejecuta el CU_MS05. Dar de alta Cliente e ir al paso 12
11.- Se le comunica que solo podrá comprar mercancía y no tiene derecho a rentas
12.- Separa lo que es de renta y lo que es de venta y pregunta si datos correctos
a) si correctos, continúa con el paso siguiente
b) Invoca CU_MS_05 Dar de alta y mantenimiento a clientes y al terminar continúa con el siguiente paso
13.- Existe mercancía para venta y renta:
a) Si: ir al paso siguiente.
b) No: ir al paso 29
13.- Revisa que la mercancía este en buenas condiciones.
14.- La mercancía está en buenas condiciones:
a) Si: ir al paso 18.
b) No: ir al paso siguiente.
15.- La separa y le hace saber al cliente que ese producto o productos no lo puede llevar debido a que esta defectuoso, le pregunta si desea le traigan una en buen estado.
16.- Desea que le traiga el producto:
a) Si: ir al paso siguiente.
b) No: ir al paso 18.
17.- Vocea que requiere” mercancía(s) en caja. El empleado que se encuentre de “acomodador” (RN11) será quien lleve la mercancía solicitada a caja.
18.- Escanea la credencial de socio o el código de barras de la Cédula de Cliente, para que el SI identifique al cliente y le cargue a su cuenta lo rentado y/o vendido.
19.- Recuerda al socio:
a) [Si es renta normal (no es estreno ni promoción)]: ir al paso siguiente.
b) [Si es promoción]: ir al paso 21.
c) [Si es estreno]: ir al paso 22.
20.- tiene un costo de 15.00 m.n y la debe entregar al tercer día, de no hacerlo, se cargarán 25.00 pesos m.n por día de demora e ir al paso 23.
21.- tiene un costo de 8.00 pesos m.n y la debe entregar al tercer día, de no hacerlo, se cargarán 15.00 pesos m.n por día de demora e ir al paso 23.
22.- tiene un costo de 25.00 pesos m.n diario y la debe entregar al día siguiente, de no hacerlo, se cargarán 30.00 pesos m.n por día de demora.
23.- Le recuerda al cliente que existe un buzón para la entrega de las mismas en caso de estar ya cerrada la tienda para así no generar recargos (RN15).
24.- escanea el código de barras de un solo artículo o mercancía.
25.- Registra el código del artículo a rentar, monto de la renta, así como el
Universidad Madero.
56 Modelado de Procesos de Compra y Venta de un Video-Centro
día y la hora.
26.- Calcula el monto a cobrar.
27.- Desea otra mercancía a rentar:
a) Si: ir al paso 24.
b) No: ir al paso siguiente.
28.- Resume al cliente el número de películas o videojuegos a rentar, siendo “x” de promoción, estrenos y/o renta normal.
29.- Valida si existe mercancía en venta:
a) Mercancía en venta: ir al paso siguiente.
b) No hay mercancía en venta: Ir al paso 32.
30.- Sugiere al cliente estrenos o promociones.
31.- Recuerda al cliente que no hay devoluciones de mercancía (RN24).
32.- Cobra la mercancía que es de venta pasando la mercancía por el escáner.
33.- Obtiene el precio de venta de la mercancía.
34.- Actualiza el monto a cobrar al cliente según se vayan pasando la mercancía que el cliente desea comprar.
35.- Hace saber al cliente la cantidad que debe pagar.
36.- Tipo de Pago:
a) Efectivo: ir al paso siguiente.
b) Tarjeta: ir al paso 38.
c) No lleva consigo efectivo: ir al paso 40.
37.- Captura dicha cantidad y emite el ticket de venta e ir al paso 41.
38.- Valida tarjeta:
a) Valida: ir al paso 41.
b) No Valida: ir al paso siguiente.
39.- Solicita pago en efectivo e ir al paso 36.
40.- Se le comunica al Cliente que no puede llevarse la mercancía, el empleado borra la venta y/o renta del SI como cancelada y termina caso de uso.
41.- Embolsa la mercancía junto con el ticket de venta y la bolsa la pasa al área de entregas (RN22), en donde él personalmente la entrega al cliente.
42.- Sale por la puerta de salida con su bolsa de mercancía, si éste desea ingresar a la tienda nuevamente, deberá entrar por la puerta de entrada y el personal de seguridad (RN23) le asegurará la bolsa para que pueda ingresar con ella, de otro modo no podrá ingresar nuevamente a la tienda.
43.- Termina caso de uso.
Cursos Alternos / Extensiones:
No aplica
Excepciones: No aplica
Referencias: No aplica
Universidad Madero.
57 Modelado de Procesos de Compra y Venta de un Video-Centro
Prioridad: Alta
Lista de Tecnología: Modelo
Frecuencia de Uso / Tiempo Requerido:
Al día
Máximo: 30
Mínimo: 0
Reglas de Negocio: RN15. Recargos Generados
Los recargos se generan por día al no ser entregado a tiempo el producto en base a la fecha de entrega del mismo. El precio por recargo es el establecido en el SI, ya que cada producto tiene distinto precio de renta en base a su es estreno o promoción.
