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Bogotá, D. C., Abril de 2014
TERMINAL DE TRANSPORTE S. A.
Plan Estratégico 2014 – 2016
GERENCIA GENERAL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS
José Orlando Rodríguez Julio Cesar Mosquera
SECRETARÍA GENERAL DEPARTAMENTO FINACIERO
María Fernanda Bermeo Armando Herrera Ortiz
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEPARTAMENTO TÉCNICO
Oscar Flórez Moreno Johanna Alexandra Vanegas
GERENCIA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES
Eva Letty Valencia Leonardo Ríos Carmona
GERENCIA DE OPERACIONES DEPARTAMENTO DE BIENES Y CARTERA
María Carmenza Espítia Nilson Moreno Camacho
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD
Mary Esperanza Amado Adriana Patricia Luque
DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO CONSULTOR
Ana María Vesga Jairo Molano Rodríguez
DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CIUDADANO
Angélica Cruz Dajer
DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL TRANSPORTADOR
Manuel Salgado
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE LA TERMINAL DEL SUR (E)
Danilo Peñailillo Romero
Contenido
1. Los techos de la gestión organizacional.
2. El proceso del plan estratégico.
3. Tendencias del transporte intermunicipal.
4. Variables clave para el futuro de la terminal.
5. Visión estratégica 2023.
6. Misión
7. Objetivos estratégicos.(Metas)
8. Operaciones estratégicas.
9. Correspondencia objetivos y operaciones.
TECHO1
TECHO 2 GRAN
ESTRATEGIA
¿HACIA
DONDE
VAMOS?
SELECCION
DE
PROBLEMAS
¿EN QUE
PROBLEMAS
CONCENTRO
MI TIEMPO Y
RECURSOS?
TECHO 3
PROCESAMIENTO
TECNOPOLITICO
DE
PROBLEMAS
CALIDAD DE MIS
DECISIONES
TECHO 4
ACCION
¿QUE HAGO
CADA DIA?
CALIDAD DE
LA DIRECCION
Y GERENCIA
RESULTADOS
So BALANCES
BI
POLITICO
BII
ECONOMICO
BIII
INTERCAM-
BIO DE
PROBLEMAS
IMAGEN
OBJETIVO
LOS TECHOS DE LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL
EL PROCESO DEL PLAN ESTRATÉGICO
V
I
S
I
Ó
N
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B
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I
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M
A
S
Y
M
A
C
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O
P
R
O
B
L
E
M
A
PLAN
ESTRATÉGICO
OPERACIONES
Y ACCIONES
PRODUCTOS
METAS
E INDICADORES
FACTORES CRÍTICOS
DE ÉXITO
ESTRATEGIAS
DE
VIABILIDAD DEL
PLAN
M
O
N
I
T
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Y
E
V
A
L
U
A
C
I
O
N
M
I
S
I
Ó
N
No VARIABLE TC DEFINICIÓN AMBITO
1 Trabajo en equipo TE
Se refiere a la capacidad de
coordinación de las diferentes
actividades y proyectos institucionales
por parte de las diferentes áreas de la
empresa.
INSTITUCIONAL
2 Presupuesto propio PRES
Se refiere al monto de los recursos
para el funcionamiento e inversión de
la Terminal.
INSTITUCIONAL
3 Planeación Estratégica PE
Se refiere a la capacidad institucional
para formular, priorizar direccionar y
gestionar los proyectos específicos
que permitan desarrollar y fortalecer
la empresa.
INSTITUCIONAL
4 Estructura institucional EISe refiere al diseño organizacional y
funcionamiento de la Terminal.
INSTITUCIONAL
5Infraestructura de las
terminalesIT
Se refiere a la disponibilidad de una
adecuada infraestructura operativa y
de servicios en las diferentes
terminales de la ciudad.
INSTITUCIONAL
6 Talento humano TH
Se refiere al desarrollo de las
capacidades, conocimientos,
habilidades y competencias de los
trabajadores de la terminal.
INSTITUCIONAL
7 Actividad Comercial AC
se refiere a la capacidad de la empresa
para desarrollar nuevos negocios.
INSTITUCIONAL
8 Periodos Administración PA
Se refiere al tiempo que, por
decisiones de la Junta Directiva, tiene
el Gerente de la Terminal
INSTITUCIONAL
9 Crecimiento demográfico CD
Se refiere al aumento de la población,
particularmente de los que viven en
Bogotá.
SOCIAL
10 Seguridad SE
Se refiere a las condciones de orden
público y seguridad para el
transportador, usuarios y funcionarios.
SOCIAL
VARIABLES ESTRATÉGICAS
No VARIABLE TC DEFINICIÓN AMBITO
11 Cultura ciudadana CC
Se refiere al respeto, y apropiación por
parte de la comunidad de lo público.
SOCIAL
12 Empleo EMPSe refiere al nivel de ocupación laboral
que se registra en la ciudad.
SOCIAL
13 Turismo TUR
Se refiere a al crecimiento de los
visitantes a Bogotá para la realización
de actividades turisticas y laborales.
SOCIAL
14 Infraestructura vial IV
Se refiere a la características
relacionados con el estado y cobertura
de la red vial del país.
INFRAESTRUCTURA
15 Modos de transporte MT
Se refiere a la puesta en servicio de
nuevas formas de transporte dentro
de la ciudad y otros que conecten
hacia el resto del país. Por ejemplo el
metro y tren.
INFRAESTRUCTURA
16 Estructura urbana EU
Se refiere a las condiciones del
equipamiento urbano y la
infraestructura espacial de la ciudad.
INFRAESTRUCTURA
17 Normatividad especifíca NOSe refiere al conjunto de normas que
regulan el transporte de pasajeros.
LEGAL
18 Control y vigilancia CV
Se refiere a las acciones desarrolladas
por las autoridades para hacer cumplir
las normas sobre el trasporte de
pasajeros.
LEGAL
19Plan de ordenamiento
territorialPOT
Se refiere al conjunto de disposiciones
y políticas distritales relacionadas con
el uso del suelo en la ciudad.
LEGAL
20 Internacionalización INT
Se refiere a los intercambios y
transferencias de conocimientos,
tecnología, buenas prácticas - y
relación de la ciudad con el mundo
INTERNACIONAL
VARIABLES ESTRATÉGICAS
No VARIABLE TC DEFINICIÓN AMBITO
21 Tratados de libre comercio TLC
Se refiere al establecimiento de
relaciones y acuerdos comerciales y de
cooperación con otros paises.
INTERNACIONAL
22 Cooperación técnica COTE
Se refiera a la consecución y aplicación
de conocimientos técnicos y
especializados en el tema de
transporte de pasajeros y
administración de terminales.
INTERNACIONAL
23Desempeño de los
transportadoresCT
Se refiere al compromiso de los
transportadores en lo relativo a la
modernización del parque automotor,
profesionalización de sus trabajadores
y respeto por la normatividad.
