Tesis Daniel Arias 2013 (Ploeca c,A.)

7/23/2019 Tesis Daniel Arias 2013 (Ploeca c,A.)

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REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE

TECNOLOGA INDUSTRIAL

SEDE CENTRAL VALENCIACOORDINACIN DE PASANTAS

Produccin Industrial

ELABORACION DE PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE

PROCEDIMIENTOS EN LA EMPRESA PLOECA C, A.

Autor: Daniel E. Arias R.

Tutor: Ing. Pablo Salas

Valencia, Junio 2013


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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE

TECNOLOGIA INDUSTRIAL

SEDE CENTRAL VALENCIACOORDINACION DE PASANTIAS

Produccin Industrial

ELABORACION DE PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE

PROCEDIMIENTOS EN LA EMPRESA PLOECA C, A.

Informe de pasantas para optar al ttulo de Tcnico Superior en:PRODUCCIN INDUSTRIAL

Autor: Daniel E. Arias R

Tutor: Ing. Pablo Salas

Valencia, Junio 2013


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DEDICATORIA

Este trabajo representa un esfuerzo por superarme tanto en mi vida

profesionalcomo en la personal, este es un sueo hecho realidad y est dedicado:

A mi creador Jehov Dios Por haberme permitido llegar hasta este punto y

haberme dado salud para lograr mis objetivos, adems de su infinita bondad, amor y

por regalarme la fortaleza en los momentos ms difciles.

A mis padres, Nardy y Vicente Por haberme apoyado en todo momento, por sus

consejos, sus valores, por la motivacin constante que me ha permitido ser unapersona de bien, pero ms que nada por su amor, su esfuerzo vali la pena, me

ensearon con su ejemplo a rebasartodas las barreras que la vida nos presenta, a

querer ser mejor cada da.

A mis hermanos, Abrahn, Daniela y Estefany este es un ejemplo que con lucha,

esfuerzo, amor, dedicacin y motivacin todo se puede lograr.

Y en especial a mi esposa y amiga Betzabeth, por sus consejos, cario y apoyo en

la realizacin de esta tesis. Todo esto se ve reflejado en esta meta, por llenar de luz y

felicidad mi vida, por estar conmigo en aquellos momentos en que el estudio y el

trabajo ocuparon mi tiempo y esfuerzo. Gracias por toda tu ayuda te Amo.

A mis amigos que nos apoyamos mutuamente en nuestra formacin profesional y

que hasta ahora, seguimos siendo amigos. Finalmente a los maestros, aquellos que

marcaron cada etapa de nuestro camino universitario, y que me ayudaron en asesorasy dudas presentadas en la elaboracin de la tesis.


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AGRADECIMIENTO

Quiero agradecer al INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA

INDUSTRIAL SEDE CENTRAL VALENCIA, por abrirme sus puertas para

iniciarme en el camino hacia la profesionalizacin, la cual estoy culminando con

xito, gracias por la enseanza brindada, a mi tutor acadmico el Ingeniero Pablo

Salas por toda la ayuda y asesora brindada durante mi estudio, a todas las personas

que de uno u otro modo colaboraron en la realizacin de este trabajo, en especial a la

Empresa Industrias De Plomo y Estao Ploeca C,A. donde se hizo el estudio, a mi

tutor empresarial el Ingeniero Gilmer Landa que accedi y cooper en el desarrollo

del mismo.


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NDICE GENERAL

PPDEDICATORIA .......................................................................................................... iiiAGRADECIMIENTO ............................................................................................................. ivNDICE DE CUADROS NDICE DE GRFICOS RESUMEN INTRODUCCIN CAPITULOSPRESENTACIN DE LA EMPRESA

Nombre y ubicacin geogrfica ................................................................................... 4

Resea histrica ........................................................................................................... 4

Misin .......................................................................................................................... 6

Visin ........................................................................................................................... 6

Valores ......................................................................................................................... 6

Objetivos empresariales ............................................................................................... 6

Estructura organizativa (Organigrama general) ........................................................... 7

Caractersticas del departamento donde se realiz la pasanta ................................... 10

Cronograma de actividades del pasante ..................................................................... 13

DIAGNOSTICO Y ANALISIS DE SITUACION Planteamiento del problema de estudio ...................................................................... 14Objetivo de la pasanta ............................................................................................... 20

Objetivo general ......................................................................................................... 20

Objetivos especficos ................................................................................................. 20

Justificacin ............................................................................................................... 20

Antecedentes .............................................................................................................. 22

Bases tericas referenciales ..................................................................................... 24

Definicin de trminos bsicos .................................................................................. 26

METODOLOGIA DE TRABAJO Procedimiento para la recoleccin de datos ............................................................... 28

Entrevistas .................................................................................................................. 29

Encuestas .................................................................................................................... 29

Cuestionario ............................................................................................................... 29


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Poblacin .................................................................................................................... 30

Muestra ....................................................................................................................... 31

Fases metodolgicas................................................................................................... 32

Presentacin y anlisis de los resultados .................................................................... 33

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

REFERENCIA ........................................................................................................... 46

ANEXOS ................................................................................................................... 48

ANEXO A .................................................................................................................. 49

PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS ............ 49

ANEXO B .................................................................................................................. 50

NORMA ISO/TR 10013:2002 ................................................................................... 50


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NDICE DE CUADROS

CUADRO PP

1. Cronograma de actividades .................................................................................. 13

2. Lista de verificacion .............................................................................................. 16

3. Analisis comparativo ............................................................................................. 19

4. Poblacin documental ........................................................................................... 30

5. Muestra .................................................................................................................. 31

6. Operazionalizacion de los objetivos ..................................................................... 32

7. Estructura del procedimiento .............................................................................. 34

8. Formato del procedimiento .................................................................................. 38

10. Equipo de trabajo ................................................................................................ 40

11. Encuesta ............................................................................................................... 40


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NDICE DE GRFICOS

GRFICO PP

1. Organigrama general .............................................................................................. 9

2. Organigrama del departamento .......................................................................... 12

3. Pregunta N 1 El procedimiento comunica de forma clara como desarrollar

un procedimiento? ..................................................................................................... 41

4. Pregunta N 2 El lenguaje utilizado es entendible? ......................................... 42

5.Pregunta N 3 El procedimiento permite estandarizar la documentacion? ... 43


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REP

ELABORACION

PROCEDI

El presente informe tuvo pode procedimiento de la docuISO/TR10013:2002, en eldedicada al procesamiento dproductos y la demanda pornecesidades. Partiendo de lade documentacin definidosla necesidad de encaminarselos procedimientos. Para ddiagnstico as como la revimportancia de tomar en cudocumentacin del Sistemlineamientos establecidos edisponga de una mayor ventde procesos, organizacininforme estuvo enmarcado

identificar los factores crticque fue validada por el eqdepartamento de produccin

Palabras Claves: Calidad,

LICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

NSTITUTO UNIVERSITARIO DE

TECNOLOGA INDUSTRIAL

SEDE CENTRAL VALENCIAOORDINACI N DE PASANT AS

Pro

E PROCEDIMIENTO PARA EL DESARR

IENTOS EN LA EMPRESA PLOECA C,

AUTOR: DanielTUTOR: Ing. PaAO: 2013

RESUMEN

r objeto especificar la elaboracin de un procedimientomentacin del sistema de calidad siguiendo los lineamieepartamento de produccin de pesas de balanceo de unaplomo ubicada en la ciudad de Valencia. Dada la alta

parte de los clientes de un Sistema de Gestin de Calidrealidad actual de la empresa, donde esta no cuenta cony donde el entorno que se presenta cada vez es ms comcon las mejoras que representa la implementacin de la dr respuesta a los planteamientos, fue necesaria la r

isin en materia de procedimientos existentes, evidencinta lo que se plantea en este estudio relacionado con ede Gestin de la Calidad en la empresa PLOECA Cla Norma ISO/TR10013:2002 a fin de permitir que

aja competitiva en el entorno socioeconmico, mejora dcontrol a fin de lograr los objetivos establecidos. En

ajo la modalidad de Estudio de campo y nivel descriptiv

os, para posteriormente plantear las alternativas de mejipo de trabajo del departamento. Este estudio permiti

tener una mayor comprensin de los parmetros fija

estin, Proceso, Sistema, Documentacin, procedimiento

uccin Industrial

LLO DE

A.