RN16.- Ventajas del socio
Las ventajas de ser socio son: renta de películas, precios especiales en compras que la tienda ofrezca, ya sea por temporada o por estrenos, apartar mercancía o solicitar compras especiales.
RN22.- Área de Salida
El área de entregas se ubicara junto a la puerta de salida del local.
RN23.- Ubicación de Empleado de Seguridad
El empleado de seguridad deberá estar en la puerta
RN24.- Inexistencia de Devolución
No existe le proceso de devolución de mercancía, debido a que durante el proceso de venta/renta de mercancía, se le avisa al cliente que no existen devoluciones y se revisa la mercancía antes de su cobro para que se cambie antes de adquirirla y pagarla.
Requerimientos Especiales:
Caja de Cobro ISSEL 2723Lx, Computadora hp min. 512RAM y 200Gb de RAM DDR3 sistema operativo XP.
Observaciones, Temas Abiertos:
(Indefiniciones)
No aplica
9.4 CU_MS_04. Recibir Mercancía Rentada.
ID. Caso de Uso: CU_MS_04
Nombre del Caso de
Uso:
Recibir mercancía rentada.
Creado por: Pablo García Última modificación:
Universidad Madero.
58 Modelado de Procesos de Compra y Venta de un Video-Centro
Fecha de Creación: 15 de Abril del 2013 Fecha:
Actor que Inicia el
Caso:
Cliente.
Actores Involucrados: Cliente, Sistema de Información, Buzón de entrega, Empleado Tipo A,
Empleado tipo B (Seguridad).
Descripción Corta: Muestra como el video centro lleva a cabo el recibo de mercancía rentada.
Pre-condiciones: Buzón Funcional.
Post-condiciones: Obtener de vuelta la mercancía que fue rentada por el cliente.
Curso Normal/Flujo
Base:
(Con Especificación de
Secuencia)
Buzón de
entrega
Cliente Empleado Tipo
A
Sistema de
Información
Empleado tipo
B(Seguridad)
1.- Tipo de entrega.
a) Vía mostrador: ir al
paso 9.
b) Vía buzón: ir al paso
siguiente.
2.- Entrega la mercancía
mediante el buzón (RN14).
3.- Almacena la
mercancía [Estado
Entregada].
4.- Recolecta la mercancía
que de devolvió por el buzón
(RN11)
5.- Cierra el buzón con llave
para que ya no se acepten
devoluciones a lo largo de
ese día
6.- Registra en el SI las
devoluciones de las rentas
con fecha de un día antes, en
el caso de ser día lunes
cuando registre la
información, deberá registrar
las devoluciones con fecha
del sábado anterior.
7.- Registra la información
de la devolución de rentas
[Estado Devuelto].
8.- Genera
automáticamente el
recargo (RN25) y termina
caso de uso.
9.- Recibe la mercancía y
registra en el SI la devolución
de mercancía rentada.
10.- Calcula en base a la
fecha de entrega si el
socio causo recargos o no
(RN15).
11.- Genera Recargos.
a) Si: ir al paso siguiente.
b) No: ir al paso 19.
12.- Genera el pasivo al
socio para que en ese
Universidad Madero.
59 Modelado de Procesos de Compra y Venta de un Video-Centro
momento sea liquidado
13.- Comunica al socio que
tiene “x” cantidad a liquidar
por concepto de recargos.
14.- Debe liquida el
recargo en ese momento.
15.- Cuenta con dinero
para pagar:
a) Si: ir al paso siguiente.
b) No: ir al paso 19.
16.- Le paga al empleado.
17.- Registra el pago en SI
(RN25).
18.- Registra pago e
Imprime y entrega ticket al
socio.
18.- Agradece al cliente y él
comunica si existe
promociones y/o descuentos;
y lo invita a ir a rentar o
comprar mercancía.
19.- Comprar o rentar
mercancía o salir:
a) Comprar o rentar
mercancía: ir al paso
siguiente.
b) No desea ni comprar ni
rentar y sale del local: ir al
paso 21.
20.- invoca el caso de uso
CU_MS_03. GENERAR
VENTA/RENTA DE
MERCANCIA y termina
caso de uso.
21.- Deberá revisar que la
mercancía que lleva
consigo coincida con el
ticket de renta/venta o en
su caso cuente con el
formato “mercancía a
devolver no recepcionada”
22.- Coincide con el ticket o
formato “mercancía a
devolver no recepcionada”:
a) Si: ir al paso siguiente.
b) No: ir al paso 24.
23.- Se le concede la salida
al cliente y termina caso de
uso.
24.- Invita al cliente regresa
al mostrador con el
empleado tipo A que lo
atendió y se revise por qué
no coincide la mercancía
que lleva el cliente con la
desglosada en el ticket.
25.- Termina Caso de Uso.
Cursos Alternos /
Extensiones:
No aplica
Universidad Madero.
60 Modelado de Procesos de Compra y Venta de un Video-Centro
Excepciones: No aplica
Referencias: No aplica
Prioridad: Alta
Lista de Tecnología: Modelo
Frecuencia de Uso /
Tiempo Requerido:
Al día
Máximo: 10
Mínimo: 0
Reglas de Negocio: RN11.- Funciones del empleado tipo A
Empleado de piso tipo A tiene las siguientes funciones:
Acomodador: se encuentra encargado en ese turno o momento de atender a
los clientes para sugerirle, localizarle o cambiarle mercancía de los
exhibidores de la tienda. También deberá atender al llamado de los cajeros
para llevarles mercancía de último momento o cambio de mercancía a clientes
que estén pagando.