EMPRESARIAL
24Integración
interinstitucionalIIT
Se refiere a la participación y
articulación de todas las entidades que
toman decisiones referentes a la
organización del transporte (Min.
Transporte, Secretaria Distrital de
Movilidad, Alcaldía Mayor)
ADMINISTRATIVO
25 Movilidad MOV
Se refiere a las condciones para el
desplazamiento y transporte de
personas, ya sea en su condicion de
peatones o mediante vehículos
particulares o públicos.
MOVILIDAD
26 Bilinguismo BIL
Se refiere a la capacidad de las
personas para utilizar indistintamente
dos o más idiomas para la
comunicación.
EDUCATIVO
27 Intereses políticos IP
Se refiere a la prevalencia de
decisiones políticas sobre los criterios
técnicos.
POLÍTICO
28 Economia ECO
Se refiere a la evolución y
comportamiento de los principales
aspectos de la economia(pib,
competitividad, deficit fisal, etc).
ECONÓMICO
29 Nuevas tecnologias NT
Se refiere al surgimiento, cada vez,
más acelerado de tecnologias para los
diferentes ámbitos de la vida social y
empresarial.
TECNOLÓGICO
30 Medio ambiente MA
Se refiere a las condiciones
ambientales (cambio climatico,
contaminación, destrucción de
recursos naturales, etc) afectando, ya
sea, positiva o negativamente la vida
de los habitantes de Bogotá.
AMBIENTAL
VARIABLES ESTRATÉGICAS
No VARIABLE TC DEFINICIÓN AMBITO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Trabajo en equipo TE
Se refiere a la capacidad de coordinación de las
diferentes actividades y proyectos institucionales
por parte de las diferentes áreas de la empresa.INSTITUCIONAL 1 3 2 2 2 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0
2 Presupuesto propio PRES
Se refiere al monto de los recursos para el
funcionamiento e inversión de la Terminal. INSTITUCIONAL 2 3 3 3 2 2 2 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 2 2 1
3 Planeación Estratégica PE
Se refiere a la capacidad institucional para
formular, priorizar direccionar y gestionar los
proyectos específicos que permitan desarrollar y
fortalecer la empresa.
INSTITUCIONAL 3 3 3 3 2 3 3 1 2 2 1 2 0 2 1 2 2 2 2 0 2 2 2 1 1 1 2 3 2
4 Estructura institucional EISe refiere al diseño organizacional y
funcionamiento de la Terminal. INSTITUCIONAL 2 2 2 2 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
5Infraestructura de las
terminalesIT
Se refiere a la disponibilidad de una adecuada
infraestructura operativa y de servicios en las
diferentes terminales de la ciudad.INSTITUCIONAL 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 0 2 2 2 2 0 2 2 1 1 1 2 1 3 0 0 0 2 2
6 Talento humano TH
Se refiere al desarrollo de las capacidades,
conocimientos, habilidades y competencias de los
trabajadores de la terminal.INSTITUCIONAL 3 2 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
7 Actividad Comercial ACse refiere a la capacidad de la empresa para
desarrollar nuevos negocios. INSTITUCIONAL 2 2 3 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
8 Periodos Administración PA
Se refiere al tiempo que, por decisiones de la Junta
Directiva, tiene el Gerente de la Terminal INSTITUCIONAL 3 2 3 3 2 2 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1
9 Crecimiento demográfico CD
Se refiere al aumento de la población,
particularmente de los que viven en Bogotá. SOCIAL 0 0 2 0 2 0 1 0 2 2 1 2 1 2 2 1 0 1 1 0 0 2 2 2 0 1 1 1 2
10 Seguridad SE
Se refiere a las condciones de orden público y
seguridad para el transportador, usuarios y
funcionarios.
SOCIAL
1 2 2 1 2 1 1 0 1 2 0 2 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0
11 Cultura ciudadana CCSe refiere al respeto, y apropiación por parte de la
comunidad de lo público.
SOCIAL
0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 0 2 0 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1
12 Empleo EMP
Se refiere al nivel de ocupación laboral que se
registra en la ciudad.
SOCIAL
1 1 0 1 0 1 0 0 2 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
13 Turismo TUR
Se refiere a al crecimiento de los visitantes a
Bogotá para la realización de actividades turisticas
y laborales.
SOCIAL
0 0 1 1 2 0 2 1 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1
14 Infraestructura vial IV
Se refiere a la características relacionados con el
estado y cobertura de la red vial del país.
INFRAESTRUCTURA
0 1 1 1 2 0 1 0 2 0 0 0 1 2 3 1 1 2 1 2 0 2 1 3 0 0 1 1 0
15 Modos de transporte MT
Se refiere a la puesta en servicio de nuevas formas
de transporte dentro de la ciudad y otros que
conecten hacia el resto del país. Por ejemplo el
metro y tren.
INFRAESTRUCTURA
1 1 1 1 2 0 2 1 2 1 2 1 2 2 3 2 1 2 1 2 0 3 1 2 0 0 2 0 2
16 Estructura urbana EU
Se refiere a las condiciones del equipamiento
urbano y la infraestructura espacial de la ciudad.
INFRAESTRUCTURA
1 0 0 1 1 0 1 1 2 1 2 0 2 2 3 2 1 2 0 1 0 0 0 2 0 0 1 1 1
17 Normatividad especifíca NOSe refiere al conjunto de normas que regulan el
transporte de pasajeros.
LEGAL
1 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 1 0 2 1 2 0 1 1 1 2
18 Control y vigilancia CV
Se refiere a las acciones desarrolladas por las
autoridades para hacer cumplir las normas sobre
el trasporte de pasajeros.
LEGAL
2 0 2 0 2 1 1 0 0 1 0 0 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 0 1 0 0 0
19Plan de ordenamiento
territorialPOT
Se refiere al conjunto de disposiciones y políticas
distritales relacionadas con el uso del suelo en la
ciudad.
LEGAL
0 1 2 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 3 1 3 2 1 1 1 0 0 1 2 0 1 2 0 1
20 Internacionalización INT
Se refiere a los intercambios y transferencias de
conocimientos, tecnología, buenas prácticas - y
relación de la ciudad con el mundo
INTERNACIONAL
1 1 2 1 2 0 2 0 0 0 2 0 3 0 2 1 0 0 1 2 1 2 0 2 1 0 0 1 0
21 Tratados de libre comercio TLC
Se refiere al establecimiento de relaciones y
acuerdos comerciales y de cooperación con otros
paises.
INTERNACIONAL
0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 0 2 2 2 2 2 2
22 Cooperación técnica COTE
Se refiera a la consecución y aplicación de
conocimientos técnicos y especializados en el tema
de transporte de pasajeros y administración de
terminales.
INTERNACIONAL
1 1 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 1 1
23Desempeño de los
transportadoresCT
Se refiere al compromiso de los transportadores
en lo relativo a la modernización del parque
automotor, profesionalización de sus trabajadores
y respeto por la normatividad.