. Arias R.lo Salas

ara el desarrollontos de la normaplanta industrialceptacin de susd adaptado a lasprocedimientos

petitivo, se ve enocumentacin dealizacin de un

ando con ello ladesarrollo de la

.A siguiendo losla organizacinla planificacineste sentido, el

, lo cual ayud a

ora. Informacinal personal del

os en la norma.

.


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INTRODUCCIN

La globalizacion de los mercados a nivel mundial y los cambios continuos de las

necesidades de los clientes impactan a las organizaciones ya que generan un mercadoaltamente competitivo. Hoy en dia las organizaciones invierten cada vez mas en

tecnologia,herramientas gerenciales,recurso humano e infraestructura, con el objeto

principal de asegurarse un puesto en el mercado,mantener su cartera de clientes y

buscar nuevas oportunidades de negocios.

Las organizaciones en la actualidad estan enfocadas al cumplimiento de las

necesidades de sus clientes, por lo que mejoran continuamente sus procesos, logrando

disminuir los retrabajos,reprocesos ,desperdicios, con el objeto de alcanzar la

satisfaccion de sus clientes a traves de producto y servicios que cumplan los

estandares establecidos.

Las organizaciones se esfuerzan cada dia mas en mantener una comunicacion

eficaz tanto con sus clientes internos y externos, para lo cual desarrollan sistemas

documentales que permitan reflejar las actividades que estan altamente relacionadas a

asegurar la conformidad del producto o servicio apoyando sus operaciones y

haciendolas mas eficaces y eficientes.

Esto implica un alto compromiso participacion de la alta gerencia y del personal

base que es el que sustenta las actividades diarias, por lo que desarrollan e

implementan un sistema de gestion de la calidad que les permita administrar

eficientemente los procesos de la operacin, para generar bienes y servicios que

logren satisfacer a los clientes a traves de un sistema documentado que demuestreevidentemente que se cumplen los requisitos del cliente.

Un aspecto fundamental de un sistema de gestion de la calidad es la planificacion

de la calidad. Los documentos de dicha planificacion pueden incluir la planificacion


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administrativa y operativa, la preparacion de la aplicacin del sistema de gestion de la

calidad incluyendo la organizacin y la programacion, y el enfoque por el cual los

objetivos de la calidad han de ser logrados.

El objetivo general de esta investigacion fue elaborar un un procedimiento para el

desarrollo de procedimientos fundamentado en la norma ISO/TR 10013:2002, para la

empresa Industrias de Plomo y Estao Ploeca C,A. es importante que los requisitos y

el contenido de la documentacion se orienten de acuerdo con las normas de calidad

que se pretenden satisfacer. A fin de generar un importante aporte en el sistema de

gestion de la calidad para el area de produccion de la empresa. La presente

investigacin se realiz en 3 captulos los cuales fueron estructurados de la siguiente

manera:

Captulo I se realiza una breve descripcin de la empresa en general se describe la

estructura organizativa, y la delineacin de cada uno de los departamentos de la

misma incluyendo el de produccin que fue donde se realiz la investigacin. El

captulo II, consta del planteamiento del problema y la formulacin del problema se

enuncian tanto el objetivo general como los objetivos especficos del estudio se

presenta la justificacin, antecedentes y las bases tericas que sustentan la

investigacin. En el captulo III, se presenta la metodologa de trabajo, los

procedimientos de recoleccin de datos que sustentan la informacin obtenida, se

presentan y analizan los resultados de cada uno de los objetivos planteados segn la

delimitacin del problema se presenta la estructura de la documentacin necesaria

considerando lo establecido en la norma ISO/TR 10013:2002 Directrices para la

Documentacin de un sistema de gestin de la Calidad. Por ltimo se presentan las

conclusiones y recomendaciones para la implantacin y mantenimiento del sistema dedocumentacin de un sistema de gestin de la calidad.Finalmente agradezco a cada

uno de los lectores de esta investigacin, al mismo tiempo sea de provecho tanto a

nivel profesional como personal y les permita ampliar conocimientos.


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CAPTULO I

PRESENTACIN DE LA EMPRESA

Nombre y ubicacin geogrfica

La empresa Ploeca se encuentra ubicada en Valencia Estado Carabobo,especficamente en la Zona Industrial El Recreo calle A, Va flor amarillo, Centro

de Productividad Industrial.

Resea histrica

Ploeca se constituye en 1988 luego que la sucesin del Sr. Germn lvarez

Cedeo vende su participacin accionara de otra empresa del ramo, teniendo como

primera sede la casa de la familia fundadora.

Inicia operaciones comerciales en 1991, en el mercado de la Pesas para Balanceo

de Ruedas de Automviles y Camiones, atendiendo a las Distribuidoras de Materiales

y Equipos para Caucheros y a MMC Automotriz C.A. (Mitsubishi Motors), desde el

inicio hasta la fecha.

Ford motors de Venezuela S,A. fue la segunda ensambladora en convertirse en

cliente, le sigui Chrysler de Venezuela, Toyota de Venezuela S,A. General Motors

Venezolana C,A. y por ultimo Fiat Automviles de Venezuela alrededor de 1994.


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En tres aos Ploeca logro desplazar a una de las empresas del mercado de

ensambladoras de vehculos, y en aproximadamente cuatro aos logro conquistar en

un 50% al mercado de reposicin o distribuidores de materiales para caucheros.

En la actualidad se han incorporado al mercado nuevos actores comerciales,

dedicados exclusivamente a la importacin, exigiendo de Ploeca desarrollar fortalezas

que le garanticen su competitividad. Ploeca cuenta actualmente con la eficiente

participacin de 20 colaboradores entre las reas de planta, administracin y

ejecutivos orientados todos a un objetivo comn; producir con calidad y eficiencia,

con el cliente como foco fundamental de la operacin.

A partir del ao 2006 Ploeca ha emprendido la importante tarea de modernizarse

tanto a nivel industrial, mejorando y actualizando la maquinaria productiva, como a

nivel organizacional y tecnolgico, emprendiendo proyectos de sistematizacin y

automatizacin de todo el proceso productivo/administrativo, implementando nuevos

sistemas informticos y actualizando con la ltima tecnologa las redes,

telecomunicaciones y equipo de computacin.

Dada la automatizacin de la produccin en el ao 2012 la empresa adquiri unas

mquinas de inyeccin de plomo que producen pesas de balanceo de ruedas

automotrices de forma automtica y en mayores cantidades, as mismo se adquirieron

nuevos equipos utilizados en el rea de fundicin como crisoles, y maquinaria de

extrusin de plomo para la mejora de todo el sistema de fabricacin de pesas y cintas

de balanceo para ruedas automotrices, las cuales se han puesto en marcha lo que ha

logrado que la empresa Ploeca sea lder en el mercado tanto en diversidad, atencin y

calidad; ofreciendo el surtido ms completo en todo el pas.

Para el ao 2013 la organizacin adquiere equipos y maquinaria de ltima

tecnologa para la mejora de la produccin as como tambin su almacenaje adems

de que se enfoca en la presentacin final del producto.


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Misin

Somos una empresa de espritu innovador dedicada a la produccin y venta de

pesas de balanceo y aleaciones no ferrosas, orientada a la atencin oportuna de lasnecesidades de nuestros clientes a nivel nacional, ofreciendo productos de calidad que

nos permitan ser competitivos y fomentar relaciones a largo plazo en los mercados de

ensambladoras y de reposicin, contando con el personal calificado y comprometido

con la empresa y utilizando tecnologa de punta que nos permita satisfacer las

continuas exigencias del entorno, con el propsito de ofrecer beneficios a clientes,

proveedores, trabajadores y accionistas.

Visin

En Ploeca nos proponemos ser lderes en la produccin y comercializacin de

productos de plomo y aleaciones no ferrosas a nivel nacional, as como incursionar

con xito en mercados internacionales, ampliando nuestra gama actual de productos,

adquiriendo mayor control de los puntos de ventas, incorporando tecnologa de

avanzada que asegure la reduccin de costos y genere un valor agregado al producto,

a fin de superar las expectativas de los clientes actuales y potenciales.