Cajero: tiene la capacidad de cobrar a los clientes ya sea por venta y/o rentas
de mercancía.
Recepción de renta por buzón: deberán de capturar en el transcurso de la
primera hora del día la mercancía devuelta por los clientes mediante el buzón
con fecha de un día antes, ya que se considera como si la hubieran devuelto
un día anterior, pese a que pudo ser 2 minutos antes de que abra la tienda.
RN14.-Buzón de recepción
Buzón de recepción de renta, disponible para que los clientes devuelvan la
mercancía que rentó y la devuelva a tiempo a pesar de estar cerrada la tienda.
RN15. Recargos Generados
Los recargos se generan por día al no ser entregado a tiempo el producto en
base a la fecha de entrega del mismo. El precio por recargo es el establecido
en el SI, ya que cada producto tiene distinto precio de renta en base a su es
estreno o promoción.
RN25.- Recibo de Efectivo
MVI recibe pago tanto en efectivo como con tarjeta de débito sin importar el
Banco que la haya expedido, exceptuando American Express. No se aceptan
cheques.
Requerimientos
Especiales:
Caja de Cobro ISSEL 2723Lx
Universidad Madero.
61 Modelado de Procesos de Compra y Venta de un Video-Centro
Observaciones, Temas
Abiertos:
(Indefiniciones)
No aplica
9.5 CU_MS_05. Dar de alta clientes.
ID. Caso de Uso: CU_MS_05.
Nombre del Caso de Uso:
Dar alta de clientes.
Creado por: Ricardo Zurita Última modificación:
Fecha de Creación: 12 de Mayo del 2013 Fecha:
Actor que Inicia el Caso:
Empleado tipo A
Actores Involucrados: Empleado Tipo A, Cliente, Copiadora Portátil, Sistema de Información
Descripción Corta: Proceso por el cual se da de alta como miembros del video centro a los clientes que lo requieran.
Pre-condiciones: Documento oficial valido. (IFE o pasaporte)
Post-condiciones: El cliente tendrá la posibilidad de comprar y rentar artículos dentro del video centro siempre y cuando tenga bien claras sus obligaciones y responsabilidades que tiene al hacerlo.
Curso Normal/Flujo Base:
(Con Especificación de Secuencia)
Empleado Tipo A Cliente Copiadora portátil Sistema de Información.
1. Solicita al cliente su IFE o pasaporte para darlo de alta.
2. Validación de los documentos requeridos. a) Si tiene los
documentos. Va al paso 3.
b) No los tiene y es modificación. Se le recuerda que puede rentar, pero para la próxima renta presente el IFE o pasaporte para realizar su modificación de datos y regresa el paso 1.
c) No los tiene y es alta. = Acaba el proceso.
3. El empleado Tipo A sacará copia del documento válido presentado
Universidad Madero.
62 Modelado de Procesos de Compra y Venta de un Video-Centro
4. El empleado saca de la gaveta el formato F1. "Cedula de cliente" a dos tantos.
5. Llenado manual del formato 1 original y copia.
6. Se entrega al cliente el formato para que le revise y firme.
7. Se introduce la información al SI. el cual arroja automáticamente la clave y el código de barras correspondiente y se imprime en etiqueta dos veces para pegar dicho código a los dos tantos del formato (original y copia).
8. Se le da una copia al cliente y se le comunica que a partir de ese momento puede gozar de los beneficios y obligaciones de ser socio (RN16 y RN20)
9. También se le hace de su conocimiento que a partir del siguiente día hábil podrá recoger su credencial de socio presentando la copia de su Cedula
de Cliente, sino no podrá ser entregada.
10. Pendiente para entregar al socio.
11. El empleado engrapa la copia de la identificación del cliente junto con la Cédula de Cliente, las archiva en la gaveta de "Clientes" el formato que acaba de dar de alta. Y termina el caso de uso.
Cursos Alternos / Extensiones:
No aplica.
Excepciones: No aplica
Referencias: No aplica
Prioridad: Alta
Lista de Tecnología: Computadora hp min. 512RAM y 200Gb de RAM DDR3 sistema operativo XP.
Frecuencia de Uso / En un mes se calcula:
Universidad Madero.
63 Modelado de Procesos de Compra y Venta de un Video-Centro
Tiempo Requerido: Máximo: 16
Mínimo: 4
Reglas de Negocio: RN16 Ventajas y beneficios:
Las ventajas de ser socio son: renta de películas, precios especiales en compras que la tienda ofrezca, ya sea por temporada o por estrenos, apartar mercancía o solicitar compras especiales.
RN17 Identificación del socio:
La credencial de socio contiene un código de barras con el cual se podrá identificar al socio y así tener acceso a sus datos principales los cuales son: nombre completo, dirección, colonia, teléfono fijo, celular, teléfono del trabajo, RFC. La credencia contiene visualmente el código de barras, nombre completo, dirección, fecha de alta y fecha de fin de vigencia.