EMPRESARIAL
2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 3 2 2 1 2 1 0 2 2 1 2 3 0 1 2 1 2
24 Integración interinstitucional IIT
Se refiere a la participación y articulación de todas
las entidades que toman decisiones referentes a la
organización del transporte (Min. Transporte,
Secretaria Distrital de Movilidad, Alcaldía Mayor)
ADMINISTRATIVO
2 0 2 2 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 1
25 Movilidad MOV
Se refiere a las condciones para el desplazamiento
y transporte de personas, ya sea en su condicion
de peatones o mediante vehículos particulares o
públicos.
MOVILIDAD
1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 0 1 3 3 2 2 0 1 1 1 1 2 2 0 0 1 1 1
26 Bilinguismo BIL
Se refiere a la capacidad de las personas para
utilizar indistintamente dos o más idiomas para la
comunicación.
EDUCATIVO
0 0 1 0 0 4 1 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1
27 Intereses políticos IPSe refiere a la prevalencia de decisiones políticas
sobre los criterios técnicos.
POLÍTICO
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0
28 Economia ECO
Se refiere a la evolución y comportamiento de los
principales aspectos de la economia(pib,
competitividad, deficit fisal, etc).
ECONÓMICO
1 2 2 2 2 0 2 2 0 0 0 2 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 2 0 1 2 2 0 0
29 Nuevas tecnologias NT
Se refiere al surgimiento, cada vez, más acelerado
de tecnologias para los diferentes ámbitos de la
vida social y empresarial.
TECNOLÓGICO
0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1
30 Medio ambiente MA
Se refiere a las condiciones ambientales (cambio
climatico, contaminación, destrucción de recursos
naturales, etc) afectando, ya sea, positiva o
negativamente la vida de los habitantes de Bogotá.
AMBIENTAL
2 1 2 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 2 0 1 1 1 1 1 1 0 2 1 0 0 2 2
Calificación: Influencia alta:3, Influencia media:2, Influencia baja:1, Influencia nula 0, Influencia potencial:4
MATRIZ DE INFLUENCIAS Y DEPENDENCIAS CONSOLIDADA
MATRIZ DE ANÁLISIS ESTRUCTURAL
Planeación estratégica
Desempeño de los
transportadores
Infraestructura de las terminales
Modos de transporte
Movilidad
Actividad comercial.
Inversión.
Mic Mac
VARIABLES CLAVE PARA EL FUTURO DE LA TERMINAL
Soñamos con que en la terminal de Transporte y en el
sector de Movilidad se presenten los siguientes
aspectos.
Ser un modelo de gestión como administrador de modos
de transporte.
Ser modelo de planeación y administración de terminales.
Lograr mayores niveles de inversión privada.
Construcción de terminales origen destino.
Integración de sistemas de transporte masivo.
Intercambiadores modales.
Implementar nuevas TIC en la operación del transporte
intermunicipal.
Tener una sociedad con mejor educación y cultura
ciudadana.
Construcción de nueva infraestructura vial.
Tener carreteras inteligentes conjugadas con terminales
inteligentes.
Ofrecer servicios de excelente calidad y complementarios
en las necesidades del transporte.
Pioneros en la prestación del servicio de transporte
intermunicipal.
Profesionalización del conductor.
ESCENARIO DESEABLE
En el 2024 seremos reconocidos por la ciudadanía
como un modelo de gestión eficiente en la
administración de terminales y operación de sistemas
de transporte, que sea ambiental y financieramente
sostenible, garantizando servicios complementarios
para usuarios y transportadores y contribuyendo a
mejorar la movilidad.
VISIÓN ESTRATÉGICA
¿ Como nos queremos ver en el futuro?
Tener en el 2014 el mejor Sistema de
Terminales de Transporte del país, de nivel
internacional, alineado con el desarrollo de
la ciudad y la región, y a través de la calidad
en la gestión, generar valor a sus grupos de interés.
En el 2024 seremos reconocidos por la
ciudadanía como un modelo de gestión
eficiente en la administración de
terminales y operación de sistemas de
transporte, que sea ambiental y
financieramente sostenible, garantizando
servicios complementarios para usuarios
y transportadores y contribuyendo a
mejorar la movilidad.
VISIÓN ESTRATÉGICA (antes y ahora)
1. Garantizar a los usuarios una excelente operación del
transporte intermunicipal.
2. Integrar alternativas de transporte que contribuyan al
mejoramiento de la movilidad.
3. Elevar los estándares de calidad en la gestión institucional.
4. Lograr mayor rentabilidad económica de la Empresa.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
METAS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INDICADORES
METAS
2014 2015 2016
1.Garantizar a los usuarios una excelente
operación del transporte intermunicipal
Grado de satisfación de
los usuarios con los
servicios prestados por
la terminal
(Número de usuarios
encuestado que califican los
servicios de la terminal en el
nivel de excelente /Número
total de encuestados)*100
70% 80% 90%
2.Integrar alternativas de transporte que
contribuyan al mejoramiento de la movilidad
Avance en la
integración de las
alternativas de
transporte
(Número de actividades de
avance en el cronograma de
implementación del modelo
de las terminales como
origen destino / Número de
actividades programadas en
el cronograma de de
implementación del modelo
de las terminales como
origen destino) *100
30% 70% 100%
3.Elevar los estándares de calidad en la
gestión institucional.
Avance en la
certificación de los
subsistemas que
conforman el sistema
de gestión integrado
(Número de subsistemas
certificados / Número de
subsistemas proyectados a
certificar)*100
40% 60% 100%
4. Lograr mayor rentabilidad económica de
la Empresa
Margen neto de utilidad
(Utilidad neta /Ingresos
operacionales)*100 9.74% 10,74% 11,74%
NOMBRE DEL PROBLEMA: Insatisfacción de los usuarios y transportadores con la prestación del servicio del transporte intermunicipal.
ACTOR: Terminal de Transportes S.A ESPACIO: GOBERNABILIDAD FRONTERAREGLAS ACUMULACIONES FLUJOS VDP
FLUJOGRAMA EXPLICATIVO
d1: VOLUMEN DE PASAJEROS QUE NO TOMAN EL TRANSPORTE EN LA TERMINAL.
d2: DISMINUCION EN EL VOLUMEN DE PASAJEROS EN LAS DIFERENTES RUTAS INTERMUNICIPALES
d3:CONGESTIÓN EN LA TERMINAL DEL SALITRE PARA VIAJAR EN LAS ÉPOCAS DE TEMPORADA.
d4: INSUFICIENTES VIAJES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE DESPLAZAMIENTO DE LOS USUARIOS EN ÉPOCAS DE TEMPORADA
d5: DEFICIENTE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. A) ALIMENTACION B) BAÑOS C)TAXIS Y TRANSPORTE PÚBLICOS
3.Limitadas posibilidadesde desarrollo profesional.