Valores

Compromiso Organizacional: Identificacin de la gente con la empresa.

Responsabilidad: Fomentar el cumplimiento de las metas individuales para el

logro de las metas organizacionales, con esmero, dedicacin y compromiso.

Orientacin de Servicio al Cliente: Todos nuestros clientes son importantes.

Integridad: propiciar la conducta honrada, honesta y leal.


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Objetivos empresariales

Debido a la necesidad de mantener el continuo desarrollo de pesas de balanceo

para ruedas automotrices y poder ofrecer un producto seguro y eficiente la empresaindustrias de Plomo y Estao Ploeca C, A. tiene como objetivos los siguientes:

Brindar la atencin en las relaciones humanas que deben existir entre el personal

que conforman el equipo de produccin y ventas.

Mantener un equipo de trabajo participativo, capacitado y altamente motivado.

Procurar la Calidad de los productos en las diversas presentaciones para satisfacer

las necesidades de los clientes.

Flexibilizar las respuestas a cambios y en las condiciones del mercado y

necesidades del cliente.

Atender las expectativas de nuestros clientes.

Ofrecer el ms amplio surtido de productosde primera calidad.

Asegurar la calidad de nuestros productos.

Afianzar la relacin cliente-proveedor.

Garanta en entrega y alta rentabilidad.

Ser ms productivos cada da, con reduccin de los mrgenes de costos.

Cumplir con los objetivos establecidos.


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Estructura organizativa (Organigrama general)

La empresa ha determinado sus niveles jerrquicos, reflejando los tipos de trabajo

que se realiza en la organizacin; la organizacin se ha dividido por departamentos,definiendo las funciones y responsabilidades que se realizan.

Junta directiva: est conformado por un Consejo de Accionistas, el cual lo

componen los socios; es decir quienes aportan el capital para la creacin de la

sociedad.

Asesor tcnico comercial: analiza y desarrolla la metodologa de trabajo incluida

en el manual de ventas, determina el potencial de compra de las diferentes categoras

de clientes, elabora las previsiones de venta de comn acuerdo con la fuerza de

Ventas.

Planifica los objetivos y estrategias de su equipo, y desarrolla una estructura

organizativa de venta capaz de alcanzar los objetivos.

Es quien convierte en realidad el sueo de poner en manos de los clientes nuestros

productos y soluciones contribuyendo con ello a la rentabilidad de la empresa.

Asesor financiero y fiscal: se encarga del control de los fondos de la empresa.

Las funciones que realiza en la organizacin son:

Aconsejar al inversor en relacin a donde destinar sus fondos de capital para

sacarles un rendimiento econmico y financiero.

Minimizar costes y maximizar beneficios de fondos de capital, patrimonios, etc.

Guiar al inversor en una correcta administracin de sus fondos y patrimonio


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Gerente general: ejerce la administracin de la empresa a travs de la

planificacin, organizacin, supervisin, y control de las actividades de la institucin.

Adems de estar encargado de las divisiones y oficinas, tiene como objetivoprincipal lograr la eficiencia en la administracin; para ello debe:

Incrementar el ndice de produccin y productividad de la institucin a travs de

una eficaz coordinacin.

Garantizar el control de la calidad en los proyectos, programas y procesos

desarrollados y ejecutados.

Jefe de administracin: se encarga de que se cumplan las funciones de

administrar los recursos materiales, humanos, tecnolgicos y financieros con los que

cuenta la empresa.

Es el representante legal de la empresa.

Destina recursos para las diferentes mejoras para la empresa, la compra de la

materia prima e insumos.

Realizar los diferentes pagos de salarios, servicios bsicos, elaboracin de libros

de contabilidad, cuentas anuales, y otros.

Realizar y supervisar operaciones de asesoramiento, negociacin, reclamacin y

venta de productos y servicios.

Esta labor la realiza en conjunto con el contador; quien adems lleva el respectivo

orden de los diferentes papeles de facturas y pagos para cumplir con las normativas y

leyes del pas. (Ver grfico N 1)


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JUNTA DIRECTIVA

ASESOR TECNICOCOMERCIAL

ASESORFINANCIERO Y

FISCAL

GERENTEGENERAL

JEFE DE PLANTAJEFE DE

ADMINISTRACION

Grafico N 1 Organigrama general Ploeca C, A.

Fuente: Empresa Ploeca C, A. Ao 2013


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Caractersticas del departamento donde se realiz la pasanta

Ploeca C, A. tal como se presenta en la mayora de las organizaciones orientadas al

mejoramiento continuo cuenta con un departamento de produccin que es elresponsable de que el producto final cumpla con las caractersticas deseadas, para ello

debe tener relacin con los dems departamento de la organizacin. el resultado de la

buena gestin interna es lo que en definitiva permite el logro de cada una de los

objetivos organizacionales en este sentido se hace necesario describir en detalle las

caractersticas propias del departamento de produccin.

La estructura organizativa de dicho departamento esta jerarquizado por el jefe de

planta, seguido del supervisor de planta y los operadores de mquinas. Estos

asociadamente realizan las actividades atendiendo los requerimientos de los clientes.

El departamento de produccin debe cumplir con diferentes funciones como son:

Planeacin de produccin.

Control de fabricacin.

Que el personal cumpla con las normativas de higiene y seguridad personal.

Medicin del trabajo.

Control de calidad y todo lo relacionado con el producto terminado.

El departamento presenta una infraestructura de oficinas corporativas y la planta

donde se realiza el proceso de transformacin de producto, con una plataforma

informtica de ltima generacin. En el rea se percibe ambiente caluroso debido a

la presencia de equipos de fundicin de plomo.


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Ruido que no impide la comunicacin verbal generada por extractores,

ventiladores y troqueladora, y en cuanto a la iluminacin, cuenta con ventanales que

permiten entrada a luz natural, y se observan luminarias con bombillos fluorescentes.

El organigrama del departamento de produccin de la empresa Ploeca C, A.

representa la ubicacin formal de cada uno de los cargos que existen, se identifican

las lneas de autoridad y las relaciones jerrquicas claramente definas tal y como se

presenta a continuacin:

Jefe de planta: tiene como responsabilidad el control de todas las actividades

operativas de la planta, del personal que labora en el departamento y de delegar el

trabajo que realizara cada trabajador y velar que se cumpla lo planificado da a dia.es

decir es el responsable de cumplir con los requerimientos de fabricacin de las pesas

de balanceo, que a la planta le demanden los clientes.

Para esto se apoya en el supervisor de produccin que es el encargado de la

coordinacin de todo el personal que labora en la empresa.

Supervisor de planta:se encarga de vigilar ciertas actividades de tal manera que

se realicen en forma satisfactoria, la finalidad de este es la utilizacin racional de los

factores productivos. Controla que los trabajadores, las materias primas, las

maquinarias y todos los recursos de la empresa se encuentren coordinados para

contribuir al xito de la compaa.

Operadores de mquinas: son los encargados de la fabricacin de las pesas de

balanceo, entre las funciones ms sobresalientes en todo el proceso se destacan elencendido de las mquinas, la purificacin de la materia prima, verificacin de los

moldes temperaturas, la cantidad de clips y plomo en el crisol, llenado de los

formatos de control y envi del barril de piezas fabricadas al rea de limpieza y

empaque. (Ver grfico N 2)


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JEFE DEPLANTA

SUPERVISORDE PLANTA

OPERADORESDE

MAQUINAS

OPERADORESDE

MAQUINAS

Grafico N 2. Organigrama del Departamento de Produccin de Ploeca C.A.