Requerimientos Especiales:
Computadora hp min. 512RAM y 200Gb de RAM DDR3 sistema operativo XP.
Observaciones, Temas Abiertos:
(Indefiniciones)
No aplica
9.6 CU_MS_06. Dar de baja a clientes.
ID. Caso de Uso: CU_MS_06.
Nombre del Caso de Uso:
Dar de baja a clientes.
Creado por: Ricardo Zurita Última modificación:
Fecha de Creación: 12 de Mayo del 2013 Fecha:
Actor que Inicia el Caso:
Gerente administrativo.
Actores Involucrados: Gerente administrativo y Sistema de Información.
Descripción Corta: Proceso por el cual se da de baja a los clientes que lleven tres años o más sin haber rentado en el video centro.
Pre-condiciones: Ser socio del video centro
Post-condiciones: El cliente será dado de baja del sistema de información
Curso Normal/Flujo Base:
(Con Especificación de Secuencia)
Gerente administrativo Sistema de información.
1. Una vez al año se analiza los socios
que no tuvieron movimientos, es decir, no realizaron ni una renta de películas ni de videojuegos
2. ¿El cliente lleva más de 3 años sin hacer alguna renta? a) SI va al paso 3 b) NO regresa al paso 1
Universidad Madero.
64 Modelado de Procesos de Compra y Venta de un Video-Centro
3. Dar de baja o bien deshabilitar dentro del sistema y acaba el caso de uso.
Cursos Alternos / Extensiones:
No aplica
Excepciones: No aplica
Referencias: No aplica
Prioridad: Alta
Lista de Tecnología: Computadora hp min. 512RAM y 200Gb de RAM DDR3 sistema operativo XP.
Frecuencia de Uso / Tiempo Requerido:
En un año se calcula: Máximo: 1 Mínimo: 0
Reglas de Negocio: No aplica.
Requerimientos Especiales:
Computadora hp min. 512RAM y 200Gb de RAM DDR3 sistema operativo XP.
Observaciones, Temas Abiertos:
(Indefiniciones)
No aplica
9.7 CU_MS_07. Solicitar stock de mercancía.
ID. Caso de Uso: CU_MS_07.
Nombre del Caso de
Uso:
Solicitar stock de mercancía.
Creado por: Ricardo Zurita Última modificación:
Fecha de Creación: 12 de Mayo del 2013 Fecha:
Actor que Inicia el
Caso:
Gerente administrativo.
Actores Involucrados: Gerente administrativo, Sistema de información, Gerente de compras,
Almacenista, Chofer DHL
Descripción Corta: Proceso por el cual se busca reabastecer de lo necesario el video centro que
lo requiera.
Pre-condiciones: Checklist de existencia insuficiente.
Post-condiciones: Tener abastecidas las sucursales ya sea matriz o una sucursal.
Curso Normal/Flujo
Base:
(Con Especificación de
Secuencia)
Gerente
administrativ
o.
Sistema de
información
Gerente de
compras
Almacenis
ta
Chofer
DHL
1. Imprimir reporte R2. "Checklist de existencia
Universidad Madero.
65 Modelado de Procesos de Compra y Venta de un Video-Centro
insuficiente" en su sistema de información.
2. Valida la existencia real insuficiente.
a) NO termina el proceso.
b) SI continua al paso 3
3. Levanta el formato F6 "Pedido de mercancía".
4. Enviar un mail al gerente de compras informando de la creación del formato F6 "Pedido de mercancía".
5. Revisión de mails con las solicitudes de F6 "Pedido de mercancía" y escoge el pedido a surtir tanto de la matriz como de las dos sucursales.
6. Valida si hay existencia física.
a) Si hay va al paso 7
b) Si no hay va al paso 16
7. Imprime F7 "Salida de mercancía" para solicitarlo.
8. Genera F7. "Salida de mercancía".
9. Surte y empaqueta sin sellar las cajas en base a F7 "Salida de mercancía" actualizando el formato F5 "Hojas de entrada / Salida del almacén"
10. A cada caja se le pega el folio del formato F7. "Salida de mercancía" que le corresponda así como el número de
Universidad Madero.
66 Modelado de Procesos de Compra y Venta de un Video-Centro
caja de manera ascendente.
11. Valida el destino de la mercancía.
a) Si es matriz va al paso 12
b) Si es sucursal.va al paso 19.
12. Cierra sin sellar las cajas y llama al Gerente administrativo de la matriz para recoger y colocar la mercancía en los estantes
13. Se adjunta el formato F7. "Salida de mercancía" para validar los datos.
14. Valida si es para sucursal.
a) No termina el proceso
b) Si va al paso 15.
15. Firma de recibido responsabilizándose por el número de cajas y que dichas cajas estén en óptimas condiciones. Y termina el proceso.
16. Llama al
almacenista para verificar contra stock real.
17. Valida existencia en stock.
a) No hay sigue al paso 18
b) Si hay va al paso 21
18. Deja las partidas pendientes para solicitar la compra y termina proceso.
Universidad Madero.