6.Limitaciones en la prestación de servicios
al ciudadano.
CONSECUENCIAS
1.Deficiente cultura organizacional.
2.Baja cultura ciudadana.
4.Presencia de venta ilegal de tiquetes (dentro y fuera de la terminal).
5.Debilidades tecnológicas.
7.Inadecuado modelo de recaudo
8.Debilidades en la contratación.
9.Deficiencia en infraestructura física(operacional) en la terminal del salitre.
Rezago inmobiliario
limitaciones de malla vial
No hay plan de mantenimiento físico
10.Deficiencias en el reglamento de propiedad horizontal. 11.Deficiencia de rutas y acceso a
La Terminal. 12.Deficiencias en el parque automotor de algunas compañías transportadoras.
13.Deficiencias en la legislación del transporte intermunicipal.
La regulación del Ministerio no permite definir estándares de servicio de las entidades transportadoras.
15.Informalidad en la prestación de servicios conexos y complementarios.
16.Presupuesto insuficiente para el desarrollo de proyectos institucionales.
16.Limitaciones de las políticas ambientales.
17.Limitaciones en seguridad y salud ocupacional.
19.Deficiente coordinación interinstitucional.
20.Atraso tecnológico en temas de movilidad.
21.Intereses políticos para la continuidad de proyectos.
22.Cambios continuos en la dirección de la empresa.
23.Dificultad de expansión del negocio
24.Inoperancia de las autoridades para el control de la piratería.
Superintendencia de Puertos y transporte no ejerce control.
25. Deficiencia en la seguridad del entorno de las terminales.
Limitaciones en el pie de fuerza.
14.Inaplicabilidad del manual operativo. 17.Bajo compromiso
institucional con las políticas ambientales.
18.Bajo compromiso institucional con los programas de seguridad y salud ocupacional.
26.Debilidad institucional y macroorganizacional.
Estructura administrativa no alineada a las necesidades del negocio.
27. Inequidad y exclusión social.
Presencia de desplazamiento en la Terminal
28. Bajo compromiso de las empresas transportadoras en el cumplimiento de la reglamentación.
29.Desconocimiento del inventario de bienes de la empresa.
MACROPROBLEMA Y ANÁLISIS SISTÉMICO
1. ESTRUCTURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE TERMINALES SATÉLITES COMO
ORIGEN DESTINO.
2. DIVERSIFICACIÓN DEL PORTAFOLIO DE NEGOCIOS.
3. OPTIMIZACIÓN DE LA ATENCIÓN A USUARIOS.
4. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLÓGICA DE
LA TERMINAL.
OPERACIONES ESTRATÉGICAS
5. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN JURÍDICA
6. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.
7. POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN CORPORATIVA
8. FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL.
OP1: ESTRUCTURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE TERMINALES
SATÉLITES COMO ORIGEN DESTINO
PROGRAMACIÓN DE METAS
ACCIÓN RECURSOS
NECESARIOS PRODUCTO
INDICADOR DEL PRODUCTO ESTADO
INICIAL DEL
INDICADOR
DE
PRODUCTO
2013/12/31
METAS 2014/2016
2014 2015 2016 NOMBRE NOTACIÓN/
FORMULA
Definición del modelo del
sistema de terminales satélites
*Económicos
* Conocimiento
especializado
* Capacidad técnica
Terminal Sur y
terminal Norte en
operación como origen
- destino
Terminal Occidente
estructurada como
intercambiador modal -
CIM
Porcentaje de avance
en el cronograma de
implementación del
modelo de las
terminales como origen
destino
(Número de
actividades de avance
en el cronograma de
implementación del
modelo de las
terminales como origen
destino / Número de
actividades
programadas en el
cronograma de
implementación del
modelo de las
terminales como origen
destino) *100
10% 30% 70% 100%
Gestión del modelo de
terminales satélites
Implementación de los
proyectos de terminales
satélite
Porcentaje de avance
en el cronograma de
estructuración de una
terminal como CIM
(Número de
actividades de avance
en el cronograma de
estructuración de una
terminal como CIM
/Número de
actividades
programadas en el
cronograma de
estructuración de una
terminal como CIM)
*100
5% 40% 70% 100%
OP2: DIVERSIFICACIÓN DEL PORTAFOLIO DE NEGOCIOS
PROGRAMACIÓN DE METAS
ACCIÓN RECURSOS
NECESARIOS PRODUCTO
INDICADOR DEL PRODUCTO ESTADO
INICIAL DEL
INDICADOR
DE
PRODUCTO
2013/12/31
METAS 2014/2016
2014 2015 2016 NOMBRE NOTACIÓN/
FORMULA
Explotación de otros modos
de transporte
* Económicos
* Conocimiento
especializado
* Capacidad técnica
*Tecnología de
punta
Modelo de operación
aprobado e
implementado para el
SITP
Porcentaje de avance
en la implementación
del modelo de
operación para el
SITP.
(Número de
actividades realizadas
para la
implementación del
modelos de operación
para el SITP.
/ Número de
actividades
programadas)*100
0% 100% 100% 100%
Estructurar proyectos para
administrar terminales en
otras ciudades
Proyectos de
administración de
terminales fuera de
Bogotá elaborado y
aprobado
Porcentaje de avance
del proyecto de
administración de
terminales fuera de
Bogotá elaborado y
aprobado
(Número de proyectos
de administración de
terminales fuera de
Bogotá en ejecución
/ Número de
proyectos
presentados)*100
0% 35% 70% 100%
Generar análisis financiero
para la toma de decisiones en
la proyección y desarrollo de
negocios de la empresa.
Informes financieros
que soporten las
decisiones
estratégicas de la
empresa
Oportunidad de la
información financiera
Dias de presentación
de la información
finaciera vs fechas de
cierre
0% 100% 100% 100%
Optimizar la gestión
inmobiliaria de los activos de
la empresa
Portafolio de negocio
inmobiliario.
Desarrollo de nuevos
negocios inmobiliarios
(Número de nuevos
negocios
desarrollados/Número
de negocios
propuestos)*100
0% 35% 75% 100%
OP3. OPTIMIZACIÓN EN LA ATENCIÓN A USUARIOS
PROGRAMACIÓN DE METAS
ACCIONES RECURSOS
NECESARIOS PRODUCTO
INDICADOR DEL PRODUCTO ESTADO
INICIAL DEL
INDICADOR
DE
PRODUCTO
2013/12/31
METAS 2014/2016
2014 2015 2016 NOMBRE NOTACIÓN/
FORMULA
Control a la informalidad en la
prestación del servicio de
transporte y venta de tiquetes,
* económicos
* conocimiento
especializado
* capacidad técnica
Controles a la
informalidad
implementados.