Fuente: Empresa Ploeca C, A. Ao (2013)


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Cronograma de actividades del pasante

Cuadro N1Cronograma de actividades

Actividades ABRIL MAYO

1 2 3 4 1 2 3 4

Recorrido enlasinstalacionespara Observarproceso

Determinar elproblema

RevisinDocumentalnorma ISO/TR10013

Describir elprocedimiento

Disear eldiagrama deflujoConformarequipos de

trabajoAplicarprocedimientos

Disearformatos


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CAPITULO II

DIAGNOSTICO Y ANALISIS DE SITUACION

Planteamiento del problema de estudio

En el mundo cambiante de hoy las organizaciones orientadas hacia el futuro y

preocupadas por el destino estn estrechamente sincronizadas con los desafos

presentes en el dinmico entorno que las rodea entre los cuales se destacan, los

cambios tecnolgicos, la globalizacin, la evolucin social cambios en la poltica en

los mercados financieros, en la legislacin y la competencia desenfrenada. Estas

tendencias son las que dan origen a las modificaciones sustanciales en la cultura

empresarial generando enfoques, filosofas y herramientas de la calidad para mejorar

continuamente bienes, servicios, procesos y en general el enfoque sistemtico de las

organizaciones con el nico fin de satisfacer a clientes, trabajadores, proveedores y la

comunidad.

En la actualidad cada da los clientes se hacen ms exigentes y con necesidades

variables a medida que cambia el mercado, lo que mantiene a la mayora de las

organizaciones ms susceptibles.

La empresa Industrias de Plomo y Estao PLOECA, C.A, es una organizacin de

suministro y fabricacin de pesas de balanceo e insumos para ruedas automotrices. Lamisma tiene establecido dentro del plan estratgico desarrollar competencias en

gestin de servicio, calidad y procesos lo cual implica la implementacin de un

sistema de gestin de la calidad apropiado a las necesidades de los clientes, as como

tambin poseer un sistema documental adecuado, que les permita establecer un mapa


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de procesos, desarrollar dichos procesos y procedimientos estndares modificando las

actividades del personal para mejorar la calidad del servicio prestado.

El departamento de produccin encargado del diseo, control y fabricacin de laspesas de balanceo entre otros debe velar por la calidad del servicio, custodiando las

exigencias del cliente, y buscando la satisfaccin del mismo. Sin embargo, este

lineamiento se ha visto afectado por ciertas debilidades que presentan en la

planificacin y control de los procesos, adems de ciertas fallas a nivel

organizacional.

Dentro de este marco, el proceso seleccionado presenta una serie de dificultades

que se originan debido a que no se encuentra definida la documentacin de los

procedimientos para la realizacin de las diferentes actividades que se llevan a cabo.

Si bien, en la actualidad se cuenta con algunos procesos y procedimientos

documentados, los mismos no se encuentran normalizados, difundidos y entendidos

por el personal involucrado. De la misma manera los formatos existentes presentan

deficiencias y no se encuentran adaptados a las necesidades de los usuarios, por lo

que la calidad del servicio vara de acuerdo a la situacin o al cliente. La mayora de

estos clientes a los cuales PLOECA C, A. presta servicios, cuentan con la

certificacin ISO, lo que hace evidente la necesidad de alinearse con las mejoras que

representa una implementacin de un sistema de Gestin de la Calidad.

Las situaciones anteriormente descritas se traducen en demoras y reproceso en la

ejecucin de las obras, desorden generalizado en el departamento, impidiendo el

logro de los resultados esperados y lo que empeora ms el panorama es la creciente

desmotivacin del personal.

Para una mejor comprensin de lo anterior dicho, a continuacin se presenta una

lista detallada de verificacin, donde en detalle se expone las situaciones descritas.

(Ver cuadro N 2)


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Cuadro N 2. ( Cont.)

P: Presente

A: Ausente

N Requisitos P A Observaciones

5 8.2.2 Auditora interna

Se encuentra definida la frecuencia yplanificacin de las auditoras?

XLa empresa debe llevar a caboauditorias para determinar si

cumple los requisitosLa auditora interna comprende todos los

procesos del sistema de gestin de lacalidad y la norma ISO 9001?

X

Son objetivos e imparciales los auditoresinternos?

X

6 8.5.2 Accin correctiva

Existe procedimiento documentado paralas acciones correctivas? X

Existen registros conformes a esteprocedimiento?

X

Existe anlisis de causas? X

Se verifica el cierre y la eficacia de lasacciones?

X

7 8.5.3 Accin preventiva

Existe procedimiento documentado para

las acciones preventivas? X

Se deben tomar acciones para

prevenir no conformidadesExisten registros conformes a este

procedimiento?X

Existe anlisis de causas? X

Se verifica el cierre y la eficacia de lasacciones?

X

8 Procedimientos para el desarrollo deprocedimientos

Existe un procedimiento documentadopara realizar procedimientos?

X

Existen registros conformes alprocedimiento definido?

X


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Para solventar esta problemtica es necesario disear un Sistema deGestin de

Calidad que abarque la estandarizacin de los procedimientos para las diferentes

actividades, definicin de las polticas, objetivos y estndares de calidad para la

prestacin de los servicios que se ofrecen, as como tambin la asignacin defunciones y responsabilidades a los involucrados en el departamento.

Dentro de este orden de ideas se hace necesario implementar un conjunto de

directrices fundamentado en la norma ISO/TR 10013:2002, que contribuya al

mejoramiento continuo de los procesos y por extensin la calidad de servicio. El

diseo del Sistema de Gestin de Calidad se realizar mediante el anlisis, revisin y

adecuacin de los procesos de trabajo, as como la definicin del sistema de

documentacin bsico para la realizacin de las actividades del departamento a travs

de un equipo multidisciplinario; basndose en los requisitos que presenta la norma

ISO 9001:2008, Con la finalidad de que, a mediano plazo, la empresa pueda optar por

la certificacin de su Sistema de Gestin de Calidad y as fortalecer la organizacin.

El informe se desarroll en el departamento de Produccin, se llev a cabo durante

el perodo Abril 2013 - Mayo 2013.

Para lo cual se utiliz como gua la norma ISO/TR 10013:2002 que define en

forma clara los pasos a seguir para la elaboracin de documentacin de sistemas de

gestin de la calidad relacionados con normas de calidad de la familia ISO 9000.

Para ello se identificaron los procedimientos y sistemas de calidad documentados,

para de esta manera lograr cubrir todos los requisitos aplicables de la norma

seleccionada.

La informacin que se muestra a continuacin analiza de forma comparativa lo

que se encuentra vigente en el departamento y se contrasta con lo que es el deber ser

y evidentemente la brecha presente entre ellas. (Ver Cuadro N 3)


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Cuadro N 3.Anlisis comparativo

Los datos aportados muestran claramente las deficiencias que presenta el

departamento en cuestin, en consecuencia aportar las bases necesarias para aplicar

los correctivos y mediante la elaboracin de documentacin del sistema de gestin de

calidad proporcionara la mejora requerida en base a los lineamientos establecidos porla norma ISO/TR 10013, siguiendo los parmetros de la norma ISO 9001:2008.

Dentro de este orden de ideas, se plantean una serie de objetivos que permitirn

abordar la situacin anteriormente mencionada.

N LO QUE ES LO QUE DEBERIA SER BRECHA

1 Formatos de control deproduccin Controles de produccin Ausencia decontroles

2 Control de peso Hojas de chequeoFalta de hojas

de chequeo

3 Se mantienen registrosControl estadstico de procesos

(C.E.P)No existe

4 Se toman accionescorrectivas

Evaluaciones de calidadNo existen lasevaluacionesde Calidad

5Se mantienen registros de

calidad Ayudas visuales

Falta de

ayudasvisuales

6 No existen instructivos Instructivos definidosDefinir

instructivos

7 No existe capacitacin delpersonal

Adiestrar al personalFalta de

adiestramiento

8 Falta sistema de Gestin dela calidad

Existe un sistema de gestin decalidad

Implementarun SGC

9 Procedimientos

documentados

Documentacin de

procedimientos definidos

No estn

normalizados10 Ausencia de reporte anlisis

de problemasReporte anlisis de problemas

Definirreportes


30/60

Objetivo de la pasanta

Objetivo general

Elaborar un procedimiento para el desarrollo de procedimiento, fundamentado en

la norma ISO/TR 10013:2002. Directrices para la documentacin de sistemas de

gestin de la calidad, para la estandarizacin del sistema de documentacin, en la

empresa Industrias de Plomo y Estao Ploeca C, A.