67 Modelado de Procesos de Compra y Venta de un Video-Centro
19. Sella las cajas para su envió y se comunica con DHL para su envió.
20. Regresa al paso 13
21. Revisa su formato F5. "Hojas de Entrada/ Salida de almacén" contra el kardex del sistema.
22. Valida los
errores en el formato F5.
a) Si hay errores sigue al 23.
b) No hay errores termina el proceso.
23. Corrige los errores donde sean identificados y termina el proceso.
Cursos Alternos /
Extensiones:
No aplica.
Excepciones: No aplica
Referencias: No aplica
Prioridad: Alta
Lista de Tecnología: Computadora hp min. 512RAM y 200Gb de RAM DDR3 sistema operativo XP.
Frecuencia de Uso /
Tiempo Requerido:
En un mes se calcula:
Máximo: 16
Mínimo: 4
Reglas de Negocio: RN34 Mercancía extra.
El Gerente puede solicitar más de lo propuesto en el documento "Checklist de
Existencia Insuficiente", pero no más del 25%, lo cual no valida
automáticamente el SI.
Requerimientos Computadora hp min. 512RAM y 200Gb de RAM DDR3 sistema operativo XP.
Universidad Madero.
68 Modelado de Procesos de Compra y Venta de un Video-Centro
Especiales:
Observaciones, Temas
Abiertos:
(Indefiniciones)
No aplica
9.8 CU_MS_08. Recibir mercancía solicitada (Matriz).
ID. Caso de Uso: CU_MS_08.
Nombre del Caso de Uso:
Recibir mercancía solicitada (Caso Matriz).
Creado por: Ricardo Zurita Última modificación:
Fecha de Creación: 12 de Mayo del 2013 Fecha:
Actor que Inicia el Caso:
Gerente administrativo.
Actores Involucrados: Gerente administrativo, Gerente de compras, Almacenista, Empleado Tipo A.
Descripción Corta: Proceso por el cual se recibe la mercancía que se haya solicitado con anterioridad.
Pre-condiciones: Formato F6 Pedido de mercancía.
Post-condiciones: Reabastecer la sucursal Matriz con productos de poca existencia o ya inexistentes.
Curso Normal/Flujo Base:
(Con Especificación de Secuencia)
Gerente administrativo
Gerente de compras
Almacenista Empleado Tipo A
1. El Gerente Administrativo es requerido por el almacenista que tiene listas la(s) caja(s) con la mercancía
que va a recibir, junto con el formato F7. Salida de Mercancía
2. El Gerente revisa el folio de pedido de mercancía para contraponerlo con el que él solicitó es decir que lo pedido es
Universidad Madero.
69 Modelado de Procesos de Compra y Venta de un Video-Centro
recibido. En caso de llegar mercancía de más se recibe como buena, pero llama al Gerente de Compras para saber el porqué de esto, ya que pudiera venir ofertas o ventas especiales
3. La gerente de compras valida el detalle de los reportes. a) Si no coinciden va al punto 4. b) Si coinciden va al punto 5.
4. Regresa la mercancía y llama personalmente al Gerente Administrativo de la Matriz para detectar y corregir el error, y regresa al punto 2.
5. El Gerente revisa personalmente junto con el almacenista que todo cheque entre dicho documento y lo recibido.
6. El gerente administrativo hace la revisión de documento para verificar que el documento esta lo que se le entrego.
a) Si checan va al paso 8.
b) No checan va al paso 7.
7. El Gerente Administrativo no acepta nada y hasta que el almacenista corrija el error detectado ya sea en mercancía o documento Y regresa al punto 5.
8. El Gerente una vez dando el visto
Universidad Madero.
70 Modelado de Procesos de Compra y Venta de un Video-Centro
bueno de todo, llama a un empleado de piso tipo A para que traslade la mercancía a la tienda y sea puesta en los exhibidores para que los clientes tengan acceso a ella
9. El gerente de compras alimenta al sistema de información con la nueva existencia que ingreso venta/renta mediante una entrada de mercancía para así actualizar la existencia de cada producto. Y termina el caso de uso.
Cursos Alternos / Extensiones:
No aplica.
Excepciones: No aplica.
Referencias: No aplica.
Prioridad: Alta
Lista de Tecnología:
Frecuencia de Uso / Tiempo Requerido:
En un mes se calcula:
Máximo: 3
Mínimo: 1
Reglas de Negocio: No aplica.
Requerimientos Especiales:
No aplica.
Observaciones, Temas Abiertos:
(Indefiniciones)
No aplica
Universidad Madero.
71 Modelado de Procesos de Compra y Venta de un Video-Centro
9.8.1 CU_MS_08. Recibir mercancía solicitada (Sucursal).
ID. Caso de Uso: CU_MS_08.
Nombre del Caso de Uso:
Recibir mercancía solicitada. (Caso Sucursal)
Creado por: Ricardo Zurita Última modificación:
Fecha de Creación: 13 de Mayo del 2013 Fecha:
Actor que Inicia el Caso:
Gerente administrativo.
Actores Involucrados: Gerente administrativo, Gerente de compras, Almacenista, Empleado Tipo A.
Descripción Corta: Proceso por el cual se recibe la mercancía que se haya solicitado con anterioridad en el caso de ser sucursal.