Porcentaje de avance
en el control a la
informalidad
(Número de operativos
realizados / Número de
operativos
programados)*100
0 33% 66% 100%
(Número de planes de
acción ejecutados/No.
planes de acción
propuestos)*100
0 30% 70% 100%
(Número de campañas
realizadas / Número de
campañas planeadas
/)*100
0 30% 70% 100%
Generar una cultura de buen
uso de los terminales.
* económicos
* conocimiento
especializado
* capacidad técnica
Programas de cultura
ciudadana realizados.
Porcentaje de
cumplimiento en los
programas de cultura
ciudadana.
(Número de campañas
realizadas / Número de
campañas planeadas
/)*100
0 30% 70% 100%
Aumentar los servicios
conexos y complementarios
del Transporte Intermunicipal
* económicos
* conocimiento
especializado
* capacidad técnica
Servicios al transporte
implementados
Porcentaje de avance
en la implementación
de servicios
complementarios
ofrecidos en las
terminales de
transporte
(Número de servicios
implementados /
Número de servicios
complementarios
propuestos)*100
0 30% 70% 100%
PROGRAMACIÓN DE METAS
OP4. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Y TECNOLÓGICA DE LA TERMINAL
ACCIONES RECURSOS
NECESARIOS PRODUCTO
INDICADOR DEL PRODUCTO ESTADO
INICIAL DEL
INDICADOR
DE
PRODUCTO
2013/12/31
METAS 2014/2016
2014 2015 2016 NOMBRE NOTACIÓN/
FORMULA
Desarrollo del programa de
mantenimiento y mejoramiento
general de la infraestructura
física
* económicos
* conocimiento
especializado
* capacidad técnica
presupuesto -
conocimientos
especializados-
capacidad
administrativa
Vías en buen estado
Porcentaje de avance en el
cumplimiento del plan de
mantenimiento de las terminales
central y Sur
(Número de kilómetros de vía en
buen estado /Número de kilómetros
de vía que componen la malla de la
terminal)*100
0 30% 60% 100%
Sistema eléctrico en
optimas condiciones
(Número de instalaciones eléctricas
en optimas condiciones /Número de
instalaciones eléctricas
existentes)*100
0 50% 50% 100%
Puestos de trabajo e
instalaciones de
operación en
condiciones óptimas
(Número de puestos de trabajo
instalaciones en optimas condiciones
/Número total de puestos de trabajo e
instalaciones a mejorar)*100
0 40% 60% 100%
Construcción y puesta en
funcionamiento Terminal
Satélite del Norte
Infraestructura
Terminal Satélite del
Norte construida y en
funcionamiento
Porcentaje de cumplimiento en la
puesta en funcionamiento de la
Terminal del Norte
(Número de actividades de obra
realizadas /Número de actividades de
obra programadas)*100 30% 100% 0% 100%
Porcentaje de cumplimiento en la
dotación necesaria para la prestación
del servicio en la Terminal del Norte
(Cantidad de mobiliario instalado/
Total de necesidades de
mobiliario)*100 0% 20% 70% 100%
Mejoramiento de la plataforma
tecnológica para el soporte
institucional
Soluciones
tecnológicas de punta
implementadas.
Porcentaje de avance en la
migración de la información por
procesos al datacenter
(Número de procesos migrados al
datacenter / Número total de
procesos )*100 0% 50% 50% 100%
Porcentaje de avance en la
implementación del sistema gerencial
(Número de procesos integrados
/Número total de procesos)*100 0% 50% 50% 100%
Porcentaje de avance en la
disponibilidad de la información en la
nube
(Número de servicios disponibles en
la nube / Número total de
servicios)*100 10% 50% 50% 100%
Porcentaje de avance en la
implementación de controles de la
norma ISO 2700
(Número de controles implementados
/Número total de controles de la
norma ISO 2700)*100 0% 35% 70% 100%
Porcentaje de avance en la
automatización de los controles
(Número de soluciones
implementadas/ Número de
soluciones propuestas)*100 0% 35% 70% 100%
Porcentaje de avance en la
actualización cctv
(Número de áreas totalmente
cubiertas con cámaras / Número total
de áreas)*100 0% 70% 30% 100%
Porcentaje de avance del módulo de
venta de tasa de uso
(Número de módulos implementados
/ Número de módulos
propuestos)*100 0% 100% 100% 100%
Porcentaje de avance en la
implementación de la solución del
sistema de información visual
(pantallas de información)
(Número de áreas totalmente
cubiertas con pantallas / Número
total de áreas)*100 0% 100% 100% 100%
Porcentaje de avance en el pago con
medios electrónicos
(Número de soluciones
implementadas con medios
electrónicos / Número total de
soluciones de pago con medios
electrónicos)*100
0% 50% 100% 100%
OP5. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN JURÍDICA
PROGRAMACIÓN DE METAS
ACCIÓN RECURSOS
NECESARIOS PRODUCTO
INDICADOR DEL PRODUCTO ESTADO
INICIAL DEL
INDICADOR
DE
PRODUCTO
2013/12/31
METAS 2014/2016
2014 2015 2016 NOMBRE NOTACIÓN/
FORMULA
Reforma del sistema de
contratación *Equipo de trabajo
especializado
Nuevo modelo de
contratación adoptado
Grado de eficiencia en
la aplicación de los
principios de igualdad,
moralidad, eficacia,
economía, celeridad,
imparcialidad y
publicidad
Percepción de más del
50% de actores
internos y externos
sobre la calidad del
sistema de
contratación, según las
siguientes
calificaciones:
Excelente= 5
Bueno= 4
Satisfactorio= 3
Débil= 2
Deficiente=1
N.A 4 4 5
Gestión institucional para la
revisión, actualización y/o
modificación del marco
normativo que regula la
operación y prestación de los
servicios.
*Conocimiento
especializado
Manual Operativo
Actualizado en
aplicación.
Esquema de vigilancia,
control y sanción
diseñado y en
ejecución.
Manual de convivencia
para taxista en
funcionamiento
Contratos de
arrendamiento
ajustados.
Propuestas normativas
realizadas.
Grado de cumplimiento
de los transportadores
de la normatividad
(Número de
transportadores que
cumplen totalmente
con la normatividad
establecida/ Número
total de
transportadores que
operan en la terminal.)