Objetivos especficos

Definir la estructura y formatos del procedimiento, utilizando la normaISO/TR

10013:2002, para proveer un marco de referencia de los requisitos documentales.

Describir el procedimiento para el desarrollo de procedimiento, utilizando texto y

diagrama de flujo, para la representacin de las actividades asociadas.

Aplicar el procedimiento documentado, a travs de un equipo de trabajo, para el

suministro de evidencia objetiva de que los requisitos especificados han sidoalcanzados.

Justificacin

Relevancia social: La presente investigacin contempla la elaboracin de la

documentacin de un sistema de calidad para la empresa Industrias de Plomo y

Estao Ploeca C, A .tomando en cuenta los lineamientos establecidos en la norma

ISO 9001:2008.Sistema de gestin de la calidad. Requisitos e ISO/TR10013:2002.

Directrices para la documentacin de sistema de gestin de la calidad. Por lo que

desde este punto de vista, el presente informe de pasanta aportar elementos

importantes para la organizacin que le permitir incursionar en el campo de la


31/60

calidad adecuado a los requerimientos del sector, a fin de lograr mayor productividad

y por lo tanto permanencia en el tiempo.

Conveniencia y beneficios: La empresa Ploeca C, A al tener como VisinOrganizacional liderar el mercado nacional de pesas de balanceo y suministro para

ruedas automotrices, el beneficio directo que tendr gracias a este informe es que

podr mejorar el sistema de calidad como una estrategia sistmica que muy

probablemente le garantizar mayor competitividad al aumentar la satisfaccin del

cliente mediante el cumplimiento de los estndares de calidad propios de la industria.

Para la institucin educativa tambin generar beneficios directos, ya que mediante

esta, otros estudiantes que deseen adentrarse en el tema de la Calidad tendrn un

manual de apoyo que les brinde mejor compresin. Finalmente el principal

beneficiario de este estudio es el propio autor ya que ensanchar conocimientos que

no solo sern aplicables en la actualidad como crecimiento acadmico sino que

brindara mayores herramientas que podrn ser aplicables en posteriores experiencias.

Implicaciones prcticas:La investigacin tuvo como contexto las empresas de

fabricacin y ventas de insumos para ruedas automotrices ya que representa un sector

empresarial con gran demanda y a pesar de los avances tecnolgicos del entorno se ha

mantenido en el tiempo brindando apoyo a grandes organizaciones a nivel nacional.

En este sentido, el presente informe contribuir a enriquecer la escasa

documentacin del sistema de gestin de la calidad actual, con la intensin de

proporcionar las bases para la confeccin de un Manual de calidad.

Valor terico: La documentacin de los procesos como un sistema, contribuir ala eficacia y eficiencia de la organizacin, la principal contribucin de este informe

es que permitir la ampliacin de los resultados a los dems departamentos de la

empresa y le demostrar a los clientes que se cuenta con la capacidad de respuesta

requerida bajo las especificaciones de calidad existente.


32/60

Antecedentes

Seguidamente se presenta una serie de resmenes de investigaciones realizadas en

el rea de la Gestin de la Calidad y que sirven como antecedentes en el anlisis delpresente estudio:

Narvez V. (2006) en su Trabajo Especial de Grado titulado Propuesta de un

Plan para la Implementacin de un Sistema de Gestin en el departamento tcnico

comercial, Elebol, C.A. para optar al ttulo de Especialista en Sistemas de la

Calidad, seala como objetivo general de la investigacin proponer un plan para la

implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad, en el departamento tcnico

comercial de la direccin de comercializacin de la empresa Elebol C.A.

La metodologa aplicada en esta investigacin parte desde la identificacin de los

procesos, elaboracin y diseo de grficos de procesos, anlisis de situacin actual a

travs de listado de verificacin de cumplimiento de requisitos de la Norma ISO

9001:2000, por ltimo se plantea la propuesta de implementacin del sistema de

gestin de la calidad.

Desde el punto de vista metodolgico, esta investigacin es de utilidad para el

desarrollo del presente trabajo debido a los procedimientos empleados para la

elaboracin del proyecto.

Garca C. Mara (2007) en su informe de pasanta titulado:propuesta de diseo

del sistema de gestin de la calidad en elctricos nacionales (ELENTRAC) segn la

norma ISO 9001:2000.Seala el diseo de un sistema de gestin de la calidad con elobjetivo de que la organizacin obtenga todos los beneficios que un sistema de esas

caractersticas pueda ofrecer de implementarlo tambin hace una breve explicacin de

los sistemas de gestin y las normas internacionales. Se muestra el levantamiento de

los procesos productivos para la posterior elaboracin de los documentos del sistema


33/60

de gestin de la calidad.Esta investigacin es de inters dada la revisin documental

realizada sobre la norma ISO 9001, explicando as la estructura documental del

diseo de un sistema de Gestin de calidad detallando lo que significa cada

documento y su respectivo formato.

Bucarito O. (2007) en su trabajo de grado titulado Diseo de un Plan de Mejora

del Sistema de Gestinde la Calidad para una empresa de construccin de tanques y

sistemas de tuberas, en el sector petrolero. Caso: ConstructoraTampa C.A., seala

como objetivo, disear un plan de mejora del Sistema de Gestin de Calidad para la

empresa constructora Tampa C.A.

El trabajo se enmarc en la modalidad de proyecto factible apoyado en una

investigacin documental, de campo, descriptivo y no documental. En este caso la

empresa de estudio fue certificada por Fondonorma bajo los requisitos de la Norma

ISO9001:2000, y su metodologa parte de un anlisis de la situacin actual del SGC a

travs de la revisin por auditorias, identificacin de las reas de mejoras y

finalmente se propone el diseo del plan de mejora.

Los resultados de esta investigacin son de utilidad para comprender los

antecedentes del presente trabajo en materia de calidad.

Como se observa el abordaje del tema en las tres investigaciones que se

consideraron como antecedentes de la presente investigacin, fueron desde

perspectivas tericas y metodolgicas diferentes.

Sin embargo todas realizan un anlisis y/o diagnstico al sistema de cada empresay revisan el cumplimiento de la Norma ISO correspondiente, el cual permitir

reforzar aquellos aspectos positivos de la empresa, y neutralizar o eliminar sus fallas

o debilidades.


34/60

Bases tericas referenciales

El soporte principal del presente proyecto lo constituye el conjunto de conceptos

que permiten explicar el problema planteado.

El propsito de los fundamentos tericos es delimitar el campo de investigacin y

establecer la relacin entre la teora y la prctica, entre otros.

FONDONORMA (2002) en su norma NVF ISO/TR 10013:2002 titulada

directrices para la documentacin de sistemas de gestin de la calidad pg. 2,

sealaque la forma de organizar la documentacin de gestin de la calidad

normalmente sigue a los procesos de la organizacin o a la estructura de la norma de

calidad aplicable o a una combinacin de ambas. La estructura de la documentacin

puede describirse en forma jerrquica lo cual facilita la distribucin conservacin y

entendimiento de la documentacin.

Este aporte es de gran utilidad para el presente informe ya que indica el beneficio,

y la forma en la que tienen que ser estructurados los procedimientos que un sistema

de gestin de la calidad puede proporcionar para la mejora continua con objeto de

incrementar la probabilidad de aumentar la satisfaccin del cliente y de otras partes

interesadas.

Gmez F. y Villar F. (2003) en su obra titulada Seis Sigma2da edicin pg. 14,

seala que la calidad se define como el conjunto completo de las caractersticas de

marketing, ingeniera, fabricacin y mantenimiento de un producto o servicio, a

travs del cual el producto o servicio cumplir las expectativas del cliente

Esta investigacin ha aportado la clarificacin del objeto de estudio y de los

referentes tericos conceptuales que se sustentan en parte la presente investigacin,


35/60

en tanto reconoce la relacin entre prctica y la mejora y transformacin de los

procesos de calidad.