Pre-condiciones: Formato F6 Pedido de mercancía.
Post-condiciones: Reabastecer la sucursal con productos de poca existencia o ya inexistentes.
Curso Normal/Flujo Base:
(Con Especificación de Secuencia)
Gerente administrativo Gerente de compras Empleado Tipo A
1. Recibe de parte del chofer de DHL la mercancía y el documento "Salida de Mercancía" que lo ampara. Verifica el folio pedido de mercancía que tiene impreso para compararlo contra su propio documento que él generó de Pedido de mercancía
2. Valida que el detalle de los documentos entregados coincidan.
a) Si coinciden va al paso 3
b) Si no coinciden. Sigue al paso 6
3. El Gerente Administrativo y el empleado de DHL firman de recibido y entregado.
4. Se le llama a un empleado de piso tipo A para que traslade la mercancía a la tienda y sea puesta en los exhibidores para que los clientes tengan acceso a ella.
5. El gerente de compras alimenta al sistema de información con la nueva existencia que ingreso venta/renta mediante una entrada de mercancía para así actualizar la existencia de cada producto. Y termina el
Universidad Madero.
72 Modelado de Procesos de Compra y Venta de un Video-Centro
caso de uso.
6. De no serlo no recibe
nada y el chofer de DHL deberá regresar con el Gerente de Compras de la Matriz para devolver y dar cuentas del por qué hay faltantes. Y regresa a la validación del paso 2.
Cursos Alternos / Extensiones:
No aplica.
Excepciones: No aplica.
Referencias: No aplica.
Prioridad: Alta
Lista de Tecnología: Computadora hp min. 512RAM y 200Gb de RAM DDR3 sistema operativo XP.
Frecuencia de Uso / Tiempo Requerido:
En un mes se calcula:
Máximo: 3
Mínimo: 1
Reglas de Negocio: No aplica.
Requerimientos Especiales:
No aplica.
Observaciones, Temas Abiertos:
(Indefiniciones)
No aplica.
9.9 CU_M_01. Dar Alta Proveedores.
ID. Caso de Uso: CU_M_01
Nombre del Caso de
Uso:
Dar alta Proveedores.
Creado por: Ricardo Zurita Última modificación:
Fecha de Creación: 13 de Mayo del 2013 Fecha:
Actor que Inicia el
Caso:
Gerente de compras.
Actores Involucrados: Gerente de compras, Proveedor y Sistema de Información.
Universidad Madero.
73 Modelado de Procesos de Compra y Venta de un Video-Centro
Descripción Corta: Proceso por el cual se dará de alta a los proveedores del video centro.
Pre-condiciones: Formato F6 Pedido de mercancía.
Post-condiciones: Tener registro de los proveedores del video centro
Curso Normal/Flujo
Base:
(Con Especificación de
Secuencia)
Gerente de Compras Proveedor Sistema de
información.
1. El gerente verifica que tipo de persona es y solicita documentación: a) Si es persona
física. Va al paso 2
b) Si es persona moral Va al paso 10.
c) No cuenta con documentos válidos va al paso 11.
2. Le solicita su IFE al proveedor.
3. El Gerente de Compras sacará copia a los documentos entregados y los guardará en una gaveta de su oficina llamada "Cédula de Proveedores", el cual está en dos tantos (el original y copia)
4. El Gerente de Compras llena a mano la información que le proporcione el cliente
5. Se le da al proveedor el formato para que revise y firme el contrato
6. El gerente mete la información obtenida en el sistema de información.
7. El cual arroja automáticamente la clave y el código de barras correspondiente y se imprime en etiqueta dos veces para pegar dicho código a los dos tantos del formato
8. El Gerente de Compras le da una copia al proveedor.
9. El Gerente de Compras engrapa los documentos que le proporcionó el proveedor y los archiva en la gaveta de "Proveedores" el formato que acaba de
Universidad Madero.
74 Modelado de Procesos de Compra y Venta de un Video-Centro
dar de alta. Y termina el caso de uso.
10. Le solicita su RFC al proveedor. Y continúa al paso 3 y continua el proceso.
11. Se le informa que por
falta de documentos no podrá ser dado de alta. Y acaba el proceso.
Cursos Alternos /
Extensiones:
No aplica.
Excepciones: No aplica.
Referencias: No aplica.
Prioridad: Alta
Lista de Tecnología:
Frecuencia de Uso /
Tiempo Requerido:
En un mes se calcula:
Máximo: 3
Mínimo: 1
Reglas de Negocio: No aplica.
Requerimientos
Especiales:
No aplica.
Observaciones, Temas
Abiertos:
(Indefiniciones)
No aplica
9.10 CU_M_02. Generar Compras.
ID. Caso de Uso: CU_M_02
Nombre del Caso de
Uso:
Generar Compras.
Creado por: Pablo García Última modificación:
Fecha de Creación: 15 de Abril del 2013 Fecha:
Actor que Inicia el
Caso:
Gerente de Compras
Universidad Madero.
75 Modelado de Procesos de Compra y Venta de un Video-Centro
Actores Involucrados: Gerente de Compras, Sistema de Información, Proveedor, Gerente de Venta,
Empleado tipo B(Seguridad)
Descripción Corta: Generar la compra de mercancía de la tienda.
