TGP X 100 - Campeche€¦ · ejercicios anteriores 36.62% 36.62 % TE1 X 100 TE. Nombre del Indicador: Objetivo del Indicador: Variables que intervienen: Unidad de Medida: Formula:

Nombre del Indicador:

Objetivo del Indicador:

Variables que intervienen: Unidad de Medida:

Base de Comparación

Formula: Medios de Verificación:

Miles de pesos Indicador

TGP 11,690,717.0 79.76%TE 14,658,032.0 0.2

PRESUPUESTO 2012INDICADORES DE GASTO

Determinar la participación del gasto programable con respecto al total de egresos

Proporción del Gasto Programable respecto al gasto total del Estado

TGP: Total del Gasto Programable TE: Totalde Egresos

Porcentaje

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Presupuesto de Egresos deejercicios anteriores

79.76%

Proporcion del Gasto Programable

TGP X 100TE







TGO 10,330,672.0 70.48%TE 14,658,032.0 0.3


Determinar la participación del gasto de operacion con respecto al total deegresos

TGO= Total de Gasto de Operación(corriente)

TE= Total de Egresos

Porcentaje


Proporción del Gasto de Operación respecto al gasto total del Estado


70.48%

TGO X 100TE







TGIC 3,962,312.0 27.03%TE 14,658,032.0 0.7


Resaltar la proporción del gasto que se destina a la inversión en infraestructura para el Estado

TGIC= Total de Gasto de Inversión y/o Capital TE: Total de Egresos

Porcentaje


Proporción en inversión pública respecto al gasto total del Estado

Presupuesto de Egresos de ejerciciosanteriores

27.03%

TGIC X 100TE






SP 5,531,338.0 37.74%TE 14,658,032.0 0.6


Determinar la participación de los servicios personales con respecto al total deegresos

SP= Servicios Personales TE: Total de Egresos

Porcentaje


Proporción de los Servicios Personales respecto al gasto total del Estado



37.74%

SP X 100TE

37.74 %






OA 1,199,697.0 8.18%TE 14,658,032.0 0.9



Proporción de Órganos Autónomos respecto al gasto total del Estado

Determinar la participación del gasto de los órganos autónomos con respecto al totalde egresos

OA= Órganos Autónomos TE: Total de Egresos

Porcentaje



8.18%

OA X 100TE

8.18 %






P 4,096,568.0 27.95%TE 14,658,032.0 0.7



Proporción del Poder Legislativo y el Judicial respecto al gasto total del Estado

Determinar la participación del gasto de los poderes con respecto al total de egresos

P= Poderes Legislativo y Judicial TE: Total de Egresos

Porcentaje



27.95%

P X 100TE

27.95 %






TPyA 2,572,268.0 86.69%GNP 2,967,315.0 0.1



Proporción de Participaciones y Aportaciones a Municipios en el gasto no programable

Medir la proporción del gasto no programable que sera transferida a los Municipios

TPyA= Total de Aportaciones y Participaciones transferidas a los Mpios. GNP: Total del Gasto no Programable

Porcentaje



86.69%

(Participaciones +Aportaciones ) X 100GNP






TE1 5,368,033.0 36.62%TE 14,658,032.0 0.6



Proporción del EJE 1 Educación para el Progreso respecto al Gasto Total del Estado

Resaltar el peso que tiene sobre el presupuesto la cobertura de los servicios de educaciónpara el progreso en la Administración Pública Estatal

TE1= Total de recursos destinados al Eje 1 TE: Total de Egresos

Porcentaje



36.62%

36.62 %

TE1 X 100TE






TE2 1,353,579.0 9.23%TE 14,658,032.0 0.9



Proporción del EJE 2 Crecimiento Económico respecto al gasto total del Estado

Medir la proporcion que representan el EJE 2 del Plan Estatal de Desarrollo en el gasto total Estatal.


Porcentaje



9.23%

9.23 %

TE2 X 100TE






TE3 2,650,700.0 18.08%TE 14,658,032.0 0.8



Proporción del EJE 3 Desarrollo Social y Bienestar respecto al gasto total del Estado

Observar la importancia que tienen para el gasto público los recursos dirigidos al desarrollosocial y bienestar


Porcentaje



18.08%

18.08 %

TE3 X 100TE






TE4 2,318,404.0 15.82%TE 14,658,032.0 0.8



Proporción del EJE 4 Gobierno Responsable y Moderno del gasto programable respecto algasto total del Estado

Determinar la participación del gasto del Eje 4 del Plan Estatal de Desarrollo con respectoal total de egresos


Porcentaje



15.82%

15.82 %

TE4 X 100TE

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