Serra J. y Bugueo G. (2004) en su obra titulada Gestin de la calidad en laspymes agroalimentarias pg 40.Seala que el conjunto de caminos mediante los

cuales se consigue la calidad, es el modo en que la direccin planifica el futuro

implantando los programas y controlando los resultados de la funcin calidad con

vistas a su mejora permanente. La teora de Serra y Bugueo, sustentan de manera

slida la estructura de la investigacin, ya que muestra de forma clara la manera en la

cual se tiene que planificar e implantar los programas y procedimientos relacionados

con la documentacin de un sistema de gestin de la calidad.

Secretaria central de ISO en ginebra (2008) en su norma titulada ISO

9001:2008 Sistemas de Gestin de la Calidad Requisitos, pg. VI.Sealaque, para

que una organizacin funciones de manera eficaz, tiene que determinar y gestionar

numerosas actividades relacionadas entre s. Una actividad o conjunto de actividades

que utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de permitir que los elementos de

entrada se transformen en resultados, se puede considerar como un proceso. El

resultado de un proceso constituye directamente un elemento de entrada del siguiente

proceso.

La aplicacin de un sistema de procesos dentro de una organizacin, junto con la

identificacin e interacciones de estos procesos, as como su gestin para producir el

resultado deseado, puede denominarse como enfoque basado en procesos.

El aporte de la norma para este informe es de gran utilidad ya que permitidesarrollar el instrumento diagnstico de la lista de verificacin, ya que en la misma

se establecen los requisitos para los sistemas de gestin de la calidad, lo que

demuestra que toda organizacin es capaz de cumplir eficazmente con los requisitos

de los clientes y los de naturaleza regulatoria.


36/60

Definicin de trminos bsicos

Calidad: es un conjunto de propiedades inherentes a un objeto que le confieren

capacidad para satisfacer necesidades implcitas o explcitas.

Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u

obligatoria

Plan de la calidad documento: que especfica qu procedimientos y recursos

asociados deben aplicarse, quin debe aplicarlos y cundo deben aplicarse a un

proyecto producto proceso o contratoespecfico

Procedimiento documentado:conjunto de documentos especificados y

registrados, que puede estar soportado en papel, disco magntico, ptico o

electrnico, fotografa o muestra patrn o una combinacin de stos.

Procedimiento:forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.

Diseo y desarrollo: conjunto de procesos que transforma los requisitos en

caractersticas especificadas o en la especificacin de un producto, proceso o sistema.

Sistema de Gestin de Calidad:conjunto de normas interrelacionadas de una

empresa por los cuales se administra de forma ordenada la calidad de la misma, en la

bsqueda de la satisfaccin de las necesidades y expectativas de sus clientes.

Especificacin documento:que establece requisitos.

Norma ISO:especifica los requisitos para un buen Sistema de Gestin de Calidad

que puede utilizarse para su aplicacin interna por las organizaciones o para la

certificacin de proceso.


37/60

CAPITULO III

METODOLOGIA DE TRABAJO

En este captulo se muestran los aspectos metodolgicos que se utilizaron los

cuales permitieron responder a preguntas relacionadas con lo que se quiere estudiar,

los alcances y l porque del estudio, al igual que los fundamentos tericos y los

aspectos a probar, se definen igualmente el mtodo y las tcnicas que se utilizan en la

recoleccin de informacin.

Todo lo anteriormente sealado tiene relacin con los aspectos metodolgicos se

establecer el tipo de investigacin a indagar y la recopilacin de los datos, en

conjunto con los mtodos y tcnicas necesarias para obtener la informacin requerida,

es por ello que se presenta el marco metodolgico.

Balestrini (2006) afirmo lo siguiente:

Son los metodos e instrumentos que se emplearan en la investigacion planteada

desde la ubicacin acerca del tipo de estudio y el diseo de investigacion;su

universo o poblacion;su muestra;los instrumentos y tecnicas de recoleccion de

datos.De esta manera se proporcionara al lector una informacion detallada

acerca de como se realizara la investigacion.


38/60

Esta seccin del informe realizara la descripcin y justificara la metodologa

explicando brevemente sus elementos bsicos iniciando con el procedimiento para la

recoleccin de datos.

Procedimiento para la recoleccin de datos

En el marco de la investigacin planteada, se consider un diseo de Estudio de

Campo, que de acuerdo a Balestrini (1997), se define el diseo de investigacin

como:

El plan global de investigacin que integra de un modo coherente y

adecuadamente correcto tcnicas de recogida de datos a utilizar, lo que quiere

decir que en el contexto del estudio propuesto permite orientar desde el punto

de vista tcnico y guiar todo el proceso de investigacin, desde la recoleccin

de los primeros datos, hasta el anlisis e interpretacin de los mismos en

funcin de los objetivos definidos en la misma.

La investigacin rene las caractersticas de un diseo de campo, de acuerdo a la

Universidad Pedaggica Experimental en su manual de tesis de grado, de

especializacin, maestras y tesis doctorales (2001) define este tipo de diseo como:

La investigacin sistemtica de problemas en la realidad, con propsito bien sea de

describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, explicarsus causas y efectos, o predecir su ocurrencia, haciendo uso de mtodos

caractersticos de cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigacin

conocidos o en desarrollo.


39/60

Por tanto, de acuerdo a los objetivos y naturaleza de este trabajo, el enfoque del

estudio se enmarc dentro de una investigacin de campo, aquella en que el mismo

Objeto de estudio sirve como fuente de informacin para el investigador.

La investigacin se orienta bajo la clasificacin no experimental por cuanto

permiten observarlos hechos o fenmenos estudiados tal como se manifiestan en su

contexto natural, adems que no es posible hacer manipulacin de las variables de

manera intencional.

La metodologa de recoleccin de datos se fundamenten la Observacin directa,

la cual es definida por Sabino (1992), pg. 124 como: ...el uso sistemtico de

nuestros sentidos, en la bsqueda de datos que necesitamos para resolver un problema

de investigacin.

Esta tcnica permitir ver los procedimientos del rea en forma clara y precisa

para as poder detectar cualquier falla y realizar un diagnstico de la situacin actual.

Entrevistas:segn Balestrini, M. (2006) explica: como un proceso de

comunicacin verbal reciproca con el fin ltimo de recoger informaciones a partir de

una finalidad previamente establecida (pag. 154)

Encuestas: segn Balestrini. M. (2002) es considerado como un medio de

comunicacin escrito y bsico, entre el encuestador y el encuestado, facilita traducir

los objetivos y las variables de la investigacin a travs de una serie de preguntas

muy particulares, previamente preparadas en forma cuidadosa, susceptibles de

analizar en relacin al problema estudiado.

Cuestionario: segn Balestrini, M. (2006) explica: Considerado un medio de

comunicacin escrito y bsico, entre el encuestador y el encuestado, facilita traducir

los objetivos y las variables de la investigacin a travs de una serie de preguntas


40/60

muy particulares previamente preparadas de forma cuidadosa, susceptibles de

analizarse en relacin con el problema estudiado. (pag. 155)

Poblacin: la poblacin la define Arias (2006) como es un conjunto finito oinfinito de elementos con caractersticas comunes para los cuales sern extensivas las

conclusiones de la investigacin. sta queda delimitada por el problema y por los

objetivos del estudio (p. 81).

Tambin define poblacin finita como agrupacin en la que se conoce la cantidad

de unidades que la integran (p.82)

A continuacin se presenta los datos recabados que permitir conocer la poblacin

de la presente investigacin y estar conformada por los procedimientos presentes en

la lista de verificacin, que permitieron el desarrollo de mismo.

Cuadro N 4.Poblacin Documental

N Documento/ Procedimiento Cantidad

1 Manual de calidad 01

2 Control de documentos 013 Control de registros 01

4 Control de producto no conforme 01

5 Auditora interna 01

6 Accin correctiva 01

7 Accin preventiva 01

8 Procedimientos para el desarrollo de procedimientos 01

9 Procedimientos para AMEF;APQP 01

10 Procedimientos planes de la calidad 01

Total:

Poblacin:10 procedimientos

Muestra:01 procedimiento

10


41/60

Muestra: en cuanto a la muestra en esta investigacin, Parra (2003), la define como:

Parte de la poblacin, obtenida con el propsito de investigar propiedades que

posee la poblacin. Es decir, se pretende que dicho subconjunto represente a la

poblacin de la cual se extrajo.