Pre-condiciones: Caja Funcional.
Post-condiciones: Llevar acabo el suministro de mercancía de las órdenes de pedido.
Curso Normal/Flujo
Base:
(Con Especificación de
Secuencia)
Gerente de compras Sistema de información Proveedor
Gerente de venta
Empleado tipo
B(Seguridad)
1.- Tipo de Compra:
a) Generar Compra y
Recepcionar Compra: ir
al paso 15.
b) Generar Pedido sobre
Compra: ir al paso
siguiente.
2.- Cada viernes revisa e
imprime el reporte “Punto
de Re-orden de
Inventarios”.
3.- Revisa el reporte,
validando qué mercancía
se debe solicitar y
cuantas piezas de cada
uno.
4.- Captura en el SI la
mercancía que él
considera que se debe
solicitar.
5.- levantar el pedido
[Estado Generado]
6.- Envía vía e-mail el o
los pedidos al proveedor
correspondiente
solicitando la mercancía,
las piezas solicitadas y la
fecha en qué necesita la
mercancía en la matriz.
7.- Debe contentar al Gerente
de Ventas qué mercancía,
cuántas piezas, la fecha de
envío de la mercancía y el
precio de la misma.
8.- Deberá autorizar o no,
según su criterio si acepta
lo propuesto por el o los
proveedores.
9.- Acepta:
a) SI: ir al siguiente paso.
b) No: ir al paso 11
10.- El pedido en el SI lo
modifica ha solicitado y
comunica al proveedor su
decisión vía e-mail y
termina caso de uso.
11.- Variantes de No:
a) Opción 1: ir al paso
Universidad Madero.
76 Modelado de Procesos de Compra y Venta de un Video-Centro
siguiente.
b) Opción 2: ir al paso 13.
c) Opción 3: ir al paso 14.
12.- Enviar a otro
proveedor e ir al paso 6.
13.- Puede negociar, si así
es, modifica el pedido en
el SI, ya sea en
mercancía, piezas, fecha o
precio y modifica el pedido
en el SI como solicitado y
termina caso de uso.
14.- Deja en pendiente el
pedido en el SI para verlo
nuevamente el siguiente
viernes y termina caso de
uso.
15.- Llega a la matriz con la
mercancía solicitada por el
Gerente de Compras.
16.- Avisa al personal de
vigilancia que llega con
mercancía.
17.- Le pertenece al
proveedor su copia de
pedido
a) Si: ir al paso 21.
b) No: ir al paso
siguiente.
18.- Opciones de No
a) Opción 1: ir al paso
siguiente
b) Opción 2: ir al paso 20.
19.- Rectifica si le
entregaron el documento
incorrecto se debe regresar
por el correcto y termina
caso de uso.
20.- Rectificar si es de otro
cliente y termina caso de
uso.
21.- Verificar si el Gerente
de Compras se encuentra
en el local.
22.- Se encuentra:
a) Si: ir al paso 24.
b) No: ir al paso siguiente.
23.- Le avisa al Proveedor
que no se encuentra el
Gerente de Compras que
es la persona responsable
de atenderlo, le avisa que
vuelva más tarde o vía
telefónica, verifique la hora
en que podrán atenderlo,
como también apunta en su
bitácora el hecho y termina
caso de uso.
24.- Mediante su radio
llama al Gerente de
Compras informándole el
nombre o razón social del
proveedor, nombre de la
persona que va a entregar
la mercancía y el número
Universidad Madero.
77 Modelado de Procesos de Compra y Venta de un Video-Centro
del pedido.
25.- Responde al
Personal de Vigilancia en
que tiempo lo puede
atender (RN21).
26.- Recibe al Proveedor
y lo hace pasar a su
oficina para recibir la
mercancía.
27.- Revisan todos los
datos del pedido con el
que llego el Proveedor,
contra el Pedido del
Gerente de Compras
obtenido del SI.
28.- Revisan todos los datos
del pedido con el que llego el
Proveedor, contra el Pedido
del Gerente de Compras
obtenido del SI.
29.- Son iguales:
a) Si: ir al paso 31.
b) No: ir al paso siguiente.
30.- Debe regresar al
Proveedor y no le recibe
nada hasta que llegue
con el pedido totalmente
correcto, despide al
Proveedor escoltándolo
a la salida y termina caso
de uso
31.- Revisa conjuntamente la
mercancía solicitada en el
pedido, contra la mercancía
en físico.
31.- Revisa la mercancía
solicitada en el pedido,
contra la mercancía en
físico.
32.- Coinciden:
a) Si: ir al paso 36.
b) Mercancía de menos:
ir al paso siguiente.
c) Mercancía de más: ir
al paso 35.
33.- Recibe la
mercancía, pero valida
que en la factura del
Proveedor realmente
este la cantidad
recepcionada. También
le recuerda al Proveedor
que la mercancía que no
llegó, ya no será recibida
posteriormente (RN33).
34.- Deberá regresar con la
factura impresa de forma
correcta, modifican el pedido
de ambos, donde se
especifica el número correcto
de piezas recepcionadas e ir
al paso 36.