*100
N.A 30% 50% 60%
PROGRAMACIÓN DE METAS
OP6. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
ACCIÓN RECURSOS
NECESARIOS PRODUCTO
INDICADOR DEL PRODUCTO ESTADO
INICIAL DEL
INDICADOR
DE
PRODUCTO
2013/12/31
METAS 2014/2016
2014 2015 2016 NOMBRE NOTACIÓN/
FORMULA
Implementar el sistema de
gestión integrado
* económicos
* conocimiento
especializado
* capacidad técnica
Sistema de gestión
integrado
implementado para las
terminales
Porcentaje de avance en la
estructuración de los demás
subsistemas
Porcentaje de avance de
subsistemas certificados
(Número de subsistemas
estructurados / Número de
subsistemas establecidos en
el SGI)*100
(Número de subsistemas
certificados / Número de
subsistemas proyectados a
certificar)*100
15%
40%
40%
60%
60%
100%
100%
Implementar el modelo de
planeación estratégica y
evaluación de la gestión
Plan Estratégico
ajustado y aprobado
del 2014 -2016
Porcentaje de avance en el
ajuste y articulación del plan
estratégico
(Número de actividades
realizadas para la
implementación de los
modelos de planeación y
evaluación /Número de
actividades
programadas)*100
0% 100% 100% 100%
Modelo de monitoreo
y evaluación de la
gestión aprobado e
implementado
Porcentaje de avance es la
estrcuturación del modelo de
monitoreo y evaluación de la
gestión
(Número de actividades
realizadas para la
implementación del modelo
de monitoreo y evaluación de
la gestión/ Número de
actividades
programadas)*100
0% 100% 100% 100%
Fortalecimiento de la cultura
de gestión y autocontrol.
Sensibilizaciones
realizadas
Porcentaje de avance en el
desarrollo de las
sensibilizaciones
(Número de jornadas de
sensibilización realizadas/
Número. de jornadas de
sensibilización
programados)*100
0% 100% 100% 100%
Planes de
mejoramiento
formulados
Porcentaje de cumplimiento
de Planes de mejoramiento
(Número de cerrados/
Número total de
hallazgos)*100 0% 100% 100% 100%
OP7. POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN CORPORATIVA
PROGRAMACIÓN DE METAS
ACCIONES RECURSOS
NECESARIOS PRODUCTO
INDICADOR DEL PRODUCTO ESTADO
INICIAL DEL
INDICADOR
DE
PRODUCTO
2013/12/31
METAS 2014/2016
2014 2015 2016 NOMBRE NOTACIÓN/
FORMULA
Realizar estudio de profundización
en la percepción de la imagen
corporativa
* económicos
* conocimiento
especializado
* tecnológicos
Nueva marca
corporativa
desarrollada e
implementada
Porcentaje de avance
en el desarrollo de la
gestión de marca
(Número de acciones
desarrolladas
/Número de acciones
planeadas y
enfocadas al
desarrollo de la
gestión de
marca)*100
20% 40% 90% 100%
Construir colectivamente una nueva
imagen corporativa
Realizar endomarketing
Ejecutar estrategias de
comunicación para el
posicionamiento de la marca
Realizar gestión de crisis
PROGRAMACIÓN DE METAS
OP8. FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO
ORGANIZACIONAL.
ACCIÓN
RECURSOS
NECESARIOS
PRODUCTO
INDICADOR DEL PRODUCTO ESTADO
INICIAL DEL
INDICADOR
DE
PRODUCTO
2013/12/31
METAS 2014/2016
2014 2015 2016 NOMBRE NOTACIÓN/
FORMULA
Crear y consolidar una cultura
organizacional que sea
reconocida por cada miembro
de la organización y de la
sociedad
*Conocimiento
especializado
*Económicos
Percepción y
apropiación de la
cultura organizacional
definida dentro de la
empresa, por parte de
los trabajadores(as)
Percepción de
existencia de la cultura
organizacional
(Número de
colaboradores que
perciben que existe
una cultura
organizacional que
identifique la empresa
/ total de
colaboradores que
trabajan en la
empresa)*100
N. A. 40% 60% 95%
Diseñar e implementar el
programa de desarrollo del
talento humano con un
enfoque de gestión del
conocimiento
Programa de
desarrollo del talento
humano implementado
de acuerdo con las
necesidades de la
empresa
Grado de
implementación del
programa de
desarrollo del talento
humano
(Número de
actividades realizadas
/ número de
actividades
programadas)*100
N. A. 30% 80% 100%
Estructurar una propuesta
técnica de reforma
administrativa que responda a
la proyección de la empresa
Documento Técnico
que soporta la reforma
administrativa
requerida de acuerdo
con las necesidades
de la empresa
Cumplimiento en la
formulación de la
propuesta técnica de
reforma administrativa
Fecha de
presentación. N. A. Septiembre
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
CODIGO
OPERACIÓN OPERACIÓN ESTRATÉGICA
OP1Estructuración e implementación de terminales satélites como origen
destino.
OP3 Optimización de la atención a usuarios.
OP4Fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica de la terminal
de transporte.
OP5Gestión institucional para la revisión y modificación del marco
normativo que regula la operación y la prestación de los servicios.
OP1Estructuración e implementación de terminales satélites como origen
destino.
OP5Gestión institucional para la revisión y modificación del marco
normativo que regula la operación y la prestación de los servicios.
OP4Fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica de la terminal
de transporte.
OP6 Fortalecimiento de la gestión institucional.
OP7 Posicionamiento de la imagen corporativa.
OP8Fortalecimiento de la gestión del talento humano y del desarrollo
organizacional.
4. Lograr mayor rentabilidad económica de la
EmpresaOP2 Diversificación del portafolio de negocios.
1.Garantizar a los usuarios una excelente operación
del transporte intermunicipal
2.Integrar alternativas de transporte que contribuyan
al mejoramiento de la movilidad
3.Elevar los estándares de calidad en la gestión
institucional.
CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS Y OPERACIONES ESTRATÉGICAS
OPERACIONES ESTRATÉGICAS
OBJETIVO ESTRATÉGICO PROCESOS TIPO
Estrategia e innovación DIRECCIÓN
Calidad en la gestión DIRECCIÓN
Servicio al ciudadano MISIONAL
Servicio al transportador MISIONAL
Gestión de Infraestrcutura (Técnico) APOYO
Estrategia e innovación DIRECCIÓN
Calidad en la gestión DIRECCIÓN
Servicio al ciudadano MISIONALServicio al transportador MISIONALGestión de Infraestrcutura (Técnico) APOYO
Estrategia e innovación DIRECCIÓN
Calidad en la gestión DIRECCIÓN
Gestión contractual APOYO
Comunicaciones APOYO
Gestión de infraestructura (Sistemas) APOYO
Seguimiento y medición APOYO
Gestión de recursos (Recursos humanos) APOYO
Estrategia e innovación DIRECCIÓN
Calidad en la gestión DIRECCIÓN
Gestión de recursos (Financiero y Bienes) APOYO
4. Lograr mayor rentabilidad económica
de la Empresa
1.Garantizar a los usuarios una excelente
operación del transporte intermunicipal
2.Integrar alternativas de transporte que
contribuyan al mejoramiento de la
movilidad
3.Elevar los estándares de calidad en la
gestión institucional.
CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS Y PROCESOS
ARTICULACION CON EL SIG
ARTICULACION CON EL SIG
ARTICULACIÓN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - OPERACIONES Y PROCESOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO COD OPERACIÓN
ESTRATÉGICA
PROCESO ASOCIADO
MISIONALES
Servicio al ciudadano
Servicio al transportador
Acciones Indicador
Meta al
2014 2015 2016
1.GARANTIZAR A LOS
USUARIOS UNA EXCELENTE
OPERACIÓN DEL
TRANSPORTE
INTERMUNICIPAL
OP1
Estructuración e
implementación de
terminales satélites
como origen destino.