Balestrini (2002) afirmo lo siguiente:

La muestra estadstica es una parte de la poblacin, o sea un nmero de

individuos u objetos seleccionados cientficamente cada uno en los cuales es un

elemento del universo. La muestra es obtenida con el fin de investigar a partir

del conocimiento de sus caractersticas particulares, las propiedades de una

poblacin.

En este orden de ideas y a los fines del presente estudio, se define Muestra comouna parte del universo, obtenida con el propsito de investigar propiedades que posee

dicho universo; en este sentido la Muestra est conformada por el procedimiento para

el desarrollo de procedimientos que se desea implementar.

Cuadro N 5.Muestra Documental

N Documento/ Procedimiento Cantidad

1 Procedimientos para el desarrollo de procedimientos 01

Total: 01


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Fases metodolgicas

A continuacin se presenta la operacionalizacin de los objetivos,dirigido a la

implementacin de la documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad basado enla Norma ISO/TR 10013:2002. Para la empresa Ploeca C.A. donde se muestra de

forma detallada las etapas, fases, y actividades de los mismos. (Ver cuadro N 6)

Cuadro N 6.Operacionalizacion de los objetivos

Objetivo general:Elaborar un procedimiento para el desarrollo de procedimientos,fundamentado en la norma ISO/TR 10013:2002. Directrices para la documentacinde sistemas de gestin de la calidad, para la estandarizacin del sistema de

documentacin, en la empresa Industrias de Plomo y Estao Ploeca C, A.

Objetivos especficosHerramientametodolgica

Actividades

Definir la estructura yformatos del procedimiento,utilizando la norma ISO/TR10013:2002, para proveerun marco de referencia delos requisitos documentales.

Revisin documental de lanorma ISO/TR10013:2002 paradeterminar la estructura yformato de unprocedimiento

Leer norma

Determinar tem queestructura unprocedimiento

Disear formato

Describir el procedimiento,para el desarrollo deprocedimiento utilizandotexto y diagrama de flujo,para la representacin de lasactividades asociadas.

Utilizacin de mediosvisuales como texto ydiagramas de flujo

Describir procedimientoutilizando texto

Disear diagrama de flujo

Aplicar el procedimientodocumentado, a travs deun equipo de trabajo, para

el suministro de evidenciaobjetiva de que losrequisitos especificados hansido alcanzados

Conformacin de equiposde trabajo necesarios parala aplicacin del

procedimientodocumentado

Conformar equipos detrabajo

Asignar actividades

Aplicar procedimientos

Verificar aplicacin atravs de encuesta


43/60

Presentacin y anlisis de los resultados

Es necesario en esta etapa de la elaboracin del informe, incorporar un conjunto de

operaciones para el anlisis e interpretacin de los resultados con lo que se estaradando cumplimiento a los objetivos planteados.

Todo lo cual se llev a cabo mediante la aplicacin de una serie de herramientas

metodolgicas como la revisin documental necesario para contar con el respaldo de

investigaciones relacionadas con el objeto de estudio. Para lo cual el principal medio

de revisin fue la norma ISO/TR 10013:2012, esta permiti puntualizarlos requisitos

por ella exigidos y tener un marco de referencia para desarrollar el sistema de

procedimiento documentado.

Por otra parte, fue til el uso de medios visuales tales como: laptop, video beam y

rotafolio, como garanta de una mayor comprensin de lo que se pretende exponer en

este informe.Atendiendo a la razn de ser de este estudio, se requiri la conformacin

de equipos de trabajo que certifiquen la aplicacin del procedimiento para el

desarrollo de procedimiento.

El objetivo que se persigue mediante ello, es lograr una aproximacin cualitativa,

es decir comparar y verificar el resultado con la realidad operativa de la empresa.

Se aplic una encuesta como tcnica de procedimiento para recoleccin de datos,

esto permite inferir que se trata de un informe de campo ya que la recoleccin de

datos es realizada directamente en el rea en estudio, especficamente en el rea de

produccin de la empresa Industrias de Plomo y Estao Ploeca C,A.

Finalmente, se realiz el respectivo anlisis de la informacin obtenida presentada

de manera conceptual y grfica, generando con ello datos porcentuales de los

resultados presentados.


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Definir la estructura y formatos del procedimiento, utilizando la norma

ISO/TR 10013:2002, para proveer un marco de referencia de los requisitos

documentales.

Para dar respuesta a este objetivo se realiz una revisin documental de la norma

ISO/TR 10013:2002, dentro de este marco la estructura del procedimiento y formato

se plasm considerando lo establecido en dicha norma y se rige por las siguientes

disposiciones: (Ver cuadro N7)

Cuadro N 7. Estructura del Procedimiento

Fuente: Norma ISO/TR 10013:2002

N Estructura del Procedimiento

1 ndice

2 Titulo

3 Propsito

4 Alcance

5 Responsabilidad y Autoridad

6 Descripcin de las actividades

7 Registros

8 Anexos

9 Revisin, aprobacin y modificacin

10 Identificacin de los cambios


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La estructura y formatos de los procedimientos documentados en papel o medios

electrnicos, deberan estar definidos por la organizacin de las siguientes maneras;

texto, diagramas de flujo, tablas, una combinacin de estas, o por cualquier otro

mtodo adecuado de acuerdo con las necesidades de la organizacin.

Los procedimientos documentados deberan contener la informacin necesaria y

cada uno de ellos una identificacin nica.

A continuacin se presenta una descripcin de cada uno de los pasos a seguir a la

hora de realizar los Procedimientos documentados:

Titulo

El titulo debera identificar claramente el procedimiento documentado.

Propsito

El propsito de los procedimientos documentados debera estar definido.

Alcance

Se debera describir el alcance del procedimiento documentado, incluyendo las

reas que cubre y las que no.

Responsabilidad y autoridad

La responsabilidad y la autoridad de las funciones del personal y o de la

organizacin, as como sus interrelaciones asociadas con los procesos y las

actividades descritas en el procedimiento deberan estar identificadas. Para mayor


46/60

claridad, estas pueden ser descritas en el procedimiento en forma de diagramas de

flujo y textos descriptivos, segn sea apropiado.

Descripcin de las actividades

El nivel de detalle puede variar dependiendo de la complejidad de las actividades,

los mtodos utilizados, y el nivel de habilidades y formacin necesario para que el

personal logre llevar a cabo las actividades. Independientemente del nivel de detalle,

los siguientes aspectos deberan considerarse cuando sea aplicable:

a) Definicin de las necesidades de la organizacin, sus clientes y proveedores

b) Descripcin de los procesos mediante texto y/o diagramas de flujo

relacionados con las actividades requeridas

c) Establecimiento de que debe hacerse, por quien o porque funcin de la

organizacin; porque, cuando, donde y como.

d)

Descripcin de los controles del proceso y de los controles de las actividades

identificadas

e) Definicin de los recursos necesarios para el logro de las actividades (en

trminos de personal, formacin, equipos y materiales)

f) Definicin de la documentacin apropiada relacionada con las actividades

requeridas

g) Definicin de los elementos de entrada y resultados del proceso

h) Definicin de las mediciones a tomar


47/60

La organizacin puede decidir que algunos de los aspectos anteriores sea ms

apropiados incluirlos en una instruccin de trabajo.

Registros

Los registros relacionados con las actividades descritas en el procedimiento

documentado deberan definirse en esta seccin del procedimiento documentado o en

otra u otras secciones relacionadas.

Los formularios que se utilicen para estos registros deberan estar identificados.

Debera estar establecido el mtodo requerido para completar, archivar y conservar

los registros.

Anexos

Pueden incluirse los anexos que contengan informacin de apoyo al procedimiento

documentado, tales como tablas, grficos, diagramas de flujo y formularios.

Revisin, aprobacin y modificacin

Debera indicarse la evidencia de la revisin y aprobacin, estado de revisin y

fecha de modificacin del procedimiento documentado.

Identificacin de los cambios

Cuando sea factible, la naturaleza del cambio debera estar identificada en eldocumento o los anexos apropiados.