35.- El Gerente de
Compras devuelve la
mercancía sobrante al
proveedor y continúa con
Universidad Madero.
78 Modelado de Procesos de Compra y Venta de un Video-Centro
el siguiente paso.
36.- Se quedó con la
factura:
a) Si: ir al paso 38.
b) No: ir al paso
siguiente.
37.- modifican el pedido
tanto del Proveedor
como del Gerente de
Compras, marcando
exactamente la cantidad
de mercancía
recepcionada e ir al paso
39.
38.- firma la factura del
Proveedor, se queda con
su copia y el Proveedor
se lleva la original.
39.- acompaña al
Proveedor a la salida.
40.- llama al almacenista
para que lleva la
mercancía al almacén y
la guarde.
41.- captura en el SI la
nueva compra en base al
número del pedido.
42.- Valida si se surtió el
pedido:
a) Surtió parcialmente: ir al
paso 44.
b) Surtió toda la
mercancía: ir al paso
siguiente.
43.- lo etiqueta como
surtido e ir al paso 45.
44.- lo etiqueta como
parcial, pero el Si lo cierra
y no podrá ser borrado ni
modificado.
45.- Le dejaron la
factura:
a) Si: ir al paso siguiente.
b) No:
46.- la archiva e ir al
paso 48.
47.- la guarda en sus
pendientes para estar
monitoreando al
Proveedor para que le
entregue su factura
correcta.
48.- Se recepciono la
mercancía:
a) Si: ir al paso 50.
b) No: ir al paso
siguiente.
Universidad Madero.
79 Modelado de Procesos de Compra y Venta de un Video-Centro
49.- crear un nuevo
pedido con la mercancía
faltante o no hacerlo, es
su decisión.
50.- Finaliza caso de
uso.
Cursos Alternos /
Extensiones:
No aplica
Excepciones: No aplica
Referencias: No aplica
Prioridad: Alta
Lista de Tecnología: Modelo
Frecuencia de Uso /
Tiempo Requerido:
A la semana
Máximo: 2
Mínimo: 0
Reglas de Negocio: RN21.- Recepción de proveedores por el Gerente de Compras.
El Gerente de Compras tiene la obligación de atender a los proveedores que
lleguen con mercancía para entregar lo más pronto posible, ya que no se
permite que los proveedores deban regresar, a menos que el Gerente de
Compras no se encuentre en el local.
Requerimientos
Especiales:
Caja de Cobro ISSEL 2723Lx
Observaciones, Temas
Abiertos:
(Indefiniciones)
No aplica
Universidad Madero.
80 Modelado de Procesos de Compra y Venta de un Video-Centro
10 Visualización del ejemplo en Rational Rose.
11 Plan de Configuración y Calidad
Nomenclatura:
La nomenclatura es la siguiente:
1. Para casos de uso: CU + _ + número de casos de uso + nombre completo
del caso de uso comenzando con un verbo en infinitivo
Ejemplo:
CU_01. Entrar a menú, cambiar NIP y consultar saldo
2. Para diagramas de casos de uso: DCU + _ + número de casos de uso +
nombre completo del caso de uso comenzando con un verbo en infinitivo
Ejemplo: DCU_01. Entrar a menú, cambiar NIP y consultar saldo
3. Para diagramas de actividades: DA + _ + número de casos de uso +
nombre completo del caso de uso comenzando con un verbo en infinitivo
Ejemplo: DA_01. Entrar a menú, cambiar NIP y consultar saldo
Diagramas:
Universidad Madero.
81 Modelado de Procesos de Compra y Venta de un Video-Centro
1. Todos los diagramas deberán ser realizados en Rational Rose versión 7.0
2. Todos los diagramas deberán cumplir con la nomenclatura determinada, así
como incluir el título del mismo.
3. Los diagramas a los que se anexe reglas de negocio deberán estar en color
azul y las notas en color verde.
Ejemplo:
4. La administración del proyecto, es decir, del caso práctico debe seguir el
siguiente orden:
Título del Ejemplo Use Case View Bussiness Use-Case Model Actores Casos de Uso Diagramas de Caso de Uso Diagramas de Actividades Diagramas de Estados (en caso de existir, según ejemplo)
12 Tabla de versiones:
Se adjuntará a cada caso práctico su respectiva tabla de versiones.
Fecha Versión Descripción Autor
10/03/2012 1.0 Creación del documento Ricardo Zurita
25/03/2013 1.1 Adaptaciones a la Funcionalidad (detallando el motivo de la actualización del documento)
Pablo García
26/04/2013 1.2 Adaptaciones al documento por plan de configuración
Pablo García
13/05/2013 1.3 Detalles finales del document por revisión con asesor.
Ricardo Zurita
Universidad Madero.
82 Modelado de Procesos de Compra y Venta de un Video-Centro
Configuración Documento:
El documento generado con el contenido de la tesis, deberá cumplir con las
especificaciones de formato definidos en el documento proporcionado por la
Coordinación de Tecnologías y Software: Lineamientos Tesina.docx
Universidad Madero.
83 Modelado de Procesos de Compra y Venta de un Video-Centro
13 Artefacto auxiliar de administración y seguimiento del
proyecto.
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