Definición del modelo del
sistema de terminales
satélites
(Número de actividades de avance en
el cronograma de implementación del
modelo de las terminales como
origen destino / Número de
actividades programadas en el
cronograma de implementación del
modelo de las terminales como
origen destino) *100
30% 70% 100%
Gestión del modelo de
terminales satélites
Implementación de los
proyectos de terminales
satélite
(Número de actividades de avance en
el cronograma de estructuración de
una terminal como CIM /Número de
actividades programadas en el
cronograma de estructuración de
una terminal como CIM) *100
40% 70% 100%
OP3 Optimización de la
atención a usuarios.
Control a la informalidad en la
prestación del servicio de
transporte y venta de tiquetes,
(Número de operativos realizados /
Número de operativos
programados)*100
33% 66% 100%
(Número de planes de acción
ejecutados/No. planes de acción
propuestos)*100
30% 70% 100%
(Número de campañas realizadas /
Número de campañas planeadas
/)*100
30% 70% 100%
Generar una cultura de buen
uso de los terminales.
(Número de campañas realizadas /
Número de campañas planeadas
/)*100
30% 70% 100%
Aumentar los servicios
conexos y complementarios
del Transporte Intermunicipal
(Número de servicios implementados
/ Número de servicios
complementarios propuestos)*100
30% 70% 100%
ARTICULACION CON EL SIG
ARTICULACIÓN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - OPERACIONES Y PROCESOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO COD OPERACIÓN
ESTRATÉGICA
PROCESOS ASOCIADOS
APOYO
Gestión de Infraestructura (Técnico)
Acciones Indicador Meta al
2014 2015 2016
1.GARANTIZAR A LOS
USUARIOS UNA EXCELENTE
OPERACIÓN DEL
TRANSPORTE
INTERMUNICIPAL
OP4
Fortalecimiento de la
infraestructura física y
tecnológica de la
terminal de transporte.
Desarrollo del
programa de
mantenimiento y
mejoramiento general
de la infraestructura
física
(Número de kilómetros de vía
en buen estado /Número de
kilómetros de vía que
componen la malla de la
terminal)*100
30% 60% 100%
(Número de instalaciones
eléctricas en optimas
condiciones /Número de
instalaciones eléctricas
existentes)*100
50% 50% 100%
(Número de puestos de trabajo
instalaciones en optimas
condiciones /Número total de
puestos de trabajo e
instalaciones a mejorar)*100
40% 60% 100%
OBJETIVO ESTRATÉGICO COD OPERACIÓN
ESTRATÉGICA
PROCESOS ASOCIADOS
DIRECCIÓN /APOYO
Calidad en la gestión / Gestión contractual
Acciones Indicador
Meta al
2014 2015 2016
1.GARANTIZAR A LOS
USUARIOS UNA
EXCELENTE OPERACIÓN
DEL TRANSPORTE
INTERMUNICIPAL
OP5 Fortalecimiento de la
gestión jurídica
Reforma del sistema de
contratación
Percepción de más del 50%de los
actores internos y externos sobre la
calidad del sistema de contratación,
según las siguientes calificaciones:
Excelente= 5
Bueno= 4
Regular= 3
Débil= 2
4 4 5
Gestión institucional para
la revisión, actualización
y/o modificación del
marco normativo que
regula la operación y
prestación de los
servicios.
(Número de transportadores que
cumplen totalmente con la
normatividad establecida/ Número
total de transportadores que operan
en la terminal.) *100
30% 50% 60%
ARTICULACIÓN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - OPERACIONES Y PROCESOS
ARTICULACION CON EL SIG
ARTICULACION CON EL SIG
ARTICULACIÓN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - OPERACIONES Y PROCESOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO COD OPERACIÓN
ESTRATÉGICA
PROCESOS ASOCIADOS
MISIONALES /APOYO
Servicio al ciudadano
Servicio al transportador/Gestión de Infraestructura
(Técnico)
Acciones Indicador
Meta al
2014 2015 2016
2.INTEGRAR ALTERNATIVAS
DE TRANSPORTE QUE
CONTRIBUYAN AL
MEJORAMIENTO DE LA
MOVILIDAD
OP1
Estructuración e
implementación de
terminales satélites
como origen destino.
Definición del modelo del
sistema de terminales
satélites
(Número de actividades de avance en el
cronograma de implementación del
modelo de las terminales como origen
destino / # de actividades programadas
en el cronograma de implementación
del modelo de las terminales como
origen destino) *100
(Número de actividades de avance en el
cronograma de estructuración de una
terminal como CIM / # de actividades
programadas en el cronograma de
estructuración de una terminal como
CIM) *100
30% 70% 100%
Gestión del modelo de
terminales satélites
Implementación de los
proyectos de terminales
satélite
40% 70% 100%
OBJETIVO ESTRATÉGICO COD OPERACIÓN
ESTRATÉGICA
PROCESOS ASOCIADOS
DIRECCIÓN /APOYO
Calidad en la gestión / Gestión contractual
Acciones Indicador
Meta al
2014 2015 2016
2.INTEGRAR ALTERNATIVAS
DE TRANSPORTE QUE
CONTRIBUYAN AL
MEJORAMIENTO DE LA
MOVILIDAD
OP5 Fortalecimiento de la
gestión jurídica
Reforma del sistema de
contratación
Percepción de más del 50%de los
actores internos y externos sobre la
calidad del sistema de contratación,
según las siguientes calificaciones:
Excelente= 5
Bueno= 4
Regular= 3
Débil= 2
4 4 5
Gestión institucional para la
revisión, actualización y/o
modificación del marco
normativo que regula la
operación y prestación de los
servicios.
(Número de transportadores que
cumplen totalmente con la
normatividad establecida/ Número
total de transportadores que operan
en la terminal.) *100
30% 50% 60%
ARTICULACIÓN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - OPERACIONES Y PROCESOS
ARTICULACION CON EL SIG
ARTICULACION CON EL SIG
ARTICULACIÓN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - OPERACIONES Y PROCESOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO COD OPERACIÓN
ESTRATÉGICA
PROCESOS ASOCIADOS
APOYO
Gestión de infraestructura (Sistemas)
Acciones Indicador
Meta al
2014 2015 2016
3.ELEVAR LOS
ESTÁNDARES DE CALIDAD
EN LA GESTIÓN
INSTITUCIONAL.
OP4
Fortalecimiento de la
infraestructura física y
tecnológica de la
terminal de transporte.