El cuadro que se presenta a continuacin muestra el formato estructurado

siguiendo los lineamientos antes mencionados. (Ver Cuadro N8)


48/60

Cuadro N 8. Formato

P

Preparado por:

Nombre:

Firma:

el procedimiento.

SISTEMA DE GESTION DE

CALIDAD ISO 9001

Fech

Cdi

Vers

Pag:

OCEDIMIENTO DE CONTROL DE

DOCUMENTOS

Revisado por: Aprobado po

Nombre: Nombre:

Firma: Firma:

a: xx/xx/xx

go: XX-x-X

in: XX

de xx

r:


49/60

Describir el procedimiento, para el desarrollo de procedimiento utilizando

texto y diagrama de flujo, para la representacin de las actividades asociadas.

Para dar respuesta a este objetivo, es de esperar que la persona que realice ladocumentacin este sensibilizado con las actividades a documentar, es decir es

desarrollada por aquellos que estn involucradas en los procesos.

El procedimiento aqu explicado surge de la necesidad de incorporar un

procedimiento para la representacin de las acciones asociadas al departamento de

produccin, a su vez debe ser aplicable a todas aquellas actividades asociadas a la

calidad. En este sentido, se realiza la descripcin del procedimiento que se presenta

en el anexo A, enmarcado en las necesidades propias del departamento objeto de

estudio.

Dada la importancia que supone el uso de una metodologa al momento de

desarrollar la documentacin del sistema de gestin de calidad, fue necesaria la

revisin de documentos y referencias existentes que suministran las bases para la

identificacin de aquellas fases donde las insuficiencias del sistema de gestin de la

calidad requieren de correccin.

Se procedi a detallar los puestos o unidades que intervienen precisando

responsabilidades y participacin as como la descripcin detallada de las actividades

a seguir. De igual modo, se presenta la estructura del formulario a utilizar con objeto

de auxiliar el correcto desarrollo de las actividades inherentes al desarrollo de un

procedimiento. Adicional a lo anteriormente planteado, una de las herramientas que

sirven de apoyo a momento de desarrollar un procedimiento es el diagrama de flujo,el cual a los fines de este estudio es utilizado para plasmar las fases de la

documentacin. En base a los lineamientos de la norma ISO/TR 10013:2002 se

desarrollo el procedimiento respectivo (Ver Anexo A).


50/60

Aplicar el procedimiento documentado a travs de un equipo de trabajo,

para proveer evidencia objetiva de que los requisitos especificados han sido

alcanzados.

Para dar respuesta a este objetivo se procedi a emplear herramientas

metodolgicas, se conformaron equipos de trabajo para recabar toda la informacin

necesaria, luego se aplic una encuesta para determinar el grado de claridad que se

tiene con respecto a los conceptos de gestin de la calidad para al desarrollo de la

documentacin en el departamento.

Cuadro N10. Equipo de trabajo

N CARGO ACTIVIDAD

1 Gerente GeneralAprueba y revisa resultados de laaplicacin

2 Jefe De Planta Aplicar procedimiento

A continuacin se realiz una encuesta dirigida al personal del departamento con

la intensin de recabar data que permita inferir la efectiva aplicacin del

procedimiento para la documentacin del sistema de gestin de la calidad.

Cuadro N 11. Encuesta

Encuesta

N Preguntas

Si No

Valor % Valor %

1

El procedimiento comunica de forma clara

como desarrollar un procedimiento?8 100% 0 0%

2 El lenguaje utilizado es entendible? 4 50% 4 50%

3El procedimiento permite estandarizar ladocumentacin?

8 100% 0 0%

Fuente: Departamento de produccin (2013)


51/60

Anlisis de resultados

Grafico N 3pregunta

desarrollar un procedim

Fuente:cuadro N 11

Comentarios:

El resultado presenta

se presenta entre los mi

considera que el proce

manera el desarrollo de

N 1: El procedimiento comunica de for

iento?

o para esta pregunta deja en evidencia la opini

embros del departamento. Tal como lo muestr

imiento es comunicado de forma clara perm

un procedimiento documentado.

100%

0%

Si

No

a clara como

n general que

a el grafico se

itiendo de esa


52/60

Grafico N 4pregunta

Fuente:cuadro N 11.

Comentarios:

Para esta pregunta l

como negativamente co

todos los que compone

sistema de gestin de la

este, lo que indica qu

necesario para que todo

de implementar el desar

50%

2:El lenguaje utilizado es entendible?

a mitad de los encuestados respondi tanto f

n respecto al entendimiento del lenguaje utili

el departamento han realizado planes de docu

calidad, no todos manejan en detalle el lenguaj

e es importante suministrar informacin y

s puedan entender la totalidad del lenguaje utili

rollo de la documentacin de calidad.

50%

vorablemente

ado, como no

mentacin del

utilizado por

diestramiento

zado a la hora

Si

No


53/60

Grafico N 5pregunta

documentacin?

Fuente:Cuadro N 11

Comentarios:

Para esta pregunta l

que muestra que existe

desarrollo de la docum

importante asegurar q

estandarizacin de la do

3:el procedimiento permite estandarizar la

totalidad de los encuestados, contesto afir

un entendimiento con respecto a la funcin

entacin con respecto a sistema de calidad, si

e todos entiendan de forma correcta lo q

cumentacin.

100%

0%

ativamente lo

ue cumple el

n embargo es

e implica la

Si

No


54/60

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

La presente investigacion se centro en elaborar un procedimiento para el desarrollo

de procedimientos en la empresa Ploeca C,A. fundamentado en los requsitos de la

norma ISO/TR 10013:2002.

Al determinar la situacion actual de la documentacion y los procedimientos de la

organizacin a traves de la aplicacin de una lista de chequeo fundamentados en la

norma ISO 9001:2008 lo cual evidencio la deficiencia en la documentacion existente.

Para lo cual se debera invertir tiempo, dedicacion, participacion y compromiso del

todo el personal involucrado para levantar y documentar los procedimientos faltantes

para implemetar el sistema documental.

El desarrollo de un procedimiento para el desarrollo de procedimientos propuesto

disminuye las desviaciones de los procesos por desconocimiento de los mismos,

permite normalizar y estandarizar la documentacion, mejorar la comunicacin,

aprovechar eficazmente los recursos, mejorarla productividad, rentabilidad y

satisfaccion del cliente.

Recomendaciones

A La Empresa

La empresa industrias de plomo y estao Ploeca C, A. debe establecer la

certificacin de calidad basada en la norma ISO 9001:2008, como estrategia y como

continuacin del trabajo realizado, par de esta forma comprometerse con el

mejoramiento continuo de este.


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Continuar con la cultura del sistema de gestin de la calidad a travs de

capacitacin, adiestramiento socializacin y sensibilizacin de la norma entendiendo

la importancia y el impacto que genera para la organizacin la certificacin decalidad.

Propiciar espacios donde se construyan y aporten ideas que apliquen a la

implementacin de un sistema de calidad evidenciando un mejoramiento continuo.

Estimular y motivar a todo el personal de la organizacin por medio de incentivos

para que se generen acciones correctivas y preventivas.

Tener claramente definido el personal que participara en la etapa de

implementacin del sistema de gestin de la calidad y a quienes intervienen en este

proceso.

Hacer las reformas necesarias al momento de reclutamiento y seleccin de

personal y de esta forma evitar la rotacin y disensin del mismo.

Brindar apoyo, asesora al tiempo necesario para realizar de la mejor manera todas

las actividades pertinentes al sistema de gestin de la calidad.

Destinar recursos necesarios para la implementacin y sostenimiento del sistema

de gestin de la calidad en la organizacin y al proceso que se est dando.

Hacer las revisiones y modificaciones necesarias para la documentacin existenteGenerar espacios donde se hagan seguimiento y retroalimentacion a todos los

procesos, procedimiento y otros documentos existentes.


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REFERENCIA

Arias A, Fidias (1999) el proyecto de investigacin gua para su elaboracinCaracas Venezuela editorial episteme

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ANEXOS


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ANEXO A

PROCEDIMIENTOPARA EL DESARROLLODE PROCEDIMIENTOS


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ANEXO B

NORMA ISO/TR 10013:2002

Documents

Tesis Daniel Arias 2013 (Ploeca c,A.)