Mejoramiento de la
plataforma tecnológica
para el soporte
institucional
(Número de procesos migrados
al datacenter / Número de
procesos totales)*100
50% 50% 100%
(Número de procesos integrados
/ Número total de procesos)*100 50% 50% 100%
(Número de servicios
disponibles en la nube / Número
total de servicios)*100
50% 50% 100%
(Número de controles
implementados / total de
controles de la norma ISO
2700)*100
35% 70% 100%
(Número de soluciones
implementadas/Número de
soluciones propuestas)*100
35% 70% 100%
(Número de áreas totalmente
cubiertas con cámaras / total de
áreas)*100
70% 30% 100%
(Número de módulos
implementados / Número de
módulos propuestos)-1*100
100% 100% 100%
(Número de áreas totalmente
cubiertas con cámaras / total de
áreas)*100
100% 100% 100%
(Número de áreas totalmente
cubiertas con pantallas / total de
áreas)*100
100% 100% 100%
( Número de solución
implementadas con medios
electrónicos / total de
soluciones de pago con medios
electrónicos)*100
50% 100% 100%
ARTICULACION CON EL SIG
ARTICULACIÓN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - OPERACIONES Y PROCESOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO COD OPERACIÓN
ESTRATÉGICA
PROCESOS ASOCIADOS
DIRECCIÓN /APOYO
Calidad en la gestión/Gestión contractual
Acciones Indicador Meta al
2014 2015 2016
3.ELEVAR LOS
ESTÁNDARES DE CALIDAD
EN LA GESTIÓN
INSTITUCIONAL.
OP5 Fortalecimiento de la
gestión jurídica
Reforma del sistema de
contratación
Percepción de más del 50%de
los actores internos y externos
sobre la calidad del sistema
de contratación, según las
siguientes calificaciones:
Excelente= 5
Bueno= 4
Regular= 3
Débil= 2
4 4 5
Gestión institucional para la
revisión, actualización y/o
modificación del marco
normativo que regula la
operación y prestación de los
servicios.
(Número de transportadores
que cumplen totalmente con la
normatividad establecida/
Número total de
transportadores que operan
en la terminal.) *100
30% 50% 60%
ARTICULACION CON EL SIG
ARTICULACIÓN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - OPERACIONES Y PROCESOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO COD OPERACIÓN
ESTRATÉGICA
PROCESOS ASOCIADOS
DIRECCIÓN /APOYO
Estrategia e innovación/
Calidad en la gestión/Seguimiento y medición
Acciones Indicador
Meta al
2014 2015 2016
3.ELEVAR LOS ESTÁNDARES
DE CALIDAD EN LA GESTIÓN
INSTITUCIONAL.
OP6 Fortalecimiento de la
gestión institucional.
Implementar el sistema de
gestión integrado
(Número de subsistemas
estructurados/ Número de subsistemas
establecidos en el SGI)*100
(Número de subsistemas certificados /
Número de subsistemas proyectados a
certificar)*100
40%
40%
60%
60%
100%
100%
Implementar el modelo de
planeación estratégica y
evaluación de la gestión
(Número de actividades realizadas
para la implementación de los modelos
de planeación y evaluación / Número
de actividades programadas)*100
100% 100% 100%
(Número de actividades realizadas
para la implementación del modelo de
monitoreo y evaluación de la gestión/
Número de actividades
programadas)*100
100% 100% 100%
Fortalecimiento de la cultura
de gestión y autocontrol.
(Número de jornadas de sensibilización
realizadas/ Número de jornadas de
sensibilización programados)*100
100% 100% 100%
(Número de hallazgos cerrados/
Número de hallazgos abiertos)*100 100% 100% 100%
ARTICULACION CON EL SIG
ARTICULACIÓN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - OPERACIONES Y PROCESOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO COD OPERACIÓN
ESTRATÉGICA
PROCESOS ASOCIADOS
DIRECCIÓN /APOYO
Calidad en la gestión /Comunicaciones
Acciones Indicador
Meta al
2014 2015 2016
3.ELEVAR LOS ESTÁNDARES
DE CALIDAD EN LA GESTIÓN
INSTITUCIONAL.
OP7 Posicionamiento de la
imagen corporativa.
Realizar estudio de
profundización en la percepción
de la imagen corporativa
( Número de acciones
desarrolladas / Número
de acciones planeadas
y enfocadas al
desarrollo de la gestión
de marca)*100
40% 90% 100%
Construir colectivamente una
nueva imagen corporativa
Realizar endomarketing
Ejecutar estrategias de
comunicación para el
posicionamiento de la marca
Realizar gestión de crisis
ARTICULACION CON EL SIG
ARTICULACIÓN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - OPERACIONES Y PROCESOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO COD OPERACIÓN
ESTRATÉGICA
PROCESOS ASOCIADOS
DIRECCIÓN /APOYO
Calidad en la gestión /Gestión de recursos(Recursos Humanos)
Acciones Indicador Meta al
2014 2015 2016
3.ELEVAR LOS
ESTÁNDARES DE
CALIDAD EN LA GESTIÓN
INSTITUCIONAL.
OP8
Fortalecimiento del
desarrollo
organizacional.
Crear y consolidar una
cultura organizacional
que sea reconocida por
cada miembro de la
organización y de la
sociedad
(Número de
colaboradores que
perciben que existe una
cultura organizacional
que identifique la
empresa / total de
colaboradores que
trabajan en la
empresa)*100
40% 60% 95%
Diseñar e implementar el
programa de desarrollo
del talento humano con
un enfoque de gestión
del conocimiento
(Número de actividades
realizadas / Número de
actividades
programadas)*100
30% 80% 100%
Estructurar una
propuesta técnica de
reforma administrativa
que responda a la
proyección de la
empresa
Fecha de
presentación.
Sep
ARTICULACION CON EL SIG
ARTICULACIÓN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - OPERACIONES Y PROCESOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO COD OPERACIÓN
ESTRATÉGICA
PROCESOS ASOCIADOS
DIRECCIÓN /APOYO
Estrategia e innovación/
Calidad en la gestión/ Gestión de recursos (Financiero y
bienes)
Acciones Indicador
Meta al
2014 2015 2016
4. LOGRAR MAYOR
RENTABILIDAD ECONÓMICA
DE LA EMPRESA
OP2 Diversificación del
portafolio de negocios.
Explotación de otros
modos de transporte
(Número de actividades
realizadas para la
implementación del modelos de
operación para el SITP.
/ Número de actividades
programadas)*100
100% 100% 100%
Estructurar proyectos
para administrar
terminales en otras
ciudades
(Número de proyectos de
administración de terminales
fuera de Bogotá en
ejecución/Número de proyectos
presentados)*100
35% 70% 100%
Generar análisis
financiero para la toma de
decisiones en la
proyección y desarrollo
de negocios de la
empresa.
Días de presentación de la
información financiera vs fechas
de cierre
100% 100% 100%
Optimizar la gestión
inmobiliaria de los activos
de la empresa
(Número nuevos negocios
propuestos/Numero de negocios
desarrollados)*100
35% 75% 100%
GRACIAS!
